Ep - 114 - 23 Miper.

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
"SERVICIO MULTIDISCIPLINARIO DE APOYO A LA PREPARACIÓN MINERA N°1" Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento: 12/26/2023

Versión: 0
Procesos Peligro Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Actividad Tarea o continudad (Según Guía de gestión para la administración sobre los
Administrativos) operacional) controles de los riesgos críticos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Riesgo a las Personas 2 4 8 Medio
CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS

ED-CCP3-PCVL Conducción competente y sistema de gestión de
conductas (incluye prohibiciones).
ED-CCP4-PCVL Condición de salud física y mental compatible.
ED-CCP5-PCVL Sistemas de seguridad activos (incluye mantenimiento).
ED-CCP7-PCVL Sistema de gestión de fatiga.
CONTROLES PREVENTIVOS
CP8-PCVL Inspección preoperacional de vehículo liviano.
Riesgo a la Salud NA CP10-PCVL Ejecución de programa y pauta de mantención del Riesgo a la Salud NA
CO1 Choque vehículo.
CP12-PCVL Comunicación entre vehículos.
CP13-PCV Evaluación de aversión al riesgo.
CO2 Colisión
Vehículos CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES Jefe de Area, Coordinador,
ED-CCM1-PCVL Sistemas de seguridad pasivos. Jefe de Servicio NO
(RC 10) CO3 Volcamiento Jefe de Turno
CONTROLES MITIGADORES
CM5-PCVL Parabrisas inastillable y lámina protectora contra impacto.
CO4 Desbarrancamiento CM6-PCVL Extintores portátiles de incendio y botiquín de primeros
auxilios.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
e infraestructura CONTROLES ADICIONALES e infraestructura
1. Cumplimiento ECF N°4 Vehículos Livianos
2. Cumplimiento GSYS-SST-RE-001 Reglamento de Tránsito División El
Teniente
3. Cumplimiento GMIN-GRL-RE-003 Reglamento de Tránsito interior
Mina
4. Cumplimiento GMIN-GRL-P-015 Operación Invierno Gerencia Mina
5. Cumplimiento SIGO-ET-006 Estándar Técnico Aplicación Tarjeta
Verde.
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

NA NA
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad NA Riesgo a las Personas 1
CONTROLES EXISTENTES
1. Actividades de gestión comunicaciones
-Difusión de Fatiga y Somnolencia como factor de riesgo de incidentes
Riesgo a la Salud 3 -Higiene del sueño Riesgo a la Salud NA
-Signos y sintomas de Fatiga y Somnolencia
Perdida del estado Alerta 2. Capacitación SIGO-P-008 Procedimiento de Fatiga y Somnolencia
Presencia de Fatiga y Jefe de Area, Coordinador,
temprana y Fatiga física o 3. Gestión de Alerta temprana por autoreporte, activando la Tarjeta Jefe de Servicio NO
Somnolencia verde, cada conductor. Jefe de Turno
mental 4. Gestión de Alerta temprana en Plataforma 11 Sewell o por control
Riesgo en equipos, instalaciones en Punto Fatiga y Somnolencia Barahona.
Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
e infraestructura 5. Dar cumplimiento al Plan de recuperación por autoreporte o por e infraestructura
control en Puntos de Fatiga y Somnolencia (Plataforma 11 Sewel y
Barahona)

NA NA
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto

ED-CCP3-IPE Comunicación bidireccional.
ED-CCP4-IPE Condición de alerta y prácticas peatonales.
ED-CCP6-IPE Ropa de alta visibilidad (Fluorescente - retro reflectante).
ED-CCP7-IPE Sistema anti atropello y advertencia de proximidad
CP8-IPE Uso de alarma sonora de retroceso
Riesgo a la Salud NA CP9-IPE Luces encendidas. Riesgo a la Salud NA
CP10-IPE Código de bocinas.
CP11-IPE Bloqueo e inmovilización de vehículos/equipos (cuñas u
otros).
CONTROLES ADICIONALES
1. En las vías de tránsito compartido, las personas no podrán caminar
Equipos / Vehículos en grupo sino, una detrás de la otra, al objeto de no entorpecer la Jefe de Area, Coordinador,
CO1 Atropello Jefe de Servicio SI
(RC 27) circulación normal. Jefe de Turno
2. Todo personal que transite en Rutas donde circulen vehículos
motorizados, deberá usar siempre:
-Overol color naranja con cintas reflectantes en buenas condiciones.
Riesgo en equipos, instalaciones -Casco con cintas reflectantes pegadas en los dos costados y parte Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
e infraestructura posterior. e infraestructura
-Lámpara encendida colocada en el portalampara del casco
3. Toda persona que requiera ingresar a un nivel, sector de producción
o áreas restringidas, debe contar con la autorización del Supervisor del
Área o encargado del sector.
4. Todo peatón que enfrente un vehículo motorizado, deberá situarse
por el mismo lado del operador, asegurándose que éste lo haya visto y
mediante señas con su lámpara hará notar su presencia.
5. Todo peatón tiene absoluta prohibición de circular por rampas que
no dispongan de refugios para peatones construido y señalizados
adecuadamente.

NA NA
Página 1
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
CO1 Colapso -
Aplastamiento. Riesgo a la Salud NA Riesgo a la Salud NA
CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES
Estructura del ED-CCM1-PCEMR Refugios Mineros
CO2 Colapso - Jefe de Area, Coordinador,
Macizo Rocoso Jefe de Servicio SI
Atrapamiento. CONTROLES ADICIONALES Jefe de Turno
(RC 23) 1. Cumplimiento a ECF N°11 Control de Terreno.
CO3 Colapso - Personal NA NA
e infraestructura e infraestructura
aislado.

NA NA
Control de Terreno
1. Control de
cumplimiento de la
normativa legal en
materia de SSO.
2. Gestión de
controles críticos en
Terreno
2.1. Asegurar la
implementación de los
riesgos críticos en las
EECC
2.2. Control de
cumplimiento
herramientas de
gestión preventivas en
las EECC
3. Control de
cumplimiento de los
PSST de cada EECC.
4. Control de
cumplimiento del
RESSO de cada EECC.
Página 2
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0

ED-CCP3-IPVCP Señalización, segregación, iluminación y control de
Puntos de Vaciado- CO1 Caída de personas Riesgo a la Salud NA acceso en puntos de vaciado (mallas de control de acceso y ring de Riesgo a la Salud NA
Chimenea- seguridad).
ED-CCP4-IPVCP Sistema de monitoreo y medición de gases. Jefe de Area, Coordinador,
Piques - CO2 Caída desde Altura Jefe de Servicio SI
ED-CCP5-IPVCP Tapados herméticos de áreas abandonadas o Jefe de Turno
Equipos Mineros discontinuidad operacional y constructiva.
(RC 16) CO4 Asfixia Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
1. Cumplimiento ECF N°20 Puntos de vaciado y chimeneas

NA NA

ED-CCP2-PCERS Evaluación de condición estructural de la operación
post procesos de tronadura.
ED-CCP4-PCERS Competencias e Identificación de roca suelta y
Roca subterranea: Riesgo a la Salud NA
proceso de acuñadura.
Riesgo a la Salud NA
ED-CCP5-PCERS Fortificación / Estabilización
Desprendimiento o
CO1 Aplastamiento
expulsión de rocas CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES Jefe de Area, Coordinador,
Jefe de Servicio SI
individuales de caras, ED-CCM1-PCERS Segregación y control de acceso en áreas de riesgo. Jefe de Turno
CO2 Atrapamiento ED-CCM4-PCERS Sistemas de comunicación radial en interior de mina
frentes, planchones Riesgo en equipos, instalaciones subterránea. Riesgo en equipos, instalaciones
(RC 18) NA NA
1. Cumplimiento ECF N°11 Control de Terreno
2. Cumplimiento GRMD-SGM-RE-001 Reglamento Interno de
Fortificación.
Control de Terreno Riesgo de Discontinuidad
NA
Riesgo de Discontinuidad
NA
1. Control de
cumplimiento de la
normativa legal en
materia de SSO. Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto

2. Gestión de ED-CCP4-PIEELS Ejecución de buenas prácticas operacionales.
controles críticos en ED-CCP6-PIEELS Monitoreo de sobre excavaciones.
Terreno Macizo rocoso Riesgo a la Salud ED-CCP7-PIEELS Monitoreo y seguimiento operacional del proceso
Riesgo a la Salud
CO1 Estallido de roca- NA P&T. NA
2.1. Asegurar la (Aumento en el campo
atrapamiento.
implementación de los de esfuerzos producto CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES
Jefe de Servicio SI
Jefe de Area, Coordinador,
riesgos críticos en las de la minería en un CO2 Estallido de roca, ED-CCM2-PIEELS Soporte y fortificación. Jefe de Turno
EECC sector) Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
aplastamiento NA
NA
2.2. Control de (RC 19) e infraestructura 1. Cumplimiento ECF N°16 Estallido de Roca e infraestructura
cumplimiento 2. GMIN-GRL-P-005 Proced. Gral. Prep. y Resp. Emergencias Estallido
de Roca.
herramientas de 3. GMIN-GRL-P-06 Procd. Gral. Trabajos en Zona de Transición
gestión preventivas en
las EECC Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
NA NA
3. Control de
cumplimiento de los
PSST de cada EECC.
4. Control de
cumplimiento del Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Riesgo a las Personas 2 4 8 Medio
RESSO de cada EECC.
CP9-PCVF Señalética Riesgo de Incendio y Prohibición de fumar.
Riesgo a la Salud NA CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES Riesgo a la Salud NA

ED-CCM1-PCVF Dispositivos de alarma y equipos de extinción de
incendios.
Equipos e CO1 Arco eléctrico CONTROLES MITIGADORES
instalaciones CM5-PCVF Vías de evacuación y salidas de emergencia.
eléctricas/fuentes de CO2 Electrocución Jefe de Servicio SI
CONTROLES ADICIONALES Jefe de Turno
energía (contacto directo e 1. Cumplimiento ECF 12 Incendio
(RC 06) indirecto) 2. SGSSO-P-007 Preparación y respuesta ante emergencias
3. ND 29 Procedimiento de emergencia en caso de incendio en la
Mina.
Riesgo en equipos, instalaciones 4. Conocer Plan de Emergencia. Riesgo en equipos, instalaciones
NA 5. Estar capacitado en uso y manejo de extintor. NA
e infraestructura 6. Conocer punto de encuentro emergencia PEE, del dueño del área. e infraestructura
7. Portar autorrescatador
8. Inspección periódica a Instalaciones de Faena por CPHS.

NA NA
"SERVICIO
MULTIDISCIPLINAR
Gestión en
IO DE APOYO A LA
Seguridad y Salud
PREPARACIÓN
Ocupacional Página 3
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
"SERVICIO
MULTIDISCIPLINAR
Gestión en
IO DE APOYO A LA Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Riesgo a las Personas 2 4 8 Medio
Seguridad y Salud
PREPARACIÓN
Ocupacional CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS
MINERA N°1" ED-CCP1-PETAF Capacitación y entrenamiento, trabajos en altura
(Operativo) física.
ED-CCP2-PETAF Condición de salud física y mental compatible.

ED-CCM1-PETAF Sistemas personales de detención de caídas (SPDC).
Riesgo a la Salud NA CONTROLES PREVENTIVOS
Altura Física CO1 Caída distinto nivel. CP1-PETAF Diagrama de cálculo de espacio libre de caída. (según
altura se aplica el criterio de uso o no del absorbedor de impacto).
(plataformas,
andamio, CO2 Personas CONTROLES ADICIONALES Jefe de Servicio NO
1. Cumplimiento ECF N°2 Trabajo en Altura Física Jefe de Turno
escalas, etc.) colgadas/atrapadas en 2. Cumplimiento SGC-GRL-P-033 Procedimiento Operacional Trabajo
(RC 02) altura física. en Altura Física.
Riesgo en equipos, instalaciones 3. Cumplimiento GSSO-004, 2019 Nota complementaria sobre Riesgo en equipos, instalaciones
NA instrucción uso e inspección SPDC. NA
4. Elaborar ART, dando cumplimiento a SIGO-ET-007 Estandar Técnico
Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo.
Verde.
6. Cumplimiento JEJ-614-SS-PRC-007 Trabajos en Altura Física
7. Cumplimiento cada vez que se realice Trabajo en Altura Física de
JEJ-614-SS-LVE-001 SPDC
NA NA
Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Bajo Riesgo a las Personas 1 2 4 Bajo
Riesgo a la Salud NA CONTROLES EXISTENTES Riesgo a la Salud NA

1. Verificar que las zonas de tránsito estén despejadas.
2. Respetar la señalética y tránsito por áreas autorizadas y Jefe de Area, Coordinador,
Tránsito peatonal Caída al mismo nivel delimitadas. Jefe de Servicio NO
3. Verificar buena iluminación en las áreas de trabajo y tránsito. Jefe de Turno
Riesgo en equipos, instalaciones 4. Incluir peligro, evento de riesgo no deseado y controles en Riesgo en equipos, instalaciones
NA Procedimientos de Trabajo. NA

NA NA
Riesgo a la Seguridad NA Riesgo a las Personas NA

CO1 Concentración
ambiental peligrosa
de polvo y sílice en
fracción
respirable que genera ED-CCP1-PCFEP Identificación, medición y priorización de fuentes de
exposición emisión de polvo.
sobre el límite permitido Riesgo a la Salud Alto CONTROLES PREVENTIVOS Riesgo a la Salud Alto
(LPP). CP9-IEE Distancia de seguridad.
Fuentes de emisión de CP10-IEE Aptitudes físicas y psicológicas adecuadas.
CP11-IEE Mecanismos o dispositivos que aseguren la aislación
polvo CO2 Exposición de
en instalaciones trabajadores a CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES Jefe de Area, Coordinador,
Jefe de Servicio NO
subterráneas concentraciones de polvo ED-CCM4-PCFEP Uso y manejo de protección respiratoria en áreas de Jefe de Turno
exposición a polvo respirable.
y/o de superficies respirable ED-CCM5-PCFEP Vigilancia de exposición y de salud ocupacional.
(RC 20) sobre límites permitidos Riesgo en equipos, instalaciones NA
NA
(LPP). e infraestructura CONTROLES ADICIONALES e infraestructura
1. Cumplimiento SIGO-P-016 Procedimiento estructural - Higiene
Ocupacional
CO3 Exposición de 2. Cumplimiento SIGO-I-017 Instructivo - Guía para la elaboración e
implementación de programas de protección respiratoria
trabajadores en 3. Cumplimiento Recomendaciones Informes OAL
tiempos prolongados a
emisión de
polvo sobre límites
permitidos. Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
NA NA

1. Exámenes de aptitud y vigilancia médica vigentes para exposición a
ruido.
2. Conocimiento de niveles de exposición / uso de equipo de
protección auditiva (epa) / capacitación.
Riesgo a la Salud Alto 3. Señalización de advertencia de riesgo. Riesgo a la Salud Alto
4. Limitación de los tiempos de exposición.
Agente Físico Exposición a Fuentes 5. Medidas de control en el origen, medio de transmisión o receptor. Jefe de Area, Coordinador,
Jefe de Servicio NO
Ruido generadoras de ruido 6. Sigo-P-016 Procedimiento estructural - Higiene Ocupacional Jefe de Turno
7. Sigo-I-015 Instructivo - Guía para la elaboración e implementación
Riesgo en equipos, instalaciones de programas de vigilancia ambiental de trabajadores expuestos a Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
e infraestructura ruido. e infraestructura
1. Informe de diagnóstico y caracterización del riesgo de exposición
ocupacional a ruido, Punto 3 Medidas de Control
NA NA
Página 4
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
1. Aplicar el Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el
Riesgo a la Salud Riesgo alto Trabajo, 2022. Riesgo a la Salud Riesgo alto
Efecto negativo en el - Formación Comité de Aplicación
Factores psicosociales - Difusión / sensibilización / temores
bienestar y la salud (físico, Administrador de Contrato NO Jefe de Servicio
laborales - Aplicación del cuestionario, CEAL-SM /SUSESO Cuestionario de
psicosocial) Evaluación del Ambiente Laboral - Salud Mental
Riesgo en equipos, instalaciones - Presentación de resultados, discusión y análisis. Diseño de medidas Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
e infraestructura - Inicio de ejecución de medidas e infraestructura
- Monitoreo y verificación de medidas

NA NA
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 Medio Riesgo a las Personas 2 4 8 Medio
incendios.
ED-CCM2-PCVF Respuesta ante emergencia en caso de incendio.
Elementos
Combustibles, CONTROLES PREVENTIVOS
Elementos de ignición, CO1 Incendio CM5-PCVF Vías de evacuación y salidas de emergencia. Jefe de Area, Coordinador,
Jefe de Servicio NO
Aumento de CO4 Incendio CONTROLES ADICIONALES Jefe de Turno
Temperatura Riesgo en equipos, instalaciones 1. Cumplimiento ECF 12 Incendio Riesgo en equipos, instalaciones
4 8 32 Alto 4 4 16 Medio
e infraestructura 2. SGSSO-P-007 Preparación y respuesta ante emergencias e infraestructura
(RC 06) 3. ND 29 Procedimiento de emergencia en caso de incendio en la
Mina.
4. Conocer Plan de Emergencia.
5. Estar capacitado en uso y manejo de extintor.
6. Conocer punto de encuentro emergencia PEE, del dueño del área.

NA NA
1. Utilizar equipos y artefactos eléctricos en buenas condiciones.
Equipos y artefactos Riesgo a la Salud NA 2. Prohibido intervenir instalaciones eléctricas Riesgo a la Salud NA
eléctricos 3. Prohibido manipular equipos y artefactos eléctricos con las manos
húmedas. Jefe de Area, Coordinador,
(Notebook, Electrocución Jefe de Servicio NO
5. Prohibido intervenir tableros eléctricos en las instalaciones de Jefe de Turno
impresoras, scanner, Riesgo en equipos, instalaciones Faena.
hervidor, estufas) e infraestructura NA 6. De ser necesario, utilizar alargadores certificados.
7. Para usar alargadores certificados, considerar que no pueden ser e infraestructura NA
sobrecargados.

NA NA
Tareas administrativas
en Instalación de CONTROLES EXISTENTES
Faena 1. Verificar que los pasillos estén despejados para el libre
Riesgo a la Salud NA desplazamiento. Riesgo a la Salud NA
Desplazamiento al 2. Verificar buena iluminación en oficinas y pasillos.
interior de Instalación 3. Orden y aseo de oficinas y pasillos Jefe de Area, Coordinador,
Caída al mismo nivel 4. Mantener extensiones eléctricas en costados de mobiliario y no Jefe de Servicio NO
de faena cruzando pasillos. Jefe de Turno
(Oficinas y pasillos) Riesgo en equipos, instalaciones 5. Instalar mobiliario, considerando distancia segura para Riesgo en equipos, instalaciones
NA desplazamiento al interior de oficinas. NA
e infraestructura 6. Mantener pisos secos, sin presencia de humedad. e infraestructura

NA NA
1. Verificar buen estado de artefactos eléctricos.
2. Designar un área de la instalación de faena (oficina) para la
Riesgo a la Salud NA preparación de bebidas calientes, manteniendo esta área de la oficina Riesgo a la Salud NA
de uso exclusivo como cafetería, evitando mantener otros materiales,
Servicio de cafetería insumos, etc, junto a estos artefactos. Jefe de Area, Coordinador,
(uso de hervidor Quemaduras 3. Mantener pasillos despejados y libres de humedad, para evitar una Jefe de Servicio NO
caída al desplazarnos por oficina con bebidas calientes. Jefe de Turno
eléctrico, cafetera) 4. Mantener extensiones eléctricas en costados de mobiliario y no
Riesgo en equipos, instalaciones cruzando pasillos.
NA NA
e infraestructura 5. Instalar mobiliario, considerando distancia segura para e infraestructura
desplazamiento al interior de oficinas.
Página 5
Fecha: 01-01-2017
Fecha Elaboración Documento: 12/26/2023 CONTROLES EXISTENTES

Versión: 0 1. Verificar buen estado de artefactos eléctricos.
preparación de bebidas calientes, manteniendo esta área de la oficina
Procesos (uso Peligro
de hervidor Quemaduras Evaluación Inherente de Riesgo Controles
3. Mantener pasillos existentes
despejados y libres ydeadicionales
humedad, para evitar una Jefe de Servicio NORiesgo es
¿Evento de Evaluación Residual de Riesgo
(A las personas, equipos Evento de riesgo no deseado caída al desplazarnos por oficina con bebidas calientes. Jefe de Turno
(Operativos/ Actividad Tarea eléctrico, cafetera)
o continudad 4.(Según Guía
Mantener de gestión
extensiones para laenadministración
eléctricas sobre ylosno
costados de mobiliario
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) operacional) cruzando pasillos.
controles de los riesgos críticos) SI / NO
Clasificación 5. Instalar mobiliario, considerando distancia segura para Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) desplazamiento al interior de oficinas. Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

NA NA
NA NA

NA NA
Realizado por:
Patricio Peña V.
Experto SST JEJ
Página 6
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0

Riesgo a la Salud NA Riesgo a la Salud NA
CP10-PCVL Ejecución de programa y pauta de mantención del
CO2 Colisión
Riesgo en equipos, instalaciones CONTROLES MITIGADORES Riesgo en equipos, instalaciones
NA CM5-PCVL Parabrisas inastillable y lámina protectora contra impacto. NA
CO4 Desbarrancamiento e infraestructura e infraestructura
CM6-PCVL Extintores portátiles de incendio y botiquín de primeros
auxilios.
Teniente
Mina
Verde.

NA NA
NA NA
Barahona)

NA NA

CP9-IPE Luces encendidas.
Riesgo a la Salud NA CP11-IPE Bloqueo e inmovilización de vehículos/equipos (cuñas u
otros).
-Casco con cintas reflectantes pegadas en los dos costados y parte
Riesgo en equipos, instalaciones posterior. Riesgo en equipos, instalaciones
NA -Lámpara encendida colocada en el portalampara del casco NA
adecuadamente.

NA NA
Página 7
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
CO1 Colapso -
aislado.

NA NA
Control de Terreno
1. Revisión visual de
condiciones de
estándares de Rises a
posturas, ya sea nivel
Producción, acarreo,
hundimiento y SNV.
2. revisión visual de
estándares de tallares
mecánicos. (Bodega
RESPEL, SUSPEL,
lubricantera y frontón
y planta de lavado de
equipos)
3. Revisión de
estándares de acopios
de aditivos.
4. Inspección de RISES
en Superficie,
Plataformas ETT4 y
ADITs.
SERVICIO
MULTIDISCIPLINAR
Gestión Medio
IO DE APOYO A LA
Ambiental
PREPARACIÓN
MINERA N°1
Página 8
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0

NA NA
Control de Terreno
1. Revisión visual de Riesgo de Discontinuidad

NA
NA
condiciones de Operacional Operacional
estándares de Rises a
posturas, ya sea nivel
Producción, acarreo,
hundimiento y SNV. Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto
2. revisión visual de post procesos de tronadura.
estándares de tallares ED-CCP4-PCERS Competencias e Identificación de roca suelta y
mecánicos. (Bodega Roca subterranea: Riesgo a la Salud NA
RESPEL, SUSPEL, Desprendimiento o
CO1 Aplastamiento
lubricantera y frontón expulsión de rocas CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES
Jefe de Servicio SI
y planta de lavado de individuales de caras, CO2 Atrapamiento ED-CCM1-PCERS Segregación y control de acceso en áreas de riesgo.
ED-CCM4-PCERS Sistemas de comunicación radial en interior de mina
Jefe de Turno
equipos) frentes, planchones Riesgo en equipos, instalaciones subterránea. Riesgo en equipos, instalaciones
(RC 18) NA NA
3. Revisión de 1. Cumplimiento ECF N°11 Control de Terreno
estándares de acopios 2. Cumplimiento GRMD-SGM-RE-001 Reglamento Interno de
de aditivos. Fortificación.
NA NA
4. Inspección de RISES
en Superficie,
Plataformas ETT4 y
ADITs. Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto

ED-CCP4-PIEELS Ejecución de buenas prácticas operacionales.
ED-CCP6-PIEELS Monitoreo de sobre excavaciones.
Macizo rocoso Riesgo a la Salud ED-CCP7-PIEELS Monitoreo y seguimiento operacional del proceso
Riesgo a la Salud
(Aumento en el campo
atrapamiento.
de esfuerzos producto CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES Jefe de Area, Coordinador,
Jefe de Servicio SI
de la minería en un ED-CCM2-PIEELS Soporte y fortificación. Jefe de Turno
CO2 Estallido de roca,
sector) Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
aplastamiento NA
NA
(RC 19) e infraestructura 1. Cumplimiento ECF N°16 Estallido de Roca e infraestructura
2. GMIN-GRL-P-005 Proced. Gral. Prep. y Resp. Emergencias Estallido
de Roca.
3. GMIN-GRL-P-06 Procd. Gral. Trabajos en Zona de Transición

NA NA

ED-CCP1-PETAF Capacitación y entrenamiento, trabajos en altura
física.

(plataformas,
SERVICIO (RC 02) altura física. en Altura Física.
MULTIDISCIPLINAR Riesgo en equipos, instalaciones 3. Cumplimiento GSSO-004, 2019 Nota complementaria sobre Riesgo en equipos, instalaciones
Gestión Medio e infraestructura NA instrucción uso e inspección SPDC. e infraestructura NA
IO DE APOYO A LA 4. Elaborar ART, dando cumplimiento a SIGO-ET-007 Estandar Técnico
Ambiental
PREPARACIÓN Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo.
MINERA N°1 5. Cumplimiento SIGO-ET-006 Estándar Técnico Aplicación Tarjeta
Verde.
NA NA
Página 9
Fecha: 01-01-2017
SERVICIO
MULTIDISCIPLINAR
Gestión Medio
IO DEElaboración
Fecha APOYO A LA Documento: 12/26/2023
Ambiental
PREPARACIÓN
Versión: 0
MINERA N°1


NA NA
CO1 Concentración Riesgo a la Seguridad NA Riesgo a las Personas NA

ambiental peligrosa
fracción
sobre el límite permitido CONTROLES PREVENTIVOS
(LPP). Riesgo a la Salud Alto CP9-IEE Distancia de seguridad. Riesgo a la Salud Alto
Jefe de Servicio NO
(RC 20) sobre límites permitidos
(LPP). Riesgo en equipos, instalaciones CONTROLES ADICIONALES Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
e infraestructura 1. Cumplimiento SIGO-P-016 Procedimiento estructural - Higiene e infraestructura
Ocupacional
emisión de
NA NA

ruido.
Jefe de Servicio NO
NA NA
NA NA
NA NA

NA NA
Página 10
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0


incendios.
Elementos Riesgo a la Salud NA Riesgo a la Salud NA
Combustibles, CM5-PCVF Vías de evacuación y salidas de emergencia.
Elementos de ignición, CO1 Incendio Jefe de Area, Coordinador,
Jefe de Servicio NO
1. Cumplimiento ECF 12 Incendio
Temperatura 2. SGSSO-P-007 Preparación y respuesta ante emergencias
(RC 06) Riesgo en equipos, instalaciones 3. ND 29 Procedimiento de emergencia en caso de incendio en la Riesgo en equipos, instalaciones
4 8 32 Alto 4 4 16 Medio
e infraestructura Mina. e infraestructura
NA NA
sobrecargados.

NA NA
1. Verificar que los pasillos estén despejados para el libre
Tareas administrativas Riesgo a la Salud NA desplazamiento. Riesgo a la Salud NA
en Instalación de Desplazamiento al 2. Verificar buena iluminación en oficinas y pasillos.
Faena Caída al mismo nivel 4. Mantener extensiones eléctricas en costados de mobiliario y no Jefe de Servicio NO

NA NA
NA NA

NA NA
Página 11
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
NA NA

NA NA
Realizado por:
Patricio Peña V.
Experto SST JEJ
Página 12
Fecha: 01-01-2017
"SERVICIO MULTIDISCIPLINARIO DE APOYO A LA PREPARACIÓN MINERA N°1 " Páginas: 1 de 1

Versión: 0
Peligro Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales Evaluación Residual de Riesgo
Procesos ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no deseado Responsable de implementación del
(Operativos/ de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
o continudad (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los control
Administrativos) SI / NO
operacional) riesgos críticos)
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

CO1 Choque CP8-PCVL Inspección preoperacional de vehículo liviano.
CP10-PCVL Ejecución de programa y pauta de mantención del vehículo.
CO2 Colisión CP13-PCV Evaluación de aversión al riesgo.
Vehículos Jefe de Servicio NO Jefe de Area, Coordinador,
(RC 10) CO3 Volcamiento CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES Jefe de Turno
ED-CCM1-PCVL Sistemas de seguridad pasivos.
CO4 Desbarrancamiento CONTROLES MITIGADORES

Riesgo en equipos, instalaciones CM6-PCVL Extintores portátiles de incendio y botiquín de primeros auxilios. Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
2. Cumplimiento GSYS-SST-RE-001 Reglamento de Tránsito División El Teniente
3. Cumplimiento GMIN-GRL-RE-003 Reglamento de Tránsito interior Mina
5. Cumplimiento SIGO-ET-006 Estándar Técnico Aplicación Tarjeta Verde.

NA NA
Riesgo a la Salud 3 -Difusión de Fatiga y Somnolencia como factor de riesgo de incidentes Riesgo a la Salud NA
-Higiene del sueño
Presencia de Fatiga y Perdida del estado Alerta
temprana y Fatiga física o
2. Capacitación SIGO-P-008 Procedimiento de Fatiga y Somnolencia Jefe de Servicio NO Jefe de Area, Coordinador,
Somnolencia mental 3. Gestión de Alerta temprana por autoreporte, activando la Tarjeta verde, cada conductor. Jefe de Turno
Riesgo en equipos, instalaciones 4. Gestión de Alerta temprana en Plataforma 11 Sewell o por control en Punto Fatiga y Riesgo en equipos, instalaciones
NA Somnolencia Barahona. NA
e infraestructura 5. Dar cumplimiento al Plan de recuperación por autoreporte o por control en Puntos de Fatiga e infraestructura
y Somnolencia (Plataforma 11 Sewel y Barahona)

NA NA
CO1 Colapso -
Estructura del CO2 Colapso - ED-CCM1-PCEMR Refugios Mineros Jefe de Area, Coordinador,
Macizo Rocoso Atrapamiento. Jefe de Servicio SI Jefe de Turno
(RC 23) CONTROLES ADICIONALES
Riesgo en equipos, instalaciones 1. Cumplimiento a ECF N°11 Control de Terreno. Riesgo en equipos, instalaciones
aislado.

NA NA

Riesgo a la Salud NA CP8-IPE Uso de alarma sonora de retroceso Riesgo a la Salud NA
CP11-IPE Bloqueo e inmovilización de vehículos/equipos (cuñas u otros).
Equipos / Vehículos CO1 Atropello CONTROLES ADICIONALES Jefe de Area, Coordinador,

(RC 27)
1. En las vías de tránsito compartido, las personas no podrán caminar en grupo sino, una detrás Jefe de Servicio SI Jefe de Turno
de la otra, al objeto de no entorpecer la circulación normal.
2. Todo personal que transite en Rutas donde circulen vehículos motorizados, deberá usar
siempre:
-Casco con cintas reflectantes pegadas en los dos costados y parte posterior.
Riesgo en equipos, instalaciones -Lámpara encendida colocada en el portalampara del casco Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
e infraestructura 3. Toda persona que requiera ingresar a un nivel, sector de producción o áreas restringidas, e infraestructura
debe contar con la autorización del Supervisor del Área o encargado del sector.
4. Todo peatón que enfrente un vehículo motorizado, deberá situarse por el mismo lado del
operador, asegurándose que éste lo haya visto y mediante señas con su lámpara hará notar su
presencia.
5. Todo peatón tiene absoluta prohibición de circular por rampas que no dispongan de refugios
para peatones construido y señalizados adecuadamente.
Página 13
Matriz de PREVENTIVOS
CONTROLES Riesgos de Procesos
Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
CP9-IPE Luces encendidas. Versión: 03
"SERVICIO MULTIDISCIPLINARIO DE de
CP10-IPE Código APOYO
bocinas. A LA PREPARACIÓN MINERA N°1 " Páginas: 1 de 1
CP11-IPE Bloqueo e inmovilización de vehículos/equipos (cuñas u otros).
Fecha Elaboración Documento: 12/26/2023 Equipos / Vehículos CO1 Atropello 1. En las vías de tránsito compartido, las personas no podrán caminar en grupo sino, una detrás Jefe de Servicio SI Jefe de Area, Coordinador,
Versión: 0 (RC 27) de la otra, al objeto de no entorpecer la circulación normal. Jefe de Turno
2. Todo personal que transite en Rutas donde circulen vehículos motorizados, deberá usar
siempre:
-Casco con cintas reflectantes pegadas en los dos costados y parte posterior.
Peligro Evaluación Inherente de Riesgo -Lámpara encendida colocada Controles existentes
en el portalampara delycasco
adicionales Evaluación Residual de Riesgo
Actividad Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no deseado 3. Toda persona que requiera ingresar a un nivel, sector de producción o áreas restringidas, Responsable de implementación del
o continudad debe(Según Guía
contar con de gestióndel
la autorización para la administración
Supervisor sobre los
del Área o encargado controles de los
del sector. control
Administrativos) 4. Todo peatón que enfrente un vehículo motorizado, SI / NO
operacional) riesgos críticos)deberá situarse por el mismo lado del
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación operador, asegurándose que éste lo haya visto y mediante señas con su lámpara hará notar su
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) presencia. (Alto, Medio, Bajo)
5. Todo peatón tiene absoluta prohibición de circular por rampas que no dispongan de refugios
para peatones construido y señalizados adecuadamente.

NA NA
Control de Terreno
1. Liderazgo.
Inspección técnica 2. Confirmación de
de obra procesos.
3. Confirmación de
( Administrador de roles.
4. Caminatas
Contrato, Jefe SSO, 5. Entregas
Jefes de Servicio, de área,
Jefes de área, equipos, etc.
Coordinadores- 6. Inspección
Jefes de Turno) planeadas y no
planeadas.
7. Observaciones de
conducta.
8. Apoyo a vistas.
SERVICIO Página 14
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0

Puntos de Vaciado- CO1 Caída de personas Riesgo a la Salud NA ED-CCP3-IPVCP Señalización, segregación, iluminación y control de acceso en puntos de Riesgo a la Salud NA
vaciado (mallas de control de acceso y ring de seguridad).
Chimenea- ED-CCP4-IPVCP Sistema de monitoreo y medición de gases. Jefe de Area, Coordinador,
Piques - CO2 Caída desde Altura ED-CCP5-IPVCP Tapados herméticos de áreas abandonadas o discontinuidad operacional y Jefe de Servicio SI Jefe de Turno
Equipos Mineros constructiva.
(RC 16) CO4 Asfixia Riesgo en equipos, instalaciones CONTROLES ADICIONALES
NA NA
e infraestructura 1. Cumplimiento ECF N°20 Puntos de vaciado y chimeneas e infraestructura

NA NA

ED-CCP2-PCERS Evaluación de condición estructural de la operación post procesos de
tronadura.
Roca subterranea: Riesgo a la Salud NA ED-CCP4-PCERS Competencias e Identificación de roca suelta y proceso de acuñadura. Riesgo a la Salud NA
Desprendimiento o CO1 Aplastamiento ED-CCP5-PCERS Fortificación / Estabilización
expulsión de rocas CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES Jefe de Servicio SI Jefe de Area, Coordinador,
individuales de caras, CO2 Atrapamiento ED-CCM1-PCERS Segregación y control de acceso en áreas de riesgo. Jefe de Turno
frentes, planchones Riesgo en equipos, instalaciones ED-CCM4-PCERS Sistemas de comunicación radial en interior de mina subterránea. Riesgo en equipos, instalaciones
(RC 18) NA NA
2. Cumplimiento GRMD-SGM-RE-001 Reglamento Interno de Fortificación.

NA NA

Control de Terreno
1. Liderazgo. ED-CCP4-PIEELS Ejecución de buenas prácticas operacionales.
2. Confirmación de Macizo rocoso Riesgo a la Salud ED-CCP6-PIEELS Monitoreo de sobre excavaciones.
Riesgo a la Salud
(Aumento en el campo CO1 Estallido de roca- NA NA
Inspección técnica procesos.
ED-CCP7-PIEELS Monitoreo y seguimiento operacional del proceso P&T.
de obra atrapamiento.
3. Confirmación de de esfuerzos producto CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES
Jefe de Servicio SI Jefe de Area, Coordinador,
roles. de la minería en un CO2 Estallido de roca, ED-CCM2-PIEELS Soporte y fortificación. Jefe de Turno
( Administrador de 4. Caminatas sector) Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Contrato, Jefe SSO, 5. Entregas (RC 19) aplastamiento NA
NA
de área, e infraestructura 1. Cumplimiento ECF N°16 Estallido de Roca e infraestructura
Jefes de Servicio, equipos, etc.
2. GMIN-GRL-P-005 Proced. Gral. Prep. y Resp. Emergencias Estallido de Roca.
Jefes de área, 3. GMIN-GRL-P-06 Procd. Gral. Trabajos en Zona de Transición
Coordinadores- 6. Inspección
Jefes de Turno) planeadas y no Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
planeadas. Operacional NA
Operacional NA
7. Observaciones de
conducta.
8. Apoyo a vistas.

ED-CCP2-IEE Aislación y bloqueo de elementos de maniobra eléctrica.
Riesgo a la Salud NA CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES Riesgo a la Salud NA

ED-CCM1-IEE Uso de EPP específico para la tarea a realizar.
Equipos e CO1 Arco eléctrico 1. Cumplimiento ECF N°1 Aislación y Bloqueo
instalaciones 2. Cumplimiento GSSO-DSE-R-001 Aislación, Bloqueo y Verificación Energía Cero
3. Cumplimiento GMIN-SSM-UES-DEM-I-001 Instructivo ingreso a Subestaciones
eléctricas/fuentes de CO2 Electrocución 4. Cumplimiento SGSSO-I-011 Permiso de Trabajo de Equipos Energizados (PTEE). Jefe de Servicio SI Jefe de Turno
energía (contacto directo e 5. Cumplimiento SGSSO-I-012 Aplicación SODI (Solicitud de desconexión e intervención) para
(RC 01) indirecto) realizar Trabajos Eléctricos.
6. Cumplimiento SIGO-I-013 Licencia para intervenir y realizar maniobras en Equipos y Sistemas
Eléctricos (LE)
Riesgo en equipos, instalaciones 7. Elaborar ART, dando cumplimiento a SIGO-ET-007 Estandar Técnico Elaboración de Análisis Riesgo en equipos, instalaciones
NA de Riesgos del Trabajo. NA
e infraestructura 8. Cumplimiento SIGO-ET-006 Estándar Técnico Aplicación Tarjeta Verde. e infraestructura
9. Cumplimiento JEJ-614-SS-PRC-008 Actividades de Inspección eléctrica, automatización y
control.

NA NA
SERVICIO
MULTIDISCIPLINAR
IO DE APOYO A LA
PREPARACIÓN
MINERA N°1
Página 15
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
SERVICIO (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
MULTIDISCIPLINAR
IO DE APOYO A LA
PREPARACIÓN
MINERA N°1 Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Riesgo a las Personas 2 4 8 Medio

ED-CCP1-PETAF Capacitación y entrenamiento, trabajos en altura física.

Altura Física CO1 Caída distinto nivel. CONTROLES PREVENTIVOS
CP1-PETAF Diagrama de cálculo de espacio libre de caída. (según
(plataformas, altura se aplica el criterio de uso o no del absorbedor de impacto). Jefe de Area, Coordinador,
andamio, CO2 Personas Jefe de Servicio NO Jefe de Turno
escalas, etc.) colgadas/atrapadas en CONTROLES ADICIONALES
1. Cumplimiento ECF N°2 Trabajo en Altura Física
(RC 02) altura física. 2. Cumplimiento SGC-GRL-P-033 Procedimiento Operacional Trabajo en Altura Física.
Riesgo en equipos, instalaciones 3. Cumplimiento GSSO-004, 2019 Nota complementaria sobre instrucción uso e inspección Riesgo en equipos, instalaciones
NA SPDC. NA
4. Elaborar ART, dando cumplimiento a SIGO-ET-007 Estandar Técnico Elaboración de Análisis
de Riesgos del Trabajo.
5. Cumplimiento SIGO-ET-006 Estándar Técnico Aplicación Tarjeta Verde.
7. Cumplimiento cada vez que se realice Trabajo en Altura Física de JEJ-614-SS-LVE-001 SPDC

NA NA

1. Verificar que las zonas de tránsito estén despejadas. Jefe de Area, Coordinador,
Tránsito peatonal Caída al mismo nivel 2. Respetar la señalética y tránsito por áreas autorizadas y delimitadas. Jefe de Servicio NO Jefe de Turno
3. Verificar buena iluminación en las áreas de trabajo y tránsito.
Riesgo en equipos, instalaciones 4. Incluir peligro, evento de riesgo no deseado y controles en Procedimientos de Trabajo. Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA

NA NA

ambiental peligrosa
fracción
respirable que genera CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS
exposición ED-CCP1-PCFEP Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo.
en instalaciones trabajadores a CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES
Jefe de Servicio NO Jefe de Area, Coordinador,
NA NA
e infraestructura 1. Cumplimiento SIGO-P-016 Procedimiento estructural - Higiene Ocupacional e infraestructura
2. Cumplimiento SIGO-I-017 Instructivo - Guía para la elaboración e implementación de
CO3 Exposición de programas de protección respiratoria
3. Cumplimiento Recomendaciones Informes OAL
trabajadores en
emisión de
NA NA
1. Exámenes de aptitud y vigilancia médica vigentes para exposición a ruido.
2. Conocimiento de niveles de exposición / uso de equipo de protección auditiva (epa) /
capacitación.
Agente Físico Exposición a Fuentes 5. Medidas de control en el origen, medio de transmisión o receptor.
Jefe de Servicio NO Jefe de Area, Coordinador,
7. Sigo-I-015 Instructivo - Guía para la elaboración e implementación de programas de
Riesgo en equipos, instalaciones vigilancia ambiental de trabajadores expuestos a ruido. Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
1. Informe de diagnóstico y caracterización del riesgo de exposición ocupacional a ruido, Punto
3 Medidas de Control

NA NA
Página 16
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
Riesgo a la Salud Riesgo alto 1. Aplicar el Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el Trabajo, 2022. Riesgo a la Salud Riesgo alto
- Formación Comité de Aplicación
Factores psicosociales Efecto negativo en el
bienestar y la salud (físico,
- Difusión / sensibilización / temores
- Aplicación del cuestionario, CEAL-SM /SUSESO Cuestionario de Evaluación del Ambiente Administrador de Contrato NO Jefe de Servicio
laborales psicosocial) Laboral - Salud Mental
NA - Inicio de ejecución de medidas NA
e infraestructura - Monitoreo y verificación de medidas e infraestructura

NA NA

ED-CCM1-PCVF Dispositivos de alarma y equipos de extinción de incendios.
Elementos de ignición, CO1 Incendio Jefe de Servicio NO Jefe de Area, Coordinador,
(RC 06) Riesgo en equipos, instalaciones 3. ND 29 Procedimiento de emergencia en caso de incendio en la Mina. Riesgo en equipos, instalaciones
4 8 32 Alto 4 4 16 Medio
e infraestructura 4. Conocer Plan de Emergencia. e infraestructura

NA NA
Equipos y artefactos Riesgo a la Salud NA CONTROLES EXISTENTES

eléctricos 2. Prohibido intervenir instalaciones eléctricas Jefe de Area, Coordinador,
(Notebook, Electrocución 3. Prohibido manipular equipos y artefactos eléctricos con las manos húmedas. Jefe de Servicio NO Jefe de Turno
impresoras, scanner, 5. Prohibido intervenir tableros eléctricos en las instalaciones de Faena.
Riesgo en equipos, instalaciones 6. De ser necesario, utilizar alargadores certificados. Riesgo en equipos, instalaciones
hervidor, estufas) e infraestructura NA 7. Para usar alargadores certificados, considerar que no pueden ser sobrecargados. e infraestructura NA

NA NA
Planificación
( Administrador de CONTROLES EXISTENTES
Riesgo a la Salud
Contrato, Jefe SSO, Tareas administrativas NA 1. Verificar que los pasillos estén despejados para el libre desplazamiento. Riesgo a la Salud NA
Jefes de Servicio, Faena interior de Instalación Caída al mismo nivel 3. Orden y aseo de oficinas y pasillos Jefe de Area, Coordinador,
Jefes de área, de faena
4. Mantener extensiones eléctricas en costados de mobiliario y no cruzando pasillos. Jefe de Servicio NO Jefe de Turno
5. Instalar mobiliario, considerando distancia segura para desplazamiento al interior de
Coordinadores- (Oficinas y pasillos) Riesgo en equipos, instalaciones oficinas. Riesgo en equipos, instalaciones
Jefes de Turno) e infraestructura NA 6. Mantener pisos secos, sin presencia de humedad.
e infraestructura NA

NA NA
Riesgo a la Salud NA 2. Designar un área de la instalación de faena (oficina) para la preparación de bebidas calientes, Riesgo a la Salud NA
manteniendo esta área de la oficina de uso exclusivo como cafetería, evitando mantener otros
Servicio de cafetería materiales, insumos, etc, junto a estos artefactos. Jefe de Area, Coordinador,
(uso de hervidor Quemaduras 3. Mantener pasillos despejados y libres de humedad, para evitar una caída al desplazarnos por Jefe de Servicio NO Jefe de Turno
eléctrico, cafetera) oficina con bebidas calientes.
Riesgo en equipos, instalaciones 4. Mantener extensiones eléctricas en costados de mobiliario y no cruzando pasillos. Riesgo en equipos, instalaciones
NA 5. Instalar mobiliario, considerando distancia segura para desplazamiento al interior de NA
e infraestructura oficinas. e infraestructura

NA NA
Página 17
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
Riesgo a la Salud Riesgo alto 1. Aplicar el Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el Trabajo, 2022. Riesgo a la Salud Riesgo alto
- Formación Comité de Aplicación
Factores psicosociales Efecto negativo en el
bienestar y la salud (físico,
- Aplicación del cuestionario, CEAL-SM /SUSESO Cuestionario de Evaluación del Ambiente Administrador de Contrato NO Jefe de Servicio
laborales psicosocial) Laboral - Salud Mental
NA - Inicio de ejecución de medidas NA
e infraestructura - Monitoreo y verificación de medidas e infraestructura

NA NA
Realizado por:
Patricio Peña V.
Experto SST JEJ
Página 18
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0

CO2 Colisión
Riesgo en equipos, instalaciones CM5-PCVL Parabrisas inastillable y lámina protectora contra impacto. Riesgo en equipos, instalaciones
CO4 Desbarrancamiento e infraestructura NA CM6-PCVL Extintores portátiles de incendio y botiquín de primeros e infraestructura NA
auxilios.
Teniente
Mina
Verde.

NA NA
NA NA
Barahona)

NA NA

NA NA

NA NA

Desprendimiento o
CO1 Aplastamiento
Jefe de Servicio SI
(RC 18) NA NA
Fortificación.
NA NA
Página 19
CONTROLES CRÍTICOS PREVENIVOS

Riesgo a la Salud
atrapamiento.
Jefe de Servicio SI
aplastamiento NA
NA
de Roca.

NA NA

ambiental peligrosa
fracción
Jefe de Servicio NO
NA NA
Ocupacional
emisión de
Toma de datos en polvo sobre límites
terreno, en Interior permitidos. Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
NA NA
Mina Operacional Operacional
(Desquinches,
blindajes, ejes,
gradientes, tiros de
drenaje, tiros slot,
chimeneas verticales, Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto
chimeneas de
extracción, marinas,
sobre y CO1 Colapso -
subexcavaciones) Aplastamiento. Riesgo a la Salud NA Riesgo a la Salud NA
aislado.

NA NA

Riesgo a la Salud NA CP10-IPE Código de bocinas. Riesgo a la Salud NA
otros).
posterior.
Riesgo en equipos, instalaciones -Lámpara encendida colocada en el portalampara del casco Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
e infraestructura 3. Toda persona que requiera ingresar a un nivel, sector de producción e infraestructura
adecuadamente.

NA NA
Página 20
física.

(plataformas,
Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo.
Verde.
NA NA
Riesgo a la Salud NA 2. Respetar la señalética y tránsito por áreas autorizadas y Riesgo a la Salud NA
delimitadas.
3. Verificar buena iluminación en las áreas de trabajo y tránsito. Jefe de Area, Coordinador,
Tránsito peatonal Caída al mismo nivel 4. Orden y aseo de posturas de trabajo. Jefe de Servicio NO
5. Elaborar ART, dando cumplimiento a SIGO-ET-007 Estandar Técnico Jefe de Turno
Riesgo en equipos, instalaciones Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo, incluir en paso 3 "Otros Riesgo en equipos, instalaciones
NA Riesgos", el peligro y los controles anteriores. NA
e infraestructura 6. Incluir peligro, evento de riesgo no deseado y controles en e infraestructura
Procedimientos de Trabajo, asociados a este peligro.

NA NA
SERVICIO
MULTIDISCIPLINAR
IO DE APOYO A LA Topografía
PREPARACIÓN
MINERA N°1
Página 21
1. No exponerse a línea de fuego.
2. Estudio de necesidades de EPP.
3. Uso de guantes de seguridad contra golpes, con Resolución del ISP,
certificando através de la EN 388 aprobado contra golpes.
4. No dejar materiales sobresalientes.
Riesgo a la Salud NA 5. Almacenar herramientas, materiales, equipos y/o insumos en forma Riesgo a la Salud NA
ordenada.
Traslado, 6. Mantener zonas de trabajo, ordenadas, despejadas y libres de Jefe de Area, Coordinador,
manipulación de Golpeado por / contra obstáculos, respetando demarcaciones respectivas. Jefe de Servicio NO
7. No apoyar herramientas, materiales, equipos y/o insumos cerca de Jefe de Turno
equipo topográfico los bordes de superficies.
Riesgo en equipos, instalaciones 8. Disponer un correcto almacenamiento y/o apilamiento de Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
e infraestructura herramientas, materiales, equipos y/o insumos. e infraestructura
9. Contar y mantener en buen estado lámpara minera.
SERVICIO 10. Elaborar ART, incluir en paso 3 "Otros Riesgos", el peligro y los
controles anteriores.
MULTIDISCIPLINAR 11. Incluir peligro, evento de riesgo no deseado y controles en
IO DE APOYO A LA Topografía Procedimientos de Trabajo, asociados a este peligro.
PREPARACIÓN Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
NA NA
MINERA N°1
1. Evaluación Ergonómica para MMC.
2. Difusión de los niveles de riesgo ergonómicos.
3. Planes de mitigación de riesgos para MMC.
Riesgo a la Salud Ausencia de Riesgo 4. Disminución de los niveles riesgos ergonómicos. Riesgo a la Salud Ausencia de Riesgo
Manejo Manual de 5. Capacitación de trastornos musculoesqueléticos relacionado con el
trabajo y de manejo manual de carga. Jefe de Area, Coordinador,
Materiales Sobreesfuerzo Jefe de Servicio NO
6. SIGO-P-016 procedimiento estructural - higiene ocupacional Jefe de Turno
MMC 7. SIGO-P-031 procedimiento de gestión de los riesgos de manejo
Riesgo en equipos, instalaciones manual de carga y manejo manual de pacientes Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
1. Reevaluar al realizarse un cambio en la Actividad o en alguna de sus
Tareas.

NA NA

ED-CCP1-PCVL Diseño de especificaciones técnicas de los vehículos
ED-CCP2-PCVL Sistema de gestión de tránsito y ruta.
ED-CCP6-PCVL Sistemas activos de apoyo a la conducción.
Riesgo a la Salud NA CP10-PCVL Ejecución de programa y pauta de mantención del
CO2 Colisión
Jefe de Servicio NO
(RC 10) CO3 Volcamiento ED-CCM1-PCVL Sistemas de seguridad pasivos. Jefe de Turno
ED-CCM2-PCVL Segregación de vías, pretiles de contención, salidas de
emergencia/lecho de frenado.
CO4 Desbarrancamiento
Riesgo en equipos, instalaciones CM5-PCVL Parabrisas inastillable y lámina protectora contra impacto. Riesgo en equipos, instalaciones
NA CM6-PCVL Extintores portátiles de incendio y botiquín de primeros NA
auxilios.
Teniente
Mina
Riesgo de Discontinuidad Verde. Riesgo de Discontinuidad
NA NA
NA NA
Barahona)

NA NA
Toma de datos en
terreno, en Superficie Página 22
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto CONTROLES CRÍTICOS PREVENIVOS Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto
ED-CCP1-IPE Segregación y control de acceso en áreas de interacción.
ED-CCP2-IPE Infraestructura vial y peatonal (diseño y especificaciones
técnicas, ej. señalética, iluminación entre otros).
otros).
en grupo sino, una detrás de la otra, al objeto de no entorpecer la
Equipos / Vehículos circulación normal. Jefe de Area, Coordinador,
CO1 Atropello Jefe de Servicio NO
Toma de datos en (RC 27) 2. Todo personal que transite en Rutas donde circulen vehículos Jefe de Turno
terreno, en Superficie -Overol color naranja con cintas reflectantes en buenas condiciones.
posterior.
Riesgo en equipos, instalaciones 3. Toda persona que requiera ingresar a un nivel, sector de producción Riesgo en equipos, instalaciones
NA o áreas restringidas, debe contar con la autorización del Supervisor del NA
5. Controles adicionales al realizar Pauta de trabajo
- Elaborar ART, dando cumplimiento a SIGO-ET-007 Estándar Técnico
Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo.
- Es obligación la segregación del área de trabajo con cinta de
confinamiento.
- Cumplimiento SIGO-ET-006 Estándar Técnico Aplicación Tarjeta
NA NA
delimitadas.
Tránsito peatonal Caída al mismo nivel Jefe de Servicio NO
4. Orden y aseo de posturas de trabajo. Jefe de Turno
5. Elaborar ART, incluir en paso 3 "Otros Riesgos", el peligro y los
Riesgo en equipos, instalaciones controles anteriores. Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA

NA NA

2. Estudio de necesidades de EPP.
3. Uso de guantes de seguridad contra golpes, con Resolución del ISP,
certificando através de la EN 388 aprobado contra golpes.
4. No dejar materiales sobresalientes.
Riesgo a la Salud NA 5. Almacenar herramientas, materiales, equipos y/o insumos en forma Riesgo a la Salud NA
ordenada.
NA NA
11. Incluir peligro, evento de riesgo no deseado y controles en
NA NA
NA NA
Tareas.

NA NA
Página 23

incendios.
Jefe de Servicio NO
4 8 32 Alto 4 4 16 Medio
NA NA
sobrecargados.

NA NA

NA NA
NA NA

NA NA
NA NA

NA NA
Realizado por:
Patricio Peña V.
Experto SST JEJ
Página 24
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0

otros).
adecuadamente.

NA NA
en Instalación de
Faena
1. Rendimientos de:
SERVICIO
obras mineras,
MULTIDISCIPLINAR
Planificación y equipos, dotación.
IO DE APOYO A LA
control Página 25
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0


NA NA

ambiental peligrosa
fracción
Jefe de Servicio NO
NA NA
Ocupacional
emisión de
NA NA
Tareas administrativas Riesgo a la Salud Riesgo alto Trabajo, 2022. Riesgo a la Salud Riesgo alto
en Instalación de Efecto negativo en el - Formación Comité de Aplicación
Faena Factores psicosociales - Difusión / sensibilización / temores
1. Rendimientos de: Riesgo en equipos, instalaciones - Presentación de resultados, discusión y análisis. Diseño de medidas Riesgo en equipos, instalaciones
SERVICIO e infraestructura NA - Inicio de ejecución de medidas e infraestructura NA
obras mineras,
MULTIDISCIPLINAR - Monitoreo y verificación de medidas
Planificación y equipos, dotación.
IO DE APOYO A LA
control
PREPARACIÓN
2. Revisión, control, Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
MINERA N°1
seguimiento y Operacional NA
Operacional NA
actualización de los
programas de
obras de los
contratistas
Página 26
Fecha: 01-01-2017
en Instalación de
Faena
Versión: 0
1. Rendimientos de:
SERVICIO
obras mineras,
MULTIDISCIPLINAR
Planificación y equipos, dotación. Peligro Controles existentes y adicionales
IO DEProcesos
APOYO A LA Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
control (A las personas, equipos Evento de riesgo no deseado
PREPARACIÓN
(Operativos/ Actividad Tareacontrol, Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
2. Revisión, o continudad (Según Guía de gestión para la administración sobre los
MINERA N°1
seguimiento y operacional)
Clasificación
controles de los riesgos críticos)
Clasificación
actualización de los Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
programas de
obras de los
contratistas

incendios.
Jefe de Servicio NO
4 8 32 Alto 4 4 16 Medio
NA NA
sobrecargados.

NA NA

NA NA
NA NA

NA NA
Página 27
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
NA NA

NA NA
Realizado por:
Patricio Peña V.
Experto SST JEJ
Página 28
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0

CO2 Colisión
auxilios.
NA NA
Teniente
Mina
Verde.

NA NA

otros).
adecuadamente.

NA NA
Página 29
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0


NA NA

ambiental peligrosa
fracción
Jefe de Servicio NO
Tareas administrativas (RC 20) sobre límites permitidos
en Instalación de e infraestructura NA 1. Cumplimiento SIGO-P-016 Procedimiento estructural - Higiene e infraestructura NA
Faena Ocupacional
1. Rendimientos de: trabajadores en 3. Cumplimiento Recomendaciones Informes OAL
SERVICIO tiempos prolongados a
obras mineras,
MULTIDISCIPLINAR emisión de
Ingeniería y equipos, dotación.
IO DE APOYO A LA polvo sobre límites
Administración
PREPARACIÓN permitidos. Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
2. Revisión, control, NA NA
MINERA N°1 Operacional Operacional
seguimiento y
programas de
obras de los
contratistas
NA NA

NA NA
Página 30
programas de
obras de los
contratistas

Fecha: 01-01-2017

Versión: 0


incendios.
Jefe de Servicio NO
4 8 32 Alto 4 4 16 Medio
NA NA
sobrecargados.

NA NA

NA NA
NA NA

NA NA
Página 31
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
NA NA

NA NA
Realizado por:
Patricio Peña V.
Experto SST JEJ
Página 32
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0

CO2 Colisión
Riesgo en equipos, instalaciones CONTROLES MITIGADORES Riesgo en equipos, instalaciones
NA CM5-PCVL Parabrisas inastillable y lámina protectora contra impacto. NA
CO4 Desbarrancamiento e infraestructura e infraestructura
auxilios.
Teniente
Mina
Verde.

NA NA
NA NA
Barahona)

NA NA

Riesgo a la Salud NA CP9-IPE Luces encendidas. Riesgo a la Salud NA
otros).
Riesgo en equipos, instalaciones -Overol color naranja con cintas reflectantes en buenas condiciones. Riesgo en equipos, instalaciones
NA -Casco con cintas reflectantes pegadas en los dos costados y parte NA
e infraestructura posterior. e infraestructura
adecuadamente.
Página 33
MatrizCP8-IPE
de Riesgos
Uso de alarmade Procesos
sonora de retroceso Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificaciónCP9-IPE Luces encendidas.
de peligros, evaluación y definición de controles)
CP10-IPE Código de bocinas. Versión: 03
"SERVICIO MULTIDISCIPLINARIO DEBloqueo
CP11-IPE APOYO A LA PREPARACIÓN
e inmovilización de vehículos/equiposMINERA
(cuñas u N°1" Páginas: 1 de 1
otros).
Fecha Elaboración Documento: 12/26/2023 CONTROLES ADICIONALES

Versión: 0 Equipos / Vehículos CO1 Atropello en grupo sino, una detrás de la otra, al objeto de no entorpecer la
Jefe de Servicio SI
Procesos Peligro Evaluación Inherente de Riesgo Controles
-Casco con cintas existentes
reflectantes pegadasyenadicionales
los dos costados y parte ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no deseado posterior.
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Actividad Tarea o continudad (Según Guía
-Lámpara de gestión
encendida colocadapara la administración
en el portalampara sobre los
del casco
Administrativos) operacional) 3. Toda personacontroles
que requieradeingresar a un nivel,
los riesgos sector de producción
críticos) SI / NO
Clasificación o áreas restringidas, debe contar con la autorización del Supervisor del Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Área o encargado del sector. Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
adecuadamente.

NA NA
CO1 Colapso -
aislado.

NA NA
Control de Terreno
1. Controlar
herramientas que
permitan cumplir los
estándares
establecidos por la
Gerencia Obras Minas.
2. Controlar y asegurar
el cumplimiento de los
programas de calidad
en función de los
estándares de la
GOBM.
3. Verificación y
cumplimiento en el
control de las tareas
constructivas en
función de los
estándares de la
GOBM
Página 34
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0

NA NA
Control de Terreno
1. Controlar Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

NA NA
herramientas que Operacional Operacional
permitan cumplir los
estándares
establecidos por la
Gerencia Obras Minas. Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto
2. Controlar y asegurar ED-CCP2-PCERS Evaluación de condición estructural de la operación
el cumplimiento de los ED-CCP4-PCERS Competencias e Identificación de roca suelta y
programas de calidad Roca subterranea: Riesgo a la Salud NA
en función de los ED-CCP5-PCERS Fortificación / Estabilización
Desprendimiento o
estándares de la CO1 Aplastamiento
GOBM. Jefe de Servicio SI
3. Verificación y (RC 18) e infraestructura NA
e infraestructura NA
cumplimiento en el CONTROLES ADICIONALES
control de las tareas 2. Cumplimiento GRMD-SGM-RE-001 Reglamento Interno de
constructivas en Fortificación.
función de los Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
NA NA
estándares de la Operacional Operacional
GOBM

Riesgo a la Salud
atrapamiento.
Jefe de Servicio SI
aplastamiento NA
NA
de Roca.

NA NA

física.

(plataformas,
SERVICIO 1. Cumplimiento ECF N°2 Trabajo en Altura Física Jefe de Turno
MULTIDISCIPLINAR (RC 02) altura física. en Altura Física.
IO DE APOYO A LA Control de Calidad Riesgo en equipos, instalaciones
NA
3. Cumplimiento GSSO-004, 2019 Nota complementaria sobre Riesgo en equipos, instalaciones
NA
e infraestructura instrucción uso e inspección SPDC. e infraestructura
PREPARACIÓN 4. Elaborar ART, dando cumplimiento a SIGO-ET-007 Estandar Técnico
MINERA N°1 Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo.
Verde.
NA NA
Página 35
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
SERVICIO Versión: 03
MULTIDISCIPLINAR "SERVICIO MULTIDISCIPLINARIO DE APOYO A LA PREPARACIÓN MINERA N°1" Páginas: 1 de 1
IO DE APOYO A LA Control de Calidad

PREPARACIÓN
MINERA N°1
Versión: 0


NA NA

ambiental peligrosa
fracción
Jefe de Servicio NO
NA NA
Ocupacional
emisión de
NA NA

ruido.
Jefe de Servicio NO
NA NA
NA NA
NA NA

NA NA
Página 36
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0


incendios.
Jefe de Servicio NO
4 8 32 Alto 4 4 16 Medio
NA NA
en Instalación de Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Bajo Riesgo a las Personas 2 2 4 Bajo
Faena
1. Gestionar y 1. Utilizar equipos y artefactos eléctricos en buenas condiciones.
controlar los Equipos y artefactos Riesgo a la Salud NA 2. Prohibido intervenir instalaciones eléctricas Riesgo a la Salud NA
requisitos y eléctricos 3. Prohibido manipular equipos y artefactos eléctricos con las manos
estándares de la (Notebook, Electrocución Jefe de Servicio NO
Gerencia. impresoras, scanner, Riesgo en equipos, instalaciones Faena.
2. Mantener, trazar y sobrecargados.
cautelar la
documentación Riesgo de Discontinuidad
NA
NA
técnica oficial de Operacional Operacional
Gerencia Obras Minas
en plataforma de
sistema de gestión
documental (SGDOC).
3. Gestionar, elaborar, CONTROLES EXISTENTES

implementar y 1. Verificar que los pasillos estén despejados para el libre
controlar Riesgo a la Salud NA desplazamiento. Riesgo a la Salud NA
herramientas que Desplazamiento al 2. Verificar buena iluminación en oficinas y pasillos.
3. Orden y aseo de oficinas y pasillos
permitan cumplir los interior de Instalación Caída al mismo nivel 4. Mantener extensiones eléctricas en costados de mobiliario y no Jefe de Servicio NO
estándares de faena cruzando pasillos. Jefe de Turno
establecidos por la (Oficinas y pasillos) Riesgo en equipos, instalaciones 5. Instalar mobiliario, considerando distancia segura para Riesgo en equipos, instalaciones
Gerencia Obras Minas. e infraestructura 6. Mantener pisos secos, sin presencia de humedad. e infraestructura
4. Informar, controlar
y asegurar el Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
cumplimiento de la Operacional NA
Operacional NA
entrega de Carpetas
TOP de los Sistemas
Operables y No
Operables en función Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Bajo Riesgo a las Personas 1 1 2 Bajo
de los estándares de la
GOBM. CONTROLES EXISTENTES
5. Gestionar, informar, 2. Designar un área de la instalación de faena (oficina) para la
controlar y asegurar el Riesgo a la Salud NA preparación de bebidas calientes, manteniendo esta área de la oficina Riesgo a la Salud NA
cumplimiento de los Servicio de cafetería insumos, etc, junto a estos artefactos. Jefe de Area, Coordinador,
programas de calidad (uso de hervidor Quemaduras 3. Mantener pasillos despejados y libres de humedad, para evitar una Jefe de Servicio NO
en función de los eléctrico, cafetera) 4. Mantener extensiones eléctricas en costados de mobiliario y no
estándares de la Riesgo en equipos, instalaciones cruzando pasillos.
NA NA
GOBM desplazamiento al interior de oficinas.

NA NA
Página 37
cumplimiento de la
entrega de Carpetas
TOP de los Sistemas
Operables y No
Operables en función
de los estándares de la
GOBM. Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
5. Gestionar, informar, "SERVICIO MULTIDISCIPLINARIO DE APOYO A LA PREPARACIÓN MINERA N°1" Páginas: 1 de 1
controlar y asegurar el
Fecha Elaboración Documento: cumplimiento de los
12/26/2023
Versión:
programas de calidad0
en función de los
estándares de la
GOBM
NA NA

NA NA
Realizado por:
Patricio Peña V.
Experto SST JEJ
Página 38
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0

otros).
adecuadamente.

NA NA
en Instalación de
Faena
1. Rendimientos de:
SERVICIO
obras mineras,
MULTIDISCIPLINAR
Gestión de equipos, dotación.
IO DE APOYO A LA
Proyectos Página 39
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0


NA NA

ambiental peligrosa
fracción
Jefe de Servicio NO
NA NA
Ocupacional
emisión de
NA NA
Tareas administrativas Riesgo a la Salud Riesgo alto Trabajo, 2022. Riesgo a la Salud Riesgo alto
en Instalación de Efecto negativo en el - Formación Comité de Aplicación
Faena Factores psicosociales - Difusión / sensibilización / temores
1. Rendimientos de: Riesgo en equipos, instalaciones - Presentación de resultados, discusión y análisis. Diseño de medidas Riesgo en equipos, instalaciones
SERVICIO e infraestructura NA - Inicio de ejecución de medidas e infraestructura NA
obras mineras,
MULTIDISCIPLINAR - Monitoreo y verificación de medidas
Gestión de equipos, dotación.
IO DE APOYO A LA
Proyectos
PREPARACIÓN
2. Revisión, control, Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
MINERA N°1
seguimiento y Operacional NA
Operacional NA
programas de
obras de los
contratistas
Página 40
Fecha: 01-01-2017
en Instalación de
Faena
Versión: 0
1. Rendimientos de:
SERVICIO
obras mineras,
MULTIDISCIPLINAR
Gestión de equipos, dotación. Peligro Controles existentes y adicionales
IO DEProcesos
APOYO A LA Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Proyectos (A las personas, equipos Evento de riesgo no deseado
PREPARACIÓN
(Operativos/ Actividad Tareacontrol, Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
2. Revisión, o continudad (Según Guía de gestión para la administración sobre los
MINERA N°1
seguimiento y operacional)
Clasificación
controles de los riesgos críticos)
Clasificación
actualización de los Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
programas de
obras de los
contratistas

incendios.
Jefe de Servicio NO
4 8 32 Alto 4 4 16 Medio
NA NA
sobrecargados.

NA NA

NA NA
NA NA

NA NA
Página 41
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
NA NA

NA NA
Realizado por:
Patricio Peña V.
Experto SST JEJ
Página 42
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0

ED-CCP1-PCVL Diseño de especificaciones técnicas de los vehículos
ED-CCP2-PCVL Sistema de gestión de tránsito y ruta.
Riesgo a la Salud NA ED-CCP4-PCVL Condición de salud física y mental compatible. Riesgo a la Salud NA
ED-CCP6-PCVL Sistemas activos de apoyo a la conducción.
CO2 Colisión
Jefe de Servicio NO
(RC 10) CO3 Volcamiento Riesgo en equipos, instalaciones
ED-CCM1-PCVL Sistemas de seguridad pasivos.
Riesgo en equipos, instalaciones Jefe de Turno
ED-CCM2-PCVL Segregación de vías, pretiles de contención, salidas de
NA NA
e infraestructura emergencia/lecho de frenado. e infraestructura
CO4 Desbarrancamiento
auxilios.
Teniente
Mina
Verde.

NA NA
NA NA
Barahona)

NA NA
Control de insumos en
terreno
Página 43
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto CONTROLES CRÍTICOS PREVENIVOS Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto
ED-CCP1-IPE Segregación y control de acceso en áreas de interacción.
ED-CCP2-IPE Infraestructura vial y peatonal (diseño y especificaciones
técnicas, ej. señalética, iluminación entre otros).
Control de insumos en Riesgo a la Salud NA
otros).
terreno CONTROLES ADICIONALES
en grupo sino, una detrás de la otra, al objeto de no entorpecer la
Equipos / Vehículos circulación normal. Jefe de Area, Coordinador,
CO1 Atropello Jefe de Servicio NO
(RC 27) 2. Todo personal que transite en Rutas donde circulen vehículos Jefe de Turno
posterior.
Riesgo en equipos, instalaciones 3. Toda persona que requiera ingresar a un nivel, sector de producción Riesgo en equipos, instalaciones
NA o áreas restringidas, debe contar con la autorización del Supervisor del NA
5. Controles adicionales al realizar Pauta de trabajo
- Elaborar ART, dando cumplimiento a SIGO-ET-007 Estándar Técnico
Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo.
- Es obligación la segregación del área de trabajo con cinta de
confinamiento.
- Cumplimiento SIGO-ET-006 Estándar Técnico Aplicación Tarjeta
NA NA
delimitadas.
Tránsito peatonal Caída al mismo nivel Jefe de Servicio NO
4. Orden y aseo de posturas de trabajo. Jefe de Turno
Riesgo en equipos, instalaciones controles anteriores. Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA

NA NA

SERVICIO CONTROLES EXISTENTES
MULTIDISCIPLINAR 2. Estudio de necesidades de EPP.
Logística y
IO DE APOYO A LA 3. Uso de guantes de seguridad contra golpes, con Resolución del ISP,
Abastecimiento certificando através de la EN 388 aprobado contra golpes.
PREPARACIÓN 4. No dejar materiales sobresalientes.
MINERA N°1 Riesgo a la Salud NA 5. Almacenar herramientas, materiales, equipos y/o insumos en forma Riesgo a la Salud NA
ordenada.
NA NA
11. Incluir peligro, evento de riesgo no deseado y controles en
NA NA
NA NA
Tareas.

NA NA
Página 44

incendios.
Jefe de Servicio NO
4 8 32 Alto 4 4 16 Medio
NA NA
sobrecargados.

NA NA
Faena o Bodega Caída al mismo nivel 4. Mantener extensiones eléctricas en costados de mobiliario y no Jefe de Servicio NO

NA NA
NA NA

NA NA
NA NA

NA NA
Realizado por:
Patricio Peña V.
Experto SST JEJ
Página 45
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0

CO2 Colisión
auxilios.
NA NA
Teniente
Mina
Verde.

NA NA
NA NA
Barahona)

NA NA

otros).
adecuadamente.

NA NA
CO1 Colapso -
Aplastamiento.
Página 46
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
CO1 Colapso -
aislado.

NA NA
Control de Terreno
SERVICIO
MULTIDISCIPLINAR
IO DE APOYO A LA
Puesta en Marcha
PREPARACIÓN
MINERA N°1
(Operativo)
Página 47
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0

NA NA

NA NA

Desprendimiento o
CO1 Aplastamiento
Jefe de Servicio SI
Control de Terreno CO2 Atrapamiento ED-CCM4-PCERS Sistemas de comunicación radial en interior de mina
(RC 18) NA NA
Fortificación.
NA NA

Riesgo a la Salud
atrapamiento.
Jefe de Servicio SI
aplastamiento NA
NA
de Roca.

NA NA

física.

(plataformas,
SERVICIO e infraestructura e infraestructura
MULTIDISCIPLINAR Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo.
IO DE APOYO A LA 5. Cumplimiento SIGO-ET-006 Estándar Técnico Aplicación Tarjeta
Puesta en Marcha Verde.
PREPARACIÓN 6. Cumplimiento JEJ-614-SS-PRC-007 Trabajos en Altura Física
MINERA N°1 7. Cumplimiento cada vez que se realice Trabajo en Altura Física de
(Operativo) Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
NA NA
Página 48
Fecha: 01-01-2017
FechaSERVICIO
Elaboración Documento: 12/26/2023
MULTIDISCIPLINAR
Versión: 0
IO DE APOYO A LA
Puesta en Marcha
PREPARACIÓN
MINERA N°1
(Operativo)
Procesos (A las personas, equipos Evento de riesgo no deseado ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea o continudad (Según Guía de gestión para la administración sobre los Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control


NA NA

ambiental peligrosa
fracción
Jefe de Servicio NO
NA NA
Ocupacional
emisión de
NA NA

ruido.
Jefe de Servicio NO
NA NA
NA NA
NA NA

NA NA
Página 49
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0


incendios.
Jefe de Servicio NO
4 8 32 Alto 4 4 16 Medio
NA NA
sobrecargados.

NA NA

NA NA
NA NA

NA NA
Página 50
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
NA NA

NA NA
Realizado por:
Patricio Peña V.
Experto SST JEJ
Página 51
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
Actividad Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no deseado
(Operativos/ Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
o continudad (Según Guía de gestión para la administración sobre los
operacional) controles de los riesgos críticos)

1. Espacio suficiente, en domicilio u otro lugar previamente
determinado, para emplazar el Puesto de Trabjo, considerando como
mobiliario mínimo una superficie (escritorio, mesa o similar) y una
Riesgo a la Salud NA silla. Riesgo a la Salud NA
2. El puesto de trabajo debe emplazarse sobre un PISO de material y/o
revestimiento sólido, en buenas condiciones, sin presentar
Espacio de Trabajo Caída al mismo nivel irregularidades o desniveles. Administrador de Contrato NO SSO
3. El trabajador debe mantener condiciones de orden y aseo en el
Riesgo en equipos, instalaciones puesto de trabajo, con tal de evitar la acumulación de residuos y/o Riesgo en equipos, instalaciones
NA desperdicios en el suelo o sobre el mobiliario. NA
4. Los pasillo y lugares de tránsito para acceder al puesto de trabajo
deben mantenerse libres de todo obstáculo que impida un fácil y
seguro desplazamiento del trabajador(a), tanto en las tareas normales
Riesgo de Discontinuidad como en situaciones de emergencia. Riesgo de Discontinuidad
NA NA

1. Los enchufes y/o tomacorrientes murales utilizados en el puesto de
trabajo se deben mantener en condiciones seguras de
Riesgo a la Salud NA funcionamiento. Si presentan cual daño visible debe dejar de utilizarse Riesgo a la Salud NA
Instalaciones Contactos eléctricos de hasta ser reparados por técnicos competentes.
eléctricas baja tensión
2. El sistema eléctrico del lugar de trabajo esté en buenas condiciones, Administrador de Contrato NO SSO
y que exista conexión a tierra.
Riesgo en equipos, instalaciones 3. El sistema eléctrico del lugar de trabajo debe poseer la capacidad Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
e infraestructura para la conexión de los equipos computacionales que deben ser e infraestructura
utilizados para el desarrollo de la actividad, con el fin de evitar
sobrecarga de los conductores.
NA NA
SERVICIO
MULTIDISCIPLINAR Actividades de
IO DE APOYO A LA Apoyo a la Tareas administrativas
PREPARACIÓN Preparación Minera en modo teletrabajo
MINERA N°1
(Administrativo)
Página 52
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
1. El lugar definido para el Teletrabajo debe encuentrarse libre de
Riesgo a la Salud NA almacenamiento de líquidos o sólidos combustibles o inflamables. Riesgo a la Salud NA
Elementos 2. Se prohibe fumar en el Puesto de Trabajo.
3. El sistema eléctrico del lugar de trabajo esté en buenas condiciones,
Combustibles, Incendio y que exista conexión a tierra. Administrador de Contrato NO SSO
Elementos de ignición. 4. El sistema eléctrico del lugar de trabajo debe poseer la capacidad
para la conexión de los equipos computacionales que deben ser
utilizados para el desarrollo de la actividad, con el fin de evitar
sobrecarga de los conductores.
NA NA

NA NA
SERVICIO
MULTIDISCIPLINAR Actividades de
IO DE APOYO A LA Apoyo a la Tareas administrativas
PREPARACIÓN Preparación Minera en modo teletrabajo
MINERA N°1
(Administrativo)
Página 53
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
Riesgo a la Seguridad NA 1. El trabajador debe contar con los equipos y mobiliario necesario Riesgo a las Personas NA
para realizar las labores de teletrabajo (por ejemplo, notebook o CPU,
monitor, teclado, mouse, teléfono, escritorio o mesa, silla adaptable,
apoyapiés, etc.).
2. La superficie superior del escritorio (mesa u otro mobiliario similar)
debe tener las dimensiones necesarias para la distribución de todos
aquellos elementos necesarios para desarrollar la tarea, permitiendo
una disposición flexible del notebook o CPU (si corresponde), monitor,
teclado, mouse, teléfono y otros elementos necesarios.
Además, esta superficie de trabajo debe permitir al usuario apoyar
cómodamente y en forma segura y sin esfuerzos sus codos y
antebrazos, así como también poseer el espacio suficientemente
amplio para que pueda mover libremente las piernas y cambiar de
postura sin dificultad.
3. Se debe asegurar que el monitor o pantalla se ubique frente al
Riesgo a la Salud usuario, al igual que el teclado, entre unos 50 - 70 cm. de distancia, Riesgo a la Salud
NA permitiendo mantener la cabeza y cuello en una postura neutra, NA
evitando sobresfuerzos musculares.
4. En caso de que el notebook sea el equipo informático que utiliza,
deberá contar con elementos que permitan establecer una estación
de trabajo en posición sentado tales como: un alza notebook para
elevar la posición de la pantalla, un teclado y mouse independiente al
Sobrecarga postural equipo.
Mobiliario debido a trabajo sentado
Estos elementos se deben distribuir sobre la superficie de trabajo, de Administrador de Contrato NO SSO
manera que permitan al trabajador el apoyo de los antebrazos,
evitando la flexión de la muñeca al digitar.
5. La silla utilizada en el puesto de trabajo debe poseer las siguientes
características:
• Un respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona
lumbar (parte baja de la espalda), permitiendo una altura e inclinación
Riesgo en equipos, instalaciones que se ajuste a las necesidades del usuario. Riesgo en equipos, instalaciones
NA • Si no es posible que los antebrazos del usuario puedan apoyarse en NA
la superficie de trabajo, la silla deberá contar con APOYABRAZOS
SERVICIO regulables en altura.
• Si la altura de la silla y su relación con la superficie del escritorio o
MULTIDISCIPLINAR Actividades de mesa (para alinear los antebrazos) no permiten apoyar los pies en el
IO DE APOYO A LA Apoyo a la Tareas administrativas suelo, deberá contar con un apoya pie, provisto de un material
antideslizante y una pendiente entre los 0° y 15° como mínimo.
PREPARACIÓN Preparación Minera en modo teletrabajo 6. La altura del borde superior de la pantalla o monitor debe
MINERA N°1 encontrarse a la altura de los ojos del trabajador, evitando que este
(Administrativo) levante y baje su cabeza. Para esto, se puede utilizar un alzador del
monitor o bien libros, cajas, u otros elementos rígidos, siempre y
cuando aseguren su estabilidad.
7. El trabajador (ra) debe realizar pausas a realizarse a lo menos dos
veces por jornada, tanto en la mañana como en la tarde y con una
Riesgo de Discontinuidad duración de aproximadamente 15 min., destinándose a actividades Riesgo de Discontinuidad
NA distintas a las tareas del puesto o bien a la realización de caminatas o NA
Operacional ejercicios suaves. Operacional
1. El trabajador debe considerar las siguientes condiciones para
mantener una buena iluminación del puesto de trabajo:
• Disponer el puesto de trabajo en una ubicación con buena
iluminación general (natural o artificial), que le permita leer sin
dificultad documentos impresos.
• De ser necesario, complementar con iluminación local (lámparas o
similares), ubicadas en forma lateral a la ubicación del trabajador, con
el apantallamiento direccionado a las tareas (teclado o lectura de
documentos).
Riesgo a la Salud NA • Mantener una limpieza periódica de las luminarias y ventanas, así Riesgo a la Salud NA
como la sustitución de las bombillas/tubos fluorescentes en caso de
estar dañadas o al final de su vida útil, antes de que funcionen de
manera deficiente (presenten parpadeos).
Adicionalmente, para que el campo visual en se encuentra libre de
reflejos o brillos directos o indirectos, se debe considerar lo siguiente:
• Ubicar la pantalla o monitor de tal manera que las ventanas queden
orientadas en forma perpendicular respecto al plano de la pantalla (al
costado izquierdo o derecho). Las ventanas no deben quedar detrás ni
Factores ambientales delante del monitor.
(Iluminación, ruido, Fatiga, stress y/o • Utilizar los sistemas de regulación de brillo/contraste que incorpora
ventilación, problemas visuales
la pantalla o monitor. Administrador de Contrato NO SSO
• Adquirir el hábito de utilizar las cortinas y/o persianas para regular la
temperatura) contribución de la luz natural en el recinto.
2. Se debe mantener las fuentes de ruido interno en intensidades
controladas, considerando lo siguiente:
Riesgo en equipos, instalaciones • Trasladar los equipos ruidosos a recintos alejados del puesto de Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA
e infraestructura trabajo. e infraestructura
• Separar los equipos ruidosos de las superficies que lo rodean
mediante elementos aislantes.
• Regular los niveles del volumen del timbre del/los teléfono(s).
• Considerar el uso de alarmas visuales o vibración en los teléfonos.
• Alertas sin sonido en plataformas de correo o mensajería, entre
otros.
3. Se debe considerar horarios de ventilación del lugar de trabajo, al
menos tres veces al día por 10 minutos, lo recomendable es contar
con un ingreso y una salida de aire abiertos (Esto puede ser una
puerta y una ventana).
4. El puesto de trabajo se debe mantener una temperatura que
genere confort térmico (sin sensación de frío ni de calor). Como
referencia los rangos promedio de temperatura son:
- Rango promedio en invierno: 20°C - 23°C
- Rango promedio en verano: 23°C - 26°C

NA NA

Servicio de cafetería Riesgo a la Salud NA 2. Mantener pasillos despejados y libres de humedad, para evitar una Riesgo a la Salud NA
caída al desplazarnos por oficina con bebidas calientes.
(uso de hervidor Quemaduras 3. Mantener extensiones eléctricas en costados de mobiliario y no Administrador de Contrato NO SSO
eléctrico, cafetera) Riesgo en equipos, instalaciones
NA cruzando pasillos. Riesgo en equipos, instalaciones
NA
NA NA
Página 54
Fecha: 01-01-2017

Versión: 0
Riesgo a la Salud NA Trabajo, 2022. Riesgo a la Salud NA
Factores psicosociales Efecto negativo en el - Formación Comité de Aplicación
laborales bienestar y la salud (físico, - Aplicación del cuestionario, CEAL-SM /SUSESO Cuestionario de Administrador de Contrato NO SSO
psicosocial) Riesgo en equipos, instalaciones Evaluación del Ambiente Laboral - Salud Mental Riesgo en equipos, instalaciones
NA - Presentación de resultados, discusión y análisis. Diseño de medidas NA
e infraestructura - Inicio de ejecución de medidas
e infraestructura
NA NA
Realizado por:
Patricio Peña V.
Experto SST JEJ
Página 55
Listado de Eventos de Alto Impacto Evaluados
PROBABILIDAD
Remoto (1) Posible (2) Probable (4) Muy Probable (8)
8 16 32 64
CONSECUENCIA
Muy alto (8)
Alto (4) 4 8 16 32
Medio (2) 2 4 8 16
Bajo (1) 1 2 4 8

Ep - 114 - 23 Miper.

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Ep - 114 - 23 Miper.

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ep - 114 - 23 Miper.

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha Elaboración Documento: 12/26/2023

Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Riesgo a las Personas 2 4 8 Medio

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Riesgo a la Seguridad NA Riesgo a las Personas 1

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Fecha Elaboración Documento: 12/26/2023

Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Fecha Elaboración Documento: 12/26/2023

Riesgo a la Seguridad 1 8 8 Alto Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS

Riesgo a la Salud NA CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES Riesgo a la Salud NA

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Fecha Elaboración Documento: 12/26/2023

CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES

Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Bajo Riesgo a las Personas 1 2 4 Bajo

Riesgo a la Salud NA CONTROLES EXISTENTES Riesgo a la Salud NA

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Riesgo a la Seguridad NA Riesgo a las Personas NA

Riesgo a la Seguridad NA Riesgo a las Personas NA

Fecha Elaboración Documento: 12/26/2023

Riesgo a la Seguridad NA Riesgo a las Personas NA

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Riesgo a la Seguridad 4 4 16 Medio Riesgo a las Personas 2 4 8 Medio

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Bajo Riesgo a las Personas 2 2 4 Bajo

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Bajo Riesgo a las Personas 2 2 4 Bajo

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Riesgo a la Seguridad 2 2 4 Bajo Riesgo a las Personas 1 1 2 Bajo

Fecha Elaboración Documento: 12/26/2023 CONTROLES EXISTENTES

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Riesgo a la Seguridad NA Riesgo a las Personas NA

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Fecha Elaboración Documento: 12/26/2023

Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Alto Riesgo a las Personas 2 4 8 Medio

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Riesgo a la Seguridad NA Riesgo a las Personas 1

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Fecha Elaboración Documento: 12/26/2023

Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Fecha Elaboración Documento: 12/26/2023

Riesgo a la Seguridad 1 8 8 Alto Riesgo a las Personas 1 8 8 Alto

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS

1. Revisión visual de Riesgo de Discontinuidad

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS