FICHA TECNICA DEL PROYECTO FORMATO 01

UBICACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD EJECUTORA

DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA QUISPICANCHI GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTOPUJIO, DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
DISTRITO LUCRE
LOCALIDAD LUCRE MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

FORMULACION Y EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO PRIMIGENIO EXP. TÉC. MODIFICADO N° 01 POR ADICIONALES N° 01 Y DEDUCTIVOS N° 01 AMPLIACION DE PLAZO 01-2023 CRONOGRAMA DE EJECUCION

CODIGO UNICO 2479607 N° RESOLUCION APROBACION R. G. M. N°092-2022-GM-MDL/Q N° RESOLUCION APROBACION R. G. M. N°187-2022-GM-MDL/Q N° RESOLUCION APROBACION R. G. M. N°012-2023-GM-MDL-Q/C FECHA ENTREGA DE TERRENO 01-July-2022

MONTO S/ 586,961.53 MONTO S/. 2,625,717.39 MONTO S/. 3,223,174.42 MONTO S/. 0.00 FECHA INICIO DE OBRA 01-July-2022

FECHA REPORTADA06-February-2020 FECHA 23-May-2022 FECHA 12-October-2022 FECHA 28-February-2023 FECHA TERMINACION DE OBRA 31-May-2024

PLAZO DE EJECUCION 701 dias calendarios

FORMULACION Y EVALUACION EXP. TÉC. MODIFICADO N° 02 EXP. TÉC. MODIFICADO N° 03

CODIGO UNICO 2479607 N° RESOLUCION APROBACION R. G. M. N°081-I-2023-GM-MDL-O/C N° RESOLUCION APROBACION R.G.M. N°149-2023-GM-MDL-O/C

MONTO S/ 586,961.53 MONTO S/. 4,139,539.51 MONTO S/. 4,383,903.02

FECHA REPORTADA06-February-2020 FECHA 18-August-2023 FECHA 29-December-2023

PRESUPUESTO GENERAL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 01 POR ADICIONALES N° 01 Y DEDUCTIVOS N° 01 CADENA FUNCIONAL INFORMACION DE AGENTES

DIVISION FUNC. 046 ING. CIVIL AMILCAR IRWING APAZA VALENCIA 1er GERENTE DE INFRAESTRUCTURA CIP 213122

COSTO DIRECTO 3,764,079.14 GRUPO FUNC. 0102 ING. CIVIL ROBERTO SOLIS AUCCAPIÑA 1er INSPECTOR DE OBRA CIP 161217

GASTOS GENERALES 441,068.39 11.72% FUNCION 021 ARQUITECTO WILLIAM A. CASTRO GUZMAN 2do INSPECTOR DE OBRA CAP 3948

GASTOS DE SUPERVISION 126,677.37 3.37% PROGRAMA ING. CIVIL NELSON CHILLIHUANI CCORIMANYA 1er RESIDENTE DE OBRA CIP 189548

GASTOS DE LABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 0.66% SUB PROYECTO ING CIVIL DEYSE LAURA HIRPAHUANCA 2do RESIDENTE DE OBRA CIP 198697

GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 6,877.90 0.18% ACT./PROYECTO ING CIVIL JAVIER QQUENAYA QUISPE 2do GERENTE DE INFRAESTRUCTURA CIP 203132

GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 20,200.22 0.54% META 2024 0038 ING CIVIL VICTORIANO CARRASCO DE LOS RIOS 3er INSPECTOR DE OBRA CIP 62944

PRESUPUESTO TOTAL 4,383,903.02 FINALIDAD ING CIVIL YONEL HUALLPAMAYTA PORTUGAL 3cer RESIDENTE DE OBRA CIP 245550

ING CIVIL ELVIS CRISCONZA BERROCAL 4to INSPECTOR DE OBRA CIP 126197

ING CIVIL IVAN BARRIGA ALVAREZ 4to RESIDENTE DE OBRA CIP 133260

ING CIVIL JULIO CESAR TRUJILIO BACA 5to INSPECTOR DE OBRA CIP 32668

RESUMEN INFORME MENSUAL - (DE 01 AL 31 DE MARZO 2024)

AVANCE FISICO (C.D) AVANCE FINANCIERO

EXPEDIENTE TECNICO PRIMIGENIO MODIFICACIONES N° 01 MODIFICACIONES N° 02 MODIFICADO N° 03

EXP. TEC. MODIFICADO N° 03
EXP. TEC. PRIMIGENIO MAYORES METRADOS N° 01-2022 PARTIDAS NUEVAS N° 01-2022 MAYORES METRADOS 02- 2023 PARTIDAS NUEVAS N° 02- 2023 PARTIDAS NUEVAS N° 03- 2023 EJECUTADO TOTAL
DEVENGADO
DEVENGADO
MES PROGRAMADO MENSUALIZADO MES % % ACUM
MENSUALIZADO
ACUM.
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO

VALORIZ % VALORIZ % VALORIZ % VALORIZ % VALORIZ % VALORIZ % VALORIZ % VALORIZ % VALORIZ % VALORIZ % VALORIZ % VALORIZ % VALORIZ % VALORIZ % VALORIZ VAL.ACUM %

Jun-22 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% 0.00 25,802.25 25,802.25 0.59% 0.59%

Jul-22 151,799.22 6.59% 99,559.98 4.32% 100,000.00 2.66% 100,000.00 2.66% S/. 99,559.98 S/. 99,559.98 2.65% 111,140.95 27,083.85 52,886.10 0.62% 1.21%

Aug-22 391,084.04 16.98% 23,644.58 1.03% 25,000.00 0.66% 125,000.00 3.32% S/. 23,644.58 S/. 123,204.56 0.63% 27,785.24 110,594.28 163,480.38 2.52% 3.73%

Sep-22 315,515.71 13.70% 18,075.69 0.79% 20,000.00 0.53% 145,000.00 3.85% S/. 18,075.69 S/. 141,280.25 0.48% 22,228.19 68,990.30 232,470.68 1.57% 5.30%

Oct-22 391,565.60 17.01% 16,935.62 0.74% 4,507.00 75.79% 5,582.80 93.88% 56,000.00 3.73% 49,972.16 3.32% 70,000.00 1.86% 215,000.00 5.71% S/. 72,490.58 S/. 213,770.83 1.93% 77,798.67 77,281.02 309,751.70 1.76% 7.07%

Nov-22 280,441.95 12.18% 2,291.48 0.10% 1,439.44 24.21% 647,685.50 43.09% 555,534.11 36.96% 500,000.00 13.28% 715,000.00 19.00% S/. 557,825.59 S/. 771,596.42 14.82% 555,704.75 76,996.58 386,748.28 1.76% 8.82%

Dec-22 290,971.25 12.64% 12,121.64 0.53% 421,890.00 28.07% 340,842.98 22.67% 350,000.00 9.30% 1,065,000.00 28.29% S/. 352,964.62 S/. 1,124,561.04 9.38% 388,993.33 956,602.16 1,343,350.44 21.82% 30.64%

Jan-23 197,206.57 8.56% 0.00 0.00% 377,595.49 25.12% 28,937.85 1.93% 25,000.00 0.66% 1,090,000.00 28.96% S/. 28,937.85 S/. 1,153,498.89 0.77% 27,785.24 0.00 1,343,350.44 0.00% 30.64%

Feb-23 284,036.77 12.34% 77,427.62 5.15% 35,212.70 8.21% 100,000.00 2.66% 1,190,000.00 31.61% S/. 112,640.32 S/. 1,266,139.21 2.99% 111,140.95 55,075.35 1,398,425.79 1.26% 31.90%

Mar-23 113,238.89 7.53% 11,631.70 2.71% 130,000.00 3.45% 1,320,000.00 35.07% S/. 124,870.59 S/. 1,391,009.80 3.32% 120,000.00 138,413.05 1,536,838.84 3.16% 35.06%

Apr-23 0.00% 0.00% 0.00% 112,899.00 7.51% 32,620.70 7.60% 200,000.00 5.31% 1,520,000.00 40.38% S/. 145,519.70 S/. 1,536,529.50 3.87% 180,000.00 226,528.03 1,763,366.87 5.17% 40.22%

May-23 0.00% 5,056.20 0.22% 0.00% 0.00% 146,428.47 34.12% 200,000.00 5.31% 1,720,000.00 45.70% S/. 151,484.67 S/. 1,688,014.17 4.02% 180,000.00 24,500.00 1,787,866.87 0.56% 40.78%

Jun-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37,621.60 8.77% 300,000.00 7.97% 2,020,000.00 53.67% S/. 37,621.60 S/. 1,725,635.77 1.00% 250,000.00 133,129.58 1,920,996.45 3.04% 43.82%

Jul-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 2,020,000.00 53.67% S/. 0.00 S/. 1,725,635.77 0.00% 200,000.00 232,007.29 2,153,003.74 5.29% 49.11%

Aug-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 38,318.98 8.93% 18,075.19 1.74% 50,000.00 1.33% 2,070,000.00 54.99% S/. 56,394.17 S/. 1,782,029.94 1.50% 200,000.00 80,205.55 2,233,209.29 1.83% 50.94%

Sep-23 0.00% 0.00% 0.00% 8,156.55 0.54% 16,644.42 3.88% 50,325.67 4.83% 80,000.00 2.13% 2,150,000.00 57.12% S/. 75,126.64 S/. 1,857,156.58 2.00% 200,000.00 91,049.86 2,324,259.15 2.08% 53.02%

Oct-23 0.00% 18,888.87 0.82% 0.00% 29,755.04 1.98% 7,848.44 1.83% 34,907.32 3.35% 100,000.00 2.66% 2,250,000.00 59.78% S/. 91,399.67 S/. 1,948,556.25 2.43% 200,000.00 167,719.89 2,491,979.04 3.83% 56.84%

Nov-23 0.00% 16,254.60 0.71% 0.00% 7,145.82 0.48% 6,396.23 1.49% 66,727.16 6.41% 100,000.00 2.66% 2,350,000.00 62.43% S/. 96,523.81 S/. 2,045,080.06 2.56% 200,000.00 172,861.94 2,664,840.98 3.94% 60.79%

Dec-23 0.00% 18,323.27 0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 72,585.98 6.97% 100,000.00 2.66% 2,450,000.00 65.09% S/. 90,909.25 S/. 2,135,989.31 2.42% 200,000.00 259,356.15 2,924,197.13 5.92% 66.70%

Jan-24 0.00% 14,575.09 0.63% 0.00% 8,404.98 1.96% 84,402.38 8.10% 15,658.61 14.19% 100,000.00 2.66% 2,550,000.00 67.75% S/. 123,041.06 S/. 2,259,030.37 3.27% 200,000.00 5,023.33 2,929,220.46 0.11% 66.82%

Feb-24 0.00% 1,807.06 0.12% 5,511.02 1.28% 61,326.28 5.89% 16,284.06 14.76% 150,000.00 3.99% 2,700,000.00 71.73% S/. 84,928.42 S/. 2,343,958.79 2.26% 200,000.00 70,287.14 2,999,507.60 1.60% 68.42%

Mar-24 0.00% 16,695.11 0.73% 318.54 0.07% 73,668.76 7.07% 3,419.04 3.10% 250,000.00 6.64% 2,950,000.00 78.37% S/. 94,101.45 S/. 2,438,060.24 2.50% 200,000.00 84,035.42 3,083,543.02 1.92% 70.34%

Apr-24 0.00% 0.00% 0.00% 250,000.00 6.64% 3,200,000.00 85.01% 0.00% 200,000.00 0.00% 70.34%

May-24 0.00% 0.00% 0.00% 564,079.14 14.99% 3,764,079.14 100.00% 0.00% 331,325.70 0.00% 70.34%

TOTAL 2,302,621.11 100.00% 262,422.13 11.40% 5,946.44 100.00% S/. 5,582.80 93.88% 1,503,170.99 100.00% S/ 1,325,717.08 70.03% 429,161.08 0.00% S/ 346,957.78 80.85% 1,041,635.13 0.00% S/ 462,018.74 44.36% S/ 110,313.71 S/ 35,361.71 32.06% S/ 3,764,079.14 100.00% S/ 3,764,079.14 100.00% S/ 2,438,060.24 S/ - 64.77% 4,383,903.02 3,083,543.02 - 70.34%
 P

AVANCE FISICO PROGRAMADO VS AVANCE FISICO EJECUTADO

3,250,000.00
2,950,000.00

2,750,000.00 2,700,000.00
2,550,000.00
2,450,000.00 S/. 2,438,060.24
2,350,000.00 S/. 2,343,958.79
2,250,000.00 S/. 2,259,030.37
2,250,000.00 2,150,000.00 S/. 2,135,989.31
2,020,000.00 2,020,000.00 2,070,000.00 S/. 2,045,080.06
S/. 1,948,556.25
S/. 1,857,156.58
S/. 1,782,029.94
S/.1,720,000.00
1,688,014.17 S/. 1,725,635.77 S/. 1,725,635.77
1,750,000.00
S/.1,520,000.00
1,536,529.50
S/. 1,391,009.80
S/. 1,266,139.21 1,320,000.00
1,250,000.00 S/. 1,153,498.89 1,190,000.00
S/. 1,124,561.04 1,090,000.00
1,065,000.00

S/. 771,596.42
715,000.00
750,000.00

S/.215,000.00
213,770.83
250,000.00 100,000.00
S/. 99,559.98 S/.125,000.00
123,204.56 S/.145,000.00
141,280.25
S/.0.00
0.00

Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24
Column AC 0.00 100,000.00 125,000.00 145,000.00 215,000.00 715,000.00 1,065,000.00 1,090,000.00 1,190,000.00 1,320,000.00 1,520,000.00 1,720,000.00 2,020,000.00 2,020,000.00 2,070,000.00 2,150,000.00 2,250,000.00 2,350,000.00 2,450,000.00 2,550,000.00 2,700,000.00 2,950,000.00
Column AF S/. 0.00 S/. 99,559.98 S/. 123,204.56 S/. 141,280.25 S/. 213,770.83 S/. 771,596.42 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1,124,561.04 1,153,498.89 1,266,139.21 1,391,009.80 1,536,529.50 1,688,014.17 1,725,635.77 1,725,635.77 1,782,029.94 1,857,156.58 1,948,556.25 2,045,080.06 2,135,989.31 2,259,030.37 2,343,958.79 2,438,060.24

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

3,250,000.00
3,083,543.02
2,999,507.60
2,924,197.13 2,929,220.46 2,950,000.00

2,750,000.00 2,664,840.98 2,700,000.00

2,550,000.00
2,491,979.04 2,450,000.00
2,324,259.15 2,350,000.00
2,233,209.29 2,250,000.00
2,250,000.00 2,153,003.74 2,150,000.00
2,070,000.00
2,020,000.00 2,020,000.00
1,920,996.45
1,763,366.87 1,787,866.87
1,720,000.00
1,750,000.00
1,536,838.84 1,520,000.00
1,398,425.79
1,343,350.44 1,343,350.44 1,320,000.00
1,250,000.00 1,190,000.00
1,065,000.00 1,090,000.00

715,000.00
750,000.00

386,748.28
309,751.70
232,470.68 215,000.00
250,000.00 163,480.38
125,000.00 145,000.00
100,000.00
52,886.10
25,802.25
0.00

Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24
Column AK 25,802.25 52,886.10 163,480.38 232,470.68 309,751.70 386,748.28 1,343,350.44 1,343,350.44 1,398,425.79 1,536,838.84 1,763,366.87 1,787,866.87 1,920,996.45 2,153,003.74 2,233,209.29 2,324,259.15 2,491,979.04 2,664,840.98 2,924,197.13 2,929,220.46 2,999,507.60 3,083,543.02
Column AC 0.00 100,000.00 125,000.00 145,000.00 215,000.00 715,000.00 1,065,000.00 1,090,000.00 1,190,000.00 1,320,000.00 1,520,000.00 1,720,000.00 2,020,000.00 2,020,000.00 2,070,000.00 2,150,000.00 2,250,000.00 2,350,000.00 2,450,000.00 2,550,000.00 2,700,000.00 2,950,000.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

FICHA TECNICA DE OBRA FORMATO - 02

A.1 Entidad Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE

Unidad Ejecutora : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO

A.2 DATOS DE LA OBRA:

Nombre del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL
SANTOPUJIO, DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Ubicación Region : CUSCO

Provincia : QUISPICANCHI
Distrito : LUCRE

Proy y/o Actividad

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL
SANTOPUJIO, DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Codigo Unificado de Inversiones 2479607

Meta SIAF 2023 0038-2024
Fuente de Financiamiento CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

A.3 DATOS DE LA EJECUCION

Modalidad de Ejecución Ejecución Presupuestaria Directa
Plazo de ejecución 549 dias calendarios
Acta Inicio de Obra 7/1/2022
Acta Entrega de Terreno 7/1/2022
Fecha Termino Programado 2/28/2023
Fecha Termino Programado según ampliacion de plazo
7/31/2023
01

Fecha Termino Programado según ampliacion de plazo

12/31/2023
02

Fecha Termino Programado según ampliacion de plazo

5/31/2024
03

A.4 EJECUCION FISICA

AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION

TIEMPO DE EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION TOTAL SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
701 609 31 640 640 61

A.5 EJECUCION FINANCIERA

AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION

TIEMPO DE EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION TOTAL SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
701 609 31 640 640 61

A.6 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION DOCUMENTO NUMERO y/o NOMBRE FECHA

RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL

Aprobación Expediente Tecnico Resolución 5/23/2022
N°092-2022-GM-MDL/Q

Aprobación Expediente Tecnico Modificado N° 01 por RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL

Resolución 10/12/2022
Adiicionales N° 01 y Deductivos N° 01 N°187-2022-GM-MDL/Q
 Aprobación Expediente Tecnico Modificado N° 02 por RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL
Resolución 8/18/2023
Adiicionales N° 02y Deductivos N° 02 N°081-I-2023-GM-MDL-O/C

Aprobación Expediente Tecnico Modificado N° 03 por RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL

Resolución 12/29/2023
Adiicionales N° 03 N°149-2023-GM-MDL-O/C

RESOLUCION DE GERENCIA
Designacion Del Primer Residente Resolución 5/24/2022
MUNICIPAL N°095-2022-GM-MDL/PQ

RESOLUCION DE GERENCIA
Designacion Del Segundo Residente Resolución 8/11/2022
MUNICIPAL N°138-2022-GM-MDL/PQ

Designacion del Primer Inspector de Obra Resolución

Designacion del Segundo Inspector de Obra Resolución
Cuaderno de Obra Vol. I DE 100 HOJAS Legalización Legalizacion 6/28/2022
Cuaderno de Obra Vol. II DE 100 HOJAS Legalización Legalizacion 9/1/2022
Cuaderno de Obra Vol. III DE 100 HOJAS Legalización Legalizacion 11/2/2022
Cuaderno de Obra Vol. IV DE 100 HOJAS Legalización Legalizacion 3/3/2023
Cuaderno de Obra Vol. V DE 100 HOJAS Legalización Legalizacion 9/4/2023
Cuaderno de Obra Vol. VI DE 100 HOJAS Legalización Legalizacion 11/27/2023
Cuaderno de Obra Vol. VII DE 100 HOJAS Legalización Legalizacion 2/5/2024
Entrega de Terreno Acta acta 7/1/2022
Inicio de Obra Acta acta 7/1/2022
Acta de corte Acta acta 12/15/2022
Acta de reinicio Acta acta 1/23/2023
Acta de paralizacion Acta acta 6/12/2023
Acta de reinicio Acta acta 8/21/2023
Culminación de Actividad Acta no corresponde
Verificación y Recepción Acta no corresponde

A.7 RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE OBRA

GERENTES DE INFRAESTRUCTURA
1ER GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Nombre : AMILCAR IRWING APAZA VALENCIA
Especialidad : Ing. Civil Colegiatura CIP: 213122
2DO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Nombre JAVIER QQUENAYA QUISPE
Especialidad : Ing. Civil Colegiatura CIP: 203132

RESIDENTES DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA N° 01
Nombre ING. NELSON CHILLIHUANI CCORIMANYA
Especialidad Ing. Civil Colegiatura CIP: 189548
Cargo como Residente del 24/05/2022 AL 14/08/2022
RESIDENTE DE OBRA N° 02
Nombre ING. DEYSE LAURA HIRPAHUANCA
Especialidad Ing. Civil Colegiatura CIP: 198697
Cargo como Residente del 15/08/2022 AL 31/12/2022
RESIDENTE DE OBRA N° 03
Nombre ING. YONEL HUALLPAMAYTA PORTUGAL
Especialidad Ing. Civil Colegiatura CIP: 245550
Cargo como Residente del 23/01/2023 AL 30/08/2023
RESIDENTE DE OBRA N° 04
Nombre ING. IVAN BARRIGA ALVAREZ
Especialidad Ing. Civil Colegiatura CIP: 133260
Cargo como Residente del 01/09/2023 A LA ACTUALIDAD

INSPECTORES DE OBRA

INSPECTOR DE OBRA N° 01
Nombre ROBERTO SOLIS AUCCAPIÑA
Especialidad Ing. Civil Colegiatura CIP: 161217
Cargo como Inspector del 01/07/2022 AL 09/10/2022

INSPECTOR DE OBRA N° 02
Nombre ARQ. WILLIAM A. CASTRO GUZMAN
Especialidad Arquitecto Colegiatura CAP: 3948
Cargo como Inspector del 01/10/2022 AL 31/12/2022

INSPECTOR DE OBRA N° 03
Nombre ING. VICTORIANO CARRASCO DE LOS RIOS
Especialidad Ing. Civil Colegiatura CIP: 62944
Cargo como Inspector del 23/01/2023 AL 30/08/2023
INSPECTOR DE OBRA N° 04
Nombre ING. ELVIS CRIS CONZA BERROCAL
Especialidad Ing. Civil Colegiatura CIP: 126197
Cargo como Inspector del 01/09/2023 AL 31/12/2023
INSPECTOR DE OBRA N° 05
Nombre ING. JULIO CESAR TRUJILIO BACA
Especialidad Ing. Civil Colegiatura CIP: 32668
Cargo como Inspector del 03/01/2024 A LA ACTUALIDAD
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO

FORMATO - 03
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTOPUJIO, DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE
CUSCO”
B.1 META ANUAL DEL PROYECTO : N° 0038-2023

PRESUPUESTO DE INVERSION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO:

COSTO DIRECTO 2,302,621.11
GASTOS GENERALES 198,525.10
GASTOS DE SUPERVISION 77,493.06
GASTOS DE LABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 6,877.90
GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 15,200.22
PRESUPUESTO TOTAL 2,625,717.39

PRESUPUESTO MODIFICADO Nº 01:

COSTO DIRECTO 2,900,078.14
GASTOS GENERALES 198,525.10
GASTOS DE SUPERVISION 77,493.06
GASTOS DE LABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 6,877.90
GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 15,200.22
PRESUPUESTO TOTAL 3,223,174.42
PRESUPUESTO MODIFICADO Nº 02:
COSTO DIRECTO 3,653,765.43
GASTOS GENERALES 331,389.63
GASTOS DE SUPERVISION 102,306.33
GASTOS DE LABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 6,877.90
GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 20,200.22
PRESUPUESTO TOTAL 4,139,539.51
PRESUPUESTO MODIFICADO Nº 03:
COSTO DIRECTO 3,764,079.14
GASTOS GENERALES 441,068.39
GASTOS DE SUPERVISION 126,677.37
GASTOS DE LABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 6,877.90
GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 20,200.22
PRESUPUESTO TOTAL 4,383,903.02

PRESUPUESTO ASIGNADO 2022 1ra asignacion Presupuestal S/ 1,436,227.00

PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 2da asignacion Presupuestal S/ 1,729,868.00

PRESUPUESTO ASIGNADO 2024 3ra asignacion Presupuestal S/ 500,000.00

TOTAL ASIGNADO A LA FECHA 3,666,095.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO

FORMATO - 04
C.1 ASPECTO FISICO 3,764,079.14

C.1.1 RESUMEN DE AVANCE FISICO

AVANCES

DESCRIPCION PRESUPUESTO S/. ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL (ENERO) ACUMULADO

Valorizacion % Valorizacion % Valorizacion %

PARTIDAS DEL EXP. TEC.

2,302,621.11 245,727.02 10.67% 16,695.11 0.73% 262,422.13 11.40%
PRIMIGENIO

MAYORES METRADOS N° 01 5,946.44 5,582.80 93.88% 0.00% 5,582.80 93.88%

PARTIDAS NUEVAS N° 01 1,503,170.99 1,325,717.08 88.19% 0.00% 1,325,717.08 88.19%

DEDUCTIVOS N° 01 911,660.40 0.00 0.00% 0.00% 0.00

MAYORES METRADOS N° 02- 2023 429,161.08 346,639.24 80.77% 318.54 0.07% 346,957.78 80.85%

PARTIDAS NUEVAS N° 02 - 2023 1,041,635.13 388,349.98 37.28% 73,668.76 7.07% 462,018.74 44.36%

DEDUCTIVOS N° 02-2023 717,108.92 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

PARTIDAS NUEVAS N° 03 - 2023 110,313.71 31,942.67 28.96% 3,419.04 3.10% 35,361.71 32.06%

COSTO DIRECTO 3,764,079.14 2,343,958.79 62.27% 94,101.45 2.50% 2,438,060.24 64.77%

C.1.2 AVANCE FISICO MENSUAL VALORIZADO

AVANCE PROGRAMADO EJECUTADO MENSUAL ESTADO

MES
MONTO % Mensual % Mens. Acum MONTO % mensual ATRASADO ADELANTADO

Jun-22 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Jul-22 100,000.00 2.66% 2.66% 99,559.99 2.65% 0.01% 0.00%

Aug-22 25,000.00 0.66% 3.32% 23,644.58 0.63% 0.04% 0.00%

Sep-22 20,000.00 0.53% 3.85% 18,075.69 0.48% 0.05% 0.00%

Oct-22 70,000.00 1.86% 5.71% 72,490.58 1.93% 0.00% 0.07%

Nov-22 500,000.00 13.28% 19.00% 557,825.59 14.82% 0.00% 1.54%

Dec-22 350,000.00 9.30% 28.29% 352,964.62 9.38% 0.00% 0.08%

Jan-23 25,000.00 0.66% 28.96% 28,937.85 0.77% 0.00% 0.10%

Feb-23 100,000.00 2.66% 31.61% 112,640.32 2.99% 0.00% 0.34%

Mar-23 130,000.00 3.45% 35.07% 124,870.59 3.32% 0.14% 0.00%

Apr-23 200,000.00 5.31% 40.38% 145,519.70 3.87% 1.45% 0.00%

May-23 200,000.00 5.31% 45.70% 151,484.67 4.02% 1.29% 0.00%

Jun-23 300,000.00 7.97% 53.67% 37,621.60 1.00% 6.97% 0.00%

Jul-23 0.00 0.00% 53.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Aug-23 50,000.00 1.33% 54.99% 56,394.17 1.50% 0.00% 0.17%

Sep-23 80,000.00 2.13% 57.12% 75,126.64 2.00% 0.13% 0.00%

Oct-23 100,000.00 2.66% 59.78% 91,399.67 2.43% 0.23% 0.00%

Nov-23 100,000.00 2.66% 62.43% 96,523.81 2.56% 0.09% 0.00%

Dec-23 100,000.00 2.66% 65.09% 90,909.25 2.42% 0.24% 0.00%

Jan-24 100,000.00 2.66% 67.75% 123,041.06 3.27% 0.00% 0.61%

Feb-24 150,000.00 3.99% 71.73% 84,928.42 2.26% 1.73% 0.00%

Mar-24 250,000.00 6.64% 78.37%

Apr-24 250,000.00 6.64% 85.01%

May-24 564,079.14 14.99% 100.00%

TOTAL 3,764,079.14 100.00% 2,343,958.79 62.27%

C.1.3 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION (DIAS CALENDARIO)

TOTAL DIAS SALDO

INICIAL FECHA INICIO OBRA PARALIZADO AMPLIACION 01 AMPLIACION 02 AMPLIACION 03 FECHA REPORTADA

243 7/1/2022 22 152 154 152 3/31/2024 701 61

C.1.4 CRONOLOGIA DE EJECUCION

 CONCLUSION DE OBRA
FECHA ENTREGA DE TERRENO FECHA INICIO DE OBRA
PROGRAMADO MODIFICADO 01 MODIFICADO 02 MODIFICADO 03 ACTUALIZADO

01/07/2022 01/07/2022 2/28/2023 7/31/2023 12/31/2023 5/31/2024 5/31/2024

C.1.5 COMENTARIO DEL AVANCE FISICO

EL AVANCE FISICO SE VE AFECTADO POR LAS PRESIPITACIONES PLUVIALES . SE ENCONTRO DEFICIENCIA EN LOS METRADOS DE LAS
PARTIDAS NUEVAS N°02 EL CUAL SE REQUIERE MAYORES METRADOS.

C.2 ASPECTO FINANCIERO

C.2.2 AVANCE FINANCIERO MENSUAL VALORIZADO (A NIVEL DEVENGADO)

AVANCE AVANCE ESTADO DEL AVANCE

MES
PROGRAMADO EJECUTADO ATRASADO ADELANTADO

Jun-22 - 0.00% 25,802.25 0.59% 0.00% 0.59%

Jul-22 111,140.95 2.54% 27,083.85 0.62% 1.92% -1.92%
Aug-22 27,785.24 0.63% 110,594.28 2.52% 0.00% 1.89%
Sep-22 22,228.19 0.51% 68,990.30 1.57% 0.00% 1.07%
Oct-22 77,798.67 1.77% 77,281.02 1.76% 0.01% -0.01%
Nov-22 555,704.75 12.68% 76,996.58 1.76% 10.92% -10.92%
Dec-22 388,993.33 8.87% 956,602.16 21.82% 0.00% 12.95%
Jan-23 27,785.24 0.63% 0.00 0.00% 0.63% -0.63%
Feb-23 111,140.95 2.54% 55,075.35 1.26% 1.28% -1.28%
Mar-23 120,000.00 2.74% 138,413.05 3.16% 0.00% 0.42%
Apr-23 180,000.00 4.11% 226,528.03 5.17% 0.00% 1.06%
May-23 180,000.00 4.11% 24,500.00 0.56% 3.55% -3.55%
Jun-23 250,000.00 5.70% 133,129.58 3.04% 2.67% -2.67%
Jul-23 200,000.00 4.56% 232,007.29 5.29% 0.00% 0.73%
Aug-23 200,000.00 4.56% 80,205.55 1.83% 2.73% -2.73%
Sep-23 200,000.00 4.56% 91,049.86 2.08% 2.49% -2.49%
Oct-23 200,000.00 4.56% 167,719.89 3.83% 0.74% -0.74%
Nov-23 200,000.00 4.56% 172,861.94 3.94% 0.62% -0.62%
Dec-23 200,000.00 4.56% 259,356.15 5.92% 0.00% 1.35%
Jan-24 200,000.00 4.56% 5,023.33 0.11% 4.45% -4.45%
Feb-24 200,000.00 4.56% 70,287.14 1.60% 2.96% -2.96%
Mar-24 200,000.00 4.56% 84,035.42 1.92% 2.65% -2.65%
Apr-24 200,000.00 4.56% 0.00% 4.56% -4.56%
May-24 331,325.70 7.56%
TOTAL 4,383,903.02 100.00% 3,083,543.02 70.34% 42.16% -22.10%

C.2.3 COMENTARIO DEL AVANCE FINANCIERO

 RECURSOS EMPLEADOS

DATOS DE PERSONAL DE OBRA Actualmente en Obra

Total de Personal: Categoría 45
Coordinador de Proyecto : Ing. Civil 0
Residente : Ing. Civil 1
Supervisor / Inspector : Ing. Civil 1
Asistente Administrativo : 1
Asistente Tecnico : 1
Guardian : 1
Almacenero : 1
Maestro de Obra : 1
Topógrafo 0
Operarios : 6
Oficiales : 14
Peones : 18
Operador Maquinaria Liviana (chofer) 0
Operador de Maquinaria Pesada 0

MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES PATRIMONIALES

MAQUINARIA Marca N° de Placa H.M. Totales Propietario

CAMIONETA 4X4
RETROEXCAVADORA 420F 20:00:00 Municipalidad
CARGADOR FRONTAL CAT 27:15:00 Municipalidad
VOLQUETE (1) VOLVO 16:00:00 Municipalidad
VOLQUETE (2) VOLVO 20:00:00 Municipalidad
GENERADOR ELECTRICO Municipalidad
MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 MOTOR HONDA 27:00:00 Municipalidad
VIBRADORA DE CONCRETO 9:00:00 Municipalidad
MOTOBOMBA 3HP MOTOR HONDA 12:00:00 Municipalidad
CANGURO COMPACTADOR 39:30:00 Municipalidad
TRACTOR PODADOR 18:00:00 Municipalidad
RODILLO TANDEN COMPACTADOR 101:00:00 ALQUILER
EQUIPOS DE INGENIERIA Marca Serie H.E. Totales Propietario

Nivel de ingeniero LEICA Municipalidad

BIENES PATRIMONIALES Marca Serie Propietario

IMPRESORA EPSON MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONVENIO OTROS

Total Maquinaria 289:45:00

Total Equipo de Ingenieria 0.00 0