CL Dossier Ssoma Ie Maria Parado de Bellido

OBRA: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 10945 HEROÍNA MARÍA PARADO
Nro DESCRIPCION
1 SISTEMA DE GESTIÓN SSOMA
1. 1 PLAN DE SST ( fisico y digital )
1.1.2 Objetivo del Plan / Alcance de la actividad

1.1.3 Descripción del SG de SST de la empresa subcontratista
Política de SST de la empresa subcontratista (firmada por el

1.1.4 Representante Legal / Gerente General e indicar la fecha)
1.1.5 Presupuesto
Organización y responsabilidades para el desempeño del SG de
1.1.6 SST
1.1.7 Elementos del Plan de SST
1.1.8 Objetivos y metas
1.1.9 Programa Anual de SST: firmado por el Comité de STT
1.1.10 Estructura del Subcomité de SST o Supervisor de SST
Identificación de Requisitos Legales y contractuales relacionados

1.1.11 con el SST
Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos y

1.1.12 determinación de Controles Operacionales, metodología y
procedimiento
1.1.13 Plan de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores: firmado por el
Médico ocupacional
Procedimiento de Trabajo para labores de alto riesgo (trabajo en

altura; excavaciones de zanjas; trabajos en espacio confinado;
1.1.14 operación de izajes; trabajo en caliente; trabajo en temperaturas
extremas; trabajo con energía eléctrica; sistema de bloqueo,
rotulado o etiquetado y ergonomía).
Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento.

1.1.15 Firmado por el Comité de SST
Formatos de los registros del SG de SST (ver R.M N°050-2013-

1.1.16 TR): con el logo de la empresa subcontratista
1.1.17 Programa de Inspecciones

Investigación de Accidentes de trabajo y enfermedades
1.1.18 ocupacionales (metodología)
1.1.19 Auditoria (en caso aplique)
1.1.20 Gestión de la Mejora Continua de SST
1.1.21 Plan de Respuesta ante emergencias

1. 2 PLAN DE MEDIO AMBIENTE ( fisico y digital )
1.2.1 Objetivo del Plan / Alcance del Plan
1.2.2 Marco legal
Política de MA de la empresa subcontratista (firmada por el

1.2.3 Representante Legal / Gerente General e indicar la fecha).
1.2.4 Objetivos y metas de MA
1.2.5 Datos generales de la empresa subcontratista
Descripción de las actividades constructivas de la empresa

subcontratista: Descripción de actividades constructivas, Lista de
1.2.6 materias primas, insumos y productos (indicar la cantidad a
emplear en kilogramos, metros, litros, metros cúbicos, etc.)
1.2.7 Autoridad y Responsabilidad

Procedimiento de la evaluación de Aspectos e Impactos
1.2.8 Ambientales
1.2.9 Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
Capacitación de MA (debe incluir cronograma de capacitaciones

1.2.10 de MA)
1.2.11 Manejo de Residuos Sólidos
1.2.12 Medidas para mitigar los impactos ambientales
1. 3 MATRIZ IPERC ( fisico y digital )
1. 4 MATRIZ EAIA ( fisico y digital )
1. 5 PLAN PRE. RESP. EMERG ( fisico y digital )
1. 6 MAPA DE RIESGO ( fisico y digital )
1. 7 PLANO DE PROTEC COLEC ( fisico y digital )
1. 8 PROGRAMA ANUAL SSOMA ( fisico y digital )
1. 9 RISST ( fisico y digital )
1. 10 PROCEDIMENTO DE TRABAJO ( fisico y digital )
1. 11 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES ( fisico y digital )

1. 12 PROG. ANUAL DE INSPECCIONES ( fisico y digital )
1. 13 SISTEMA DE GESTION DE SUBCONTRATISTAS ( fisico y digital )
REGISTRO DE CAPACITACIONES ( Induccion y entrenamiento) se

debe incluir un excel con el registro de todo el personal
2 ( nombre y apellido, DNI,cargo, especialidad, empresa a la que
pertenece, fecha de induccion).( Fisico y Digital)
EXPEDIENTE ( Cargo de entrega del Reglamento Interno de SST,

Declaracion pre Ocupacional, Acta de derecho a Saber,
Evaluacion de la charla de Induccion, Compromiso de
Cumplimiento del Estandar de prevencion de
2.1 riesgos,Recomendaciones de seguridad por puesto de trabajo y
lista de Asistencia) de Induccion de DVC y sub contratistas.
Escanear el expediente de induccion separando staff , personal
obrero, y por subcontratista.( Fisico y Digital)
LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES ESPECIFICAS

2.2 ( Separar DVC y Subcontratistas ) Debe incluir las evaluaciones en
cada caso.( FISICO Y DIGITAL )
2.2.1 Registro de Capacitación de Trabajo en Altura.
2.2.2 Registro de Capacitación de Trabajo en Caliente.
2.2.3 Registro de Capacitación de Trabajo en Excavaciones.
2.2.4 Registro de capacitación de Trabajo con Maquinaria Pesada.
2.2.5 Registro de Capacitación de Riggers y Vigías.

2.2.6 Registro de Capacitación de Uso de herramientas de Poder.
2.2.7 Registro de Capacitación para el Armado de Andamios.
2.2.8 Registro de Capacitación de Brigada de Emergencia.
2.2.8.1. Primeros Auxilios
2.2.8.2. Incendio
2.2.8.3. Evacuación y Rescate.
2.2.9 Registro de Capacitación de izaje de cargas y equipo de levante
2.2.10 Registro de Capacitación de Trabajos con Energía eléctrica.
2.2.11 Registro de Capacitación de Trabajo de Espacio confinado
2.2.12 Registro de capacitación de Trabajos con Tableros eléctricos.

Registro de la Lista de Asistencia de la charla diaria al personal
2.2.13 de DVC y subcontratistas.
Otras Capacitaciones de acuerdo al programa de capacitaciones
2.2.14 anuales.
3 REGISTRO DE ATS
4 MONITOREOS
5 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
INVESTIGACION DE ACCIDENTES ( Una carpeta con nombre y

6 apellido de cada trabajador que haya sufrido un accidente de
Trabajo ) ( Fisico y Digital )
7 REGISTRO DE ACCIDENTE MORTAL
8 REGISTRO DE SIMULACROS DE EMERGENCIA
9 REGISTRO DE PERMISOS DE TRABAJO
9.1 CALIENTE
9.2 ALTURA
9.3 ESPACIOS CONFINADOS
9.4 IZAJE DE CARGA
9.5 TRABAJOS CON ELECTRICIDAD
9.6 TRABAJOS NOCTURNOS
9.7 CARGAS CRITICAS
9.8 EXCAVACION DE ZANJAS
10 REGISTRO DE EPPS
10.2 REGISTRO 2022
11 REGISTRO SUPERVISOR DE SST
11.1 ELECCION DEL SST
11.2 REUNION EXTRAORDINARIA
11.3 REUNION ORDINARIO
12 REGISTRO DE ESTADISTICA SSOMA
12.1 REPORTE SEMANAL SSOMA (digital)
12.2 INFORME MENSUAL SSOMA
13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO
13.1 CRONOG. MENSUAL DE CAPACITACIONES

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES
13.2 PROGRAMADAS
14 CRONOGRAMA MENSUAL DE INSPECCIONES
14.1 REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS
14.1.1 REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
14.2 REGISTRO DE INSPECCIONES EXTERNAS (NO APLICA)

14.2.1 REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
14.2.2 ESTATUS INSPECCIONES
15 REGISTRO DE MEDIDAS CORRECTIVAS
15.1 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
16 PAPELETA DE AMONESTACIÓN
16.1 REGISTRO DE AMONESTACIONES
16.2 PAPELETA DE AMONESTACIONES
16.3 DECLARACION DE ACTO SUBESTANDAR
17 CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS DE MEDIO AMBIENTE
18 INFORMES DE CIERRE DEL PROYECTO

REVISION DE DOSSIER DE SSOMA SUBCONTRATISTAS DVC
HEROÍNA MARÍA PARADO DE BELLIDO CON CODIGO LOCAL 278696
NOM
RESPONSABLE FECHA 1RA FECHA 2DA FECHA 3RA

REVISION REVISION REVISION
ERICK ENRIQUEZ LOPEZ 5/30/2022 6/3/2022 6/6/2022









NTRATISTAS DVC ARQUITECTURA
SUB CONTRATA:
NOMBRE DE SUBCONTRATISTA
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
1. PENDIENTE LA FIRMA DEL SUP.

2. COLOCAR EL NOMBRED EL
PROYECTO Y EL ALCANCE. EJEM
PLAN DE SST PROYECTO
CARPINTERIA METALICA PARA LA
OBRA REHABILITACIÓN DEL LOCAL
ESCOLAR N° 10945 HEROÍNA
MARÍA PARADO DE BELLIDO CON
CODIGO LOCAL 278696
1. EN ALCANCE COLOCAR EL
NOMBRE DEL PROYECTO Y EL
ALCANCE. EJEM
1. FALTA ALCANCE CARPINTERIA METALICA PARA LA
CODIGO LOCAL 278696
1. AGREGAR LA POLITICA
APROBADA Y FIRMADA POR EL GG
CON FECHA DE APROBACIÓN.
1. PENDIENTE
1. PENDIENTE
1. PENDIENTE DE ANEXAR
2. SE REVISARA CON LOS
REGISTROS.
1. AGREGAR LA ESTRUCTURA DEL

SUPERVI. SEGÚN EL ALCANCE DE
LA OBRA.
1. PENDIENTE COLOCAR LA
NORMA DE PREVENCION CONTRA
EL COVID 19
1. REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS Y RIESGOS DEL
ALCANCE.
1. AGREGAR IDENTIFICACION DE
PELIGROS SEGÚN LAS
ACTIVIDADES: SOLDADURA,
PINTURA, ETC.
1. MENCIONAR LOS REGISTROS

OBLIGATORIOS.
1. PENDIENTE
COLOCAR EL NOMBRE DEL

CODIGO LOCAL 278696
CODIGO LOCAL 278696

1. VERIFICAR EL NOMBRE DEL CARPINTERIA METALICA PARA LA
COLEGIO. OBRA REHABILITACIÓN DEL LOCAL
CODIGO LOCAL 278696
1. AGREGAR LA POLITICA
APROBADA Y FIRMADA POR EL GG
CON FECHA DE APROBACIÓN.
1. PENDIENTE
1. PENDIENTE PENDIENTE
1. PENDIENTE 1. PENDIENTE
1. ACTUALIZAR SEGÚN ALCANCE 1. ACTUALIZAR SEGÚN ALCANCE
1. NO SE PUEDE VERIFICAR POR

QUE ESTA PENDIENTE DE
PRESENTACION.
1. MANIPULACION Y
ALMACENAMIENTO
1. ACTUALIZAR SEGÚN ALCANCE

2. AGREGAR RIESGO BIOLOGICO
DEL COVID 19
1. ACTUALIZAR SEGÚN ALCANCE
PROYECTO Y EL ALCANCE. EJEM 1. COLOCAR EL NOMBRED EL
PLAN DE SST PROYECTO PROYECTO Y EL ALCANCE. EJEM
CARPINTERIA METALICA PARA LA PLAN DE SST PROYECTO
OBRA REHABILITACIÓN DEL LOCAL CARPINTERIA METALICA PARA LA
ESCOLAR N° 10945 HEROÍNA OBRA REHABILITACIÓN DEL LOCAL
MARÍA PARADO DE BELLIDO CON ESCOLAR N° 10945 HEROÍNA
CODIGO LOCAL 278696 MARÍA PARADO DE BELLIDO CON
2. AGREGAR LAS RUTAS DE CODIGO LOCAL 278696
EVACUACION A LOS CENTROS
MEDICOS MAS CERCANOS
1. PENDIENTE
1. PENDIENTE DE FIRMA POR EL 1. PENDIENTE DE FIRMA POR EL

SUP. DE SSOMA SUP. DE SSOMA
1. PENDIENTE
1. CERRAR LOS REGISTROS EN 1. CERRAR LOS REGISTROS EN

FISICO Y AGREGAR DATOS FISICO Y AGREGAR DATOS
PENDIENTES EN LOS ESPACIOS PENDIENTES EN LOS ESPACIOS
VACIOS. VACIOS.
2. SE VOLVERA A REVISAR 2. SE VOLVERA A REVISAR
SERGUN PROGRAMA DE SERGUN PROGRAMA DE
CAPACITACIOENS CAPACITACIOENS
PENDIENTES ENREGISTROS
1. CERRAR LOS LOS ESPACIOS
EN PENDIENTES ENREGISTROS
1. CERRAR LOS LOS ESPACIOS
EN
VACIOS.
FISICO Y AGREGAR DATOS VACIOS.
FISICO Y AGREGAR DATOS
2. SE VOLVERA
PENDIENTES ENALOS
REVISAR
ESPACIOS 2. SE VOLVERA
PENDIENTES ENALOS
REVISAR
ESPACIOS
SERGUN
VACIOS. PROGRAMA DE SERGUN
VACIOS. PROGRAMA DE
CAPACITACIOENS
2. SE VOLVERA A REVISAR CAPACITACIOENS
2. SE VOLVERA A REVISAR
PENDIENTES EN LOS ESPACIOS PENDIENTES EN LOS ESPACIOS
VACIOS. VACIOS.
2. SE VOLVERA A REVISAR 2. SE VOLVERA A REVISAR
1. SE VOLVERA A REVISAR
SERGUN PROGRAMA DE
CAPACITACIOENS
1. PENDIENTE 1. PENDIENTE (FALTA ESCANEAR)
1. SE VERIFICARA SEGÚN LISTA.
1. SE VERIFICARA SEGÚN PLAN

ANUAL
1. SE VERIFICARA SEGÚN PLAN 1. SE VERIFICARA SEGÚN PLAN
ANUAL ANUAL -CONTEMPLAR ORDEN Y
LIMPIEZA
ANUAL ANUAL
ANUAL ANUAL
DSI
OBSERVACIONES 2 REV PORCENTAJE DE 3 REV PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO %
50 100
1. EN ALCANCE COLOCAR EL
NOMBRE DEL PROYECTO Y EL
ALCANCE. EJEM
CARPINTERIA METALICA PARA LA 50 100
CODIGO LOCAL 278696
100 100
10 100
0 100
100 100
0 100
100 100
0 100
50 100
80 100
0 100
15 100
100 100
0 100
0 100
0 100
100 100
NO APLICA NO APLICA
0 100
0 100
50 100

CARPINTERIA METALICA PARA LA 50 100
CODIGO LOCAL 278696
0 100
0 100
100 100
0 100
PENDIENTE 0 100
100 100
1. PENDIENTE 50 100
10 100
0 100
100 100
PENDIENTE 0 0
50 100
10 100
50 100
0 100
0 100
0 100
80 100
100 100
0 100
0 100
NO APLICA NO APLICA
0 100
0 100
20 100
0 100
0 100
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
0 100
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
0 100
0 100
0 100
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
0 100
0 100
0 100
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
0 100
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
100
50 100
0 100
0 100
0 100
0 100
0 100
0 100
0 100
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
0 100
0 100
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
0 100
0 100
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
0 100
ITEM ÍNDICE
SISTEMA
DE
1
GESTIÓN
SSOMA
1.1 Plan SST
Plan de
1.2 Medio
Ambiente
Matriz
1.3
IPERC
1.4 Matriz EAIA
Programa
1 1.5 Anual de
Seguridad
Programa
Anual de
1.6
Capacitacio
nes
Plan de
preparación
1.7 y respuesta
ante
emergencia
Mapa de
1.8
riesgo
CAPACITAC
2
IONES
Expediente
2.1 de
inducción
Registro de
2 2.2 Capacitacio
nes
Registro de
2.3 charla
diaria
REGISTROS
3 3
ATS
MONITORE
4
OS
Monitoreo
4 4.1 Ocupaciona
lRegistro de
Monitoreo
4.2
Ocupaciona
lEXPEDIENT
E DE
INVESTIGA
CIÓN DE
5
ACCIDENTE
SE
INCIDENTE
S
5.1 Incidentes
5 5.2 Accidentes
Accidentes
5.3
Mortales
REGISTRO
6
PETAR
Excavacione
6.1
s y zanjas
6.2 Altura
Espacio
6.3
Confinado
6.4 Caliente
6 6.5 Electricidad
6.6 Nocturno
Izaje de
6.7
Cargas
Cargas
6.8
Criticas
REGISTRO
DE
7 7
ENTREGA
DE EPP
SUBCOMIT
E DE SST /
8
SUPERVISO
R SST
Instalación
del
8.1 Subcomité /
Supervisor
SST
Registro de
8 8.2 Actas
Ordinarias
Registro de
Actas
8.3
Extraordina
rias
REPORTES
9 9 ESTADÍSTIC
OS
INSPECCIO
10 10
NES
NO
CONFORMI
DADES Y
11 11
ALERTAS
TEMPRANA
S
SALUD
12 OCUPACIO
NAL
Hoja de
aptitud
12.1 medica -
staff /
obreros
Exámenes
de descarte
12.2 covid -
staff/obrero
sProtocolos
de
12.3 prevención
y control
covid 19
Plan covid-
12 12.4
19
Plan de
12.5 vigilancia
medica
Programa
de Salud
12.6
Ocupaciona
lRegistro de
enfermeda
12.7 des
ocupacional
es
SEGUIMIEN
TO Y
CONTROL
13
DE
SUBCONTR
ATAS
Dossier de
13.1 subcontrata
s
Demolicion
13.1.2
es
Mejoramien
13 13.1.3 to de
terreno
Obra
13.1.4
gruesa
Arquitectur
13.1.5
a
Instalacione
13.1.6
s
INFORME
14 MENSUAL
ARCC
Seguridad y
14 14.1
Salud
Medio
Ambiente y
14.2
Sostenibilid
ad

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OBRA: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 10945 HEROÍNA MARÍA PARADO

1 SISTEMA DE GESTIÓN SSOMA

1. 1 PLAN DE SST ( fisico y digital )

1.1.2 Objetivo del Plan / Alcance de la actividad

Política de SST de la empresa subcontratista (firmada por el

1.1.8 Objetivos y metas

1.1.9 Programa Anual de SST: firmado por el Comité de STT

1.1.10 Estructura del Subcomité de SST o Supervisor de SST

Identificación de Requisitos Legales y contractuales relacionados

Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos y

Procedimiento de Trabajo para labores de alto riesgo (trabajo en

Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento.

Formatos de los registros del SG de SST (ver R.M N°050-2013-

1.1.17 Programa de Inspecciones

1.1.20 Gestión de la Mejora Continua de SST

1.1.21 Plan de Respuesta ante emergencias

1.2.1 Objetivo del Plan / Alcance del Plan

1.2.2 Marco legal

Política de MA de la empresa subcontratista (firmada por el

1.2.4 Objetivos y metas de MA

1.2.5 Datos generales de la empresa subcontratista

Descripción de las actividades constructivas de la empresa

1.2.7 Autoridad y Responsabilidad

Capacitación de MA (debe incluir cronograma de capacitaciones

1.2.11 Manejo de Residuos Sólidos

1.2.12 Medidas para mitigar los impactos ambientales

1. 3 MATRIZ IPERC ( fisico y digital )

1. 4 MATRIZ EAIA ( fisico y digital )

1. 5 PLAN PRE. RESP. EMERG ( fisico y digital )

1. 6 MAPA DE RIESGO ( fisico y digital )

1. 7 PLANO DE PROTEC COLEC ( fisico y digital )

1. 8 PROGRAMA ANUAL SSOMA ( fisico y digital )

1. 9 RISST ( fisico y digital )

1. 10 PROCEDIMENTO DE TRABAJO ( fisico y digital )

1. 11 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES ( fisico y digital )

1. 13 SISTEMA DE GESTION DE SUBCONTRATISTAS ( fisico y digital )

REGISTRO DE CAPACITACIONES ( Induccion y entrenamiento) se

EXPEDIENTE ( Cargo de entrega del Reglamento Interno de SST,

LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES ESPECIFICAS

2.2.1 Registro de Capacitación de Trabajo en Altura.

2.2.2 Registro de Capacitación de Trabajo en Caliente.

2.2.3 Registro de Capacitación de Trabajo en Excavaciones.

2.2.4 Registro de capacitación de Trabajo con Maquinaria Pesada.

2.2.5 Registro de Capacitación de Riggers y Vigías.

2.2.7 Registro de Capacitación para el Armado de Andamios.

2.2.8 Registro de Capacitación de Brigada de Emergencia.

2.2.8.1. Primeros Auxilios

2.2.8.3. Evacuación y Rescate.

2.2.9 Registro de Capacitación de izaje de cargas y equipo de levante

2.2.10 Registro de Capacitación de Trabajos con Energía eléctrica.

2.2.11 Registro de Capacitación de Trabajo de Espacio confinado

2.2.12 Registro de capacitación de Trabajos con Tableros eléctricos.

INVESTIGACION DE ACCIDENTES ( Una carpeta con nombre y

7 REGISTRO DE ACCIDENTE MORTAL

8 REGISTRO DE SIMULACROS DE EMERGENCIA

9 REGISTRO DE PERMISOS DE TRABAJO

9.4 IZAJE DE CARGA

9.5 TRABAJOS CON ELECTRICIDAD

9.6 TRABAJOS NOCTURNOS