CO-PE-1PE328-CI-HA-001

HOJA DE RUTA PARA CIERRE DE CONTRATO RV.02

8/7/2023

NOMBRE DE SUB-CONTRATISTA: CCIMA SEÑALIZACIONES S.A.C.

NRO DE RUC: 20609301288 NRO DE CONTRATO: 1PE328-0051
PERIODO DE TRABAJOS (indicar fecha de inicio y fin) 5/9/2024 AL 5/21/2024

TRABAJOS ASIGNADOS: Señalización y Mitigación del Impacto Vial para la Clínica AVIVA – SEDE COLONIAL.
FECHA PRESENTACION: FECHA DE APROBACION :
PARA EL CORRECTO LLENADO DE LA HOJA DE RUTA SE DEBERÁ VERIFICAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS COINCIDAN CON EL NRO DE RUC DECLARADO POR EL SUBCONTRATISTA
TODOS LOS CAMPOS DEBEN SER LLENADOS, EN CASO ALGÚN RESPONSABLE NO SE ENCUENTRE EN OBRA, DEBERÁ SER VALIDADO POR QUIEN ASUME DICHA FUNCIÓN

1.- JEFE DE PRODUCCION. Entrega de certificados de disposiciòn de residuos solidos

NOMBRE DE RESPONSABLE: Dossier SSOMA
S/C Cumple con: SI NO N/A Otro:…………………………………………………………………………
Entrega y cumplimiento de metodología de trabajo (Procedimientos).
Cumplimiento de Cronogramas (*) aplica en caso presentarse algun accidente/incidente FIRMA / FECHA

Equipos y materiales acordes. 5.- RECURSOS HUMANOS

Mano de Obra Calificada NOMBRE DE RESPONSABLE:
Avance Físico presentado: S/C Cumple con: SI NO N/A
Acciones Correctivas Aplicadas. Planilla electronica PD
Listado de Observaciones Levantadas. Comprobante de pago EsSalud
Acta de Recepción de Trabajos. Comprobante de pago ONP Y AFP
Otro:………………………………………………………………………… Comprobante de pago CONAFOVICER
Observaciones y/o compromisos: Boletas de pago de haberes empleados y obreros
Plnillas AFP - Cancelada
FIRMA / FECHA Poliza y pago de SCTR salud y pensiones
2.- RESPONSABLE DE CALIDAD Comprobannte de pago CTS (Mayo - Noviembre)
NOMBRE DE RESPONSABLE: Comprobante de pago de gratificaciones (Julio - Diciembre)
S/C Cumple con: SI NO N/A
Cumplimiento de Procedimientos
Levantamiento de No Conformidades y observaciones de calidad FIRMA / FECHA
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas 6.- ALMACEN
Realización de pruebas y/o ensayos requeridos conformes (entregó de
Informes o reportes de ensayos)
NOMBRE DE RESPONSABLE:
Se liberó en los Protocolos de Control (registros).
S/C Cumple con: SI NO N/A
Entregó certificado de Calidad/garantía de sus Materiales(*)
Factura de venta por materiales (otorgados, dañados u otros)
Entregó certificado de calibración de Equipos de Medición y Ensayos
Factura por alquiler o venta de equipos (otorgados, dañados u otros)
Dossier de Calidad Factura de venta por EPP (otorgados, dañados u otros)
Cartas de Garantía al finalizar los trabajos
Devolución Herramientas Alquiladas
Informes de Pruebas y ensayos requeridos. Otro:…………………………………………………………………………
Entrega de manuales de equipamiento o uso.
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✘
Observaciones y/o compromisos:
Listado de observaciones totalmente levantadas
✘
No debe ninguna documentación referidos a temas de calidad FIRMA / FECHA
✘
Otro:………………………………………………………………………… 7.- ADMINISTRADOR DE OBRA
Observaciones y/o compromisos: NOMBRE DE RESPONSABLE:
S/C Cumple con: SI NO N/A
(*) aplica en caso los materiales los suministró el subcontratista y forman
parte del entregable de la obra.
✘ FIRMA / FECHA Carta fianza fiel cumplimiento
3.- JEFE/ ING. DE OFICINA TECNICA DE OBRA Carta fianza adelanto
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NOMBRE DE RESPONSABLE:
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✘ Documentos Administrativos
S/C Cumple con:
✘ SI NO N/A _ Nro. RUC de Factura coincide con Nro. RUC de Hoja de Ruta
Amortización de adelanto.
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✘ Información del Contribuyente
Sujeto a retención de Fondo de Garantía.
✘ _ Archivos XML y CDR de la factura
Factura por No Conformidades _ Consulta RUC: HABIDO
Corresponde y entrega a Tesorería Carta Fianza por adelanto.
_ Consulta RUC: Cantidad de Trabajadores
Corresponde y entrega a Tesorería Carta Fianza de fiel cumplimiento.
_ Consulta RUC: Deuda coactiva
Corresponde y entrega a Tesorería C. Fianza por garantías trabajos realizados.
_ Consulta RUC: Omisiones tributarias
Planos As Built.
Nota: Consulta RUC: Cantidad de trabajadores debe coincidir con número de Trabajadores en Declaración y Pago de PLAME

Otro:………………………………………………………………………… Otro:…………………………………………………………………………
Observaciones y/o compromisos: Observaciones y/o compromisos:

FIRMA / FECHA

4.- JEFE SSOMA FIRMA / FECHA

✘
NOMBRE DE RESPONSABLE: 8.- PROCURA
S/C Cumple con: SI NO N/A NOMBRE DE RESPONSABLE:
Charla de Inducción S/C Cumple con: SI NO N/A
Charlas Diarias. Subcontratos firmados
Realizo las Inspecciones Programadas Adendas firmadas
Constancia de SCTR del mes (Debe coincidir con T-Registro) Observaciones y/o compromisos…………………………………………
Comprobante de pago por SCTR del mes
Examenes Medicos Preocupacionales FIRMA / FECHA

Cargo de entrega de EPP. 9.- RESIDENTE DE OBRA

Hojas de Atención SCTR firmadas por el Rep. legal del Subcontratista NOMBRE DE RESIDENTE:

Levantó observaciones (referidas a SSOMA) SI NO

Presentación de Informe de Accidentes e Incidentes (*) Procede la Valorización
Documentación ATS, Permisos de trabajo de alto riesgo. Observaciones y/o compromisos…………………………………………
Área de trabajo ordenada y limpia
Certificado de operatividad de equipos y/o maquinarias FIRMA / FECHA