Formulacion y Evaluacion

MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
ESTUDIO DE PREINVERSIÓ N A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

ESTABLECIMIENTO DE SALUD LA FLORIDA, DISTRITO
LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
Mayo 2024
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
I. FORMULACION Cajamarca
1.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
El proyecto es formulado bajo las indicaciones técnico – normativa del Sistema Nacional
de Inversión Pública para el Sector Salud, Ministerio de Salud, MINSA. El Horizonte de
evaluación es de 15 años de acuerdo con los Contenidos Mínimos Específicos de
Estudios de Pre inversión a Nivel de Perfil de Proyectos de Inversión Pública en
Establecimientos de Salud Estratégicos del Ministerio de Salud, CME12.
El horizonte de evaluación del proyecto comprende las 4 fases del ciclo de Inversión:
i) Fase de Programación Multianual que constituye la parte inicial de todo

proyecto, el cual debe de ser priorizado
ii) Fase de perfil y evaluación del estudio de acuerdo al anexo CME 12. Concluye
con el otorgamiento de la viabilidad al proyecto.
iii) Fase de Ejecución, en la cual se realiza la elaboración del expediente técnico
del proyecto, la ejecución y la correspondiente supervisión de los diferentes
componentes del proyecto.
iv) Fase de Funcionamiento que comprende las actividades propias de operación y
mantenimiento del proyecto.
La siguiente ilustración resume las fases del proyecto.
Gráfico N° I-1: El Ciclo del Proyecto de Inversión Pública
PROGRAMACIÓN PERFIL - EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO

MULTIANUAL EVALUACIÓN
(2024-2025) (2026-2038)
Programación de (2024)
los proyectos Expediente Operación,
priorizados por el Elaboración del Perfil Técnico y Obra Mantenimiento y
sector y Evaluación del Evaluación Ex Post
Proyecto hasta la
viabilidad
Fuente: Elaboración PRONIS
Se ha estimado que la etapa de la Ejecución tendrá una duración aproximada de hasta

20 meses. Después de otorgarse la viabilidad al estudio a nivel de perfil. Esta fase de
inversión iniciará con la convocatoria al concurso público para la elaboración del
expediente técnico y luego el proceso para la ejecución de obra. Los actos previos
elaboración y aprobación de las bases corresponden a 4 meses, se estima que el
proceso de selección para el expediente técnico dure 1 mes aproximadamente.
Seleccionado el contratista, se desarrollará el expediente técnico, aprobación y
obtención de licencia de construcción, y se ejecutará la inversión de todos sus
componentes.
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
La fase de funcionamiento será de 15 años, tiempo que permitirá la generación de los
beneficios del proyecto.
Cuadro N° I-1: Horizonte del Proyecto

FASE DE INVERSIÓN FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Años 2024 – 2025 Años 2026 – 2038

(Estudio Definitivo y Ejecución) (Operatividad)
Horizonte del proyecto: 15 años (2024 – 2038)

Fuente: Elaborado por el Equipo Formulador
Para el desarrollo de la fase de pre inversión se considera el estudio en perfil. Se

estimará la duración y la unidad de tiempo en el que se trabajará.
La fase de pre inversión está referido a las acciones para hacer concreto el proyecto y
también el tiempo de duración para formular el proyecto perfil.
Cuadro N° I-2 : Etapas y Fases durante el Horizonte del

Proyecto
Año 2024 - 2025

Descripci Me Me 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 204
Fase
ón Me Me Me Me s s 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
s 1- s 5- s 7- s 9- 12- 21-
4 6 8 11 20 24
Formulaci
ón
Pre Proyecto
Inversión de
Inversión
Pública
Elaboraci
ón y
Aprobació
n de
Bases/
Proceso
de
Selección
Formulaci
ón
Expedient
e Técnico
Inversión
Actos
Previos /
Procesos
de
Selección
Ejecución
Obras
Civiles
Liquidació
ny
Entrega
de Obra
Generació
n de
Post
Beneficios
Inversión
del
Proyecto
Fuente: Elaborado por el Equipo Formulador
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
2.1. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda
2.1.1 Estimación de la demanda de servicios de salud sin proyecto y con proyecto
a. Análisis de la Demanda
La población que demanda una adecuada atención del servicio de salud está ubicada
en el área de influencia del proyecto. El área está conformada por la población de los
distritos La Florida y Niepos. Estos distritos pertenecen a la Micro Red de Salud La
Florida y, a su vez, pertenecen a la Red de Salud San Miguel.
El área de influencia del proyecto tiene una extensión territorial de 220.21 km². La
superficie territorial del distrito La Florida es de 61.33 km². La extensión territorial del
distrito de Niepos es de 158.88 km².
Cuadro N° I-3: Área de Influencia del Proyecto

Red de Micro Red Superficie
Dpto Provincia Distrito %
Salud de Salud Km²
La Florida 61.33 27.85 %
La Niepos 158.88 72.15 %
Cajamarca San Miguel San Miguel
Florida
Total 220.21 100%
Fuente: DIRESA – Cajamarca
En el área de influencia del proyecto se ha identificado un total de 4,816 habitantes. Así

mismo se ha identificado 05 Establecimientos de Salud de Primer Nivel con diversas
categorías.
En el distrito La Florida se encuentra el Centro de Salud La Florida, el cual es el

Establecimiento de Salud de mayor capacidad resolutiva, Categoría I-3, y es el que será
intervenido por el proyecto.
En el distrito Niepos, se han identificado 04 Establecimientos de Salud; 1 Centro de

Salud con Categoría I-2 y 03 Puestos de Salud con Categoría I-1.
Cuadro N° I-4 : Área de Intervención del Proyecto
Provincia Distrito Código Establecimientos de Categoría Población %

RENIPRESS Salud Asignada
LA FLORIDA 4556 C.S.LA FLORIDA I-3 1,980 41.11 %
4557 C.S. NIEPOS I-2 1,411 29.30 %

SAN MIGUEL NIEPOS 4559 P.S. MIRAVALLES I-1 350 7.27 %
4560 P.S. EL NARANJO I-1 270 5.61 %
4558 P.S. LANCHEZ I-1 805 16.71 %
TOTAL 4,816 100 %

Fuente: DIRESA Cajamarca 2024
* Establecimientos creados recientemente (RENIPRESS)
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
b. Población de Referencia
A continuación, se muestra la población referencial según P1 y P2 del área de influencia
para el año 2024 y que servirá para la proyección respectiva de población demandante
potencial y efectiva del horizonte de evaluación del proyecto:
- P1: Población asignada al EESS C.S La Florida 2024, el cual se brindará los servicios
preventivos.
- P2: Población referencial del ámbito de influencia, el cual se brindará los servicios que no
se cuenten en sus establecimientos.
Cuadro N° I-5: Población demandante referencial MINSA

por P1-P2 (2024)
P1: 1,980
P2: 2,836
2.1.2. Estimación de la población demandante potencial y

población demandante efectiva
Para estimar y proyectar la demanda de los servicios que brindará el establecimiento de
salud tendremos en cuenta a la Población Referencial, Población Demandante
Potencial, Población Demandante Efectiva y Demanda Efectiva de los servicios de
salud materia del presente proyecto.
Antes de identificar a la población demandante efectiva se realiza un cálculo intermedio
para determinar la población con necesidades sentidas, que es aquella población con
alguna enfermedad, que ha interiorizado su problema de salud y es consciente de la
necesidad de atención; la proporción de la población con estas características varía por
factores socio - económicos, niveles de ingreso, nivel cultural, etc. Para dicho cálculo se
han tomado datos porcentuales del ENAHO 2015 a nivel de departamento.
a. Población demandante efectiva revelada

Para determinar la población efectiva revelada para el ámbito del Centro de Salud La
Florida, se considera a la población total del área de influencia que viene a ser 4,816
habitantes para el año 2024, dividido en población urbano y rural, que comprende las
poblaciones de los 05 establecimientos de salud; luego se multiplica por el % de
población urbano-rural (Urbano 23.5% y 76.5% Rural) que se presenta en los distritos
del ámbito del PIP C.S La Florida (INEI 2015).
Cuadro N° I-6: Población demandante potencial. Urbano y

Rural.
POBLACION REFERENCIAL POB.
POB Área de Influencia URBANO 1,131
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
Morbilidad Pob. URBANO 63% 709
POBLACION REFERENCIAL POB.
POB Área de Influencia RURAL 3,685
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
Morbilidad Pob. RURAL 60% 2,203
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Para determinar la Población Demandante Efectiva, se considera a la población con

necesidades sentidas que sí buscan atención médica, hacia esta Población serán
orientados los servicios de recuperación de la salud debido a que se consideran
necesidades reales cuya cobertura se espera lograr a través del proyecto, incluyendo
tanto a los que son actualmente atendidos como aquellos a quienes se espera ampliar
la atención. Para poder identificarla es necesario también aplicar las ratios obtenidos de
la Encuesta Nacional de Hogares (2015).
Cuadro N° I-7: Población demandante efectiva del EESS.

Urbano y Rural.
Búsqueda de atención EESS URBANO 29% 208
Búsqueda de atención EESS MINSA URBANO 88% 183
Búsqueda de atención EESS RURAL 30% 669
Búsqueda de atención EESS MINSA RURAL 88% 588
b. Población demandante efectiva NO revelada
Para determinar la Población Demandante Efectiva NO revelada, se considera a la

población que presenta morbilidad pero que no buscan atención médica, y a esta
población deben orientarse los servicios de recuperación a través de los
establecimientos del MINSA para ampliar el acceso a sus servicios. Para poder
identificarla es necesario también aplicar las ratios obtenidos de la Encuesta Nacional
de Hogares (2015).
Cuadro N° I-8: Población que no busco atención en EESS.

Urbano y Rural.
Población con morbilidad que no busco atención en
71% 501
EESS ámbito del proyecto (URBANO)
Porcentaje de Pob. MINSA (URBANO) 88% 441
Población con morbilidad que no busco atención en
70% 1,534
EESS ámbito del proyecto (RURAL)
Porcentaje de Pob. MINSA (RURAL) 88% 1,350
Para determinar la Población Crónica sin síntomas, se considera a la población del

ámbito que presenta alguna enfermedad crónica que no tuvo síntoma /enfermedad; y no
ha identificado la necesidad de atención, la proporción de la población con estas
características varía por factores socio - económicos, niveles de ingreso, nivel cultural,
etc. Asimismo, se aplica el % de la población que deben ser atendidos en los servicios
de recuperación en los establecimientos del MINSA. Para dicho cálculo se han tomado
datos porcentuales del ENAHO 2015 del departamento.
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Cuadro N° I-9: Población crónica sin síntoma. Urbano y
Rural.
Población c/enfermedad crónica que no tuvo
59
síntoma/enfermedad (URBANO).
Porcentaje de Pob. MINSA 88% 52
Población Demandante Efectiva No Revelada
52
(URBANO).
Población c/enfermedad crónica que no tuvo
191
síntoma/enfermedad (RURAL).
Porcentaje de Pob. MINSA 88% 168
Población Demandante Efectiva No Revelada
168
(RURAL).
c. Población demandante efectiva total
La Población Demandante Efectiva Total, es el resultado de la suma de la Población

Demandante Efectiva Revelada es decir la población demandante efectiva que busca
atención médica en los servicios de salud, más la Población Demandante Efectiva NO
Revelada es decir la población que presenta morbilidad que no busca atención médica.
Para dicho cálculo se han tomado datos porcentuales del ENAHO 2015 del
departamento.
Cuadro N° I-10: Población demandante efectiva total.

Urbano y Rural.
URBANO RURAL
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA TOTAL
183
POB. DDANTE EFECTIVA REVELADA
588
52
POB. DDANTE EFECTIVA NO REVELADA
168
235
POB. DDANTE EFECTIVA TOTAL
757
Población Demandante efectiva.
Es la población con necesidades sentidas que sí buscan atención médica, hacia esta
Población serán orientados los servicios de recuperación de la salud debido a que se
consideran necesidades reales cuya cobertura se espera lograr a través del proyecto,
incluyendo tanto a los que son actualmente atendidos como aquellos a quienes se
espera ampliar la atención. Para poder identificarla es necesario también aplicar las
ratios obtenidas de la Encuesta Nacional de Hogares (2015).
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Cuadro N° I-11: Proyección de la población demandante efectiva
para P1 y P2 (2023- 2039).
Pob. Pob. Con Pob. Con Pob.

Pob. Porcentaje
Demandant Morbilidad Morbilidad Demandante SUMA
Año Cronicos sin de P2 P1
e Efectiva que no que paso a Efectiva No TOTAL
sintoma cobertura
Revelada busco EESS buscar EESS Revelada
2023 772 220 1791 0% 0 220 992 992 692

2024 779 222 1809 1% 23 246 1025 1025 716
2025 787 225 1827 3% 47 272 1059 1059 739
2026 795 227 1845 4% 71 298 1093 1093 763
2027 803 229 1864 5% 96 325 1128 1128 787
2028 811 231 1882 6% 121 352 1163 1163 812
2029 819 234 1901 8% 147 380 1200 1200 837
2030 827 236 1920 9% 173 409 1236 1236 863
2031 835 238 1939 10% 200 438 1274 1274 889
2032 844 241 1959 12% 227 468 1312 1312 916
2033 852 243 1978 13% 255 498 1350 1350 943
2034 861 246 1998 14% 283 528 1389 1389 970
2035 869 248 2018 15% 312 560 1429 1429 998
2036 878 251 2038 17% 341 592 1470 1470 1026
2037 887 253 2059 18% 371 624 1511 1511 1055
2038 896 256 2079 19% 401 657 1553 1553 1084
2039 905 258 2100 21% 432 691 1595 1595 1114
De la población demandante efectiva se calcula la población que acuden al

establecimiento por nivel de complejidad, según N.T. Nº021/MINSA/DGSP V.01. Se
desarrolla la proyección de los servicios de salud por:
 Servicios Finales
 Servicios Intermedios
 Servicios de Apoyo
2.1.3. Estimación de la demanda de los servicios de salud
DEMANDA DE SERVICIOS FINALES (UPSS)
Para estimar la demanda efectiva de un servicio se ha de tener en cuenta el Ratio de

Concentración de un servicio (atenciones por atendidos), el mismo que es multiplicado
por la población demandante efectiva o población que busca atención. Para nuestro
proyecto, primero se ha procedido a estimar la demanda efectiva de las consultas
preventivas (Ratio de Concentración de consultas preventivas multiplicado por la
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
población con necesidades sentidas) y luego para estimar los otros servicios que brinda
el establecimiento de salud se considera los parámetros estimados por el MINSA).
Consulta ambulatoria por Médico General

Respecto al servicio de medicina general, la tabla siguiente muestra la proyección de la
demanda efectiva por nivel de atención de consulta ambulatoria por médico general.
Para el análisis de demanda efectiva se considera atendidos y atenciones de primer
nivel en P1, atendiendo el 100% de la demanda, con ratio de concentración de 3.5. Se
le adiciona las atenciones de mediana y alta complejidad con ratios de 1 atención,
debido a que estos pacientes se referirán al siguiente nivel para su atención.
Cuadro N° I-12: Proyección de las atenciones en consulta ambulatoria por medicina

general.
Población Dmte. Atenciones
Efectiva que requiere Medicina
Población Dmte. atención de mediana General Atenciones
Año Efectiva complejidad Medicina
(P1) + 5%Ref.(P2) 100%
(P1) General
Primer Nivel Ratio =
75% 3.5
2023 692 569 3.5 1,991
2024 716 588 3.5 2,058
2025 739 607 3.5 2,125
2026 763 627 3.5 2,194
2027 787 647 3.5 2,264
2028 812 667 3.5 2,336
2029 837 688 3.5 2,408
2030 863 709 3.5 2,482
2031 889 731 3.5 2,557
2032 916 752 3.5 2,633
2033 943 774 3.5 2,711
2034 970 797 3.5 2,789
2035 998 820 3.5 2,869
2036 1,026 843 3.5 2,951
2037 1,055 867 3.5 3,033
2038 1,084 891 3.5 3,117
2039 1,114 915 3.5 3,203
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Atención ambulatoria por obstetra
Cajamarca
Para la proyección de las atenciones ambulatorias de Control Prenatal (CPN), de
Puerperio, se tuvo en consideración lo siguiente:
Cuadro N° I-13: Proyección de demanda de Control Prenatal (CPN).

Control
Prenata Control de Puerperas Planificació
Gest. Atencione
Gestantes l n Familiar
Año Programacion Programada s
P1 Ratio Gestantes Ratio (MEF 15-49
s Obstetricia
Programada años)
6 s 2
202
3 21 100% 21 123 21 41 587 164
202
21 100%
4 21 125 21 42 593 166
202
21 100%
5 21 126 21 42 599 168
202
21 100%
6 21 127 21 42 605 169
202
21 100%
7 21 128 21 43 611 171
202
22 100%
8 22 130 22 43 617 173
202
22 100%
9 22 131 22 44 624 175
203
22 100%
0 22 132 22 44 630 176
203
22 100%
1 22 134 22 45 636 178
203
22 100%
2 22 135 22 45 643 180
203
23 100%
3 23 136 23 45 649 182
203
23 100%
4 23 138 23 46 655 183
203
23 100%
5 23 139 23 46 662 185
203
23 100%
6 23 140 23 47 669 187
203
24 100%
7 24 142 24 47 675 189
Atenciones
203 Psicoprofilaxis
24 100%
8 Año 24 Gestantes
143 24 48 682 191
203 Programadas Ratio
24 100% 624
9 24 145 48 689 193
Fuente: Elaboración PRONIS 2023 21 123
2024 21 125
2025 21 126
2026 21 127
2027 21 128
2028 22 130
2029 22 131
2030 22 132
2031 22 134
2032 22 135
2033 23 136
2034 23 138
2035 23 139
2036 23 140
2037 24 142
2038 24 143
2039 24 145
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
ENF-GEN Atención Ambulatoria por Enfermera

Para la atención ambulatoria se tienen parámetros y estándares proporcionados por el
MINSA, mediante la "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de
Vacunación" y las consideraciones del SIS, donde señala la cantidad de Controles
CRED, Estimulación Temprana y vacunas por edades, tal como se muestra en las
tablas:
Cuadro N° I-14: Población beneficiaria de CRED
Edad Ratio de Concentración Población (P1)
< 29 días 2 21
En < de 1 año 11 19
En niños de 1 año 6 22
En niños de 2 años 4 22
Fuente: Norma Técnica de Salud DGSP-MINSA 139
Cuadro N° III-20: Población beneficiaria de inmunizaciones.

Sesión de
Descripción: Grupo 5%
Vacunación
Poblacional
N° Vacunas /año Población P1
En < de 1 año 6 39
En niños de 1 año 4 22
Gestantes 2 21
Niñas 10 años 2 16
Fuente: MINSA Inmunizaciones
Cuadro N° I-15: Población beneficiaria de Estimulación Temprana
Atenciones Estimulación
Año Atenciones ET (P1)
Temprana
2023 296 296

2024 299 299
2025 302 302
2026 305 305
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
2027
2028
Cajamarca
308
311
308
311
2029 314 314
2030 317 317
2031 320 320
2032 323 323
2033 327 327
2034 330 330
2035 333 333
2036 336 336
2037 340 340
2038 343 343
2039 347 347
Fuente: MINSA
A continuación, se presentan los resultados del cálculo de la demanda de CRED, e
Inmunizaciones.
Cuadro N° I-16: Proyección de las atenciones ambulatorias por enfermeras, 2023-2039

Atenciones Atenciones
Año Atenciones CRED
Inmunizaciones Enfermería
2023 690 430 1,119
2024 696 433 1,130
2025 703 438 1,141
2026 710 442 1,152
2027 717 447 1,164
2028 724 451 1,175
2029 732 456 1,187
2030 739 460 1,199
2031 746 465 1,211
2032 754 469 1,223
2033 761 474 1,235
2034 769 479 1,248
2035 777 484 1,260
2036 784 488 1,273
2037 792 493 1,285
2038 800 498 1,298
2039 808 503 1,311
La suma de atenciones CRED, Estimulación Temprana e inmunizaciones representa la

atención total ambulatoria por enfermera.
Atención ambulatoria diferenciada por enfermera u otro profesional de la salud

(ENF-DIF)
Para la mayoría de los servicios, se cuenta con producción histórica relevante registrada
del Centro de Salud de La Florida.
Atención Ambulatoria del Adolescente.
Para la proyección de atenciones se consideró 02 parámetros uno correspondiente al

MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
porcentaje de adolescentes entre los 12 y 17 años de todo P1, y el otro correspondiente
al porcentaje de adolescentes en P2 de mediana complejidad. En ambos casos se
consideró la captación de los adolescentes que acuden al Centro de Salud buscando
atenderse de algún problema de salud, tomando en cuenta:
 La proyección de la población referencial entre 12 a 17 años de P1 y de P2 de

acuerdo a la tasa de crecimiento intercensal anual de 1.0%
Criterios de Programación:
- ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA

PREVENCION DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO:
Para el proyecto se ha tomado al 20% de la población adolescente de P1. Se considera
03 atenciones al año de 30 minutos cada una.
- POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE

TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA: 5% de adolescentes del 12 a 17 años 11, este
porcentaje de la población P1 recibe 02 Charlas informativas grupales en una sesión de
60 minutos cada una con entrega de material IEC adecuado para adolescentes en
prevención ITS, VIH y SIDA. Brindada por personal de salud (médico, enfermera,
Obstetríz, psicólogo) en establecimientos de salud con servicios, horarios o consultorios
diferenciados para adolescentes.
- TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y

TRASTORNOS DE SALUD MENTAL en Adolescente de 12 a 17 años identificado
con déficit en sus habilidades sociales: Se considerará al 10 % de la población entre
12 a 17 años sujeta de programación de cada establecimiento de salud o centro de
costo. Se considera 02 atenciones: 1) Aplicación de Cuestionario de Habilidades
Sociales para determinar los niveles de habilidades sociales, es aplicado por un
personal de salud capacitado, con una duración de aproximadamente 60 minutos y es
realizado en la institución educativa y/o comunidad. 2) Consejería: Actividad grupa) de
orientación y motivación, dirigida a los padres de las/los adolescentes evaluados en
habilidades sociales a fin de sensibilizarlos acerca de la importancia del desarrollo y
fortalecimiento de las habilidades sociales de sus hijos.
Cuadro N° I-17: Atención ambulatoria del Adolescente, 2023 – 2039.

Preventivo (P1)
Prevención del Evaluación Total de
Adolecentes P1 Salud Integral Atenciones
embarazo en ITS/VIH/SIDA
Año Mental Adolescente
adolescentes
20% 5% 10% 75% (12 a 17
100% Ratio Ratio Ratio 10.78% años)
10.8% 3 2 2 2
2023 213 128 21 43 160 352
2024 216 129 22 43 166 360
2025 218 131 22 44 171 367
2026 220 132 22 44 177 375
2027 222 133 22 44 182 382
2028 224 135 22 45 188 390
2029 227 136 23 45 194 398
2030 229 137 23 46 200 406
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
2031
2032
231
233
Cajamarca
139
140
23
23
46
47
206
212
414
422
2033 236 141 24 47 218 430
2034 238 143 24 48 225 439
2035 240 144 24 48 231 447
2036 243 146 24 49 238 456
2037 245 147 25 49 244 465
2038 248 149 25 50 251 474
2039 250 150 25 50 258 483
Atención ambulatoria por enfermera u otro profesional de la salud Atención por
ITS/VIH/SIDA
Para la proyección de atenciones en Consultorio diferenciado de ITS/VIH/SIDA se

consideró varios parámetros:
1. De la Población Demandante efectiva se considera los Casos ITS

Diagnosticados en relación a los atendidos médicos y concentración de 2
atenciones.
2. Tamizaje a las gestantes y adolescentes, con ratios de concentración de uno.
Cuadro N° I-18: Atención Ambulatoria Diferenciada por Enfermera u Otro Profesional de la Salud
(ITS/VIH/SIDA)
Tamizajes
Año
Gestantes Adolescentes
100% 100%
2023 21 213
2024 21 216
2025 21 218
2026 21 220
2027 21 222
2028 22 224
2029 22 227
2030 22 229
2031 22 231
2032 22 233
2033 23 236
2034 23 238
2035 23 240
2036 23 243
2037 24 245
2038 24 248
2039 24 250
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Atención ambulatoria diferenciada de TBC.
Como parte de este servicio se incluye la atención ambulatoria diferenciada de los

pacientes con TBC. Para la proyección de atenciones se consideró la tasa de incidencia
de TB en Cajamarca, que ha presentado algún problema de salud, acude al
establecimiento en búsqueda de atención. Para ello se tomó en cuenta lo siguiente:
Con respecto a los sintomáticos respiratorios del total de la población de P2, se tomó la
población mayor de 15 años y de ellos se espera que busquen atención el 5%. Por cada
paciente se asume 2 atenciones.
Se estima que la demanda efectiva para TBC será la suma de los casos de TBC más
los sintomáticos respiratorios que acudan de P2.
Cuadro N° I-19: Demanda en Consultorio Diferenciado de TBC

Tratamiento
Sintomáticos
Población
Respiratorios
Total de (P1) Contactos
Atenciones Tasa de del paciente
Año Médicas > 15 Ratio Incidencia (P1) Atenciones TBC
años TBC
2 0.00015
Porcentaje a captar Ratio Ratio =
76.5% 5% 104 4
2023 2,748 275 45 3 323
2024 2,840 284 45 3 332
2025 2,933 293 45 3 342
2026 3,029 303 46 4 352
2027 3,125 313 46 4 362
2028 3,224 322 47 4 373
2029 3,324 332 47 4 383
2030 3,426 343 48 4 394
2031 3,529 353 48 4 405
2032 3,634 363 49 4 416
2033 3,741 374 49 4 427
2034 3,850 385 50 4 438
2035 3,960 396 50 4 450
2036 4,072 407 51 4 462
2037 4,187 419 51 4 474
2038 4,303 430 52 4 486
2039 4,421 442 52 4 498
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Atención ambulatoria por psicólogo
Respecto a las atenciones en el consultorio por Psicólogo, se considera que un 75% de

la población demandante efectiva (PDE) de P2 son atendidos y el ratio de concentración
es de 4 atenciones al año.
Cuadro N° I-20: Demanda en Consultorio por Psicólogo

%
Tamizajes
Histórico
Ratio Consulta Atenciones
Año Adulto
Gestantes Adolescentes 75% Psicológica Psicología
Mayor
100% 100% 100% 3.3% 4.00
2023 21 213 456 24 4.00 97 787
2024 21 216 456 25 4.00 100 793
2025 21 218 457 26 4.00 104 800
2026 21 220 458 27 4.00 107 807
2027 21 222 459 28 4.00 111 813
2028 22 224 460 29 4.00 114 820
2029 22 227 461 29 4.00 118 827
2030 22 229 462 30 4.00 121 834
2031 22 231 463 31 4.00 125 841
2032 22 233 464 32 4.00 129 849
2033 23 236 465 33 4.00 132 856
2034 23 238 466 34 4.00 136 863
2035 23 240 467 35 4.00 140 871
2036 23 243 468 36 4.00 144 878
2037 24 245 469 37 4.00 148 886
2038 24 248 470 38 4.00 152 894
2039 24 250 471 39 4.00 156 902

MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Atención ambulatoria por odontólogo general con soporte de radiología oral.
Se consideró 2 tramos: la correspondiente a atención preventiva en población P1 y la

correspondiente a atención recuperativa en población P2.
Para la proyección de atenciones preventivas en salud bucal en P1, se consideró al

80% de los Niños menores de 5 años, al 60% de las Gestantes Controladas y al 80% de
los Adultos Mayores, con una concentración de 2 atenciones, de acuerdo a los
parámetros del PPR.
Cuadro N° I-21: Proyección de la demanda efectiva de atención preventiva odontológica.
Preventivo (P1) Recuperativo (P2)

Total de
Adult Gestantes Atenciones
PDE atenciones
Odontologí
Año CRED o Programada Atenciones (P2)
% Ratio Consulta de
Mayor s de Históric Históric Odontológic a con
odontologi
odontologi I o o a Radiología
80% 80% 60% a
a Nivel
2 2 2 75% 11.8% 3
202
222 51 25 298 744 88 3.00 263 263 561
3
202
224 52 25 301 769 91 3.00 272 272 573
4
202
226 52 25 304 794 94 3.00 281 281
5 585
202
228 53 25 307 820 97 3.00 290 290
6 597
202
231 53 26 310 846 100 3.00 299 299
7 609
202
233 54 26 313 873 103 3.00 309 309
8 622
202
235 54 26 316 900 106 3.00 318 318
9 634
203
238 55 26 319 927 109 3.00 328 328
0 647
203
240 55 27 322 955 113 3.00 338 338
1 660
203
242 56 27 325 984 116 3.00 348 348
2 674
203 1,01
245 57 27 329 119 3.00 358 358
3 3 687
203 1,04
247 57 28 332 123 3.00 369 369
4 2 701
203 1,07
250 58 28 335 126 3.00 379 379
5 2 715
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
203
6
252 58 28 339 Cajamarca
1,10
2
130 3.00 390 390
729
203 1,13
255 59 28 342 134 3.00 401 401
7 3 743
203 1,16
257 59 29 345 137 3.00 412 412
8 5 758
203 1,19
260 60 29 349 141 3.00 424 424
9 6 772
Atención ambulatoria por nutricionista
Para la estimación de la demanda efectiva en el Consultorio de Nutrición realizado

estimaciones para atenciones preventivas, gestantes y CRED. Para la proyección de
atenciones recuperativas por nutricionista se consideró al 6.1% (Promedio Histórico del
C.S La Florida) de los atendidos que buscan atención para tratar su problema de salud.
Este % se aplicó a la PDE de P2 de mediana complejidad, considerándose 3.5
atenciones por atendido.
Cuadro N° I-22: Demanda de consulta ambulatoria por nutricionista
Adulto Población
Consejeria Gestantes Adolescente demandate efectiva Recuperativo
Mayor Atenciones
Año Nutricional de mediana
complejidad Nutrición
CRED Atenciones Atenciones Atenciones 6.1%
1 1 1 75% 3.5
2023 139 21 213 456 744 158 986
2024 139 21 216 456 769 163 994
2025 139 21 218 457 794 168 1003
2026 139 21 220 458 820 174 1013
2027 140 21 222 459 846 179 1022
2028 140 22 224 460 873 185 1031
2029 140 22 227 461 900 191 1041
2030 141 22 229 462 927 196 1050
2031 141 22 231 463 955 202 1060
2032 141 22 233 464 984 208 1070
2033 142 23 236 465 1013 215 1080
2034 142 23 238 466 1042 221 1090
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
2035
2036
142
142
23
23
Cajamarca
240
243
467
468
1072
1102
227
234
1100
1110
2037 143 24 245 469 1133 240 1121
2038 143 24 248 470 1165 247 1132
2039 143 24 250 471 1196 253 1142
Fuente: Elaboración PRONIS}
Servicio de Enfermedades No Transmisibles
Para estimar la demanda de las atenciones preventivas, se parte de la Población de

referencia P1 y se estratifico por grupos etáreos, según PPR, el cual se multiplica por el
ratio de 1.
Cuadro N° I-23: Proyección de la demanda efectiva de atención de Enfermedades No Transmisibles.
Consejería
Diabetes +
hipert Total de atenciones en el
Atendido Población de
Año consultorio de No
s Pob 5-11 Pob > 11 referencia P1
Transmisibles
años años
9.90% 84.14% 5.2%
1 1 2
202
3 692 69 583 1980 206 857
202
4 716 71 602 2000 208 881
202
5 739 73 622 2020 210 905
202
6 763 76 642 2040 212 930
202
7 787 78 663 2060 214 955
202
8 812 80 683 2081 216 980
202
9 837 83 705 2102 218 1006
203
0 863 85 726 2123 221 1032
203
1 889 88 748 2144 223 1059
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
203
2 916 91 770
Cajamarca
2165 225 1086
203
3 943 93 793 2187 227 1114
203
4 970 96 816 2209 229 1142
203
5 998 99 840 2231 232 1170
203
6 1026 102 863 2253 234 1199
203
7 1055 104 888 2276 236 1228
203
8 1084 107 912 2299 239 1258
203
9 1114 110 937 2322 241 1289
Servicio de Atención de Adulto Mayor

La población de Adulto Mayor se clasifico en adulto mayor saludable, al cual se le aplica
medidas preventivas, también se cuenta con adulto mayor enfermo y adulto mayor
frágil, que son los adultos mayores de 80 años; a todos se les brinda 2 atenciones por la
estratégica, según lo dispuesto por PPR.
Cuadro N° I-24: Proyección de la Demanda de Adulto Mayor

Adult
Adulto
o Frági
saludabl Adulto enfermo Adulto enfermo l
mayor
Població e
frágil
n MINSA
que no
% %
P1 con % % Atenciones
Año presento
% Pob. Pob. P2 Efectiva Pob. . Adulto
morbilidad 60 a Pob. > Pob.
sintomas 60 a 79 de mediana 60 a > 80 Mayor
de baja 80
(P1) años 79 complejida 79
complejida años años años
años
d
d 16.5 16.7
16.5% 6.4% 6.5%
% %
RATIOS 2 75.0% 2 2 75.0% 2 2
202
1,742 574 519 171 66 744
3 248 96 1,155
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
202
4
1,760 579 537 Cajamarca
177 68 769
256 99 1,180
202
1,777 585 554 183 71 794
5 265 102 1,206
202
1,795 591 572 188 73 820
6 273 106 1,232
202
1,813 597 591 194 75 846
7 282 109 1,258
202
1,831 603 609 201 78 873
8 291 113 1,285
202
1,850 609 628 207 80 900
9 300 116 1,312
203
1,868 615 647 213 82 927
0 309 120 1,340
203
1,887 621 667 220 85 955
1 319 123 1,368
203
1,906 628 687 226 87 984
2 328 127 1,396
203
1,925 634 707 233 90 1,013
3 338 131 1,425
203
1,944 640 727 240 93 1,042
4 348 134 1,454
203
1,963 647 748 246 95 1,072
5 358 138 1,484
203
1,983 653 770 253 98 1,102
6 368 142 1,514
203
2,003 660 791 261 101 1,133
7 378 146 1,545
203
2,023 666 813 268 103 1,165
8 388 150 1,576
203
2,043 673 835 275 106 1,196
9 399 154 1,608
Consultorio de Consejería y Prevención del Cáncer

Para el cálculo de prevención del cáncer se toma en consideración la población mayor
de 10 años y se le estratifica según cáncer más frecuente por grupo etareo y sexo y se
aplica el 25% de atenciones preventivas e dicha población con un ratio de 2 al año.
Cuadro N° I-25: Proyección de la Demanda de Consejería y
Prevención del Cáncer
CA DE CA DE CA CA DE CA DE CA DE
CERVIX MAMA GÁSTRICO PRÓSTATA PULMÓN PULMÓN
Población 18 a 65 años 18 a 65 años 18 a 65 años 18 a 65 años 10-17 años 18 a 59 años

Año 31% TOTAL
P1 31% 61% 30% 12% 54%
15% 15% 15% 15% 10% 10%
2 2 2 2 2 2
2023 1,980 184 184 362 178 48 216 411
2024 2,000 186 186 366 180 49 218 415
2025 2,020 188 188 369 181 49 220 419
2026 2,040 190 190 373 183 50 222 423
2027 2,060 192 192 377 185 50 224 427
2028 2,081 194 194 381 187 51 227 431
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
2029
2030
2,102
2,123
196
198
Cajamarca
196
198
384
388
189
191
51
52
229
231
436
440
2031 2,144 200 200 392 192 52 233 445
2032 2,165 202 202 396 194 53 236 449
2033 2,187 204 204 400 196 53 238 453
2034 2,209 206 206 404 198 54 241 458
2035 2,231 208 208 408 200 55 243 463
2036 2,253 210 210 412 202 55 245 467
2037 2,276 212 212 416 204 56 248 472
2038 2,299 214 214 420 206 56 250 477
2039 2,322 216 216 425 208 57 253 481
Tópico de Procedimientos
Para el cálculo de tópico de procedimientos se utilizó el porcentaje histórico de 14%.
Cuadro N° I-26: Proyección de la Demanda de Tópico de Procedimientos
Total Atenciones Tópico de Procedimientos

Año
Médicas
14%
202
3,593 500
3
202
3,713 517
4
202
3,836 534
5
202
3,960 551
6
202
4,086 568
7
202
4,215 586
8
202
4,346 605
9
203 4,479 623
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
0
203
Cajamarca
4,614 642
1
203
4,752 661
2
203
4,891 680
3
203
5,034 700
4
203
5,178 720
5
203
5,325 741
6
203
5,474 761
7
203
5,626 783
8
203
5,780 804
9
Fuente: Elaboración PRONI
Consultorio de Teleconsulta
Para el cálculo de Teleconsulta se utilizó el porcentaje histórico de referencia que es el
13.5%.
Cuadro N° I-27: Proyección de la Demanda de Teleconsultorio
Atenciones
Total Atenciones Teleconsulta
Año
Médicas CE
% Referencias
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca 13.5%
2023 3,593 486
2024 3,713 502
2025 3,836 519
2026 3,960 535
2027 4,086 553
2028 4,215 570
2029 4,346 588
2030 4,479 606
2031 4,614 624
2032 4,752 642
2033 4,891 661
2034 5,034 681
2035 5,178 700
2036 5,325 720
2037 5,474 740
2038 5,626 761
2039 5,780 782
TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CON AMBIENTE DE OBSERVACIÓN

Atención inicial de urgencias y emergencias por médico general
Para la estimación de las atenciones en tópico de emergencia se ha considerado que es

el 10.0% de las atenciones médicas proyectadas.
Cuadro N° I-28: Proyección de Demanda Efectiva en Emergencia
Total Urgencias y Varone

Medicina Obstetricia Niños Observación Mujeres Niños
Año Emergencias s
10.00% 55.54% 24.15% 20.31% 14.99% 20.66% 50.10% 29.25%
202
359 200 87 73 54 11 27 16
3
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
202
4
371 206 Cajamarca
90 75 56 12 28 16
202
384 213 93 78 58 12 29 17
5
202
396 220 96 80 59 12 30 17
6
202
409 227 99 83 61 13 31 18
7
202
422 234 102 86 63 13 32 18
8
202
435 241 105 88 65 13 33 19
9
203
448 249 108 91 67 14 34 20
0
203
461 256 111 94 69 14 35 20
1
203
475 264 115 96 71 15 36 21
2
203
489 272 118 99 73 15 37 21
3
203
503 280 122 102 75 16 38 22
4
203
518 288 125 105 78 16 39 23
5
203
532 296 129 108 80 16 40 23
6
203
547 304 132 111 82 17 41 24
7
203
563 312 136 114 84 17 42 25
8
203
578 321 140 117 87 18 43 25
9
DEMANDA EFECTIVA PARA SERVICIOS INTERMEDIOS
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo I-3.

MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Para la proyección de atenciones de este servicio, se consideró el consolidado de
atenciones de los diferentes servicios finales: ambulatorios, hospitalización y emergencia.
De acuerdo a los ratios indicados, a continuación se muestra la proyección de análisis de

laboratorio correspondiente.
Cuadro N° I-29: Proyección de la demanda efectiva de análisis de

laboratorio.
% de Demanda
% de Demanda
% de Demanda Efectiva Efectiva de Tópico
Efectiva de Demanda Efectiva de
Año de Internamiento de Urgencias y
Consulta Externa Laboratorio
Emergencias
1.3 3.6 1.5
2023 4,775 881 528 3,092

2024 4,935 908 546 3,194
2025 5,097 936 564 3,298
2026 5,263 964 582 3,404
2027 5,431 992 601 3,512
2028 5,602 1,021 620 3,621
2029 5,776 1,050 639 3,732
2030 5,952 1,080 658 3,845
2031 6,132 1,110 678 3,960
2032 6,315 1,141 698 4,077
2033 6,501 1,172 719 4,196
2034 6,689 1,204 740 4,317
2035 6,881 1,236 761 4,439
2036 7,077 1,269 783 4,564
2037 7,275 1,303 805 4,691
2038 7,477 1,337 827 4,820
2039 7,681 1,371 850 4,951
Demanda efectiva para servicios de Apoyo
Demanda efectiva de Farmacia.
Se calcula la demanda del servicio de farmacia en función al número de recetas

emitidas por atención médica según especialidad o por emergencias y recetas por día o
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
por estancia hospitalaria. Cajamarca
Cuadro N° I-30: Proyección de Demanda Efectiva de Recetas
médicas por especialidad médica, emergencia y estancia
hospitalaria
% de Demanda Efectiva de % de Demanda de Tópico de Urgencias Demanda

Año Consulta Externa y Emergencias Efectiva de
Farmacia
65% 63%
2023 2,340 228 3,410
2024 2,419 236 3,522
2025 2,498 243 3,636
2026 2,579 251 3,751
2027 2,662 259 3,869
2028 2,746 268 3,989
2029 2,831 276 4,110
2030 2,918 284 4,234
2031 3,006 293 4,359
2032 3,095 302 4,487
2033 3,186 310 4,617
2034 3,279 319 4,749
2035 3,373 329 4,883
2036 3,469 338 5,019
2037 3,566 347 5,158
2038 3,665 357 5,299
2039 3,765 367 5,442
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Cuadro N° I-31: Consolidado de la proyección de la demanda efectiva por atención por tipo de servicio UPSS, 2023
– 2038.
Año Año Año Año Año Año Año
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Servicio de Salud 10 11 12 13 14 15 16
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Consulta Externa
Consultorio de
Medicina General 1,493 1,543 1,594 1,646 1,698 1,752 1,806 1,861 1,918 1,975 2,033 2,092 2,152 2,213 2,275 2,338 2,402
Consultorios Ext.
Enfermería/Otros
Consultorio CRED
690 696 703 710 717 724 732 739 746 754 761 769 777 784 792 800 808
Consultorio de
Inmunizaciones 430 433 438 442 447 451 456 460 465 469 474 479 484 488 493 498 503
Consultorio de
Estimulacion
Temprada 296 299 302 305 308 311 314 317 320 323 327 330 333 336 340 343 347
Consultorio de
consejeria y
prevención ITS/VIH- 171 176 182 188 194 200 206 213 219 226 232 239 246 253 260 267 274
SIDA
Consultorio prevención
y Control de TBC 323 332 342 352 362 373 383 394 405 416 427 438 450 462 474 486 498
Consultorio de
Adolescente 352 360 367 375 382 390 398 406 414 422 430 439 447 456 465 474 483
Consultorio del Adulto
mayor 1,155 1,180 1,206 1,232 1,258 1,285 1,312 1,340 1,368 1,396 1,425 1,454 1,484 1,514 1,545 1,576 1,608
Consultorio de
enfermedades no
857 881 905 930 955 980 1,006 1,032 1,059 1,086 1,114 1,142 1,170 1,199 1,228 1,258 1,289
trasmisibles
Consultorio de
prevención del cáncer 411 415 419 423 427 431 436 440 445 449 453 458 463 467 472 477 481
Consultorio de
Psicología 787 793 800 807 813 820 827 834 841 849 856 863 871 878 886 894 902
Consultorio de
Atención Pre Natal 164 166 168 169 171 173 175 176 178 180 182 183 185 187 189 191 193
Consultorio de
Planificación Familiar 587 593 599 605 611 617 624 630 636 643 649 655 662 669 675 682 689
Consultorio de
Psicoprofilaxis 123 125 126 127 128 130 131 132 134 135 136 138 139 140 142 143 145
Consultorio de
Odontología con 561 573 585 597 609 622 634 647 660 674 687 701 715 729 743 758 772
soporte de Radiología
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Oral
Consultorio de
Cajamarca
Nutrición 986 994 1,003 1,013 1,022 1,031 1,041 1,050 1,060 1,070 1,080 1,090 1,100 1,110 1,121 1,132 1,142
Tópico de
Procedimientos de
Consulta Externa 500 517 534 551 568 586 605 623 642 661 680 700 720 741 761 783 804
Atención de
urgencias y
Emergencia
Tópico de urgencias y
emergencias 359 371 384 396 409 422 435 448 461 475 489 503 518 532 547 563 578
Sala de Observación
54 56 58 59 61 63 65 67 69 71 73 75 78 80 82 84 87
Apoyo al Diagnóstico
y Tratamiento
Laboratorio Clínico
Tipo I-3 3,092 3,194 3,298 3,404 3,512 3,621 3,732 3,845 3,960 4,077 4,196 4,317 4,439 4,564 4,691 4,820 4,951
Farmacia
3,410 3,522 3,636 3,751 3,869 3,989 4,110 4,234 4,359 4,487 4,617 4,749 4,883 5,019 5,158 5,299 5,442
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
2.1.4. Estimación de la oferta
Cajamarca
2.1.4.1. Oferta en situación sin proyecto Oferta actual.
El análisis de la oferta es la capacidad optima que puedan brindar en condiciones

actuales de la manera optimizada, los componentes considerados en el proyecto como
son, Infraestructura Física, Equipamiento Hospitalario y Recurso Humano Asistencial
existente, cuya optimización se describe a continuación.
Se presenta una descripción resumida de la oferta actual del Centro de Salud La

Florida, así como la oferta actual de recursos físicos y humanos disponibles
i. Recursos humanos.
Actualmente el Centro de Salud La Florida cuenta con 20 trabajadores de los cuales 11

son nombrados, 5 contratados CAS y 4 SERUMS; de los 20 trabajadores 1 es médico.
La siguiente tabla muestra el recurso actual del Centro de Salud.
Cuadro N° I-32: Recursos Humanos del Centro de Salud La Florida – 2024

Ley N°
D. Leg. N° 276 D. Leg. N° 1057 Por Por Total
GRUPO OCUPACIONAL 23330
(NOMBRADOS) (CONTRATADOS) Municipio Terceros RHUS
(SERUMS)
MEDICO CIRUJANO
Médico Cirujano 1 1
Sub Total 1
PROFESIONALES DE LA
SALUD
Enfermero (a) 2 1 3
Obstetra 2 2
Psicologia 1 1 2
Odontologo 1 1
Biólogo 1 1
Sub Total 9
TECNICO/A ASISTENCIAL
DE LA SALUD
Técnico en enfermería 6 2 8
Técnico en farmacia 1 1
Sub Total 9
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Personal de Servicio 1 1
Sub Total 1
TOTAL 20
Fuente: C.S La Florida
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
ii. Infraestructura. Cajamarca
El Centro de Salud cuenta con una infraestructura, el cual fue intervenido en
distintas ocasiones. A continuación, se presenta la oferta de infraestructura.
El Centro de Salud la florida cuenta con tres módulos: 2 módulos de material noble y
1 de material rustico (abobe).
 Módulo 1: material noble de 8 x 15 m2; en donde funcionan los consultorios de
MEDICINA, PSICOLOGÍA, OBSTETRICIA, ENFERMERIA, TRIAJE Y ADMISIÓN,
ODONTOLOGÍA, SALA DE PARTOS Y TOPICO Y EMERGENCIAS.
 Módulo2: Material noble de 5x7m2; allí funciona el Laboratorio de examen auxiliares
de apoyo al diagnóstico, el mismo que no reúne las condiciones según la
Normatividad, en cuanto al equipamiento se cuenta con lo básico para la atención del
Nivel I-3.
 Módulo 03: Material de adobe 6x12m2, módulo donde funciona las oficinas de HIS Y
SIS, FARMACIA, CADENA DE FRIO, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, ALMACEN
DE EQUIPOS Y MATERIALES DEL ESTABLEMIENTO DE SALUD, COE
iii. Equipamiento.
De acuerdo a los criterios establecidos en la normatividad vigente, se evaluó el

equipamiento del Centro de Salud La Florida
Los resultados se muestran a continuación:
El Centro de Salud la florida cuenta con equipamiento según la clasificación de la

siguiente tabla, se encuentran en estado regular.
Cuadro N° I-33: Estado conservación de los Equipos médicos, informáticos y

mobiliarios del C.S La Florida.
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 0-100 TOTAL, POR

TIPO DE EQUIPO GRUPO
BUENO REGULAR MALO GENÉRICO
BIOMÉDICO X
COMPLEMENTARIO X
ELECTROMECÁNICO X
INFORMÁTICO X
INSTRUMENTAL X
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO X
MOBILIARIO CLÍNICO X
VEHÌCULO X
SUBTOTAL 58
PORCENTAJE 58%
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
2.1.4.2. Oferta Optimizada en servicios de salud
i. Recursos humanos.
A continuación, se presenta el cálculo de la oferta optimizada de recursos humanos, el cual fue calculado en
función a la programación del personal del Centro de Salud La Florida.
VALOR
REFERENCIAL
ATENCIONE DEL VOLUMEN Número ATENCION/
CARTERA DE GRADO DE HOTRAS
S DE AMBIENTES DEL SERVICIO de OBSERVACIONES (*) ATENCIONES HORA
SERVICIOS UTILIZACIÓN TOTALES
AÑO 15 PRODUCCIÓN ambientes OPTIMIZADA
OPTIMIZADA
DEL AMBIENTE
UPSS CONSULTA EXTERNA
Consulta Compartirán
CONSULTORIO DE MEDICINA
ambulatoria por 2,402 14,400 0.17 funcionalmente el 2,402 4.0 601
GENERAL
Médico General mismo consultorio,
1
contara con
Teleconsulta por
240 7,200 0.03 TELECONSULTORIO ECOGRAFO y servicio 240 2.9 83
médico
higiénico.
CONSULTORIO CRED Compartirán
808 7,200 0.11 808 2.9 279
Atención (CRECIMIENTO Y DESARROLLO) 1 funcionalmente el
ambulatoria por 503 14,400 0.03 SALA DE INMUNIZACIONES mismo consultorio. 503 4.0 126
enfermera (o) SALA DE ESTIMULACION Se realizará en Sala
347 5,400 0.06 0 347 1.5 231
TEMPRANA IEC.
PREVENCION Y CONTROL DE
498 14,400 0.03 Compartirán 498 4.0 125
TBC
funcionalmente el
ATENCIÓN INTEGRAL Y
483 7,200 0.07 1 mismo consultorio. 483 2.0 242
CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE
Incluye caseta de toma
Atencion CONSEJERÍA Y PREVENCION
481 10,800 0.04 de muestra de esputo. 481 3.0 160
ambulatoria DEL CANCER
diferenciada por CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE
profesional de la 1,289 10,800 0.12 ENFERMEDADES NO Compartirán 1,289 3.0 430
salud TRANSMISIBLES 1 funcionalmente el
ATENCIÓN INTEGRAL DEL mismo consultorio.
1,608 7,200 0.22 1,608 2.9 554
ADULTO MAYOR
CONSEJERÍA Y PREVENCION DE
274 5,400 0.05 274 1.5 183
ITS/VIH/SIDA Compartirán
CONTROL PRENATAL (INC. 1 funcionalmente el
193 8,640 0.02 193 2.4 80
Atención CONTROL PUERPERAL) mismo consultorio.
ambulatoria por 689 10,800 0.06 PLANIFICACIÓN FAMILIAR 689 3.0 230
obstetra Se realizará en Sala
145 N.A. 1.00 PSICOPROFILAXIS 0 145 3.0 48
IEC
Atención
ambulatoria por
CONSULTORIO DE
cirujano dentista
772 7,200 0.11 ODONTOLOGIA GENERAL CON 1 772 2.0 386
general con
SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL
soporte de
radiología oral
Atención 1 Compartiran
ambulatoria por 902 7,200 0.13 CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA funcionalmente el 902 2.0 451
psicólogo (a) mismo consultorio.
Atención 1,142 10,800 0.11 CONSULTORIO DE NUTRICION 1,142 3.0 381
ambulatoria por
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
nutricionista
Procedimientos
CajamarcaTOPICO DE PROCEDIMIENTOS
Se realizará en topico
de consulta 804 N.A. 1.00 0 de urgencias y 804 2.4 335
DE CONSULTA EXTERNA
externa emergencias.
ACTIVIDAD DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Considerar área para
la atención de parto
inminente, atención del
Atención de
recien nacido y su
urgencias y TOPICO DE URGENCIAS Y
578 17,520 0.03 1 referencia. Además, 578 1.0 578
emergencias por EMERGENCIAS
equipado para
médico general
procedimientos de
tópico de consulta
externa
Atención en
Ambiente de 2 camillas de
87 292 0.3 SALA DE OBSERVACIÓN 1 87 0.5 174
Observación de observación
Emergencia
UPSS PATOLOGIA CLINICA
TOMA DE MUESTRAS 1 4,951 6.0 825

LABORATORIO DE Compartirán
Procedimientos
HEMATOLOGÍA 1 funcionalmente el
de Laboratorio 4,951 21,600 0.23
Clínico Tipos I-3 LABORATORIO DE BIOQUIMICA mismo consultorio.
LABORATORIO DE
1
MICROBIOLOGÍA
ACTIVIDAD ATENCION CON MEDICAMENTOS
Dispensación de DISPENSACIÓN Y EXPENDIO EN Incluye área de
1 3,410 12.0 284
medicamentos, UPSS CONSULTA EXTERNA almacenamiento.
dispositivos
3,410 N.A. 1
médicos y área según demanda y
ALMACEN ESPECIALIZADO 1
productos el rol puerta de entrada
sanitarios
ACTIVIDAD DESINFECCION Y ESTERILIZACION
Descontaminación
ZONA ROJA 889 12.0 74
y Lavado
Preparación y
ZONA AZUL
Desinfección y empaque
889 N/A 1 1
esterilización Esterilización Incluye autoclave
ZONA VERDE Almacenamiento
Incluye vitrina de acero
de material
quirúrgico
esterilizado
ACTIVIDAD SALUD FAMILIA Y COMUNITARIA
Acondicionada y
Sala de
equipada para reaizar
Información, SALA DE INFORMACION,
la actividad de
Educación y N/A N/A 1 EDUCACION Y COMUNICACIÓN 1
Psicoprofilaxis y
Comunicación (IEC)
Estimulación
(IEC)
Temprana
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
2.1.5. Análisis Técnico de las Alternativas Propuestas
Se presenta los resultados del análisis técnico de la alternativa técnica de solución, para
ello se ha tomado en cuenta las normas técnicas en salud, el reglamento nacional de
edificaciones, las recomendaciones de los estudios especializados como la Evaluación
de Riesgos, Informe Técnico Legal, Diagnósticos de Arquitectura, Estructurales, entre
otros. Asimismo, se considerará los aspectos técnicos y legales que la Unidad Ejecutora
deberá realizar durante la Fase de Inversión:
2.1.6. Aspecto Técnico:
a. Localización
La alternativa plantea la localización del centro de salud en el terreno donde

actualmente viene brindando los servicios de salud. En vista de ello se determina que:
La ubicación del terreno para el centro de salud se ubica en el área de expansión

urbana del distrito, que aún no se encuentra completamente consolidada. El terreno
actual del Centro de Salud La Florida se encuentra ubicado en la calle Jose Galvez
S/N, Distrito de La Florida, provincia de San Miguel, del departamento de Cajamarca;
zona en la que se expande el distrito. Este terreno cuenta con un área de expansión
perteneciente a otro predio, lugar donde se realizará la nueva propuesta.
Gráfico N° I-2: Ubicación del terreno actual del C.S. La Florida
Fuente: Google Maps – Elaboración propia

MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
El terreno que ocupa el Centro de Salud La Florida se encuentra inscrito en el Registro
de Predios de la Oficina Registral Sede Chiclayo – OFICINA REGISTRAL CAJAMARCA,
SUNARP, con un área de 1,703.53 m².
Presenta las siguientes medidas perimétricas y linderos:
-Frente: Limita con la calle José Galvez, con 19.34 ml.

-Derecha: Limita con una calle sin nombre, con 57.92 ml.
-Izquierda: Limita con la calle San Pedro, con 61.00 ml.
-Fondo: Limita con la calle Miguel Grau, con 38.9s m.
En tal sentido se considera que el proyecto debe ser desarrollado en el terreno

de expansión de 5,289.58 m2, que presenta las siguientes medidas perimétricas y
linderos:
-Frente: Colinda con la calle José Galvez, en una línea quebrada de cinco tramos, haciendo una
longitud total de 89.56 ml.
-Derecha: Colinda con el “Lote del Campo Deportivo” de propiedad de la Municipalidad Distrital
de la Florida, con una longitud de 72.00 ml.
-Izquierda: Colinda con el Lote N°1 del Puesto de Salud La Florida, en una línea quebrada de
dos tramos, haciendo una longitud total de 80.26 ml.
-Fondo: Colinda con la calle Miguel Grau, con una longitud de 73 ml.
El terreno actual cuenta con todos los servicios básicos necesarios para la operación
del establecimiento de salud.
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Plan de Contingencia
Cajamarca
El terreno del predio donde se ubicará el Centro de Salud provisional del plan de
contingencia de LA FLORIDA, distrito de La FLORIDA, provincia de San Miguel –
Departamento Cajamarca, se encuentra ubicado en la calle “José Gálvez”, La Florida,
presenta 1 solo frente, pues colinda con una sola vía existente, el ingreso se situará por
el costado del campo deportivo del estadio del distrito de LA FLORIDA.
Gráfico N° I‐3: Plano de Localización de la Contingencia del Centro de Salud de La

Florida
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Fuente: Memoria Descriptiva de Contingencia
Esquema de Micro Localización
CA.JOSÉ GALVEZ
Terreno
E1
Fuente: Google Earth
El terreno para la contingencia del Centro de Salud de La Florida es de las siguientes

características:
El terreno es de forma irregular, totalmente llano y actualmente se encuentra vacío.
VÍAS DE ACCESO
El acceso está compuesto por un camino de ingreso y salida diferenciando peatonal y
vehicular exclusivo de las urgencias-ambulancia, el acceso peatonal permitirá tener un
acceso independiente a través de un camino direccionado al ingreso principal y sala de
espera, el acceso de servicios generales será por la calle direccionado al patio de maniobra
estratégicamente ubicado.
CLIMA
Presenta un clima húmedo y frio, durante el año presenta precipitaciones. En Cajamarca, la
temperatura media anual es de 24 ° C y 25 ° C y precipitación pluvial total.
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS
Disponibilidad del servicio de Agua Potable: Se cuenta con el Certificado de factibilidad
de suministro del servicio de agua potable y alcantarillado para el Terreno.
Disponibilidad del servicio de Alcantarillado: El terreno cuenta con punto de conexión a

la red pública. Según oficio de factibilidad de Suministro del servicio de agua y desagüe.
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Disponibilidad del servicio de Energía Eléctrica: El terreno está dentro del área de
concesión de Distriluz. Según documento Distriluz otorga la factibilidad del servicio de
energía eléctrica al terreno.
Disponibilidad del servicio de telecomunicaciones: Cuenta con los servicios de

comunicaciones móviles por sistema inalámbrico y fijos, el mismo que es refrendado con
constancia emitida por factibilidad del servicio emitido por la Empresa WILLCORP
SOLUTIONS E INGENIERIA S.A.C.
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA DE CONTINGENCIA
1.1. CONSIDERACIÓN EXISTENCIAS, INFORME DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

DEL NIVEL I-3-C. S LA FLORIDA.
Analizado la situación actual y ambientes existentes de acuerdo al estudio realizado por el
gobierno regional de Cajamarca se otorgan los ambientes necesarios para el funcionamiento
del centro médico, del cual se hace necesario cumplir los requerimientos funcionales y
superficiales de la Norma respetando los ambientes definidos en el PIP pero
dimensionándolos y diseñándolos de acuerdo a la nueva Norma.
Por todo ello se realiza el presente proyecto arquitectónico en desarrollo del PIP aportando
soluciones a las situaciones descritas.
1.2. EMPLAZAMIENTO GENERAL E IMPLANTACIÓN

El terreno destinado para el Centro de Salud cuenta con un acceso peatonal principal y un
acceso a vehículos en emergencia. En ambos accesos radica la vulnerabilidad de no poder
tener control de las actividades que se desarrollarán, tales como: la acumulación de
comercio ambulatorio, acumulación de vehículos que usarán la vía como estacionamiento
temporal, acumulación de personas que hagan uso del estadio en días festivos,
vulnerabilidad absoluta en caso de manifestación y/o huelga. Se recomienda que para tener
un mayor control y brindar seguridad de acceso al centro de Salud, se tendrá un control
cerca al límite del terreno que dará el acceso principal, para ello se requiere la libre
disponibilidad del terreno que ocupa la vía y se asigne a favor del Centro de Salud.
El edificio presenta su fachada principal retrocedido del frente a la calle de acceso, por la
misma que se accede peatonal y vehicularmente a todos los servicios. Presenta un acceso
peatonal y un acceso exclusivo para emergencias.
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
CRITERIOS DE DISEÑO
Criterios compositivos.
El volumen resultante obedece, por una parte, a la búsqueda de un equilibrio entre
la horizontalidad y la verticalidad.
Este volumen se expresa formalmente mediante vanos horizontales ubicados en los
ambientes que lo requieran.
Criterios urbano- arquitectónicos.

Colabora a la mejora urbana del área.
Las proporciones del edificio garantizan la singularidad urbana en relación con el
entorno próximo, refuerza la imagen de la ciudad y del propio edificio.
Finalmente, la solución aportada cumple todos los requerimientos de la municipalidad

para el área que nos ocupa en relación con alturas, retranqueos, ocupación, etc.
Adecuación a la normativa.
Criterio utilitario funcional
Los diferentes servicios se relacionan entre sí de manera que la proximidad o lejanía

esté condicionada por su dependencia mutua. Las relaciones topológicas entre las
diferentes UPSS son un elemento de economía sanitaria esencial disminuyendo los
caminos a recorrer por los profesionales.
Se ha establecido un corredor de público con sus correspondientes

comunicaciones horizontales que da acceso a todas las UPSS.
Se ha proyectado cada una de las UPSS con el criterio de bioseguridad

sanitaria especialmente en esterilización, bloque obstétrico, laboratorios,
emergencias-urgencias y almacenamientos especiales.
Se han ordenado especialmente las interrelaciones de unas UPSS con otras para
que las mutuas dependencias y sinergias se verifiquen de manera eficiente,
estableciendo vínculos de primer grado entre ellos.
Se establece a continuación la clasificación del conjunto de relaciones topológicas

que existen entre las diferentes Unidades Funcionales o Servicios del Centro de
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Salud para que se posibilite el correcto y completo funcionamiento del mismo y que
se explica en el siguiente diagrama.
DIAGRAMA DE RELACIONES FUNCIONALES Y CIRCULACIÓN
A tal efecto, se proponen en este proyecto diferentes fórmulas de relación espacial:
 Relación Anexa o Comunicación Directa.

Se refiere a contigüidad espacial. Principalmente en horizontal pero puede ser en
algunos casos en vertical. Son servicios o unidades funcionales que tienen clara
vinculación, bien por una necesidad de tipo interno o bien por continuidades en los
tratamientos de los pacientes. La frecuentación de circulaciones que verifican esta
relación es continua.
 Relación de Proximidad.
Es relación cercana no necesariamente contigua. La frecuentación de circulaciones
que verifican esta relación es recurrente.
 Relación de Comunicación Posible.

Se refiere a la existencia de recorridos nítidos y posibles sin lejanía excesiva entre las
funciones. La frecuentación de circulaciones que verifican esta relación es ocasional.
 Relación Fluida o de Soporte Logístico.

En el caso de la Relación Fluida es la que se verifica sin muchos obstáculos y de
manera nítida. Es la que se establece mediante recorridos, caminos etc. con ayuda de
medios auxiliares, o no, de transporte, carros, ascensores, carentes de obstáculos y
que permiten cumplir la función de logística de manera eficientemente.
ZONIFICACIÓN FUNCIONAL POR UPSS.
ZONIFICACIÓN POR UPSS
El Centro de Salud está compuesto por las siguientes UPS-UPSS:
UPSS – Unidades productoras de servicios de salud
 UPSS TRIAJE Y ADMISICIÓN

 UPSS LABORATORIO
 UPSS FARMACIA
 UPSS MEDICINA GENERAL
 UPSS ENFERMERIA
 UPSS PSICOLOGÍA
 UPSS ODONTOLOGÍA
 UPSS OBSTETRICIA
 UPSS SALA DE PARTOS
Actividades de atención directa y de soporte

MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
 TÓPICO DE EMERGENCIA Cajamarca
 SALA DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIAS
UPS – Unidades productoras de servicios
 UPS ADMINISTRATIVO
 UPS SIS Y HIS
 UPS Servicios generales – cuarto de maquinas
 UPS Servicios generales – cadena de frío
 UPS Servicios generales – almacén de materiales del establecimiento
 UPS Servicios generales – almacén de equipos
 UPS Servicios generales – COE
 UPS Servicios complementarios: Otros, caseta de vigilancia.
Se zonifica con los siguientes criterios:
 Acceso inmediato desde el exterior a los servicios ambulatorios más demandados:

farmacia, triaje y admisión, consulta medicina general, situados todos en planta con
acceso desde el hall principal a nivel del acceso principal.
 Relación inmediata en el caso de esterilización y atención a la gestante con acceso

inmediato a emergencias y urgencias.
ZONIFICACIÓN
El acceso a estos servicios es a nivel de pórtico de ingreso, Las UPSS – UPS ubicadas en
la primera planta son:
 UPSS TRIAJE Y ADMISICIÓN

 UPSS LABORATORIO
 UPSS FARMACIA
 UPSS MEDICINA GENERAL
 UPSS ENFERMERIA
 UPSS PSICOLOGÍA
 UPSS ODONTOLOGÍA
 UPSS OBSTETRICIA
 UPSS SALA DE PARTOS
Actividades de atención directa y de soporte

 TÓPICO DE EMERGENCIA
 SALA DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIAS
UPS – Unidades productoras de servicios

 UPS ADMINISTRATIVO
 UPS SIS Y HIS
 UPS Servicios generales – cuarto de maquinas
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
 Cajamarca
UPS Servicios generales – cadena de frío
 UPS Servicios generales – almacén de materiales del establecimiento
 UPS Servicios generales – almacén de equipos
 UPS Servicios generales – COE
 UPS Servicios complementarios: Otros, caseta de vigilancia.
RESUMEN DE SUPERFICIES POR UPSS
RESUMEN DE SUPERFICIES POR UPSS
El área de proyecto mostrado es el área útil.
ÁREA M2
AMBIENTES DEL SERVICIO (PROYECT
O)
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
UPSS - UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE
SALUD
TRIAJE Y ADMISIÓN 13.80
TÓPICO Y SALA DE OBSERVACIÓN DE
40.18
EMERGENCIA
SALA DE PARTOS 24.42
MEDICINA GENERAL 15.40
UPSS FARMACIA + ALMACÉN DE MEDICAMENTOS 16.63
ENFERMERIA 15.40
PSICOLOGIA 15.40
ODONTOLOGIA 15.40
OBSTETRICIA 15.62
UPS – UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS

UPS ADMINISTRATIVO 16.59
UPS SIS 4.34
UPS HIS 4.22
UPS ATENCIÓN SIS Y HIS 6.29
LABORATORIO + RECEPCIÓN DE MUESTRAS 17.39
COE 15.97
UPS SERVICIOS GENERALES - CADENA DE FRIO 6.96
UPS SERVICIOS GENERALES – ALMACEN EQUIPOS 6.86
ALMACEN MATERIALES DEL ESTABLECIMIENTO 5.50
CUARTO DE MAQUINAS 5.72
DEPOSITO DE BASURA 5.17
CUARTO TÉCNICO 2.41
UPS SERV. COMPL. - OTROS 71.02
340.69
TOTAL :
ALTERNATIVA ÚNICA “ CENTRO DE SALUD LA FLORIDA”
En cuanto al nuevo centro de salud de la alternativa única se plantea bajo los

criterios de:
Emplazamiento, responde a la jerarquía de sus vías perimétricas y accesos de la
ciudad, se toma en cuenta la orientación con la finalidad de obtener la mayor
iluminación natural posible durante el día evitando la incidencia de los rayos solares; ii)
Vientos, los vientos son una de las variables importantes a considerar para estructurar
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
la ubicación de las UPSS, por lo que se consideró la ubicación de la UPSS de TBC de
forma tal que permita una ventilación adecuada, el resto de la volumetría tiene
ventilación natural que me permite un incremento del potencial de ventilación; y el
ordenamiento, el edificio responde a las relaciones funcionales entre las Atenciones,
UPSS y UPS para lo cual se tomó en cuenta los accesos disponibles al terreno
i. Memoria Descriptiva de Arquitectura
La edificación de salud está concebida como un sistema compuesto por las unidades
productoras de servicios de salud UPSS y las unidades de servicios UPS, en donde se
contemplan los ambientes prestacionales determinados de acuerdo al programa medico
funcional del estudio de pre inversión o estudio de mercado según sea el caso, como
también se consideran los ambientes complementarios necesario con el fin de brindar de
forma adecuada, eficiente e integral el servicio de salud.
Así mismo, cabe resaltar que se diferencia claramente las labores asistenciales y
actividades de servicios generales, tomando en cuenta las características físicas del
terreno como forma, áreas y topografía. También se considera la orientación optima a fin
de obtener la mayor iluminación y ventilación natural posible durante el día y lograr una
correcta ventilación a través de los vanos propuestos estratégicamente en cada
ambiente.
Se ha diferenciado los accesos, por un lado, el ingreso de pacientes ambulatorios,
público (visitantes), un ingreso de emergencia y personal y finalmente un ingreso
diferenciado para VIH y TBC.
Se ha tenido especial consideración en dar una imagen más humana del establecimiento,
con un amplio espacio de recibo acorde a la necesidad del proyecto, bloques
diferenciados según UPSS y UPS distribuidas estratégicamente tomando en cuenta la
dirección de vientos y ventilación para dichos espacios.
Descripción de la distribución arquitectónica
La distribución del programa arquitectónico se dio de manera asertiva procurando colocar

las UPSS y UPS de acuerdo a las relaciones funcionales, la propuesta consta de un solo
nivel, en donde se propone un volumen principal en forma de L donde se encuentran la
UPSS de consulta externa, UPSS de urgencias, atención de parto inminente, farmacia,
cadena de frio, patología clínica y la UPSS de desinfección y esterilización. Y otros tres
módulos ubicados linealmente posterior al módulo principal, en donde se encuentran las
UPSS de salud familiar y comunitaria, UPS administración, UPS gestión de la
información, casa de fuerza, salud ambiental, central de gases, transporte, almacén, taller
de mantenimiento, y la residencia. El módulo diferenciado se propuso apartado y cuenta
con un acceso diferente al principal, está ubicado de tal forma que dispone de una
ventilación adecuada direccionando el flujo del aire hacia espacios abiertos.
La altura útil de la edificación es de 2.95 m, limitado por el falso cielorraso compuesto por
una estructura metálica y baldosas, presenta techo aligerado de concreto con altura de
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
4.05 m, quedando espacio para el tendido de instalaciones eléctricas, sanitarias,
mecánicas, informática y de comunicaciones.
El planteamiento cumple los siguientes criterios:
 ADAPTACION: Se ha buscado un diseño arquitectónico marcando como principal
prioridad las necesidades del paciente. Por ello, se ha recurrido a una arquitectura
cálida y con proporciones domésticas, de fácil utilización y mantenimiento, que es
accesible e identificable visualmente.
 COMPLEJIDAD PROGRAMATICA: Se resolvió el proyecto unificando las diferentes
UPSS Y UPS, siendo un diseño de fácil comprensión, estableciendo el orden y la
relación entre las unidades del establecimiento, dinamizando su funcionalidad en
concordancia con las nuevas técnicas y adelantos en equipamiento, desarrollando un
concepto de integración espacial entre el tipo de atención y el usuario, facilitando la
funcionalidad, confort y operatividad del establecimiento.
 FLUJOS: Se ha propuesto la localización de los sectores de mayor afluencia con una
distribución lógica para el acceso del público usuario. Estas áreas, servicios y
ambientes se agrupan en el bloque en L y servicios complementarios, en los bloques
lineales concentrándolo para el adecuado manejo de circulaciones técnicas y
públicas, tratando de mitigar el riesgo interno del establecimiento.
Descripción general – zonificación
La intervención al centro de Salud será la siguiente:

Bloque en L: UPSS de consulta externa, UPSS de urgencias, atención de parto
inminente, farmacia, cadena de frio, patología clínica y la UPSS de desinfección y
esterilización.
Bloques lineales: UPSS de salud familiar y comunitaria, UPS administración, UPS
gestión de la información, casa de fuerza, salud ambiental, central de gases, transporte,
almacén, taller de mantenimiento, y la residencia.
Bloque independiente: UPSS diferenciada de VIH y TBC, y el módulo de guardianía.
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Imagen N°05 – Plano de zonificación.
Accesos
El terreno cuenta con 02 frentes, en donde se proponen 03 ingresos al proyecto que

serán ubicados en la calle José Gálvez:
INGRESO 1: El primer ingreso es el principal hacia Consulta Externa, es un ingreso
netamente peatonal que sirve tanto para el público visitante como para los pacientes
asistencial ambulatorio y el personal de centro de salud.
INGRESO 02: El segundo ingreso es vehicular de emergencia para el ingreso de las
ambulancias como también para el personal técnico.
INGRESO 03: El tercer ingreso está proyectado para la atención diferenciada VIH y
TBC.
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Cuadro N° III-60: Resumen Programa Arquitectónico Resultante
ÁREA ÁREA AREA

AMBIENTES DEL
CARTERA DE SERVICIOS CANTIDAD NORMATIVA PARCIAL PROYECTO OBSERVACIONES (*)
SERVICIO
(m2) (m2) (m2)
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
10.00 10.00 46.66 Hall publico
6.00 6.00 8.84 informes (1 modulo)
6.00 6.00 6.81 admision, citas y caja

ZONA ADMISION
9.00 9.00 9.28 archivo de historias clinicas
3.00 3.00 3.08 servicios higienicos hombres
2.50 2.50 2.73 servicios higienicos mujeres
9.00 9.00 14.92 triaje
12.00 12.00 23.95 sala de espera

ZONA Asistencial
SSHH PUBL Discapacitados
5.00 5.00 5.22
hombres
SSHH PUBL Discapacitados,
5.00 5.00 5.22
mujeres
4.00 4.00 5.10 cuarto de limpieza
Apoyo Clínico almacenamiento intermedio de
4.00 4.00 4.91
R.S
Consulta ambulatoria por CONSULTORIO DE Compartirán funcionalmente el
13.50
médico general MEDICINA GENERAL 1 15.00 18.27 mismo consultorio, contara con
Teleconsultorio Médico TELECONSULTORIO 15.00 ECOGRAFO y servicio higiénico.
CONSULTORIO CRED
(CRECIMIENTO Y 17.00
Compartiran funcionalmente el
DESARROLLO) 1 17.00 17.31
mismo consultorio
SALA DE
15.00
INMUNIZACIONES
PREVENCION Y
13.50
CONTROL DE TBC
ATENCION INTEGRAL
13.50 Compartirán funcionalmente el
DEL ADOLESCENTE 1 13.50 33.33
mismo consultorio.
CONSEJERIA Y
Atención ambulatoria por Incluye caseta de toma de
PREVENCION DEL 13.50
enfermera(o) Atención muestra de esputo.
CANCER
ambulatoria diferenciada por
TOMA DE MUESTRA DE
profesional de la salud 1 3.00 3.00 3.81
ESPUTO
CONSEJERIA Y
PREVENCION DE
13.50
ENFEMEDADES NO Compartirán funcionalmente el
1 17.00 25.37
TRANSMISIBLES mismo consultorio. Medio baño
ATENCION INTEGRAL
17.00
DEL ADULTO MAYOR
CONSEJERIA Y
PREVENCION DE 13.50
ITS/VIH/SIDA
CONTROL PRENATAL Compartirán funcionalmente el
1 17.00 37.53
(INC. CONTROL 17.00 mismo consultorio; Incluye 1/2 SH
Atención ambulatoria por
PUERPERAL)
obstetra
PLANIFICACION
13.50
FAMILIAR
Atención ambulatoria por CONSULTORIO DE 1 23.00 23.00 23.83
cirujano dentista general con ODONTOLOGIA
soporte de radiologia oral GENERAL CON
SOPORTE DE
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
RADIOLOGIA ORAL
CONSULTORIO DE
Cajamarca 15.00
psicólogo (a) PSICOLOGIA Compartiran funcionalmente el
1 15.00 20.84
Atencion Ambulatoria por CONSULTORIO DE mismo consultorio.
13.50
nutricionista NUTRICION
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Considerar área para la atención
de parto inminente, atención del
TOPICO DE URGENCIA Y recien nacido y su referencia.
1 22.00 22.00 46.31
Atencion de urgencias y EMERGENCIA Además, equipado para
emergencia por medico general procedimientos de tópico de
consulta externa
2 camillas de observación; Incluye
SALA DE OBSERVACION 1 22.00 22.00 23.98
1 SH
TOMA DE MUESTRAS 1 5.00 5.00 6.83

LABORATORIO DE
10.00
Procedimientos de laboratorio HEMATOLOGIA Compartirán funcionalmente el
1 10.00 10.13
clinico Tipo I-3 LABORATORIO DE mismo consultorio.
10.00
BOQUÍMICA
LABORATORIO DE
1 15.00 15.00 15.09
MICROBIOLOGÍA
VESTIBULO PARA
1 3.00 3.00 3.91
PERSONAL
DISPENSACION Y
Dispensacion de medicamentos , EXPENDIO EN UPSS 1 15.00 15.00 16.31 Incluye área de almacenamiento.
dispositivos medicos y CONSULTA EXTERNA
productos sanitarios ALMACEN área según demanda y el rol
1 9.00 20.00 23.47
ESPECIALIZADO puerta de entrada
DESINFECCION Y ESTERILIZACION
Descontaminación y
ZONA ROJA 8.50
Lavado
Preparación y
ZONA AZUL 6.00
empaque
Desinfeccion y esterilizacion 23.00 28.72
Esterilización 8.50 Incluye autoclave
ZONA VERDE Almacenamiento de
material 8.50 Incluye vitrina de acero quirúrgico
esterilizado
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SALA DE INFORMACION
, EDUCACION Y 36.00 Acondicionada y equipada para
COMUNICACIÓN (IEC reaizar la actividad de
SALA DE Psicoprofilaxis y Estimulación
PSICOPROFILAXIS 36.00
INFORMACION,EDUCACION Y 1 36.00 41.50 Temprana; considerar un área
COMUNICACIÓN ESTIMULACION para cambio de pañales de 3 m2;
24.00
TEMPRANA incluye 1 SH; Incluye puerta de
DEPOSITO MATERIAL ingreso y puerta de salida
6.00
EDUCATIVO
UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS
JEFATURA - DIRECCION 1 15.00 15.00 22.68 1/2 SH

UPS ADMINISTRACION
POOL ADMINISTRATIVO 1 24.00 24.00 23.16
ESTADISTICA 1 8.00 8.00 8.93

UPS GESTION DE LA SALA DE EQUIPOS I 1 12.00 12.00 32.98
INFORMACION
CENTRAL DE
1 6.00 6.00 6.14
COMUNICACIONES
COCHERA PARA
UPS TRANSPORTE 1 20.00 20.00 34.08
AMBULANCIA
UPS CADENA DE FRIO CADENA FRIO 1 30.00 30.00 32.06
UPS CASA DE FUERZA TABLERO GENERAL DE
1 15.00 15.00 16.31
BAJA TENSION
GRUPO ELECTROGENO 1 18.00 18.00 18.00
PARA SUBESTACION
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
ELECTRICA
TANQUE CISTERNA Y
Cajamarca
1 4.00 4.00 4.00
TANQUE ELEVADO
CENTRAL DE VACIO 1 3.00 3.00 4.87
UPS CENTRAL DE GASES
CENTRAL DE OXIGENO 1 3.00 3.00 4.87
UPS ALMACEN ALMACEN GENERAL 1 20.00 20.00 22.76

ACOPIO DE RESIDUOS
1 6.00 6.00 16.79
UPS SALUD AMBIENTAL SOLIDOS
CLASIFICACION 1 4.00 4.00 15.81
GUARDIANIA GUARDIANIA 1 8.00 8.00 12.95
SALA -ESTAR 1 12.50 12.50 13.38
COCINA - COMEDOR 1 15.00 15.00 15.00

DORMITORIO
HOMBRES -2 CAMAS 1 15.00 15.00 18.19
UPS RESIDENCIA DE PERSONAL (INC. BAÑO)
DORMITORIO
MUJERES -2 CAMAS 1 15.00 15.00 18.19
(INC. BAÑO)
TENDERO 1 12.00 12.00 17.20
SUBTOTAL 897.25
AREA DE CIRCULACION (25 %) 224.31
MUROS (10 %) 89.72
AREA TOTAL (M2) 1211.28
Fuente: Memoria de Arquitectura – C.S. La Florida
II. Memoria Estructural
Las estructuras fueron analizadas con modelos tridimensionales, suponiendo losas

infinitamente rígidas frente a acciones en su plano en todos los niveles. En el análisis
se supuso comportamiento lineal y elástico. Las vigas y columnas de C°A° se
representaron con elementos lineales (Unidimensional) y los muros de albañilería
confinada se modelaron como elementos Wall (Bidimensional). Los modelos se
analizaron considerando solo los elementos estructurales, sin embargo, los
elementos no estructurales han sido ingresados en el modelo como solicitaciones de
carga, debido a que ellos no son importantes en la contribución de la rigidez y
resistencia de la edificación.
Propiedades de los materiales

Concreto
II.1 Resistencia a la compresión : f’c = 210 Kg/cm2
II.2 Módulo de elasticidad : E=15000 x √210 = 217 371 Kg/cm2
II.3 Acero Corrugado ASTM-615 – Grado 60
II.4 Resistencia a la fluencia : fy = 4200 Kg/cm2
II.5 Módulo de elasticidad : E = 2000000 Kg/cm2
Metrado De Cargas
Cargas Muertas: Son cargas provenientes del peso de los materiales, dispositivos de
servicio, equipos, tabiques, y otros elementos que forman parte de la edificación y/o
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
se consideran permanentes. Cajamarca
Cargas vivas: Cargas que provienen de los pesos no permanentes en la estructura,
que incluyen a los ocupantes, materiales, equipos muebles y otros elementos móviles
estimados en la estructura.
Cargas producidas por sismo: Cargas estáticas o dinámicas que representan un
evento sísmico y están reglamentadas por la norma E.030 de Diseño
Sismorresistente.
Resumen de cargas
Cargas Muertas
Peso propio elementos de concreto armado = 2400 Kg/m3

Peso propio muros de albañilería = 1800 Kg/m2
Tabiquería = 300 Kg/m2
Acabados = 100 Kg/m2
Cargas Vivas
Sobrecarga entrepiso = 400 Kg/ m2
Sobrecarga techo = 100 Kg/ m2
Cargas de Sismo
Según Norma E.030 (ZUCS.g) /R
III. Memoria Instalaciones Sanitarias
El almacenamiento de agua para agua fría, agua caliente, agua blanda y agua contra
incendio.
El estudio corresponde a sentar las bases para el desarrollo del proyecto de

Instalaciones sanitarias e hidráulicas. Con los consumos agua requeridos para
satisfacer la demanda del Centro de Salud.
Se considera: 06 camas de hospitalización y 01 cunas. Las camas se incrementan 05

Centro obstétrico, más 02 camas de emergencia = 13 camas
Cuadro N° III-61: Demanda De Agua Fria

DESCRIPCIÓN DOT UNID
Hospitalización(cama) 600 Lt/cama/día
Cunas 400 Lt/cuna/día
Consultorio 500 Lt/consult./día
Unidades Dentales 1000 Lt/UD/día
Lavandería 40 Lt/Kg/día
Cocina 8 Lt/racion/día
Residencia 150 Lt/persona/día
Laboratorios 1000 Lt/lab./día
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Parturientas
Areas de Oficina
Cajamarca 150
6
Lt/persona/día
Lt/m2
Areas de Jardin 2 Lt/m2
Fuente: Memoria de Sanitarias – C.S. La Florida
Cuadro N° III-62: Demanda de Dotación de Agua Fría

DESCRIPCIÓN DOTACIÓN VOLUMEN
Uso Metrado Unidad Valor Unidad (lt/día)
Hospitalización 13.00 camas 600.00 Lt/cama/día 7800.00
Cunas 1.00 cunas 400.00 Lt/cuna/dia 400.00
Consultorio 8.00 consult. 500.00 Lt/consult./día 4000.00
Dentales 1.00 Unidad 1000.00 Lt/UD/día 1000.00
Lavandería 32.00 Kg 40.00 Lt/m2/día 1280.00
Cocina 24.00 raciones 8.00 Lt/m2/día 192.00
Residencia 1.00 personas 150.00 Lt/persona/día 150.00
Parturientas 1.00 personas 150.00 Lt/persona/día 150.00
Oficinas 1000.00 m2 6.00 Lt/m2 6000.00
20972.00
Cuadro N° III-63: Demanda De Agua Caliente

Hospitalización(cama) 250 Lt/cama/día
Cunas 250 Lt/cuna/día
Consultorio 130 Lt/consult./día
Unidades Dentales 100 Lt/UD/día

Lavandería 20 Lt/Kg/día
Cocina 3 Lt/racion/día
Cuadro N° III-64: Demanda de Dotación de Agua Caliente

DESCRIPCIÓN DOTACIÓN VOLUMEN
Uso Metrado Unidad Valor Unidad (lt/día)
Hospitalización 13.00 camas 250.00 Lt/cama/día 3,250.00
Cunas 1.00 cunas 250.00 Lt/cuna/dia 250.00
Consultorio 8.00 consult. 130.00 Lt/consult./día 1040.00
Dentales 1.00 Unidad 100.00 Lt/UD/día 100.00
Lavandería 32.00 Kg 20.00 Lt/m2/día 640.00
5,280.00
IV. Memoria de Instalaciones Eléctricas

MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
La máxima demanda se ha realizado de acuerdo al C.N.E, capacidad de equipos y
factores de simultaneidad de uso, cuyo resumen se detalla en la memoria de cálculos.
La tabla siguiente muestra el cálculo estimado de la máxima demanda, cuyo valor es
218 kW.
Adicionalmente también se muestra el cálculo para la selección del grupo electrógeno,

el cual ha sido estimado para cubrir el 50 % de la máxima demanda del establecimiento
de salud. Se considera un grupo electrógeno el cual estará ubicado en Casa de Fuerza
y conectado al Tablero General de la Red Eléctrica del EESS por medio de un Tablero
de Transferencia, el cual hará la función de encender/apagar el grupo electrógeno ante
la ausencia de suministro eléctrico externo.
Cuadro N° III-65: Cálculo de Máxima Demanda, Máxima Demanda de Emergencia y

Dimensionamiento de Grupo Electrógeno
ESTIMACION DE MAXIMA DEMANDA
AREA CONSTRUIDA 2,549.68 m2 ESTIMACION DE LA CARGA
DEL GRUPO ELECTROGENO
AREAS DE ALTA INTENSIDAD 227.80 m2
(KW)
Carga Alta Potencia Cargas de

Áreas Carga Básica
DESCRIPCION Intensidad Instalada % de Carga Emergencia
m2 20 W/m2
100 W/m2 (kW) (kW)
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 2,321.88 20 46.44 50 23.22
AREAS DE ALTA INTENSIDAD 227.80 100 22.78 50 11.39
ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 79.30
ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO 148.50
Sub Total 01 69.22 34.61
Potencia Cargas de
Áreas Carga Termica Carga Electrica
CARGAS DE AIRE ACONDICIONADO instalacia % de Carga Emergencia
m2 (BTU/Hr) (0.1W/BTU/Hr)
(kW) (kW)
UPSS EMERGENCIA 79.30 95,160.00 9516.0 9.52 50 4.76
UPSS CENTRO OBSTETRICO 84.00 100,800.00 10080.0 10.08 50 5.04
AREA TOTAL UPSS HOSPITALIZACION 140.40 84,240.00 8424.0 8.42 50 4.21
UPSS PATOLOGIA CLINICA 96.85 58,110.00 5811.0 5.81
UPSS FARMACIA 70.00 42,000.00 4200.0 4.20
UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION 41.30 24,780.00 2478.0 2.48
UPS GESTION DE LA INFORMACION 41.60 24,960.00 2496.0 2.50
Sub Total 02 43.01 14.01
Potencia Cargas de
Áreas Carga Basica 20 Factor de
EQUIPOS ESPECIALES Y MEDICOS instalacia % de Carga Emergencia
m2 W/m2 Demanda
(kW) (kW)
BOMBAS DE AGUA FRIA 10.0 50 5.00
BOMBAS DE AGUA CALIENTE 10.0 50 5.00
BOMBAS DE AGUA BLANDA 10.0 50 5.00
BOMBAS DE DRENAJE 10.0 50 5.00
CENTRAL DE VACIO 15.0 50 7.50
CENTRAL DE OXIGENO 0.0
CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 0.0 50 0.00
ESTERILIZADORES 15.0 50 7.50
LAVACHATAS 34.0
RAYOS X 50.0
ECOGRAFO 30.0
BOMBAS CONTA INCENDIO 25.0
LAVANDERIA 30.0
RESIDUOS HOSPITALARIOS 15.0
Sub Total 03 254.00 35.00
CACULO DE LA CARGA UNITARIA
Sub Total 01 + Sub Total 03 323,217.69 Watts
Area Total Construida 2,549.68 m2
Calculo de Carga Unitaria 126.77 W/m2
CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA
Carga Unitaria Potencia Factor de Demanda
DESCRIPCION
W/m2 Instalada (W) Demanda Maxima (kW)
Area Total Construida 2,549.68 m2
Primeros 900.00 m2 126.77 114,090.96 0.80 91.27
Siguientes 1,649.68 m2 126.77 209,126.73 0.65 135.93
Cargas de Aire Acondicionado + Calefaccion 43,005.00 0.75 32.25
TOTAL EN (W) 366,222.69 259.46
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
POTENCIA INSTALADA
MAXIMA DEMANDA
Cajamarca 366.22
259.46
kW
kW
FACTOR DE SIMULTANEIDAD 0.70
MAXIMA DEMANDA COMBINADA 181.62 kW
MDC CON RESERVA (20%) 217.95 kW
POTENCIA DEL TRANSFORMADOR 256.4 kVA
POTENCIA NORMALIZADA 2x250 kVA
SE CONSIDERA 02 TRANSFORMADORES DE 250 kVA
POTENCIA A CONTRATAR 218.0 kW
SISTEMA TRIFASICO 3Ø 380/220V
CARGA DE EMERGENCIA 83.6 kW
01 GRUPO ELECTROGENO DE AL MENOS 110kW , 380V, DE POTENCIA CONTINUA (PRIME, NO STAND BY)
Fuente: Memoria de Eléctricas – C.S. La Florida
Para el cálculo de máxima demanda se ha considerado las áreas de mayor

iluminación en que se asegure una adecuada iluminación de los pacientes, objetos,
cosas, personas a fin de optimizar el trabajo del personal de salud.
También se ha considerado cargas de aire acondicionado y calefacción tanto en

funcionamiento normal como en el suministro de emergencia, esto para mantener el
confort en los ambientes. De la misma manera se ha considerado los sistemas de
suministro de agua, vacío, gases y contra incendios tanto en el funcionamiento normal
como emergencia.
Redes De Media Tension: Iniciará en el punto de diseño que otorgue la

concesionaria, en el cual se instalará un punto de medición a la intemperie desde el
cual se inicia el tendido del cable en Media Tensión, hasta llegar a la caseta de la
subestación ubicada en el interior del establecimiento de salud.
No se ubicarán subestaciones ni redes en sótanos, ni en los interiores del

Establecimiento de Salud de manera aérea. Las subestaciones se instalarán en una
caseta de fuerza y el transformador será del tipo seco.
Sistema De Protección En El Punto De Medición

- Protección: Seccionador Fusible CUT OUT 27 kV, 100 A, 150 kV BIL, 15 kA.
- Estructura: Poste de C.A.C. 13/400/180/375.
- Accesorios: Ménsulas de C.A.V. de 1.0 m.
- Aisladores: Tipo PIN polimérico 28kV y suspensión polimérico de 28 kV.
- Medición: Transformador mixto, montaje exterior, 13200/220 V de 6-20/5 A,
clase de precisión 0.2S, 3 sistemas, 06 aisladores, grupo de conexión YNyn0,
pot. tensión 3 x 50 VA, pot. corriente 3 x 30 VA, 4100 m.s.n.m.
- Medidor electrónico Elster Alpha A3 tipo A3 RALN, 4 hilos, actualización “Q”, de
4 hilos con tecnología de tele medición, clase de precisión +/- 0.2 %, conexión
indirecta, tensión nominal 120/480 V, intensidad nominal 2.5-20 A.
- Caja porta medidor: Caja metálica tipo LTM.
- Puesta a Tierra: 02 unidades, equipadas con Varilla de Cobre 5/8" Ø x 2.40 m,
tierra de cultivo, sales químicas.
Subestación y Equipamiento: La subestación será tipo interior, donde se alojaran

MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
los equipos de media tensión, los cuales se detallan a continuación:
- 01 Celda remota de llegada en 24 kV, equipada con tres aisladores capacitivos.
- 01 Celda de llegada compacta 24 kV, equipado con interruptor automático en
SF6, en 24 kV, y corriente de 630 A. y con seccionador de barras en SF6,
transformadores de corriente y relé multifunción será de acuerdo a los estudios
definitivos.
- 01 Celda de salida compacta 24 kV, equipado fusible y seccionador en gas SF6.
- Transformadores de corriente y relé multifunción será de acuerdo a los
estudios definitivos
- 01 Banco de condensadores de 90 kVAR.
- 01 Transformador (TR1): 250 kVA, 10-22.9/0.40-0.23 kV, trifásico.
Grupo Electrógeno: Contará con un suministro de emergencia mediante un Grupo

Electrógeno, los equipos de Suministro de Alimentación Ininterrumpida - SAI y los
aparatos autónomos de alumbrado de emergencia. Sin embargo, el suministro con
grupo electrógeno que consta de un equipo de 110 kVW (PRIME) 380/220 VAC.
El sistema de emergencia se ha definido para atender las siguientes cargas críticas:
- Centro Obstétrico.
- Centro Quirúrgico.
- Hospitalización.
- Atención de Urgencias y Emergencias.
- Bombas de agua fría.
- Termas para agua caliente.
- Central de Vacío.
- Esterilizadores.
- Autoclaves.
Sistema Electrico De Baja Tension: De acuerdo a la norma técnica de Salud 110 y

el CNE se optara por un sistema tetra polar de 4 hilos 380/220 V, de 3 fases y neutro.
Alimentadores Principales: Los alimentadores principales alimentaran e
interconectaran entre los tableros principales de la red normal (N), en este caso desde
los transformadores TR1 al tablero general TGN; y desde los grupos electrógenos de
la red de emergencia (E), a los tableros principales de emergencia TGE, TTA. El uso
de cables para alimentadores, serán con característica libres de halógenos y baja
emisión de humos conforme a lo establecido por la norma N°175-2008-MEM/DM.
Tablero Electricos Generales: Los tableros generales, serán del tipo auto soportado, y
serán instalados en la sala de tableros, que es el ambiente cerrado con ventilación
mecánica. Estarán equipados de la siguiente manera:
- Tablero principal, con interruptor automático 3 x 400 A (TGN1)
- Tablero principal, con interruptor automático 3 x 250 A (TGE1)
- Los tableros eléctricos, TGN y TGE, reciben la potencia de
transformador eléctrico y grupo electrógeno respectivamente.
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
-
-
Cajamarca
El tablero TGN, es alimentado por el transformador
El tablero TGE, es alimentado por el tablero TGN y el grupo electrógeno.
- Tableros de Transferencia Automática.
Iluminación: Se han previsto los siguientes niveles de iluminación promedio, en los

diversos ambientes:
- Sala de partos : 1000 lux.

- Recuperación : 500 lux.
- Hall de espera : 300 lux.
- Corredores : 200 lux.
- Oficinas : 300 lux.
- Consultorios : 300 lux.
Sistema De Puesta A Tierra: El sistema de tierra será uno, y estará conformado por
pozo de puesta a tierra y malla, con enlace equipotencial para cada equipo
independiente que requiere. El pozo de puesta a tierra, será construido por una
excavación de un pozo de 1.0 x
3.0 m, una varilla de cobre de 2.40m x 16mm, será rellenado con tierra de chacra y
con cemento conductivo de acuerdo a la norma técnica peruana.
V. Memoria de Instalaciones Mecánicas
El diseño de instalaciones mecánicas consiste en los siguientes sistemas mecánicos:

Sistema de Gases Medicinales
- Sistema de oxígeno medicinal, conformada por un sistema de baterías
de cilindros con reguladores automáticos, redes y accesorios hasta los
puntos de
oxigeno indicados por la especialidad de equipamiento. El sistema de

oxígeno considera una estación de Oxígeno conformada por un conjunto de
botellas de oxígeno líquido y su respectivo Manifold para distribución de
oxígeno
- Sistema de vacío clínico, incluye la planta de vacío y las líneas y accesorios
a los puntos de vacío en las habitaciones de pacientes y áreas de uso
específico.
- Sistema de aire comprimido medicinal que incluye compresores, filtros y

secadores de aire de uso medicinal y las respectivas líneas y accesorios que
alimentan a los puntos de consumo indicados por la especialidad de
equipamiento.
Sistema de Combustibles
Sistema de petróleo, para el grupo electrógeno, calentadores y calderos, permitirá
establecer la necesidad de un tanque de almacenamiento de petróleo y su respectivo
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
tanque de servicio. Cajamarca
Sistema de Grupo Electrógeno:
Grupos Electrógenos tipo encapsulados e insonoros.
Sistema de Climatización
- Sistema de Aire Acondicionado.

- Sistema de Ventilación Mecánica (Inyección y Extracción de Aire).
Sistema de Energías Renovables
- Calentamiento de Agua con Energía Solar
VI. Memoria de Equipamiento
Codificación, los equipos propuestos para el presente proyecto cumplen con la

codificación establecida por la “Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM –
V.01: Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo
Nivel de Atención”.
Clasificación, los equipos se clasifican en 8 grupos genéricos de acuerdo a la RD-
043- 2013-DGIEM, Directiva 004-2013-DGIEM /MINSA, “Parámetros para la
evaluación de PIP de Infraestructura y Equipamiento para Establecimientos de Salud
del MINSA”, son:
 Equipo Biomédico (B), está constituido por máquinas que intervienen
directamente en el diagnóstico y tratamiento del paciente como complemento del
personal asistencial, considerándose en este rubro por ejemplo a los equipo de
rayos x, ecógrafo doppler, monitor de funciones vitales, etc.
 Equipo Complementario (C), equipo que interviene también directamente en la

atención al paciente como herramienta del personal asistencial. Por ejemplo:
tensiómetros, estetoscopio, aspirador de secreciones, nebulizadores,
Oftalmoscopios, Pantoscopios. Etc.
 Instrumental Quirúrgico (Inst.), consiste en los diversos Set de Instrumental del

Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico y abarca a todas las especialidades
quirúrgicas del Establecimiento de Salud, así también el instrumental de uso
general como son: Sets de curaciones, Set de examen ginecológico, entre otros.
 Equipo Informático y Comunicaciones (INF), equipo que permite el adecuado

procesamiento de la información, mediante el uso de software y/o programas. En
este
rubro se consideran las computadoras personales, impresoras fotocopias,

proyectores multimedia y sistema de gestión de imágenes médicas (PCAS/RIS),
sistema de registro de historias clínicas, sistemas de gestión administrativa y
logística, entre otros. Cabe resaltar que el total de estos equipos están siendo
trabajados en la especialidad de comunicaciones.
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
 Equipos Electromecánicos (E), son considerados a aquellos equipos que proveen
al ambiente las condiciones necesarias para realizar una adecuada prestación de
servicios, tanto en sus componentes asistenciales como hoteleros. En este rubro
están los equipos de lavandería, cocina, equipos de manejo de residuos sólidos,
equipos de gases medicinales, aire acondicionado, refrigeración, eléctricas, equipos
contra incendios, equipo de taller de mantenimiento, equipos de seguridad, control
de personal.
 Mobiliario Clínico (MC), constituido por el mobiliario de uso directo por el paciente
y profesionales de la salud, tales como: camas quirúrgicas, camillas de transporte,
camillas de ropa sucia, coche de curaciones, mesa de mayo, taburetes de
odontología, entre otros.
 Mobiliario Administrativo (MA), es el mobiliario utilizado por el personal

administrativo, tales como escritorios, armarios, bancas de espera, papeleras,
baldes, entre otros.
 Equipos de Transporte (V), equipo de transportes está conformado por las

ambulancias que pueden ser tipo II rural, unidades móviles de transportes, para
conseguir una efectiva y oportuna labor de referencia y contra referencia de
pacientes.
VII.Memoria de Instalaciones de Comunicaciones
Se propone el diseño de una Red de Telecomunicaciones IP sobre la cual se van a

integrar diversas soluciones tecnológicas que Gestionen las TIC dentro y fuera del
establecimiento de salud. El contenido del documento detalla el suministro de
equipamiento pasivo y activo, la instalación del equipamiento, la puesta en marcha de
la solución integral TIC, las pruebas de operación de cada una de las soluciones y de
la solución integrada, la capacitación para el personal usuario y técnico, la garantía del
equipamiento pasivo y activo y sus respectivos mantenimientos y soporte técnico para
lo siguiente:
 Sistema de Cableado Estructurado y Especializado Categoría Mínima 6A, y el
Centro de Datos (Categoría TIER1) que realiza la Gestión y Almacenamiento de
la Red de Telecomunicaciones.
 Equipamiento Activo Informático y Especializado para todas las Soluciones
Tecnológicas que se deben implementar.
 Sistemas de Información y Software Especializado Administrativo, Asistencial,
de Seguridad y de Gestión.
Con una adecuada conectividad y operatividad de cada uno de los puntos antes
indicados, se podrán implementar Soluciones Tecnológicas acorde a lo indicado en
las Normas Técnicas de Salud por DGIEM/MINSA, que faciliten la Gestión TIC y
contribuyan de manera eficaz con la Gestión en el Centro de Salud La Florida.
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Para un adecuado funcionamiento de la Red de Telecomunicaciones IP que se
pretende implementar en el Nuevo Centro de Salud La Florida, se requiere que los
operadores que presten servicios de telecomunicaciones en la zona instalen en el
establecimiento los siguientes servicios:
 2 líneas de telefonía fija para asignar numeración directa a las áreas críticas
que el Centro de Salud La Florida considere necesario y las otras para que
sean asignadas los 66 anexos.
 Una (1) línea de llamada gratuita 0-800, una para Informes de Emergencia y
otra para Informes de Consulta Externa. Dichas líneas permitirán a la población
llamar gratuitamente al Centro de Salud La Florida para solicitar información.
 4 líneas de telefonía móvil con plan de llamadas ilimitadas a todo destino local.
El Centro de Salud La Florida debe contratar 4 líneas móviles para el personal
que usualmente se desplaza por las distintas áreas (jefaturas): Emergencia,
Centro Obstetrico-Ginecologico, Dirección General, Referencia y
Contrareferencia. Adicionalmente se deben contratar 1 línea móvile para ser
instaladas en la central telefónica y así poder redireccionar las llamadas
salientes hacia la red celular, con la finalidad de reducir los costos por el
servicio de telefonía. Además, se considera que el Centro de Salud La Florida
contratará un servicio de seguridad privado, el cual debe incluir personal de
seguridad con un sistema celular de red privada de algún operador con
presencia local.
 Línea de Internet Simétrico, con una velocidad mínima de 10 Mbps garantizada
al 100% (1:1 sin overbooking).
 Servicio de Televisión por Cable Convencional (Mínimo 80 canales variados),
para las habitaciones de Internamiento.
 2 módulos de Teléfonos Públicos de 2 cabinas cada una, distribuidos en los dos
primeros niveles. (La instalación de los Teléfonos
b. Tamaño
El tamaño del proyecto está en función a cubrir la brecha oferta – demanda durante el
horizonte de operación, así como el dimensionamiento del Establecimiento de Salud,
se ha determinado que sea un establecimiento de primer nivel de atención, lo que
permitirá ofrecer una atención integral de salud a la población demandante del área de
influencia, constituyéndose en el centro de referencia de su ámbito de influencia.
Considerando que el recurso humano es uno de los principales factores limitantes

para que el proyecto no brinde los beneficios esperados (demanda proyectada) desde
el primer año de operación y a un 100%, se plantea una serie de supuestos que
permitirán definir la programación de recursos humanos en el primer año de operación
del proyecto:
Los principales factores que determinan la producción de servicios de un

MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Establecimiento de Salud son: Infraestructura, equipamiento y recursos humanos.
Con el proyecto se intervendrán y mejorarán los factores mencionados, sin embargo,

sólo la infraestructura y equipamiento permitirían alcanzar la demanda proyectada en
la situación con proyecto, siendo el recurso humano el factor limitante pues es escaso
e insuficiente, sobre todo el especializado.
Para realizar la programación ajustada de recursos humanos se utilizó la metodología

de “Estimación de brecha de Recursos Humanos” partiendo del plan de producción de
la siguiente manera:
 Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina general.- Este

servicio inicia su producción al 100%, por lo que deberá asumir la demanda de este
servicio dentro de su ámbito.
 Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina familiar.- Este

servicio inicia su producción al 50%, considerando su producción histórica.
alcanzando en el año 15 el 100%
 Teleconsulta por médico.- Se ha sacado un promedio de las atenciones médicas,
considerando que las mismas son directamente proporcionales. Este servicio inicia
su producción al 50%, alcanzando en el año 15 el 100% de su producción.
 Atención ambulatoria por enfermera (o) CRED.- Este servicio inicia su
producción al 100%, por lo que deberá asumir la demanda de este servicio dentro
de su ámbito.
 Atención ambulatoria por enfermera (o) INMUNIZACIONES.- Este servicio inicia
su producción al 100%, por lo que deberá asumir la demanda de este servicio
dentro de su ámbito.
 Consultorio del Adolescente.- Este servicio inicia su producción al 100%, por lo
que deberá asumir la demanda de este servicio dentro de su ámbito.
 Atención ambulatoria por enfermera (o) ESTIMULACIÓN TEMPRANA.- Este
servicio inicia su producción al 100%, por lo que deberá asumir la demanda de este
servicio dentro de su ámbito.
 Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud Adulto Mayor.-
Este servicio inicia su producción al 70% hasta el año 12, por lo que deberá asumir
la demanda de este servicio dentro de su ámbito. En los años siguientes se
considera una meta de crecimiento que DIRESA en el año 15 alcanza el 100% de
su producción.
 Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud ITS/VIH/SIDA.-
Este servicio inicia su producción al 50%, asimismo para los años siguientes se
considera una meta de crecimiento alcanzando en el año 15 el 100% de su
producción.
 Atención ambulatoria en consejería y prevención de cáncer Este servicio inicia
su producción al 100%, por lo que deberá asumir la demanda de este servicio
dentro de su ámbito.
 Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud TBC.- Este
servicio inicia su producción al 75%, para los años siguientes se considera una
meta de crecimiento que en el año 15 alcanzará el 100% de su producción..
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
 Atención ambulatoria por obstetra CPN.- Este servicio inicia su producción al
100%, por lo que deberá asumir la demanda de este servicio dentro de su ámbito.
 Atención ambulatoria por obstetra PLANIF. FAM.- Este servicio inicia su
de su ámbito.
 Obstetricia PSICOPROFILAXIS.- Este servicio inicia su producción al 100%, por lo
 Consultorio por Psicólogo.- Este servicio inicia su producción al 100%, por lo que
deberá asumir la demanda de este servicio dentro de su ámbito..
 Consultorio Nutricionista.- Este servicio inicia su producción al 100%, por lo que
deberá asumir la demanda de este servicio dentro de su ámbito.
 Consultorio Odontológico con Radiología Oral.- Este servicio inicia su
de su ámbito.
 Tópico de procedimientos de consulta externa.- Este servicio inicia su
de su ámbito.
 Atención de Urgencias y Emergencias.- Este servicio inicia su producción al
100%, por lo que deberá asumir la demanda de este servicio dentro de su ámbito.
 Ambiente de Observación.- Este servicio inicia su producción al 100%, por lo que
 Servicios de Centro Obstétrico.- Este servicio es crítico:
 Parto Normal.- Este servicio inicia su producción al 100%, por lo que deberá asumir
la demanda de este servicio dentro de su ámbito.
 Parto con Acompañmiento.-- Este servicio inicia su producción al 100%, por lo
 Internamiento.- Este servicio inicia su producción al 100%, por lo que deberá asumir
la demanda de este servicio dentro de su ámbito.
 Internamiento Obstetrico.- Este servicio por ser crítico se considera al 100% la
prestación de este servicio, por ser único en su ámbito. La proyección está dentro
del promedio por lo que deberá asumir la demanda de este servicio dentro de su
ámbito.
 Atención del recién nacido.- Este servicio inicia su producción al 100%, por lo que
 Laboratorio Clínico.- Este servicio es crítico se considera al 100% considerando
su producción histórica.
 Radiología.- Este servicio inicia su producción al 100%, por lo que deberá asumir la
demanda de este servicio dentro de su ámbito.
 Ecografia Obstetrica.- Este servicio inicia su producción al 100%, debido a la
cantidad de atenciones que se proyecta y que se puede cubrir con un técnico en
rehabilitación básica.
 Farmacia.- Este servicio inicia su producción al 60%, por lo que deberá asumir la
demanda de este servicio dentro de su ámbito. por lo que deberá asumir la
demanda de este servicio dentro de su ámbito. asimismo para los años siguientes
se considera una meta de crecimiento DIRESA alcanzando en el año 15 el 100%
de su producción.
 Central de Esterilización.- Este servicio inicia su producción al 70%, por lo que
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
deberá asumir la demanda de este servicio dentro de su ámbito. asimismo para los
años siguientes se considera una meta de crecimiento DIRESA alcanzando en el
año 15 el 100% de su producción.
A continuación se presenta el Plan de Producción del estudio de preinversión:
Cuadro Nº 14 : Plan de Producción, Centro de Salud La Florida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
SERVICIOS DE SALUD FINALES
Consul. Exter. Médica
Medicina General 723 794 868
946 1,02 1,05 1,09 1,123 1,15 1,19 1,22 1,25 1,29 1,32 1,363
7 9 1 6 0 3 8 2 7
Medicina Familiar 1,41 1,56 1,72 1,89 2,06 2,24 2,43 2,50 2,58 2,65 2,73 2,80 2,88 2,96 3,043
3 4 3 0 4 6 6 9 2 7 2 8 5 4
Teleconsultorio 150 168 187 207 227 249 272 295 320 329 338 348 357 367 377
Consul. Exter. Enf. CRED e Inmunizaciones
Consul. Exter. Enf. CRED 940 969 998 1,02 1,05 1,08 1,11 1,16 1,17 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,220
8 8 8 9 2 0 8 6 5 3 1
Consul. Exter. Enf. Inmunizaciones 524 539 548 552 556 560 564 568 572 576 580 584 588 592 596
Consul. Exter. Estimulación Temprana 212 233 255 276 298 320 342 365 388 411 414 417 420 423 426
Consul. Exter. Adolescentes 1,78 1,97 2,16 2,36 2,56 2,76 2,97 3,17 3,38 3,60 3,81 3,84 3,87 3,89 3,926
1 2 7 4 3 6 1 8 9 2 8 5 2 9
Consul. Exter. Adulto Mayor 1,41 1,58 1,77 1,97 2,17 2,39 2,62 2,85 3,10 3,35 3,44 3,54 3,64 3,73 3,835
0 8 6 2 9 4 0 5 0 6 9 4 0 7
Consultorio Difer. TBC 185 197 209 222 234 235 236 237 238 239 239 240 241 242 243
Consultorio Difer. ITS/VIH/SIDA 262 295 329 365 431 499 570 613 626 640 654 667 681 696 710
Consultorio Difer. Càncer 344 368 392 417 442 445 448 451 455 458 461 464 467 471 474
Consultorio Difer. No Transmisibles 558 628 701 777 917 1,06 1,21 1,308 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45 1,48 1,516
3 5 6 5 5 5 5 5
Consultorio Prev y Control de Enfermedades 583 645 711 780 851 927 1,00 1,035 1,06 1,09 1,12 1,15 1,19 1,22 1,255
Metaxenicas 5 5 6 7 8 0 3
Topico de Procedimientos 301 328 357 368 380 391 403 415 427 440 452 465 478 491 504
Consulta de Obstetricia
Obstetricia‐CPN 268 274 279 285 291 296 302 308 315 321 327 334 340 347 354
Obstetricia‐PF 262 294 327 361 397 434 472 511 552 594 638 651 664 677 691
Obstetricia‐Psicoprofilaxis 134 151 168 185 203 222 242 262 283 305 327 334 340 347 354
Consulta No Médica
Consultorio por Psicólogo 208 255 304 355 453 556 662 772 887 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,109
5 6 6 7 8
Consultorio Nutrición 1,02 1,14 1,27 1,40 1,53 1,67 1,81 1,96 2,11 2,26 2,42 2,46 2,50 2,54 2,589
3 5 1 1 5 2 5 1 1 6 5 6 6 8
Consultorio Odontológico General 414 459 504 551 640 732 824 874 881 888 895 902 910 917 924
Consultorio Odontológico con radiologia oral 626 719 816 919 1,10 1,30 1,51 1,72 1,77 1,83 1,88 1,93 1,98 2,04 2,097
6 3 1 9 9 1 3 5 8 2
Emergencia
Tópico de Urgencias y Emergencias 197 219 241 264 288 314 340 351 361 371 382 392 403 414 425
Sala de Procedimientos de Enfermería 165 188 211 236 263 290 319 349 380 413 447 459 472 485 498
Ambiente de observación 55 63 70 79 88 97 106 116 127 138 149 153 157 162 166
Sala de Partos
Atención de Partos 90 99 109 119 129 139 149 160 171 181 192 193 195 196 198
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Internamientos
Internamiento Varones 11 12 14 15 17 18 20 22 23 25 27 27 2 29 29
8
Internamiento Mujeres 11 12 13 15 16 18 19 21 23 25 26 27 2 28 28
7
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Internamiento Obstétricas
Internamiento Niños
Cajamarca
90
9
99
10
109
11
119
13
129
14
139
15
149
17
160
18
171
19
181
21
192 193 195 196
22 23 2 24
198
24
3
Atención de Recién Nacido en Área de 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 17 1 17 18
Observación 7
Apoyo al Diagnostico
Laboratorio Clínico Tipo I‐3 1,28 1,41 1,55 1,70 1,86 2,02 2,18 2,25 2,31 2,37 2,44 2,50 2,57 2,63 2,70
4 8 9 6 0 0 8 0 2 5 0 5 1 7 5
Radiología Convencional Simple 108 122 137 153 170 188 206 225 245 266 288 295 303 311 319
Ecografía General 245 269 295 322 350 379 409 419 430 440 451 462 473 485 496
Farmacia 1,80 1,99 2,19 2,40 2,62 2,85 3,08 3,17 3,26 3,35 3,45 3,54 3,63 3,73 3,83
6 7 6 5 3 1 9 7 7 8 0 3 8 3 0
Servicios de Apoyo
Central de Esterilización 694 761 832 905 981 1,06 1,14 1,16 1,19 1,22 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36
0 1 8 4 1 9 7 5 3 2
c. Gestión del Riesgo
Para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgo, se analiza la información acerca de
la exposición a peligros donde se ubica el establecimiento de salud, se buscará las
medidas de reducción de estas mismas. Adicionalmente se determinará la fragilidad
ante el impacto de los peligros así como su resilencia.
Para la Alternativa 1:
MF1 Suficiente y adecuada infraestructura para la prestación del servicio

Demolición de la Infraestructura Existente para la Construcción de Ambientes para el
Funcionamiento de las Unidades Productoras de Servicio de Salud de Atención Directa
MF2 Suficiente equipamiento, mobiliario médico y tecnología de información y
comunicación
Adquisición de Equipamiento para la prestación de los servicios de salud MF3
Adecuadas acciones y técnicas de mantenimiento
Elaborar plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento para las nuevas
instalaciones del centro de salud
MF4 Suficiente actualización del personal en prácticas y metodologías de atención de
la salud
Capacitación a todo el personal asistencial y administrativo sobre gestión de los
servicios de salud
MF5 Adecuadas técnicas y metodologías de atención integral en salud
Desarrollar programas de difusión de las especialidades del Establecimiento de Salud
MF6 Adecuada promoción de la cartera de servicios a la comunidad
Implementación de Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud
Como se mencionó, la localización del nuevo establecimiento de salud se hará en el

terreno actual, en lo que respecta a la exposición de peligros, en el capitulo de
identificación14 se determina que existe peligros, por caída de rocas e inestabilidad de
taludes.
Ante ello, se considera pertinente que para reducir la exposición de peligros se plantean
las siguientes medidas de prevención de riesgos de desastres:
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA

Cajamarca
Medidas Estructurales (Riesgos futuros):
Construcción de un muro de contención (se recomienda de concreto armado que
considere las cargas actuantes de los gaviones y la masa gravitatoria del suelo) que
estabilice el talud cortado. La longitud del muro sería igual la longitud sería a lo largo de
la zona de riesgo B y altura variable. La altura del muro es variable y dependerá de las
alturas resultantes que tenga el talud cortado. Las dimensiones del muro de contención
deben ser definidas en el diseño de dicho muro.
 Colocar algún tipo de barrera (línea de barrera dinámica), transversal a la trayectoria del
movimiento que intercepte la caída de rocas; se localizaría a lo largo de la línea o
lindero posterior del terreno en una distancia aproximada de 88.00 ml.
 En la parte posterior del límite de propiedad se deben sembrar árboles (con

características de durabilidad, dureza, resistencia al corte, etc. de preferencia que
crezcan en la localidad, por ejemplo: eucaliptos) en sucesiones de filas que vayan
desde la cota de los gaviones +desde la carretera hasta los gaviones, según esquema
gráfico, aproximadamente 460 ml. El espacio entre árboles debe ser sembrado con
arbustos de la localidad. La combinación de árboles y arbustos forman una barrera de
amortiguamiento de mitigación a la caída de rocas.
 El número de líneas sucesivas de árboles y arbustos deberá ser de acuerdo al esquema
mostrado, ubicadas espaciadamente desde el lindero posterior hasta la carretera.
 El material excedente de la excavación de la cimentación de los gaviones construidos
que definen la zona de riesgo C, debe ser retirado y eliminado.
 La zona de riesgo D debe ser reforestada.
 Eliminar de forma integral todo tipo de elementos rocosos ubicados en la ladera
posterior.
 Reforestar en el área posterior del terreno las zonas donde no exista área verde, de
modo que no contribuyan con el rebote eventual ante una caída de rocas.
 Colocar señalización preventiva e informativa en toda la zona de riesgo instruyendo a
los vecinos para evitar originar cualquier caída de rocas, además colocar señalización
preventiva e informativa en la carretera.
 El sistema estructural que se plantee para el C.S La Florida debe considerar que
después de la ocurrencia del sismo severo la edificación no debe sufrir daños debiendo
permanecer operativo. Para tal efecto, evaluar que el desempeño del sistema
estructural esté al nivel de “ocupación inmediata”, caso contrario se deben incorporar
sistemas de protección sísmica.
Medidas Estructurales (Riesgos Existentes):
 Retirar todo el suelo acumulado en la zona de riesgo C.

 Realizar el desquinchamiento de rocas en la zona de riesgo D.
 El C.S La Florida deberá realizar la estabilidad de talud en el tramo donde ocurren la
caída de rocas. Asimismo, podrán colocar barreras dinámicas, muros de contención o
pernos de anclaje.
 La nueva edificación del C.S La Florida debe ser una construcción sismo resistente,
cumpliendo con la Norma Técnica Peruana de Construcciones Sismo Resistentes (NTP
E- 030).
 De existir, deberá realizar las reparaciones a la infraestructura que se encuentre
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
dañada, a fin de evitar perjuicios ante eventos de sismo y caídas de rocas. Según nivel
de daño debe ser reparado en el corto plazo.
Se proyecta un área de mitigación dentro del proyecto de 2,946m2.
2.1.7. Metas de Producto

A continuación, se presentan las metas que se espera lograr en la fase de inversión:
a) Número de Unidades de Producción:
A continuación, se detalla el número de ambientes según el Plan Médico Funcional:

MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Cuadro N° III-66: Plan Medico Funcional; Centro de Salud La Florida

MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
ATENCION
VALOR Cajamarca
REFERENCIAL DEL
VOLUMEN DE GRADO DE Número de
CARTERA DE SERVICIOS ES AMBIENTES DEL SERVICIO OBSERVACIONES (*)
PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN ambientes
AÑO 15
OPTIMIZADA DEL
AMBIENTE
Consulta ambulatoria por Médico

2,402 14,400 0.17 CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL Compartirán funcionalmente el mismo
General
1 consultorio, contara con ECOGRAFO y
Teleconsulta por médico 240 7,200 0.03 TELECONSULTORIO servicio higiénico.
CONSULTORIO CRED (CRECIMIENTO Y
808 7,200 0.11 Compartirán funcionalmente el mismo
DESARROLLO) 1
Atención ambulatoria por enfermera consultorio.
(o) 503 14,400 0.03 SALA DE INMUNIZACIONES
347 5,400 0.06 SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA 0 Se realizará en Sala IEC.
498 14,400 0.03 PREVENCION Y CONTROL DE TBC Compartirán funcionalmente el mismo

ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL consultorio.
483 7,200 0.07 1
ADOLESCENTE Incluye caseta de toma de muestra de
481 10,800 0.04 CONSEJERÍA Y PREVENCION DEL CANCER esputo.
Atencion ambulatoria diferenciada
por profesional de la salud CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE
1,289 10,800 0.12 Compartirán funcionalmente el mismo
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1
consultorio.
1,608 7,200 0.22 ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
274 5,400 0.05 CONSEJERÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA

CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL Compartirán funcionalmente el mismo
193 8,640 0.02 1
PUERPERAL) consultorio.
Atención ambulatoria por obstetra 689 10,800 0.06 PLANIFICACIÓN FAMILIAR
145 N.A. 1.00 PSICOPROFILAXIS 0 Se realizará en Sala IEC

Atención ambulatoria por cirujano
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL
dentista general con soporte de 772 7,200 0.11 1
CON SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL
radiología oral
Atención ambulatoria por psicólogo
902 7,200 0.13 CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA
(a) Compartiran funcionalmente el mismo
1
Atención ambulatoria por consultorio.
1,142 10,800 0.11 CONSULTORIO DE NUTRICION
nutricionista
TOPICO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Se realizará en topico de urgencias y
Procedimientos de consulta externa 804 N.A. 1.00 0
EXTERNA emergencias.
ACTIVIDAD DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Considerar área para la atención de

parto inminente, atención del recien
Atención de urgencias y
578 17,520 0.03 TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 1 nacido y su referencia. Además,
emergencias por médico general
equipado para procedimientos de
tópico de consulta externa
Atención en Ambiente de 1
87 292 0.3 SALA DE OBSERVACIÓN 2 camillas de observación
Observación de Emergencia
TOMA DE MUESTRAS 1
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA
Procedimientos de Laboratorio Compartirán funcionalmente el mismo
4,951 21,600 0.23 1
Clínico Tipos I-3 consultorio.
LABORATORIO DE BIOQUIMICA
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 1

DISPENSACIÓN Y EXPENDIO EN UPSS
Dispensación de medicamentos, 1 Incluye área de almacenamiento.
CONSULTA EXTERNA
dispositivos médicos y productos 3,410 N.A. 1
1 área según demanda y el rol puerta de
sanitarios ALMACEN ESPECIALIZADO
entrada
ACTIVIDAD DESINFECCION Y ESTERILIZACION
ZONA ROJA Descontaminación y Lavado
ZONA AZUL Preparación y empaque

Desinfección y esterilización 889 N/A 1 1
Esterilización Incluye autoclave
ZONA VERDE
Almacenamiento de material
Incluye vitrina de acero quirúrgico
esterilizado
ACTIVIDAD SALUD FAMILIA Y COMUNITARIA
Acondicionada y equipada para reaizar

Sala de Información, Educación y SALA DE INFORMACION, EDUCACION Y
N/A N/A 1 1 la actividad de Psicoprofilaxis y
Comunicación (IEC) COMUNICACIÓN (IEC)
Estimulación Temprana
Cuadro N° I-67: Ambientes Complementarios

MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS **
UPS ADMINISTRACION
UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
UPS TRANSPORTE
UPS CADENA DE FRIO
UPS CASA DE FUERZA
UPS ALMACEN
UPS SALUD AMBIENTAL
GUARDIANIA
UPS RESIDENCIA DE PERSONAL
b) Numero de Ambientes y Áreas según UPSS/UPS:
En el siguiente cuadro se presenta el Plan Médico Arquitectónico del centro de salud:
Cuadro N° III-68:Plan Médico Arquitectónico Resultante

ÁREA ÁREA AREA
AMBIENTES DEL
CARTERA DE SERVICIOS CANTIDAD NORMATIVA PARCIAL PROYECTO OBSERVACIONES (*)
SERVICIO
(m2) (m2) (m2)
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
10.00 10.00 46.66 Hall publico
6.00 6.00 8.84 informes (1 modulo)
6.00 6.00 6.81 admision, citas y caja
ZONA ADMISION
9.00 9.00 9.28 archivo de historias clinicas
9.00 9.00 14.92 triaje
12.00 12.00 23.95 sala de espera
ZONA Asistencial
SSHH PUBL Discapacitados
5.00 5.00 5.22
hombres
SSHH PUBL Discapacitados,
5.00 5.00 5.22
mujeres
4.00 4.00 5.10 cuarto de limpieza
Apoyo Clínico almacenamiento intermedio de
4.00 4.00 4.91
R.S
Consulta ambulatoria por CONSULTORIO DE Compartirán funcionalmente el
13.50
médico general MEDICINA GENERAL 1 15.00 18.27 mismo consultorio, contara con
Teleconsultorio Médico TELECONSULTORIO 15.00 ECOGRAFO y servicio higiénico.
Atención ambulatoria por CONSULTORIO CRED
enfermera(o) Atención (CRECIMIENTO Y 17.00
Compartiran funcionalmente el
ambulatoria diferenciada por DESARROLLO) 1 17.00 17.31
mismo consultorio
profesional de la salud SALA DE
15.00
INMUNIZACIONES
PREVENCION Y
13.50
CONTROL DE TBC
ATENCION INTEGRAL
13.50 Compartirán funcionalmente el
DEL ADOLESCENTE 1 13.50 33.33
mismo consultorio.
CONSEJERIA Y
Incluye caseta de toma de
PREVENCION DEL 13.50
muestra de esputo.
CANCER
TOMA DE MUESTRA DE
1 3.00 3.00 3.81
ESPUTO
CONSEJERIA Y
PREVENCION DE
13.50
ENFEMEDADES NO Compartirán funcionalmente el
1 17.00 25.37
TRANSMISIBLES mismo consultorio. Medio baño
ATENCION INTEGRAL
17.00
DEL ADULTO MAYOR
CONSEJERIA Y 1 13.50 17.00 37.53 Compartirán funcionalmente el
PREVENCION DE mismo consultorio; Incluye 1/2 SH
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
ITS/VIH/SIDA
CONTROL PRENATAL
Cajamarca
(INC. CONTROL 17.00
PUERPERAL)
obstetra
PLANIFICACION
13.50
FAMILIAR
CONSULTORIO DE
Atención ambulatoria por ODONTOLOGIA
cirujano dentista general con GENERAL CON 1 23.00 23.00 23.83
soporte de radiologia oral SOPORTE DE
RADIOLOGIA ORAL
Atención ambulatoria por CONSULTORIO DE
15.00
psicólogo (a) PSICOLOGIA Compartiran funcionalmente el
1 15.00 20.84
Atencion Ambulatoria por CONSULTORIO DE mismo consultorio.
13.50
nutricionista NUTRICION
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Considerar área para la atención
de parto inminente, atención del
TOPICO DE URGENCIA Y recien nacido y su referencia.
1 22.00 22.00 46.31
Atencion de urgencias y EMERGENCIA Además, equipado para
emergencia por medico general procedimientos de tópico de
consulta externa
2 camillas de observación; Incluye
SALA DE OBSERVACION 1 22.00 22.00 23.98
1 SH
TOMA DE MUESTRAS 1 5.00 5.00 6.83
LABORATORIO DE
10.00
HEMATOLOGIA Compartirán funcionalmente el
Procedimientos de laboratorio 1 10.00 10.13
LABORATORIO DE mismo consultorio.
clinico Tipo I-3 10.00
BOQUÍMICA
LABORATORIO DE
1 15.00 15.00 15.09
MICROBIOLOGÍA
VESTIBULO PARA
1 3.00 3.00 3.91
PERSONAL
DISPENSACION Y
Dispensacion de medicamentos , EXPENDIO EN UPSS 1 15.00 15.00 16.31 Incluye área de almacenamiento.
dispositivos medicos y CONSULTA EXTERNA
productos sanitarios ALMACEN área según demanda y el rol
1 9.00 20.00 23.47
ESPECIALIZADO puerta de entrada
DESINFECCION Y ESTERILIZACION
Descontaminación y
ZONA ROJA 8.50
Lavado
Preparación y
ZONA AZUL 6.00
empaque
Desinfeccion y esterilizacion 23.00 28.72
Esterilización 8.50 Incluye autoclave
Almacenamiento de
ZONA VERDE
material 8.50 Incluye vitrina de acero quirúrgico
esterilizado
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
SALA DE INFORMACION
Acondicionada y equipada para
, EDUCACION Y 36.00
reaizar la actividad de
COMUNICACIÓN (IEC
SALA DE Psicoprofilaxis y Estimulación
PSICOPROFILAXIS 36.00
INFORMACION,EDUCACION Y 1 36.00 41.50 Temprana; considerar un área
ESTIMULACION
COMUNICACIÓN 24.00 para cambio de pañales de 3 m2;
TEMPRANA
incluye 1 SH; Incluye puerta de
DEPOSITO MATERIAL
6.00 ingreso y puerta de salida
EDUCATIVO
UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS
JEFATURA - DIRECCION 1 15.00 15.00 22.68 1/2 SH
UPS ADMINISTRACION
POOL ADMINISTRATIVO 1 24.00 24.00 23.16
ESTADISTICA 1 8.00 8.00 8.93
UPS GESTION DE LA SALA DE EQUIPOS I 1 12.00 12.00 32.98
INFORMACION CENTRAL DE
1 6.00 6.00 6.14
COMUNICACIONES
COCHERA PARA
UPS TRANSPORTE 1 20.00 20.00 34.08
AMBULANCIA
UPS CADENA DE FRIO CADENA FRIO 1 30.00 30.00 32.06
UPS CASA DE FUERZA TABLERO GENERAL DE 1 15.00 15.00 16.31
BAJA TENSION
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
GRUPO ELECTROGENO
PARA SUBESTACION 1 18.00 18.00 18.00
ELECTRICA
TANQUE CISTERNA Y
1 4.00 4.00 4.00
TANQUE ELEVADO
CENTRAL DE VACIO 1 3.00 3.00 4.87
CENTRAL DE OXIGENO 1 3.00 3.00 4.87
UPS ALMACEN ALMACEN GENERAL 1 20.00 20.00 22.76
ACOPIO DE RESIDUOS
1 6.00 6.00 16.79
UPS SALUD AMBIENTAL SOLIDOS
CLASIFICACION 1 4.00 4.00 15.81
GUARDIANIA GUARDIANIA 1 8.00 8.00 12.95
SALA -ESTAR 1 12.50 12.50 13.38
COCINA - COMEDOR 1 15.00 15.00 15.00
DORMITORIO
HOMBRES -2 CAMAS 1 15.00 15.00 18.19
UPS RESIDENCIA DE PERSONAL (INC. BAÑO)
DORMITORIO
MUJERES -2 CAMAS 1 15.00 15.00 18.19
(INC. BAÑO)
TENDERO 1 12.00 12.00 17.20
SUBTOTAL 897.25
AREA DE CIRCULACION (25 %) 224.31
MUROS (10 %) 89.72
AREA TOTAL (M2) 1211.28
Elaboración Pronis
c) Equipamiento
El Programa de Equipamiento para el mencionado proyecto consta de 1,601 bienes con

una inversión total de S/. 5,374,015.65 nuevos soles. En el cuadro siguiente se presenta
el consolidado de los costos por grupo genérico:
Cuadro N° III-69: Consolidado de Equipamiento por Grupo Genérico y Costos

CANTIDAD DE PRECIO ESTIMADO Almacenaje , Flete y
G.G. GRUPO GENÉRICO DE EQUIPO COSTO TOTAL
EQUIPOS S/ Seguros
B Equipos Biomédicos 107.00 2,241,894.00 S/. 67,256.82 S/. 2,309,150.82
C Equipos Complementarios 204.00 429,384.00 S/. 12,881.52 S/. 442,265.52
E Equipo Electromecánico 58.00 836,739.93 S/. 25,102.20 S/. 861,842.12
INF Equipo Informático 148.00 S/. 378,836.00 S/. 11,365.08 S/. 390,201.08
INST Instrumental (sets) 55.00 107,297.00 S/. 3,218.91 S/. 110,515.91
MC Mobiliario Clínico 464.00 609,200.00 S/. 18,276.00 S/. 627,476.00
MA Mobiliario Administrativo 563.00 S/. 176,304.00 S/. 5,289.12 S/. 181,593.12
V Vehículo 2.00 S/. 437,836.00 S/. 13,135.08 S/. 450,971.08
SUB TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y
COSTOS 1,601.00 5,217,490.93 156,524.73 5,374,015.65
Fuente de costos: DGIEM
El nivel tecnológico del Programa de Equipamiento del mencionado proyecto, está

clasificado en los siguientes Grupos Genéricos:
Equipo Biomédico (B): Está constituido por máquinas que intervienen directamente en
el diagnóstico y tratamiento del paciente como complemento del personal asistencial,
Equipo Complementario (C): Equipo que interviene también directamente en la

atención al paciente como herramienta del personal asistencial. Por ejemplo:
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
tensiómetro, estetoscopio, aspirador de secreciones, pantoscopio y otros.
Equipos Electromecánicos (E): Está referido a la dotación de equipos de servicios

generales, tales como equipos de Lavador desinfector para UPSS Central de
esterilización, Lavachatas, Cámara de Conservación de cadáveres, Unidad de
Tratamiento de Residuos sólidos, Conservadoras para cadena de frío, lavandería,
cocina, menaje, artefactos electrodomésticos, herramientas, material de limpieza,
jardinería y otros.
Equipo Informático y Comunicaciones (INF): Este equipamiento consiste en

computadoras,, ecrans, impresoras, televisores y Sistema PAC-RIS
Mobiliario Clínico (MC): Constituido por el mobiliario de uso directo por el paciente y
profesionales de la salud, tales como: camas quirúrgicas, camillas de transporte,
camillas de ropa sucia, coche de curaciones, mesa de mayo, taburetes de odontología,
entre otros, la estructura propuesta para la mayoría de los mobiliarios clínicos es de
acero inoxidable, por su fácil limpieza, desinfección y durabilidad.
Mobiliario Administrativo (MA): Integrado por el mobiliario utilizado por el personal

administrativo, tales como escritorios, armarios, bancas de espera, papeleras, baldes,
entre otros.
Equipos de Transporte (V): El equipo de transportes está conformado por las

ambulancias una de tipo II rural y otra de tipo I Urbana, para conseguir una efectiva y
oportuna labor de referencia y contrarreferencia de pacientes.
2.1.8. Requerimiento de recursos
a) En la Fase de inversión: con la finalidad de alcanzar el objetivo del proyecto, es

necesario que se ejecuten los medios fundamentales propuestos, para lo cual se
requeriran cumplir lo siguiente:
Para el Medio fundamental 1: la implementación del nuevo establecimiento de salud

será en otro terreno, dicha infraestructura debe contemplar cumplir el programa
arquitectónico que representa un área resultante de ,366.50 m², el sistema constructivo
se desarrollará de acuerdo a la memoria descriptiva del anteproyecto de Arquitectura,
memoria de mecanicas, estructuras, eléctricas y sanitarias.
Durante la ejecución del proyecto, se implementará el Plan de contigencia que contará

con un área de construcción de 5,289.58 m² con un total de 202 equipos para seguir
brindando los servicios para la atención a la población. Cabe precisar que dentro del
terreno del plan de contingencia, la Municipalidad Distrital de La Florida se ha
comprometido en entregar el terreno que corresponde al complejo deportivo del centro
poblado.
El órgano encargado de la obtención de la licencias de construcción y otros permisos

relacionados, es la unidad ejecutora, Municipalidad Distrital de La Florida – Sub
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Gerencia de Infraestructura que se encargara de gestionar los documentos y
autorizaciones respectivas para ejecutar el PIP, se requerirá personal o contratar
personal para elaborar los Términos de Referencia de los profesionales que participaran
en el Expediente Técnico y Supervisión del Proyecto.
Para el Medio fundamental 2: referido al número de equipos que se requiere para poder
brindar una adecuada atención, en total se necesitan 1,601 equipos para el centro de
salud, para ello será necesario contar con el personal especializado en contrataciones
del estado en equipamiento para establecer las condiciones mínimas de las bases,
precios referenciales, entro otros, a fin de adquirir el equipamiento.
En cuanto al medio fundamental 3 se realizará la contratación de personal especializado

a fin de poder desarrollar el plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento
del establecimiento de salud a fin de que pueda funcionar adecuadamente los servicios
de salud durante el horizonte del proyecto.
Para el Medio fundamental 4: referido a la actualización del personal en nueva prácticas

y metodología de atención se ha establecido, según el plan de capacitación, cursos –
talleres, capacitación en servicios y pasantías para que puedan asistir adecuadamente
a los pacientes.
Adicionalmente, la elaboración del Plan de Mitigación ambiental busca reducir los

efectos negativos al realizar la construcción del nuevo centro de salud. Se deberán
manejar 5 componentes: Formación e información, materiales de capacitación,
monitoreo ambiental, seguridad y salud en el trabajo, manejo y gestión ambiental.
b) En la Fase de Postinversión: luego de ejecutarse el proyecto, se requerirá recursos

adicionales para el periodo de operación y mantenimiento, estos requerimientos son de
personal, bienes y servicios para garantizar la prestación de servicios de salud.
La construcción se deberá contar con mantenimiento preventivo 15 y correctivo16, el

mantenimiento preventivo involucra carpintería, limpieza en pisos, escaleras, jardines y
áreas verdes; mantenimiento de canaletas/coberturas, el mantenimiento correctivo
indica pintura interiores, cambio de cobertura, vidrios, cambio de cerraduras, reparación
de pisos, pisos exteriores, zócalos de cerámica. Los costos de mantenimiento
preventivo y correctivo van aumentando debido a la antigüedad de la infraestructura.
Los servicios básicos para el centro de salud incluyen teléfono móvil, teléfono de línea
fija, internet, servicio de agua y alcantarillado, servicio de energía eléctrica aumentaran
debido a que tendrá más especialidades, teniendo en cuenta las instalaciones
eléctricas, mecánicas, sanitarias y de comunicaciones que se realizaran para cubrir las
necesidades del nosocomio.
En caso de las instalaciones sanitarias, para la conexión y el abastecimiento de agua

para el centro de salud se proyecta una máxima demanda calculada de 30 m³ que se
reflejara en los costos de operación y mantenimiento.
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Para el caso de instalaciones eléctricas se proyecta una máxima demanda calculada de
203.30, kW que se reflejara en los costos de operación y mantenimiento.
Para el caso de instalaciones de mecánicas se implementara los sistemas de gases

Medicinales, sistemas de vacío clinico, sistema de combustible, sistemas de aire
acondicionado, sistema de grupos electrógenos, sistema de ventilación mecánica y
contar con un sistema para la conservación, manejo y distribución de las vacunas
Para el caso de Tecnologias de la Información y Comunicaciones se requerirá 1 línea

primaria (PRI) de 30 canales de voz, con 100 DID. Los DID son necesarios para asignar
numeración directa a las áreas críticas que el centro de salud considere necesario. Dos
líneas de llamadas gratuitas 0-800, una para Informes de Emergencia y otra para
Informes de consulta externa. Dichas líneas permitirán a la población llamar
gratuitamente al centro de salud para solicitar información. 4 líneas de telefonía móvil
con plan de llamadas ilimitadas a todo destino local. El centro de salud debe contratar 2
líneas móviles para el personal que usualmente se desplaza por las distintas áreas:
jefatura, jefe de emergencia, referencia y contra-referencia. Además, se considera que
el establecimiento contratará un servicio de seguridad privado, el cual debe incluir
personal de seguridad con un sistema celular de red privada de algún operador con
presencia local.
Para el Caso de Equipamiento el proyecto requiere un total de 1601 equipos, el cual se

debe tener en cuenta el tiempo de vida útil de los equipos nuevos, ademas necesitaran
mantenimiento preventivo y correctivo.
2.2. Costos a precios de mercado
Los resultados de los diagnósticos de arquitectura y estructural a permitido

encontrar dos tipos sistemas constructivos. Estas dos alternativas serán
evaluadas a nivel de sus costos a continuación.
2.2.2. Costos de inversión
A continuación se describe los costos por los componentes del proyecto:
a) Infraestructura
Los costos de inversión de Infraestructura han sido calculados empleando la

Directiva N° 003-2013-DGIEM/MINSA, el cual aprueban los valores unitarios
oficiales de edificacióny valores unitarios a costo directo de algunas obras
complementarias e instalaciones fijas permanentes para Lima Metropolitana y la
Provincia Constitucional del Callao, Costa, Sierra y Selva, aprobadas según
R.M. N° 373-2016-Vivienda, del 26 de Octubre del 201617.
A continuación, se presenta un cuadro resumen de todos los costos de

infraestructura que tiene el proyecto de inversión:
MUNICIPALIDAD
San Miguel
DISTRITAL -
LA FLORIDA
Cajamarca
Cuadro N° III-71:Costo de Infraestructura – Alternatva 1
Resumen de Costos Total de
ALT ÚNICA
Infraestructura
1 Costos Edificación S/. 12,672,773.16
2 Movimiento de Tierras S/. 231,067.42
Costos de medidas de mitigación
3 riesgo S/. 647,140.28
4 Obras Exteriores S/. 411,915.16
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS S/. 278,006.45
6 Mitigación Ambiental S/. 228,807.70
Instalación de Redes media Tensión y
S/. 1,401,258.02
7 Subestación
Total S/. 15,870,968.18
Elaboración: Equipo PRONIS
b) Costos de Equipamiento y de Equipos Informáticos
Los costos de Equipamiento, se han desarrollado en la Memoria Descriptiva del
Programa de Equipamiento, se ha calculado los costos del Equipamiento
basándose en la Norma DGIEM Noviembre del 2014. El detalle de los equipos
por cada grupo genérico con la UPS y UPSS se puede encontrar en el anexo
correspondiente.
Cuadro N° III-72:Consolidado de Bienes por Grupo Genérico

CANTIDAD
PRECIO Almacenaje,Flete
G.G. GRUPO GENÉRICO DE EQUIPO DE COSTO TOTAL
ESTIMADO S/ y Seguros
EQUIPOS
B Equipos Biomédicos 107.00 2,241,894.00 S/. 67,256.82 S/. 2,309,150.82
C Equipos Complementarios 204.00 429,384.00 S/. 12,881.52 S/. 442,265.52
E Equipo Electromecánico 58.00 836,739.93 S/. 25,102.20 S/. 861,842.12
CANTIDAD
PRECIO Almacenaje,Flete
G.G. GRUPO GENÉRICO DE EQUIPO DE COSTO TOTAL
ESTIMADO S/ y Seguros
EQUIPOS
INF Equipo Informático 148.00 S/. 378,836.00 S/. 11,365.08 S/. 390,201.08
INST Instrumental (sets) 55.00 107,297.00 S/. 3,218.91 S/. 110,515.91
MC Mobiliario Clínico 464.00 609,200.00 S/. 18,276.00 S/. 627,476.00
MA Mobiliario Administrativo 563.00 S/. 176,304.00 S/. 5,289.12 S/. 181,593.12
V Vehiculo 2.00 S/. 437,836.00 S/. 13,135.08 S/. 450,971.08
SUB TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y
1,601.00 5,217,490.93 156,524.73 5,374,015.65
COSTOS
c) Costos de Capacitación
Los costos para capacitación al Personal del establecimiento se han divido en 2

categorías: Capacitación Asistencial y Capacitación de Gestión Administrativa.
En el caso de la Capacitación Asistencial, se ha propuesto desarrollar:
capacitación a través de talleres, pasantías y capacitación a través de servicio.
A continuación se muestran las acciones de capacitación, objetivos, modalidad,

tipo de capacitación, número de participantes, duración de la misma y su costo
unitario y total.
376
Cuadro N° I-73: Costo total de los Cursos- Talleres en el área Asistencial -
Centro de Salud La Florida
Modalidad Costo Costo
Actividad de Duración N° de
Numero de Unitario Total
capacitación en días participantes
Educativa S/. S/.
Actualización sobre
prevención, diagnóstico y
1 tratamiento de las Curso ‐ Taller 3 días 10 193 1930
enfermedades infecciosas
prevalentes.
prevención, diagnóstico y
tratamiento de las
2 Curso ‐ Taller 3 días 13 193 2509
enfermedades crónicas
(Diabetes, Hipertensión
Arterial, tumores/cáncer)
Actualización sobre abordaje
3 integral de problemas de Curso ‐ Taller 3 días 10 193 1930
salud mental
promoción, prevención,
4 diagnóstico y tratamiento de Curso ‐ Taller 3 días 13 193 2509
las enfermedades
Metaxénicas y zoonóticas
Actualización sobre acciones
de promoción, prevención y
control del cáncer de cuello
uterino, mamario y gástrico.
Reforzar competencias sobre
evaluación con enfoque de
riesgo, cuidados y
estabilización del recién
nacido
Reforzar conocimiento en
sesiones demostrativas de
7 alimentos con enfoque a Curso ‐ Taller 3 días 11 193 2123
recuperación de anemia y
evitar la desnutrición cónica.
Reforzar los conocimientos
de epidemiologia para
identificación, investigación y
notificación de casos
Reforzar competencias en
9 los escenarios de promoción Curso ‐ Taller 3 días 13 193 2509
de
la salud
OSTO TOTAL 21037
377
Cuadro N° III-74: Costo total de las Capacitaciones en servicio en la área Asistencial -
Centro de Salud La Florida
Duración N° de
Numero Actividad de capacitación de Unitario Total
en días participantes
Educativa S/. S/.
Fortalecer conocimientos,
habilidades y destrezas para
la prevencion secundaria y
1 manejo en lesiones En Servicio 3 días 10 163 1630
precursoras de Cáncer
Ginecológico ( IVVA y
Crioterapia)
Reforzamiento de las
competencias para el manejo
2 En Servicio 3 días 10 163 1630
de emergencias en el adulto y
en el adulto mayor
Reforzamiento en sobre
cuidados obstétricos de
emergencia integrales, con
enfoques de riesgo
Fortalecimiento en la
identificación y manejo
de complicaciones de los
periodos del trabajo de parto
Fortalecimiento en la
identificación y manejo
de emergencias
Pediátricas y
neonatales
Fortalecimiento en el
diagnostico, tratamiento y
complicaciones en pacientes
con ITS, VIH y SIDA
Fortalecimiento sobre el
Manejo de pacientes
con urgencias y
emergencias
medico quirúrgicas

Duración N° de
Numero Actividad de capacitación de Unitario Total
en días participantes
Educativa S/. S/.
Reforzamientos
conocimientos, habilidades y
8 destrezas para la Reanimación En Servicio 3 días 10 163 1630
Cardio Pulmonar a nivel
Básico
e Intermedio
COSTO TOTAL 12062
378
Cuadro N° III-75: Pasantías al Personal Asistencial
Modalidad de Duración N° de Costo Costo Total
Actividad de capacitación
Educativa en días participantes Unitario S/. S/.
Manejo de emergencias obstétricas Pasantía 15 días 2 4500 9000
Manejo de emergencias pediátricas y neonatales Pasantía 15 días 2 4500 9000
Ecografía General y Obstétrica Pasantía 15 días 2 4500 9000
Identificación, manejo de patologías y complicaciones
Pasantía 15 días 1 4500 4500
en Odontología y odontopediatría
Control de Calidad de
Pasantía 15 días 1 4500 4500
Laboratorio clínico
COSTO TOTAL 36,000.00
Cuadro N° III-76: Presupuesto Total de Capacitación

AREA ASISTENCIAL
Curso talleres S/. 21,037.00
capacitación en servicio S/. 12,062.00
Pasantías S/. 36,000.00
AREA DE GESTION Y ADMISTRATIVA
Curso talleres S/. 22,002.00
TOTAL S/. 91,101.00
d) Costo de Documento de Impacto Ambiental
Los costos del Estudio ambiental y riesgo son los mismo para la alternativa única, han
sido descritos de la siguiente manera:
Cuadro Nº 16 Presupuesto Ambiental Semi Detallado

Precio
N° COSTO UN Tiempo C.P (S/.)
Privado (S/.)
I RECURSO HUMANO
1 Ing.Ambiental (Coordinador) Meses 2 10,000.00 20,000.00
2 Ing. Ambiental Especialista en Residuos Solidos Meses 1.5 8,000.00 12,000.00
3 Biologo Meses 0.5 8,000.00 4,000.00
36,000.00
II SERVICIOS
Data de SENAMHI Glb 3,000.00 3,000.00
Certificado del SERNANP Glb 1,200.00 1,200.00
MONITOREO AMBIENTAL BÁSICO Servicio 10,000.00 10,000.00
CIRA Servicio 1,200.00 1,200.00
TASA DIGESA Glb 1,500.00 1,500.00
16,900.00
379
Precio
N° COSTO UN Tiempo C.P (S/.)
Privado (S/.)
I RECURSO HUMANO
III VIATICOS
Profesional N° 1 dias 3 320.00 960.00
Profesional N° 2 dias 3 320.00 960.00
1,920.00
IV PASAJES
Aereo 3 500.00 1,500.00
Terrestre 3 150.00 450
1,950.00
IV OTROS
Impresión del documentos GBL 500.00 500.00
Ploteo de planos GBL 300.00 300.00
Comunicación GBL 350.00 350.00
Equipos de computo GBL 300.00 300.00
materiales de escritorio GBL 200.00 200.00
1,650.00
COSTO DIRECTO 58,420.00
Gastos Generales 0.05 2,921.00
Utilidad 0.05 2,921.00
SUB TOTAL 64,262.00
IGV 0.18 11,567.16
COSTO TOTAL 75,829.16
e) Mitigación Ambiental
380
Los costos de la Mitigación ambiental y riesgo son los mismo para la alternativa única,
han sido descritos de la siguiente manera teniendo en cuenta el Estudio de Impacto
Ambiental.
Cuadro Nº 17 Presupuesto Referencial de Mitigación Ambiental y Riesgo
Costos
Medidas
Actividad de Sub Procesos estimados (S/.) Frecuencia
COMPONENTES Específicas
Implementación Unitario Cant Total
Charlas especificas sobre

Se capacitará al personal de obra
contaminación del suelo,
sobre el manejo adecuado de 300 4 1,200.00 Preventiva Trimestral
implicancias y medidas de
residuos sólidos y efluentes
prvencion y mitigacion
residuales dentro del proyecto
Contaminación del Aire,
4 Trimestral
implicancia y medidas de
prevencion y mitigacion Se capacitará al personal de obra
sobre el manejo de material de 300 1,200.00 Preventiva
Charlas especificas sobre construccion, funcionamiento de
1.- PROGRAMA DE Contaminacion del agua,
equipos y maquinarias Trimestral
FORMACION E riesgos asociados y
INFORMACION medidas preventivas y de
AMBIENTAL mitigacion
sobre el uso adecuado de los
Contaminación Acústica, 300 4 1,200.00 Preventiva Trimestral
equipos y materiales que generan
riesgos asociados y mevidas
ruido y vibraciones, asi como el uso
preventivas
adecuado de los EPP´s
Se capacitará sobre el proceso de Permanente
implementacion del programa de 300 4 1,200.00 Preventiva (durante la
manejo adecuado de residuos de construccion)
construccion
Un millar de dipticos de material
de capacitacion para el personal
referido a la prevencion y mitigacin 500 1 500.00 Preventiva Semestral
de contaminacion ambiental (aire,
suelo, recurso hidrico, presion
sonora, etc.)
EDICION E IMPRESIÓN
2.- ADQUISICION Un millar de dipticos para entregar
DE MATERIALES DE
DE MATERIALES a los vecinos de la zona de
CAPACITACION
DE CAPACITACION influencia directa del proyecto,
500 2 1,000.00 Preventiva Semestral
sobre el proceso de ejecucion del
proyectos ; y cuidados ambientales
y sociales a tener durante la etapa
de construccion
Un millar de folletos del resumen 500 2 1,000.00 Preventiva Semestral
del Plan de
Manejo Ambiental para impartir al
personal
Costos estimados
Medidas
Actividad de Sub Procesos (S/.) Frecuencia
de obra y todo aquel que ingresa a

la obra
Un millar de Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo (incluye 2300 2 4,600.00 Preventiva Semestral
politica de seguridad y RISST)
Estandares de Calidad
de aire Se realizará las mediciones
Anual durante
Estandares de Calidad conforme la estrategia de Manejo 1 Preventiva/
3.- PROGRAMA DE 12000 12,000.00 la ejecucion de
de Suelo
381
MONITOREO Limites maximos mitigacion obra
AMBIENTAL admisibles de Calidad de Ambiental (semestral) y se
presion sonora cumpliraran todas las
recomendaciones establecidas en
la citada estrategia
Se delimitará el área de trabajo
350 2 700.00 Preventiva Semestral
con cercos de seguridad y
Implementacion de la
cortavientos.
señalitica en obra
Colocacion de paneles de
350 4 1,400.00 Preventiva Trimestre
señalización preventiva en
diferentes frentes de la obra
Se mantendrá el orden y limpieza
2000 1 2,000.00 Preventiva Permanente
de la zona de obra y alrededores.
Charlas diriarias y
especificas de Incidentes Se implementará el subprograma
y/o accidentes 4000 1 4,000.00 Preventiva Permanente
prevención y control de riesgos
laborales.
4.- IMPLEMENTACION Adquisicion de Equipos Para el uso de los implementos de Preventiva/
5000 4 20,000.00 Trimestre
DEL SISTEMA DE de proteccion individual seguridad de todo el personal. mitigacion
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO Se realizará auditorias internas,
Programa de auditoria
con el fin de identificar 300 4 1,200.00 Preventiva Trmestral
interna sobre la
condiciones y actos inseguros; e
implementacion de SHE
implementar mejoras al sistema
Se instruiran el procedimiento de
ejecucion de charlas diarias,
300 4 2,400.00 Preventiva Trimestral
Induccion, reinduccion y registro
de los siguientes formatos: ATSs,
Formacion e informacion
PTSs, IPERC, etc
sobre el subprograma prevención 300 4 1,200.00 Preventiva Trimestral
y control de riesgos laborales
(capacitacion especifica)
Costos
Medidas
Actividad de Sub Procesos estimados (S/.) Frecuencia
Capacitacion especifica
sobre la aplicación del 200 4 800.00 Preventiva Trimestral
Plan de comunicación
abierta con los vecinos del
área de influencia del
proyecto
Equipos de proteccion
Adquisicion de
colectiva (extintores, 5000 2 10,000.00 Mitigación Semestral
Equipos de
camilla, collarin, botiquin
proteccion colectiva
de primeros auxilios, kit
antiderrame, etc.)
Se capacitará al personal de
seguridad y residente de
Participacion
obra , incluyendo al
ciudadana
personal de obra sobre la 250 4 1,000.00 Preventiva Trimestral
(estrategias de
atencion adecuada y
comunicación con
relación con la población
los vecinos del area
vecina del area de influencia
de influencia directa)
del proyecto. Asimismo, se
mantendra
permanentemente
informada a la población
sobre las actividades a
realizar.
Retiro de capa de Las areas donde se haya
8000 2 16,000.00 Mitigación 2 veces
tierra contaminada podido contanimar será
retirados a una profundidad
de 10 cm
382
Antes de la
Arboles y arbustos Reforestacion del perimetro 60 40 2,400.00 Mitigación puesta en
(40 unidades) Marcha
5.- PROGRAMA DE Antes de la

Material
RECUPERACION Organica(humus y Para el abonamiento de 300 20 6,000.00 Mitigación puesta en
DE AREAS arboles (20 m3) Marcha
compost)
AFECTAS
En funcion al
volumen de
Transporte de residuos generacion (2
5.- PLAN DE MANEJO DE peligrosos ( waipes, 3000 2 6,000.00 Mitigación veces durante
RESIDUOS SOLIDOS Gestion de material contaminado, la ejecucion de
Residuos solidos recipientes de pintura, pbra)
peligrosos -etapa de refrigerantes, aditivos, etc.)
ejecucion de obra
Se dispondrá Permanente
5.1. ETAPA DE CONSTRUCCION
adecuadamente 2000 2 4,000.00 Mitigación (presupuesto
DEL PROYECTO
todo el desmonte de obra)
(residuos comun)
en zonas
autorizadas por la
aurtoridad local
Costos estimados
Medidas
Actividad de Sub Procesos (S/.) Frecuencia
Acondicionamiento de areas para el al Inicio de

10000 2 20,000.00 Prevencion
almacenamiento temporal de rr.ss. la obra
Adquisicion de material de recipientes

al Inicio de
para el almcen de residuos comunes 450 10 4,500.00 Prevencion
la obra
(domesticos) durante la ejecucion del
proyecto
Adquisicion de mallas y cintas para la
señalizacion de areas almacenamiento 350 2 700.00 Prevencion
de RR.SS
5.2. ETAPA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
128,200.00
Equipo de
tratamiento de rr.ss.
Biocontaminados
UN (01) Autoclave de mesa con triturador 420,400.00 434,683.00
Almacenamiento y
traslado de rr.ss:
Coches de 120 litros 371.20 3,712.00
Elaboracion del estudio

ambiental a nidel de
EIAsd
Elaboración del estudio 96,895.70
COSTO TOTAL S/.

663,490.70
f) Plan de Contingencia
383
A continuación se muestran los costos del Plan de Contingencia, la forma de cálculo directriz se
realizó según la Directiva N° 003-2013-DGIEM/MINSA.
Cuadro N° III-77: Costo de Infraestructura del plan de Contingencia

UNIDADES DE SERVICIO m2 C.U
CONSULTA EXTERNA 146.30 S/. 66,042.80
PATOLOGIA CLINICA 21.00 S/. 1,838.02
FARMACIA 21.00 S/. 1,474.38
EMERGENCIA 22.40 S/. 3,533.30
ATENCION A LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO 42.00 S/. 8,109.53
INTERNAMIENTO 25.20 S/. 1,850.43
SERVICIOS GENERALES 117.60 S/. 133,525.63
COSTOS DE PLAN DE CONTINGENCIA 395.50 857,770.72
Cuadro N° III-78: Costo de Equipamiento del Plan de Contingencia
costo de costo de costo de

GRUPO GENÉRICO DE EQUIPO UNID. UNID. COSTO TOTAL
desinstalación traslado instalación
B Equipos Biomédicos 36 36 S/. 2,000.00 S/. 2,870.00 S/. 11,560.00 S/. 18,430.00
C Equipos Complementarios 54 56 S/. - S/. 420.00 S/. - S/. 1,080.00
E Equipos Electromecánicos 4 8 S/. 60.00 S/. 600.00 S/. 60.00 S/. 960.00
INF Equipo Informático 50 50 S/. 60.00 S/. 420.00 S/. 60.00 S/. 1,920.00
MA Mobiliario Administrativo 24 24 S/. 20.00 S/. 160.00 S/. 20.00 S/. 720.00
MC Mobiliario Clínico 31 32 S/. 500.00 S/. 740.00 S/. 5,000.00 S/. 18,560.00
V Vehículos 3 3 S/. 60.00 S/. 210.00 S/. 60.00 S/. 330.00
MEN Menajería 0 0 S/. - S/. - S/. - S/. -
TOTAL EQUIPAMIENTO 202 209 S/. 42,000.00
g) Difusión18
El detalle de los costos de la Difusión de los servicios de salud se muestra en la siguiente tabla, los
costos son referenciales teniendo en cuenta los gastos realizados por PRONIS en sus campañas de
sensibilización en los servicios de salud.
Cuadro N° III-79: Programa de Promoción y Sensibilización de Servicios de Salud

Costo Unitario
N° Actividad Unidad Cantidad Costo Total (S/.)
(S/.)
Promoción de la cartera de servicios por profesional de la
1 Global 1 S/. 13,000.00 S/. 13,000.00
salud
Servicio de movilidad Mes - Disusion 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
Elaboración de Spot de radios Mes - Disusion 2 S/. 656.70 S/. 1,313.40
Servicios de difusión de Cartera de Servicios por medios
Mes - Disusion 2 S/. 2,035.20 S/. 4,070.40
radiales
Afiches, trípticos, impresiones, banderolas, llaveros, etc
Mes - Disusion 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
384
Costo Unitario
N° Actividad Unidad Cantidad Costo Total (S/.)
(S/.)
Total del Programa de Promoción y Sensibilización S/. 29,383.80
Cuadro N° III-80: Programa de Gestión Clínica
N° Acciones de capacitación Tipo de Capacitación Costo Total S/.
1 Proyectos de Mejora continua Curso -Taller

S/. 40,000.00
2 Gestión Clínica en los Servicios Clínicos Curso -Taller
Total-Programa de Gestión Clínica S/. 40,000.00
Cuadro N° III-81: Programa de Gestión de Procesos
N° Acciones de capacitación Tipo de Capacitación Costo Total S/.
Asistencia Técnica en aplicación de gestión de

Consultoría S/. 60,000.00
1 procesos
Total-Programa de Gestión de procesos S/. 60,000.00
h) Expedientes Técnicos y Supervisiones
A continuación se resumen los costos de los expedientes técnicos y supervisiones que le proyecto que
contemplará, estos costos son similares en ambas alternativas.
Cuadro Nº 18 Costo deExpedientes Técnicos y Supervisiones

Descripción Unidad Cantidad Parcial
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Técnico Obra y Equipamiento Estudio 1.00 736,569.57
Expediente Técnico de Capacitación Estudio 1.00 44,547.36
Expediente técnico de Plan de Contingencia. Estudio 1.00 89,587.96
SUPERVISIONES
Supervisión de Obra y Equipamiento Informe 1.00 1,343,905.78
Supervisión del expediente técnico de obra y equipamiento Informe 1.00 76,081.68
Supervisión de Programa de Capacitación, Gestión Hospitalaria y
Informe 1.00 29,550.15
Promoción de Servicios de Salud.
Supervisión del Plan de Contingencia Informe 1.00 145,463.56
Costos del Proyecto del Centro de Salud La Florida
A continuación se muestran los Costos de Inversión consolidados del Proyecto.
Cuadro Nº 19. Costos de Inversión a Precios de Mercado – Alternativa Única

TANGIBLES
Ite Cantida
Descripción Unidad Parcial
m d
1 Infraestructura (Obras Civiles) m² 2,366.50 15,870,968.18
Costo Directo (A) 11,208,310.87
385
Gastos Generales (10%) 1,120,831.09
Utilidad (10% del C.D.) 1,120,831.09
386
TANGIBLES
Ite Cantida
m d
Sub-total 13,449,973.04
I.G.V. (18%) 2,420,995.15
2 Equipamiento 6,529,015.65
2.1 Equipamiento Médico y Mobiliario und. 1,601.00 6,529,015.65
Plan de Contingencia (Infraestructura y

3 899,770.72
Equipamiento)
Infraestructura (Obras Civiles) m² 395.50 857,770.72
Gastos Generales 85,777.07
Utilidad (10% del C.D.) 68,621.66
Sub-total 726,924.34
I.G.V. (18%) 130,846.38
3.1 Infraestructura 857,770.72

3.2 Equipamiento Médico y Mobiliario und. 209.00 42,000.00
SUB-TOTAL TANGIBLES S/. 23,299,754.56
INTANGIBLES
Ite Cantida
m d
3 ESTUDIOS DEFINITIVOS
3.1 Expediente Técnico Obra y Equipamiento Estudio 1.00 736,569.57
3.2 Expediente Técnico de Capacitación Estudio 1.00 44,547.36
3.3 Expediente técnico de Plan de Contingencia. Estudio 1.00 89,587.96
4 SUPERVISIONES
4.1 Supervisión de Obra y Equipamiento Informe 1.00 1,343,905.78
Supervisión del expediente técnico de obra y
4.2 equipamiento Informe 1.00 76,081.68
Supervisión de Programa de Capacitación, Gestión Hospitalaria
4.3 Informe 1.00 29,550.15
y Promoción de Servicios de Salud.
4.4 Supervisión del Plan de Contingencia Informe 1.00 145,463.56
Plan de Mantenimiento de Infraestructura y
5 Plan 1.00 47,350.00
Equipamiento
6 EJECUCION DE PROGRAMAS Y CAPACITACIONES
Programa de Capacitación al Personal Asistencial y
6.1 Talleres 48.00 91,101.00
Administrativo
Programa de promoción y sensibilización de los servicios Program
6.2 de salud. a 1.00 29,383.80
Program
6.3 Programa de Gestión Clinica 1.00 40,000.00
a
Asistencia Técnica en la aplicación de gestión en
6.4 procesos Informe 1.00 60,000.00
7 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Estudio 1.00 75,829.16
S/.
SUB-TOTAL INTANGIBLES 2,809,370.01
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO S/. 26,109,124.57
Elaboración Propia
2.2.3. Costos de reposición

Los costos de reposición de equipos se realizó en base a los equipos adquiridos
por el proyecto así como lo de los recuperables, asimismo se considera la vida útil
de los equipos considerando la RM N° 533-2016-MINSA.
Cuadro N° III-82: Costos por Reposición

TIPO DE
EQUIPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Y MOBILIARIO
201 201 202 202 202 202 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 203
8 9 0 1 2 3 2
Equipos
Biomédicos - - - - - - - - - - - 1,154,575 1,154,575 - -
Equipos
Complementarios - - - - - - - - - 221,133 221,133 - - - -
Equipo
Electromecánico - - - - - - - - - - - 430,921 430,921 - -
Equipo
Informático - - - - - - - - - 390,201 - - - - -
Mobiliario Clínico - - - - - - 313,738 313,738 - - - - 313,738 313,738 -

Mobiliario
Administrativo - - - - - - - - 90,797 90,797 - - - - -
Vehiculo - - - - - - - - - - 450,971 - - - -
TOTAL COSTOS
DE REPOSICIÓN
PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,73 313,73 90,79 702,13 672,10 1,585,49 1,899,23 313,73 0.00
8 8 7 0 4 6 4 8
TOTAL COSTOS
DE REPOSICIÓN
PS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,88 265,88 76,94 595,02 569,58 1,343,64 1,609,52 265,88 0.00
0 0 6 6 0 1 1 0
2.2.4. Costos de operación y mantenimiento
a) Sin proyecto
Los costos de Operación y Mantenimiento se han calculado considerando la

información entregado de la DIRESA Cajamarca, consignando los
componentes de: Remuneraciones, Bienes e insumos, servicios básicos y
mantenimiento del establecimiento (Infraestructura y Equipamiento).
Las remuneraciones de los nombrados han sido calculadas empleando la

planilla del 2016 y se mantiene constante en el periodo de evaluación, por
otro lado se promedió el gasto de los CAS de los últimos 5 años.
Los servicios básicos se han calculado considerando la información

proporcionada por la DIRESA en el cual indican que, la telefonía así como el
internet está subvencionado por Telefónica del Perú, el JASS del distrito de
La Florida manifiesta que no cobra el servicio de agua al Centro de Salud y
la información de la Luz se tomó el promedio de los .periodos de enero a
marzo de 2017 en base a la información consignada en los recibos de luz.
Los Gastos por concepto de Bienes y Servicios (Insumos) y de

Mantenimiento (de Equipamiento e Infraestructura) han sido
proporcionados por el establecimiento de salud.
Cuadro N° III-83: Costos de Operación y Mantenimiento –Sin Proyecto
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO PRECIOS

PRIVADOS
Sin Proyecto Añ Añ Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
o1 o2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DESCRIPCION 20 20 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
18 19
OPERACIÓN 0 0 286,6 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1
29 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Recursos Humanos 0 0 269,2 448,81 448,81 448,81 448,81 448,81 448,81 448,81 448,8 448,81 448,81 448,81 448,81
86 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Materiales e 0 0 12,81 12,819 12,81 12,81 12,81 12,819 12,819 12,819 12,819 12,819 12,819 12,819 12,819
insumos 8 9 9 9
Servicios 0 0 4,525 7,542 7,542 7,542 7,542 7,542 7,542 7,542 7,542 7,542 7,542 7,542 7,542
MANTENIMIENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O
MANTENIMIENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O
INFRAESTRUCT
URA
MANTENIMIENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O
EQUIPAMIENTO
SUB TOTAL 0 0 286,6 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1
29 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Gastos 0 0 14,33 23,459 23,459 23,459 23,459 23,459 23,459 23,459 23,459 23,459 23,459 23,459 23,459
admininistrativos 1
TOTAL 0 0 300,9 492,6 492,6 492,6 492,6 492,6 492,6 492,6 492,6 492,6 492,6 492,6 492,6
61 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
b) Con proyecto
Los costos de Operación y Mantenimiento con proyecto son similares para ambas
alternativa, la cual tienen cuatro componentes,
1. Los costos de remuneraciones se han calculado en base a la cantidad de personal tanto

administrativo como de la salud. El salario anual propuesto para cada especialidad está en
base a la Normatividad Vigente de Recursos Humanos del MINSA.
2. Los costos de los bienes e insumos provienen de las atenciones por UPS y UPSS del Plan
de Producción propuesto. Este número de atenciones se multiplica por el Tarifario de
Costos de Atención por UPS y UPSS del SIS.
3. Los costos de Mantenimiento de Infraestructura han sido calculados para cada elemento:
Infraestructura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecánicas, Instalaciones
Sanitarias, e Instalaciones Comunicaciones. El mantenimiento para cada elemento se ha
divido en preventivo y correctivo.
4. Los costos de Mantenimiento del Equipamiento ha sido calculados en base a la Norma
Técnica NT N° 003-2013 y la RM N° 533-2016-MINSA.
5. Los costos de los servicios básicos (agua, energía, telefonía e internet) han sido
calculados teniendo en cuenta el tarifario de cada empresa que brinda el servicio y la
cantidad proyectada de necesidad propuesto en las Memorias Descriptivas de Tecnologías
de Información, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones
Mecánicas.
6. Respecto al consumo de agua, el JASS nos indica que cobrarán S/. 10 por m 3 de agua, por
lo que se tomo esa información para la proyección.
7. En el caso del Telefonía e Internet, se está considerando un servicio adicional al ya
subvencionado a razón que el nuevo centro de salud será cabecera de Microrred
Cuadro N° III-84: Costos de Operación y Mantenimiento –Con Proyecto alternativa única

Añ Añ
CON Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año Año Año Año Año Año 15
o o
PROYECTO 1 2 10 11 12 13 14
DESCRIPCION 20 20 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
18 19
OPERACIÓN 0 0 1,255, 1,594, 1,615, 1,716,1 1,767,1 1,783,9 1,795, 1,806,8 1,817,3 1,824,3 1,831,4 1,838,6 1,882,2
729 127 938 67 07 13 349 56 15 26 23 07 93
Recursos 0 0 1,106,9 1,328,2 1,328,2 1,406,5 1,434,7 1,434,7 1,434,7 1,434,7 1,434,7 1,434,7 1,434,7 1,434,7 1,471,1
Humanos 01 81 81 97 82 82 82 82 82 82 82 82 96
Materiales e 0 0 112,592 205,453 227,264 249,176 271,932 288,738 300,175 311,682 322,140 329,151 336,248 343,432 350,705
insumos
Servicios 0 0 36,236 60,393 60,393 60,393 60,393 60,393 60,393 60,393 60,393 60,393 60,393 60,393 60,393
MANTENIMIENT 0 0 0 0 15,584 352,75 310,04 647,80 726,90 863,19 383,55 542,94 699,22 371,71 835,16
O 6 3 9 4 1 3 9 4 2 1
MANTENIMIEN
0 0 0 0 0 295,607 239,672 410,120 401,232 763,172 277,510 350,467 419,480 302,130 819,107
TO
INFRAESTRUCT
URA
MANTENIMIEN 0 0 0 0 15,584 57,149 70,371 237,689 325,673 100,019 106,042 192,482 279,743 69,582 16,054
TO
EQUIPAMIENTO
SUB TOTAL 0 0 1,255, 1,594, 1,631, 2,068,9 2,077,1 2,431,7 2,522, 2,670,0 2,200,8 2,367,2 2,530,6 2,210,3 2,717,4
729 127 522 22 50 21 254 47 68 75 46 19 54
Gastos 0 0 62,786 79,706 81,576 103,446 103,857 121,586 126,113 133,502 110,043 118,364 126,532 110,516 135,873
Administrativos
TOTAL 0 0
1,318, 1,673, 1,713, 2,172,3 2,181,0 2,553,3 2,648, 2,803,5 2,310,9 2,485,6 2,657,1 2,320,8 2,853,3
515 834 098 68 07 07 366 49 11 39 79 35 27
Nota: Obra garantía 3 años (2020 - 2022)
Costos Incrementales
Los costos incrementales del proyecto es la diferencia de costos operativos en situación “con
proyecto” menos costos “sin proyecto” de cada alternativa, determinando así los costos que realmente
se atribuye con la intervención del proyecto, el cual se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° III-85: Flujo de Costos Incrementales – Alternativa Única
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DESCRIPCIO
N 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
A)
3,400, 18,647, 4,060,
COSTOS
493 734 898
INVERSIÓ
N
B) COSTO
0 0 0 0 0 0 313,73 313,73 90,797 702,13 672,10 1,585, 1,899, 313,73 0
DE
8 8 0 4 496 234 8
REPOSICIÓN
C) COSTOS
DE
0 0 1,318, 1,673, 1,713, 2,172, 2,181, 2,553, 2,648, 2,803, 2,310, 2,485, 2,657, 2,320, 2,853,
OPERACIÓN
515 834 098 368 007 307 366 549 911 639 179 835 327
MANTENIMI
ENTO CON
PIP
COSTOS
0 0 1,318,5 1,673,8 1,697,5 1,819,6 1,870,9 1,905,4 1,921,4 1,940,3 1,927,3 1,942,6 1,957,9 1,949,1 2,018,1
DE
15 34 14 13 64 99 62 59 58 90 55 23 66
OPERACIÓN
COSTOS DE
0 0 0 0 15,584 352,756 310,043 647,809 726,904 863,191 383,553 542,949 699,224 371,712 835,161
MANTENIMIEN
TO
1 TOTAL
3,400, 18,647, 5,379, 1,673, 1,713, 2,172, 2,494, 2,867, 2,739, 3,505, 2,983, 4,071, 4,556, 2,634, 2,853,
COSTOS
493 734 413 834 098 368 745 045 163 680 015 135 413 573 327
CON
PROYECTO
(A + B + C)
D) COSTOS
DE
0 0 300,96 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63
OPERACIÓN
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMI
ENTO SIN
PIP
COSTOS DE 0 0 300,961 492,630 492,630 492,630 492,630 492,630 492,630 492,630 492,630 492,630 492,630 492,630 492,630
OPERACIÓN
COSTOS DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIEN
TO
2 TOTAL
0 0 300,96 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63 492,63
COSTOS SIN
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO
(D)
3 TOTAL
COSTOS 3,400, 18,647, 5,078, 1,181, 1,220, 1,679, 2,002, 2,374, 2,246, 3,013, 2,490, 3,578, 4,063, 2,141, 2,360,
INCREMENT 493 734 453 204 469 739 115 416 533 050 385 506 784 943 697
ALES (1 -
2)
EVALUACIÓN
III. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios Sociales
Los beneficios para la población que se generan del proyecto son complejos de determinar su valoración
monetariamente, por lo que ha sido neceasrio que se midan de manera cualitativa tales como: contribuir a
vidas humanas salvadas, mejor atención en el establecimiento de salud, incremento de esperanza de vida,
mayor actividad laboral por las mejoras de su salud, ahorro en gastos de medicamentos por disminución de
morbilidad, ahorro de tiempo de estar enfermo, mayor productividad por estar bien de salud, entre otros.
Las eficacias o efectividades que sirven como medida de las consecuencias en que se expresan en términos
cualitativos son:
 Mejora del acceso a servicios de salud y de calidad por parte de la población

 Disminución en la tasa de mortalidad: vidas salvadas o años de vida ganados.
 Disminución en la tasa de morbilidad: nuevos casos prevenidos, enfermos precozmente
diagnosticados o prevalencia reducida.
 Cambios en parámetros clínicos: enfermedades crónicas controladas, casos exitosamente
tratados o reacciones adversas reducidas.
 Actividades cuantificables mediante salidas o productos intermedios: casos tratados, pacientes
atendidos, pruebas de diagnóstico realizadas.
 Optimización de los procesos de gestión administrativa y sanitaria del
Establecimiento de salud.
En base a ese escenario, se utilizará la metodología costo-efectividad como la más apropiada para la
evaluación de la bondad del presente proyecto de salud a este nivel de estudio.
Para efectos de evaluación del proyecto se considera como beneficios del proyecto el índice de efectividad
(IE) expresado como la demanda total de atenciones con proyecto a partir del año 4 al año 15 (2021 – 2032)
que es específicamente el periodo de generación de los beneficios en el horizonte de evaluación del presente
proyecto.
Beneficios Incrementales
El flujo de los beneficios netos que el proyecto aporta en el horizonte, son los llamados beneficios
incrementales, que corresponden para este caso, el total de atenciones con proyecto del plan de producción.
El plan de producción refleja los incrementos graduales de la cantidad de atenciones por cada servicio
(intermedio, final y apoyo al diagnostico) a proveer en el Establecimiento de salud. El presente plan de
producción toma como limitación la disponibilidad de recursos humanos que requiere el proyecto.
Para hallar el indicador de efectividad no se tomarán en cuenta las atenciones de Farmacia, esterilización y
laboratorio, debido a que es un servicio de apoyo al diagnóstico. El indicador de Efectividad se calcula solo
con las atenciones de los servicios finales e intermedios.
Cuadro N° IV-1: Beneficios incrementales – Demanda Total de Atenciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud
201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
SERVICIOS DE
SALUD FINALES
Consul. Exter. Médica
Medicina General 723 794 868 946 1,027 1,059 1,091 1,123 1,156 1,190 1,223 1,258 1,292 1,327 1,363
Medicina Familiar 1,413 1,564 1,723 1,890 2,064 2,246 2,436 2,509 2,582 2,657 2,732 2,808 2,885 2,964 3,043
Teleconsultorio 150 168 187 207 227 249 272 295 320 329 338 348 357 367 377
Consul. Exter. Enf. CRED e
Inmunizaciones
Consul. Exter. Enf. CRED 940 969 998 1,028 1,058 1,088 1,119 1,162 1,170 1,178 1,186 1,195 1,203 1,211 1,220
Consul. Exter. Enf. Inmunizaciones 524 539 548 552 556 560 564 568 572 576 580 584 588 592 596
Consul. Exter. Estimulación Temprana 212 233 255 276 298 320 342 365 388 411 414 417 420 423 426
Consul. Exter. Adolescentes 1,781 1,972 2,167 2,364 2,563 2,766 2,971 3,178 3,389 3,602 3,818 3,845 3,872 3,899 3,926
Consul. Exter. Adulto Mayor 1,410 1,588 1,776 1,972 2,179 2,394 2,620 2,855 3,100 3,356 3,449 3,544 3,640 3,737 3,835
Consultorio Difer. TBC 185 197 209 222 234 235 236 237 238 239 239 240 241 242 243
Consultorio Difer. ITS/VIH/SIDA 262 295 329 365 431 499 570 613 626 640 654 667 681 696 710
Consultorio Difer. Càncer 344 368 392 417 442 445 448 451 455 458 461 464 467 471 474
Consultorio Difer. No Transmisibles 558 628 701 777 917 1,063 1,215 1,308 1,336 1,365 1,395 1,425 1,455 1,485 1,516
Consultorio Prev y Control de 583 645 711 780 851 927 1,005 1,035 1,065 1,096 1,127 1,158 1,190 1,223 1,255
Enfermedades Metaxenicas
Topico de Procedimientos 301 328 357 368 380 391 403 415 427 440 452 465 478 491 504
Consulta de Obstetricia
Obstetricia‐CPN 268 274 279 285 291 296 302 308 315 321 327 334 340 347 354
Obstetricia‐PF 262 294 327 361 397 434 472 511 552 594 638 651 664 677 691
Obstetricia‐Psicoprofilaxis 134 151 168 185 203 222 242 262 283 305 327 334 340 347 354
Consulta No Médica
Consultorio por Psicólogo 208 255 304 355 453 556 662 772 887 1,005 1,026 1,046 1,067 1,088 1,109
Consultorio Nutrición 1,023 1,145 1,271 1,401 1,535 1,672 1,815 1,961 2,111 2,266 2,425 2,466 2,506 2,548 2,589
Consultorio Odontológico General 414 459 504 551 640 732 824 874 881 888 895 902 910 917 924
Consultorio Odontológico con radiologia 626 719 816 919 1,106 1,303 1,511 1,729 1,779 1,831 1,883 1,935 1,988 2,042 2,097
oral
Emergencia
Tópico de Urgencias y Emergencias 197 219 241 264 288 314 340 351 361 371 382 392 403 414 425
Sala de Procedimientos de Enfermería 165 188 211 236 263 290 319 349 380 413 447 459 472 485 498
Ambiente de observación 55 63 70 79 88 97 106 116 127 138 149 153 157 162 166
Sala de Partos
Atención de Partos 90 99 109 119 129 139 149 160 171 181 192 193 195 196 198
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud
201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
Internamientos
Internamiento Varones 11 12 14 15 17 18 20 22 23 25 27 27 28 29 29
Internamiento Mujeres 11 12 13 15 16 18 19 21 23 25 26 27 27 28 28
Internamiento Obstetricas 90 99 109 119 129 139 149 160 171 181 192 193 195 196 198
Internamiento Niños 9 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 23 24 24
Atención de Recien Nacido en Área de 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 17 17 17 18
Observación
Apoyo al Diagnostico
Laboratorio Clínico Tipo I‐3 1,284 1,418 1,559 1,706 1,860 2,020 2,188 2,250 2,312 2,375 2,440 2,505 2,571 2,637 2,705
Radiología Convencional Simple 108 122 137 153 170 188 206 225 245 266 288 295 303 311 319
Ecografía General 245 269 295 322 350 379 409 419 430 440 451 462 473 485 496
Farmacia 1,806 1,997 2,196 2,405 2,623 2,851 3,089 3,177 3,267 3,358 3,450 3,543 3,638 3,733 3,830
Servicios de Apoyo
Central de Esterilización 694 761 832 905 981 1,060 1,141 1,168 1,194 1,221 1,249 1,277 1,305 1,333 1,362
4.1.2. Costos Sociales
a) Determinación de los Factores de Corrección Relevantes
Para corregir los costos privados a precios sociales, es necesario determinar los factores de corrección. se
consideró los factores de corrección de bibliografía existente sobre el tema y lo señalado en el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP)19, cuyas recomendaciones se presentan a continuación:
Factor de corrección de mano de obra calificada
Para la mano de obra calificada o personal de la administración pública de salud el factor de corrección es
0.89, lo que impone como impuesto directo promedio a sus ingresos de 12%, este factor es para mano de
obra contratada (que reciben rentas de 5ta categoría), para la operación asistencial del establecimiento de
salud en el horizonte del proyecto.
Asimismo, la mano de obra contratada para el resto de actividades recibirá rentas de 4ta categoría 20, sujeta
a un impuesto de 8%. Véase las siguientes ecuaciones:
FCMOC-5ta categoría = 1 / (1 + Impuesto Directo) = 0.89
FCMOC-4ta categoría = 1 / (1 + Impuesto Directo) = 0.93
Factor de corrección de bienes nacionales
Para considerar el costo social de los bienes nacionales, debemos restarle los impuestos indirectos y directos,
en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la Renta (30%). Así,
FCBIGV = 1 / (1 +0.18) = 0.85
FCBI-Renta = 1 / (2 + 0.30) = 0.77
Factor de corrección de bienes importados
Para considerar el costo social de los bienes importados, además de restarle los impuestos indirectos (IGV),
también debemos restarle los aranceles, y además afectarlo por el precio social de la divisa (PSD).
FCBI = 1.02 / (1+0.12)*(1+0.18) = 0.77
Resumen de factores de corrección
De manera resumida se presenta los factores de corrección, y son las siguientes:
Cuadro N° IV-2: Factores de Corrección

FACTOR DE
PARAMETROS
CORRECCIÓN
Tasa Social de Descuento 8%
Mano de Obra Calificada de 4ta Categoría 0.93
Mano de Obra No Calificada (Sierra)21 0.60
FACTOR DE
PARAMETROS
CORRECCIÓN
Bienes Nacionales 0.85
Bienes Importados 0.77
Combustibles 0.66
Precio Social de la Divisa 1.02
Fuente: Elaboración Propia según MEF-SNIP
b) Inversión a precios sociales:
La Alternativa Única a precios sociales (S/.): La inversión del proyecto a precios sociales para la
alternativa asciende a la suma de S/. 18,157,552.64 soles.
Cuadro N° IV-3: Inversión Total a Precios Sociales - Alternativa Única

TANGIBLES
Monto
% Factor de
Participació
Participació Correcció
Componente del C.D n x Comp. Parcial
n n (*)
C.D.
(B) (D)
(C)=(AxB)
Infraestructura (Obras Civiles) 9,789,391.94
- MOC 0.12 1,350,711.77 0.93 1,250,659.05
- MONC 0.25 2,849,414.58 0.60 1,709,648.75
- Materiales y Equipos 0.63 7,008,184.51 0.85 5,939,139.42
Costo Directo a P.S 8,899,447.21
Equipamiento 5,533,064.11
Equipamiento Médico y Mobiliario
1.00 6,529,015.65 0.85 5,533,064.11
Plan de Contigencia (Infraestructura y Equipamiento) 788,559.00

- MOC 0.12 103,369.81 0.93 95,712.79
- MONC 0.25 218,065.36 0.60 130,839.22
- Materiales y Equipos 0.63 540,395.55 0.85 457,962.33
Costo Directo a P.S 684,514.34
Total de Infraestructura 752,965.78

Equipamiento Médico y Mobiliario
1.00 42,000.00 0.85 35,593.22
SUB-TOTAL TANGIBLES S/. 16,111,015.05

INTANGIBLES
Descripción Unidad Cantidad Porcent. Parcial
Expediente Técnico Obra y

Estudio 1.00 503,879.01
Equipamiento
Expediente Técnico de
Estudio 1.00 34,575.77
Capacitación
Expediente técnico de Plan de
Estudio 1.00 61,944.13
Contingencia.
Supervisión de Obra y Equipamiento
Informe 1.00 953,590.26
Supervisión del expediente
técnico de obra y equipamiento Informe 1.00 54,987.45
Supervisión de Programa de
Capacitación, Gestión
Informe 1.00 21,136.36
Hospitalaria y Promoción de
Servicios de Salud.
Supervisión del Plan de Contingencia
Informe 1.00 107,718.39
Plan de Mantenimiento de
Plan 1.00 43,579.72
Infraestructura y Equipamiento
EJECUCION DE PROGRAMAS Y
CAPACITACIONES
Programa de Capacitación al
Personal Asistencial y Talleres 48.00 77,204.24
Administrativo
Programa de promoción y
sensibilización de los servicios de Programa 1.00 27,326.93
salud.
Programa de Gestión Clinica Programa 1.00 37,200.00
Asistencia Técnica en la
aplicación de gestión en Informe 1.00 55,800.00
procesos
Declaración de Impacto
Estudio 1.00 67,595.33
Ambiental (DIA)
S/.
SUB-TOTAL INTANGIBLES
2,046,537.60
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 18,157,552.64

Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales “sin proyecto”
Aplicando los factores de corrección se obtiene los costos de operación y mantenimiento “sin
proyecto”
Cuadro N° IV-4:Costos de operación y mantenimiento a precios sociales “sin proyecto”
Sin Proyecto AñAñ Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
o1o2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DESCRIPCION 201
20 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
819
OPERACIÓN 0 0 264,0 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8
37 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Recursos Humanos 0 0 249,33 415,56 415,56 415,56 415,56 415,56 415,56 415,56 415,56 415,56 415,56 415,56 415,56
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Materiales e 0 0 10,863 10,864 10,864 10,864 10,864 10,864 10,864 10,864 10,864 10,864 10,864 10,864 10,864
insumos
Servicios 0 0 3,835 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392
MANTENIMIENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O
MANTENIMIENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O
INFRAESTRUCT
URA
MANTENIMIENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O
EQUIPAMIENTO
SUB TOTAL 0 0 264,0 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8 432,8
37 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Gastos 0 0 13,202 21,641 21,641 21,641 21,641 21,641 21,641 21,641 21,641 21,641 21,641 21,641 21,641
admininistrativos
TOTAL 0 0 277,2 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4
38 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales “con proyecto”
Aplicando los factores de corrección se obtiene los costos de operación y mantenimiento “con
proyecto” de cada alternativa
Los costos de operación y mantenimiento serán similares para ambas alternativas, considerando
que comparten el mismo PMA, Programa de recursos Humanos, Programa de Equipamiento y sólo
se diferencia en los costos y gastos de infraestructuras en obras adicionales.
Cuadro N° IV-5: Costos de operación y mantenimiento a precios sociales “con proyecto”
alternativa única
A A
Con Proyecto Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año Año Año Año Año Año
ñ ñ
10 11 12 13 14 15
o o
1 2
DESCRIPCION 201 201 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
8 9
OPERACIÓN 0 0 1,151, 1,455, 1,473, 1,564, 1,610, 1,624, 1,634, 1,643, 1,652, 1,658, 1,664, 1,670, 1,710,
034 183 667 752 133 375 067 819 682 624 638 726 606
Recursos 0 0 1,024,9 1,229,8 1,229,8 1,302,4 1,328,5 1,328,5 1,328,5 1,328,5 1,328,5 1,328,5 1,328,5 1,328,5 1,362,2
Humanos 08 90 90 05 02 02 02 02 02 02 02 02 18
Materiales e 0 0 95,417 174,11 192,59 211,16 230,45 244,69 254,38 264,13 273,00 278,94 284,95 291,04 297,207
insumos 3 7 6 1 3 5 7 0 2 6 4
Servicios 0 0 30,708 51,180 51,180 51,180 51,180 51,180 51,180 51,180 51,180 51,180 51,180 51,180 51,180
MANTENIMIEN 0 0 0 0 13,207 298,94 262,74 548,99 616,02 731,51 325,04 460,12 592,56 315,01 707,764
TO 5 8 0 1 8 5 6 2 0
MANTENIMIEN 0 0 0 0 0 250,51 203,11 347,55 340,02 646,75 235,17 297,00 355,49 256,04 694,158
TO 4 2 9 7 6 8 6 2 2
INFRAESTRUC
TURA
MANTENIMIEN 0 0 0 0 13,207 48,431 59,636 201,43 275,99 84,762 89,866 163,12 237,07 58,968 13,605
TO 1 4 1 1
EQUIPAMIENT
O
SUB TOTAL 0 0 1,151, 1,455, 1,486, 1,863, 1,872, 2,173, 2,250, 2,375, 1,977, 2,118, 2,257, 1,985, 2,418,
034 183 874 697 881 366 088 337 727 750 201 736 369
Gastos 0 0 57,552 72,759 74,344 93,185 93,644 108,66 112,50 118,76 98,886 105,93 112,86 99,287 120,918
admininistrativos 8 4 7 8 0
TOTAL 0 0 1,208, 1,527, 1,561, 1,956, 1,966, 2,282, 2,362, 2,494, 2,076, 2,224, 2,370, 2,085, 2,539,
585 942 218 882 525 034 592 103 613 688 061 023 288
El Flujo de Costos Incrementales
Tomando en cuenta los factores de corrección obtenidos en el Ítem anterior se procede a corregir
el flujo de Costos a Precios sociales de la alternativa única, obteniéndose los valores para la
alternativa que se presentan en el cuadro siguiente.
Cuadro N° IV-6 :Flujo de Costos Sociales Incrementales – Alternativa Única
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año Año 15
5 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DESCRIP
2018 2019 2020 2021 202 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 203 2032
CION 2 1
A) COSTOS
2,444, 12,269, 3,444,
INVERSIÓN
122 254 177
B) COSTO
0 0 0 0 0 0 265,88 265,88 76,946 595,02 569,58 1,343,6 1,609,5 265,8 0
DE
0 0 6 0 41 21 80
REPOSICIÓ
N
C) COSTOS
DE
0 0 1,208, 1,527, 1,561, 1,956, 1,966, 2,282, 2,362, 2,494, 2,076, 2,224, 2,370, 2,085, 2,539,
OPERACIÓ
585 942 218 882 525 034 592 103 613 688 061 023 288
N
MANTENIM
IENTO CON
PIP
COSTOS DE
0 0 1,208,5 1,527,9 1,548, 1,657,9 1,703,7 1,733,0 1,746,5 1,762,5 1,751,5 1,764,5 1,777,4 1,770, 1,831,5
OPERACIÓN
85 42 011 37 77 44 72 86 69 61 98 013 24
COSTOS DE
0 0 0 0 13,2 298,94 262,74 548,99 616,02 731,51 325,04 460,12 592,56 315,0 707,76
MANTENIMIE
07 5 8 0 1 8 5 6 2 10 4
NTO
1 TOTAL
COSTOS 2,444, 12,269, 4,652, 1,527, 1,561, 1,956, 2,232, 2,547, 2,439, 3,089, 2,646, 3,568, 3,979, 2,350, 2,539,
CON 122 254 762 942 218 882 405 914 539 129 193 329 581 903 288
PROYECTO
(A + B + C)
D) COSTOS
DE
0 0 277,2 454,4 454, 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454, 454,4
OPERACIÓ
38 61 461 61 61 61 61 61 61 61 61 461 61
N
MANTENIM
IENTO
SIN PIP
COSTOS DE
0 0 277,23 454,46 454,4 454,46 454,46 454,46 454,46 454,46 454,46 454,46 454,46 454,4 454,46
OPERACIÓN
8 1 61 1 1 1 1 1 1 1 1 61 1
COSTOS DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIE
NTO
2 TOTAL
COSTOS 0 0 277,2 454,4 454, 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454, 454,4
SIN 38 61 461 61 61 61 61 61 61 61 61 461 61
PROYEC
TO (D)
3 TOTAL
COSTOS 2,444, 12,269, 4,375, 1,073, 1,106, 1,502, 1,777, 2,093, 1,985, 2,634, 2,191, 3,113, 3,525, 1,896, 2,084,
INCREMEN 122 254 524 482 757 421 944 453 078 668 732 868 120 442 827
TALES (1 -
2)
4.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social
Como se ha señalado anteriormente se ha determinado para medir los resultados o la eficacia del proyecto al
emplear la metodología de Costo/Efectividad.
Dentro de los criterios de selección de alternativa única, el Valor Actualizado de Costos (VAC), eligiéndose
el de menor costo actualizado, por lo que en la evaluación costo- efectividad se determina dicho indicador
dividido entre el índice de efectividad. Para la determinación del VAC, previamente se ha determinado los
costos que se incurriría con el proyecto.
Se establece como índice de efectividad (IE) a la demanda total de atenciones con proyecto a partir del año 4
al año 15 (2021 – 2032) que es específicamente el periodo de generación de beneficios en el horizonte de
evaluación del presente proyecto.
Para determinar los indicadores de la evaluación social del proyecto, se utiliza la tasa social de descuento de
8% establecida por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para proyectos de inversión pública en
el país; por lo tanto, el resultado de la evaluación a precios sociales es la siguiente:
Cuadro N° IV-7: Indicadores de Evaluación – Alternativa Única

Indicadores Datos
Tasa Social de descuento 8%
VACST 30,134,090.67
IE 329,637
CE 91.42
4.1.4. Análisis de Sensibilidad
El proyecto en general representa variables críticas por fase de inversión:
 Las remuneraciones como la cantidad de recurso humano disponible para el Proyecto de Inversión pueden
sufrir aumentos significativos que aumentarían los costos de operación y mantenimiento del Proyecto. (Fase
Post Inversión).
 Las atenciones pueden aumentar teniendo en cuenta el Fenómeno del Niño aumentando las referencias y
atenciones durante ese periodo. Por otro lado, las atenciones podrían disminuir en el Horizonte de Tiempo,
si es que aparecen nuevos establecimiento de Salud.
 Los costos de inversión más críticos lo representa el Equipamiento debido a que por tecnologías nuevas
puede aumentar los costos de algunos equipos. Por otro lado, están los costos de los insumos para la
construcción que en épocas de alta demanda sube el precio como lo son: cemento, fierro y ladrillo.
Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversión, en su ejecución y operación, por lo tanto se
hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad del proyecto ante diversos escenarios. El
análisis de sensibilidad viendo desde el punto de vista de la población beneficiaria.
Por tanto, al tener la difícil cuantificación de los beneficios del proyecto para los beneficiarios (desde el
punto de vista de la demanda), se plantea el análisis de sensibilidad con la
variación del valor actualizado de costos, ante variaciones en los costos de inversión, operación y
mantenimiento del proyecto durante el horizonte de evaluación.
Esto supone estimar los cambios que se producirán en el ratio costo / efectividad (CE) del proyecto, al
variar los costos de inversión y operación durante el horizonte.
Sensibilidad de la Alternativa Única
Los resultados del análisis de sensibilidad al variar los costos de valor actual de costos a precios sociales de
la alternativa única, se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° IV-8: Sensibilidad de Alternativa Única con variación de atenciones

CUANDO VARIA LAS ATENCIONES
Variaciones Atenciones VACT CE1
140% 461,491 30,134,091 65.30

135% 445,010 30,134,091 67.72
130% 428,528 30,134,091 70.32
125% 412,046 30,134,091 73.13
120% 395,564 30,134,091 76.18
115% 379,082 30,134,091 79.49
110% 362,600 30,134,091 83.11
105% 346,119 30,134,091 87.06
100% 329,637 30,134,091 91.42
95% 313,155 30,134,091 96.23
90% 296,673 30,134,091 101.57
85% 280,191 30,134,091 107.55
80% 263,709 30,134,091 114.27
75% 247,228 30,134,091 121.89
70% 230,746 30,134,091 130.59
65% 214,264 30,134,091 140.64
60% 197,782 30,134,091 152.36
Gráfico N° IV-1: Sensibilidad ante Variación de atenciones
Cuadro N° IV-9:Sensibilidad de Alternativa Única con variación de inversión
CUANDO VARIA EL MONTO DE INVERSION

ALTERNATIVA ÚNICA
Variaciones Atenciones
VNA INVERSION CE1
140% 329,637 31,511,761 4,821,848 95.60

135% 329,637 31,339,553 4,649,639 95.07
130% 329,637 31,167,344 4,477,430 94.55
125% 329,637 30,995,135 4,305,221 94.03
120% 329,637 30,822,926 4,133,012 93.51
115% 329,637 30,650,717 3,960,803 92.98
110% 329,637 30,478,508 3,788,594 92.46
105% 329,637 30,306,300 3,616,386 91.94
100% 329,637 30,134,091 3,444,177 91.42
95% 329,637 29,961,882 3,271,968 90.89
90% 329,637 29,789,673 3,099,759 90.37
85% 329,637 29,617,464 2,927,550 89.85
80% 329,637 29,445,255 2,755,341 89.33
75% 329,637 29,273,046 2,583,133 88.80
70% 329,637 29,100,838 2,410,924 88.28
65% 329,637 28,928,629 2,238,715 87.76
60% 329,637 28,756,420 2,066,506 87.24
Cuadro N° IV-10:Sensibilidad ante Variación en monto de inversión
De lo mostrado en la sensibilidad, tanto en variaciones del VAC y el número de atenciones se puede inferir
que la alternativas 1 es el más costo efectiva.
4.2. Evaluación Privada
El presente proyecto será financiado por el Ministerio de Salud, por lo que no se desarrollará a través de una
Asociación Pública Privada (APP), en ese sentido no amerita una evaluación privada en vista que no participará
una empresa lucrativa.
4.3. Análisis de sostenibilidad
a) Sostenibilidad técnica e institucional
La Municipalidad Distrital La Florida como rol de unidad ejecutora en la sostenibilidad del proyecto y de
gestión, que requiere la implementación y monitoreo del proyecto. El Equipo técnico será el responsable de
coordinar y organizar la supervisión y monitoreo de la ejecución del proyecto.
La sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en beneficio del mismo, desde su
fase de inversión y principalmente la fase de operación y mantenimiento, que permitan alcanzar los
beneficios esperados. En función a ello se garantiza que las diferentes acciones o actividades que se
desarrollen durante la etapa de inversión del proyecto serán responsabilidad de la municipalidad distrital,
donde los recursos necesarios para su ejecución deben provenir de los Programas de Inversión Multianual
contenido en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la municipalidad distrital.
La sostenibilidad de los servicios básicos se encuentra asegurada para el proyecto, en lo que respecta al
servicio de agua la Junta de Adminsitradora de Servicios de Saneamiento deja constancia que garantizan la
dotación de agua que se requiere para el proyecto. En cuanto al servicio de energía eléctrica, la empresa
Electronorte manifiesta que pueden cubrir la demanda proyectada. En lo que respecta al servicio de telefonía
e internet, Telefónica del Perú mediante contrato de “Concesión para la Prestación del Servicio Público de
Telefonía Movil, suscrito con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones” brinda el servicio de manera
gratuita, lo que permite una cobertura hasta abril del 2032, sin embargo se ve conveniente disponer de mayor
cobertura de teléfono e internet por lo que no se tendría problemas en abastecer durante el horizonte del
proyecto.
Las entidades involucradas en la Operación y Mantenimiento son el centro de salud La Florida, la Dirección
de Salud San Miguel así como la DIRESA Cajamarca. Éstas deberán coordinar a través de reuniones las
necesidades anuales de presupuesto que requerirá el centro de salud, para evitar no llegar a las metas
trazadas del Proyecto.
En casos de Desastres Naturales en el ámbito del proyecto, el centro de salud podría quedar paralizado en
algunos o en la mayoría de sus servicios. Por lo cual se deberá formar un Comité de Emergencia (COE), el
cual proponga realizar todas las actividades e intervenciones necesarias en salud para afrontar el escenario
dado. Además deberán actualizar su Plan de Contingencia, de acuerdo a la nueva cartera de servicios que se
busca lograr con el Proyecto de Inversión en el establecimiento de salud.
b) Sostenibilidad financiera
A efectos de conocer la sostenibilidad financiera del Proyecto y asegurar que la provisión de servicios y por
ende la generación de beneficios sea permanente durante el horizonte del Proyecto es que se estudia la
cobertura de los costos operativos del Proyecto.
- Análisis del Presupuesto total y el Gasto total a nivel de Pliego Regional
El monto total del PIM asignado en el periodo 2012-2016 fue de S/.7,390,581,400.00 soles, el monto mayor
en S/.2,478,554,463.00 soles, que representa el 50.46% en relación al PIA del mismo periodo que fue de S/.
S/.3,894,734,054.00 soles. El mayor incremento del PIM se efectuó en el año 2012 que representó el 59.85%
y la más baja en el año 2014, con el 41.23%, con respecto al PIA de cada año, conforme se describen en el
siguiente cuadro.
Cuadro N° IV-11: Gobierno Regional de Cajamarca Total Presupuesto Periodo 2012-2016

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL VARIACIÓN PIM VS PIA EJECUCIÓN
AÑOS Saldo No
PIA PIM MONTO % Ejecución % %
Ejecutado
2012 839,274,184.00 1,341,600,963.00 502,326,779.00 59.85 1,223,037,488.00 91.16 118,563,475.00 8.84
2013 912,888,375.00 1,371,667,489.00 458,779,114.00 50.26 1,239,518,876.00 90.37 132,148,613.00 9.63
2014 1,021,916,978.00 1,443,264,167.00 421,347,189.00 41.23 1,329,850,739.00 92.14 113,413,428.00 7.86
2015 1,020,111,428.00 1,522,655,270.00 502,543,842.00 49.26 1,405,396,360.00 92.30 117,258,910.00 7.70
2016 1,117,835,972.00 1,711,393,511.00 593,557,539.00 53.10 1,531,709,547.00 89.50 179,683,964.00 10.50
TOTAL 4,912,026,937.00 7,390,581,400.00 2,478,554,463.00 50.46 6,729,513,010.00 91.1 661,068,390.00 8.9
TOTAL
982,405,387.40 1,478,116,280.00 495,710,892.60 50.46 1,345,902,602.00 91.1 132,213,678.00 8.9
PROMEDIO
FUENTE: Consulta Amigable, realizado el 13.09.2016
La ejecución total del periodo fue de S/. 6,729,513,010,00 soles que representó el 91.1% con respecto al
PIM del mismo periodo que fue de S/.7,390,581,400.00 soles. El promedio anual del monto ejecutado fue de
S/. 1,345,902,602.00 soles. El mayor porcentaje de ejecución se dio en el año 2015, con un 92.30% y la más
baja fue en los años 2016 con un 89.50%.
Por otro lado, se aprecia que el Gobierno Regional de Cajamarca anualmente tuvo un saldo sin ejecutar
promedio de S/. 32,266,842.00 millones de soles que derivaron a la reversión al tesoro público.
El Gobierno Regional de Cajamarca, paso de un PIA de S/. 711,381,756.00 soles del año 2012 a tener el año
2016 un monto de S/.1,056,416,595.00 soles. Asimismo, pasó de tener un PIM de S/.932,202,244.00 soles
del año 2012 a tener en el año 2016 un monto de S/.1,411,135,225.00 soles. Como se muestra en el gráfico
siguiente se ha tenido una tendencia creciente los últimos cinco años.
Análisis del Presupuesto total y el Gasto total de las Unidades Ejecutoras de Salud de la Región
Del Presupuesto Institucional Modificado del Gobierno Regional de Cajamarca, se le asigna a las UE de
Salud en promedio el 37% en los últimos cinco años. Del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), se
incrementó en promedio 11%, mientras que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se ha
incrementado en un promedio del 7%.
El presupuesto asignado en el periodo 2012-2016 a las Unidades Ejecutoras de la Región Cajamarca,

referido a servicios de salud se tuvo incremento promedio a nivel PIM del 50.97% con respecto al PIA y un
nivel de ejecución promedio del 94.8% con respecto al PIM asignado, conforme se detalla en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° IV-12:Gobierno Regional Cajamarca: Unidades Ejecutoras de Salud

Total Presupuesto Periodo 2012‐2016.
INCREMENTO
PIM vs PIA
Informe de Ejecución
AÑOS PIA PIM
MONTO % Ejecución % Saldo No Ejecutado %
2012 122,577,252.00 228,296,673.00 105,719,421.00 86.25 208,798,433.00 91.5 19,498,240.00 8.54
2013 154,759,533.00 267,541,261.00 112,781,728.00 72.88 243,595,984.00 91.0 23,945,277.00 8.95
2014 168,952,846.00 333,316,911.00 164,364,065.00 97.28 317,593,298.00 95.3 15,723,613.00 4.72
2015 201,716,023.00 315,533,281.00 113,817,258.00 56.42 307,284,796.00 97.4 8,248,485.00 2.61
2016 225,813,043.00 344,663,278.00 118,850,235.00 52.63 334,706,822.00 97.1 9,956,456.00 2.89

TOTAL
174,763,739.40 297,870,280.80 123,106,541.40 70.44 282,395,866.60 94.8 15,474,414.20 5.2
PROMEDIO
FUENTE: Consulta Amigable, realizado el nov‐2017
Se ha propuesto asignar un 5% (S/ 817,826) del saldo promedio de los últimos 5 años de las unidades
Ejecutoras de Salud de Cajamarca al Centro de Salud, con el fin de garantizar la operación y
mantenimiento desde el primer año de la puesta en funcionamiento el año 2021.
Asimismo, se ha hecho un estimado que el crecimiento de los ingresos a DIRESA salud sea de 2%, como
se ve en la siguiente información: para el año 2020 es S/ 790,365 y para el año 2021 es S/ 935,424
El Gobierno Regional de Cajamarca se compromete a asumir los porcentajes a partir del año 2021 al 2032,
por ejemplo para el 2032 se cubre la brecha en un 31.31% que equivale ingresos entre costos (S/.
1,959,851).
A continuación se muestra el presupuesto adicional que otorgará la DIRESA Salud al establecimiento de

salud y la brecha final se incorporará al Presupuesto Regional.
Cuadro N° IV-13:Brecha que cubrira la Unidad Ejecutora

408-1224 Salud Cajamarca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Concepto
2 2
s 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202 202 2028 2029 2030 2031 2032
0 0
6 7
1 1
8 9
Costo de
Operación 1,318,5 1,673,8 1,713,0 2,172,3 2,494,7 2,867,0 2,739, 3,505,6 2,983,0 4,071,1 4,556,4 2,634,5 2,853,3
y 15 34 98 68 45 45 163 80 15 35 13 73 27
Mantenimi
ento
con PIP
Costos de 1,318,51 1,673,83 1,697,51 1,819,61 1,870,96 1,905,49 1,921,4 1,940,35 1,927,35 1,942,6 1,957,9 1,949,1 2,018,16
Operación 5 4 4 3 4 9 62 9 8 90 55 23 6
Costos de - - - - 313,73 313,73 90,79 702,13 672,10 1,585,4 1,899,2 313,73 -
Reposición 8 8 7 0 4 96 34 8
Costos de - - 15,584 352,75 310,04 647,80 726,90 863,19 383,55 542,94 699,22 371,71 835,16
Mantenimi 6 3 9 4 1 3 9 4 2 1
ento
Recurso
Ordinario 300,96 492,63 492,63 492,63 492,63 492,6 492,6 492,63 492,63 492,6 492,6 492,63 492,63
Asignado 1 0 0 0 0 30 30 0 0 30 30 0 0
por Salud
Lambayeq
ue
Actualmen
te
Ingresos
por RDR y 187,65 205,45 227,26 249,17 271,93 288,7 300,1 311,68 322,14 329,1 336,2 343,43 350,70
Transferec 4 3 4 6 2 38 75 2 0 51 48 2 5
ias del
EE.SS con
PIP
Ingresos
por RDR y 187,65 205,45 227,264 249,17 271,93 288,73 300,17 311,68 322,14 329,15 336,24 343,43 350,70
Transferec 4 3 6 2 8 5 2 0 1 8 2 5
ias del
EE.SS con
PIP
TOTAL 488,61 698,08 719,89 741,80 764,56 781,3 792,8 804,31 814,77 821,7 828,8 836,06 843,33
INGRESOS 4 3 4 6 2 68 04 1 0 81 78 2 4
Brecha 829,90 975,75 993,20 1,430,5 1,730,1 2,085,6 1,946, 2,701,3 2,168,2 3,249,3 3,727,5 1,798,5 2,009,9
que 1 1 5 62 83 78 359 69 45 54 35 11 92
necesita
ser
cubierta
Brecha
que
39,53 40,32 41,13 41,95 42,79 43,65 44,52 45,41 46,32 47,24 48,19 49,15 50,14
cubrirá la
6 7 3 6 5 1 4 5 3 9 4 8 1
Unidad
Ejecutor
a
Presupue
stal Sede
Central ‐
Región
Lambaye
que
total de
40.06 44.11 44.42 36.08 32.36 28.78 30.57 24.24 28.87 21.35 19.25 33.60 31.31
cobertura
% % % % % % % % % % % % %
de los
OYM con
PIP
(%)
Brecha 790,36 935,42 952,07 1,388,6 1,687,3 2,042,0 1,901, 2,655,9 2,121,9 3,202,1 3,679,3 1,749,3 1,959,8
Final 5 4 1 06 88 27 834 54 22 05 41 52 51
Cobertura 31%
promedio
ESPACIOS
179,683
FINANCIER 179,683,9 179,683,9 179,683,9 179,683,9 179,683,9 179,683, 179,683,9 179,683, 179,683, 179,683, 179,683,9 179,683,
,96
OS DE UE ‐ 64 64 64 64 64 964 64 964 964 964 64 964
4
LAMBAYE
QUE
COMPRO 8,984,198 9,433,408 9,905,079 10,400,33 10,920,34 11,466,3 12,039, 12,641,66 13,273,7 13,937, 14,634,3 15,366,02 16,134,3
MISO DEL 2 9 67 685 9 53 440 12 8 29
PLIEGO
MONTO 10,302,71 10,131,49 10,624,97 11,142,13 11,684,91 12,247,7 12,832, 13,445,98 14,088,5 14,759, 15,463,1 16,202,09 16,977,6
TOTAL A 3 1 2 8 1 34 489 0 22 221 90 0 63
CUBIR DE
LA OYM
SALDO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PARA 9,472,81 9,155,74 9,631,7 9,711,57 9,954,72 10,162, 10,886, 10,744,6 11,920, 11,509, 11,735, 14,403, 14,967,
REALIZAR 3 0 68 6 8 056 131 12 277 866 655 579 671
LAS
GESTIONE
S ANTE EL
MEF
Cobertura
5 5 5 5 6 6 6.7% 7 7 7.8% 8.1% 8.6% 9
Porcentual
. . . . . . . . .
del
0 3 5 8 1 4 0 4 0
espacio
% % % % % % % % %
presupuest
al
Increment 5
o Anual .
0
%

c) Sostenibilidad social
La participación de la población del ámbito del proyecto es con el uso de los servicios del centro de
salud y con el pago por dichos servicios independientemente o siendo beneficiario del Sistema
Integral de Salud, cuyos ingresos económicos garantizará la sostenibilidad del proyecto.
La población usuaria acudirá de forma ordenada al establecimiento de salud, a la cual está adscrita y
al establecimiento referido según sea el nivel de atención que necesite para su tratamiento.
En la fase de operación, en el centro de salud se tendrá un buzón de sugerencias a fin de recoger todas
las opiniones y/o sugerencias de la población usuaria, lo que contribuirá para un mejor
funcionamiento del proyecto.
Probable conflictos de interés: En las etapas de ejecución y operatividad del proyecto no existirá
mayores conflictos de intereses por parte de las entidades involucradas, más bien todos los actores
apoyan la realización del proyecto.
Riesgo de desastres: La construcción tomará en cuenta el Reglamento de Edificación, por lo cual el

nuevo establecimiento de salud ya incorpora la medida de reducción de riesgo; en el diseño también
incorporará las medidas necesarias para reducir el riesgo de hundimiento o inundación en caso de
lluvias intensas por el fenómeno del niño, porque la infraestructura del centro asistencial tiene que ser
capaz de seguir funcionando después de un sismo o una lluvia intensa que se presente.
4.4. Impacto Ambiental
El proyecto está dividido en 4 etapas, Pre-construcción, construcción, cierre y operación o

funcionamiento donde cada una de ellas se ejecutaran una serie de actividades siendo la de más
tiempo la operativa o funcionamiento del Centro de Salud.
Al evaluar los impactos ambientales que generará las actividades del proyecto “Mejoramiento de los
Servicios de Salud del Centro de Salud La Florida, Provincia De San miguel – Region
Cajamarca”con la matriz de Leopold modificada se identificó que los impactos negativos sobre los
componentes ambientales serán leves en su totalidad.
A continuación se describe el impacto ambientas así como un cuadro con sus medidas de mitigación
en cada uno
 Etapa de pre – construcción:
En esta etapa están incluida todas las actividades previas a la construcción de las nuevas edificaciones
dentro del Centro de Salud. Entre las actividades de mayor significancia estará en la limpieza del
terreno natural, trazo y replanteo preliminar, obras provisionales o temporales, movilización y
desmovilización de equipos, y por ultimo las instalaciones de servicios higiénicos, caseta, almacén y
señalizaciones.
Ambiente físico
Relieve y topografía
Las actividades de limpieza, trazos, replanteos, obras provisionales y movilización de maquinaria

producirán una alteración mínima y localizada de las características fisiográficas y topográficas del
área.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental para la etapa de pre construcción, se observa que el
impacto resultante en el consolidado sobre la fisiografía y topografía es negativo leve con un puntaje
de -9.
Calidad de aire
Para la preparación del área donde se ejecutara el proyecto, será necesario realizar una limpieza y
movimiento de tierras lo cual producirá levantamiento de polvo y partículas, para ello se tomaran
medidas que minimicen esta polución. Po otro lado la movilización de maquinaria y equipos también
producirán levantamiento de partículas.
impacto resultante en el consolidado sobre la calidad de aire es negativo leve con un puntaje de -15.
Ruidos y vibraciones
Los ruidos y vibraciones en esta etapa son mínimos, lo cual no alterará el ambiente, estos serán
producidos por las obras provisionales.
impacto resultante en el consolidado sobre el ruido es leve con -12 puntos.
Calidad del suelo
Remoción y almacenamiento
Las actividades en esta etapa requerirán la remoción en una leve proporción del suelo sobre las áreas
donde se localizarán todas las obras provisionales. Para ello se deben realizar el trazo y replanteo de
forma efectiva y realizar los trabajos solo sobre estos trazos, el suelo fértil removido deberá ser
almacenado y reutilizado en otras áreas del entorno para su correcto uso y aprovechamiento.
En la matriz se observa que el impacto resultante sobre la calidad del suelo, respecto a los impactos
globales es negativo y se manifiesta de manera leve con un valor de -15 puntos.
Ambiente biológico
Flora terrestre
En esta etapa existirá un desbroce de cobertura vegetal y suelo muy leve, la flora por lo general es
arbustiva y maleza propia de la zona. Sin embargo, se tiene en consideración que las escasas especies
vegetales cercanas al área del proyecto se podrían ver afectadas por la generación de polvo producto
de las obras provisionales e instalaciones de casetas y señales que puede acumularse en las partes
externas de las plantas e impedir que se realice una adecuada fotosíntesis.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental para la etapa de pre-construcción, se observa que el
impacto global resultante sobre la fauna terrestre/aérea es negativo y leve con un puntaje de -6.
Fauna terrestre/ aérea

Los trabajos para la pre-construcción, la presencia humana, el ruido y el polvo asociado, podrían
afectar a la fauna aérea como las aves que circulan alrededor y doméstica de la zona inmediata a la
operación.
impacto resultante sobre la fauna terrestre/aérea es negativo y leve con un valor de -12 puntos.
Ambiente socioeconómico
Población
Como en todo trabajo puede existir la posibilidad que ocurriese accidentes laborales hacia los
trabajadores provenientes de la localidad. Sin embargo, estos impactos son mínimos por las acciones
de prevención a implementar y que son especificadas en el capítulo VII del plan de manejo
ambiental.
impacto resultante sobre la población tiene un puntaje de -6 calificándolo como negativo y leve.
Empleo e ingresos
Mano de obra
En esta etapa del proyecto se generará una leve demanda de mano de obra, lo cual se dará prioridad a
la contratación de personal local disponible en la zona local del distrito de La Florida.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental consolidado para la etapa de pre- construcción, se
observa que el impacto ambiental resultante sobre el empleo y los ingresos, respecto a los impactos
globales, es positivo importante con 42 puntos.
Actividades económicas
Se generará un movimiento adicional por la vía que atraviesa la ciudad de La Florida al transportar
los materiales, lo que dinamizará marginalmente el mercado de bienes y servicios en la ruta.
En la matriz consolidada de impactos ambientales se observa, en relación a los impactos globales que
el impacto resultante sobre la actividad económica durante la etapa de pre- construcción es positivo
importante con 40 puntos.
Ambiente de interés humano
Uso de recursos naturales

Para esta etapa de pre-construcción el recurso agua es el componente naturales que más se va a
requerir, sin embargo no será significativo por las actividades a realizar.
Finalmente, en la matriz de impactos ambientales se observa, que el impacto negativo resultante

sobre el uso de los recursos naturales durante la etapa de pre-construcción es leve con -6 puntos.
Paisaje y estética
Los cambios se reflejaran por las actividades de replanteo excavación de zanjas y demolición de
muros antiguos que no formaran parte de la ampliación del centro de salud. Esto afectará el aspecto
visual del paisaje sin embargo será puntual y el material de desmonte será retirado del área lo más
antes posible.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental para la etapa de construcción, se observa que el
impacto resultante sobre este componente es negativo y leve con -15 puntos.
Cuadro N° IV-14: Matriz Consolidada de Evaluación de Impacto Ambiental para la Etapa de Pre-
Construcción
1 2 3 4 5
ETAPA PRE- CONSTRUCCION TOTAL
COMPONENTE Movilización y Instalación de
Nº Trazo y
AMBIENTAL Limpieza y perfilado Obras desmovilización ss.hh., casetas,
Replanteo
del terreno natural Provisionales de equipos y carteles y
Preliminar
herramientas señalizaciones. Ptos.
1 Relieve y Topografía -3.0 -3.0 -3.00 0.00 0.00 -9.00
2 Calidad de aire -3.0 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -15.00
3 Ruido y vibraciones -3.0 0.00 -3.00 -3.00 -3.00 -12.00
4 Calidad del suelo -3.0 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -15.00
5 Agua superficial 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Agua subterranea 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Flora terrestre -3.0 0.00 -3.00 0.00 0.00 -6.00
8 Fauna terrestre - aerea -3.0 0.00 -3.00 -3.00 -3.00 -12.00
9 Ecosistema Acuatico 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Población 0.0 -3.00 -3.00 0.00 0.00 -6.00
11 Relaciones comunitarias 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Infraestructura en servicios 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Empleo - ingresos 8.0 8.00 10.00 8.00 8.00 42.00
14 Actividad económica 3.0 3.00 8.00 8.00 8.00 30.00
15 Uso de Recursos Naturales 0.0 -3.00 -3.00 0.00 0.00 -6.00
16 Paisaje y estética -3.0 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -15.00
17 Areas protegidas 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Sitios arqueológicos 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL -10.00 -7.00 -9.00 1.00 1.00 -24.00
Fuente: PRONIS 2017
Cuadro N° IV-15:Medidas de mitigación en la Etapa de Pre Construcción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CONTROL
IMPACTO AMBIENTAL
AMBIENTAL
1 Contaminación del suelo  Se debe adecuar un sitio estratégico para el almacenamiento
Producido por Residuos Sólidos: temporal de los escombros y luego darle su disposición final
Originado por las demoliciones de edificación antigua. en una zona autorizada por la municipalidad.
Almacenamiento del material en la zona que luego será  Eliminar el desmonte que corresponde a los materiales
transportado con el desmonte. sobrantes en el menor plazo establecido en la programación
de obras, la cual será realizada por la Contratista, quien a su
2 Incremento en las expectativas de empleo. vez solicitara el permiso a la municipalidad correspondiente
Producido por: para disponerlo adecuadamente en el relleno sanitario
Generación de empleos temporales (mano de obra autorizado,
calificada y no calificada)  Priorizar la contratación de pobladores locales, que residan
Concurrencia de personas y vehículos a la zona de estudio. en la zona de influencia del proyecto durante la respectiva
etapa.
3. Posible problemas de alteración del tráfico por  Informar la política de contratación de mano de obra, así
presencia del personal de topografía como la demanda del personal requerido (requisitos y
condiciones laborales), con el fin de evitar crear falsas
Contaminación Sonora: Ruido expectativas en la población.
Producido por:  Realizar coordinaciones con la Policía Nacional a fin de dar
las indicaciones del caso para el desvío de tráfico.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CONTROL
IMPACTO AMBIENTAL
AMBIENTAL
 Equipos: retroexcavadoras, martillos neumáticos,
compresoras.  El tiempo de emisión de los ruidos molestos se disminuyen
Contaminación del Aire exigiendo el uso de equipos en perfecto estado operativo,
Producido por: debiendo como promedio un funcionamiento continuo, no
 Polvo: Producido por la excavación de zanja y el carguío superior de 05 horas por jornada, así como el personal,
del desmonte a la tolva del volquete con cargador frontal protegerse mediante el uso de tapones y orejeras.
o lampas.
 El tiempo de emisión de los ruidos molestos se  Humedecimiento continúo en el material extraído de la
disminuyen exigiendo el uso de equipos en perfecto zanja o materiales de construcción para evitar la generación
estado operativo, debiendo como promedio un de polvos: se humedecerán al menos dos veces al día.
funcionamiento continuo, no superior de 05 horas por
jornada, así como el personal, protegerse mediante el
uso de tapones y orejeras.
 Humedecimiento continúo en el material extraído de la
zanja o materiales de construcción para evitar la
generación de polvos: se humedecerán al menos dos
veces al día.
 Etapas de construcción
Los impactos en esta etapa están relacionada a todas las actividades de construcción del Centro de
Salud La Florida. Estas actividades incluyen la construcción de elementos estructurales donde se
realizara movimiento de tierras, excavación de zanjas para cimentación, obras de concreto simple
(Falsa zapatas, cimientos corridos, falso piso y sobrecimiento), obras de concreto armado
(Cimentación, vigas, columnas, muros de corte y losas), encofrado y desencofrado. Luego se
encuentran las actividades de instalaciones eléctricas, sanitarias y obras de arquitectura (Acabados de
todas las áreas que forman parte de la obra de mejoramiento del Centro de Salud).
Ambiente físico
a) Relieve y topografía
Este componente será afectado por las actividades de excavación de zanjas y movimiento de tierras
para la construcción de los cimientos. Sin embargo, se producirá una alteración mínima y localizada
de las características fisiográficas y topográficas del área es por ello que se realizara un correcto trazo
y replanteo de los trabajos de excavación a realizar.
impacto resultante en el consolidado sobre la fisiografía y topografía es negativo leve con un puntaje
de -12.
b) Calidad del aire
Generación de polvo
Este componente será afectado por la remoción y excavación de los suelos para la construcción de la
edificación y por el tránsito de camionetas, maquinaria y otros equipos. La movilización de equipos
se realizará por las vías internas establecidas del Proyecto.
La generación de polvo está principalmente relacionada con el movimiento de maquinaria, vehículos
y otros equipos. Los efectos estarán localizados en las áreas de construcción.
Generación de gases de combustión

Las únicas fuentes de generación de gases de combustión serán los vehículos, maquinaria y los
equipos como las mescladoras o niveladoras que transiten dentro de las instalaciones
del proyecto. No es de esperar que la contaminación producida por los vehículos o generadores sea
significativa. Se exigirá a los contratistas que sus equipos cuenten con mantenimiento periódico y
controles de emisión con certificados actualizados.
En la matriz se observa que el impacto resultante sobre la calidad del aire, respecto a los impactos
globales es negativo, sin embargo se manifiesta de manera leve con -15 puntos.
c) Ruidos y vibraciones
El incremento de la presión sonora se producirá durante las actividades de construcción de toda la
edificación que forma parte del proyecto y el movimiento de maquinarias, pero serán de forma
puntual.
Se espera que cuando comiencen las actividades de esta etapa el ruido se verá incrementado por el
tránsito de vehículos y el movimiento de maquinaria, pero no excederá los LMP de la normatividad
vigente. Además, todo el personal que trabaje directamente con maquinaria y/o otros equipos deberá
contar obligatoriamente con su Equipo de Protección Personal (EPP).
Del mismo modo, los tiempos de exposición del personal a las fuentes generadoras de ruido deberán
ser regulados de acuerdo a la normatividad vigente.
En la matriz se observa que el impacto resultante sobre este factor, respecto a los impactos globales
es negativo, se manifiesta de manera leve con un valor de -13 puntos.
d) Calidad del suelo
Remoción y almacenamiento
Las actividades en esta etapa requerirán la remoción de la cobertura vegetal y del suelo sobre las
áreas donde se localizarán todas las estructuras nuevas del Centro de Salud. El suelo removido
deberá ser almacenado correctamente para luego ser usado en otras áreas dentro del distrito done se
practique la agricultura o pastoreo.
Contaminación por derrames
A pesar de las medidas de manejo y de contingencia, no debe descartarse la ocurrencia de derrames

accidentales de hidrocarburos (combustible, aceites y lubricantes) u otras sustancias químicas. De
producirse tal evento, su frecuencia y alcance serían limitados ya que el plan de contingencia entraría
en acción.
globales es negativo y se manifiesta de manera leve con un valor de -15 puntos.
Ambiente biológico
Flora terrestre
No existe impacto a la flora para este caso en el aérea de intervención, pero el impacto que se
generara es de manera indirecta, es decir en los trabajos a ser realizados, como traslado de material,
etc. El área a ser intervenida por la ampliación en el centro de salud, se construirá dentro del Centro
de Salud.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental para la etapa de operación, se observa que el
impacto global resultante sobre la flora es negativo y leve con un resultado de -7 puntos.
Fauna terrestre/ aérea
Los trabajos para la construcción como el movimiento de materiales y maquinaria, la presencia

humana, el ruido y el polvo asociado a estos, podrían afectar a la fauna aérea como las aves que
circulan alrededor y doméstica de la zona inmediata a la operación.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental para la etapa de operación, se observa que el
impacto global resultante sobre la fauna terrestre/aérea es negativo y leve con un resultado de -12
puntos.
Población
Más allá del impacto positivo identificado a nivel económico, se prevé que se generarán inquietudes
sobre los posibles impactos relacionados con la calidad del aire, ruido y posibles accidentes laborales
hacia los trabajadores provenientes de la localidad. Sin embargo, estos impactos son mínimos por las
acciones de prevención a implementar y que son especificadas en el capítulo VII del plan de manejo
ambiental.
impacto resultante sobre la población tiene un puntaje de -12 calificándolo como negativo y leve.
Infraestructura en servicios básicos
Este impacto ha sido calificado como de efecto positivo, ya que se mejorara los servicios básicos
cercanos a la localidad y se requerirá de mano de mano de obra de la misma zona. De esta manera
en la matriz de evaluación del impacto ambiental para la etapa de construcción, se observa que
el impacto resultante sobre este componente es positivo y leve con un valor de 25 puntos.
Empleo e ingresos
Mano de obra
El inicio de los trabajos en esta etapa del proyecto generará una demanda de mano de obra, lo cual se
dará prioridad a la contratación de personal local disponible en el distrito de La Florida.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental consolidado para la etapa de construcción, se
globales, es positivo importante con 50 puntos.
El transporte de materiales generará un movimiento adicional por la vía que atraviesa el poblado de
La Florida, lo que dinamizará marginalmente el mercado de bienes y servicios en la ruta.
Por otro lado, los pobladores de La Florida y estancias más cercanas, se verán beneficiados al
convertirse en los proveedores de productos comestibles que el Proyecto requiera. Esto influirá
directamente sobre la economía local de dichos pobladores.
el impacto resultante sobre la actividad económica durante la etapa de construcción es positivo
importante con 46 puntos
Es importante mencionar que el recurso suelo y el agua son los componentes naturales que más se va
a requerir para la construcción de las nuevas áreas del Centro de Salud, sin embargo por ser una obra
de menor escala no será significativo

sobre el uso de los recursos naturales durante la etapa de construcción es leve con -15 puntos.
Paisaje y estética
Los cambios del paisaje se darán por la habilitación de caminos de acceso y por la construcción de
infraestructura principal y auxiliar que se realizará mediante actividades de corte y relleno y
movimiento de tierras, que modificarán de manera localizada el relieve superficial. Esto afectará la
calidad paisajística del área donde se desarrollará el proyecto. Por otro lado, habrá un aumento en el
tránsito y actividad antropica que tendrá impacto sobre el paisaje.
impacto resultante sobre este componente es negativo y leve con -15 puntos.
Áreas protegidas
En la zona de influencia del proyecto no se encuentran en un área natural protegida.
Este impacto ha sido calificado como de efecto nulo, por no presentar evidencia de una área protegida
en el área de influencia.
Cuadro N° IV-16 :Matriz Consolidada de Evaluación de Impacto Ambiental para la Etapa de

Construcción
1 2 3 4 5
COMPONENTE ETAPA CONSTRUCCION TOTAL
Nº Demanda de Construcción Construcción Construcción Construcción
AMBIENTAL
Bs y Ss Estructuras Arquitectura Electromecánicas Sanitarias Ptos.
1 Relieve y Topografía 0.0 -12.0 0.00 0.00 0.00 -12.00
2 Calidad de aire 0.0 -6.00 -6.00 0.00 -3.00 -15.00
3 Ruido y vibraciones 0.0 -4.00 -3.00 -3.00 -3.00 -13.00
4 Calidad del suelo 0.0 -4.00 -4.00 -4.00 -3.00 -15.00
5 Agua superficial 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Agua subterranea 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Flora terrestre 0.0 -4.00 0.00 0.00 -3.00 -7.00
8 Fauna terrestre 0.0 -4.00 -3.00 0.00 -5.00 -12.00
9 Ecosistema Acuatico 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Población -3.0 -3.00 0.00 -3.00 -3.00 -12.00
11 Relaciones comunitarias 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Infraestructura en servicios 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Empleo - ingresos 10.0 12.00 10.00 10.00 8.00 50.00
14 Actividad económica 6.0 12.00 12.00 12.00 4.00 46.00
15 Uso de Recursos Naturales -3.0 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -15.00
16 Paisaje y estética 0.0 -8.00 -4.00 -3.00 0.00 -15.00
17 Areas protegidas 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Sitios arqueológicos 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10.00 -24.00 -1.00 6.00 -11.00 -20.00
Fuente: PRONIS 2017
Cuadro N° IV-17: Medidas de Control Ambiental en la construcción de infraestructura

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CONTROL AMBIENTAL
1 Área de almacenamiento de lubricantes,  Acumular los residuos sólidos en tachos o contenedores con tapas
combustibles, etc. debidamente rotulados, para su posterior eliminación a los camiones
recolectores de basura.
Contaminación del suelo.  Contar con un ambiente exclusivo (techado) dentro de la obra
 Residuos sólidos (latas de pintura, bolsas, debidamente identificada, para almacenamiento de envases con
envases y/o depósitos vacíos). combustibles/lubricantes. Los envases deben ser apropiados para el
 Derrame de lubricantes almacenamiento de combustibles y aceites, con tapa hermética, y
 Derrame de combustibles deben estar rotulados y con hojas MSD.
 Incendios, sismos, accidentes u situaciones de  Se colocarán debajo de los equipos y envases parihuelas forrado con
emergencia polietileno de doble capa y una cama de arena fina para absorber y
contener las posibles fugas de fluidos del equipo; los mismos que serán
evacuados a rellenos sanitarios autorizados, contando con los
comprobantes respectivos.
 El abastecimiento de combustible y aceite será por medio de una
bomba manual y manguera hasta el tanque de combustible o depósito
de aceite del equipo.
 Contar con el GAyPSS que debe incluir aspectos relativos a seguridad
en el manejo de combustibles y lubricantes.
 Plan de Contingencia que establezca las acciones de emergencia que se
deben tomar en caso de fugas y derrames de combustibles y lubricantes
y dispositivos para captación de las mismas (colector perimetral y fosa
de retención), así como el equipo contra incendio correspondiente.
 Colocar dispositivos para captación de fugas y derrames (colector
perimetral y fosa de retención) en los almacenes y talleres y programa
de atención de emergencias en caso de fugas y derrames.
 Contar con un plan de contingencia para el manejo de emergencias
como la capacitación del personal en estos temas y la disponibilidad
del material y equipo para manejar las
emergencias.
2 Área de almacenamiento de herramientas  Se colocará debajo de los equipos parihuelas forrado con
y equipos (Plancha, compactadora, vibrador polietileno de doble capa y con una cama de arena fina para
de concreto, entre otros.) absorber y contener las posibles fugas de fluidos.
Contaminación del suelo  Considerar el abastecimiento de combustible y aceite
Derrame de lubricantes únicamente en las áreas acondicionados para tal fin.
Derrame de combustible  El abastecimiento de combustible y aceite será por medio de una
bomba manual y manguera hasta el tanque de combustible
o depósito de aceite del equipo.
3 Zona de almacenamiento de elementos de
seguridad  Acumular los residuos sólidos en tachos o en contenedores, tapados
Contaminación del suelo debidamente identificados (rotulados), para su posterior eliminación a
los camiones recolectores de residuos
 Residuos sólidos (cintas de seguridad,
madera, metales, etc.)  Por demolición de infraestructuras existentes se generarán escombros
que son necesarios eliminar o disponer en el relleno sanitario
 Generación de escombros: autorizado por la Municipalidad y/o área autorizada por la misma
Por demolición de infraestructuras  El contratista deberá Conseguir la Autorización Municipal para la obra
y disposición final de los escombros.
4 Zona de parqueo  Se colocarán debajo de los equipos y envases parihuelas con una cama
Contaminación del suelo de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del
Derrame de lubricantes equipo; los mismos que serán evacuados a rellenos sanitarios
Derrame de combustible autorizados, contando con los comprobantes respectivos.
 Realizar inspecciones técnicas constantemente a fin de evitar cualquier
Contaminación del aire fuga de aceites y grasas.
 El contratista tendrá en buenas condiciones sus unidades vehiculares
 Gases (emanados por los vehículos de para evitar fugas de combustibles y/o lubricantes, se evidenciará el
carga y transporte SO2, CO, CO2, etc.) mantenimiento con el comprobante de pago y los check list en
inspección del operador.
Contaminación sonora  El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los
vehículos y equipos a fin de evitar la mala combustión.
 Ruido (causado por los motores, Para todas las medidas de control y mitigación propuestas en el Plan
compresoras, etc.) de Manejo Ambiental se deberá solicitar la evidencia del
mantenimiento de toda maquinaria y/o equipo a través de los sus
comprobantes de pago respectivos y/o certificados de operatividad
vehicular o autorización de circulación vehicular otorgada por la
entidad respectiva
 Evitar el uso de los equipos durante más de 4 horas al día, los equipos
y unidades vehiculares deben tener mantenimiento oportuno y
adecuado. Se recomienda utilizar silenciadores. Evidenciar el
mantenimiento, con sus comprobantes de pago. El
personal que labora en la obra debe usar orejeras y tapones.
5 Área de vestuarios  Acumular los residuos sólidos en tachos o en contenedores, tapados

Contaminación del suelo debidamente rotulados, para su posterior eliminación a los camiones
Residuos sólidos (papeles plásticos, recolectores de residuos.
cartones, etc.)
6 Área de SSHH  Depositar los residuos sólidos en tachos o en contenedores tapados,
Contaminación del suelo debidamente identificados, para su posterior eliminación a los
Residuos sólidos: papeles, plásticos, camiones recolectores de residuos.
cartones, etc.  Contar con una instalación provisional con descarga al alcantarillado y
realizar limpieza a diario de los SS.HH.
Aguas residuales (aguas servidas) Contaminación  Para el control, manejo y disposición de las excretas del personal que
trabaje en la construcción de la obra, se deberá instalar sanitarios
del aire portátiles (número de acuerdo al número de empleados, ej, una por
Olores cada 20 empleados), los cuales deberán contar con mantenimiento
regular por parte de una empresa autorizada para tal fin. Deberá
contarse con señalamientos que
prohíban la defecación al aire libre y que orienten el buen uso de las
letrinas.
7. Área de oficinas  Instruir al personal en el manejo adecuado de desechos sólidos y
Contaminación del suelo líquidos mediante charlas de inducción y charlas diarias.
Contaminación del suelo por desechos sólidos  Distribuir en el área del proyecto, recipientes apropiados para la
y líquidos, aguas residuales, falla de drenajes, por recolección de desechos, según el tipo de generación y la
combustible, derrames y otros. NTP900.058.2005
 Recolección de desechos en recipientes específicos, evitando las
mezclas de ellos, de acuerdo al procedimiento establecido.
 Disposición adecuada de los desechos domésticos en el relleno
sanitario correspondiente.
 Los recipientes de combustibles y lubricantes deben ser cerrados y
estar en perfecto estado.
 Se usarán conexiones herméticas y bombas manuales cuando sean
necesarias para las operaciones del trasvase de lubricantes y
combustibles.
 Instalar facilidades para la higiene de los trabajadores
 Utilizar en lo posible detergentes biodegradables
 Instalar baños químicos para las necesidades fisiológicas de los
trabajadores.
 Elaboración de procedimientos para un apropiado manejo de los
residuos sólidos.
 Los desechos industriales (chatarras, botellas, envases de productos
químicos, restos de cables, residuos de cemento y aditivos, etc.). serán
dispuestos en centros de acopio para su posterior reciclaje.
 En caso de derrame de hidrocarburos se procederá a la recuperación
del suelo afectado.
8. Área de maestranza  Acumular los residuos sólidos en tachos o en contenedores, tapados

Contaminación del suelo debidamente identificados para su posterior eliminación a los camiones
 Residuos sólidos (material sobrante) recolectores de residuos.
 Derrame de lubricantes  Se colocará debajo de los equipos y envases parihuelas con una cama
 Derrame de combustible de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del
equipo. Los mismos que serán evacuados a rellenos sanitarios
Contaminación del aire autorizados, contando con los comprobantes respectivos.
 Gases (producidos por los equipos utilizados)  El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los
vehículos y equipos a fin de evitar mala combustión. Evidenciar el
Contaminación sonora mantenimiento, con sus comprobantes de pago o certificado de
operatividad.
 Ruido (producidos por los equipos utilizados)  Evitar el uso de estos equipos durante más de 4 horas al día. El
personal que labora en la obra debe usar orejeras y tapones.
 Los equipos se utilizarán el menor tiempo posible en la obra.
9. Seguridad y Salud.  Todo el personal involucrado en la ejecución de obra deberá contar con
 Posibilidad de accidentes laborales y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
enfermedades ocupacionales.  Todo el personal deberá contar con certificado de aptitud médica pre
ocupacional previo al ingreso de la obra.
 Riesgo de afectación a la salud de los
trabajadores }  Es un impacto indirecto, asociado a los riesgos de accidentes durante
las obras civiles. El personal va a ser instruido para que tenga los
 Deterioro de la salud humana por accidentes de cuidados necesarios.
trabajo  Contar con personal especialista para operación de los equipos y
maquinarias
 El personal deberá contar con sus equipos de protección adecuadas
 Brindar atención médica inmediata en caso de accidentes, tener
localizado los centros Centro de Saludarios y postas medicas
 Mantener los equipos en buen estado y dotarlos de dispositivos de
seguridad
 Capacitar a los trabajadores en el buen uso de equipos y herramientas
 Proporcionar a los trabajadores agua de mesa a fin de evitar
enfermedades gastrointestinales
 Instruir a los trabajadores en los buenos hábitos de higiene y limpieza

 El personal deberá contar con sus equipos de protección personal
adecuados.
 Capacitación al personal acerca de las medidas de seguridad
 Aplicación de programas de primeros auxilios y brindar la
atención médica adecuada
10. Aspecto Social.  Se contratará personal especializado y calificado para las obras civiles
 Generación de nuevos puestos de trabajo de las zonas de influencia del proyecto, con esto se evitara conflictos
en forma temporal con la población.
 Se deberá establecer cuotas mínimas de trabajadores de la zona, a fin
de satisfacer las expectativas de la población y en particular los que
 Falsas expectativas de trabajo van a ser afectados por la obra.
 Se dará a conocer la naturaleza, duración del proyecto y la cantidad de

personal requerido.
Salud del personal  Realizar los exámenes de salud de los trabajadores que participarán en
la construcción, para evitar riesgos de contagios de enfermedades.
 Exigir a los trabajadores mantener una conducta personal que esté
reñida por la moral y el buen comportamiento.
 Las instalaciones eléctricas y zonas de peligro deberán estar bien
señalizadas.
 Realizar auditorías internas opinadas e inopinadas al menos una vez
semestral por la especialista Ambiental de PARSALUD II
 Contar con equipos de protección colectiva (camillas, andamios,
banquetas, etc. De ser necesario).
 Se contará con un botiquín para los primeros auxilios.
Cuadro N° IV-18:Medidas de control ambiental en la excavación y movimientos de tierra.

Impacto Ambiental Medidas de mitigación y/o control ambiental
1 Contaminación Sonora
 Evitar el uso de estos equipos durante un promedio de 5 horas al
Ruido día, y el contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno
Producido por: de los mismos a fin de reducir el ruido. El personal que labora en la
 Equipos: excavadoras, cargadores frontales obra debe usar orejeras y tapones.
Vibraciones  Se recomienda el uso de equipos con silenciadores.
Producido por:  Las unidades y/o equipos estarán en funcionamiento de acuerdo al
cronograma de programación de actividades.
 Equipos: Martillos, neumáticos.
2. Contaminación del Aire  Humedecimiento continúo del material para evitar la generación de
Producido por: polvos: se humedecerán al menos dos veces al día.
 Desplazar el material de desmonte en volúmenes moderados y
 Polvo: Excavación de zanja y carguío del desmonte a descargarlo directamente en la tolva de los volquetes y colocar un
la tolva del volquete con cargador frontal protector en el camión para evitar derrame por el viento.
 Caída de desmonte durante el carguío a los volquetes  El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los
debido al desplazamiento de volúmenes mayores a la equipos a fin de reducir la emisión de gases. Evidenciar el
capacidad del lampón del cargador frontal. mantenimiento, con sus comprobantes de pago respectivos y los
 Gases: Debido al uso de equipos de combustión chekc list diario por el operador.
 Ejecutar programas de inspección y mantenimiento preventivo de
3. Contaminación del Suelo los motores de vehículos y equipos pesados.
Producido por  Realizar los trabajos de movimiento de tierras los estrictamente
 Residuos sólidos: Almacenamiento del material en la necesarios.
zona, que luego será transportado con el desmonte.  Eliminación de desmonte que corresponde a los materiales
 Derrame de lubricantes y combustible. sobrantes, en el menor plazo establecido y dispuesto a un relleno
 Alteración del suelo por operación de equipos pesados sanitario autorizado, contando con comprobantes.
para el movimiento de tierras  Desplazar el material de desmonte en volúmenes moderados y
descargarlo directamente en la tolva de los volquetes y colocar un
4.Alteración de la salud de los trabajadores protector en el camión, para evitar derrame debido a la acción del
viento.
 Mantenimiento previo y considerar el abastecimiento de
combustible y aceite únicamente en áreas acondicionados

para tal fin. Dicho abastecimiento será por medio de una bomba
manual (una manguera hasta el tanque de combustible) y el aceite
mediante un recipiente y embudo.
 Se colocará debajo de los equipos y envases parihuelas con una
cama de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de
fluidos del equipo; serán evacuados a los rellenos sanitarios
autorizados, contando con los comprobantes respectivos.
 El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades
vehiculares para evitar fugas de combustible y/o lubricantes. Se
evidenciará con el comprobante de pago. Para el control de
derrames ocasionales se deberá adquirir el KIT Anti derrame, que
deben de contar con absorbentes en paños, aserrín, palas, bolsas de
polietileno, guantes de polietileno lentes de protección y botas de
jebe. Este equipo es para el uso en la contención y prevención de
derrames de combustible y aceites.
 Despejar, nivelar y excavar únicamente el área mínima requerida
para facilitar las actividades de construcción.
 Los equipos pesados deberán limitar sus movimientos únicamente
por las vías de acceso y el área del proyecto
 No arrojar el material sobrante de las excavaciones a terrenos
adyacentes.
 Capacitación de los profesionales y técnicos de la empresa
contratista respecto a ejecución de actividades constructivas
especiales, así como capacitación orientada a los fundamentos de
salud y seguridad ocupacional.
 El contratista deberá tener en cuenta todas las normas y
reglamentos vigentes sobre seguridad del personal, además de
proporcionar toda la indumentaria necesaria.
 El Contratista deberá dar las condiciones más adecuadas de
trabajo, a efectos de evitar desenlaces desagradables, así cuando se
trate de uso de grandes maquinarias pesadas y de actividades de
romper pavimentos, deberá distribuir protectores de oídos y otros
equipos necesarios para su protección dado el alto riesgo a que
están expuestos.
 Cercar el área de trabajo y no permitir el acceso a personas no
autorizadas.
 El Contratista tiene la responsabilidad de establecer un servicio
médico y un botiquín de primeros auxilios.
 El Contratista deberá poner en conocimiento a los trabajadores
sobre las normas de seguridad del Reglamento Nacional de
Construcciones.
 Supervisar las condiciones de trabajo y Seguridad Ocupacional.
 Colocar servicios higiénicos, colocar bidones de agua, colocar
contenedores adecuados para los residuos sólidos.
5. Afectación de la Flora y Fauna.  Optimizar los tiempos de operación de los equipos pesados
Producido por:  Realizar los movimientos de tierras estrictamente necesarios
 Alejamiento de la avifauna por operación de los  Optimizar los tiempos de operación de los equipos de
equipos pesados y equipos de servicios servicios.
 Etapa de abandono Cierre o de obra:
Los impactos en esta etapa del proyecto están relacionados a la recuperación, en la medida de lo
posible, de las condiciones iniciales del ambiente antes de la ejecución del proyecto. La recuperación
de sustratos, el aislamiento de los remanentes de agua, la limpieza y mantenimiento, rehabilitación de
las áreas disturbadas que permanecen con materiales de construcción, finos acumulados, sistemas de
drenaje y alcantarillado.
Ambiente físico
Calidad de aire
Los impactos producto de las actividades de retiro de materiales, equipos y maquinarias, trabajos de
limpieza, recuperación de áreas afectadas, continuarán generando material particulado al ambiente y
emisiones procedentes del transporte de maquinarias y equipos, considerándose como un impacto
negativo a la calidad del aire, sin embargo este impacto será mitigado.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental para esta etapa, se observa que el impacto
resultante sobre este componente es negativo y leve con -12 puntos.
Durante la etapa de cierre continuarán los impactos negativos al ruido ambiental debido a la
operación de maquinarias y equipos en las actividades de abandono de obra.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental para la etapa de cierre de obra, se observa que el
impacto resultante sobre este componente es negativo leve con -12 puntos.
Calidad del suelo
En esta etapa se retirarán todos los materiales, maquinarias y equipos de construcción y generará la
recuperación de la calidad de suelos en las áreas disturbadas, por lo tanto producirá un impacto
positivo.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental para la etapa de cierre de obra, se observa que el
impacto resultante sobre este componente es positivo y moderado con 11 puntos.
Ambiente biológico
En esta etapa no existirá un impacto sobre este componente, por lo que se considera un impacto
nulo.
Población
Muy aparte del impacto positivo identificado a nivel económico, se generarán inquietudes sobre los
posibles impactos relacionados con la calidad del aire, ruido y posibles accidentes laborales hacia los
trabajadores provenientes de la localidad, estos impactos son mínimos por las acciones de prevención
a implementar y que son especificadas en el capítulo del plan de manejo ambiental.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental para la de abandono o cierre se observa que el
impacto resultante sobre la población es negativo y leve con -9 puntos.
Empleo e ingresos
En cuanto al empleo e ingresos para la población las actividades de abandono generarán puestos de
trabajo para la mano de obra local y foránea lo que significa un impacto positivo. En la matriz de
evaluación del impacto ambiental consolidado para la etapa de cierre, se observa que el impacto
ambiental resultante sobre el empleo y los ingresos, respecto a los impactos globales, es positivo
moderado con 23 puntos.
En esta etapa los pobladores locales seguirán, siendo beneficiados pero en menor escala ya que los
trabajos durante el cierre se reducirán. Sin embargo, se debe indicar que este
impacto es contrapesado con los beneficios y expectativas que generará la construcción del nuevo
centro de salud y el funcionamiento del mismo.
el impacto resultante sobre la actividad económica durante la etapa de funcionamiento es positivo
moderado con 23 puntos.
Paisaje y estética
Durante esta etapa el paisaje se verá beneficiado ya que se desinstalaran y retiraran, desperdicios,
equipos y maquinarias utilizados durante la construcción lo que produce un mejoramiento estético y
del paisaje.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental para la etapa de cierre, se observa que el impacto
resultante sobre este componente es positivo e moderado con 17 puntos.
Cuadro N° IV-19 :Matriz Consolidada de Evaluación de Impacto Ambiental para la Etapa de

Cierre de Obra
1 2 3
ETAPA DE CIERRE TOTAL
COMPONENTE Retiro de Trabajos de Recuperacion
Nº mantenimiento de areas
AMBIENTAL materiales
y limpieza afectadas Ptos.
1 Topografía 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Calidad de aire -6.00 -3.00 -3.00 -12.00
3 Ruido -6.00 -3.00 -3.00 -12.00
4 Calidad del suelo 8.00 0.00 3.00 11.00
5 Agua superficial 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Agua subterranea 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Flora terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Fauna terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Ecosistema Acuatico 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Población -3.00 -3.00 -3.00 -9.00
11 Relaciones comunitarias 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Infraestructura en servicios 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Empleo - ingresos 8.00 12.00 3.00 23.00
14 Actividad económica 8.00 12.00 3.00 23.00
15 Uso de Recursos Naturales 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Paisaje y estética 8.00 5.00 4.00 17.00
17 Areas Protegidas 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Sitios arqueológicos 0.00 0.00 0.00 0.00
17.00 20.00 4.00 41.00
Fuente: PRONIS 2016
Cuadro N° IV-20:Medidas de mitigación en Cierre de Obra.

1.Contaminación Sonora: Ruido
 Los ruidos molestos se disminuyen ubicando el volquete
Producido por: en un punto estratégico, de manera tal, que acorte las
Maquinas: Volquete distancias de acarreo de los desperdicios con los buguis
en la zona de la obra. El personal que labora en la
obra debe usar
orejeras y tapones
2. Contaminación del
Aire. Producido por:  Humedecimiento continúo del material barrido para
 Polvo: Proveniente de la limpieza de la zona evitar la generación de polvos: se humedecerán al
(material sobrantes de la obra) y traslado al volquete. : menos 02 veces al día.
 Gases: Debido al uso de máquinas de combustión  El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento
oportuno de los equipos y unidades vehiculares a fin de
reducir la emisión de gases. Evidenciar el
mantenimiento con sus comprobantes de pago
respectivo. No deben pasar los parámetros
estándar. Deberá a ser cumplido por la supervisión de
las obras.
3. Contaminación del
 Eliminación del desmonte de forma inmediata
Suelo Producido por: llevándola a un relleno sanitario autorizado, que emita
comprobantes por cada descarga recepcionada por el
 Residuos sólidos: Acumulación de material sobrante y municipio.
material de construcción en la zona.  Descargar el material directamente en la tolva del
 Capa Vegetal: Perdida de la cubierta vegetal del área de volquete y colocar un protector para evitar derrame por
desplante de la obra, así como en las áreas de desplante el viento.
de las instalaciones asociadas como talleres, almacenes,  Rehabilitar los sitios utilizados para instalaciones
y caminos. provisionales de apoyo a la obra dentro y fuera del
predio de la obra, mediante la colocación de arboles en
 Derrame de lubricantes y combustible. el perímetro de la obra.
 Mantenimiento previo de vehículos y abastecimiento de
combustible y aceite, únicamente en la zona
acondicionada para tal fin, por medio de una bomba
manual y manguera hasta el tanque de la maquinaría y/o
vehículos. El aceite debe aplicarse con embudo.
Evidenciar el mantenimiento con sus comprobantes de
pago, así como el chekc list de la inspección.
 Se debe contar y aplicar el procedimiento de
Carga de combustible líquido.
4. Impacto Social  El contratista tendrá que dejar todos los frentes de

trabajo y la zona donde se ubicaron los ambientes
Producido por: provisionales igual o mejor que como inicialmente se
 Falta de limpieza, no reposición de jardines y/o encontraban.
defectos de resanes.  Para evitar las molestias en la población se informará a
los vecinos, para que comprendan que
el proyecto los beneficiará.
 Etapa Operativa:
En esta etapa se evalúan impactos de todas las actividades relacionadas con la operación y puesta en
funcionamiento del nuevo Centro de Salud La Florida, es decir de todos los servicios de
equipamiento, atención Centro de Saludaria, seguridad y programas sociales; que en este
establecimiento estarán en disposición de brindar.
Los impactos en esta etapa del proyecto son positivos sobre el medio social y económico operativo
debido a que representa una mejora directa sobre la calidad de vida, de la salud para las personas de
la localidad y los distritos aledaños, además de ser una fuente de
empleo para un número importante de personas tanto directa como indirectamente. Los impactos
negativos estarán enfocados a la generación de residuos sólidos y efluentes.
Ambiente físico
Fisiografía y topografía
En la etapa operativa o funcionamiento del Centro de Salud, no existirá un impacto sobre el relieve o
topografía de la zona por lo que se considera un impacto nulo para este componente ambiental.
Calidad de aire
Este componente puede verse afectado más que todo por la generación de residuos sólidos durante la
etapa del funcionamiento del Centro de Salud, ya que al disponerlo de forma inadecuada en el
entorno puede alterar la calidad del aire, para ello se realizará una conducción adecuada explicada en
el capítulo del plan de manejo ambiental.
En la matriz se observa que el impacto resultante sobre la calidad del aire, respecto a los impactos
globales es negativo de forma moderada con -14 puntos.
El ruido se verá alterado por el aumento del tránsito peatonal en el entorno del centro de salud y por
las actividades dentro de ella, sin embargo estos serán mínimos ya que son actividades de atención al
público lo cual no implica un impacto importante sobre este componente ambiental.
En la matriz se observa que el impacto resultante sobre este factor, respecto a los impactos globales
es negativo, se manifiesta de manera leve con -13 puntos.
Calidad del suelo
Contaminación por residuos sólidos en establecimientos de salud
La generación de residuos sólidos, si bien es cierto será en mínima cantidad pero no por ello se
dejaran de considerar, estos serán acopiados, tratados de acuerdo al tipo de residuos y trasladados a
un relleno sanitario autorizado por DIGESA, de no existir un relleno autorizado para el tipo de
residuo, se pedirá orientación a DIRESA para la disposición adecuada, ya que si esto no se maneja
adecuadamente, corre el riesgo de generar impactos negativos importantes en la calidad del suelo.
globales es negativo, se manifiesta de manera leve con -12 puntos.
Agua superficial
Se incrementarán la cantidad de aguas residuales domésticas y de efluentes Centro de Saludarios, que

deberán ser manejados adecuadamente. Durante el funcionamiento del Centro de Salud se evacuarán
al sistema de alcantarillado previo tratamiento primario. Se implementara una caja de cloración en el
sistema de desagüe en el laboratorio, debido a que en esta área se producen mayor cantidad de
residuos líquidos de restos de muestras biológicas, y trazas de reactivos.
En la matriz se observa que el impacto resultante sobre el agua superficial, es negativo y se manifiesta de
manera moderada con -12 puntos.
Ambiente biológico
En esta etapa no existirá un impacto sobre este componente, por lo que se considera un impacto
nulo.
Población
La educación y salud para la población manifiestan impactos positivos muy importantes debido a que
la ampliación del establecimiento el funcionamiento de las nuevas áreas de atención en salud, tiene
alcances directos sobre las mejoras en la conservación de la salud local y de los distritos aledaños.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental para la etapa de funcionamiento, se observa que el
impacto resultante sobre la población es positivo y se manifiesta de manera importante con 34 puntos.
Infraestructura en servicios básicos

Este impacto ha sido calificado como de efecto positivo, ya que se mejorara los servicios básicos, elk
servicio de salud cercanos a la localidad y se requerirá mano de obra de la misma zona.
De esta manera en la matriz de evaluación del impacto ambiental para la etapa de funcionamiento, se
observa que el impacto resultante sobre este componente es positivo, se manifiesta de forma
importante con 34 puntos.
Empleo e ingresos
Las expectativas de la población e interés de accesibilidad al trabajo de los profesionales y técnicos

de salud del área de influencia social identifican al Centro de Salud como una opción laboral debida
entre otras cosas a que está cerca de sus domicilios. La generación de empleo y nivel de ingresos es
positivo dentro de las plazas que oferte el área de ampliación del centro de salud, aun así sean
reducidas la cantidad de plazas brindan una oportunidad laboral.
En la matriz de evaluación del impacto ambiental consolidado para la etapa de funcionamiento, se

globales, es positivo moderado con 29 puntos.
Durante el funcionamiento de las nuevas áreas del Centro de Salud se generará un movimiento
adicional por la vía que atraviesa el centro poblado, lo que dinamizará marginalmente el mercado de
bienes y servicios en la ruta.
Por otro lado, los pobladores de los centros poblados y estancias más cercanas, se verán beneficiados
al convertirse en los proveedores de productos comestibles que los empleados del Centro de Salud
requieran. Esto influirá directamente sobre la economía local de la zona. En la matriz consolidada de
impactos ambientales se observa, en relación a los impactos globales que el impacto resultante sobre
la actividad económica durante la etapa de funcionamiento es positivo moderado con 29 puntos.
Con respecto al consumo de agua se incrementará la demanda de servicios. Al existir un incremento

en el consumo de la dotación del agua, se proyecta que se manifieste un impacto negativo importante
sobre el mismo, sin embargo se capacitara al personal para su uso racional.
sobre el uso de los recursos naturales durante la etapa de funcionamiento es moderado con -21
puntos.
Paisaje y estética
Los cambios del paisaje se darán por la habilitación de las nuevas edificaciones para el
Establecimeinto de Salud. Sin embargo, se acondicionara áreas verdes y jardines para mejorar el
paisaje y la estética.
impacto resultante sobre este componente es positivo y leve representado por 4 puntos.
Cuadro N° IV-21:Matriz Consolidada de Evaluación de Impacto Ambiental para la Etapa de

Funcionamiento
1 2 3
ETAPA DE OPERACION TOTAL
COMPONENTE Demanda Atención Manejo
AMBIENTAL
ByS Hospitalaria RRSS Ptos.
Topografía 0.00 0.00 0.00 0.00
Calidad de aire 0.00 -6.00 -8.00 -14.00
Ruido 0.00 -5.00 -8.00 -13.00
Calidad del suelo 0.00 0.00 -12.00 -12.00
Agua superficial 0.00 -12.00 0.00 -12.00
Agua subterranea 0.00 0.00 0.00 0.00
Flora terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00
Fauna terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecosistema Acuatico 0.00 0.00 0.00 0.00
Población 18.00 40.00 -24.00 34.00
Relaciones comunitarias 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura en servicios 12.00 12.00 12.00 36.00
Empleo - ingresos 7.00 12.00 10.00 29.00
Actividad económica 7.00 12.00 10.00 29.00
Uso de Recursos Naturales -6.00 -15.00 0.00 -21.00
Paisaje y estética 0.00 12.00 -8.00 4.00
Areas Protegidas 0.00 0.00 0.00 0.00
Sitios arqueológicos 0.00 0.00 0.00 0.00
38.00 50.00 -28.00 60.00
Cuadro N° IV-22: Medidas de control Ambiental, Seguridad y Salud en la operación y

mantenimiento.
MANTENIMIENTO
 Los posibles ruidos molestos en esta etapa serán de
1. Contaminación Sonora: Ruido muy baja frecuencia, por lo que se recomienda,
Producido por: realizar una medición sonora o monitoreo para
mantener la calidad del ruido dentro de los parámetros
 Operación y mantenimiento del sistema de permisibles.
abastecimiento de agua potable.

1. Contaminación del suelo y agua, y daño  Contar con un almacén temporal con suelo
a la salud de los trabajadores impermeable, dispositivos de contención y captación
Producido por: para derrames, control de acceso, techo, equipo para
Generación y manejo de residuos peligrosos y no control de emergencias (recuperación de derrames y
peligrosos combate de incendios), además de los señalamientos
correspondientes a la peligrosidad del material
almacenado.
OPERACION En coordinación con la DIGESA como ente rector

deberá realizarse capacitaciones al menos 2 veces al año.
1. Contaminación del Agua y napa freática. De tal manera que todo el personal implemente de la
mejor forma el Plan de Manejo Ambiental.
Producido por: Difusión del material respecto al Manejo Integral de
Efluentes líquidos Residuos Sólidos
 Desarrollar un documento técnico de manejo
 Contaminación de aguas superficiales o integral de residuos líquidos previa derivación al
subterráneas por descargas no autorizadas que desagüe, que contengan los siguientes puntos:
rebasan los límites máximos permitidos de
contaminantes.  Contar con un mecanismo para el tratamiento de los
efluentes biocontaminados aprobado por la
 Transferencia de contaminantes al suelo y agua por autoridad en el caso de no estar conectado al
manejo inadecuado de lodos, vertimientos que no sistema público de alcantarillado (ej., tanque
siguen lo establecido por la legislación. séptico, tratamiento y pozo de absorción).
 Manejo de los lodos de los tanques sépticos para su
correcto funcionamiento.
 Contar con los permisos de vertimientos necesarios.
 Monitoreo de la calidad del efluente y la zona de
vertimiento.
2. Contaminación del Ambiente Biótico y

abiótico  Aplicar e implementar la Norma Técnica de Salud
Producido por: (NTS N°096 –MINSA/DIGESA V.01):
Inadecuado Manejo de residuos sólidos de los Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en
establecimientos de salud en los siguientes procesos: Establecimientos de Salud y Servicios Médicos.
 Acondicionamiento
 Segregación  Ejecutar entrenamiento al personal de salud al menos
 Almacenamiento Primario 2 veces al año.
 Almacenamiento Intermedio
 Recolección y Transporte Interno.  Implementar Plan de monitoreo de Manejo de
 Almacenamiento Central o Final residuos sólidos constante mediante la DIRESAs
 Tratamiento correspondientes.
 Recolección y Transporte externo
 En el caso de que dentro del diseño del Centro de
 Disposición Final.
Salud se haya considerado la instalación de un
Sistema de Incineración, deberá contar con un
3. Contaminación del aire: Calidad de aire
sistema de lavado y filtrado de gases, dos cámaras de
Producido por:
combustión de acuerdo a las especificaciones de
Incineradores de Residuos Peligrosos y
temperatura de la legislación y contar con
Biocontaminados: Afectación de la calidad del aire.
instalaciones y accesorios técnicos necesarios para
la adecuada operación,
monitoreo y evaluación permanente del sistema.
4. Aspecto Social.  Es un impacto directo y que de todas formas se va a
Mejora de la calidad de vida e incremento de la dar, ya que habrá mayor cantidad de atención.
atención por la ampliación o mejora del E.S. Además se requerirán mayor cantidad de
profesionales por tanto indirectamente está
induciendo a generar empleo temporal.
 Presupuesto de la Mitigación Ambiental.

Cuadro N° IV-23:Presupuesto de Mitigación Ambiental.
Costos estimados (S/.)
COMPONENTES Actividad de Implementación Sub Procesos Unitario Cant Total
Charlas específicas sobre
Se capacitará al personal de obra sobre el manejo
contaminación del suelo,
adecuado de residuos sólidos y efluentes residuales 300 4 1,200.00
implicancias y medidas de
dentro del proyecto
prevención y mitigación
Contaminación del Aire,
4
implicancia y medidas de
prevención y mitigación Se capacitará al personal de obra sobre el manejo
1.- PROGRAMA DE de material de construcción, funcionamiento de 300 1,200.00
FORMACION equipos y maquinarias
Contaminación del agua, riesgos
E INFORMACION asociados y medidas preventivas
AMBIENTAL y de mitigación
Se capacitará al personal de obra sobre el uso
adecuado de los equipos y materiales que generan
Contaminación Acústica, riesgos 300 4 1,200.00
ruido y vibraciones, asi como el uso
asociados y medidas preventivas adecuado de los EPP´s
Se capacitará sobre el proceso de implementacion
del programa de manejo adecuado de residuos de 300 4 1,200.00
construccion
Un millar de dipticos de material de capacitacion
para el personal referido a la prevencion y
mitigacin de contaminacion ambiental (aire, suelo, 500 1 500.00
recurso hidrico, presion
sonora, etc.)
Un millar de dipticos para entregar a los vecinos de
2.- ADQUISICION DE EDICION E IMPRESIÓN DE la zona de influencia directa del proyecto, sobre el
MATERIALES DE MATERIALES DE proceso de ejecucion del proyectos ; y cuidados 500 2 1,000.00
CAPACITACION CAPACITACION ambientales y sociales a
tener durante la etapa de construccion
Un millar de folletos del resumen del Plan de
Manejo Ambiental para impartir al personal de 500 2 1,000.00
obra y todo aquel que ingresa a la obra
Un millar de Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo (incluye politica de seguridad y RISST) 2300 2 4,600.00
Estandares de Calidad de aire Se realizará las mediciones conforme la estrategia
3.- PROGRAMA DE Estandares de Calidad de Suelo 1
de Manejo Ambiental (semestral) y se cumpliraran
MONITOREO 12000 12,000.00
Limites maximos admisibles de todas las recomendaciones establecidas en la citada
AMBIENTAL
Calidad de presion sonora estrategia
Se delimitará el área de trabajo con cercos de
seguridad y cortavientos. 350 2 700.00
Implementacion de la señalitica en
obra Colocacion de paneles de señalización preventiva
350 4 1,400.00
en diferentes frentes de la obra
Se mantendrá el orden y limpieza de la zona de
obra y alrededores. 2000 1 2,000.00
Charlas diriarias y especificas de
Incidentes y/o accidentes Se implementará el subprograma prevención y
4000 1 4,000.00
control de riesgos laborales.
Adquisicion de Equipos de proteccion Para el uso de los implementos de seguridad de
5000 4 20,000.00
individual todo el personal.
Se realizará auditorias internas, con el fin de
Programa de auditoria interna sobre
identificar condiciones y actos inseguros; e 300 4 1,200.00
la implementacion de SHE
implementar mejoras al sistema
Se instruiran el procedimiento de ejecucion de
4.- IMPLEMENTACION charlas diarias, Induccion, reinduccion y registro
300 4 2,400.00
DEL SISTEMA DE de los siguientes formatos: ATSs,
SEGURIDAD Y PTSs, IPERC, etc
SALUD EN EL Se capacitará al personal de obra sobre el
Formacion e informacion
TRABAJO subprograma prevención y control de riesgos 300 4 1,200.00
laborales (capacitacion especifica)
Capacitacion especifica sobre la aplicación del Plan
de comunicación abierta con los vecinos 200 4 800.00
del área de influencia del proyecto
Equipos de proteccion colectiva (extintores,
Adquisicion de Equipos de proteccion
camilla, collarin, botiquin de primeros auxilios, kit 5000 2 10,000.00
colectiva
antiderrame, etc.)
Se capacitará al personal de seguridad y residente
de obra , incluyendo al personal de obra sobre la
Participacion ciudadana (estrategias
atencion adecuada y relación con la población
de comunicación con los vecinos del
vecina del area de influencia del proyecto. 250 4 1,000.00
area de influencia directa)
Asimismo, se mantendra permanentemente
informada a la población sobre las actividades a
realizar.
Retiro de capa de tierra Las areas donde se haya podido contanimar
contaminada será retirados a una profundidad de 10 cm 8000 2 16,000.00
5.- PROGRAMA DE
Arboles y arbustos Reforestacion del perimetro (40 unidades) 60 40 2,400.00
RECUPERACION DE Material Organica(humus y
compost) Para el abonamiento de arboles (20 m3) 300 20 6,000.00
AREAS AFECTAS
Costos estimados (S/.)

COMPONENTES Actividad de Implementación Sub Procesos Unitario Cant Total
5.- PLAN DE MANEJO Transporte de residuos peligrosos ( waipes,
DE RESIDUOS material contaminado, recipientes de pintura, 3000 2 6,000.00
SOLIDOS refrigerantes, aditivos, etc.)
Se dispondrá adecuadamente todo el
desmonte (residuos comun) en zonas autorizadas 2000 2 4,000.00
por la aurtoridad local
Gestion de Residuos solidos
Acondicionamiento de areas para el
peligrosos -etapa de ejecucion de obra 10000 2 20,000.00
5.1. ETAPA DE almacenamiento temporal de rr.ss.
CONSTRUCCION DEL Adquisicion de material de recipientes para el
PROYECTO almcen de residuos comunes (domesticos) durante 450 10 4,500.00
la ejecucion del proyecto
Adquisicion de mallas y cintas para la señalizacion
de areas almacenamiento de 350 2 700.00
RR.SS
5.2. ETAPA DE
OPERACIÓN Y 128,200.00
MANTENIMIENTO
Equipo de tratamiento
de rr.ss.
Biocontaminados
UN (01) Autoclave de mesa con triturador 420,400.00 434,683.00
Almacenamiento y traslado de
rr.ss:
Coches de 120 litros 371.20 3,712.00
Elaboracion del estudio ambiental a nidel de EIAsd
Elaboración del estudio 96,895.70
COSTO TOTAL S/. 63,490.70
Fuente: Equipo Pronis.
El tiempo de ejecución de la obra es de 12 meses el cual se ha elaborado el plan de implementación

para las medidas preventivas y de mitigación durante la contrucción
En la etapa de cierre de obra no se identificó impactos negativos que sean significantes, se siguen
presentando impactos positivos de gran importancia con el cuidado de los componentes ambientales,
el nivel de empleo e ingresos y las actividades económicas.
En la etapa de construcción y funcionamiento los componentes ambientales que tendrán un impacto

importante positivo son las actividades que generan empleo e ingresos, la salud a los pobladores y
las actividades económicas. Hay que mencionar que el mejoramiento en la edificación del Centro de
Salud y la ampliación de áreas de atención al público, contribuirá con la mejora y la calidad de
servicios de salud en la localidad de La Florida.
Para reducir y mitigar los impactos negativos leves que generen las actividades en todas las etapas de
este proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de salud La Florida, Distrito La
Florida, Provincia de San miguel – Cajamarca”, se recomienda implementar un plan de manejo
ambiental, programas de control y seguimiento que contribuyan al cuidado de los componentes
ambientales.
Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 2679-2016/DSA/DIGESA/SA, la Dirección General

de Salud Ambiental ratifica el otorgamiento de la Clasificación Ambiental en la Categoría II –
Estudio de Impacto Ambiental Semi-detallado (EIA-sd) del PIP “Mejoramiento de los servicios de
salud del establecimiento de salud La Florida, del distrito de La Florida, provincia de San miguel,
Cajamarca”.
4.5. Gestión del proyecto

4.5.1. Fase de Inversión
i.Planteamiento de la organización
Para asegurar una ejecución eficiente, Ia UE (Municipalidad Distrital La Florida), designará a los
órganos técnicos (Sub Gerencia de Infraestructura, Oficina de estudios, etc.) responsable de Ia
conducción, coordinación y ejecución de todas las metas técnicas del proyecto. Para implementar el
proyecto identifica y sustenta el tamaño de Ia estructura organizativa, las capacidad administrativa y
capacidad técnica operativa de Ia Unidad Ejecutora y del órgano técnico responsable, estableciendo
claramente las responsabilidades de cada una de ellas en el marco de sus competencias y Ia
interacción con otras instituciones (permisos, licencias, derecho de uso, etc.).
La Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital La Florida es Ia entidad ejecutora

del proyecto. El cual es un órgano de línea que depende de Ia Gerencia Municipal y es Ia encargada
de Ia ejecución de los proyectos de infraestructura contenidos en el programa de inversiones y los
planes de desarrollo. Sus funciones relacionadas para Ia ejecución del proyecto son:
• Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura

vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito local, con estrategias de
sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y
rentabilizar actividades.
• Dirigir, monitorear y supervisar la ejecución de proyectos de inversión pública comprendidos en el
programa anual, que se ejecutan por la modalidad de administración directa o indirecta (encargo y
contrata) con arreglo a la normatividad vigente.
• Ejecutar la liquidación técnica oportuna, resultante de la ejecución de los proyectos de inversión,
conforme a la legislación vigente.
• Asesoramiento y seguimiento en materia de ejecución de obra de los sectores e instituciones
públicas del ámbito local.
• Cumplir y hacer cumplir las funciones descritas en la Directiva de Supervisión y Liquidación de
obras concordante a la Resolución de obras concordante a la Resolución de Contraloría N° 195-
88-CG para obras por administración directa; y el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado para obras por contrata.
ii.U.E. y área técnica que coordinará la ejecución
De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobado en el año 2008, que la Sub
Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano- Rural, es el órgano encargado de planificar,
organizar, ejecutar y supervisar las acciones referidas a la formulación y ejecución de los planes de
acondicionamiento territorial y vivienda, elaboración, actualización y mantenimiento del catastro,
ejecución de obras públicas, supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas previstas en el Plan
Operativo, gestionar los proyectos de infraestructura social y productiva. La Sub Gerencia
de Infraestructura de la
Municipalidad Distrital de La Florida tiene la capacidad técnica y administrativa para la Ejecución del
presente proyecto.22:
a. División de Obras Públicas y Supervisión

 Supervisar y controlar las obras públicas.
 Elaborar informes de valorizaciones mensuales y/o quincenales, así como calendarios de avance de
obra.
 Elaborar informes técnicos de adicionales y reducción de obra, así como ampliaciones de plazo.
 Coordinar con las empresas de servicios de las obras de instalación de redes de servicios públicos,
así como el mantenimiento de la calzada, veredas y pavimentos del distrito en vías preferenciales,
laterales, colectoras y locales.
 Programar y dirigir la ejecución de obras públicas que lleve a cabo la Municipalidad por
administración directa o supervisar las que realice por contrata.
 Participar en la formulación de las bases técnicas y administrativas para los concursos y licitaciones
públicas.
 Participar en la supervisión de los proyectos de obras por administración directa e indirecta en sus
diversas etapas así como la revisión de valorización y liquidaciones de obras.
b. División de Catastro, Estudios y Proyectos
 Organizar, dirigir, ejecutar y controlar todas las acciones referentes al planeamiento urbano y rural y
el catastro.
 Elaborar el catastro urbano y rural, registrar, mantener, actualizar y compatibilizar con los
programas catastrales municipales.
 Atender solicitudes de certificados de numeración, subdivisión de lotes, visación de planos,
constancias de posesión, entre otros.
 Mantener actualizada la información catastral en forma permanente.
 Reglamentar y controlar la construcción, remodelación, refacción y demolición de edificaciones de
uso privado y de uso público en resguardo de la seguridad y de la habitabilidad.
 Organizar y revisar el desarrollo y ejecución de las habilitaciones urbanas, acorde con el
crecimiento de las áreas urbanas del distrito.
 Orientar el crecimiento urbano de las áreas urbanas del distrito a través de sus áreas de expansión.
 Revocar licencias urbanísticas de construcción y funcionamiento.
 Planificar, programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar los estudios y/o expedientes técnicos de
proyectos de obras municipales.
c. División de Defensa Civil
 Organizar, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil en el ámbito jurisdiccional del
Distrito de La Florida.
 Planificar, organizar, promover y/o ejecutar acciones de capacitación de defensa civil a todo
nivel.
 Formular planes de prevención, evacuación y contingencia, proponerlos al Comité de Defensa
Civil para su aprobación y ejecutarlos cuando el caso amerite.
 Prestar servicios técnicos de inspección y de seguridad en materia de defensa civil a las unidades
operativas de la Municipalidad.
22
Art. 63° del Reglamento de Organización y Funciones, ROF – Gobierno Regional de Cajamarca.
 Coordinar y apoyar a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad que soliciten su

colaboración en asuntos de Defensa Civil.
 Apoyar al Comité de Defensa Civil en la Elaboración del Plan de Defensa Civil del distrito.
 Ejecutar el planeamiento, coordinación y supervisión de obras de prevención en general del distrito.
 Identificar peligros, analizar vulnerabilidades y estimar riesgos para las medidas de prevención
más efectivas,
Elaborar el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y supervisar su
cumplimiento.
iii.Planteamiento de la Organización
La modalidad del contrato será por Modalidad de Contrata para la fase de elaboración de
expediente técnico y la fase de ejecución de obra, la empresa que gane la convocatoria
tendrá que realizar el expediente técnico, asimismo cuando se convoque y se adjudique la ejecución
de la obra y el equipamiento incluido su montaje. Las fechas de evaluación, supervisión y entrega de
obra terminada deberán estar bien definidas en el contrato.
El proceso de elaboración de los Términos de Referencia del Contrato estará a cargo de la Oficina de
Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, junto con la Sub Gerencia de Infraestructura desarrollaran lo
requisitos técnico que debe de tener la empresa (experiencia previa, monto de proyectos,
equipamiento, personal, etc).
La supervisión del expediente técnico estará a cargo de la DGIEM y DIGESA para la certificación de
EIA del Proyecto. La aprobación del expediente Técnica estará a cargo de la Municipalidad Distrital
de La Florida, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura. Una vez obtenida la aprobación del
expediente técnico, se deberá formar un Comité de Coordinación y Monitoreo, el cual la
Municipalidad Distrital La Florida tiene la libertad de proponer.
El proceso de selección para contratar a la empresa contratista que ejecutará los principales
componentes del PIP estará conducido por el Comité Especial (Según la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 y la Segunda Disposición Complementaria
Final de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF), y tendrá como
respaldado a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal del Gobierno Regional de Cajamarca:
‐ Conformación del Comité Especial.

‐ Elaboración y aprobación de Bases Administrativas.
‐ Convocatoria.
‐ Proceso de Adjudicación.
‐ Buena Pro al consultor.
‐ Firma de contrata.
‐ Contratación de Supervisor.
‐ Ejecución y cumplimiento de contrato.
La supervisión y liquidación de la obra estará a Cargo de un Comité de Coordinación y Monitoreo,

que debe tener todos los recursos físicos implementados como oficinas, equipamiento tecnológico,
entre otros y con recursos humanos profesionales y técnicos calificados en el área de la competencia,
lo que asegurar una supervisión correcta. Este Comité tendrá el objetivo principal velar por el
adecuado desarrollo del proceso de ejecución de cada componente del PIP.
La estructura planteado para el Comité de Coordinación y Monitoreo para la ejecución del PIP toma
como Presidente al Sub Gerente de Infraestructura, un Responsable de OPMI y en este caso a cuatro
miembros (Responsable de Oficina de Abastecimiento Patrimonio Fiscal, Responsable de la
Dirección de Obras, Responsables de la Dirección de Supervisión y Liquidación y un responsable por
la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica. Así mismo, pueden ser observadores de la Reuniones
el jefe del establecimiento de salud y un representante de la Dirección de Salud San miguel.
Las atribuciones del comité de coordinación y monitoreo del PIP son y que deben mencionar en el
contrato:
‐ Es responsable del cumplimiento del proceso de coordinación y monitoreo de los contratos

y todas las acciones desarrolladas para la ejecución del proyecto.
‐ Elaborar un informe trimestral, donde se valide y consolide la información anterior, el cual será
remitido a su Órgano Resolutivo, Órgano de Control y la DIRESA de Cajamarca.
Así también, para realizar el seguimiento se deben realizar de manera periódica los siguientes pasos:
‐ Convocatoria a reunión para planificar la coordinación y monitoreo de la ejecución del PIP.

‐ Procesar y analizar información de avance de ejecución del PIP.
‐ Reunión de coordinación y monitoreo del PIP.
‐ Redactar acta de revisión de los avances en la ejecución del PIP según cronograma y TDR de
contrata.
‐ Gestión de compromisos y obligaciones de las partes involucradas en la ejecución del PIP.
‐ Elaborar y remitir Informe Final de coordinación y monitoreo del PIP.
‐ Llenar el Formato 14 para Cerrar el PIP una vez culminado todo el Proyecto.
El plan de Contingencia del Centro de Salud de La Florida estará a cargo del mismo nosocomio, la
Dirección de Salud y contará con la Oficina de Estudios y la Oficina de Supervisión y liquidación de
Obra de la Sub Gerencia.
iv. Modalidad de ejecución del PIP
Para la ejecución del presente Proyecto de Inversión Pública (PIP), se recomienda como modalidad
de proceso de selección el denominado por Contrata. Es así que a través de este sistema de contrato la
Municipalidad Distrital La Florida, gestionará en los procesos respectivos para el desarrollo del
expediente técnico y la construcción de la obra y el equipamiento del nuevo establecimiento de salud.
 Empresa Ganadora del Proceso de Expediente Técnico:
Estará a cargo de la ejecución de los trabajos de expediente técnico el cual se ceñirá a la alternativa
propuesta en el estudio de preinversión y los trabajos de campo que se requiera. Para ello deberá
contar con el personal técnico calificado y la experiencia necesaria para este tipo de obras de centros
de salud.
 Empresa Ganadora del Proceso de Obra:
Estará a cargo de la ejecución de los trabajos de, ejecución de obra y equipamiento (incluido montaje)
según requerimiento del expediente técnico, teniendo presente lo siguiente:
- Coordinación y control de la obra en sus fases de ejecución y liquidación.

- Velar por la correcta ejecución de obra.
- Contratación de personal técnico idóneo.
- Adquisición de materiales de obra que cumplan el estándar de calidad en cuanto a duración,
resistencia y otros requerimientos establecidos en el expediente técnico.
- Puesta en obra de equipos y maquinarias requeridas para las diferentes etapas del proceso
constructivo.
- Otros servicios como son: tópico, comedor, almacén y asistencia social.
Se propone el siguiente organigrama que podría tener la empresa constructora para la conformación
de la oficina técnica de campo a fin de llevar una correcta ejecución de obra:
Organigrama Nº 1: Empresa Constructura

Gerente de Construcción
Controller Ing Residente de Obra Logística
Asistente Controller Ing de Campo Topógrafo Administrador de Obra
Maestro de Obra Ayudante Topógrafo Almacén
v. Programación de las actividades previstas
 Plan de Implementación
El plan de Implementación donde se resalta las actividades, las fechas por meses en color amarillo.
Sin embargo, se ha desarrollado rutas críticas que pueden alterar la ejecución del proyecto las cuales
se muestran en los recuadros marcados en rojo, cuya fecha de finalización sería de 12 meses.
Para evitar que la fecha de finalización sea superior a los 12 meses, los términos de referencia deben
de ser específicos en los montos, plazos de ejecución, supervisión y entrega de obra por las empresas
contratadas. De igual forma deben asignarse penalidades que con lleven a cumplir con los plazos
establecidos
Cuadro N° IV-24: Cronograma de Implementación – Ruta Crítica
Meses 2018 20
Descripción 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
I) EXPEDIENTE / SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE SALUD LA FLORIDA
II.a) Proceso de selección y elaboración del Expediente Técnico del Nuevo EE.SS Ramada
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de
Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) 3 EC X X X
2. Proceso de selección y contratación de las empresas responsables de la elaboración, evaluación y ejecución del E.T. de
2 EC X X
obra y equipamiento (Concurso Público)
3. Elaboración de E.T de Obra y Equipamiento 4 EC X X X X
4. Evaluación del E.T. de Obra y Equipamiento 3 EN X X X
5. Levantamiento de Observaciones del E.T. de Obra y Equipamiento 4 EC X X X X
6. Conformidad del E.T. de Obra y Equipamiento 2 EN X X
7. Elaboración del Informe de Consistencia 2 EN X X
8. Aprobación de Informe de Consistencia 1 EC X
9. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico 1 EN X
10. Obtención de la Licencia de Construcción y otras relacionadas 1 EN X
II.b) Proceso de Selección y Supervisión del Expediente Técnico del Nuevo Centro de Salud La Florida
Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) 2 EN X X
2. Proceso de selección del Supervisor de la elaboración del E.T. de Obra y Equipamiento (ADP) 1 EN X
3. Ejecución labores de supervisión de la elaboración del E.T. de Obra y Equipamiento 6 EN X X X X X X
4. Conformidad del Informe de Supervisión de la elaboración del E.T. de Obra y Equipamiento 1 EN X
II) CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD LA FLORIDA
III.a) Elaboración de estudio Semi‐Detallado para Certificación Ambiental
Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) 1 EN X
2. Proceso de selección de Consultores para el Estudio Semi‐Detallado para certificación Ambiental 2 EN X X
3. Elaboración del Estudio Semi‐Detallado para certificación Ambiental 2 EN X X
4. Conformidad del Estudio Semi‐Detallado para certificación Ambiental 2 EN X X
III.b) Proceso de selección Para la Ejecucción de Obra y Equipamiento del Nuevo Centro de Salud La Florida
2 EC X X
Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)
2. Proceso de selección y contratación de las empresas responsables de la Construcción y Equipamiento (Concurso
Público) 2 EC X X
3.a. Ejecucción de las Obras del Nuevo EESS 12 EC X X X
3.b. Instalación de Equipamiento 4 EC
3.c. Plan de Mitigación Ambiental 12 EN X X X
4. Levantamiento de Observaciones del Nuevo EE.SS 2 EC
5. Recepción de Obra 1 EN
6. Prueba Blanca antes de Operaciones 1 EN
III.c) Supervisión de la EJECUCION de Obra y Equipos + la LIQUIDACION de Obra y Equipamiento
Meses 2018 20
Descripción 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) 2 EC X X
2. Proceso de selección del Supervisor de la Ejecución de Obra y Equipamiento y Liquidación de Obra (ADS) 3 EN X X X
3. Ejecución labores de supervisión de la Ejecución de Obra y Equipamiento y Liquidación de Obra 12 EN X X X
4. Verficación del Levantamiento de observaciones del Nuevo EE.SS Motupe 2 EN
5. Conformidad del Informe de Supervisión de la Ejecución de Obra y Equipamiento y Liquidación de Obra 2 EN
IV. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL
IV.a) Elaboración del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencial
2 EN
Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)
2. Proceso de convocatoria y selección del responsable de la elaboración del Plan de Capacitación (AMC ó ADS) 1 EN
3. Elaboración de Expediente de Capacitación 2 EN
4. Conformidad del Plan de Capacitación de Personal 1 EN
5. Resolución de Aprobación de Plan de Capacitación 1 EN
6. Implementación y Capacitación del Personal 2 EN
7. Implementación del Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud 2 EN
8. Programa de Gestión Hospitalaria 2 EN
9. Asistencia Técnica en la aplicación de gestión en procesos 3 EN
IV.b) Supervisión del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencial
Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) 3 EN
3. Supervisión del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencial 2 EN
4. Conformidad del Plan de Capacitación del Personal 2 EN
V. Elaboración de Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento)
V.a) Elaboración del Plan de Mantenimiento (Obras y Equiapamiento)
2. Proceso de selección de responsable de la elaboración del Plan de Mantenimiento (AMC ó ADS) 2 EN
3. Elaboración de Plan de Mantenimiento de Infraestructura. 2 EN
4. Elaboración de Plan de Mantenimiento de Equipos. 2 EN
5. Evaluación del Plan de Mantenimiento de Obra y Equipamiento 1 EN
6. Levantamiento de Observaciones del Plan de Mantenimiento de Obra y Equipamiento 2 EN
7. Conformidad del Plan de Mantenimiento de Obra y Equipamiento 1 EN
V.b) Supervisión del Plan de Mantenimiento (Obras y Equipamiento)
3. Supervisión del Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento) 2 EN
4. Conformidad del Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento) 2 EN
Elaboración : Equipo PRONIS

Ruta Crítica X
Se ha considerado el plan de implementación para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La unidad de

tiempo o duración de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se
establece en meses y para la operativa se establece en años
 Cronograma de ejecución física y financiera ganadora.

A continuación se muestra la programación física y financiera de la alternativa elegida
Cuadro N° IV-25:Ejecución física

Unidad 2018 2019
Componentes/Meses de METAS
Medida 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Expediente Técnico Obra y Equipamiento
Estudio 1.00 25% 25% 25% 25%
Expediente Técnico de Capacitación Estudio 1.00
Expediente técnico de Plan de Contingencia.
Estudio 1.00 30% 70%
Capacitación al Personal Asistencial y
Administrativo Talleres 19.00
Supervisión de Obra y Equipamiento Informe 1.00 3% 5% 5% 5% 5% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
Supervisión del expediente técnico de obra y
Informe 1.00 25% 25% 25% 15% 10%
equipamiento
Supervisión de Capacitación Informe 1.00
Supervisión del Plan de Contingencia Informe 1.00 30% 50% 10% 10%
Plan de Mantenimiento de Infraestructura
Plan 1.00
y Equipamiento
Programa de promoción y sensibilización
de los servicios de salud. Plan 1.00
Programa de Gestión Clinica Plan 1.00
Asistencia Técnica en la aplicación de

Informe 1.00
gestión en procesos
Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) Estudio 1.00 50% 50%
Plan de Contingencia (Infraestructura y
m² 395.50 20% 50% 30%
Equipamiento)
Obras del Nuevo EE.SS M2 2,366.50 3% 5% 5% 5% 5% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
Equipamiento del Nuevo EE.SS UND. 1,601.00
Cuadro N° IV-26:Cronograma financiero

Unida
2018 2019
d de
Componentes/Meses Metas
Medid 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
a
Estudi 0.2 0.2 0.2 0.2
Expediente Técnico Obra y Equipamiento 1.00 5 5 5 5
o
Estudi
Expediente Técnico de Capacitación 1.00
o
Expediente técnico de Plan de Contingencia. 1.00 0.3 0.7

Tallere
Capacitación al Personal Asistencial y Administrativo 19.00
s
Inform 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Supervisión de Obra y Equipamiento 1.00 3 5 5 5 5 0.1 0.1 0.1 0.1
e
Inform 0.2 0.2 0.2 0.1
Supervisión del expediente técnico de obra y equipamiento 1.00 5 5 5 5 0.1
e
Inform
Supervisión de Capacitación 1.00
e
Inform 0.
Supervisión del Plan de Contingencia 1.00 0.3 0.5 0.1 1
e
Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Plan 1.00

Programa de promoción y sensibilización de los servicios de
Plan 1.00
salud.
Programa de Gestión Clinica Plan 1.00

Inform
Asistencia Técnica en la aplicación de gestión en procesos 1.00
e
Estudi
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 1.00 0.5 0.5
o
79. 197.7 118.6
Plan de Contingencia (Infraestructura y Equipamiento) m² 395.50 1 5 5
2,366.5 23 23 23 23
Obras del Nuevo EE.SS M2 0 71 118 118 118 118 7 7 7 7
1,601.0
Equipamiento del Nuevo EE.SS UND. 0
4.5.2. Fase de Post inversión

“Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud La Florida, Distrito de La Florida, Provincia deSan miguel, Departamento de Cajamarca”
i. Responsable de la operación y mantenimiento
Identifica la estructura organizativa y funciones de cada una de las áreas que componen la
unidad de administración, además de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras
organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, que intervendrán en la
operación y mantenimiento del proyecto. Establece claramente los compromisos,
competencias y alcances al respecto.
La formulación de un PIP debe evidenciar la disponibilidad presupuestaria con que cuenta la

Unidad Ejecutora propuesta, considerando que el financiamiento puede venir del propio
ámbito institucional o del aporte de terceros.
La etapa de Operación y Mantenimiento de los servicios de salud implementados será

responsabilidad de la Dirección de Salud San miguel, perteneciente a la DIRESA Cajamarca.
ii. Recursos e instrumentos requeridos
La principal condición previa teniendo en cuenta que el EESS fortalecerá sus servicios de
salud incrementando su capacidad, requerirá una dotación adicional de recursos humanos
para la operación de los mismos, tal cual ha sido mostrada en el cuadro de recurso humano.
Debido a ello, la DIRESA Cajamarca realizará las gestiones pertinentes administrativas y

financieras para la incorporación gradual del personal adicional (asistencial y
administrativo), así como de los recursos para los bienes y servicios adicionales para la
provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del proyecto23.
iii. Condiciones previas al inicio de la operación
Por otro lado, es indispensable el fortalecimiento de la capacidad gerencial y administrativa

de la Dirección de Salud por cuanto se generará un nuevo escenario de trabajo con mayor
provisión de servicios, mayor recurso humano, mayor demanda por mantenimiento
preventivo y correctivo y por ende de mayor requerimiento de recursos financieros para su
ejecución.
 Organigrama de Organización y Gestión propuesto
A continuación mostramos el organigrama de Organización y Gestión propuesto de las

Unidades Ejecutoras para las fases de Inversión o ejecución del proyecto y para las
actividades de Post-Inversión: operación y mantenimiento del proyecto:
23
Ver anexo de Informe Técnico de Implementación y Formación de Plazas
403
“”
Organigrama Nº 3 Propuesta organización y gestion del PIP (etapa de ejecución + operación y

mantenimiento)
UNIDAD EJECUTORA/ GOBIERNO

REGIONAL–SEDE CENTRAL/ GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA
Oficina
Abastecim
Director Ejecutivo del Proyecto patrimoni
Secretario Técnico
Oficina Regional de Oficina Reg
Asesoría Jurídica Control Insti
Coordinador Órgano
Desconcentrado
Integrador (Coordinador) del proyecto
DIRECCION REGIONAL DE SALUD Dirección de Estudios y Oficina Regional de

(DIRESA) Proyectos Administración
Red Salud
Plan de mantenimiento de Oficina de Recursos Oficina de O
Plan de contingencia Oficina de
obra y equipamiento Humanos Contabilidad Abas
Tesorería
servic
Plan de capacitación de Expediente técnico de Desarrollo de
personal obra y equipamiento/ capacidades
Compra
Supervisión expediente abas
Programa de difusión y
sensibilización Planillas
Acti
Ejecución mantenimiento de mante
equipos e infraestructura e
Supervisión General Operación y mantenimiento del

Centro de Salud
Coordinador 1 Coordinador 2 Coordinador 3 Coordinador 4
404
4.5.3. Financiamiento
“Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud La Florida, Distrito de La Florida, Provincia deSan miguel, Departamento de Cajamarca”
 El presente proyecto se encuentra priorizado por el CRIIS, el Gobierno Nacional, el

Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Distrital La Florida por cuanto el
Centro de Salud La Florida es cabecera de microred y puerta de entrada.
En acciones de coordinación entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad Distrital La

Florida, a través del PRONIS se vienen formulando los estudios de pre-inversión para los
proyectos de inversión pública en los mencionados establecimientos de salud, incluido el
presente proyecto.
Se ha propuesto asignar un 5% (S/ 10,302,713) del saldo promedio de los últimos 5 años de
las unidades Ejecutoras de Salud de Cajamarca al Centro de Salud, con el fin de garantizar la
operación y mantenimiento desde el primer año de la puesta en funcionamiento el año 2021.
Asimismo, se ha hecho un estimado que el crecimiento de los ingresos a DIRESA salud sea
de 2%, como se ve en la siguiente información: para el año 2021 es S/ 698,083 y para el año
2022 es S/ 719,894.
El Gobierno Regional de Cajamarca se compromete a asumir los porcentajes a partir del año
2021 al 2032, por ejemplo para el 2032 se cubre la brecha en un 31.31% que equivale
ingresos entre costos (S/. 1 2,009,992).
A continuación se muestra el presupuesto adicional que otorgará la DIRESA Salud al

establecimiento de salud y la brecha final se incorporará al Presupuesto Regional
.
405
4.6. Matriz del Marco Lógico
Cuadro N° IV-27: Marco Lógico

Correspondencia
Objetivo Indicadores Medios de Verificación
2020 2024 2032
Su
Disminución de la tasa de morbi‐
*Evaluación Anual de la Situación de *L
mortalidad en la población del área de Tasa de morbilidad del área de influencia del Salud, del POI, y/o Perfil Epidemiológico n
influencia del centro de salud La Florida, Establecimiento de Salud La Florida, disminuye en de los distritos de La Florida, Cujillo, San cr
Fin
distrito de La Florida, provincia de San 5% porcentual en el horizonte del proyecto. Juan de San miguel, Socota sobre la base se
miguel, departamento Cajamarca ec
de la situación actual.
ac
re
Incremento de atenciones en Consulta Externa realizados. El
número de atenciones, según el Plan de Producción, al
primer año de operación (2020) (puesta en marcha del
proyecto) es de 2,778, al quinto año (2024) el proyecto 2,778 3,798 4,782
tendra 3,798 atenciones y de 4,782 (igual a la Demanda) al
año 15 (2032) del horizonte del proyecto, año de *I
Consolidación del PIP. Ef
Incremento de Atención de Urgencias y Emergencias. El d
número de atenciones, según el Plan de Producción, al
primer año de operación (2020) (puesta en marcha del *Reporte Estadístico de producción del
523 765 1,089 **
Adecuado acceso a los servicios de salud proyecto) es de 523; al quinto año (2024) 765 atenciones y Establecimiento de Salud, de reporte de
in
Propósito
de la población en el centro de Salud La de 1,089 (igual a la Demanda) al año 15 (2032) del horizonte Atenciones, según Grupos Etáreos.
fo
Florida, distrito de La Florida, Provincia del proyecto, año de Consolidación del PIP. co
de San miguel, Departamento de Se cobertura 80% de ATENCIÓN DE PARTOS **Evaluaciones semestrales y anuales.
Cajamarca INSTITUCIONALES (Centro Obstétrico). El número de partos Reportes de Departamentos/Servicios del
**
vaginales al primer año (2020) es de 109, al quinto año 109 149 198 Establecimiento de Salud.
p
(2024) es de 149 atenciones y de 198 al año 15 (2032) del un
horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP.
Incremento de egresos deHospitalización. El número de **
egresos, según el Plan de Producción, al primer año de
operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 157,
157 219 297
al quinto año (2024) 219 atenciones y de 297 (igual a la
Demanda) al año 15 (2032) del horizonte del proyecto, año
de Consolidación del PIP.
Registros de la Oficina de Administración *L
2,365.35 m2 de áreas construidas, operativas (cumplen la (además de Logística y Patrimonio del re
1. Suficiente y adecuada infraestructura
Componentes
normatividad de arquitectura y seguridad hospitalaria, M2 2,366.50 Establecimiento de Salud)

para la prestación del servicio
acorde al final del primer año del proyecto). Informes de la Unidad de Mantenimiento del **
Establecimiento de Salud In
2. Suficiente equipamiento, mobiliario Equipos nuevos, instalados y operativos según las ET del Registros de la Oficina de Administración *L
médico y tecnología de la información y Expediente Técnico entre: UND 1,601.00 S/. 6,529,016 (además de Logística y Patrimonio del re
comunicación Biomédicos 107.00 Establecimiento de Salud)
Correspondencia
2020 2024 2032
Complementarios 204.00 **
Equipos Electromecánicos 58.00 In
Instrumental Médico 55.00
Informes de la Unidad de Mantenimiento del
Mobiliario Administrativo 563.00
Establecimiento de Salud
Mobiliario Clínico 464.00
Transporte 3.00
Informática y Comunicaciones 148.00
+
Elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo y
3. Adecuadas acciones y técnicas de Informes de la Unidad de Mantenimiento del In
Correctivo de infraestructura y de equipos y Ejecución del GLB 1.00 Estudio
mantenimiento Establecimiento de Salud **
Plan In
Recibos/Factura por servicio, Informe de la
4. Adecuada gestión hospitalaria y Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria y Elaboración de *E
GLB 1.00 Estudio Oficina de Planeamiento y Unidad de Gestión
manejo de los procesos administrativos instrumentos de gestión de la Calidad de la DIRESA H
5. Adecuadas Técnicas y Metodologías 100% de personal asistencial participan en cursos de Informes de Capacitación del Establecimiento *P
GLB 1.00 Estudio
de atención integrales de salud actualización y mejora de competencias de Salud
m
6. Adecuada promición de la cartera de Reportes de Promoción de la Salud del
Campañas de difusión y sensibilización desarrolladas (02). GLB 1.00 Estudio
servicios a la comunidad Establecimiento de Salud. **
p
R
7. Mejorar de la inclusión de la
Reportes de Promoción de la Salud del
comunidad en las actividades preventiva Campañas de difusión y sensibilización desarrolladas (02). GLB 2.00 Estudio
promocionales Establecimiento de Salud.
ESTUDIOS DEFINITIVOS S/. 781,117
OBRA Y EQUIPAMIENTO EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO S/. 736,570 Recibos/Factura por servicio
TERMINOS DE REFERENCIA DEL COMPONENTE
CAPACITACION AL PERSONAL S/. 44,547 Recibos/Factura por servicio
CAPACITACION
CONTINGENCIA S/. 899,771

ARQUITECTURA ‐ CONTIGENCIA EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA ‐ CONTINGENCIA S/. 857,771 Recibos/Factura por servicio
EQUIPAMIENTO (DESINSTALACIÓN, TRASLADO,
EQUIPAMIENTO ‐ CONTINGENCIA S/. 42,000 Recibos/Factura por servicio
INSTALACIÓN) *E
fi
Acciones
EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) + EJECUCION OBRA + IMPLEMENTACIÓN cu

S/. 23,299,755
EQUIPAMIENTO co
EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR
EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) S/. 899,771 Actas de conformidad de obra
(EVAP) PARA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL **
OBRA (INFRAESTRUCTURA) EJECUCION OBRA S/. 15,870,968 Actas de conformidad de obra pr
IMPLEMENTACIÓN EQUIPO MÉDICO, INFORMÁTICO Y Guías de remisión. Facturas. Actas de Entrega
EQUIPAMIENTO S/. 6,529,016
ADMINISTRATIVO de Equipos según ET.
SUPERVISIONES S/. 1,449,538
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y
OBRA Y EQUIPAMIENTO S/. 1,343,906 Recibos/Factura por servicio
EQUIPAMIENTO
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO +
OBRA Y EQUIPAMIENTO S/. 76,082 Recibos/Factura por servicio
SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
Correspondencia
2020 2024 2032
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
PROGRAMAS DE CAPACITACIONES Y
CAPACITACIÓN, GESTIÓN HOSPITALARIA Y DEL PROGRAMA S/. 29,550 Recibos/Factura por servicio
PROMOCIÓN DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
PLAN DE MANTENIMIENTO S/. 47,350
PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE
OBRA Y EQUIPAMIENTO S/. 47,350 Recibos/Factura por servicio/Estudio
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
EJECUCION PROGRAMAS DE CAPACITACIONES S/. 220,485
PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS
S/. 29,384 Recibos/Factura por servicio/Estudio
SERVICIOS DE SALUD SERVICIOS DE SALUD
GESTION HOSPITALARIA PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA S/. 40,000 Recibos/Factura por servicio/Estudio
PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y
CAPACITACION AL PERSONAL TALLER S/. 91,101 Recibos/Factura por servicio/Estudio
ADMINISTRATIVO
ASIST. TÉC. EN APLICACIÓN DE GESTIÓN
ASIST. TÉC. EN APLICACIÓN DE GESTIÓN EN PROCESOS GLB S/. 60,000 Recibos/Factura por servicio/Estudio
EN PROCESOS
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO S/. 26,109,125
Elaboración: Equipo Pronis
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
El estudio de pre-inversión denominado “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud La
Florida, Distrito de La Florida, Provincia de San miguel, Cajamarca” ha sido desarrollado bajo la
metodología de los Contenidos Mínimos Específicos para Perfiles de Inversión en Salud, CME 12,
establecidos por el sector Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, para los Establecimientos de
Salud Estratégicos priorizados para la ejecución de inversiones en infraestructura y equipamiento, así
como los componentes intangibles, que permitirán elevar la calidad de los servicios de salud en la zona
del ámbito de influencia.
El Centro de salud de La Florida es cabecera de la Microrred La Florida, es la más próxima al hospital de

San miguel (3 horas). Existe una gran dispersión geográfica q en el distrito de La Florida, se identificó 46
centros poblados en el distrito, lo cual evidencia la una dispersión poblacional a lo largo del distrito..
Asimismo, el centro de salud presenta una deficiencia en la prestación de sus servicios de salud, esto
genera que la población no pueda atenderse adecuadamente y en algunos casos decidan realizar viajes
muy riesgosos e innecesarios hacia los hospitales para poder tratarse.
A la fecha dicho establecimiento dispone una capacidad resolutiva 1-3 con un área construida de 281.65.
m2 en un terreno de 4,711.60 m2, ofreciendo servicios de salud a una población de 9,538 habitantes.
Según la proyección de la demanda, el Programa Médico Funcional concluye que el nuevo centro de
salud considera ocho (08) Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) que contemplan un total
de 41 ambientes. Asimismo requiere 06 camas en Internamiento, divididas de la siguiente manera:
adultos (5 camas), pediatría (1 cama). Asimismo, se contempla trece (13) ambientes complementarios o
Unidades Productora de Servicio (UPS)
La alternativa única considera un área de contrucción de 2,366.50 m2, asimismo se estima contar con 1,601
equipos para brindar adecuadamente los servicios de salud, se estima contar al final del horizonte del
proyecto con 13 trabajadores asistenciales y 6 trabajadores administrativo.
El monto de inversión total requerido para la intervención del proyecto de la alternativa uno es S/.
15,870,968.18 nuevos soles.
La evaluación del proyecto para el horizonte de los 15 años, muestra como resultado un Valor
Actualizado de Costos incrementales (VAC1) a precios sociales de S/ 30,134,090.67 para la alternativa
única. Con estos resultados podemos determinar que la alternativa ganadora para la ejecución del
proyecto es la primera.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada técnica e institucionalmente, debiendo gestionarse el

presupuesto operativo incremental para el proyecto.
Asimismo la sostenibilidad social es oportuna en relación a la participación de la población del ámbito

del proyecto que empezará hacer uso de los servicios ofertados del nuevo centro de salud.
La costos operación y mantenimiento es de entera responsabilidad de la DIRESA Cajamarca, el cual debe

cubrir la producción que se ha planteado en el proyecto.
El impacto ambiental que generará el proyecto tanto en la etapa de ejecución y operación es mínimo.
5.2. Recomendaciones
De considerar procedente la viabilidad del proyecto de inversión pública, deberá inscribirse en el Banco de
Proyectos para luego continuar la aprobación en el marco de los proyectos del sector salud, y efectuar el
seguimiento durante su vida útil y conclusión de las acciones e intervenciones.
La ejecución del proyecto exige constante comunicación y coordinación con los actores involucrados y
beneficiarios directos del proyecto; asimismo se recomienda tomar en cuenta los supuestos de base de la
construcción del marco lógico, para el logro de objetivo de la intervención y solución del problema principal.
Asimismo se debe tomar en cuenta de acuerdo a la opinión emitida por la DIGESA, se realizarán los esfuerzos
para dar inicio a la etapa de expediente técnico y la elaboración del estudio de impacto ambiental a nivel semi –
detallado.
El presente estudio requiere de evaluación, aprobación y viabilidad por parte de UF de PRONIS, a fin de
posibilitar su paso inmediato a la siguiente etapa del estudio definitivo.

Formulacion y Evaluacion

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Formulacion y Evaluacion

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Formulacion y Evaluacion

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MUNICIPALIDAD

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

i) Fase de Programación Multianual que constituye la parte inicial de todo

La siguiente ilustración resume las fases del proyecto.

Gráfico N° I-1: El Ciclo del Proyecto de Inversión Pública

PROGRAMACIÓN PERFIL - EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO

Fuente: Elaboración PRONIS

Se ha estimado que la etapa de la Ejecución tendrá una duración aproximada de hasta

Cuadro N° I-1: Horizonte del Proyecto

Años 2024 – 2025 Años 2026 – 2038

Horizonte del proyecto: 15 años (2024 – 2038)

Para el desarrollo de la fase de pre inversión se considera el estudio en perfil. Se

Cuadro N° I-2 : Etapas y Fases durante el Horizonte del

Año 2024 - 2025

2.1.1 Estimación de la demanda de servicios de salud sin proyecto y con proyecto

Cuadro N° I-3: Área de Influencia del Proyecto

En el área de influencia del proyecto se ha identificado un total de 4,816 habitantes. Así

En el distrito La Florida se encuentra el Centro de Salud La Florida, el cual es el

En el distrito Niepos, se han identificado 04 Establecimientos de Salud; 1 Centro de

Cuadro N° I-4 : Área de Intervención del Proyecto

Provincia Distrito Código Establecimientos de Categoría Población %

LA FLORIDA 4556 C.S.LA FLORIDA I-3 1,980 41.11 %

4557 C.S. NIEPOS I-2 1,411 29.30 %

4560 P.S. EL NARANJO I-1 270 5.61 %

4558 P.S. LANCHEZ I-1 805 16.71 %

TOTAL 4,816 100 %

Cuadro N° I-5: Población demandante referencial MINSA

2.1.2. Estimación de la población demandante potencial y

a. Población demandante efectiva revelada

Cuadro N° I-6: Población demandante potencial. Urbano y

Para determinar la Población Demandante Efectiva, se considera a la población con

Cuadro N° I-7: Población demandante efectiva del EESS.

b. Población demandante efectiva NO revelada

Para determinar la Población Demandante Efectiva NO revelada, se considera a la

Cuadro N° I-8: Población que no busco atención en EESS.

Para determinar la Población Crónica sin síntomas, se considera a la población del

c. Población demandante efectiva total

La Población Demandante Efectiva Total, es el resultado de la suma de la Población

Cuadro N° I-10: Población demandante efectiva total.

Población Demandante efectiva.

Pob. Pob. Con Pob. Con Pob.

2023 772 220 1791 0% 0 220 992 992 692

De la población demandante efectiva se calcula la población que acuden al

2.1.3. Estimación de la demanda de los servicios de salud

DEMANDA DE SERVICIOS FINALES (UPSS)

Para estimar la demanda efectiva de un servicio se ha de tener en cuenta el Ratio de

Consulta ambulatoria por Médico General

Cuadro N° I-12: Proyección de las atenciones en consulta ambulatoria por medicina

Cuadro N° I-13: Proyección de demanda de Control Prenatal (CPN).

ENF-GEN Atención Ambulatoria por Enfermera

Cuadro N° III-20: Población beneficiaria de inmunizaciones.

2023 296 296

Cuadro N° I-16: Proyección de las atenciones ambulatorias por enfermeras, 2023-2039

La suma de atenciones CRED, Estimulación Temprana e inmunizaciones representa la

Atención ambulatoria diferenciada por enfermera u otro profesional de la salud

Atención Ambulatoria del Adolescente.

Para la proyección de atenciones se consideró 02 parámetros uno correspondiente al

 La proyección de la población referencial entre 12 a 17 años de P1 y de P2 de

- ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA