Valorizacion Noviembre Rev - B (Ok)

MES NOVIEMBRE AÑO:
OBRA "CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO D

RESIDENTE DE OBRA: ING. PABLO CESAR COAYLA FLORES
ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNI
MOD. DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
2023
REGION :
D AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPA PROVINCIA:
INSPECTOR DE OBRA ING. REY DAVID CASTILLO ZAPATA DISTRITO:
CADENA FUNCIONAL: (028) COSTO DIRECTO (Ejecucion Directa) SECTOR :
F. INICIO 12/6/2021 F.TERMINO: 11/30/2023 Mz.: No.
MOQUEGUA
PROV. Gral. SANCHEZ CERRO

CHOJATA
COROISE
Mz.: No.
METRADO DIARIO DE AVANCE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE 2021 JULIO - 2022

SEGÚN ADENDA N°01 A CONVENIO DE CO -
EJECUCION TRAMO II 3+440 @ 6+853.04 EJECUTADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
ITEM PARTIDAS SALDO L M M J V S D L M M J V S D SALDO
ACTUAL ANTERIOR TOTAL
UNIDAD METRADO P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PERSONAL DE OBRA F.N RANGO CARGO F.I.

1 TALA LEODAN FREDDY OFICIAL ALMACENERO 2/20/2023 OF OF OF OF OF OF OF OF OF
2 COLQUE QUISPE ARTURO JOEL OPERARIO COCINERO 2/20/2023 OF OF OF OF OF OF OF OF OF
3 GONZALES MAQUERA YIMI ROMEL OPERARIO CARPINTERO 2/20/2023 OF OF OF OF OF OF OF OF OF
CHOFER
4 ESTELLE APONTE RONALD DINO OFICIAL VOLQUETE
2/20/2023 OF OF OF OF OF OF OF OF OF
5 QUISPE CON BETO MARCOS PEON AYUDANTE 2/20/2023 PE PE PE PE PE PE PE PE PE
6 ZABALAGA PAREDES WILFREDO PEON AYUDANTE 2/20/2023 OF OF OF OF OF OF OF OF OF
7 RAMOS QUISPITUPAC VIDAL PEON AYUDANTE 2/20/2023 OF OF OF OF OF OF OF OF OF
8 VENTURA TORRES ABEL CAPATAZ CAPATAZ 2/20/2023
9 CON BENEGAS PEDRO LUIS PEON AYUDANTE 2/20/2023
10 RAMOS PAREDES CESAR OFICIAL AYUDANTE 2/20/2023
11 CANAZA GALLEGOS DAMIAN PEON GUARDIAN 2/20/2023
12 ZABALAGA ARCE PORFIDIO PEON AYUDANTE 2/20/2023
13 FLORES QUINTANILLA FERNANDO EMILIO OPERARIO MECANICO 2/20/2023
14 CALLOMAMANI HANACUNI SAMUEL OPERARIO

15 FLORES LIMACHI HENRY OPERARIO
16 COAGUILA TITO ORESTES PEON
17 RAMOS QUISPE CLAUDIO PEON
18 RAMOS GALLEGOS OBER PEON
19 RAMOS ZABALAGA DANTE PEON
20 CON MAMANI ANTONIO PEON
21 MAMANI MAMANI PITER OPERARIO
22 QUISPE ARCE JACINTO OFICIAL
23 APAZA LUQUE WALTER OPERARIO
24 COAGILA TITO CECILIO PEON
25 ALDUDE TICONA LUCIANO PEON
26 CRUZ MAMANI MANUEL OPERARIO
27 CESPEDES HEREDIA WALTER OPERARIO
28 MENDOZA FLORES VICTOR OPERARIO
29 TOLA COAGUILA ROSENDO PEON
30 RAMOS ZABALAGA EULOGIO HELMER
31 RAMOS GALLEGOS JUAN
32 RAMOS COAGUILA EVELIO BAILON PEON
33 MAMANI MAMANI SANTOS SALUSTIANO PEON
34 CRUZ ASENCIO EFRAIN VAYLON PEON
35 MAMANI ARCE SANTOS LEONARDO PEON
36 MAQUERA CORDOVA EVELIN
37 OVIEDO GALLEGOS AUGUSTO AMERICO PEON
38 RAMOS HUACAN CHRISTIAN YURY OFICIAL
39 RAMOS CON JUAN PEON
40 RAMOS MAMANI JUAN PABLO PEON
41 RAMOS GALLEGOS YMILIA PEON
42 QUISPE ARCE JUSTO GERMAN PEON
43 TOLA COAGUILA MICHEL ROCENDO PEON
44 FLORES VIZA NERY EPIFANIO OPERARIO
45 MANZANO NINA MIGUEL ROMAN OPERARIO
46 MALPARTIDA CHAMBILLA PASCUAL VALENTIN OPERARIO
47 ZAPATA COAYLA RONALD OPERARIO
48 MENDOZA TICONA ULISES OPERARIO
49 MEDINA CAHUANA WILLYAM DAVID PEON
50 JORGE VIZCARRA JULBER RAUL OPERARIO
51 DIAZ SOSA SILVERIO WILLIAMS PEON
52 CCAMA ROMAN LUIS FERNANDO OFICIAL
53 CRUZ CORI CARLOS SERGIO OPERARIO
54 VIZA MAMANI ABRAHAM TEOFILO OPERARIO
55 CANAZA GALLEGOS DAMIAN PEON
56 RAMOS MAMANI ERLY DIAN PEON
57 COAGUILA TITO ORESTES PEON
58 DIAZ SOSA SILVERIO WILLIAMS PEON
59 QUEZADA VALDERRAMA HONORATA YANE PEON
60 CASTILLO ZAGA JAIME OPERARIO
MAESTRO DE
M OBRA OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPO
OPERARIO OPERARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFICIAL OFICIAL 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00
PEONES PEON 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
TRAMO II 3+440 @ 6+853.04

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60m und 0.50 1,221.42 610.71 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
01.02.00 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN m2 30.00 155.89 4,676.70 0.00 30.00 20.00 20.00 0.00 10.00 20.00
01.03.00 INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS mes 3.00 2,080.00 6,240.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES 0.00 0.00 0.00
02.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR km 3.05 1,037.11 3,163.19 0.00 3.05 0.00 0.00 3.05 0.00
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUC km 3.05 1,486.90 4,535.05 3.05 0.00 0.00 3.05 0.00 3.05
02.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MA und 2.00 16,500.00 33,000.00 0.014 1.99 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 1.050 0.01 0.94 1.06
02.04.00 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA vje 1.00 11,200.00 11,200.00 0.00 1.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.55 0.00 0.45 0.55
03.00.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0.00 0.00
03.01.00 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB und 0.50 2,500.00 1,250.00 0.30 0.20 0.10 0.10 0.30 0.10 0.40
03.02.00 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und 0.50 700.00 350.00 0.00 0.50 0.10 0.10 0.00 0.40 0.10
03.03.00 CHARLAS DE CAPACITACION PERMANENTE mes 3.00 1,500.00 4,500.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
03.04.00 EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONALES und 10.00 100.00 1,000.00 7.00 3.00 0.00 7.00 3.00 7.00
03.05.00 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 10.00 329.50 3,295.00 7.00 3.00 3.00 3.00 7.00 0.00 10.00
03.06.00 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA und 0.50 1,410.00 705.00 0.30 0.20 0.10 0.10 0.30 0.10 0.40
03.07.00 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 0.50 2,729.28 1,364.64 0.00 0.50 0.10 0.10 0.00 0.40 0.10
03.08.00 PLAN COVID-19 glb 0.50 13,946.50 6,973.25 0.22 0.28 0.10 0.10 0.22 0.18 0.32
04.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.00 CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO m3 24,469.98 2.94 71,941.74 6,766.00 17,703.98 120.00 115.00 100.00 100.00 100.00 120.00 90.00 745.00 6766.00 16958.98 7511.00
04.02.00 CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) CON m3 5,035.03 15.64 78,747.87 0.00 5,035.03 0.00 0.00 5035.03 0.00
04.03.00 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PR m3 2,459.49 5.63 13,846.93 0.00 2,459.49 0.00 160.00 2299.49 160.00
04.04.00 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE m2 15,358.50 2.34 35,938.89 0.00 15,358.50 0.00 7685.20 7673.30 7685.20
04.05.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 27,045.54 9.35 252,875.80 0.00 27,045.54 0.00 0.00 27045.54 0.00
05.00.00 PLAZOLETAS
05.01.00 CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO m3 0.00 2.94 0.00 0.00 0.00
06.00.00 OBRAS DE ARTE
06.01.00 CUNETAS
06.01.01 CUNETAS EN TERRENO MATERIAL SUELT m 2,453.00 3.23 7,923.19 0.00 2,453.00 0.00 0.00 2453.00 0.00
06.01.02 CUNETAS EN TERRENO MATERIAL ROCA m 460.00 10.74 4,940.40 0.00 460.00 0.00 0.00 460.00 0.00
06.02.00 BADEN
06.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 554.85 1.73 959.89 0.00 554.85 0.00 0.00 554.85 0.00
06.02.02 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORM m3 350.04 37.37 13,080.99 0.00 350.04 0.00 0.00 350.04 0.00
06.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 144.00 58.36 8,403.84 0.00 144.00 0.00 0.00 144.00 0.00
06.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2 554.85 50.16 27,831.28 0.00 554.85 0.00 0.00 554.85 0.00
06.02.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 25% P.M. m3 135.13 227.60 30,755.59 0.00 135.13 0.00 0.00 135.13 0.00
06.02.06 JUNTAS DE DILATACION m 88.70 16.72 1,483.06 0.00 88.70 0.00 0.00 88.70 0.00
07.00.00 MUROS DE CONCRETO CICLOPEO
07.01.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 931.00 1.73 1,610.63 0.00 931.00 0.00 314.00 617.00 0.34
07.02.00 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 744.80 37.37 27,833.18 0.00 744.80 0.00 456.12 288.68 0.61
07.03.00 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 m3 2,398.60 292.33 701,182.74 0.00 2,398.60 0.00 87.63 2310.97 0.04
07.04.00 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTUR m3 1,968.00 75.23 148,052.64 0.00 1,968.00 0.00 566.00 1402.00 0.29
07.06.00 SISTEMA DE SUBDRENAJE (D=2" TUBERIA m 620.00 11.03 6,838.60 0.00 620.00 0.00 150.00 470.00 0.24
08.00.00 MUROS DE CONCRETO ARMADO
08.01.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 438.00 1.73 757.74 0.00 438.00 0.00 320.00 118.00 0.73
08.02.00 SOLADO DE CONCRETO F'C=100 kg/cm2 m2 438.00 26.71 11,698.98 0.00 438.00 0.00 108.60 329.40 0.25
08.03.00 ACERO DE REFUERZO ( ZAPATA ) kg 19,304.43 7.84 151,346.73 0.00 19,304.43 0.00 10902.08 8402.35 0.56
08.04.00 ACERO DE REFUERZO ( MURO DE CONTENC kg 13,373.30 7.84 104,846.67 0.00 13,373.30 0.00 5426.75 7946.55 0.41
08.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ( ZAPATA ) m2 100.00 88.53 8,853.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 1.00
08.06.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ( PANTALLA m2 900.00 88.53 79,677.00 0.00 900.00 0.00 710.98 189.02 0.79
08.07.00 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ( ZAPATAS ) m3 279.20 476.00 132,899.20 0.00 279.20 0.00 279.20 0.00 1.00
08.08.00 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ( PANTALLA ) m3 179.00 519.65 93,017.35 0.00 179.00 0.00 122.26 56.74 0.68
08.09.00 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTUR m3 1,511.00 69.89 105,603.79 0.00 1,511.00 0.00 573.68 937.32 0.38
09.00.00 CANAL DE CONCRETO
09.01.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 0.00 1.73 0.00 0.00 0.00
09.02.00 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCR m2 0.00 146.65 0.00 0.00 0.00
09.03.00 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMA m3 0.00 41.90 0.00 0.00 0.00
09.04.00 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.00 409.89 0.00 0.00 0.00
09.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL m2 0.00 96.64 0.00 0.00 0.00
09.06.00 ACERO REFUERZO ( CANAL ) kg 0.00 7.84 0.00 0.00 0.00
09.07.00 JUNTAS DE DILATACION m 0.00 16.72 0.00 0.00 0.00
10.00.00 SEÑALIZACION
10.01.00 SEÑALES PREVENTIVAS und 40.00 591.94 23,677.60 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00
10.02.00 SEÑALES INFORMATIVAS und 2.00 928.08 1,856.16 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
10.03.00 SEÑALES REGULADORAS und 2.00 460.55 921.10 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
10.04.00 POSTES KILOMETRICOS und 6.00 204.65 1,227.90 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00
11.00.00 CONTROL DE CALIDAD
11.01.00 CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO glb 0.69 880.00 607.20 0.00 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00
11.02.00 CONTROL DE COMPACTACION DE SUELOS glb 0.32 3,450.00 1,114.29 0.00 0.32 0.00 0.00 0.32 0.00
ADICIONAL MAYORES METRADOS , DEDUCTI

03.00.00SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
03.03.00 CHARLAS DE CAPACITACION PERMANENTE mes 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1.00
03.04.00 EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONALES und 35.00 100.00 3,500.00 0.00 35.00
03.05.00 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 35.00 329.50 11,532.50 0.00 35.00
04.00.00MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.00 CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO m3 177,869.68 2.94 522,936.86 0.00 177,869.68
04.02.00 CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) CON m3 17,447.15 15.64 272,873.43 0.00 17,447.15
04.03.00 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PR m3 22,627.27 5.63 127,391.53 0.00 22,627.27
04.04.00 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE m2 2,461.32 2.34 5,759.49 0.00 2,461.32
ADICIONAL N° 01 - PARTIDAS NUEVAS

12.01.00ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OBRA DE MES 4.00 6,000.00 24,000.00 0.00 4.00
12.02.00DESQUINCHE EN TALUD INESTABLE DE LA PR KM 3.96 944.81 3,741.45 0.00 3.96
ADICIONAL N° 02 - MAYORES METRADOS

12.01.00ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OBRA DE MES 5.00 6,000.00 30,000.00 0.00 5.00

12.01.00ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OBRA DE mes 3.00
13.01.01CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO - CO m3 10,539.52
13.01.02CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) CON M m3 3,301.87
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE -
13.01.05 m3 7,423.70
COSTO ACTUALIZADO

CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO -
13.01.01 m3 53,812.73 12.24 658,667.82 0.00 53,812.73
COSTO ACTUALIZADO
CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) CON
13.01.02 m3 11,052.57 44.40 490,734.11 0.00 11,052.57
MAQUINARIA - COSTO ACTUALIZADO
RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL
13.01.03 m3 24,926.76 12.84 320,059.60 0.00 24,926.76
PROPIO - COSTO ACTUALIZADO
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE
13.01.04 m2 8,537.12 4.24 36,197.39 0.00 8,537.12
CORTE - COSTO ACTUALIZADO
13.01.05 m3 31,568.57 12.37 390,503.21 0.00 31,568.57
COSTO ACTUALIZADO
13.02.00OBRAS DE ARTE
13.02.01CUNETAS
CUNETAS EN TERRENO MATERIAL SUELTO -

13.02.01. m 2,453.00 5.60 13,736.80 0.00 2,453.00
COSTO ACTUALIZADO
CUNETAS EN TERRENO MATERIAL ROCA
13.02.01. m 504.53 12.64 6,377.26 0.00 504.53
SUELTA - COSTO ACTUALIZADO
13.02.02BADEN
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO - COSTO
13.02.02. m2 1,422.12 1.90 2,702.03 0.00 1,422.12
ACTUALIZADO
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL -
13.02.02. m3 2,710.52 37.37 101,292.13 0.00 2,710.52
COSTO ACTUALIZADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COSTO
13.02.02. m2 795.75 58.36 46,439.97 0.00 795.75
ACTUALIZADO
PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL -
13.02.02. m2 1,422.12 4.80 6,826.18 0.00 1,422.12
COSTO ACTUALIZADO
SOLADO DE CONCRETO PARA TRAZO -
13.02.02. m2 312.70 26.86 8,399.13 0.00 312.70
COSTO ACTUALIZADO
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M. EN
13.02.02. m3 959.17 229.40 220,033.60 0.00 959.17
CIMENTACION - COSTO ACTUALIZADO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - COSTO
13.02.02. m3 118.46 521.15 61,735.43 0.00 118.46
ACTUALIZADO
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2 -
13.02.02. kg 5,849.49 8.02 46,912.91 0.00 5,849.49
COSTO ACTUALIZADO
JUNTAS DE DILATACION - COSTO
13.02.02. m 156.11 16.72 2,610.16 0.00 156.11
ACTUALIZADO
13.02.02. CONFORMACION DE ENROCADO m3 392.54 206.15 80,922.12 0.00 392.54

14.00.0 PARTIDAS NUEVAS DE LA MODIFICACION N°
0 03
14.01.0
OBRAS PROVISIONALES
0
14.01.0 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
GLB 1.00 35,000.00 35,000.00
1 EQUIPOS Y MAQUINARIA
14.02.0
OBRAS PRELIMINARES
0
14.02.0
CONTROL TOPOGRAFICO EN OBRA KM 7.94 1,576.92 12,520.74
1
14.02.0 ACCESO A CANTERAS, BOTADEROS Y
KM 0.50 4,970.17 2,485.09
2 FUENTES DE AGUA
14.03.0
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
0
14.03.0
SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ST)
1
14.03.0
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 8,895.00 8,895.00
1.01
14.03.0 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
MES 2.00 2,800.00 5,600.00
1.02 LABORAL
14.03.0
SEGURIDAD OCUPACIONAL (SO)
2
14.03.0
SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO MES 2.00 440.00 880.00
2.01
14.03.0 EXAMENES PRE-OCUPACIONALES (Antes,
UND 25.00 120.00 3,000.00
2.02 Durante y Despues)
14.03.0 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO
MES 2.00 750.00 1,500.00
2.03 DE RIESGO
14.04.0
PAVIMENTACION Y VIAS
0
14.04.0
PAVIMENTACION
1
14.04.0
AFIRMADO E=0.20M M3 9,923.04 50.32 499,327.37
1.01
14.04.0
TRANSPORTE
2
14.04.0 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO
M3K 10,915.34 6.91 75,425.00
2.01 (AFIRMADO) D<=KM
14.04.0 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO
M3K 107,731.78 2.04 219,772.83
2.02 (AFIRMADO) D>1 KM
CONTENIDO DE INFORME MENSUAL
CUADRO
DESCRIPCIÓN LLEVA
Nº
1 DATOS GENERALES DE LA OBRA X
2 RESUMEN DEL PROYECTO X
3 UBICACIÓN DE LA OBRA X
4 ANTECEDENTES X
5 DESCRIPCION DEL PROYECTO X
6 OBJETIVOS DEL PROYECTO X
7 SITUACION DEL PROYECTO X
8 FORMATOS DE VALORIZACION FISICO Y FINANCIERO DE EJECUCION X
8.1 VALORIZACION DE OBRA (FORMATO N° F-01) X
8.2 VALORIZACION DE ADICIONALES POR MAYORES METRADOS (FORMATO N° F-02) X
8.3 VALORIZACION DE ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS (FORMATO N° F-03) X
RESUMEN DE PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUCIÓN DESAGREGADO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO Y

8.4 X
ADICIONALES DE OBRA, (FORMATO N° F-04)
8.5 RESUMEN EJECUCIÓN FÍSICA – FINANCIERA, (FORMATO N° F-05) X
8.6 CURVA “S” (FORMATO N° F-06 ) X
8.7 METRADOS EJECUTADOS, (FORMATO N° F-07)
8.8 RECURSOS HUMANOS (UTILIZADOS EN EL MES), (FORMATO N° F-08) X
8.9 RECURSOS UTILIZADOS - MATERIALES, (FORMATO N° F-09) X
8.1 RECURSOS UTILIZADOS - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, (FORMATO N° F-10) X
8.11 RECURSOS UTILIZADOS - EQUIPOS Y MAQUINARIAS, (FORMATO N° F-11) X
8.12 RECURSOS UTILIZADOS - HERRAMIENTAS, (FORMATO N° F-12) X
8.13 CONTROL DE TIEMPO, (FORMATO N° F-13) X
8.14 RECURSOS UTILIZADOS - SERVICIOS, (FORMATO N° F-15) X
9 RESUMEN DE GASTO FINANCIERO DEL MES
10 OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES X
11 PANEL FOTOGRAFICO X
12 ANEXOS X
a) COPIAS DE CUADERDO DE OBRA X
b) COPIA DE TAREO Y PLANILLA DE OBRA X
c) COPIA DE ORDENES DE COMPRA GENERADOS EN EL MES X
d) COPIA DE ORDENES DE SERVICIO GENERADOS EN EL MES X
e) COPIA DE KARDEX
f) COPIA DE PARTES DIARIOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

INFORME MENSUAL DE RESIDENTE DE OBRA
MES ABRIL 2021
1.- GENERALIDADES
Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA
Gerencia Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
Código UNICO: 2481264
Secuencia funcional: AGUA POTABLE
Proyecto :
"CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL
SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
Obra :
Ubicación de la Obra:
Región: MOQUEGUA Provincia : GENERAL SANCHEZ CERRO
Sector: CONDORANI
Nº de Resol. Aprob. Exp. Tec. : RESOLUCION DE ALCALDIA N°049 - 2021 - A/MDCH Fecha : 31/03/2021
Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado : S/. 248,009.18
Presupuesto del Expediente Técnico Asignado (CD +DT): S/. 0.00
Fuente Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS
Modalidad Ejecución : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
Plazo de Ejecución de Obra (Programada): 60 DIAS CALENDARIO
Fecha de Inicio de Obra : 04 DE MAYO DEL 2021
Fecha de Termino Programado : 02 DE JULIO DEL 2021
Fecha de Termino Reprogramado :

Modificaciones Presupuestales:
Modificación Presupuestal Nº 1 Resolución Nº Fecha :
Monto Total Aprobado
Presupuesto Total :
Plazo de Ejecución Real :
Fecha de Culminación Real :
1er. Residente de Obra : CIP Nº 198323 : ING. KLEYBER RICHARD ANDIA TALA
1er. Inspector de Obra : CIP Nº 114395 : ING.JUAN CARLOS DURAND ARI

RESUMEN DE VALORIZACION SEGÚN EXP. TEC. INICIAL + ADICIONAL N° 01 + ADICIONAL N° 02
MES: NOVIEMBRE AÑO: 2023
"CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO REGION : MOQUEGUA
OBRA:
DE MOQUEGUA" PROVINCIA: PROV. Gral. SANCHEZ CERRO
RESIDENTE DE OBRA: ING. PABLO CESAR COAYLA FLORES INSPECTOR DE OBRA ING. REY DAVID CASTILLO ZAPATA DISTRITO: CHOJATA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
ENTIDAD EJECUTORA: CADENA FUNCIONAL: (028) COSTO DIRECTO (Ejecucion Directa) SECTOR : COROISE
COMUNICACIONES MOQUEGUA
MOD. DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA F. INICIO 12/6/2021 F.TERMINO: 11/30/2023 Mz.: No.
EJECUTADO
MONTO APROBADO SALDO POR EJECUTAR
ITEM RUBROS ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
COSTO DIRECTO
EXPEDIENTE INICIAL (APROB. R.A. N° 049 - 2021 A/MDCH.) +

0001 MODIFICACION N°01 CON INCREMENTO PRESUPUESTAL + 4,775,705.16 100.00% 3,791,371.61 79.39% 284,487.58 5.96% 4,075,859.19 85.35% 699,845.97 14.65%
MODIFICACION N°02 CON INCREMENTO PRESUPUESTAL
TOTAL COSTO DIRECTO 4,775,705.16 100.00% 3,791,371.61 79.39% 284,487.58 5.96% 4,075,859.19 85.35% 699,845.97 14.65%
F-01
VALORIZACION DE OBRA
REGION : MOQUEGUA
OBRA: "CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
PROVINCIA: PROV. Gral. SANCHEZ CERRO
RESIDENTE DE OBRAING. PABLO CESAR COAYLA FLORES INSPECTOR DE OBRA ING. REY DAVID CASTILLO ZAPATA DISTRITO: CHOJATA
ENTIDAD EJECUTORADIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA CADENA FUNCIONAL: (028) COSTO DIRECTO (Ejecucion Directa) SECTOR : COROISE
MOD. DE EJECUCIONEJECUCION
: PRESUPUESTARIA DIRECTA F. INICIO 12/6/2021 F.TERMINO: 11/30/2023 Mz.: No.
PRESUPUESTO EXPEDIENTE MODIFICADO 02 (R.G.M. N° 024 -2023-GM-A/MDCH.) AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO POR EJECUTAR
ITEM PARTIDAS
UNIDAD METRADO P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) METRADO S/. % METRADO S/. % METRADO S/. % METRADO S/. %
A TRAMO II 3+440 @ 7+938.43

01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60m X 2.40m und 0.50 1,221.42 610.71 0.50 610.71 100.00% - 0.50 610.71 100.00% - - 0.00%
01.02.00 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 30.00 155.89 4,676.70 30.00 4,676.70 100.00% - 30.00 4,676.70 100.00% - - 0.00%
01.03.00 INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS mes 3.00 2,080.00 6,240.00 1.05 2,184.00 35.00% 1.95 4,056.00 65.00% 3.00 6,240.00 0.00% - - 0.00%
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES 0.00 - - - -
02.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR km 3.05 1,037.11 3,163.19 3.05 3,163.19 100.00% - 3.05 3,163.19 100.00% - - 0.00%
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION km 3.05 1,486.90 4,535.05 3.05 4,535.05 100.00% - 3.05 4,535.05 100.00% - - 0.00%
02.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUI und 2.00 16,500.00 33,000.00 1.86 30,690.00 93.00% 0.14 2,310.00 7.00% 2.00 33,000.00 100.00% - - 0.00%
02.04.00 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA vje 1.00 11,200.00 11,200.00 1.00 11,200.00 100.00% - 1.00 11,200.00 100.00% - - 0.00%
03.00.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
03.01.00 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO und 0.50 2,500.00 1,250.00 0.50 1,250.00 100.00% - 0.50 1,250.00 100.00% - - 0.00%
03.02.00 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und 0.50 700.00 350.00 0.50 350.00 100.00% - 0.50 350.00 100.00% - - 0.00%
03.03.00 CHARLAS DE CAPACITACION PERMANENTE EN FORMA DIARI mes 3.00 1,500.00 4,500.00 3.00 4,500.00 100.00% - 3.00 4,500.00 100.00% - - 0.00%
03.04.00 EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONALES und 10.00 100.00 1,000.00 10.00 1,000.00 100.00% - 10.00 1,000.00 100.00% - - 0.00%
03.05.00 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 10.00 329.50 3,295.00 10.00 3,295.00 100.00% - 10.00 3,295.00 100.00% - - 0.00%
03.06.00 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA und 0.50 1,410.00 705.00 0.50 705.00 100.00% - 0.50 705.00 100.00% - - 0.00%
03.07.00 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 0.50 2,729.28 1,364.64 0.50 1,364.64 100.00% - 0.50 1,364.64 100.00% - - 0.00%
03.08.00 PLAN COVID-19 glb 0.50 13,946.50 6,973.25 0.50 6,973.25 100.00% - 0.50 6,973.25 100.00% - - 0.00%
04.01.00 CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO m3 24,469.98 2.94 71,941.74 24,469.98 71,941.74 100.00% - 24,469.98 71,941.74 100.00% - - 0.00%
04.02.00 CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) CON MAQUINARIA m3 5,035.03 15.64 78,747.87 5,035.03 78,747.87 100.00% - 5,035.03 78,747.87 100.00% - - 0.00%
04.03.00 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCION m3 2,459.49 5.63 13,846.93 160.00 900.80 6.51% - 160.00 900.80 0.00% 2,299.49 12,946.13 93.49%
04.04.00 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE m2 15,358.50 2.34 35,938.89 7,685.20 17,983.37 50.04% - 7,685.20 17,983.37 0.00% 7,673.30 17,955.52 49.96%
04.05.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 27,045.54 9.35 252,875.80 - - - - - 0.00% 27,045.54 252,875.80 100.00%
05.00.00 PLAZOLETAS
05.01.00 CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO m3 0.00 2.94 0.00 - - - - - 0.00% - - 0.00%
06.01.00 CUNETAS
06.01.01 CUNETAS EN TERRENO MATERIAL SUELTO m 2,453.00 3.23 7,923.19 - - - - - 0.00% 2,453.00 7,923.19 100.00%
06.01.02 CUNETAS EN TERRENO MATERIAL ROCA SUELTA m 460.00 10.74 4,940.40 - - - - - 0.00% 460.00 4,940.40 100.00%
06.02.00 BADEN
06.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 554.85 1.73 959.89 - - - - - 0.00% 554.85 959.89 100.00%
06.02.02 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 350.04 37.37 13,080.99 - - - - - 0.00% 350.04 13,080.99 100.00%
06.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 144.00 58.36 8,403.84 - - - - - 0.00% 144.00 8,403.84 100.00%
06.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2 554.85 50.16 27,831.28 - - - - - 0.00% 554.85 27,831.28 100.00%
06.02.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 25% P.M. EN CIMENTACION m3 135.13 227.60 30,755.59 - - - - - 0.00% 135.13 30,755.59 100.00%
06.02.06 JUNTAS DE DILATACION m 88.79 16.72 1,484.57 - - - - - 0.00% 88.79 1,484.57 100.00%
07.00.00 MUROS DE CONCRETO CICLOPEO
07.01.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 931.00 1.73 1,610.63 314.00 543.22 33.73% - 314.00 543.22 33.73% 617.00 1,067.41 66.27%
07.02.00 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 744.80 37.37 27,833.18 456.12 17,045.20 61.24% - 456.12 17,045.20 61.24% 288.68 10,787.97 38.76%
07.03.00 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PG PARA MUROSm3 2,398.60 292.33 701,182.74 87.63 25,616.88 3.65% - 87.63 25,616.88 3.65% 2,310.97 675,565.86 96.35%
F-01
REGION : MOQUEGUA
ITEM PARTIDAS
07.04.00 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS m3 1,968.00 75.23 148,052.64 566.00 42,580.18 28.76% - 566.00 42,580.18 28.76% 1,402.00 105,472.46 71.24%
07.05.00 JUNTAS DE DILATACION m 238.00 16.72 3,979.36 21.00 351.12 8.82% - 21.00 351.12 8.82% 217.00 3,628.24 91.18%
07.06.00 SISTEMA DE SUBDRENAJE (D=2" TUBERIA PERFORADA) m 620.00 11.03 6,838.60 150.00 1,654.50 24.19% - 150.00 1,654.50 24.19% 470.00 5,184.10 75.81%
08.00.00 MUROS DE CONCRETO ARMADO
08.01.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 438.00 1.73 757.74 320.00 553.60 73.06% - 320.00 553.60 73.06% 118.00 204.14 26.94%
08.02.00 SOLADO DE CONCRETO F'C=100 kg/cm2 m2 438.00 26.71 11,698.98 108.60 2,900.71 24.79% - 108.60 2,900.71 24.79% 329.40 8,798.27 75.21%
08.03.00 ACERO DE REFUERZO ( ZAPATA ) kg 19,304.43 7.84 151,346.73 10,902.08 85,472.31 56.47% - 10,902.08 85,472.31 56.47% 8,402.35 65,874.42 43.53%
08.04.00 ACERO DE REFUERZO ( MURO DE CONTENCION PANTALLA ) kg 13,373.30 7.84 104,846.67 5,426.75 42,545.72 40.58% - 5,426.75 42,545.72 40.58% 7,946.55 62,300.95 59.42%
08.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ( ZAPATA ) m2 100.00 88.53 8,853.00 100.00 8,853.00 100.00% - 100.00 8,853.00 100.00% - - 0.00%
08.06.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ( PANTALLA ) m2 900.00 88.53 79,677.00 710.98 62,943.06 79.00% - 710.98 62,943.06 79.00% 189.02 16,733.94 21.00%
08.07.00 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ( ZAPATAS ) m3 279.20 476.00 132,899.20 279.20 132,899.20 100.00% - 279.20 132,899.20 100.00% - - 0.00%
08.08.00 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ( PANTALLA ) m3 179.00 519.65 93,017.35 122.26 63,532.41 68.30% - 122.26 63,532.41 68.30% 56.74 29,484.94 31.70%
08.09.00 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS m3 1,511.00 69.89 105,603.79 573.68 40,094.50 37.97% - 573.68 40,094.50 37.97% 937.32 65,509.29 62.03%
08.10.00 JUNTAS DE DILATACION m 90.00 16.72 1,504.80 42.50 710.60 47.22% - 42.50 710.60 47.22% 47.50 794.20 52.78%
- COSTO DIRECTO (A) S/. 2,240,699.67 S/. 774,367.53 34.56% S/. 6,366.00 0.28% S/. 780,733.53 34.84% S/. 1,459,966.17 65.16%
- ADICIONAL N° 01 - MAYORES METRADOS
03.00.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
03.03.00 CHARLAS DE CAPACITACION PERMANENTE EN FORMA DIARI mes 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 100.00% - 1.00 1,500.00 100.00% - - 0.00%
03.04.00 EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONALES und 35.00 100.00 3,500.00 35.00 3,500.00 100.00% - 35.00 3,500.00 100.00% - - 0.00%
03.05.00 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 35.00 329.50 11,532.50 35.00 11,532.50 100.00% - 35.00 11,532.50 100.00% - - 0.00%
04.01.00 CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO m3 177,869.68 2.94 522,936.86 124,056.95 364,727.43 69.75% - 124,056.95 364,727.43 69.75% 53,812.73 158,209.43 30.25%
04.02.00 CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) CON MAQUINARIA m3 17,447.15 15.64 272,873.43 6,394.58 100,011.23 36.65% - 6,394.58 100,011.23 36.65% 11,052.57 172,862.19 63.35%
04.03.00 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCION m3 22,627.27 5.63 127,391.53 - - - - - 0.00% 22,627.27 127,391.53 100.00%
04.04.00 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE m2 2,461.32 2.34 5,759.49 1,597.50 3,738.15 64.90% - 1,597.50 3,738.15 64.90% 863.82 2,021.34 35.10%
12.01.00 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OBRA DE LA PROGRESIVAmes 5.00 6,000.00 30,000.00 5.00 30,000.00 100.00% - 5.00 30,000.00 100.00% - - 0.00%
ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OBRA DE LA

12.01.00 mes 3.00 6,000.00 18,000.00 2.00 12,000.00 66.67% 1.00 6,000.00 33.33% 3.00 18,000.00 100.00% - - 0.00%
PROGRESIVA 3+440 @ 7+400
CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO - COSTO
13.01.01 m3 10,539.52 11.94 125,841.85 1,838.32 21,949.54 17.44% 8,701.20 103,892.33 82.56% 10,539.52 125,841.87 100.00% - - 0.00%
ACTUALIZADO
F-01
REGION : MOQUEGUA
ITEM PARTIDAS
CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) CON MAQUINARIA -

13.01.02 m3 3,301.87 43.03 142,079.57 1,829.05 78,704.02 55.39% 1,472.82 63,375.44 44.61% 3,301.87 142,079.46 100.00% - - 0.00%
COSTO ACTUALIZADO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - COSTO
13.01.05 m3 7,423.70 12.03 89,307.14 1,215.00 14,616.45 16.37% 6,208.70 74,690.66 83.63% 7,423.70 89,307.11 100.00% - - 0.00%
ACTUALIZADO
F-01
REGION : MOQUEGUA
ITEM PARTIDAS
- COSTO DIRECTO (B) S/. 1,350,722.37 S/. 642,279.32 47.55% 247,958.43 18.36% S/. 890,237.75 65.91% S/. 460,484.49 34.09%
- ADICIONAL N° 01 - PARTIDAS NUEVAS
12.01.00 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OBRA DE LA PROGRESIVAMES 4.00 6,000.00 24,000.00 4.00 24,000.00 100.00% - 4.00 24,000.00 100.00% - - 0.00%
12.02.00 DESQUINCHE EN TALUD INESTABLE DE LA PROGRESIVA 3+440 KM 3.96 944.81 3,741.45 3.15 2,976.15 79.55% 0.81 765.30 20.45% 3.96 3,741.45 100.00% - - 0.00%

CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO - COSTO
13.01.01 m3 53,812.73 11.94 642,524.00 53,812.73 642,524.00 100.00% - 53,812.73 642,524.00 100.00% - - 0.00%
ACTUALIZADO
CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) CON MAQUINARIA -
13.01.02 m3 11,052.57 43.03 475,592.09 11,052.57
COSTO ACTUALIZADO 475,592.09 100.00% - 11,052.57 475,592.09 100.00% - - 0.00%
RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO - COSTO
13.01.03 m3 24,926.76 12.84 320,059.60 24,926.76 320,059.60 100.00% - 24,926.76 320,059.60 100.00% - - 0.00%
ACTUALIZADO
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE - COSTO
13.01.04 m2 8,537.12 4.15 35,429.05 8,537.12
ACTUALIZADO 35,429.05 100.00% - 8,537.12 35,429.05 100.00% - - 0.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - COSTO
13.01.05 m3 31,568.57 12.03 379,769.90 31,568.57
ACTUALIZADO 379,769.90 100.00% - 31,568.57 379,769.90 100.00% - - 0.00%
13.02.01 CUNETAS
CUNETAS EN TERRENO MATERIAL SUELTO - COSTO
13.02.01.01 m 2,453.00 5.60 13,736.80 -
ACTUALIZADO - - - - 2,453.00 13,736.80 100.00%
CUNETAS EN TERRENO MATERIAL ROCA SUELTA - COSTO
13.02.01.02 m 504.53 12.64 6,377.26 -
ACTUALIZADO - - - - 504.53 6,377.26 100.00%
13.02.02 BADEN
13.02.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO - COSTO ACTUALIZADO m2 1,422.12 1.90 2,702.03 1,361.02 2,585.94 95.70% - - 1,361.02 2,585.94 95.70% 61.10 116.09 4.30%
13.02.02.02 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL - COSTO ACTUALIZADO m3 2,710.52 37.37 101,292.13 2,684.19 100,308.18 99.03% - - 2,684.19 100,308.18 99.03% 26.33 983.95 0.97%
13.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COSTO ACTUALIZADO m2 795.75 58.36 46,439.97 516.45 30,140.02 64.90% 36.00 2,100.96 4.52% 552.45 32,240.98 69.43% 243.30 14,198.99 30.57%
13.02.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL - COSTO ACTUALIZADO m2 1,422.12 4.80 6,826.18 1,206.16 5,789.57 84.81% - - 1,206.16 5,789.57 84.81% 215.96 1,036.61 15.19%
13.02.02.05 SOLADO DE CONCRETO PARA TRAZO - COSTO ACTUALIZADO m2 312.70 26.86 8,399.12 109.45 2,939.83 35.00% - - 109.45 2,939.83 35.00% 203.25 5,459.30 65.00%
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M. EN CIMENTACION -

13.02.02.06 m3 959.17 229.40 220,033.60 959.17 220,033.60 100.00% - - 959.17 220,033.60 100.00% - - 0.00%
COSTO ACTUALIZADO
13.02.02.07 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - COSTO ACTUALIZADO m3 118.46 521.15 61,735.43 75.47 39,331.19 63.71% 3.60 1,876.14 3.04% 79.07 41,207.33 66.75% 39.39 20,528.10 33.25%
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2 - COSTO
13.02.02.08 kg 5,849.49 8.02 46,912.91 3,784.97 30,355.46 64.71% 688.84 5,524.50 11.78% 4,473.81 35,879.96 76.48% 1,375.68 11,032.95 23.52%
ACTUALIZADO
13.02.02.09 JUNTAS DE DILATACION - COSTO ACTUALIZADO m 156.11 15.07 2,352.58 - - 123.71 1,864.31 79.25% 123.71 1,864.31 79.25% 32.40 488.27 20.75%
13.02.02.10 CONFORMACION DE ENROCADO m3 392.54 206.15 80,922.12 305.07 62,890.18 77.72% 87.47 18,031.94 22.28% 392.54 80,922.12 100.00% - - 0.00%
14.00.00 PARTIDAS NUEVAS DE LA MODIFICACION N° 03

F-01
REGION : MOQUEGUA
ITEM PARTIDAS

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
14.01.01 GLB 1.00 13,808.19 13,808.19 - - - - - 1.00 13,808.19 100.00%
MAQUINARIA
14.02.00 OBRAS PRELIMINARES
14.02.01 CONTROL TOPOGRAFICO EN OBRA KM 7.94 709.47 5,633.19 - - - - - 7.94 5,633.19 100.00%
14.02.02 ACCESO A CANTERAS, BOTADEROS Y FUENTES DE AGUA KM 0.50 3,076.57 1,538.29 - - - - - 0.50 1,538.29 100.00%
14.03.00 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

14.03.01 SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ST)
14.03.01.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 8,895.00 8,895.00 - - - - - 1.00 8,895.00 100.00%
14.03.01.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL MES 2.00 2,800.00 5,600.00 - - - - - 2.00 5,600.00 100.00%
14.03.02 SEGURIDAD OCUPACIONAL (SO)
14.03.02.01 SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO MES 2.00 440.00 880.00 - - - - - 2.00 880.00 100.00%
14.03.02.02 EXAMENES PRE-OCUPACIONALES (Antes, Durante y Despues) UND 25.00 120.00 3,000.00 - - - - - 25.00 3,000.00 100.00%
14.03.02.03 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO MES 2.00 750.00 1,500.00 - - - - - 2.00 1,500.00 100.00%
14.04.00 PAVIMENTACION Y VIAS
14.04.01 PAVIMENTACION
14.04.01.01 AFIRMADO E=0.20M M3 9,923.04 36.99 367,053.25 - - - - - 9,923.04 367,053.25 100.00%
14.04.02 TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO)
14.04.02.01 M3K 10,915.34 5.63 61,453.36 - - - - - 10,915.34 61,453.36 100.00%
D<=KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D>1
14.04.02.02 M3K 107,731.78 1.18 127,123.50 - - - - - 107,731.78 127,123.50 100.00%
KM
- COSTO DIRECTO ( C ) S/. 3,075,330.99 S/. 2,374,724.76 77.22% S/. 30,163.14 0.98% S/. 2,404,887.91 78.20% S/. 670,443.10 21.80%
- ADICIONAL N° 01 - DEDUCTIVOS
04.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - -
04.05.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 27,045.54 9.35 252,875.80 - - - - - 27,045.54 252,875.80 100.00%
- ADICIONAL N° 02 - DEDUCTIVOS
04.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - -
04.01.00 CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO m3 53,812.73 2.94 158,209.43 - - - - - 53,812.73 158,209.43 100.00%
04.02.00 CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) CON MAQUINARIA m3 11,052.57 15.64 172,862.19 - - - - - 11,052.57 172,862.19 100.00%
04.03.00 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCION m3 24,926.76 5.63 140,337.66 - - - - - 24,926.76 140,337.66 100.00%
04.04.00 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE m2 8,537.12 2.34 19,976.86 - - - - - 8,537.12 19,976.86 100.00%
06.01.00 CUNETAS
06.01.01 CUNETAS EN TERRENO MATERIAL SUELTO m 2,453.00 3.23 7,923.19 - - - - - 2,453.00 7,923.19 100.00%
F-01
REGION : MOQUEGUA
ITEM PARTIDAS
06.01.02 CUNETAS EN TERRENO MATERIAL ROCA SUELTA m 460.00 10.74 4,940.40 - - - - - 460.00 4,940.40 100.00%
06.02.00 BADEN
06.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 554.85 1.73 959.89 - - - - - 554.85 959.89 100.00%
06.02.02 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 350.04 37.37 13,080.99 - - - - - 350.04 13,080.99 100.00%
06.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 144.00 58.36 8,403.84 - - - - - 144.00 8,403.84 100.00%
06.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2 554.85 50.16 27,831.28 - - - - - 554.85 27,831.28 100.00%
06.02.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 25% P.M. EN CIMENTACION m3 135.13 227.60 30,755.59 - - - - - 135.13 30,755.59 100.00%
06.02.06 JUNTAS DE DILATACION m 88.79 16.72 1,484.57 - - - - - 88.79 1,484.57 100.00%
07.00.00 MUROS DE CONCRETO CICLOPEO - -
07.01.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 617.00 1.73 1,067.41 - - - - - 617.00 1,067.41 100.00%
07.02.00 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 288.68 37.37 10,787.97 - - - - - 288.68 10,787.97 100.00%
07.03.00 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PG PARA MUROSm3 2,310.97 292.33 675,565.86 - - - - - 2,310.97 675,565.86 100.00%
07.04.00 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS m3 1,402.00 75.23 105,472.46 - - - - - 1,402.00 105,472.46 100.00%
07.05.00 JUNTAS DE DILATACION m 217.00 16.72 3,628.24 - - - - - 217.00 3,628.24 100.00%
07.06.00 SISTEMA DE SUBDRENAJE (D=2" TUBERIA PERFORADA) m 470.00 11.03 5,184.10 - - - - - 470.00 5,184.10 100.00%
08.00.00 MUROS DE CONCRETO ARMADO - -
08.01.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 118.00 1.73 204.14 - - - - - 118.00 204.14 100.00%
08.02.00 SOLADO DE CONCRETO F'C=100 kg/cm2 m2 329.40 26.71 8,798.27 - - - - - 329.40 8,798.27 100.00%
08.03.00 ACERO DE REFUERZO ( ZAPATA ) kg 8,402.35 7.84 65,874.42 - - - - - 8,402.35 65,874.42 100.00%
08.04.00 ACERO DE REFUERZO ( MURO DE CONTENCION PANTALLA ) kg 7,946.55 7.84 62,300.95 - - - - - 7,946.55 62,300.95 100.00%
08.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ( ZAPATA ) m2 0.00 88.53 0.00 - - - - -
08.06.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ( PANTALLA ) m2 189.02 88.53 16,733.94 - - - - - 189.02 16,733.94 100.00%
08.07.00 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ( ZAPATAS ) m3 0.00 476.00 0.00 - - - - - - -
08.08.00 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ( PANTALLA ) m3 56.74 519.65 29,484.94 - - - - - 56.74 29,484.94 100.00%
08.09.00 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS m3 937.32 69.89 65,509.29 - - - - - 937.32 65,509.29 100.00%
08.10.00 JUNTAS DE DILATACION m 47.50 16.72 794.20 - - - - - 47.50 794.20 100.00%
- COSTO DIRECTO (D) S/. -1,891,047.88 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. -1,891,047.88 100.00%
- COSTO DIRECTO (A+B+C+D) S/. 2,535,005.49 S/. 3,017,004.08 119.01% S/. 278,121.58 10.97% S/. 3,295,125.66 129.98% S/. -760,120.29 -29.98%
- COSTO DIRECTO (A+B+C+D) S/. 4,775,705.16 S/. 3,791,371.61 79.39% S/. 284,487.58 5.96% S/. 4,075,859.19 85.35% S/. 699,846.90 14.65%
F-02
VALORIZACION DE ADICIONALES POR MAYORES METRADOS
REGION : MOQUEGUA
ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA CADENA FUNCIONAL: (028) COSTO DIRECTO (Ejecucion Directa) SECTOR : COROISE
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO

AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO POR EJECUTAR
INICIAL - MODIFICADO 03
ITEM PARTIDAS
01 COMPONENTE AGUA POTABLE 29,958.68 0.00 0.00% 29,669.76 99.04% 29,669.76 99.04% 288.92 0.96%
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL glb 0.50 8,000.00 4,000.00 - 0.50 4,000.00 100.00% 0.50 4,000.00 100.00% - -
01.01.09 ALIMENTACION AL PERSONAL DE OBRA glb 0.50 16,762.50 8,381.25 - 0.50 8,381.25 100.00% 0.50 8,381.25 100.00% - -
01.02 CAPTACIÓN DE LADERA TIPO I - LOC. CHOJATA (03 UND)
01.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
01.02.07.01 ACCESORIOS DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN
01.02.07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE BRONCE DE 4" und 2.00 144.46 288.92 - 1.00 144.46 50.00% 1.00 144.46 50.00% 1.00 144.46 50.00%
01.02.07.01.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA DE 2" und 5.00 202.34 1,011.70 - 5.00 1,011.70 100.00% 5.00 1,011.70 100.00% - -
01.02.07.01.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL DE F°G° DE 2" und 8.00 85.14 681.12 - 8.00 681.12 100.00% 8.00 681.12 100.00% - -
01.02.07.01.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO C/MANIJA 2" und 5.00 123.27 616.35 - 5.00 616.35 100.00% 5.00 616.35 100.00% - -
- COSTO DIRECTO (A) S/. 14,979.34 S/. 0.00 0.00% 14,834.88 99.04% S/. 14,834.88 99.04% S/. 144.46 0.96%
F-03
VALORIZACION DE ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS
REGION : MOQUEGUA
ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA CADENA FUNCIONAL: (0046) COSTO DIRECTO (Ejecucion Directa) SECTOR : COROISE
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO

INICIAL
ITEM PARTIDAS
ADICIONAL N° 01 - PARTIDAS NUEVAS 15,039.41 - 15,039.41 15,039.41 - 0.00%

01 LINEA DE CONDUCCION
01.01 TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF NTP 1452 C-10 D=63MMml 528.00 23.82 12,576.96 - 528.00 12,576.96 100.00% 528.00 12,576.96 100.00% - -
02 VARIOS - -
02.01 CONFORMACION DE MURO DE PIEDRA PARA PLATAFORMA DE CERCO PE m2 5.20 92.35 480.22 - 5.20 480.22 100.00% 5.20 480.22 100.00% - -
02.02 CONFORMACION DE MURO DE PIEDRA PARA PROTECCION DE CAPTACIONm2 8.40 94.53 794.05 - 8.40 794.05 100.00% 8.40 794.05 100.00% - -
02.03 CERCO DE MALLA GNADERA DE 1.20 ALTURA m2 63.00 18.86 1,188.18 - 63.00 1,188.18 100.00% 63.00 1,188.18 100.00% - -
- COSTO DIRECTO S/. 15,039.41 S/. 0.00 0.00% S/. 15,039.41 100.00% S/. 15,039.41 100.00% S/. 0.00 0.00%
F-04
RESUMEN DE PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUCION DESAGREGADO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
PIP Nº CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2419959
"CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
META (028) COSTO DIRECTO (Ejecucion Directa) OBSERVACIONES
TRAMO II 3+344 @ 7+938.43

RESIDENTE DE OBRA ING. PABLO CESAR COAYLA FLORES
INSPECTOR DE OBRA ING. REY DAVID CASTILLO ZAPATA
FECHA INICIO 11/4/2019 PLAZO EJECUCION (INICIAL) 180 Dias Calendarios
FECHA CULMINACION 11/30/2023 AMPLIACIONES DE PLAZO 618 Dias Calendarios
PROGRAMACION PRESUPUESTAL SEGÚN ANALITICO DEL EXPEDIENTE TECNICO
SEGÚN ADENDA N°001 AL ADICIONAL N° 01 + EJECUTADO ANTERIOR

PRESUPUESTO EJECUCION DEL MES DE EJECUCION
DESCRIPCION CONVENIO DE CO ADICIONAL N° 02 + TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
HASTA EL MES
NOVIEMBRE 2023 ACUMULADA
SALDO PRESUPUESTAL
EJECUCION TRAMO II ADICIONAL N° 03 OCTUBRE 2023
COSTO DIRECTO (A) 2,240,699.68 2,535,005.48 4,775,705.16 4,775,705.16 3,908,441.81 174,629.19 4,083,071.00 692,634.16
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE DIRECCION TECNICA 12 % 268,883.96 143,385.39 412,269.35 412,269.35 284,452.16 16,280.20 300,732.36 111,536.99
GASTOS DE ADMINISTRACION 2% 44,813.99 50,700.11 95,514.10 95,514.10 69,734.68 22,025.50 91,760.18 3,753.92
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B) 313,697.96 194,085.49 507,783.45 507,783.45 354,186.84 38,305.70 392,492.54 115,290.92
TOTAL COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (C)=(A)+(B) 2,554,397.63 2,729,090.98 5,283,488.61 5,283,488.61 4,262,628.65 212,934.89 4,475,563.54 807,925.08
PORCENTAJE DE AVANCE FINACIERO A NIVEL DE DEVENGADOS 80.68% 4.03% 84.71% 15.29%
TOTAL COSTO DEL PROYECTO © 2,554,397.63 2,729,090.98 5,283,488.61 5,283,488.61 4,262,628.65 212,934.89 4,475,563.54 807,925.08
TOTAL GASTO DEL PROYECTO ( %) 80.68% 4.03% 84.71% 15.29%
NOTA: EN EL PRESENTE REPORTE, SE INDICA TODO LO DEVENGADO MENSUAL QUE SE REALIZO HASTA EL 31 DE MAYO 2023.
F-05
RESUMEN EJECUCION FISICA - FINANCIERA
OBRA: "CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO -
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
PRESUPUESTO EXP. TECNICO: S/. 5,283,488.60 ESTADO : EN EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIO MES : NOVIEMBRE
DESCRIPCION MONTO PROG. EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR
COSTO DIRECTO 4,775,705.16 4,083,071.00 692,634.16

GASTOS DE DIRECCION TECNICA 12 % 412,269.35 300,732.36 111,536.99
GASTOS DE ADMINISTRACION 2% 95,514.10 91,760.18 3,753.92
PRESUPUESTO TOTAL 5,283,488.60 4,475,563.54 807,925.06
AVANCE FISICO (S/.)

SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO APROBADO ACTUALMENTE
MES PROGRAMADO % % ACUM. EJECUTADO % % ACUM.
DICIEMBRE 2021 S/ 33,948.33 0.71% 0.71% 33,948.33 0.71% 0.71% S/ 1,200,000.00
ENERO 2022 S/ 0.00 0.00% 0.71% 0.00 0.00% 0.71%

FEBRERO 2022 S/ 0.00 0.00% 0.71% 0.00 0.00% 0.71%
S/ 1,000,000.00
MARZOO 2022 S/ 0.00 0.00% 0.71% 0.00 0.00% 0.71%
ABRIL 2022 S/ 0.00 0.00% 0.71% 0.00 0.00% 0.71%
MAYO 2022 S/ 0.00 0.00% 0.71% 0.00 0.00% 0.71% S/ 800,000.00
JUNIO 2022 S/ 0.00 0.00% 0.71% 0.00 0.00% 0.71%
JULIO 2022 S/ 33,410.16 0.70% 1.41% 33,410.16 0.70% 1.41%
AGOSTO 2022 S/ 71,193.45 1.49% 2.90% 71,193.45 1.49% 2.90% S/ 600,000.00
SETIEMBRE 2022 S/ 29,794.43 0.62% 3.53% 29,794.43 0.62% 3.53%

OCTUBRE 2022 S/ 46,149.65 0.97% 4.49% 46,149.65 0.97% 4.49%
S/ 400,000.00
NOVIEMBRE 2022 S/ 130,658.06 2.74% 7.23% 130,658.06 2.74% 7.23%
DICIEMBRE 2022 S/ 509,512.68 10.67% 17.90% 509,512.68 10.67% 17.90%
ENERO 2023 S/ 0.00 0.00% 17.90% 0.00 0.00% 17.90% S/ 200,000.00
FEBRERO 2023 S/ 39,355.30 0.82% 18.72% 7,623.42 0.16% 18.06%
MARZO 2023 S/ 195,525.85 4.09% 22.81% 125,291.58 2.62% 20.68%
ABRIL 2023 S/ 254,922.52 5.34% 28.15% 254,922.52 5.34% 26.02% S/ 0.00
MAYO 2023 S/ 1,188,663.12 24.89% 53.04% 1,188,663.12 24.89% 50.91% 21 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
JUNIO 2023 S/ 325,485.25 6.82% 59.86% 242,585.34 5.08% 55.99% E O O O IL YO IO IO TO RE RE RE RE RO RO ZO RIL YO IO IO TO RE RE RE
BR ER ER ZO BR A N UL S B B B B E E R B A N UL S B B B
JULIO 2023 S/ 225,485.25 4.72% 64.58% 322,869.67 6.76% 62.75% EM EN BR
A
R A M JU J G
O
EM TU EM EM EN BR A A M JU J G
O
EM TU EM
M
IC
I
FE M A TI C
O OV
I
IC
I
FE A TI C
O OV
I
AGOSTO 2023 S/ 312,731.93 6.55% 71.13% 400,213.56 8.38% 71.13% D SE N D SE N
SETIEMBRE 2023 S/ 407,155.83 8.53% 79.65% 296,120.09 6.20% 77.33%
OCTUBRE 2023 S/ 485,856.67 10.17% 89.83% 98,412.66 2.06% 79.39% Programado Ejecutado
NOVIEMBRE 2023 S/ 485,856.67 10.17% 100.00% 284,487.58 5.96% 85.35%
ACUMULADO 4,775,705.16 4,075,856.32 85.35%

SALDO 699,848.84 14.65% AVANCE FISICO
SALDO;
699,848.84 ; 15%
TOTAL 4,775,705.16
ACUMULADO SALDO
ACUMULADO;
4,075,856.32 ;
85%
F-05
RESUMEN EJECUCION FISICA - FINANCIERA
PRESUPUESTO EXP. TECNICO: S/. 5,283,488.60 ESTADO : EN EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIO MES : NOVIEMBRE
AVANCE FINANCIERO (S/.)

(**) SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
PROGRAMADO % % ACUM. EJECUTADO % % ACUM.
NOVIEMBRE 2021 6,270.11 0.12% 0.12% 6,270.11 0.12% 0.12%

Programado
DICIEMBRE 2021 179,872.62 3.40% 3.52% 179,872.62 3.40% 3.52% 700,000.00
ENERO 2022 4,960.00 0.09% 3.62% 4,960.00 0.09% 3.62% Ejecutado
FEBRERO 2022 5,117.34 0.10% 3.71% 5,117.34 0.10% 3.71%
MARZOO 2022 22,881.00 0.43% 4.15% 22,881.00 0.43% 4.15% 600,000.00
ABRIL 2022 0.00 0.00% 4.15% 0.00 0.00% 4.15%
MAYO 2022 0.00 0.00% 4.15% 0.00 0.00% 4.15%
JUNIO 2022 14,423.80 0.27% 4.42% 14,423.80 0.27% 4.42% 500,000.00
JULIO 2022 183,070.87 3.46% 7.88% 183,070.87 3.46% 7.88%
AGOSTO 2022 139,683.73 2.64% 10.53% 139,683.73 2.64% 10.53%
SETIEMBRE 2022 142,539.64 2.70% 13.23% 142,539.64 2.70% 13.23% 400,000.00
OCTUBRE 2022 574,137.48 10.87% 24.09% 574,137.48 10.87% 24.09%
NOVIEMBRE 2022 321,765.71 6.09% 30.18% 321,765.71 6.09% 30.18%
DICIEMBRE 2022 693,001.56 13.12% 43.30% 693,001.56 13.12% 43.30% 300,000.00
ENERO 2023 0.00 0.00% 43.30% 0.00 0.00% 43.30%
FEBRERO 2023 20,976.61 0.40% 43.70% 20,976.61 0.40% 43.70%
MARZO 2023 175,624.00 3.32% 47.02% 151,804.24 2.87% 46.57% 200,000.00
ABRIL 2023 450,678.00 8.53% 55.55% 422,082.23 7.99% 54.56%
MAYO 2023 269,763.00 5.11% 60.66% 248,365.12 4.70% 59.26%
JUNIO 2023 215,236.58 4.07% 64.73% 149,986.36 2.84% 62.10% 100,000.00
JULIO 2023 279,147.85 5.28% 70.01% 185,761.29 3.52% 65.61%
AGOSTO 2023 357,400.76 6.76% 76.78% 265,006.97 5.02% 70.63%
SETIEMBRE 2023 280,000.00 5.30% 82.08% 283,543.02 5.37% 76.00% 0.00
OCTUBRE 2023 373,468.98 7.07% 89.15% 247,378.95 4.68% 80.68% 21 021 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023
20 2 2 2 2 L2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E E O O O I O IO IO O R E R E R E R E R O R O Z O R I L YO IO IO O RE RE RE
NOVIEMBRE 2023 573,468.98 10.85% 100.00% 212,934.89 4.03% 84.71% BR B R ER R E R Z O B R AY UN JUL OST B UB B B E E R A UN JUL OST B UB B
EM M EN EB AR A M J M M M E N B R MA AB M J M M
VI I CI
E
F M AG TIE OCT VIE ICIE FE AG TIE OCT VIE
NO D SE NO D SE NO
ACUMULADO 5,283,488.61 4,475,563.54 84.71%
SALDO 807,925.07 15.29%
TOTAL 5,283,488.61 100.00%
NOTA: EL AVANCE FINANCIERO PRESENTADO ES POR EL COSTO EJECUCION DE OBRA A NIVEL DE DEVENGADOS
SALDO; AVANCE FINANCIERO

807,925.07;
15%
ACUMULADO;
4,475,563.54;
85%
F- 6 CUADRO DE VALORIZACIONES CON PROGRAMACION DE CURVA "S" ESTADO FISICO Y FINANCIERO
PROYECTO:
RESIDENTE DE OBRA : ING. PABLO CESAR COAYLA FLORES

INSPECTOR DE OBRA : ING. REY DAVID CASTILLO ZAPATA
FECHA INICIO : 12/6/2021
FECHA CULMINACION : 11/30/2023
PLAZO EJECUCION : 181 DIAS CALENDARIOS AMPLIACIONES DE PLAZO N° 04 : 80 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACIONES DE PLAZO N° 01 : 55 DIAS CALENDARIOS AMPLIACIONES DE PLAZO N° 05 : 91 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACIONES DE PLAZO N° 03 102 DIAS CALENDARIOS AMPLIACIONES DE PLAZO N° 07 : 42 DIAS CALENDARIOS
MONTO DE VIABILIDAD : AMPLIACIONES DE PLAZO N° 08 : 30 DIAS CALENDARIOS
PRESUPUESTO EXP. TEC. INICIAL : S/. 2,554,397.63 AMPLIACIONES DE PLAZO N° 09 : 61 DIAS CALENDARIOS
PRESUPUESTO ADICIONAL N°01 : S/. 821,209.77 TOTAL PLAZO EJECUCION : 754 DIAS CALENDARIOS
PRESUPUESTO ADICIONAL N°02 : S/. 960,943.26
PRESUPUESTO ADICIONAL N°03 : S/. 946937.95
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: : RECURSOS ORDINARIOS ESTADO : EN EJECUCION
MES NOVIEMBRE 2023
DESCRIPCION MONTO EXP. TEC. INICIAL EJECUCIÓN ANTERIOR EJECUCION ACTUAL EJEC. ACUMULADA SALDO POR EJECUTAR
COSTO DIRECTO S/. 4,775,705.16 3,908,441.81 174,629.19 4,083,071.00 692,634.16

GASTOS GENERALES 412,269.35 284,452.16 16,280.20 300,732.36 111,536.99
GASTOS ADMINISTRATIVOS 95,514.10 69,734.68 22,025.50 91,760.18 3,753.92
PRESUPUESTO TOTAL 5,283,488.61 4,262,628.65 212,934.89 4,475,563.54 811,679.00
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO 5,283,488.61
AVANCE FISICO (S/.) AVANCE FINANCIERO (S/.)

PERIODO PROGRAMADO % % Acum. EJECUTADO % % Acum. PERIODO PROGRAMADO % % Acum. EJECUTADO % % Acum.
Inicio 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% inicio 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DICIEMBRE 2021 33,948.33 0.71% 0.71% 33,948.33 0.71% 0.71% NOVIEMBRE 2021 6,270.11 0.12% 0.12% 6,270.11 0.12% 0.12%
ENERO 2022 0.00 0.00% 0.71% 0.00 0.00% 0.71% DICIEMBRE 2021 179,872.62 3.40% 3.52% 179,872.62 3.40% 3.52%
FEBRERO 2022 0.00 0.00% 0.71% 0.00 0.00% 0.71% ENERO 2022 4,960.00 0.09% 3.62% 4,960.00 0.09% 3.62%
MARZOO 2022 0.00 0.00% 0.71% 0.00 0.00% 0.71% FEBRERO 2022 5,117.34 0.10% 3.71% 5,117.34 0.10% 3.71%
ABRIL 2022 0.00 0.00% 0.71% 0.00 0.00% 0.71% MARZOO 2022 22,881.00 0.43% 4.15% 22,881.00 0.43% 4.15%
MAYO 2022 0.00 0.00% 0.71% 0.00 0.00% 0.71% ABRIL 2022 0.00 0.00% 4.15% 0.00 0.00% 4.15%
JUNIO 2022 0.00 0.00% 0.71% 0.00 0.00% 0.71% MAYO 2022 0.00 0.00% 4.15% 0.00 0.00% 4.15%
JULIO 2022 33,410.16 0.70% 1.41% 33,410.16 0.70% 1.41% JUNIO 2022 14,423.80 0.27% 4.42% 14,423.80 0.27% 4.42%
AGOSTO 2022 71,193.45 1.49% 2.90% 71,193.45 1.49% 2.90% JULIO 2022 183,070.87 3.46% 7.88% 183,070.87 3.46% 7.88%
SETIEMBRE 2022 29,794.43 0.62% 3.53% 29,794.43 0.62% 3.53% AGOSTO 2022 139,683.73 2.64% 10.53% 139,683.73 2.64% 10.53%
OCTUBRE 2022 46,149.65 0.97% 4.49% 46,149.65 0.97% 4.49% SETIEMBRE 2022 142,539.64 2.70% 13.23% 142,539.64 2.70% 13.23%
NOVIEMBRE 2022 130,658.06 2.74% 7.23% 130,658.06 2.74% 7.23% OCTUBRE 2022 574,137.48 10.87% 24.09% 574,137.48 10.87% 24.09%
´DICIEMBRE 2022 509,512.68 10.67% 17.90% 509,512.68 10.67% 17.90% NOVIEMBRE 2022 321,765.71 6.09% 30.18% 321,765.71 6.09% 30.18%
ENERO2023 0.00 0.00% 17.90% 0.00 0.00% 17.90% DICIEMBRE 2022 693,001.56 13.12% 43.30% 693,001.56 13.12% 43.30%
FEBRERO 2023 39,355.30 0.82% 18.72% 7,623.42 0.16% 18.06% ENERO2023 0.00 0.00% 43.30% 0.00 0.00% 43.30%
MARZO 2023 195,525.85 4.09% 22.81% 125,291.58 2.62% 20.68% FEBRERO 2023 20,976.61 0.40% 43.70% 20,976.61 0.40% 43.70%
ABRIL 2023 254,922.52 5.34% 28.15% 254,922.52 5.34% 26.02% MARZO 2023 175,624.00 3.32% 47.02% 151,804.24 2.87% 46.57%
MAYO 2023 1,188,663.12 24.89% 53.04% 1,188,663.12 24.89% 50.91% ABRIL 2023 450,678.00 8.53% 55.55% 422,082.23 7.99% 54.56%
JUNIO 2023 325,485.25 6.82% 59.86% 242,585.34 5.08% 55.99% MAYO 2023 269,763.00 5.11% 60.66% 248,365.12 4.70% 59.26%
JULIO 2023 225,485.25 4.72% 64.58% 322,869.67 6.76% 62.75% JUNIO 2023 215,236.58 4.07% 64.73% 149,986.36 2.84% 62.10%
AGOSTO 2023 312,731.93 6.55% 71.13% 400,213.56 8.38% 71.13% JULIO 2023 279,147.85 5.28% 70.01% 185,761.29 3.52% 65.61%
PROYECTO:

SETIEMBRE 2023 407,155.83 8.53% 79.65% 296,120.09 6.20% 77.33% AGOSTO 2023 357,400.76 6.76% 76.78% 265,006.97 5.02% 70.63%
OCTUBRE 2023 485,856.67 10.17% 89.83% 98,412.66 2.06% 79.39% SETIEMBRE 2023 280,000.00 5.30% 82.08% 283,543.02 5.37% 76.00%
PROYECTO:

NOVIEMBRE 2023 485,856.67 10.17% 100.00% 284,487.58 5.96% 85.35% OCTUBRE 2023 373,468.98 7.07% 89.15% 247,378.95 4.68% 80.68%
NOVIEMBRE 2023 573,468.98 10.85% 100.00% 212,934.89 4.03% 84.71%
ACUMULADO CD. 4,775,705.16 4,075,856.32 85.35% ACUMULADO CT. 5,283,488.61 4,475,563.54 84.71%
SALDO 699,848.85 14.65% SALDO 807,925.07 15.29%
TOTAL 4,775,705.17 100.00% TOTAL 5,283,488.61 100.00%
*Reporte Financiero al 31 de MAYO del 2023 (a nivel de Devengados)
-
100.00%
100%
FORMATO
FORMATODE
DEVALORIZACION
VALORIZACIONFISICO
FISICOCUR-
CUR-
""VA "S
VA "S 89.83%
90%
85.35%
79.65% 79.39%
80% 77.33%
71.13%
70%
64.58%
62.75%
59.86%
60% 55.99%
53.04%
50.91%
PORCENTAJE
50%
PROGRAMADO
40%
EJECUTADO
30% 28.15%
26.02%
22.81%
20.68%
20% 17.90% 17.90% 18.72%
18.06%
10% 7.23%
2.90% 3.53% 4.49%
0.71% 0.71%0.71% 0.71%0.71%
0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 1.41%
0.00%
0%
100.00%
100% FORMATO
FORMATODE
DEVALORIZACION
VALORIZACIONFINANCIE-
FINANCIE-
""RO
ROCURVA
CURVA"S
"S 89.15%
90%
84.71%
PROYECTO:

100.00%
AMPLIACIONES
100% FORMATO
DE DE
PLAZO N° 02 VALORIZACION
: 51 FINANCIE-
DIAS CALENDARIOS
FORMATO DE VALORIZACION FINANCIE- AMPLIACIONES DE PLAZO N° 06 : 61 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACIONES DE PLAZO N° 03 "RO CURVA "S 102 DIAS CALENDARIOS AMPLIACIONES DE PLAZO N° 07 : 42 DIAS CALENDARIOS
"RO CURVA "S 89.15%
90%
84.71%
82.08% 80.68%
80% 76.78% 76.00%
70.01% 70.63%
70%
64.73% 65.61%
60.66% 62.10%
59.26%
60%
55.55%
54.56%
PORCENTAJE
50% 47.02%
46.57%
43.30% 43.30% 43.70%
40%
30.18%
30%
24.09%
PROGRAMADO
20%
EJECUTADO
13.23%
10.53%
10% 7.88%
0.00% 4.42%
3.52%
0.12% 3.62% 3.71% 4.15% 4.15% 4.15%
0.12%
0%
inicio NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 3.62%
2022 FEBRERO MARZOO ABRIL 2022 MAYO 2022 JUNIO 2022 JULIO 2022 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO2023 FEBRERO MARZO ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
0.00% 2021 3.52%
2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023
F-07.5
METRADO
INSPECTOR DE OBRA: ING. REY DAVID CASTILLO ZAPATA
ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA
PLANILLA DE METRADO DE ACERO MUROS CONCRETO ARMADO
METRADO DE ACERO
Ø -------> 1/4 '' 3/8 '' 1/2 '' 5/8 '' 3/4 '' 1 '' %
Sub TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION Und m -------> 0.22 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97 DESPERDI
Total (Kg)
0.320 0.580 1.020 1.600 2.340 4.100 CIO
Corte de acero
Nro. ElemNº Veces Ø Longitug kg/m Parcial
TRAMO II 3+440 @ 7+938.43
08.00.00 MURO DE CONCRETO ARMADO
08.03.00 ACERO DE REFUERZO (ZAPATA) KG 1,004.76
MCA-02, Muro Altura H=2.40 mts 1,004.76

PROG. 3+975 @ 4+010
Acero Transversal Superior 2.60 3.79 35.00 3/4" 344.85 2.24 772.47 0.07 826.55
Acero Longitudinal Superior 1.20 4.10 35.00 0.50 171.44 0.99 169.73 0.05 178.21
F-07
METRADO
N° N°
ITEM PARTIDAS Medida Area VARILLA Vol. Largo Ancho Altura Parcial Total
VECES
TRAMO II 3+440 @ 7+938.43

01.03.00 INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS MES 1.95
Octubre - Noviembre 1.95 1.95
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES

02.04.00 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA VJE 0.14
Desmovilización 0.14 0.14

DESQUINCHE EN TALUD INESTABLE DE LA
12.02.00 KM 0.81
PROGRESIVA 3+440 @ 7+400
PROG: 4+320 @ 5+810 0.81 0.81

13.02.02 BADEN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COSTO
13.02.02.03 m2 36.00
ACTUALIZADO
Muro Tipico
Pantalla
Horizontal 4.00 4.20 2.00 33.60
Vertical 4.00 0.30 2.00 2.40
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - COSTO
13.02.02.07 m3 3.60
ACTUALIZADO
Muro Tipico
Pantalla
Horizontal 1.00 3.50 0.30 1.72 1.80
Vertical 1.00 3.50 0.30 1.72 1.80
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2 -
13.02.02.08 kg 688.84
COSTO ACTUALIZADO
Muro Tipico
Pantalla
Acero 688.84 688.84
JUNTAS DE DILATACION - COSTO
13.02.02.09 m 123.71
ACTUALIZADO
Muro Tipico
Pantalla
Junta 123.71 123.71
13.02.02.10 CONFORMACION DE ENROCADO m3 87.47

Enrocado
Tipo I 1.00 3.04 28.77 87.47

ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OBRA DE
12.01.00 MES 1.00
LA PROGRESIVA 3+440 @ 7+400
Noviembre 1.00 1.00

CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO -
13.01.01 M3 8,701.20
COSTO ACTUALIZADO
PROG: 4+320 @ 4+326 1.00 295.52 295.52
PROG: 4+327 @ 4+333 1.00 364.56 364.56
PROG: 4+334 @ 4+340 1.00 509.49 509.49
PROG: 4+341 @ 4+347 1.00 535.18 535.18
PROG: 4+348 @ 4+354 1.00 465.99 465.99
PROG: 4+355 @ 4+361 1.00 436.95 436.95
PROG: 4+362 @ 4+368 1.00 341.63 341.63
PROG: 4+369 @ 4+375 1.00 408.68 408.68
PROG: 4+376 @ 4+382 1.00 434.38 434.38
PROG: 4+383 @ 4+389 1.00 364.56 364.56
PROG: 4+390 @ 4+396 1.00 426.08 426.08
PROG: 4+397 @ 4+403 1.00 451.02 451.02
PROG: 4+404 @ 4+410 1.00 752.78 752.78
PROG: 4+411 @ 4+417 1.00 972.71 972.71
PROG: 4+418 @ 4+424 1.00 711.35 711.35
PROG: 4+425 @ 4+431 1.00 481.48 481.48
PROG: 4+432 @ 4+438 1.00 300.74 300.74
PROG: 4+439 @ 4+445 1.00 271.71 271.71
PROG: 4+446 @ 4+450 1.00 176.39 176.39
CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) CON
13.01.02 M3 1,472.82
MAQUINARIA - COSTO ACTUALIZADO
PROG: 4+320 @ 4+326 1.00 3.31 3.31
PROG: 4+327 @ 4+333 1.00 30.37 30.37
PROG: 4+334 @ 4+340 1.00 87.17 87.17
PROG: 4+341 @ 4+347 1.00 97.24 97.24
PROG: 4+348 @ 4+354 1.00 70.12 70.12
F-07
METRADO
N° N°
ITEM PARTIDAS Medida Area VARILLA Vol. Largo Ancho Altura Parcial Total
VECES
PROG: 4+355 @ 4+361 1.00 58.74 58.74
PROG: 4+362 @ 4+368 1.00 21.38 21.38
PROG: 4+369 @ 4+375 1.00 47.66 47.66
PROG: 4+376 @ 4+382 1.00 57.73 57.73
PROG: 4+383 @ 4+389 1.00 30.37 30.37
PROG: 4+390 @ 4+396 1.00 54.48 54.48
PROG: 4+397 @ 4+403 1.00 64.26 64.26
PROG: 4+404 @ 4+410 1.00 182.53 182.53
PROG: 4+411 @ 4+417 1.00 87.17 87.17
PROG: 4+418 @ 4+424 1.00 47.66 47.66
PROG: 4+425 @ 4+431 1.00 21.38 21.38
PROG: 4+432 @ 4+438 1.00 268.73 268.73
PROG: 4+439 @ 4+445 1.00 166.29 166.29
PROG: 4+446 @ 4+450 1.00 76.20 76.20
13.01.05 M3 6,258.72
COSTO ACTUALIZADO
Eliminacion de Material Excedente 1.00 6,258.72 6,258.72
F-07
METRADO
OBRA: "CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA"
N°
ITEM PARTIDAS Medida Area Vol. Largo Ancho Altura Parcial Total
VECES
COMPONENTE 01: AGUA POTABLE
FECHA : 04-05-2021
01 COMPONENTE DE AGUA POTABLE
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL GLB 0.02
0.017 0.02
01.01.09 ALIMENTACION AL PERSONAL DE OBRA GLB 0.02

0.017 0.02
01.01.10 SEGURIDAD Y SALUD COVID-19

01.01.10.01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES EN OBRA GLB 0.05
0.050 0.05
01.01.10.02 CONTROL SINTOMATICO PERSONAL GLB 0.13

0.125 0.13
01.01.10.03 DESINFECCION DIARIA DE PERSONAL GLB 0.02

0.017 0.02
FECHA : 05-05-2021
0.017 0.02
01.01.05 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA UND 0.50

0.500 0.50

0.017 0.02

0.017 0.02
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 24.61

Protección de Afloramiento 1.00 2.00 2.61 5.22
Cámara húmeda 1.00 1.50 1.60 2.40
cámara seca 1.00 1.00 0.90 0.90
Longitud de tubería PVC de 2 1/2" 1.00 12.00 1.00 12.00
Dado de concreto 1.00 0.30 0.30 0.09
Zanja de coronación 1.00 8.00 0.50 4.00
FECHA : 06-05-2021
0.017 0.02

0.500 0.50

0.017 0.02

0.125 0.13

0.017 0.02
FECHA : 07-05-2021
0.017 0.02

0.500 0.50
01.01.08 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 0.50

0.500 0.50

0.017 0.02

0.017 0.02
FECHA : 08-05-2021
01.01.02 CARTEL DE OBRA 3.60m. X 2.40m. UND 1.000
F-07
METRADO
MOQUEGUA"
N°
VECES
1.000 1.00

0.017 0.02

0.500 0.50

0.017 0.02

0.017 0.02
01.06.02 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SEM 1.000

1.000 1.00
FECHA : 10-05-2021
0.017 0.02

0.017 0.02

0.050 0.05

0.125 0.13

0.017 0.02
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 24.61

Cámara húmeda 1.00 1.50 1.60 2.40
cámara seca 1.00 1.00 0.90 0.90
Dado de concreto 1.00 0.30 0.30 0.09
01.02.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00 m. DE PRO M3 1.00
Cámara Húmeda 1.00 1.50 1.50 0.45 1.00
01.04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS LINIALES M 30.00

Limpieza manual 1.00 30.00 30.00
01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES M 455.00

Trazo y replanteo 1.00 455.00 455.00
FECHA : 11-05-2021
01.01.01 CAMPAMENTO DE OBRA (Capacidad 15 personas) M2 30.00
Campamento de obra 1.00 10.00 3.00 30.00

0.017 0.02

0.017 0.02

0.017 0.02
Cámara Húmeda 1.00 1.50 1.50 0.46 1.04

01.04.02.02 EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40 X 0.80 m. EN TERRENO ROCOSO M 36.00

Excavación a pulso 1.00 36.00 36.00
FECHA : 12-05-2021
0.017 0.02

F-07
METRADO
MOQUEGUA"
N°
VECES
0.017 0.02

0.017 0.02
01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACIÓN M2 24.61

Cámara húmeda 1.00 1.50 1.60 2.40
cámara seca 1.00 1.00 0.90 0.90
Dado de concreto 1.00 0.30 0.30 0.09
Dado de concreto 1.00 0.30 0.30 0.20 0.02


FECHA : 13-05-2021
0.017 0.02

0.017 0.02

0.050 0.05

0.017 0.02
01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACIÓN M2 24.61

Cámara húmeda 1.00 1.50 1.60 2.40
cámara seca 1.00 1.00 0.90 0.90
Dado de concreto 1.00 0.30 0.30 0.09


01.04.02.04 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. TERRENO ROCOSO M 25.00

1.00 25.00 25.00
FECHA : 14-05-2021
0.017 0.02

0.017 0.02

0.017 0.02
Cámara Húmeda 1.00 1.50 1.50 0.45 1.00



1.00 25.00 25.00
FECHA : 15-05-2021
0.017 0.02
F-07
METRADO
MOQUEGUA"
N°
VECES

0.017 0.02

0.017 0.02
Cámara Seca 1.00 1.00 0.90 0.60 0.54



1.00 40.00 40.00

1.000 1.00
FECHA : 17-05-2021
0.017 0.02
01.01.07 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 0.50

0.500 0.50

0.017 0.02

0.017 0.02

0.050 0.05

0.017 0.02
Cámara Húmeda 1.00 1.50 1.50 0.46 1.04



1.00 42.00 42.00
FECHA : 18-05-2021
0.017 0.02
01.01.07 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 0.50

0.500 0.50

0.017 0.02

0.017 0.02
Dado de concreto 1.00 0.30 0.30 0.20 0.02



1.00 36.00 36.00
F-07
METRADO
MOQUEGUA"
N°
VECES
FECHA : 19-05-2021
0.017 0.02

0.017 0.02

0.017 0.02
Cámara Seca 1.00 1.00 0.90 0.60 0.54



1.00 45.00 45.00
FECHA : 20-05-2021
0.017 0.02

0.017 0.02

0.050 0.05

0.017 0.02



1.00 28.00 28.00
FECHA : 21-05-2021
0.017 0.02

0.017 0.02

0.017 0.02
01.02.02.01.02 NIVELACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M2 2.40

Cámara Húmeda 1.00 1.50 1.60 2.40



1.00 30.00 30.00
01.08.01 FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE GLB 0.50

0.50 0.50
FECHA : 22-05-2021
0.017 0.02

0.017 0.02
F-07
METRADO
MOQUEGUA"
N°
VECES
0.017 0.02

cimiento 1.00 1.60 0.20 0.32
1.00 1.60 0.35 0.56



1.00 66.00 66.00

1.00 1.00
FECHA : 24-05-2021
0.017 0.02

0.017 0.02

0.050 0.05

0.125 0.13

0.017 0.02

Cámara Seca 1.00 1.00 0.90 0.90


1.00 50.00 50.00
FECHA : 25-05-2021
0.017 0.02

0.017 0.02

0.017 0.02

Cámara Húmeda 1.00 1.50 1.60 2.40
01.02.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2. GRADO 60 KG 32.20

1.00 32.20

1.00 35.00 35.00
FECHA : 26-05-2021
0.017 0.02

0.017 0.02

0.017 0.02

cimiento 1.00 1.60 0.20 0.32
1.00 1.60 0.35 0.56
F-07
METRADO
MOQUEGUA"
N°
VECES
1.00 12.10

1.00 0.78

1.00 6.61

1.00 8.68
FECHA : 27-05-2021
0.017 0.02

0.017 0.02

0.050 0.05

0.017 0.02

Cámara Seca 1.00 1.00 0.90 0.90

1.00 32.20
FECHA : 28-05-2021
0.017 0.02

0.017 0.02

0.017 0.02
01.02.02.01.03 ACARREO Y ACOMODO EN ZONA ALEDAÑA DESMONTE - PULSO M3 2.00

1.00 2.00 2.00

1.00 12.10

1.00 0.78

1.00 6.61

1.00 8.68
FECHA : 29-05-2021
0.017 0.02

0.017 0.02

0.017 0.02

1.00 2.00 2.00

1.00 1.00
FECHA : 31-05-2021
0.017 0.02
F-07
METRADO
MOQUEGUA"
N°
VECES
0.017 0.02

0.050 0.05

0.125 0.13

0.017 0.02

1.00 2.00 2.00
F-08
RECURSOS HUMANOS (UTILIZADOS EN EL MES)
OBRA: "CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE REGION : MOQUEGUA
MOQUEGUA" PROVINCIA: PROV. Gral. SANCHEZ CERRO
ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNIC CADENA FUNCIONAL: (028) COSTO DIRECTO (Ejecucion Directa) SECTOR : COROISE
COSTO DIRECTO
SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO INICIAL Y
SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES
ITEM MANO DE OBRA
N° UNIDAD P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/.
METRADO
A SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO - COSTO DIRECTO
CAPATAZ hh 825.00 23.47 19,362.69
OPERARIO hh 4,756.34 21.34 101,500.27
OFICIAL hh 5,332.01 17.12 91,284.08
PEON hh 32,488.45 15.45 501,946.50
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 205.55 21.34 4,386.39
CHARLAS DE CAPACITACION Y SENCIBILIZACION A PERSONAL OBR glb 0.50 700.00 350.00
PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD mes 3.00 1,500.00 4,500.00
TECNICO ENFERMERIA glb 0.50 5,062.50 2,531.25
OPERARIO TOPOGRAFO hh 73.20 21.34 1,562.09
TOTAL SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO S/. 727,423.27 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
B SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION - COSTO DIRECTO

DEL 06 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL
2021 PO-069-2021 / SIAF 1767
0001 CAPATAZ
0002 OPERARIO hh 288.00 19.75 5,689.04 288.00 5,689.04 288.00 5,689.04 - -
0003 OFICIAL hh 432.00 16.75 7,238.04 432.00 7,238.04 432.00 7,238.04 - -
0004 PEON hh 432.00 15.18 6,558.58 432.00 6,558.58 432.00 6,558.58 - -
DEL 19 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2022 PO-
043-2022 / SIAF 1147
0001 CAPATAZ
0002 OPERARIO hh 112.00 16.72 1,872.79 112.00 1,872.79 112.00 1,872.79 - -
0003 OFICIAL hh 896.00 13.37 11,980.69 896.00 11,980.69 896.00 11,980.69 - -
0004 PEON hh 336.00 16.05 5,394.07 336.00 5,394.07 336.00 5,394.07 - -
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
0001
PO-048-2022
CAPATAZ
/ SIAF 1283
0002 OPERARIO hh 249.87 16.72 4,178.24 249.87 4,178.24 - 249.87 4,178.24 - -
0003 OFICIAL hh 1,933.06 13.37 25,847.60 1,933.06 25,847.60 - 1,933.06 25,847.60 - -
0004 PEON hh 1,052.86 16.05 16,902.40 1,052.86 16,902.40 - 1,052.86 16,902.40 - -
DEL 01 DE SETIEMBRE AL 30 DE SETIEMBRE DEL
0001
2022 PO-048-2022 / SIAF 1283
CAPATAZ
0002 OPERARIO hh 1,401.28 16.72 23,431.27 1,401.28 23,431.27 - 1,401.28 23,431.27 - -
0003 OFICIAL hh 2,011.25 13.37 26,893.01 2,011.25 26,893.01 - 2,011.25 26,893.01 - -
0004 PEON hh 507.19 16.05 8,142.35 507.19 8,142.35 - 507.19 8,142.35 - -
COSTO DIRECTO
ITEM MANO DE OBRA
METRADO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL
0001
2022 PO-048-2022 / SIAF 1283
CAPATAZ
0002 OPERARIO hh 1,401.28 16.72 23,431.27 1,401.28 23,431.27 - 1,401.28 23,431.27 - -
0003 OFICIAL hh 2,011.25 13.37 26,893.01 2,011.25 26,893.01 - 2,011.25 26,893.01 - -
0004 PEON hh 507.19 16.05 8,142.35 507.19 8,142.35 - 507.19 8,142.35 - -
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
0001
2022 PO-048-2022 / SIAF 1283
CAPATAZ
0002 OPERARIO hh 1,841.77 16.72 30,796.93 1,841.77 30,796.93 - 1,841.77 30,796.93 - -
0003 OFICIAL hh 3,543.17 13.37 47,376.77 3,543.17 47,376.77 - 3,543.17 47,376.77 - -
0004 PEON hh 1,289.45 16.05 20,700.62 1,289.45 20,700.62 - 1,289.45 20,700.62 - -
0001
2022 PO-048-2022 / SIAF 1283
CAPATAZ
0002 OPERARIO hh 3,187.53 16.72 53,299.72 3,187.53 53,299.72 - 3,187.53 53,299.72 - -
0003 OFICIAL hh 3,189.71 13.37 42,650.54 3,189.71 42,650.54 - 3,189.71 42,650.54 - -
0004 PEON hh 3,725.98 16.05 59,816.08 3,725.98 59,816.08 - 3,725.98 59,816.08 - -
DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL
0001
2023
CAPATAZ 1,434.40
0002 OPERARIO hh 430.36 16.72 7,196.12 430.36 7,196.12 - 430.36 7,196.12 - -
0003 OFICIAL hh 84.71 13.37 1,132.69 84.71 1,132.69 - 84.71 1,132.69 - -
0004 PEON hh 510.86 16.05 8,201.20 510.86 8,201.20 - 510.86 8,201.20 - -
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023
0001 CAPATAZ 4,851.51
0002 OPERARIO hh 1,748.22 16.72 29,232.57 1,748.22 29,232.57 - 1,748.22 29,232.57 - -
0003 OFICIAL hh 1,097.46 13.37 14,674.51 1,097.46 14,674.51 - 1,097.46 14,674.51 - -
0004 PEON hh 2,881.36 16.05 46,256.76 2,881.36 46,256.76 - 2,881.36 46,256.76 - -
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023
0001 CAPATAZ 3,838.03 - - - -
0002 OPERARIO hh 3,812.40 16.72 63,748.45 3,812.40 63,748.45 3,812.40 63,748.45 - -
0003 OFICIAL hh 754.57 13.37 10,089.58 754.57 10,089.58 754.57 10,089.58 - -
0004 PEON hh 2,637.06 16.05 42,334.77 2,637.06 42,334.77 2,637.06 42,334.77 - -
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023
0001 CAPATAZ 3,740.14
0002 OPERARIO hh 4,435.10 16.72 74,160.82 4,435.10 74,160.82 4,435.10 74,160.82 - -
0003 OFICIAL hh 1,146.86 13.37 15,335.06 1,146.86 15,335.06 1,146.86 15,335.06 - -
0004 PEON hh 2,721.32 16.05 43,687.48 2,721.32 43,687.48 2,721.32 43,687.48 - -
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
0001 CAPATAZ - - - -
0002 OPERARIO hh 0.00 16.72 0.00 - - - - - -
0003 OFICIAL hh 0.00 13.37 0.00 - - - - - -
0004 PEON hh 50.93 16.05 817.59 50.93 817.59 50.93 817.59 - -
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023
0001 CAPATAZ
0002 OPERARIO hh 3,187.53 16.72 53,299.72 3,187.53 53,299.72 3,187.53 53,299.72 - -
0003 OFICIAL hh 3,189.71 13.37 42,650.54 3,189.71 42,650.54 3,189.71 42,650.54 - -
0004 PEON hh 3,525.41 16.05 56,596.11 3,525.41 56,596.11 3,525.41 56,596.11 - -
DEL 01 DE AGOST AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
COSTO DIRECTO
ITEM MANO DE OBRA
METRADO
0001 CAPATAZ
0002 OPERARIO hh 0.00 16.72 - - - - - - -
0003 OFICIAL hh 0.00 13.37 - - - - - - -
0004 PEON hh 0.00 16.05 - - - - - - -
DEL 01 DE SET AL 30 DE SET DEL 2023
0001 CAPATAZ
0002 OPERARIO hh 2,168.85 16.72 36,266.01 2,168.85 36,266.01 2,168.85 36,266.01 - -
0003 OFICIAL hh 2,170.33 13.37 29,020.13 2,170.33 29,020.13 2,170.33 29,020.13 - -
0004 PEON hh 2,398.75 16.05 38,508.92 2,398.75 38,508.92 2,398.75 38,508.92 - -
DEL 01 DE OCT AL 31 DE OCT DEL 2023
0001 CAPATAZ
0002 OPERARIO hh 2,172.06 16.72 36,319.79 2,172.06 36,319.79 2,172.06 36,319.79 - -
0003 OFICIAL hh 2,173.55 13.37 29,063.17 2,173.55 29,063.17 2,173.55 29,063.17 - -
0004 PEON hh 2,402.30 16.05 38,566.04 2,402.30 38,566.04 2,402.30 38,566.04 - -
DEL 01 DE NOV AL 30 DE NOV DEL 2023
0001 CAPATAZ
0002 OPERARIO hh 1,042.99 16.72 17,440.20 - - 1,042.99 17,440.20 1,042.99 17,440.20 - -
0003 OFICIAL hh 1,043.70 13.37 13,955.68 - - 1,043.70 13,955.68 1,043.70 13,955.68 - -
0004 PEON hh 1,153.55 16.05 18,518.81 - - 1,153.55 18,518.81 1,153.55 18,518.81 - -
TOTAL SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES - S/. 1,224,308.09 S/. 1,188,257.48 49,914.69 S/. 1,224,490.00 S/. 0.00
COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA

ITEM MANO DE OBRA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES
N° UNIDAD METRADO P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/.
A COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA
MES DE NOVIEMBRE 2021 PO-059-2021 / SIAF
0001 1604
ASISTENTE TECNICO mes 1.00 1,228.82 1,228.82 1.00 1,228.82 - - 1.00 1,228.82 - -
0002 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 1.00 614.29 614.29 1.00 614.29 - - 1.00 614.29 - -
MES DE DICIEMBRE 2021 PO-067-2021 / SIAF 1741 -
COSTO DIRECTO
ITEM MANO DE OBRA
METRADO
0001 RESIDENTE DE OBRA mes 1.00 4,723.00 4,723.00 1.00 4,723.00 - - 1.00 4,723.00 - -
0002 ASISTENTE TECNICO mes 1.00 3,476.30 3,476.30 1.00 3,476.30 - - 1.00 3,476.30 - -
0003 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 1.00 2,387.10 2,387.10 1.00 2,387.10 - - 1.00 2,387.10 - -
0004 SECRETARIA mes 1.00 2,126.33 2,126.33 1.00 2,126.33 - - 1.00 2,126.33 - -
MES DE ENERO 2022 PO-03-2022 / SIAF 064 -
MES DE FEBRERO 2022 PO-06-2022 / SIAF 148 -
MES DE AGOSTO 2022 PO-06-2022 / SIAF 148
ASISTENTE TECNICO mes 1.00 2,800.00 2,800.00 1.00 2,800.00 - - 1.00 2,800.00 - -
ASISTENTE DE OBRA mes 1.00 2,800.00 2,800.00 1.00 2,800.00 - - 1.00 2,800.00 - -
MES DE SETIEMBRE 2022 PO-06-2022 / SIAF 148
RESIDENTE DE OBRA mes 1.00 4,723.33 4,723.33 1.00 4,723.33 - - 1.00 4,723.33 - -
MES DE OCTUBRE 2022 PO-06-2022 / SIAF 148
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
0001
2022 PO-048-2022 / SIAF 1283
RESIDENTE DE OBRA mes 1.00 4,723.33 4,723.33 1.00 4,723.33 - - 1.00 4,723.33
0003 ASISTENTE DE OBRA mes 1.00 3,306.33 3,306.33 1.00 3,306.33 - - 1.00 3,306.33 - -
0001
2022 PO-048-2022 / SIAF 1283
RESIDENTE DE OBRA mes 1.00 5,023.33 5,023.33 1.00 5,023.33 - - 1.00 5,023.33
0003 ASISTENTE DE OBRA mes 1.00 3,606.33 3,606.33 1.00 3,606.33 - - 1.00 3,606.33 - -
DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL
0001
2023
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023
COSTO DIRECTO
ITEM MANO DE OBRA
METRADO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
0001 RESIDENTE DE OBRA mes - 0.00 - - - -
0002 ASISTENTE TECNICO mes - 0.00 - - - - - -
0003 ASISTENTE DE OBRA mes - 0.00 - - - - - -
0004 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes - 0.00 - - - - - -
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023
0001 RESIDENTE DE OBRA mes 2.00 10,228.00 10,228.00 2.00 10,228.00 - - 2.00 10,228.00 -
0002 ASISTENTE TECNICO mes 1.00 0.00 0.00 1.00 - - - 1.00 - - -
0003 ASISTENTE DE OBRA mes 1.00 0.00 0.00 1.00 - - - 1.00 - - -
DEL 01 DE AGOS AL 31 DE AGOS DEL 2023
0001 RESIDENTE DE OBRA mes 1.00 5,114.00 5,114.00 1.00 5,114.00 1.00 5,114.00 -
0002 ASISTENTE TECNICO mes 1.00 4,732.67 4,732.67 1.00 4,732.67 1.00 4,732.67 - -
0003 ASISTENTE DE OBRA mes 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
0004 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
DEL 01 DE SET AL 30 DE SET DEL 2023
0004 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 1.00 1,260.09 1,260.09 1.00 1,260.09 1.00 1,260.09 - -
DEL 01 DE OCT AL 31 DE OCT DEL 2023
0004 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 1.00 2,171.92 2,171.92 1.00 2,171.92 1.00 2,171.92 - -
DEL 01 DE NOV AL 30 DE NOV DEL 2023
0002 ASISTENTE TECNICO mes 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
TOTAL SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES - S/. 128,397.41 S/. 128,397.41 S/. 0.00 S/. 128,397.41 S/. 0.00
F-09
RECURSOS UTILIZADOS - MATERIALES
REGION : MOQUEGUA
PROVINCIA: PROV. Gral. SANCHEZ CERR
RESIDENTE DE OBRA:
ING. PABLO CESAR COAYLA FLORES INSPECTOR DE OBRA ING. REY DAVID CASTILLO ZAPATA DISTRITO: CHOJATA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIO CADENA FUNCIONAL:
ENTIDAD EJECUTORA: (028) COSTO DIRECTO (Ejecucion Directa) SECTOR : COROISE
MOD. DE EJECUCION :
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA F. INICIO 12/6/2021 F.TERMINO: 11/30/2023 Mz.: No.
SEGUN EXPEDIENTE TECNICO INICIAL Y

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS
ITEM MATERIALES
N° UNIDAD CANTIDAD P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/.
A SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

0001 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4"X7m E.T. und 0.00 45.00 0.00 - - - - - - -
0002 GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40m , INCLUYE MARCO METALI E.T. und 0.00 700.00 0.00 - - - - - - -
0003 CINTA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 2" X 100MTS E.T. rll 5.00 45.00 225.00 - - - - - 5.00 225.00
0004 SEÑALES DE ADVERTENCIA - PREVENCION - PRECAUCION E.T. und 3.00 250.00 750.00 - - - - - 3.00 750.00
0005 POSTES DE SEÑALIZACION 1.20m PARA MALLA DE SEG. E.T. und 5.00 50.00 250.00 - - - - - 5.00 250.00
0006 GUANTES VINILO (PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION) E.T. und 4.50 10.00 45.00 - - - - - 4.50 45.00
0007 LEJIA (DE ACUERDO A NECESIDAD) E.T. gal 4.50 15.00 67.50 - - - - - 4.50 67.50
0008 PULVERIZADOR 1 LITROS (1 POR CUADRILLA DE 5 PERSONA E.T. und 6.50 13.00 84.50 - - - - - 6.50 84.50
0009 MOCHILA FUMIGADORA 5 LT (KIT COMPLETO) E.T. und 0.50 210.00 105.00 - - - - - 0.50 105.00
0010 TERMOMETRO INFRAROJO E.T. pza 0.50 480.00 240.00 - - - - - 0.50 240.00
0011 PAPEL TOALLA E.T. und 9.00 3.00 27.00 - - - - - 9.00 27.00
0012 TACHOS DE BASURA E.T. und 1.00 30.00 30.00 - - - - - 1.00 30.00
0013 BOLSAS DE PLASTICOS PARA BASURA E.T. cto 3.00 19.00 57.00 - - - - - 3.00 57.00
0014 ALCOHOL ETILICO 96º DE 1000 ML E.T. und 4.50 16.00 72.00 - - - - - 4.50 72.00
0015 ALCOHOL GEL DE 1000 ML E.T. und 4.50 27.00 121.50 - - - - - 4.50 121.50
0016 BIDONES CON CAÑERIA DE 10 LITROS (1 POR CUADRILLA D E.T. und 5.50 25.00 137.50 - - - - - 5.50 137.50
0017 JABON LIQUIDO 1 L E.T. und 135.00 2.00 270.00 - - - - - 135.00 270.00
0018 CARTELES INFORMATIVO (COMO MINIMO REFERIDO A LAVAD E.T. und 2.00 30.00 60.00 - - - - - 2.00 60.00
0019 MASCARILLAS QUIRURGICA 3 PLIEGUES CAJA DE 50 UND (1 E.T. cja 32.50 50.00 1,625.00 - - - - - 32.50 1,625.00
0020 PRUEBA SEROLOGICA (PERSONAL DE OBRA) E.T. und 10.00 150.00 1,500.00 - - - - - 10.00 1,500.00
0021 POLIUTERANO ELASTOMERICO E.T. gal 41.67 20.00 833.40 - - - - - 41.67 833.40
0022 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16" E.T. pza 11.80 95.00 1,121.00 - - - - - 11.80 1,121.00
0023 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA E.T. gal 1.90 145.00 275.50 - - - - - 1.90 275.50
0024 PERNOS 3/8" X 4" E.T. pza 84.00 5.50 462.00 - - - - - 84.00 462.00
0025 SOLDADURA E.T. kg 2.86 7.60 21.74 - - - - - 2.86 21.74
0026 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" E.T. m 155.60 24.00 3,734.40 - - - - - 155.60 3,734.40
0027 LAMINA REFLECTORIZANTE E.T. p2 368.66 22.00 8,110.52 - - - - - 368.66 8,110.52
0028 ANGULO DE FIERRO 11/2" X 11/2" X 3/16" E.T. m 5.20 5.50 28.60 - - - - - 5.20 28.60
0029 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" X 20' E.T. pza 1.30 23.00 29.90 - - - - - 1.30 29.90
0030 PINTURA ESMALTE SINTETICO E.T. gal 1.00 45.00 45.00 - - - - - 1.00 45.00
0031 PERNOS 1/4" X 2 1/2" E.T. und 12.00 0.34 4.08 - - - - - 12.00 4.08
0034 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 E.T. kg 500.00 5.50 2,750.00 - - - - - 500.00 2,750.00
0035 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 E.T. kg 6,535.76 4.50 29,410.94 - - - - - 6,535.76 29,410.94
0036 ALAMBRE NEGRO N° 16 E.T. kg 13.09 5.00 65.43 - - - - - 13.09 65.43
0037 ALAMBRE NEGRO NEGRO N° 8 E.T. kg 17.28 5.00 86.40 - - - - - 17.28 86.40
0038 ALAMBRE NEGRO Nº 8 E.T. kg 0.00 5.00 0.00 - - - - - - -
0039 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 E.T. kg 33,674.50 5.50 185,209.78 - - - - - 33,674.50 185,209.78
0040 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" E.T. kg 0.22 5.50 1.20 - - - - - 0.22 1.20
0041 CLAVOS PARA CONSTRUCCION (Promedio) E.T. kg 631.80 5.00 3,159.00 - - - - - 631.80 3,159.00
0042 CLAVOS P/ CALAMINA E.T. kg 3.00 5.00 15.00 - - - - - 3.00 15.00
0043 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80 X 3.60 E.T. und 22.50 30.00 675.00 - - - - - 22.50 675.00
0044 MADERA TORNILLO E.T. p2 4,210.93 6.50 27,371.02 - - - - - 4,210.93 27,371.02
0045 TRIPLAY DE 4' X 8' X 6MM E.T. pln 10.50 80.00 840.00 - - - - - 10.50 840.00
0046 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m E.T. und 620.00 9.00 5,580.00 - - - - - 620.00 5,580.00
0047 PIEDRA CHANCADA 1/2" E.T. m3 28.79 50.00 1,439.40 - - - - - 28.79 1,439.40
0048 PIEDRA GRANDE DE 8" E.T. m3 733.97 5.00 3,669.86 - - - - - 733.97 3,669.86
0049 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" @ 3/4" E.T. m3 998.38 50.00 49,919.15 - - - - - 998.38 49,919.15
0050 GRAVILLA 1/2" - 3/4" E.T. m3 0.10 55.00 5.68 - - - - - 0.10 5.68
0051 ARENA GRUESA E.T. m3 778.48 57.00 44,373.17 - - - - - 778.48 44,373.17
0052 HORMIGON E.T. m3 0.00 45.00 0.00 - - - - - - -
0053 MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO - OBRA E.T. m3 728.16 5.00 3,640.80 - - - - - 728.16 3,640.80
0054 AGUA PUESTA EN OBRA E.T. m3 985.88 5.00 4,929.39 - - - - - 985.88 4,929.39
0055 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO E.T. m2 39.40 186.00 7,328.40 - - - - - 39.40 7,328.40
0056 TECNOPOR DE 1"X4X8' E.T. pln 83.34 27.00 2,250.18 - - - - - 83.34 2,250.18
0057 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) E.T. bol 19,343.41 25.00 483,585.30 - - - - - 19,343.41 483,585.30
0058 YESO BOLSA 28 kg E.T. bol 97.41 15.00 1,461.19 - - - - - 97.41 1,461.19
0059 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS E.T. gal 4.32 147.00 635.04 - - - - - 4.32 635.04
0060 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS E.T. gal 15.00 115.00 1,725.00 - - - - - 15.00 1,725.00
0061 ESTACAS DE MADERA E.T. und 0.31 1.50 0.46 - - - - - 0.31 0.46
0062 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm E.T. und 5.04 120.00 604.80 - - - - - 5.04 604.80
0063 TRIPLAY DE 1.20m X 2.40m X 18mm E.T. pln 80.00 110.00 8,800.00 - - - - - 80.00 8,800.00
0064 PINTURA ESMALTE E.T. gal 10.55 45.00 474.75 - - - - - 10.55 474.75
0065 TINTA SERIGRAFICA E.T. gal 0.37 1,050.00 390.60 - - - - - 0.37 390.60
0066 BARRENO DE PERFORACION 7/8" X 0.60 m E.T. pza 1.84 190.00 349.60 - - - - - 1.84 349.60
0067 FULMINANTE E.T. und 5,035.03 1.20 6,042.04 - - - - - 5,035.03 6,042.04
0068 DINAMITA E.T. kg 503.50 20.00 10,070.06 - - - - - 503.50 10,070.06
0069 GUIA LENTA E.T. m 5,035.03 1.50 7,552.55 - - - - - 5,035.03 7,552.55
0070 BARRENO DE 7/8" X 8' ATLAS COPCO E.T. und 22.66 290.00 6,570.70 - - - - - 22.66 6,570.70
0071 ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO E.T. par 10.00 70.00 700.00 - - - - - 10.00 700.00
0072 CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOKEY E.T. und 10.00 30.00 300.00 - - - - - 10.00 300.00
0073 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO E.T. und 30.00 5.00 150.00 - - - - - 30.00 150.00
0074 CAMISA DE SEGURIDAD MANGA LARGA EN TELA DRILL C/CIN E.T. und 10.00 35.00 350.00 - - - - - 10.00 350.00
0075 PANTALON EN TELA DRILL C/CINTA REFLECTIVA E.T. und 10.00 40.00 400.00 - - - - - 10.00 400.00
0076 PROTECTORES DE OIDO TIPO OREJERA E.T. und 10.00 50.00 500.00 - - - - - 10.00 500.00
F-09
REGION : MOQUEGUA
RESIDENTE DE OBRA:
MOD. DE EJECUCION :

ITEM MATERIALES
0077 LENTES DE SEGURIDAD ANSI Z87.1 2003 ITINTEC E.T. und 30.00 6.00 180.00 - - - - - 30.00 180.00
0078 GUANTES DE CUERO AS/NZS 1337 E.T. par 10.00 12.00 120.00 - - - - - 10.00 120.00
0079 GUANTES DE CUERO PARA OPERARIO AS/NZS 1337 E.T. par 10.00 15.00 150.00 - - - - - 10.00 150.00
0080 CORTAVIENTOS EN TELA DE DRILL E.T. und 10.00 9.00 90.00 - - - - - 10.00 90.00
0081 BOTAS DE JEBE E.T. par 10.00 30.00 300.00 - - - - - 10.00 300.00
0082 FRANELA E.T. m 10.00 5.50 55.00 - - - - - 10.00 55.00
0083 MALLA DE SEGURIDAD E.T. rll 2.50 50.00 125.00 - - - - - 2.50 125.00
0084 LINTERNA GRANDE P/MANO A PILAS E.T. und 2.00 50.00 100.00 - - - - - 2.00 100.00
0085 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS IMPLEMENTADO E.T. und 0.50 250.00 125.00 - - - - - 0.50 125.00
0086 CAMILLA RIGIDA E.T. und 0.50 450.00 225.00 - - - - - 0.50 225.00
0087 MEGAFONO CHICO P/USO DE EMERGENCIA E.T. und 0.50 150.00 75.00 - - - - - 0.50 75.00
0088 EXTINTOR DE 12 KG EN POLVO E.T. und 0.50 110.00 55.00 - - - - - 0.50 55.00
TOTAL SEGUN EXPEDIENTE TECNICO S/. 925,315.03 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 925,315.03
B SEGÚN ORDENES DE COMPRA

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
0001 CALAMINA GLAVANIZADA 0.80X3.60 MARCA/A.A 213 UNIDAD 3.00 30.00 90.00 3.00 90.00 - 3.00 90.00 - -
0002 ALAMBRE # 8 DE CONSTRUCCION MARCA/PRODAC 213 KILOGRAMO 10.00 6.50 65.00 10.00 65.00 - 10.00 65.00 - -
0003 CLAVO DE CALAMINA DE 1 1/2" MARCA/PRODAC 213 KILOGRAMO 1.00 11.00 11.00 1.00 11.00 - 1.00 11.00 - -
0004 CLAVO DE CONSTRUCCION DE 2" MARCA/PRODAC 213 KILOGRAMO 2.00 6.60 13.20 2.00 13.20 - 2.00 13.20 - -
0005 ESTERAS DE 3.00 M X 2.00 M MARCA/CONFECCION 213 UNIDAD 40.00 37.00 1,480.00 40.00 1,480.00 - 40.00 1,480.00 - -
0006 MALLA DE SEGURIDAD COLOR ROJO/SEGPRO 215 ROLLO 3.00 50.00 150.00 3.00 150.00 - 3.00 150.00 - -
0006 LINTERNA GRANDE MARCA/OPALUX 215 UNIDAD 2.00 50.00 100.00 2.00 100.00 - 2.00 100.00 - -
0006 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (IMPLEMENTADO) MARCA/CO 215 UNIDAD 1.00 250.00 250.00 1.00 250.00 - 1.00 250.00 - -
0006 CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS MARCA/IMPORTADO 215 UNIDAD 1.00 450.00 450.00 1.00 450.00 - 1.00 450.00 - -
0006 CINTA DE SEGURIDAD SEÑALIZACION 2 COLOR AMARILLO Y 3 215 ROLLO 5.00 45.00 225.00 5.00 225.00 - 5.00 225.00 - -
0006 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 12 KG MARCA/IMPORTA 215 UNIDAD 1.00 140.00 140.00 1.00 140.00 - 1.00 140.00 - -
0006 LETREROS DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE MADERA ADVE 215 UNIDAD 3.00 250.00 750.00 3.00 750.00 - 3.00 750.00 - -
-
0216 ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" X 7M MARCA NACIONAL 216 UNIDAD 3.00 88.00 264.00 3.00 264.00 - 3.00 264.00 - -
0216 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3" X 4M MARCA/NACIONAL 216 UNIDAD 42.00 35.50 1,491.00 42.00 1,491.00 - 42.00 1,491.00 - -
0216 ALAMBRE #16 DE CONSTRUCCION MARCA/PRODAC 216 KILOGRAMO 10.00 6.50 65.00 10.00 65.00 - 10.00 65.00 - -
-
0217 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO CON PUNTA 217 PAR 10.00 70.00 700.00 10.00 700.00 - 10.00 700.00 - -
0217 CASCO DE SEGURIDAD P/PERSONAL OBRERO COLOR NARANJA 217 UNIDAD 10.00 10.00 100.00 10.00 100.00 - 10.00 100.00 - -
0217 MASCARA ANTIPOLVO MARCA/IMPORTADO 217 UNIDAD 10.00 24.00 240.00 10.00 240.00 - 10.00 240.00 - -
0217 CAMISA MANGA LARGA TELA DRILL C/CINTA REFLECTIVA COLO 217 UNIDAD 10.00 35.00 350.00 10.00 350.00 - 10.00 350.00 - -
0217 PANTALON TELA DRILL C/CINTA REFLECTIVA COLOR AZUL MARC 217 UNIDAD 10.00 35.00 350.00 10.00 350.00 - 10.00 350.00 - -
0217 PROTECTOR DE OIDOS TIPO OREJERA MARCA/SPRO 217 UNIDAD 10.00 25.00 250.00 10.00 250.00 - 10.00 250.00 - -
0217 LENTES DE SEGURIDAD ANSI Z87, 1 2003 ITINTEC MARCA/SEGPR 217 UNIDAD 30.00 5.00 150.00 30.00 150.00 - 30.00 150.00 - -
0217 GUANTES DE CUERO AS/NZS 1337 MARCA NACIONAL 217 PAR 10.00 10.00 100.00 10.00 100.00 - 10.00 100.00 - -
0217 GUANTES DE CUERO PARA OPERARIO AS/NZS 1337 MARCA/NACI 217 PAR 10.00 9.00 90.00 10.00 90.00 - 10.00 90.00 - -
0217 CORTAVIENTOS DE TELA DRILL PARA CASCO MARCA/NACIONAL 217 UNIDAD 10.00 6.00 60.00 10.00 60.00 - 10.00 60.00 - -
0217 BOTAS DE JEBE COLOR OSCURO MARCA/SEGUSA 217 PAR 10.00 35.00 350.00 10.00 350.00 - 10.00 350.00 - -
0217 FRANELA COLOR ROJO MARCA/SAN JACINTO 217 METRO 10.00 6.00 60.00 10.00 60.00 - 10.00 60.00 - -
-
0223 PINTURA ESMALTE MARCA KORAL 223 GALON 3.00 44.00 132.00 3.00 132.00 - 3.00 132.00 - -
0223 THINER ANYPSA 223 GALON 2.00 26.00 52.00 2.00 52.00 - 2.00 52.00 - -
0223 YESO X 28 KG - NACIONAL 223 BOLSA 15.00 39.00 585.00 11.00 429.00 - 11.00 429.00 4.00 156.00
0223 BROCHA DE 1" AGUILA 223 UNIDAD 2.00 10.00 20.00 2.00 20.00 - 2.00 20.00 - -
-
0258 MALLA DE SEGURIDAD COLOR ROJO MARCA/IMPORTADO 258 ROLLO 2.00 40.00 80.00 1.00 40.00 - 1.00 40.00 1.00 40.00
0258 LINTERNA GRANDE MARCA/MINER 258 UNIDAD 2.00 38.00 76.00 2.00 76.00 - 2.00 76.00 - -
0258 MEGAFONO CHICO PARA UNA DE EMERGENCIA MARCA/FOX 258 UNIDAD 1.00 350.00 350.00 1.00 350.00 - 1.00 350.00 - -
0258 CINTA DE SEGURIDAD PARA SEÑALIZACION BMARCA/SEGPRO 258 ROLLO 5.00 48.00 240.00 3.00 144.00 - 3.00 144.00 2.00 96.00
0258 MOCHILA FUMIGADORA 5 LT KIT COMPLETO MARCA/IMPORTADO 258 UNIDAD 1.00 68.00 68.00 1.00 68.00 - 1.00 68.00 - -
0258 PULVERIZADOR DE PLASTICO 258 UNIDAD 1.00 22.00 22.00 1.00 22.00 - 1.00 22.00 - -
0258 LEJIA MARCA/SAPOLIO 258 GALON 4.00 21.00 84.00 4.00 84.00 - 4.00 84.00 - -
0258 GUANTES VINILO MARCA/ASATEX 258 PAR 4.00 9.00 36.00 4.00 36.00 - 4.00 36.00 - -
0258 TERMOMETRO INFRAROJO MARCA/IMPORTADO 258 UNIDAD 1.00 100.00 100.00 1.00 100.00 - 1.00 100.00 - -
0258 JABON LIQUIDO 1 L MARCA/NACIONAL 258 UNIDAD 150.00 14.00 2,100.00 150.00 2,100.00 - 150.00 2,100.00 - -
0258 PAPEL TOALLA EN ROLLO MARCA SCOTT 258 UNIDAD 10.00 6.00 60.00 10.00 60.00 - 10.00 60.00 - -
0258 ALCOHOL EN GEL DE 1000L MARCA/ALKOFARMA 258 UNIDAD 5.00 19.50 97.50 5.00 97.50 - 5.00 97.50 - -
0258 ALCOHOL EN SOLUCION DE 96° X 1000 ML MARCA/ALKOFARMA 258 FRASCO 5.00 14.00 70.00 5.00 70.00 - 5.00 70.00 - -
0258 BIDONES P/AGUA C/ACCESORIOS DE 10 LITROS CON CEÑERA M 258 UNIDAD 5.00 29.50 147.50 5.00 147.50 - 5.00 147.50 - -
0258 TACHO DE PLASTICO CON TAPA, VAIVEN, P/BASURA MARCA NAC 258 UNIDAD 2.00 40.00 80.00 2.00 80.00 - 2.00 80.00 - -
0258 BOLSA DE BASURA 70X90 10 UN PLANA X 25 UNIDADES 258 PAQUETE 6.00 11.50 69.00 6.00 69.00 - 6.00 69.00 - -
0258 MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE X 50 UNIDADES MARC 258 CAJA 30.00 13.00 390.00 30.00 390.00 - 30.00 390.00 - -
-
0260 CLAVOS DE CONSTRUCCION DE 3" MARCA/METALIC/CONFER 260 KILOGRAMO 350.00 6.70 2,345.00 78.00 522.60 9.00 60.30 87.00 582.90 263.00 1,762.10
0260 TECNOPORT DE 1" X 4"X8" MARCA NACIONAL 260 PLANCHA 60.00 23.00 1,380.00 40.00 920.00 8.00 184.00 48.00 1,104.00 12.00 276.00
0260 YESO X28 KG MARCA NACIONAL 260 BOLSA 60.00 38.00 2,280.00 60.00 2,280.00 - 60.00 2,280.00 - -
0260 TRIPLAY DE 18 MM DE 1.20 X 2.40 MARCA/CAPIRUNI 260 PLANCHA 50.00 165.00 8,250.00 50.00 8,250.00 - 50.00 8,250.00 - -
0260 PINTURA ESMALTE COLORES A COORDINAR MARCA KORAL 260 GALON 2.00 44.00 88.00 2.00 88.00 - 2.00 88.00 - -
F-09
REGION : MOQUEGUA
RESIDENTE DE OBRA:
MOD. DE EJECUCION :

ITEM MATERIALES
0260 ALAMBRE # 16 DE CONSTRUCCION MARCA/CONFER 260 KILOGRAMO 2,000.00 6.70 13,400.00 705.00 4,723.50 25.00 167.50 730.00 4,891.00 1,270.00 8,509.00
0260 BROCHA DE 1" MARCA/TUMY 260 UNIDAD 2.00 10.00 20.00 2.00 20.00 - 2.00 20.00 - -
0260 THINER MARCA/ANYPSA 260 GALON 1.00 26.00 26.00 1.00 26.00 - 1.00 26.00 - -
0260 ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO MARCA/CHEMA 260 GALON 8.00 156.00 1,248.00 4.00 624.00 3.00 468.00 7.00 1,092.00 1.00 156.00
-
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS /CLAROS DE
0255 255 UNIDAD 50.00 8.50 425.00 50.00 425.00 - 50.00 425.00 - -
POLICARBONATO - STEELPRO
0255 GUANTES DE BADANA A COORDINAR - STEELPRO 255 PAR 120.00 8.50 1,020.00 85.00 722.50 24.00 204.00 109.00 926.50 11.00 93.50
0255 GUANTES DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD A COORDINA 255 PAR 50.00 11.00 550.00 50.00 550.00 - 50.00 550.00 - -
0255 GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 A COORDINAR - ETERNA 255 PAR 60.00 12.00 720.00 25.00 300.00 - 25.00 300.00 35.00 420.00
0255 GUANTES DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA A COORDIN 255 PAR 60.00 6.50 390.00 60.00 390.00 - 60.00 390.00 - -
0255 CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO COLOR AZUL - INCLUYE BARBI 255 UNIDAD 45.00 20.00 900.00 45.00 900.00 - 45.00 900.00 - -
0255 PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON - STEELPRO 255 UNIDAD 100.00 2.80 280.00 94.00 263.20 - 94.00 263.20 6.00 16.80
0255 ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO - SPRO 255 PAR 45.00 78.00 3,510.00 45.00 3,510.00 - 45.00 3,510.00 - -
0255 TELA FRANELA X 1M DE ANCHO - SAN JACINTO 255 METRO 100.00 6.50 650.00 100.00 650.00 - 100.00 650.00 - -
0255 CORTAVIENTOS DE DRILL PARA USO SOBRE EL CASCO - NACION 255 UNIDAD 60.00 6.50 390.00 60.00 390.00 - 60.00 390.00 - -
0255 UNIFORMES CAMISA Y PANTALON DE DRILL - NACIONAL 255 UNIDAD 60.00 70.00 4,200.00 60.00 4,200.00 - 60.00 4,200.00 - -
0255 CHOMPA DRALON MODELO JORGE CHAVEZ - NACIONAL 255 UNIDAD 45.00 28.00 1,260.00 45.00 1,260.00 - 45.00 1,260.00 - -
0255 PANTALON DE INVIERNO - NACIONAL 255 UNIDAD 10.00 80.00 800.00 10.00 800.00 - 10.00 800.00 - -
0255 CASACA DE INVIERNO P/GUARDIAN - NACIONAL 255 UNIDAD 10.00 100.00 1,000.00 10.00 1,000.00 - 10.00 1,000.00 - -
0255 PASAMONTAÑA P/GUARDIAN - NACIONAL 255 UNIDAD 10.00 8.00 80.00 10.00 80.00 - 10.00 80.00 - -
0255 POLOS MANGA LARGA - NACIONAL 255 UNIDAD 60.00 28.00 1,680.00 60.00 1,680.00 - 60.00 1,680.00 - -
0255 BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO - SEGUZA 255 PAR 10.00 38.00 380.00 10.00 380.00 - 10.00 380.00 - -
0255 TRAJE DE SEGURIDAD TYVEK - STEELPRO 255 UNIDAD 30.00 14.00 420.00 30.00 420.00 - 30.00 420.00 - -
0255 BLOQUEADOR SOLAR DE LITRO - DERMOSOL 255 UNIDAD 5.00 120.00 600.00 5.00 600.00 - 5.00 600.00 - -
-
0256 AGUA MINERAL CAJA DE 20 LITROS MARCA/ELYSIAN 256 CAJA 100.00 19.00 1,900.00 100.00 1,900.00 - 100.00 1,900.00 - -
-
0259 REPUESTOS Y ACCESORIOS (CAMISETAS DE MOTOR) MARCA/CT 259 UNIDAD 6.00 320.00 1,920.00 6.00 1,920.00 - 6.00 1,920.00 - -
0259 REPUESTOS Y ACCESORIOS (JUEGO DE ANILLOS DE PISTON) MA 259 UNIDAD 6.00 239.00 1,434.00 6.00 1,434.00 - 6.00 1,434.00 - -
0259 REPUESTOS Y ACCESORIOS (JUEGO DE BANDAS DE CAMISETAS) 259 UNIDAD 6.00 65.00 390.00 6.00 390.00 - 6.00 390.00 - -
0259 REPUESTOS Y ACCESORIOS (BIELA COMPLETA PARA PISTON) M 259 UNIDAD 1.00 620.00 620.00 1.00 620.00 - 1.00 620.00 - -
0259 EMPAQUETADURA DE MOTOR DE BAJA MARCA/CTP 259 JUEGO 1.00 850.00 850.00 1.00 850.00 - 1.00 850.00 - -
0259 ETER DE ARRANQUE MARCA/CTP 259 TARRO 2.00 96.00 192.00 2.00 192.00 - 2.00 192.00 - -
0259 SILICONA MEGA GREY PARA EMPAQUE MARCA/CTP 259 UNIDAD 2.00 75.00 150.00 2.00 150.00 - 2.00 150.00 - -
0259 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PER-67 MARCA/FLEETGUARD 259 UNIDAD 1.00 70.00 70.00 1.00 70.00 - 1.00 70.00 - -
0259 FILTRO DE COMBUSTIBLE (PETROLEO ) PER-52 MARCA/FLEETG 259 UNIDAD 1.00 77.00 77.00 1.00 77.00 - 1.00 77.00 - -
0259 ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA/MOVIL 259 GALON 10.00 62.00 620.00 10.00 620.00 - 10.00 620.00 - -
0259 ACEITE HIDRAULICO SAE 10W MARCA/MOVIL 259 GALON 10.00 60.00 600.00 10.00 600.00 - 10.00 600.00 - -
0259 REFRIGERANTE X GALON (PRESTONE) MARCA/PRESTONE 259 GALON 12.00 24.00 288.00 12.00 288.00 - 12.00 288.00 - -
0260 LETREROS DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVOS 260 UNIDAD 36.00 12.00 432.00 36.00 432.00 - 36.00 432.00 - -
0260 LETREROS DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVOS DE 260 UNIDAD 1.00 58.00 58.00 1.00 58.00 - 1.00 58.00 - -
0260 SEÑAL DE SEGURIDAD PARE Y SIGA 260 UNIDAD 4.00 47.50 190.00 4.00 190.00 - 4.00 190.00 - -
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0261 LLANTAS 11.00-20 16 PR CHASQUI (INCLUYE PROTECTOR CAMAR 261 UNIDAD 20.00 1,700.00 34,000.00 20.00 34,000.00 - 20.00 34,000.00 - -
-
0262 FRAZADA DE 1 ½" PLAZA 262 UNIDAD 30.00 40.00 1,200.00 30.00 1,200.00 - 30.00 1,200.00 - -
0262 BOLSA DE DORMIR SLEEPING ACOLCHADO 200GR 262 UNIDAD 30.00 117.00 3,510.00 28.00 3,276.00 - 28.00 3,276.00 2.00 234.00
0262 COLCHON DE ESPUMA DE 1 1/2 PLAZA 262 UNIDAD 30.00 184.00 5,520.00 30.00 5,520.00 - 30.00 5,520.00 - -
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0263 CIGÜEÑAL PARA AUTOMOVILES Y CAMIONETAS NACIONAL 263 UNIDAD 1.00 450.00 450.00 1.00 450.00 - 1.00 450.00 - -
0263 BORNE BATERIA POSITIVO Y NEGATIVO - ALTERNATIVO 263 UNIDAD 2.00 6.00 12.00 2.00 12.00 - 2.00 12.00 - -
0263 FUSIBLE DE UÑA N° 10, 15 Y 20 - ALTERNATIVO 263 UNIDAD 15.00 1.20 18.00 15.00 18.00 - 15.00 18.00 - -
0263 CINTA AISLANTE 3M 263 UNIDAD 5.00 6.00 30.00 5.00 30.00 - 5.00 30.00 - -
0263 VALVULA DE SUCCIÓN - NACIONAL 263 UNIDAD 1.00 820.00 820.00 1.00 820.00 - 1.00 820.00 - -
0263 KIT DE EMBRAGUE (COLLARIN, DISCO Y PLATO PRESOR) - NACIO 263 UNIDAD 1.00 1,780.00 1,780.00 1.00 1,780.00 - 1.00 1,780.00 - -
0263 LIQUIDO DE FRENOS ( 1/4 DE GALON ) WARNER 263 GALON 1.00 40.00 40.00 1.00 40.00 - 1.00 40.00 - -
0263 BOMBA DE EMBRIAGUE PRINCIPAL - SEITEN 263 UNIDAD 1.00 390.00 390.00 1.00 390.00 - 1.00 390.00 - -
0263 FILTRO DE ACEITE N° BLS-27 - LYS 263 UNIDAD 2.00 40.00 80.00 2.00 80.00 - 2.00 80.00 - -
0263 FILTRO DE PETROLEO N° NFDT-006 - PURALATOR 263 UNIDAD 2.00 45.00 90.00 2.00 90.00 - 2.00 90.00 - -
0263 FILTRO DE PETROLEO N° NFD-65333 - PURALATOR 263 UNIDAD 2.00 45.00 90.00 2.00 90.00 - 2.00 90.00 - -
0263 FILTRO DE ACEITE N° 16546-EB70A - ALTERNATIVO 263 UNIDAD 2.00 150.00 300.00 2.00 300.00 - 2.00 300.00 - -
0263 ACEITE 15W40 MOBIL 263 GALON 4.00 100.00 400.00 4.00 400.00 - 4.00 400.00 - -
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CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG 305 BOSA 9,950.00 27.20 270,640.00 5,765.00 156,808.00 2,336.00 63,539.20 8,101.00 220,347.20 1,849.00 50,292.80
- - - - - - -
0268 ACEITE DE MOTOR SAE 15W40 MARCA/CAM2 0268 GALON 50.00 62.00 3,100.00 50.00 3,100.00 - 50.00 3,100.00 - -
0268 ACEITE HIDRAULICO 52 MX-68 MARCA/CAM2 0268 GALON 20.00 55.00 1,100.00 20.00 1,100.00 - 20.00 1,100.00 - -
0268 ACEITE DE TRASMISION SAE 80W90 MARCA/CAM2 0268 GALON 20.00 70.00 1,400.00 20.00 1,400.00 - 20.00 1,400.00 - -
0268 GRASA EP-2 MARCA/CAM2 0268 LIBRA 70.00 9.00 630.00 70.00 630.00 - 70.00 630.00 - -
0268 REFRIGERANTE MARCA/PRESTONE 0268 GALON 26.00 45.00 1,170.00 26.00 1,170.00 - 26.00 1,170.00 - -
0268 BATERIA DE 23 PLACAS MARCA/BOLD HD 0268 UNIDAD 2.00 610.00 1,220.00 2.00 1,220.00 - 2.00 1,220.00 - -
0268 BORNES POSITIVO Y NEGATIVO MARCA/TNT 0268 UNIDAD 20.00 12.00 240.00 20.00 240.00 - 20.00 240.00 - -
0268 CHISGUETES RUBBER SOLUTION 20ML PARA PARCHAR CAMARA 0268 UNIDAD 8.00 27.00 216.00 8.00 216.00 - 8.00 216.00 - -
0268 FILTROS DE ACEITE N°LF-3629 MARCA/FEETGUARD 0268 UNIDAD 12.00 129.00 1,548.00 12.00 1,548.00 - 12.00 1,548.00 - -
0268 FILTROS DE ACEITE N°LF-3384 MARCA/FEETGUARD 0268 UNIDAD 12.00 88.00 1,056.00 12.00 1,056.00 - 12.00 1,056.00 - -
F-09
REGION : MOQUEGUA
RESIDENTE DE OBRA:
MOD. DE EJECUCION :

ITEM MATERIALES
0268 FILTROS DE COMBUSTIBLE N°FF-5069 MARCA/FEETGUARD 0268 UNIDAD 12.00 42.00 504.00 12.00 504.00 - 12.00 504.00 - -
0268 FILTROS DE COMBUSTIBLE N°FF-5119 MARCA/FEETGUARD 0268 UNIDAD 12.00 96.00 1,152.00 12.00 1,152.00 - 12.00 1,152.00 - -
0268 FILTROS DE AIRE PRIMARIO N° AF-25452 MARCA/FEETGUARD 0268 UNIDAD 4.00 148.00 592.00 4.00 592.00 - 4.00 592.00 - -
0268 FILTROS DE AIRE SECUNDARIO N° AF-254532 MARCA/FEETGUAR 0268 UNIDAD 4.00 125.00 500.00 4.00 500.00 - 4.00 500.00 - -
- - -
0269 TRIPLAY E=4 MM NACIONAL 0269 PLANCHA 30.00 52.00 1,560.00 30.00 1,560.00 - 30.00 1,560.00 - -
0269 LISTONES DE 2"X2"X10" NACIONAL 0269 UNID 60.00 45.00 2,700.00 60.00 2,700.00 - 60.00 2,700.00 - -
0269 CALAMINA DE 3.60M X 0.80M E=14MM-NACIONAL 0269 UNID 45.00 26.00 1,170.00 45.00 1,170.00 - 45.00 1,170.00 - -
0269 CLAVO DE CALAMINA IMPORTADO 0269 KG 5.00 26.00 130.00 5.00 130.00 - 5.00 130.00 - -
0269 MALLA RASCHEL NACIONAL 0269 ROLLO 1.00 1,350.00 1,350.00 1.00 1,350.00 - 1.00 1,350.00 - -
0269 MALLA ARPILLERA DE COLOR VERDE NACIONAL 0269 ROLLO 2.00 650.00 1,300.00 2.00 1,300.00 - 2.00 1,300.00 - -
0269 LAVATORIO C/CON ACCESORIOS INOX-NACIONAL 0269 UNID 1.00 250.00 250.00 1.00 250.00 - 1.00 250.00 - -
0269 TUBO DE PVC DE 1/2" TUBO PLAS 0269 UNID 5.00 23.00 115.00 5.00 115.00 - 5.00 115.00 - -
0269 CODO DE 1/2" PVC- IPS 0269 UNID 10.00 2.50 25.00 10.00 25.00 - 10.00 25.00 - -
0269 UNION UNIVERSAL DE 1/2" PVC C/ROSCA - IPS 0269 UNID 10.00 4.50 45.00 10.00 45.00 - 10.00 45.00 - -
0269 CINTA TEFLON IMPORTADO 0269 UNID 10.00 2.00 20.00 10.00 20.00 - 10.00 20.00 - -
0269 PEGAMENTO PVC CARTEY 0269 UNID 2.00 28.00 56.00 2.00 56.00 - 2.00 56.00 - -
0269 CABLE VULCANIZADO DE 2"X14 INDECO 0269 ROLLO 1.00 560.00 560.00 1.00 560.00 - 1.00 560.00 - -
0269 SOQUETE SIMPLE NACIONAL 0269 UNID 10.00 3.50 35.00 9.00 31.50 - 9.00 31.50 1.00 3.50
0269 CINTA AISLANTE 3M 0269 UNID 5.00 8.00 40.00 5.00 40.00 - 5.00 40.00 - -
0269 REFLECTOR LED 50W IMPORTADO 0269 UNID 2.00 92.00 184.00 2.00 184.00 - 2.00 184.00 - -
0269 CAÑO LAVADERO DE 1/2" NACIONAL 0269 UNID 2.00 25.00 50.00 2.00 50.00 - 2.00 50.00 - -
0269 CANDADO MEDIANO NACIONAL 0269 UNID 3.00 35.00 105.00 3.00 105.00 - 3.00 105.00 - -
0269 BISAGRA CAPUCHINA DE 3" NACIONAL 0269 UNID 10.00 8.50 85.00 10.00 85.00 - 10.00 85.00 - -
0269 ALDABA NACIONAL 0269 UNID 5.00 8.00 40.00 5.00 40.00 - 5.00 40.00 - -
0269 MANGUERA DE 100 METROS - 2M 0269 UNID 1.00 280.00 280.00 1.00 280.00 - 1.00 280.00 - -
0269 ALMABRE #8 DE CONTRUCCION METALIC 0269 KG 100.00 7.00 700.00 100.00 700.00 - 100.00 700.00 - -
0269 INTERRUPTOR NACIONAL 0269 UNID 4.00 5.00 20.00 4.00 20.00 - 4.00 20.00 - -
0269 TUBO DE 2"X3" PARA DESAGUE NACIONAL 0269 UNID 5.00 22.00 110.00 5.00 110.00 - 5.00 110.00 - -
0.00 - - - - - -
0266 ARROZ MARACA/TAMBEÑO 266 SACO 5.00 180.00 900.00 5.00 900.00 - 5.00 900.00 - -
0266 FIDEO SPAGUETI MARCA/NICOLINI 266 PAQUETE 5.00 45.00 225.00 5.00 225.00 - 5.00 225.00 - -
0266 AZUCAR MARCA/POMALCA 266 SACO 4.00 220.00 880.00 4.00 880.00 - 4.00 880.00 - -
0266 FIDEO MARCA/NICOLINI 266 PAQUETE 5.00 45.00 225.00 5.00 225.00 - 5.00 225.00 - -
0266 HARINA MARCA/DOÑA VERA 266 SACO 3.00 190.00 570.00 3.00 570.00 - 3.00 570.00 - -
0266 SAL DE COCINA YODADA, SAO DE 25 BLSX1 KG MARCA EMSAL 266 SACO 2.00 40.00 80.00 2.00 80.00 - 2.00 80.00 - -
0266 MAIZ MOLIDO 266 KG 10.00 6.00 60.00 10.00 60.00 - 10.00 60.00 - -
0266 ACEITE (20 LITROS) MARCA TONDERO 266 BALDE 5.00 230.00 1,150.00 5.00 1,150.00 - 5.00 1,150.00 - -
0266 MAIZ 266 KG 50.00 8.00 400.00 50.00 400.00 - 50.00 400.00 - -
0266 LENTEJA 266 KG 20.00 8.00 160.00 20.00 160.00 - 20.00 160.00 - -
0266 FREJOL 266 KG 20.00 9.00 180.00 20.00 180.00 - 20.00 180.00 - -
0266 LECHE MARCA/GLORIA 266 CAJA 3.00 90.00 270.00 3.00 270.00 - 3.00 270.00 - -
0266 PIMIENTA ENTERA 266 KG 2.00 30.00 60.00 2.00 60.00 - 2.00 60.00 - -
0266 PIMIENTA MOLIDA 266 KG 1.00 38.00 38.00 1.00 38.00 - 1.00 38.00 - -
0266 COMINO MOLIDO 266 KG 1.00 30.00 30.00 1.00 30.00 - 1.00 30.00 - -
0266 OREGANO SECO 266 KG 1.00 25.00 25.00 1.00 25.00 - 1.00 25.00 - -
0266 PALILLO MOLIDO 266 KG 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00 - 1.00 15.00 - -
0266 SASONADOR DE COMIDA MARCA AJINOMOTO 266 KG 2.00 15.00 30.00 2.00 30.00 - 2.00 30.00 - -
0266 PAPAS X 100 KG 266 SACO 4.00 250.00 1,000.00 4.00 1,000.00 - 4.00 1,000.00 - -
0266 CEBOLLA ROJA 266 KG 200.00 2.80 560.00 200.00 560.00 - 200.00 560.00 - -
0266 TOMATE 266 KG 200.00 3.50 700.00 200.00 700.00 - 200.00 700.00 - -
0266 LIMON 266 KG 120.00 7.00 840.00 120.00 840.00 - 120.00 840.00 - -
0266 ZANAHORIA 266 KG 120.00 5.00 600.00 120.00 600.00 - 120.00 600.00 - -
0266 AJOS ENTERO 266 KG 30.00 12.00 360.00 30.00 360.00 - 30.00 360.00 - -
0266 AJI AMRILLO 266 KG 10.00 8.00 80.00 10.00 80.00 - 10.00 80.00 - -
0266 AJI PANCA 266 KG 10.00 30.00 300.00 10.00 300.00 - 10.00 300.00 - -
0266 CARNE DE POLLO 266 KG 120.00 11.00 1,320.00 120.00 1,320.00 - 120.00 1,320.00 - -
0266 CARNE DE RES C/HUESO 266 KG 400.00 17.00 6,800.00 400.00 6,800.00 - 400.00 6,800.00 - -
0266 CARNE DE CERDO C/HUESO 266 KG 250.00 17.00 4,250.00 250.00 4,250.00 - 250.00 4,250.00 - -
0266 PESCADO BONITO 266 KG 100.00 9.00 900.00 100.00 900.00 - 100.00 900.00 - -
0266 ATUN (POR 48 UNID) MARCA MARINERO 266 CAJA 8.00 264.00 2,112.00 8.00 2,112.00 - 8.00 2,112.00 - -
0266 BANDEJA DE HUEVOS MARCA/CALERA 266 UNIDAD 30.00 18.00 540.00 30.00 540.00 - 30.00 540.00 - -
0266 CAFÉ MARCA/NESCAFE 266 TARRO 3.00 26.00 78.00 3.00 78.00 - 3.00 78.00 - -
0266 TE FILTRATE X 100 UNIDADES MARCA/ HERBI 266 CAJA 15.00 6.50 97.50 15.00 97.50 - 15.00 97.50 - -
0266 COCINA A GAS DE MESA (INDUSTRIAL) 266 UNIDAD 1.00 550.00 550.00 1.00 550.00 - 1.00 550.00 - -
0266 BALON DE GAS DE 45 KG/(CONTENIDO)(SOLO RECARGAS) MARC 266 UNIDAD 9.00 290.00 2,610.00 9.00 2,610.00 - 9.00 2,610.00 - -
0266 CUCHARA METAL MARCA/FACUSA 266 UNIDAD 60.00 2.00 120.00 60.00 120.00 - 60.00 120.00 - -
0266 CUCHRITA DE TE MARAC/FACUSA 266 UNIDAD 25.00 1.50 37.50 25.00 37.50 - 25.00 37.50 - -
0266 TENEDOR METAL MARCA/FACUSA 266 UNIDAD 60.00 2.00 120.00 60.00 120.00 - 60.00 120.00 - -
0266 CUCHILLO DE MESADE ACERO INOXIDABLE 266 UNIDAD 25.00 3.50 87.50 25.00 87.50 - 25.00 87.50 - -
0266 PLATOS 266 DOCENA 5.00 70.00 350.00 5.00 350.00 - 5.00 350.00 - -
0266 VASOS(METAL) 266 DONCENA 3.00 78.00 234.00 3.00 234.00 - 3.00 234.00 - -
0266 TAZAS (DOCENA) 266 DOCENA 3.00 70.00 210.00 3.00 210.00 - 3.00 210.00 - -
0266 JARRA MARCA/QPLAST 266 UNIDAD 5.00 15.00 75.00 5.00 75.00 - 5.00 75.00 - -
0266 AZUCARERO MARAC/QPLAST 266 UNIDAD 3.00 19.50 58.50 3.00 58.50 - 3.00 58.50 - -
0266 BALDES (CON DISPENSADOR DE 20 LTS) 266 UNIDAD 4.00 36.00 144.00 4.00 144.00 - 4.00 144.00 - -
0266 CUCHILLO DE METAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES) 266 UNIDAD 3.00 16.00 48.00 3.00 48.00 - 3.00 48.00 - -
0266 TAPER DE PLSTICO 266 DOCENA 11.00 33.00 363.00 11.00 363.00 - 11.00 363.00 - -
0266 BOLSAS DE PLASTICO PAQUETE 266 PAQUETE 3.00 20.00 60.00 3.00 60.00 - 3.00 60.00 - -
0266 COOLER (300 LTS) 266 UNIDAD 2.00 1,025.00 2,050.00 2.00 2,050.00 - 2.00 2,050.00 - -
0266 FOSFOROS X 100 UNIDADES MARCA/INTI 266 PAQUETE 6.00 25.00 150.00 6.00 150.00 - 6.00 150.00 - -
0266 BOTELLAS (TOMATODO X 1 LITRO) 266 UNIDAD 60.00 17.00 1,020.00 60.00 1,020.00 - 60.00 1,020.00 - -
0.00 - - - - - -
0285 ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 4 ANILLOS-ROCA 285 UNIDAD 6.00 230.00 1,380.00 6.00 1,380.00 - 6.00 1,380.00 - -
0285 BARRETA DE ACERO 3/4 inX 1.5 m -NACIONAL 285 UNIDAD 6.00 80.00 480.00 6.00 480.00 - 6.00 480.00 - -
0285 CÁNCAMO X 3/4 in - NACIONAL 285 UNIDAD 6.00 58.00 348.00 6.00 348.00 - 6.00 348.00 - -
0285 LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA- STE 285 UNIDAD 8.00 30.00 240.00 8.00 240.00 - 8.00 240.00 - -
0285 MOSQUETON DE ALUMINIO CON SEGURO DE ROSCA 22 mm DE AB 285 UNIDAD 8.00 80.00 640.00 6.00 480.00 2.00 160.00 8.00 640.00 - -
0285 RESPIRADOR DE UNA PIESA CON FILTROS INTERCAMBIABLES - 3 285 UNIDAD 6.00 135.00 810.00 6.00 810.00 - 6.00 810.00 - -
0285 SEGURO ( PASADOR) DE ACERO DE 1/4 in X 2 1/2 in - JOCKEY 285 UNIDAD 6.00 235.00 1,410.00 4.00 940.00 2.00 470.00 6.00 1,410.00 - -
0285 SOGA DE NAILON 5/8 in - NACIONAL 285 METRO 300.00 5.70 1,710.00 300.00 1,710.00 - 300.00 1,710.00 - -
0310 ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO 68X5 310 GLN 4.00 280.00 1,120.00 4.00 1,120.00 - 4.00 1,120.00 - -
0000 - - - - - -
0311 CORREA DE TRANSMISION PARA CATERPILLAR COD. 1303216 311 UND 2.00 295.00 590.00 2.00 590.00 - 2.00 590.00 - -
0311 TURBO COMPRESOR PARA CATERPILLAR COD. 7N7748 311 UND 1.00 1,570.00 1,570.00 1.00 1,570.00 - 1.00 1,570.00 - -
0000 0 - - - - - - -
0306 BATERIA DE PLOMO ACIDO 23 PLC 12V135 AH 306 UND 2.00 760.00 1,520.00 2.00 1,520.00 - 2.00 1,520.00 - -
F-09
REGION : MOQUEGUA
RESIDENTE DE OBRA:
MOD. DE EJECUCION :

ITEM MATERIALES
0306 BORNE DE BATERIA NEGATIVO 306 UND 4.00 6.00 24.00 4.00 24.00 - 4.00 24.00 - -
0306 BORNE DE BATERIA POSITIVO 306 UND 4.00 6.00 24.00 4.00 24.00 - 4.00 24.00 - -
0306 FILTRO DE ACEITE COD. REF. 03N115562 306 UND 1.00 165.00 165.00 1.00 165.00 - 1.00 165.00 - -
0306 FILTRO DE AGUA COD. REF. WF20 33 306 UND 1.00 95.00 95.00 1.00 95.00 - 1.00 95.00 - -
0306 FILTRO DE AIRE COD. REF. AF1006 306 U,ND 2.00 600.00 1,200.00 2.00 1,200.00 - 2.00 1,200.00 - -
0306 FILTRO DE PETROLEO COD. REF. FF5018 306 UND 1.00 52.00 52.00 1.00 52.00 - 1.00 52.00 - -
0306 FILTRO DE PETROLEO COD. REF. FS1280 306 UND 1.00 95.00 95.00 1.00 95.00 - 1.00 95.00 - -
0306 FILTRO DE PETROLEO ( FILTRO DE AGUA) COD. REF. HDF 796 306 UND 1.00 170.00 170.00 1.00 170.00 - 1.00 170.00 - -
0000 0 - - - - - -
0317 VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 3/4"X 9MT SIDERPERU 317 UNIDAD 735.00 103.92 76,381.20 289.00 30,032.88 - 289.00 30,032.88 446.00 46,348.32
0317 VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 5/8"X 9MT SIDERPERU 317 UNIDAD 635.00 70.38 44,691.30 335.00 23,577.30 - 335.00 23,577.30 300.00 21,114.00
0317 VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 1/2"X 9MT SIDERPERU 317 UNIDAD 1,415.00 45.18 63,927.58 742.00 33,522.45 8.00 361.43 750.00 33,883.88 665.00 30,043.70
-
VARILLA DE ACERO CORRUGADO 1"X9MT UNIDAD 100.00 98.00 9,800.00 36.00 3,528.00 11.00 1,078.00 47.00 4,606.00 53.00 5,194.00
0000 0 9,950.00 - - - - - -
0305 CEMENTO PORTLAND TIPO 1, BOLSAX42,5 KG YURA 305 BOLSA 1,550.00 27.20 42,160.00 5,115.00 139,128.00 - 5,115.00 139,128.00 4,835.00 131,512.00
0305 CEMENTO PORTLAND TIPO 1, BOLSAX42,5 KG YURA 305 BOLSA 2,100.00 27.20 57,120.00 - - - - - -
- - - - - - -
0340 CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO PARA OTOLITOS-TRUOER 0340 UNIDAD 1.00 400.00 400.00 1.00 400.00 - 1.00 400.00 - -
0340 DISCO DE CORTE PARA METAL 7IN-TRUPER 0340 UNIDAD 40.00 10.00 400.00 40.00 400.00 - 40.00 400.00 - -
0340 HOJA DE SIERRA 12 IN- IRIS COLOR 0340 UNIDAD 15.00 7.00 105.00 15.00 105.00 - 15.00 105.00 - -
0340 TIZA NACIONAL 0340 KILO 2.00 90.00 180.00 1.00 90.00 0.50 45.00 1.50 135.00 0.50 45.00
- - - - - - -
0354 CALAMINA DE ACEROCON ALUZINC 0.62mmX0.80CmX3.60m 0354 UNIDAD 150.00 59.00 8,850.00 150.00 8,850.00 - 150.00 8,850.00 - -
0354 CAÑA DE BAMBU 8mmX 4m 0354 UNIDAD 40.00 128.00 5,120.00 40.00 5,120.00 - 40.00 5,120.00 - -
0354 CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2in (AL PESO) 0354 KLG 10.00 14.00 140.00 10.00 140.00 - 10.00 140.00 - -
0354 PLATICO REFORZADO DOBLE ANCHO 0354 METRO 600.00 7.80 4,680.00 600.00 4,680.00 - 600.00 4,680.00 - -
0354 POSTE DE MADERA EUCALIPTO , 4 inX 5m 0354 UNIDAD 30.00 58.00 1,740.00 30.00 1,740.00 - 30.00 1,740.00 - -
0354 TRIPLAY (TABLERO CONTRAPALCADO DE LUPUNA 18 mm X1.22X2 0354 UNIDAD 35.00 220.00 7,700.00 35.00 7,700.00 - 35.00 7,700.00 - -
- - - - - - -
0350 ACEITE DE TRANSMISION SAE 30 0350 GALON 25.00 102.00 2,550.00 25.00 2,550.00 - 25.00 2,550.00 - -
- - - - - - -
0351 ADHESIVO EPOXICO BICOMPONENTE X 35 g APROX 0351 UNIDAD 6.00 320.00 1,920.00 4.00 1,280.00 - 4.00 1,280.00 2.00 640.00
0351 ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8 0351 KG 800.00 7.30 5,840.00 800.00 5,840.00 - 800.00 5,840.00 - -
0351 CLAVO DE ACERO X 4 in 0351 KG 180.00 7.30 1,314.00 180.00 1,314.00 - 180.00 1,314.00 - -
- - - - - - -
0361 DIESEL B5 0361 GALON 1,900.00 20.20 38,380.00 - - - - - 1,900.00 38,380.00
- - - - - - -
0370 ACEITE LUBRICANTE SAE 15W - 40° - CATERPILAR 0370 GALON 25 79.6 1990 25.00 1,990.00 - 25.00 1,990.00 - -
- - - - - - -
0398 ALMABRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8-NACIONAL 0398 KLG 300.00 7.50 2,250.00 300.00 2,250.00 - 300.00 2,250.00 - -
0398 BALDE DE PLASTICO X20 L - NACIONAL 0398 UNIDAD 10.00 12.00 120.00 10.00 120.00 - 10.00 120.00 - -
0398 BUSHING (BUJE) CON ROSCA DE PVC 1 1/2inX1in-NACIONAL 0398 UNIDAD 1.00 4.50 4.50 1.00 4.50 - 1.00 4.50 - -
0398 CABLE VULCANIZADO 2 X 12 AWG - NACIONAL 0398 METRO 50.00 10.00 500.00 50.00 500.00 - 50.00 500.00 - -
0398 CINTA TEFLON 3/4 in X 10 yd- NACIONAL 0398 UNIDAD 2.00 2.50 5.00 2.00 5.00 - 2.00 5.00 - -
0398 CLAVO D ACERO NEGRO DE 2 in- NACIONAL 0398 UNIDAD 60.00 6.00 360.00 20.00 120.00 5.00 30.00 25.00 150.00 35.00 210.00
0398 CODO CON ROSCA DE PVC 1/2 in X 90°- NCIONAL 0398 UNIDAD 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 - 2.00 4.00 - -
0398 ENCHUFE PLANO DE 15 A - NACIONAL 0398 UNIDAD 1.00 10.00 10.00 1.00 10.00 - 1.00 10.00 - -
0398 GALONERA DE PLASTICO DE 5 gal - NACIONAL 0398 UNIDAD 7.00 18.00 126.00 7.00 126.00 - 7.00 126.00 - -
0398 MANGUERA DE JEBE REFORZADA 1in - NACIONAL 0398 METRO 50.00 5.00 250.00 50.00 250.00 - 50.00 250.00 - -
0398 MANGUERA DE POLIETILENO 20mm X100 m-NCIONAL 0398 UNIDAD 7.50 180.00 1,350.00 7.50 1,350.00 - 7.50 1,350.00 - -
0398 REDUCCION CAMPANA CON ROSCA DE PVC 1 1/2inX1in -NAIONA 0398 UNIDAD 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00 - 1.00 7.00 - -
0398 SELLADOR DE EMPAQUETADURA X 80 g- NACIONAL 0398 UNIDAD 1.00 9.00 9.00 1.00 9.00 - 1.00 9.00 - -
0398 TEE CON ROSCA DE PVC 1in - NACIONAL 0398 UNIDAD 5.00 7.00 35.00 5.00 35.00 - 5.00 35.00 - -
0398 TOMACORRIENTE DOBLE PARA EXTENSION - NACIONAL 0398 UNIDAD 3.00 40.00 120.00 3.00 120.00 - 3.00 120.00 - -
0398 TUBO PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION DE PRESION CLA 0398 UNIDAD 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00 - 1.00 20.00 - -
0398 TUBO PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNIONTIPO ROSA CLAS 0398 UNIDAD 50.00 32.00 1,600.00 50.00 1,600.00 - 50.00 1,600.00 - -
0398 UNION(ENLACE) CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 0398 UNIDAD 5.00 7.80 39.00 5.00 39.00 - 5.00 39.00 - -
0398 UNION CON ROSCA DE PVC 1/2 in -NACIONAL 0398 UNIDAD 5.00 2.00 10.00 5.00 10.00 - 5.00 10.00 - -
0398 UNION CON ROSCA DE PVC 1/2 in -NACIONAL 0398 UNIDAD 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 - 2.00 4.00 - -
0398 UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC U 1/2 in- NACIONAL 0398 UNIDAD 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00 - 2.00 14.00 - -
0398 VALVULA DE PASO DE PVC 1/2 in - NACIONAL 0398 UNIDAD 5.00 10.00 50.00 5.00 50.00 - 5.00 50.00 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0406 BALDE DE AIETE DE 20 LITROS-FRIOL 0406 UNIDAD 3.00 230.00 690.00 3.00 690.00 - 3.00 690.00 - -
0406 FIDEO CODITOX 250 g. -NICOLINI 0406 PAQUETE 5.00 25.00 125.00 5.00 125.00 - 5.00 125.00 - -
0406 FIDEO ESPAGUETTI N° 34 *500g-NICOLINI 0406 PAQUETE 3.00 50.00 150.00 3.00 150.00 - 3.00 150.00 - -
0406 LENTEJA BEBE - NACONAL 0406 KILOGRAMO 20.00 8.50 170.00 20.00 170.00 - 20.00 170.00 - -
0406 ARROX EXTRA TAMBEÑO 0406 KILOGRAMO 200.00 3.80 760.00 200.00 760.00 - 200.00 760.00 - -
0406 CAFÉ INSTANTANEO X KILOGRAMO - -NESCAFE 0406 TARRO 3.00 30.00 90.00 3.00 90.00 - 3.00 90.00 - -
0406 AZUCAR BLANCA - CARTAVIO 0406 KILOGRAMO 150.00 4.50 675.00 150.00 675.00 - 150.00 675.00 - -
0406 CARNE DE POLLO TROZADO - NACIONAL 0406 KILOGRAMO 70.00 12.00 840.00 70.00 840.00 - 70.00 840.00 - -
0406 CARNE DE CERDOC/HUESO NACIONAL 0406 KILOGRAMO 60.00 18.00 1,080.00 60.00 1,080.00 - 60.00 1,080.00 - -
0406 PESCADO BONITO AL PESO - NACIONAL 0406 KILOGRAMO 60.00 10.00 600.00 60.00 600.00 - 60.00 600.00 - -
0406 ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 G APROX. MARINERO 0406 UNIDAD 3.00 264.00 792.00 3.00 792.00 - 3.00 792.00 - -
0406 PIMIENTA NEGRA MOLIDA - NACIONAL 0406 KILOGRAMO 1.00 30.00 30.00 1.00 30.00 - 1.00 30.00 - -
0406 PIMIENTA ENTERA EN GRANO- NACIONAL 0406 KILOGRAMO 1.00 30.00 30.00 1.00 30.00 - 1.00 30.00 - -
0406 COMINO MOLIDO - NACIONAL 0406 KILOGRAMO 1.00 25.00 25.00 1.00 25.00 - 1.00 25.00 - -
0406 OREGANO SECOX 50 G- NACIONAL 0406 KILOGRAMO 2.00 25.00 50.00 2.00 50.00 - 2.00 50.00 - -
0406 SAZONADOR DE COMIDA X 1 KG - AJINOMOTO 0406 UNIDAD 2.00 15.00 30.00 2.00 30.00 - 2.00 30.00 - -
0406 HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA- GALERA 0406 KILOGRAMO 25.00 10.00 250.00 25.00 250.00 - 25.00 250.00 - -
0406 LIMON DULCE AL PESO 0406 KILOGRAMO 70.00 8.00 560.00 70.00 560.00 - 70.00 560.00 - -
0406 LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 G- CAJA DE 24 UND 0406 CAJA 4.00 96.00 384.00 4.00 384.00 - 4.00 384.00 - -
0406 TOMATE AL PESO 0406 KILOGRAMO 120.00 4.50 540.00 120.00 540.00 - 120.00 540.00 - -
0406 CEBOLLA ROJA AL PESO- NACIONAL 0406 KILOGRAMO 150.00 3.00 450.00 150.00 450.00 - 150.00 450.00 - -
0406 AJI AMARILLO SECOAL PESO- NACIONAL 0406 KILOGRAMO 10.00 10.00 100.00 10.00 100.00 - 10.00 100.00 - -
0406 AJI PANCA AL PESO- NACIONAL 0406 KILOGRAMO 5.00 30.00 150.00 5.00 150.00 - 5.00 150.00 - -
0406 AJO ENTERO CATEGORIA PRIMERA - NACIONAL 0406 KILOGRAMO 17.00 14.00 238.00 17.00 238.00 - 17.00 238.00 - -
0406 ZANAHORIA AL PESO- NACIONAL 0406 KILOGRAMO 80.00 4.00 320.00 80.00 320.00 - 80.00 320.00 - -
0406 PAPA NEGRA- NACIONAL 0406 KILOGRAMO 300.00 3.50 1,050.00 300.00 1,050.00 - 300.00 1,050.00 - -
0406 FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 EXTRA - NACIONAL 0406 KILOGRAMO 20.00 10.00 200.00 20.00 200.00 - 20.00 200.00 - -
0406 BALON DE GAS DE 45 KG ( CONTENIDO) SOLGAS 0406 UNIDAD 3.00 318.00 954.00 3.00 954.00 - 3.00 954.00 - -
- - - - - - -
0419 BOTA DE JEBE TALLA 41 0419 PAR 5.00 45.00 225.00 5.00 225.00 - 5.00 225.00 - -
0419 BOTA DE JEBE TALLA 42 0419 PAR 10.00 45.00 450.00 10.00 450.00 - 10.00 450.00 - -
F-09
REGION : MOQUEGUA
RESIDENTE DE OBRA:
MOD. DE EJECUCION :

ITEM MATERIALES
0419 DISCO DE CORTE PARA METAL 7 im 0419 UNIDAD 50.00 14.00 700.00 30.00 420.00 - 30.00 420.00 20.00 280.00
0419 MAMELUCO DESCARTABLE TIVEK TALLA XL 0419 UNIDAD 50.00 30.00 1,500.00 50.00 1,500.00 - 50.00 1,500.00 - -
0419 MAMELUCO PROTECTOR IMPERMEABLE DE PVC UNISEX 0419 UNIDAD 40.00 45.00 1,800.00 31.00 1,395.00 - 31.00 1,395.00 9.00 405.00
0419 PLASTICO REFORZADO DOBLE ANCHO 0419 METRO 500.00 5.20 2,600.00 500.00 2,600.00 - 500.00 2,600.00 - -
0419 TUBO PVC PARA ESAGUE SAP 2 in X 3 M 0419 UNIDAD 50.00 9.00 450.00 50.00 450.00 - 50.00 450.00 - -
0419 TUBO PVC PARA FUIDOS A PRESION CLASE 10 3/4 in X 5 M 0419 UNIDAD 50.00 18.00 900.00 18.00 324.00 - 18.00 324.00 32.00 576.00
0.00 - - - - - - -
0376 AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L 0376 UNIDAD 80.00 22.00 1,760.00 80.00 1,760.00 - 80.00 1,760.00 - -
0.00 - - - - - - -
0388 ABRAZADERA DE FIERRO DE 5 in 0388 UNIDAD 2.00 216.00 432.00 2.00 432.00 - 2.00 432.00 - -
0388 BOMBA CEBDOR DE COMBSUTIBLE PARA CATERPILLAR COD. REF. 0388 UNIDAD 1.00 298.00 298.00 1.00 298.00 - 1.00 298.00 - -
0388 ESPARRAGO DE FIERRO DE 5 in X 1/8 in CON TUERCA 0388 UNIDAD 5.00 46.00 230.00 5.00 230.00 - 5.00 230.00 - -
0388 FILTRO DE PETROLEO COD REF. F55175 0388 UNIDAD 1.00 60.00 60.00 1.00 60.00 - 1.00 60.00 - -
0.00 - - - - - - -
0399 ALDABA DE 3 1/2 in 0399 UNIDAD 2.00 9.00 18.00 2.00 18.00 - 2.00 18.00 - -
0399 BR0CA PARA MADERA 1/2 in 0399 UNIDAD 10.00 20.00 200.00 5.00 100.00 3.00 60.00 8.00 160.00 2.00 40.00
0399 BROCA PARA MADERA 3/8 in 0399 UNIDAD 10.00 12.00 120.00 10.00 120.00 - 10.00 120.00 - -
0399 CADENA DE ACERO GALVANIZADO 1 in 0399 UNIDAD 2.00 13.00 26.00 2.00 26.00 - 2.00 26.00 - -
0399 CANDADO X 60 mm 0399 UNIDAD 2.00 35.00 70.00 2.00 70.00 - 2.00 70.00 - -
0399 DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in 0399 UNIDAD 5.00 24.00 120.00 3.00 72.00 1.00 24.00 4.00 96.00 1.00 24.00
0399 ENCHUFE INDUSTRIAL 0399 UNIDAD 5.00 8.00 40.00 5.00 40.00 - 5.00 40.00 - -
0399 TOMACORRIENTE DOBLE DE 25 AMP 0399 UNIDAD 2.00 30.00 60.00 2.00 60.00 - 2.00 60.00 - -
0.00 - - - - - - -
0267 GASOLINA 90 OCT 0267 GALON 500.00 23.48 11,740.00 - - - - - 500.00 11,740.00
0267 GASOLINA 90 OCT 0267 GALON 500.00 23.48 11,740.00 395.00 9,274.60 - 395.00 9,274.60 105.00 2,465.40
7 ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8- PRODAC 7 KLG 600.00 7.50 4,500.00 320.00 2,400.00 60.00 450.00 380.00 2,850.00 220.00 1,650.00
7 BALDE PLASTICO X 20 L- CIN MARCA 7 UNIDAD 15.00 11.00 165.00 15.00 165.00 - 15.00 165.00 - -
7 CIZALLA DE ACERO 12 in - TRUPER 7 UNIDAD 2.00 59.00 118.00 2.00 118.00 - 2.00 118.00 - -
7 CIZALLA PARA CORTAR ALAMBRES 55 CM - UYUSTOLS 7 UNIDAD 2.00 72.00 144.00 2.00 144.00 - 2.00 144.00 - -
7 CLAVO DE ACERO DE 4in -PRODAC 7 KLG 120.00 7.50 900.00 65.00 487.50 20.00 150.00 85.00 637.50 35.00 262.50
7 DUCHA ELECTRICA -LORENZETTI, INCLUYE BRAZO DE DUCHA 7 UNIDAD 2.00 70.00 140.00 2.00 140.00 - 2.00 140.00 - -
7 ESPATULA DE ACERO INOXIDAABLE 20 CM X 25 CM 7 UNIDAD 4.00 25.50 102.00 2.00 51.00 2.00 51.00 4.00 102.00 - -
7 ESPATULA DE PLASTICO 20 CM X 30 CM 7 UNIDAD 8.00 28.50 228.00 2.00 57.00 6.00 171.00 8.00 228.00 - -
7 REGLA DE ALUMINIO 2in X 4in X 6 m 7 UNIDAD 6.00 280.00 1,680.00 3.00 840.00 2.00 560.00 5.00 1,400.00 1.00 280.00
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21 CAMISA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR AZUL 21 UNIDAD 20.00 40.00 800.00 20.00 800.00 - 20.00 800.00 - -
21 CAMISA DE POLIALGODON MANAGA LARGA ( POLO MANGA LARG 21 UNIDAD 30.00 39.00 1,170.00 27.00 1,053.00 3.00 117.00 30.00 1,170.00 - -
21 CASCO PROTECTOR DE PLASTICO, INCLUYE BARBIQUEJO 21 UNIDAD 20.00 15.00 300.00 20.00 300.00 - 20.00 300.00 - -
21 GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE 21 PAR 30.00 10.00 300.00 30.00 300.00 - 30.00 300.00 - -
21 GUANTE PROTECTOR DE BADANA 21 PAR 50.00 12.00 600.00 48.00 576.00 - 48.00 576.00 2.00 24.00
21 LENTES PROTECTOR DE POLICARBONATO 21 UNIDAD 40.00 9.50 380.00 40.00 380.00 - 40.00 380.00 - -
21 PANTALON DE DRIL UNISEX TALLA 36 21 UNIDAD 20.00 40.00 800.00 20.00 800.00 - 20.00 800.00 - -
21 ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO 21 PAR 25.00 95.00 2,375.00 25.00 2,375.00 - 25.00 2,375.00 - -
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15 ACEITE LUBRICANTE SAE 50º X 55 GAL UNIDAD 55.00 1,900.00 104,500.00 6.00 11,400.00 - 6.00 11,400.00 49.00 93,100.00
15 ADITIVO PARA MOTOR X 18 UNIDAD 20.00 20.00 400.00 - - - - - 20.00 400.00
- - - - - - -
PETROLEO DIESEL B-5 GLN - - - - - - -
- - - - - - -
16 ANILLO DE CERA PARA INODORO 16 UNIDAD 2.00 9.00 18.00 2.00 18.00 - 2.00 18.00 - -
16 CABLE ELECTRICO Nª 12 16 METRO 100.00 2.50 250.00 100.00 250.00 - 100.00 250.00 - -
16 CAJA DE PVC PARA ADOSAR LLAVE TERMOMAGNETICA 16 UNIDAD 2.00 12.00 24.00 2.00 24.00 - 2.00 24.00 - -
16 CANDADO X 60 MM 16 UNIDAD 12.00 15.00 180.00 12.00 180.00 - 12.00 180.00 - -
16 CINTA AISLANTE 1 IN X 11 m APROX 16 UNIDAD 6.00 6.00 36.00 6.00 36.00 - 6.00 36.00 - -
16 CINTA TEFLON 3/4 in X 10 YD 16 UNIDAD 10.00 2.00 20.00 10.00 20.00 - 10.00 20.00 - -
16 CODO CON ROSCA DE PVC 1/2 in X 90ª 16 UNIDAD 6.00 2.00 12.00 6.00 12.00 - 6.00 12.00 - -
16 FOCO TIPO BOMBILLA 13 W 16 UNIDAD 12.00 12.00 144.00 12.00 144.00 - 12.00 144.00 - -
16 GRIFO CROMADO 1/2 in PARA LAVADERO 16 UNIDAD 4.00 35.00 140.00 4.00 140.00 - 4.00 140.00 - -
16 INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS 16 UNIDAD 2.00 255.00 510.00 2.00 510.00 - 2.00 510.00 - -
16 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR TIPO TORNILLO 32 16 UNIDAD 2.00 30.00 60.00 2.00 60.00 - 2.00 60.00 - -
16 JUEGO DE ACCESORIOS DE PLASTICO PARA LAVATORIO X 6 PIEZA 16 UNIDAD 2.00 18.00 36.00 2.00 36.00 - 2.00 36.00 - -
16 LAVATORIO DE LOZA CON PEDESTAL 16 UNIDAD 2.00 140.00 280.00 2.00 280.00 - 2.00 280.00 - -
16 SELLADOR DE EMPAQUETADURA X 80 G 16 UNIDAD 1.00 12.00 12.00 1.00 12.00 - 1.00 12.00 - -
16 SILICONA COLOR BLANCO X 280 ml CON APLICADOR TIO PISTOLA 16 UNIDAD 1.00 30.00 30.00 1.00 30.00 - 1.00 30.00 - -
16 SILICONA COLOR GRIS X 300 ml 16 UNIDAD 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00 - 1.00 50.00 - -
16 SILICONA COLOR GRIS X 200 G 16 UNIDAD 1.00 48.00 48.00 1.00 48.00 - 1.00 48.00 - -
16 SILICONA TRANSPARENTE X 220 G 16 UNIDAD 5.00 15.00 75.00 - - - - - 5.00 75.00
16 SUMIDERO CROMADO 2" 16 UNIDAD 2.00 8.00 16.00 2.00 16.00 - 2.00 16.00 - -
16 TAPON MACHO DE PVC 1/2 in CON ROSCA 16 UNIDAD 3.00 2.00 6.00 3.00 6.00 - 3.00 6.00 - -
16 TARRAJA DE 1/2 in 16 UNIDAD 1.00 25.00 25.00 1.00 25.00 - 1.00 25.00 - -
16 TEE CON ROSCA DE PVC 1/2 in 16 UNIDAD 6.00 2.50 15.00 6.00 15.00 - 6.00 15.00 - -
16 TIRAFON DE FIERRO 1/2 in X 3 in 16 UNIDAD 2.00 3.00 6.00 2.00 6.00 - 2.00 6.00 - -
16 TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 in X 1/2 in X 40 CM 16 UNIDAD 6.00 20.00 120.00 6.00 120.00 - 6.00 120.00 - -
16 TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION DE PRESION 16 UNIDAD 10.00 24.00 240.00 10.00 240.00 - 10.00 240.00 - -
16 UNION CON ROSCA DE PVC 1/2 in 16 UNIDAD 10.00 2.00 20.00 10.00 20.00 - 10.00 20.00 - -
16 UNIO CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 1/2 in 16 UNIDAD 6.00 5.00 30.00 6.00 30.00 - 6.00 30.00 - -
16 VALVULA DE PASO DE PVC 1/2 in 16 UNIDAD 3.00 12.00 36.00 3.00 36.00 - 3.00 36.00 - -
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18 MADERA TORNILLO 101.60 mm X 101.60 mm X 3.05 m 18 UNIDAD 30 136.60 4,098.00 30.00 4,098.00 - 30.00 4,098.00 - -
18 MADERA TORNILLO 50.80mm X 76.20 mm X 3.65 m 18 UNIDAD 100 59.70 5,970.00 100.00 5,970.00 - 100.00 5,970.00 - -
18 POSTE DE MADERA EUCALIPTO 4 in X 3.00 m 18 UNIDAD 30 16.50 495.00 30.00 495.00 - 30.00 495.00 - -
18 TRIPLAY ( TABLERO CONTRACHAPADO) E FENOLICO 18mm X 1.22 18 UNIDAD 20 126.00 2,520.00 20.00 2,520.00 - 20.00 2,520.00 - -
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22 CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI 22 UNIDAD 8 255 2,040.00 5.00 1,275.00 3.00 765.00 8.00 2,040.00 - -
22 COMBA DE 14 LB 22 UNIDAD 1 185 185.00 1.00 185.00 - 1.00 185.00 - -
22 PALA TIPO CUCHARA 22 UNIDAD 10 35 350.00 10.00 350.00 - 10.00 350.00 - -
22 PICO DE METAL 22 UNIDAD 5 55 275.00 5.00 275.00 - 5.00 275.00 - -
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24 PINTURA EN SPRAY X 400 ml COLOR ANARANJADO 24 UNIDAD 4 25 100.00 4.00 100.00 - 4.00 100.00 - -
24 PINTURA EN SPRAY X 400 ml COLOR ROJO 24 UNIDAD 8 25 200.00 7.00 175.00 1.00 25.00 8.00 200.00 - -
24 PINTURA ESMALTE COLOR ROJO Y BLANO 24 GALON 2 70 140.00 - - 2.00 140.00 2.00 140.00 - -
24 THINNER X 1 gal 24 UNIDAD 1 28 28.00 - - 1.00 28.00 1.00 28.00 - -
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29 FORMATO DE PARTE DIARIO X 50 29 UNIDAD 10 40 400.00 10.00 400.00 - 10.00 400.00 - -
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31 CILINDRO DE PLASTICO X 55 GAL 31 UNIDAD 4 195 780.00 4.00 780.00 - 4.00 780.00 - -
31 PISTOLA SURTIDOR DE COMBUSTIBLE BAJO EL ALA 31 UNIDAD 1 160 160.00 1.00 160.00 - 1.00 160.00 - -
31 TANQUE DE PVC 1000 L 31 UNIDAD 4 695 2,780.00 4.00 2,780.00 - 4.00 2,780.00 - -
F-09
REGION : MOQUEGUA
RESIDENTE DE OBRA:
MOD. DE EJECUCION :

ITEM MATERIALES
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32 ACEITE VEGETAL COMESTIBLE 32 LITRO 80 12 960.00 80.00 960.00 - 80.00 960.00 - -
32 AJI AMARILLO SECO (AL PESO) 32 KG 10 30 300.00 10.00 300.00 - 10.00 300.00 - -
32 AJI PANCA (AL PASO) 32 KG 5 30 150.00 5.00 150.00 - 5.00 150.00 - -
32 AJO ENTERO CATEGORIA PRIMERA 32 KG 20 12 240.00 20.00 240.00 - 20.00 240.00 - -
32 ARROZ EXTRA 32 KG 200 3.6 720.00 200.00 720.00 - 200.00 720.00 - -
32 ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G 4 CAJAS X 48 UND C 32 UNIDAD 4 264 1,056.00 4.00 1,056.00 - 4.00 1,056.00 - -
32 AZUCAR BLANCA 32 KG 200 4 800.00 200.00 800.00 - 200.00 800.00 - -
32 BALON PARA GAS PROPANO DE 45 KG 32 UNIDAD 5 300 1,500.00 5.00 1,500.00 - 5.00 1,500.00 - -
32 CAFÉ INSTANTANEO X 1 KG 32 UNIDAD 4 28 112.00 4.00 112.00 - 4.00 112.00 - -
32 CARNE DE CERDO 32 KG 90 19 1,710.00 90.00 1,710.00 - 90.00 1,710.00 - -
32 CARNE DE POLLO TROZADO 32 KG 90 14 1,260.00 90.00 1,260.00 - 90.00 1,260.00 - -
32 CARNE DE RES CON HUESO 32 KG 190 19 3,610.00 190.00 3,610.00 - 190.00 3,610.00 - -
32 CEBOLLA ROJA (AL PESO) 32 KG 170 2.5 425.00 170.00 425.00 - 170.00 425.00 - -
32 COMINO MOLIDO 32 KG 2 30 60.00 2.00 60.00 - 2.00 60.00 - -
32 DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 900 ML APROX 32 UNIDAD 6 8 48.00 6.00 48.00 - 6.00 48.00 - -
32 FIDEO CODITO X 250 G 32 UNIDAD 7 25 175.00 7.00 175.00 - 7.00 175.00 - -
32 FIDEO ESPAGUETTI Nª 34 X 500 G 32 UNIDAD 4 50 200.00 4.00 200.00 - 4.00 200.00 - -
32 FRIJOL CANARIO CALIDAD 1- EXTRA 32 KG 25 10 250.00 25.00 250.00 - 25.00 250.00 - -
32 HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA CANTIDAD 30 BANDEJAS 32 KG 30 22 660.00 30.00 660.00 - 30.00 660.00 - -
32 LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 G APROX 32 EMP. X 24 4 96 384.00 4.00 384.00 - 4.00 384.00 - -
32 LENTEJA BEBE 32 KG 40 8 320.00 40.00 320.00 - 40.00 320.00 - -
32 LIMON DULCE ( AL PESO ) 32 KG 80 7 560.00 80.00 560.00 - 80.00 560.00 - -
32 OREGANO SECOX 50 G CANTIDAD 3 KL 32 UNIDAD 3 30 90.00 3.00 90.00 - 3.00 90.00 - -
32 PAPA NEGRA 32 KG 300 3 900.00 300.00 900.00 - 300.00 900.00 - -
32 PESCADO BONITO ( AL PESO) 32 KG 60 10 600.00 60.00 600.00 - 60.00 600.00 - -
32 PIMIENTA ENTERA EN GRANO 32 KG 2 30 60.00 2.00 60.00 - 2.00 60.00 - -
32 PIMIENTA NEGRA MOILIDA 32 KG 2 35 70.00 2.00 70.00 - 2.00 70.00 - -
32 SAZONADOR DE GUISO X 1 KG 32 KG 3 15 45.00 3.00 45.00 - 3.00 45.00 - -
32 TOMATE ( AL PESO) 32 KG 150 3.5 525.00 150.00 525.00 - 150.00 525.00 - -
32 ZANAHOARIA ( AL PESO) 32 KG 100 3.5 350.00 100.00 350.00 - 100.00 350.00 - -
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35 ESPARRAGO DE ACERO 35 UNIDAD 10 75 750.00 4.00 300.00 - 4.00 300.00 6.00 450.00
- - - - - - -
37 GASOLINA DE 90 OCTANOS 37 GALON 200 19.29 3,858.00 - - - - - 200.00 3,858.00
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47 BARRENO DE FIERRO 3/4 in X 1.80 M 47 UNIDAD 1 1250 1,250.00 1.00 1,250.00 - 1.00 1,250.00 - -
47 BARRERNO DE FIERRO 3/4 in X 90 CM 47 UNIDAD 2 750 1,500.00 2.00 1,500.00 - 2.00 1,500.00 - -
47 BOLSA DE POLIPROPILENO 50 PMX3 CMX 4CM 47 MILLAR 0.5 200 100.00 0.50 100.00 - 0.50 100.00 - -
47 BROCA DIAMANTADADIFERENTES MEDIDAS X 4 PIEZAS ( 47 UNIDAD 2 400 800.00 2.00 800.00 - 2.00 800.00 - -
47 CINCEL DE PUNTA 3/4 in 47 UNIDAD 4 50 200.00 4.00 200.00 - 4.00 200.00 - -
47 RASTRILLO DE ACERO 4 DIENTES 152 CM 47 UNIDAD 4 120 480.00 4.00 480.00 - 4.00 480.00 - -
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52 ARCO DE SIERRA DE 12 in MAKAWA 52 UNIDAD 2 20 40.00 2.00 40.00 - 2.00 40.00 - -
52 BROCA PAEA MADERA 3/8 in- BREMEN 52 UNIDAD 12 18 216.00 1.00 18.00 - 1.00 18.00 11.00 198.00
52 CABLE VULCANIZADO 2X14 AWG- INDECO 52 METRO 100 5.8 580.00 50.00 290.00 - 50.00 290.00 50.00 290.00
52 HOJA DE SIERRA 12 in - SANOFELX 52 UNIDAD 12 7 84.00 4.00 28.00 - 4.00 28.00 8.00 56.00
52 TOMACORRIENTE TRIPLE UNIVERSAL _ MEGALUZ 52 UNIDAD 3 25 75.00 1.00 25.00 - 1.00 25.00 2.00 50.00
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55 ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W - 40- AMERICAN 55 GALON 10 78 780.00 10.00 780.00 - 10.00 780.00 - -
55 ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO 68 X 5 GAL . AMERICAN 55 UNIDAD 1 450 450.00 1.00 450.00 - 1.00 450.00 - -
55 BATERIA DE LITIO V - ETNA 55 UNIDAD 2 965 1,930.00 2.00 1,930.00 - 2.00 1,930.00 - -
55 CABLE Nª8 - ALTERNATIVO 55 UNIDAD 1 360 360.00 1.00 360.00 - 1.00 360.00 - -
55 CHAPA DE CONTACTO CON PRE CALENTADO PARA CARGADOR FRO 55 UNIDAD 3 310 930.00 3.00 930.00 - 3.00 930.00 - -
55 FILTRO DE ACEITE COD. REF. PER64 - LYS 55 UNIDAD 1 90 90.00 1.00 90.00 - 1.00 90.00 - -
55 FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD. AF8047 LYS 55 UNIDAD 1 450 450.00 1.00 450.00 - 1.00 450.00 - -
55 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO COD. REF HP2609 - LYS 55 UNIDAD 1 250 250.00 1.00 250.00 - 1.00 250.00 - -
55 FILTRO DE PETROLEO COD. REF. FCO525 - LYS 55 UNIDAD 1 85 85.00 1.00 85.00 - 1.00 85.00 - -
55 FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. 8980370110 -LYS 55 UNIDAD 1 120 120.00 1.00 120.00 - 1.00 120.00 - -
55 GRASA EP2 5 GAL- DAYTONA 55 UNIDAD 1 400 400.00 1.00 400.00 - 1.00 400.00 - -
55 INTERUPTOR PRESION DE ACEITE 716-82504-0-CAT 55 UNIDAD 1 280 280.00 1.00 280.00 - 1.00 280.00 - -
55 LIQUIDO PARA FRENOS X I GAL - FRENOSA 55 UNIDAD 2 190 380.00 2.00 380.00 - 2.00 380.00 - -
55 MANOMETRO 160 PSI- CAT 55 UNIDAD 3 232.7 698.00 3.00 698.00 - 3.00 698.00 - -
55 REFRIGERANTE ANTICONGELANTE - AMERICAN 55 GALON 10 60 600.00 10.00 600.00 - 10.00 600.00 - -
55 SILICONA COLOR GRIS X 50 G - MEGAGREY 55 UNIDAD 2 30 60.00 2.00 60.00 - 2.00 60.00 - -
55 TERMINAL DE OJO X 1/4 in - VOLT 55 UNIDAD 20 8 160.00 20.00 160.00 - 20.00 160.00 - -
- - - - - - -
66 ACEITE LUBRICANTE SAE 15W - 40ª 66 GALON 2 96 192.00 2.00 192.00 - 2.00 192.00 - -
66 AMORTIGUADOR PARA NISSAN COD. REF, 5401080203 66 UNIDAD 2 350 700.00 2.00 700.00 - 2.00 700.00 - -
66 FILTRO DE ACEITE COD. REF. FSA1A 66 UNIDAD 1 95 95.00 1.00 95.00 - 1.00 95.00 - -
66 FILTRO DE AIRE COD. REF. SAF15663 66 UNIDAD 1 380 380.00 1.00 380.00 - 1.00 380.00 - -
66 FILTRO DE PETROLEO COD. REF. FC 1806 66 UNIDAD 1 90 90.00 1.00 90.00 - 1.00 90.00 - -
66 FILTRO DE PETROLEO COD. REF. FC 1807 66 UNIDAD 1 90 90.00 1.00 90.00 - 1.00 90.00 - -
66 JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA NISSAN COD. REF. E61104KH 66 UNIDAD 1 760 760.00 1.00 760.00 - 1.00 760.00 - -
66 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 41060ZP 66 UNIDAD 1 480 480.00 1.00 480.00 - 1.00 480.00 - -
66 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. D40602S4 66 UNIDAD 1 985 985.00 1.00 985.00 - 1.00 985.00 - -
- - - - - - -
81 DIESEL B5 S50 UV 81 GALON 1500 17.2 25,800.00 - - - - - 1,500.00 25,800.00
- - - - - - -
82 NITRATO DE AMONIO X 50 KG. - INTIFERTILIZANTE 82 UNIDAD 50 155 7,750.00 - - - - - 50.00 7,750.00
- - - - - - -
86 AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L - DAMIA 86 UNIDAD 50 20 1,000.00 41.00 820.00 2.00 40.00 43.00 860.00 7.00 140.00
- - - - - - -
87 RELAY COD. REF. 23220-96014 PARA VOLQUETE NISSAN CWB50 87 UNIDAD 1 630 630.00 1.00 630.00 - 1.00 630.00 - -
- - - - - - -
116 BOTA DE JEBE - XTREM 116 PAR 5 55 275.00 - - - - - 5.00 275.00
116 CHALECO DE DRIL CABALLERO - NACIONAL 116 UNIDAD 5 38 190.00 4.00 152.00 - 4.00 152.00 1.00 38.00
116 CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO- NA 116 UNIDAD 25 8 200.00 11.00 88.00 - 11.00 88.00 14.00 112.00
116 LENTE DE PROTECCION DE PVC OSCURO - SPRO 116 UNIDAD 36 10 360.00 30.00 300.00 2.00 20.00 32.00 320.00 4.00 40.00
116 LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA - STEE 116 UNIDAD 2 50 100.00 2.00 100.00 - 2.00 100.00 - -
116 LINTERNA RECARGABLE - OPALUX 116 UNIDAD 2 180 360.00 2.00 360.00 - 2.00 360.00 - -
116 PORTA LINTERNA PARA CASCO - OPALUX 116 UNIDAD 2 49.5 99.00 2.00 99.00 - 2.00 99.00 - -
116 RESPIRADOR PARA POLVO TOXICO - ASTARA 116 UNIDAD 4 70 280.00 4.00 280.00 - 4.00 280.00 - -
116 UNIFORME DE FAENA DE DRIL - OBRERO UNISEX- NACIONAL 116 UNIDAD 8 87 696.00 1.00 87.00 - 1.00 87.00 7.00 609.00
116 ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX- SANDDER 116 PAR 20 98 1,960.00 16.00 1,568.00 - 16.00 1,568.00 4.00 392.00
- - - - - - -
121 DIESEL B5 S50 UV 121 GALON 1150 17 19,550.00 1,150.00 19,550.00 - 1,150.00 19,550.00 - -
- - - - - -
BOTA DE JEBE - XTREM 116 PAR 5 55 275.00 - - - - - 5.00 275.00
CHALECO DE DRIL CABALLERO - NACIONAL 116 UNIDAD 5 38 190.00 4.00 152.00 - 4.00 152.00 1.00 38.00
CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO- NA 116 UNIDAD 25 8 200.00 11.00 88.00 - 11.00 88.00 14.00 112.00
LENTE DE PROTECCION DE PVC OSCURO - SPRO 116 UNIDAD 36 10 360.00 20.00 200.00 - 20.00 200.00 16.00 160.00
F-09
REGION : MOQUEGUA
RESIDENTE DE OBRA:
MOD. DE EJECUCION :

ITEM MATERIALES
173 NITRATO DE AMONIO 173 UNIDAD 20 155 3,100.00 20.00 3,100.00 - 20.00 3,100.00 - -
174 ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40-MOBIL 174 GALON 2 96 192.00 2.00 192.00 - 2.00 192.00 - -
174 FILTRO DE ACEITE COD. REF O3N115562-SEINECA SOF-1-2331 174 UNIDAD 1 350 350.00 1.00 350.00 - 1.00 350.00 - -
174 FILTRO DE AIRE COD REF SAF 15663- SEINECA EFPA-70AK 174 UNIDAD 1 95 95.00 1.00 95.00 - 1.00 95.00 - -
174 FILTRO DE PETROLEO COD REF FC-1806- SEINECA SFF-1-2282 174 UNIDAD 1 380 380.00 1.00 380.00 - 1.00 380.00 - -
174 FILTRO DE PETROLEO COD REF FC-1807- SEINECA F-1- 7214 174 UNIDAD 1 90 90.00 1.00 90.00 - 1.00 90.00 - -
174 JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA NISSAN COD. REF. E61104KH 174 UNIDAD 1 90 90.00 1.00 90.00 - 1.00 90.00 - -
174 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 41060ZP 174 UNIDAD 1 760 760.00 1.00 760.00 - 1.00 760.00 - -
174 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. D40602S4 174 UNIDAD 1 480 480.00 1.00 480.00 - 1.00 480.00 - -
174 TERMINAL DE DIRECCION PARA NISSAN COD. REF. D8520EB70A 174 UNIDAD 2 985 1,970.00 2.00 1,970.00 - 2.00 1,970.00 - -
175 MAMELUCO DESCARTABLE TAMAÑO ESTÁNDAR COLOR BLANCO - 175 UNIDAD 50 12 600.00 30.00 360.00 - 30.00 360.00 20.00 240.00
175 MASCARILLA DESCARTABLE DE FILTRO - 3M 175 UNIDAD 20 36 720.00 8.00 288.00 4.00 144.00 12.00 432.00 8.00 288.00
175 UNIFORME DE FAENA DE DRIL - MAMELUCO DRIL 175 UNIDAD 4 80 320.00 4.00 320.00 - 4.00 320.00 - -
186 DIESEL B5 S50 UV 186 GALON 1550 0.00 1,550.00 - - 1,550.00 - - -
LLANTAS PARA NISSAN NAVARA Nª 16 UNIDAD 4 0.00 4.00 - - 4.00 - - -
TOTAL SEGUN ORDENES DE COMPRA S/. 1,317,446.58 S/. 759,898.53 S/. 69,512.43 S/. 829,410.96 S/. 488,035.62
C MATERIALES PROVENIENTES DEL ALMACEN DE LA DRTC
AÑO 2022 PECOSA

0001 GUANTES DE JEBE MARCA/VITUREX PC 264 PAR 10.00 12.50 125.00 10.00 125.00 - - 10.00 125.00 - -
0002 GUANTES DE BADANA MARCA/NACIONAL PC 264 PAR 40.00 10.00 400.00 40.00 400.00 - - 40.00 400.00 - -
TOTAL SEGÚN PECOSA S/. 525.00 S/. 525.00 S/. 0.00 S/. 525.00 S/. 0.00

ITEM MANO DE OBRA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES
CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS AUTOCOPIATIVO /

0001 203 UNIDAD 2.00 120.00 240.00 2.00 240.00 - - 2.00 240.00 - -
LEGALIZADO MARCA UNIVERSAL
F-09
REGION : MOQUEGUA
RESIDENTE DE OBRA:
MOD. DE EJECUCION :

ITEM MATERIALES
0002 CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS T/A4 RAY PERU 203 UNIDAD 10.00 7.50 75.00 10.00 75.00 - - 10.00 75.00 - -
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL
0003 203 CAJA 4.00 30.00 120.00 4.00 120.00 - - 4.00 120.00 - -
MARCA PILOT
0004 VINIFAN TAMAÑO OFICIO MARCA ARTESCO 203 ROLLO 12.00 9.00 108.00 12.00 108.00 - - 12.00 108.00 - -
0005 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1" - PEGAFAN 203 UNIDAD 6.00 4.50 27.00 6.00 27.00 - - 6.00 27.00 - -
0006 PAPEL LUSTRE COLOR VERDE LIMON MARCA PAGODA 203 PLIEGO 30.00 0.50 15.00 30.00 15.00 - - 30.00 15.00 - -
ARCHIVADOR DE PLASTICO CON PALANCA LOMO ANCHO
0007 203 UNIDAD 10.00 6.00 60.00 10.00 60.00 - - 10.00 60.00 - -
T/MEDIO OFICIO MARCA ARTESCO
0008 LIBRETA TOPOGRAFICO MARCA UNIVERSAL 203 UNIDAD 5.00 6.00 30.00 5.00 30.00 - - 5.00 30.00 - -
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL
0009 203 CAJA 1.00 54.00 54.00 1.00 54.00 - - 1.00 54.00 - -
MARCA PILOT
0010 CORRECTOR TIPO CINTA - MARCA ARTESCO 203 CAJA 1.00 48.00 48.00 1.00 48.00 - - 1.00 48.00 - -
0011 REGLA DE PLASTICO DE 30 CM. MARCA ARTESCO 203 UNIDAD 5.00 2.50 12.50 5.00 12.50 - - 5.00 12.50 - -
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO
0012 203 UNIDAD 5.00 3.50 17.50 5.00 17.50 - - 5.00 17.50 - -
MARCA PILOT
0013 LAPIZ PORTA MINA - MARCA PILOT 203 UNIDAD 10.00 8.00 80.00 10.00 80.00 - - 10.00 80.00 - -
0014 RESALTADOR COLORES VIBRANTES VARIADOS - FABER CASTELL 203 UNIDAD 10.00 3.00 30.00 10.00 30.00 - - 10.00 30.00 - -
0015 PAPEL BOND COLORES 75GR T/A-4 MARCA ATLAS 203 MILLAR 1.00 45.00 45.00 1.00 45.00 - - 1.00 45.00 - -
0016 CLIPS DE METAL CHICO N° 1 X 100 UNIDADES MARCA ARTESCO 203 CAJA 10.00 2.50 25.00 10.00 25.00 - - 10.00 25.00 - -
0017 PORTA CLIPS ACRILICO C/IMAN MARCA ARTESCO 203 UNIDAD 5.00 6.00 30.00 5.00 30.00 - - 5.00 30.00 - -
0018 GOMA EN BARRA MARCA FABER CASTELL 203 UNIDAD 5.00 9.00 45.00 5.00 45.00 - - 5.00 45.00 - -
0019 SELLO POST FIRMA A COORDINAR - MARCA TRODAT 203 UNIDAD 2.00 45.00 90.00 2.00 90.00 - - 2.00 90.00 - -
CAMISA INSTITUCIONAL MANGA LARGA CORTE OXFORD COLOR

0020 207 UNIDAD 10 70.00 700.00 10.00 700.00 - - 10.00 700.00 - -
CELESTE CIELO - OXFORD
0021 CHALECO INSTITUCIONAL CON LOGOTIPO - DRILL 207 UNIDAD 5 70.00 350.00 5.00 350.00 - - 5.00 350.00 - -
0022 AGUA DE MESA NO RETORNABLE DE 20 LTR. 212 CAJA 22 24.00 528.00 22.00 528.00 - - 22.00 528.00 - -
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO TALLAS A

0023 214 PAR 5.00 480.00 2,400.00 5.00 2,400.00 - - 5.00 2,400.00 - -
COORDINAR MARCA/CAT
CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO TIPO JOCKEY
0024 214 UNIDAD 5.00 80.00 400.00 5.00 400.00 - - 5.00 400.00 - -
COLOR BLANCO MARCA/3M
LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO
0025 214 UNIDAD 5.00 45.00 225.00 5.00 225.00 - - 5.00 225.00 - -
MARCA/GALAXY
0026 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (IMPLEMENTADO) 218 UNIDAD 1.00 250.00 250.00 1.00 250.00 - - 1.00 250.00 - -
0027 SACAGRAPAS MARCA ARTESCO 228 UNIDAD 3.00 4.50 13.50 3.00 13.50 - - 3.00 13.50 - -
MINA DE LAPIZ 0.5 MM HB CAJA X 6 ESTUCHES MARCA FABER
0028 228 CAJA 1.00 9.00 9.00 1.00 9.00 - - 1.00 9.00 - -
CASTELL
0029 MICA PORTAPEPELES T/A4 MARCA ARTESCO 228 PAQUETE 1.00 6.00 6.00 1.00 6.00 - - 1.00 6.00 - -
0030 PAPEL LUSTRE COLOR TURQUESA - MARCA PAGODA 228 PLIEGO 10.00 0.50 5.00 10.00 5.00 - - 10.00 5.00 - -
0031 ENGRAPADOR TIPO ALICATE MARCA WARRIOR 228 UNIDAD 1.00 48.00 48.00 1.00 48.00 - - 1.00 48.00 - -
0032 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" MARCA PEGAFAN 228 ROLLO 2.00 6.00 12.00 2.00 12.00 - - 2.00 12.00 - -
PAPEL BOND 75 GR T/A-4 PAPEL BOND HOMOLOGADO : SIN

ESTUCAR LIBRE DE CLORO ELEMENTAL (ECF) A4 (210 mm x 297
mm) 75 GR/M2 ESPESOR: MINIMO 95 µm MAXIMO 120 µm COLOR:
0033 BLANCO G.F.: 12 MESES UNIDAD DE DESPACHO: RESMA (500 232 CAJA 15.00 135.23 2,028.42 15.00 2,028.42 - - 15.00 2,028.42 - -
HOJAS DE PAPEL) MARCA: CHAMEX PAPEL BOND 75 GRA4
7891173022868 CUMPLE CON LO ESTABLECIDO PARA ENVASE
Y/O EMBALAJE
TONER CF217A PARA IMPRESORA LASER JET PRO M 102W

0034 TONER:RENDIMIENTO: 1600 pg.NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE 233 UNIDAD 4.00 399.99 1,599.94 4.00 1,599.94 - - 4.00 1,599.94 - -
CAJA X 01 UNIDAD HP HP TONER CF217A
TONER Q2612A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1018

0035 TONER:RENDIMIENTO: 1000 pg. AMARILLO G. F: 12 MESES ON- 233 UNIDAD 4.00 389.99 1,559.96 4.00 1,559.96 - - 4.00 1,559.96 - -
SITE CAJA X 01 UNIDAD HP HP TONER CE312A
TONER KYOCERA TK3192

0036 TONER:RENDIMIENTO: 25000 pg.NEGROG. F: 12 MESES CARRY-IN 234 UNIDAD 5.00 530.00 2,649.99 5.00 2,649.99 - - 5.00 2,649.99 - -
CAJA X01 UNIDAD KYOCERA TK-3192 1T02T60US1
ARCHIVADORES LOMO ANCHO C/PALANCA ARCHIVADOR :

T/LOMO ANGOSTO D/CARTON PLASTIFICADO C/D: D/CARTON
0037 236 CAJA 2.00 130.27 260.54 2.00 260.54 - - 2.00 260.54 - -
PLASTIFICADO TAM: OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD
RAY PER U1979 1979
TONER 78A PARA IMPRESORA HP

0038 TONER:RENDIMIENTO: 2100 pg.NEGROG. F: 12 MESES ON-SITE 244 UNIDAD 2.00 390.00 780.00 2.00 780.00 - - 2.00 780.00 - -
CAJA X 01 UNIDAD HP HP TONER CE278A
0039 PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4 279 MILL 100.00 36.34 3,634.40 100.00 3,634.40 100.00 3,634.40 - -
- - - -
0040 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA INGENIERO CATERPILLAR 264 PAR 8.00 598.00 4,784.00 8.00 4,784.00 8.00 4,784.00 - -
0041 CASCO DE SEGURIDAD CON VISERA - MSA 264 UND 8.00 144.00 1,152.00 8.00 1,152.00 8.00 1,152.00 - -
0042 CHALECO DE SEGURIDAD DELTA PLUS 264 UND 8.00 80.00 640.00 8.00 640.00 8.00 640.00 - -
0043 LENTES DE SEGURIDAD OSCURO STELLPRO 264 UND 8.00 44.00 352.00 8.00 352.00 8.00 352.00 - -
0044 MASCARILLA NO DESCARTABLE - NACIONAL 264 UND 8.00 13.00 104.00 8.00 104.00 8.00 104.00 - -
0045 PROTECTOR DE RADIACION DE 100 FPS - PIONER 264 UND 8.00 64.00 512.00 8.00 512.00 8.00 512.00 - -
CAMISA INSTITUCIONAL MANGA LARGA CORTE OXFORD
0046 264 UND 8.00 69.00 552.00 8.00 552.00 8.00 552.00 - -
NACIONAL
0047 PANTALON JEAN PIONER 264 UND 8.00 178.00 1,424.00 8.00 1,424.00 8.00 1,424.00 - -
0048 CASACA IMPERMEABLE NACIONAL 264 UND 8.00 379.00 3,032.00 8.00 3,032.00 8.00 3,032.00 - -
0049 OREJERAS STELLPRO 264 PAR 8.00 43.00 344.00 8.00 344.00 8.00 344.00 - -
0050 VARA TREKKING IMPORTADO 264 UND 8.00 45.00 360.00 8.00 360.00 8.00 360.00 - -
TOTAL SEGÚN ORDENES DE COMPRA S/. 31,867.75 S/. 31,867.75 S/. 0.00 S/. 31,867.75 S/. 0.00
F-10
RECURSOS UTILIZADOS - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OBRA: "CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO REGION : MOQUEGUA
DE MOQUEGUA" PROVINCIA: PROV. Gral. SANCHEZ CER
RESIDENTE DE OBRA:ING. PABLO CESAR COAYLA FLORES INSPECTOR DE OBRA ING. REY DAVID CASTILLO ZAPATA DISTRITO: CHOJATA
ENT. EJECUTORA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONE CADENA FUNCIONAL: (028) COSTO DIRECTO (Ejecucion Directa) SECTOR : COROISE
MOD. DE EJECUCION: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA F. INICIO 12/6/2021 F.TERMINO: 11/30/2023 Mz.: No.

ITEM PARTIDAS
N° UNIDAD CANT. P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/.
0001 GASOLINA 90 OCTANOS E.T. gal 2931.6844 15.00 43,975.27

0002 PETROLEO D-2 E.T. gal 6835.9165 14.00 95,702.83
COSTO DIRECTO EXP.TEC. S/. 139,678.10 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
B SEGÚN ORDENES DE COMPRA

- -
0001 PETROLEO DIESEL B-5 - 2021 237 GALON 1970 16.60 32,702.00 1,970.00 32,702.00 - 1,970.00 32,702.00 - -
0002 PETROLEO DIESEL B-5 - 2022 19 GALON 1315 17.40 22,881.00 1,315.00 22,881.00 - - 1,315.00 22,881.00 - -
0003 PETROLEO DIESEL B-5 - 2022 222 GALON 820 17.59 14,423.80 820.00 14,423.80 - - 820.00 14,423.80 - -
0005 PETROLEO DIESEL B-5 - 2022 286 GALON 2200 17.60 38,720.00 2,200.00 38,720.00 - 2,200.00 38,720.00 - -
TOTAL SEGÚN ORDENES DE COMPRA S/. 364,016.30 S/. 364,016.30 - 0.00 S/. 364,016.30 S/. 0.00
0001 GASOLINA DE 90 OCTANOS - 2022 267 GALON 500 23.48 11,740.00 500.00 11,740.00 - 500.00 11,740.00 - -
0001 GASOLINA DE 90 OCTANOS - 2023 37 GALON 200 19.29 3,858.00 111.00 2,141.19 - 111.00 2,141.19 89.00 1,716.81
TOTAL SEGÚN ORDENES DE COMPRA S/. 379,614.30 S/. 377,897.49 - 0.00 S/. 377,897.49 S/. 1,716.81
F-11
RECURSOS UTILIZADOS - EQUIPOS Y MAQUINARIAS
REGION : MOQUEGUA
RESIDENTE OBING. PABLO CESAR COAYLA FLORES INSPECTOR DE OBRA ING. REY DAVID CASTILLO ZAPATA DISTRITO: CHOJATA
ENTIDAD EJECUTORA:
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQ CADENA FUNCIONAL: (028) COSTO DIRECTO (Ejecucion Directa) SECTOR : COROISE
MOD. DE EJECUCION :

ITEM EQUIPOS Y MAQUINARIAS
N° UND METRADO P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/.

0001 NIVEL TOPOGRAFICO E.T. día 48.80 28.00 1,366.40 - - - - 48.80 1,366.40
0002 ESTACION TOTAL E.T. día 2.50 120.00 300.12 - - - - 2.50 300.12
0003 ESTACION TOTAL + PRISMAS E.T. he 48.80 45.00 2,196.00 - - - - 48.80 2,196.00
0004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton E.T. hm 73.74 170.00 12,536.16 - - - - 73.74 12,536.16
0005 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP E.T. hm 73.74 155.00 11,430.03 - - - - 73.74 11,430.03
0006 NIVEL TOPOGRAFICO 2 E.T. día 2.50 40.00 100.04 - - - - 2.50 100.04
0007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 E.T. hm 1,702.97 18.00 30,653.50 - - - - 1,702.97 30,653.50
0008 COMPACTADOR TIPO CANGURO E.T. hm 1,312.07 18.00 23,617.18 - - - - 1,312.07 23,617.18
0009 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL (BERMERO) E.T. hm 805.82 70.00 56,407.14 - - - - 805.82 56,407.14
0010 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg E.T. hm 245.42 15.00 3,681.25 - - - - 245.42 3,681.25
0011 COMPRENSORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP E.T. hm 106.24 70.00 7,436.74 - - - - 106.24 7,436.74
0012 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP E.T. hm 106.24 180.00 19,123.04 - - - - 106.24 19,123.04
0013 COMPRENSORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP E.T. hm 16.74 70.00 1,172.08 - - - - 16.74 1,172.08
0014 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 E.T. hm 722.12 130.00 93,875.07 - - - - 722.12 93,875.07
0015 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP E.T. hm 205.55 180.00 36,998.60 - - - - 205.55 36,998.60
0016 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 E.T. hm 722.12 95.00 68,601.01 - - - - 722.12 68,601.01
0017 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" E.T. hm 405.72 15.00 6,085.82 - - - - 405.72 6,085.82
0018 EQUIPO DE SOLDAR E.T. hm 37.60 18.00 676.80 - - - - 37.60 676.80
COSTO DIRECTO EXP.TEC. S/. 376,256.98 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 376,256.98
B SEGÚN ORDENES DE SERVICIO - -
SERVICIO DE ALQUILER TOPOGRAFICO PARA LA EJECUCION DE LA

OBRA CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA
0001 623 DIA 20.00 30.00 600.00 20.00 600.00 20.00 600.00 - -
CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL
SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL PARA LA EJECUCION

DE LA OBRA CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA
0002 624 DIA 22.00 110.00 2,420.00 22.00 2,420.00 22.00 2,420.00 - -
CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL
SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
F-11
REGION : MOQUEGUA
ENTIDAD EJECUTORA:
MOD. DE EJECUCION :

SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGAS CON UNA

POTENCIA DE 190 HP A 260 HP PARA ADOSAR MATERIAL DEL KM
5+300 HASTA EL 6+800, INCLUYE OPERADOR, MAQUINA SECA PARA
0003 LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION CARRETERA COROISE- 659 HM 80.00 430.00 34,400.00 80.00 34,400.00 80.00 34,400.00 - -
UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA -
PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA
SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA ( TRACTOR ORUGA)
0004 MEDIANTE CAMA BAJA DESDE EL MOQUEGUA HACIA EL C.P. 660 SERV 1.00 12,000.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 - -
COROISE - CHOJATA
0005 ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA 467 HM 85.00 340.82 28,969.70 85.00 28,969.70 - 85.00 28,969.70 - -
0006 ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA 532 HM 106.00 340.82 36,126.92 106.00 36,126.92 - - 106.00 36,126.92 - -
0007 ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA PROCESO HM 400.00 400.00 160,000.00 400.00 160,000.00 - - 400.00 160,000.00 - -
ALQUILER DE CAMIONETA DE CAMIONETA 4 X4 PICK,
0008 495 DIA 80.00 250.00 20,000.00 80.00 20,000.00 - - 80.00 20,000.00 - -
(MAQUINA SECA INCLUYE CHOFER)
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA CON
0009 496 DIA 80.00 285.00 22,800.00 80.00 22,800.00 - - 80.00 22,800.00 - -
CAPACIDAD DE 4 TN A MAS
0010 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA - FLETE 497 SERVICIO 8.00 3,800.00 30,400.00 8.00 30,400.00 - - 8.00 30,400.00 - -
0011 655 DIA 50.00 250.00 12,500.00 50.00 12,500.00 - - 50.00 12,500.00 - -
0012 699 DIA 40.00 285.00 11,400.00 40.00 11,400.00 - - 40.00 11,400.00 - -
0013 50 DIA 30.00 260.00 7,800.00 30.00 7,800.00 - - 30.00 7,800.00 - -
0014 42 DIA 30.00 295.00 8,850.00 30.00 8,850.00 - - 30.00 8,850.00 - -
0015 ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA 64 HM 100.00 396.00 39,600.00 100.00 39,600.00 - - 100.00 39,600.00 - -
0017 ALQUILER DE TRACTOR ORUGA 105 HM 80.00 485.00 38,800.00 80.00 38,800.00 - 80.00 38,800.00 - -
0018 ALQUILER DE SEMIREMOLQUE CAMA BAJA 48 VIAJE 2.00 4,000.00 8,000.00 2.00 8,000.00 - - 2.00 8,000.00 - -
0020 ALQUILER DE MOTOBOMBA 44 25.00 80.00 2,000.00 25.00 2,000.00 - - 25.00 2,000.00 - -
0021 ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO 45 25.00 50.00 1,250.00 25.00 1,250.00 - - 25.00 1,250.00 - -
0022 ALQUILER DE ESTACION TOTAL 51 30.00 80.00 2,400.00 30.00 2,400.00 - - 30.00 2,400.00 - -
0023 ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO 1 49 30.00 120.00 3,600.00 30.00 3,600.00 - - 30.00 3,600.00 - -
0024 ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO 2 49 30.00 120.00 3,600.00 30.00 3,600.00 - - 30.00 3,600.00 - -
F-11
REGION : MOQUEGUA
ENTIDAD EJECUTORA:
MOD. DE EJECUCION :

0025 ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO 82 30.00 80.00 2,400.00 30.00 2,400.00 - - 30.00 2,400.00 - -
0026 ALQUILER DE COMPRESORA 91 HM 255.00 130.00 33,150.00 255.00 33,150.00 - 255.00 33,150.00 - -
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA CON CAPACIDAD DE
0028 DIA 30.00 295.00 8,850.00 30.00 8,850.00 - 30.00 8,850.00 - -
4 TN A MAS
0029 ALQUILER DE ESTACION TOTAL 180 DIA 30.00 80.00 2,400.00 30.00 2,400.00 - 30.00 2,400.00 - -
0030 ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA 379 HM 100.00 396.00 39,600.00 45.70 18,097.20 54.30 21,502.80 100.00 39,600.00 - -
0031 ALQUILER DE COMPRESORA 445 HM 60.00 140.00 8,400.00 - 42.50 5,950.00 42.50 5,950.00 17.50 2,450.00
0032 ALQUILER DE CAMION BARANDA 338 DIA 30.00 285.00 8,550.00 - 16.00 4,560.00 16.00 4,560.00 14.00 3,990.00
0033 AUTOHORMIGONERA N°01 (U198152X) 418 HM 120.00 200.00 24,000.00 - 94.00 18,800.00 94.00 18,800.00 26.00 5,200.00
0034 ALQUILER DE MARTILLO NEUMATICO 319 HM 25.00 150.00 3,750.00 - 17.00 2,550.00 17.00 2,550.00 8.00 1,200.00
0035 ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO 337 dia 30.00 96.00 2,880.00 15.00 1,440.00 15.00 1,440.00 30.00 2,880.00 - -
0036 ALQUILER DE VIBRADORA DE CONCRETO 341 dia 25.00 50.00 1,250.00 - 21.00 1,050.00 21.00 1,050.00 4.00 200.00
0037 ALQUILER DE MOTOBOMBA 339 dia 25.00 80.00 2,000.00 - 21.00 1,680.00 21.00 1,680.00 4.00 320.00
VEHICULOS DE LA DRTC - MDCH

0001 MINIBUS V6H - 951 - DRTC DIA 145.00 26.00 171.00
0002 TRACTOR NEUMATIGO CAT H/M 233.35 20.50 253.85
0003 VOLQUETE EAB - 015 - DRTC H/M 465.30 37.00 502.30
0004 VOLQUETE EAB - 014 - DRTC H/M 429.45 429.45
0005 TRACTOR NEW HOLLAND D255 - MDCH H/M 103.00 103.00
0006 CARGADOR FRONTAL CAT 938 G - MDCH H/M 185.50 - 185.50
0007 CARGADOR FRONTAL CAT 938 G - DRTC H/M 274.80 26.00 - 300.80
0008 CAMIONETA MISSAN 4X4 DE DRTC DIA 105.00 26.00 - 131.00
TOTAL SEGÚN ORDENES DE COMPRA S/. 696,027.62 S/. 625,134.82 S/. 57,532.80 S/. 682,667.62 S/. 13,360.00
DETALLADO
MES: NOVIEMBRE
OBRA: REGION : MOQUEGUA

RESIDENTE OBING. PABLO CESAR COAYLA FLORES INSPECTOR DE OBRA DISTRITO: CHOJATA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA
ENTIDAD EJECUTORA: CADENA FUNCIONAL: SECTOR : COROISE
EJECUCION
MOD. DE EJECUCION : PRESUPUESTARIA DIRECTA F. INICIO F.TERMINO: 11/30/2023 Mz.: No.
RESUMEN DE MAQUINARIA DIA/HORA/COMBUSTIBLE

MARZO 2023
O/C MAQUINARIA UNIDAD METRADO P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL
EQUIPOS DE LINEA AMARILLA SAB DOM LU MAR MIE JUE VIE SAB DOM LU MAR MIE JUE VIE SAB DOM LU MAR MIE JUE VIE SAB DOM LU MAR MIE JUE VIE SAB DOM
467 ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA HM 100 396 39600 4.2 5.2 4.4 4 4.6 22.40
COMBUSTIBLE - PETROLEO GLN 120 100 220.00
532 ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA HM 100 396 39600 7.7 6.8 7.8 7.6 7.5 6.2 5.3 6.4 55.30
COMBUSTIBLE - PETROLEO GLN 120 100 100 120 120 560.00
ALQUILER DE TRACTOR ORUGA HM 80 485 38800 6.2 6.7 5.4 5.7 5.6 6.2 5.4 5.3 4.9 4.6 5.2 4.6 5.3 5.4 76.50
COMBUSTIBLE - PETROLEO GLN 120 120 120 120 120 120 120 120 960.00
ALQUILER DE COMPRENSORA DE AIRE HM 255 130 33150 5.8 6.2 5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 5 3 4 5 4 4.5 4 3.8 3.6 4.1 4.2 4 3.5 95.20
COMBUSTIBLE - PETROLEO GLN 30 30 30 30 30 30 25 205.00
VEHICULOS ALQUILADOS

(MAQUINA SECA INCLUYE CHOFER) DIA 30 260 7800 1 1 1 1 1 5.00
COMBUSTIBLE - PETROLEO GLN 15 5 15 35.00

CAPACIDAD DE 4 TN A MAS DIA 30 295 8850 1 1 1 1 4.00
COMBUSTIBLE - PETROLEO GLN 25 20 45.00

CAPACIDAD DE 4 TN A MAS DIA 60 285 17100 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
VEHICULOS DE LA DRTC - MDCH
ACTA PREST. MINIBUS V6H - 951 - DRTC DIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22.00

COMBUSTIBLE - PETROLEO GLN 25 15 5 15 10 15 10 15 10 15 10 15 160.00
ACTA PREST. CAMIONETA NISSAN EGJ - 689 - DRTC DIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22.00

COMBUSTIBLE - PETROLEO GLN 15 10 15 10 10 15 10 5 15 10 5 120.00
ACTA PREST. TRACTOR NEUMATICO CAT- DRTC HM 0.00

COMBUSTIBLE - PETROLEO GLN 0.00
ACTA PREST. VOLQUETE EAB - 015 - DRTC HM 3 2 3 3 3 3 4 6 5 6 4.5 5 7 3 7 7 2 5 6 6.5 91.00

COMBUSTIBLE - PETROLEO GLN 40 35 30 25 20 15 25 15 30 30 25 20 20 15 345.00
ACTA PREST. VOLQUETE EAB - 014 - DRTC HM 0:00
COMBUSTIBLE - PETROLEO GLN 0.00
ACTA PREST. CARGADOR FRONTAL CAT 938 G - DRTC HM 2.5 3 3 3.5 3.5 3.4 3.5 3.5 3 3 2.8 34.70
COMBUSTIBLE - PETROLEO GLN 10 15 10 15 15 15 10 15 15 10 10 140.00
ACTA PREST. CARGADOR FRONTAL CAT 938 G - MDCH HM 5 4.5 3 3 3 3 2.5 6 5 5 4 5 5 4 5 4.5 67.50
3,145.00 GALONES
F11A - COSTO DIRECTO
CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO LIVIANO MENSUAL-COSTO DIRECTO
OBRA :“RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE PACHAS (PACHAS), DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA”.
RESIDENTE : ING. JOEL MELCHOR QUISPE HUAYTA
INSPECTOR : ING.JUAN CARLOS DURAND ARI
ENTIDAD EJEC. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA
MODALIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
CONDICIÓN MAYO
ITEM REGISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO UND M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

ALQUILADO PROPIO TOTAL
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1.00 CARGADOR FRONTAL DIA X 0.00

F11A - DIRECCION TECNICA
CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO LIVIANO MENSUAL-DIRECCION TECNICA
OBRA :“RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE PACHAS (PACHAS), DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA”.
RESIDENTE : ING. JOEL MELCHOR QUISPE HUAYTA
INSPECTOR : ING.JUAN CARLOS DURAND ARI
ENTIDAD EJEC. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA
MODALIDAD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
CONDICIÓN MAYO
ITEM REGISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO UND M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

ALQUILADO PROPIO TOTAL
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1.00 CARGADOR FRONTAL DIA X 0.00

F-12
RECURSOS UTILIZADOS - HERRAMIENTAS
REGION : MOQUEGUA
RESIDENTE OBRA: ING. PABLO CESAR COAYLA FLORES INSPECTOR DE OBRA ING. REY DAVID CASTILLO ZAPATA DISTRITO: CHOJATA
ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONE CADENA FUNCIONAL: (028) COSTO DIRECTO (Ejecucion Directa) SECTOR : COROISE

ORDENES DE COMPRA
ITEM HERRAMIENTAS
N° UND CANT. P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/. CANTIDAD PARCIAL S/.

0001 HERRAMIENTAS MANUALES 17,004.10 - - - - -
TOTAL SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO INICIAL S/. 17,004.10 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
MATERIALES PROVENIENTES DEL ALMACEN

A
MUNICIPAL - PATRIMONIO
TOTAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
F-15
RECURSOS UTILIZADOS - SERVICIOS

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MO CADENA FUNCIONAL: (028) COSTO DIRECTO (Ejecucion Directa) SECTOR : COROISE

ORDENES DE SERVICIOS
ITEM SERVICIOS

0001 BAÑO QUIMICO PORTATIL SANITARIO E.T. und 6.00 1,040.00 6,240.00 0.00 - - - - 6.00 6,240.00
0002 TRANSPORTE DE MAQUINA Y EQUIPO E.T. glb 2.00 16,500.00 33,000.00 0.00 - - - - 2.00 33,000.00
0003 TRANSPORTE DE MATERIALES DE MOQUEGUA A OBRA E.T. glb 1.00 11,200.00 11,200.00 0.00 - - - - 1.00 11,200.00
ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
0004 E.T. ser 0.50 2,500.00 1,250.00 0.00 - - - - 0.50 1,250.00
TRABAJO
0005 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL E.T. glb 10.00 100.00 1,000.00 0.00 - - - - 10.00 1,000.00
0006 DISEÑO DE MEZCLAS E.T. und 0.69 300.00 207.00 0.00 - - - - 0.69 207.00
0007 ROTURAS DE BRIQUETAS DE CONCRETO E.T. und 8.28 15.00 124.20 0.00 - - - - 8.28 124.20
0008 CONTROL DE CALIDAD DE AGREGADO GRUESO E.T. und 0.69 200.00 138.00 0.00 - - - - 0.69 138.00
0009 CONTROL DE CALIDAD AGREGADO FINO E.T. und 0.69 200.00 138.00 0.00 - - - - 0.69 138.00
0010 CONTROL DE CALIDAD MATERIAL DE PRESTAMO Y PROPIO E.T. und 1.00 500.00 500.00 0.00 - - - - 1.00 500.00
0011 DENSIDAD DE CAMPO E.T. und 25.00 40.00 1,000.00 0.00 - - - - 25.00 1,000.00
0012 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO E.T. und 1.50 150.00 225.00 0.00 - - - - 1.50 225.00
TOTAL PROGRAMADO 55,022.20 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 55,022.20
B SEGÚN ORDENES DE SERVICIO

SERVICIO DE ELABORACION DE CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40
0001 604 SERVICIO 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 - - 1.00 500.00 - -
INCLUYE MARCO
0002 SERVICIO DE PERFORACION Y VOLADURA EN ROCA SUELTA 621 M3 900.00 38.00 34,200.00 900.00 34,200.00 - - 900.00 34,200.00 - -
0003 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS PREOCUPACIONALES 625 UND 10.00 95.00 950.00 10.00 950.00 - - 10.00 950.00 - -
SERVICIO DE CONTRACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE
0004 650 SERVICIO 1.00 176.68 176.68 1.00 176.68 - - 1.00 176.68 - -
TRABAJO SCTR PARA PERSONAL OBRERO
SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN PARA VIGILANCIA,
0005 655 SERVICIO 1.00 3,000.00 3,000.00 1.00 3,000.00 - - 1.00 3,000.00 - -
PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
0006 670 SERVICIO 1.00 4,200.00 4,200.00 1.00 4,200.00 - - 1.00 4,200.00 - -
EN EL TRABAJO
SERVICIO DE PERFORACION Y VOLADURA EN ROCA SUELTA A -
TODO COSTO, PARA LA OBRA: CREACION DE LA CARRETERA
007 SERVICIO
COROISE -DE PERFORACION
UNIDAD AGRICOLAY CHARILAQUE
VOLADURA EN ROCA
DEL SUELTA
DISTRITO DEA 69 M3 900.00 40.00 36,000.00 900.00 36,000.00 - - 900.00 36,000.00 - -
TODO COSTO,
CHOJATA PARA LAGENERAL
- PROVINCIA OBRA: CREACION
SANCHEZDE LA CARRETERA
CERRO -
008 SERVICIO
COROISE -DE PERFORACION
UNIDAD
DEPARTAMENTO DEAGRICOLAY CHARILAQUE
MOQUEGUA.VOLADURA EN ROCA
DEL SUELTA
DISTRITO DEA M3 850.00 40.00 34,000.00 850.00 34,000.00 - - 850.00 34,000.00 - -
TODO COSTO,
CHOJATA PARA LAGENERAL
- PROVINCIA OBRA: CREACION
SANCHEZDE LA CARRETERA
CERRO -
009 COROISE - UNIDAD
DEPARTAMENTO DEAGRICOLA
MOQUEGUA.CHARILAQUE DEL DISTRITO DE M4 3,000.00 43.00 129,000.00 3,000.00 129,000.00 - - 3,000.00 129,000.00 - -
CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO -
010 SERVICIO DE EXAMENES
DEPARTAMENTO MEDICOS PRE OCUPACIONALES
DE MOQUEGUA. 485 SERVICIO 70.00 95.00 6,650.00 70.00 6,650.00 - 70.00 6,650.00 - -
SERVICIO DE TAMIZAJE DE PRUEBAS PARA DESCARTE DE
011 486 SERVICIO 70.00 35.00 2,450.00 70.00 2,450.00 - 70.00 2,450.00 - -
COVID-19
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA, TOPICO,
012 494 SERVICIO 1.00 6,500.00 6,500.00 1.00 6,500.00 - 1.00 6,500.00 - -
GUARDIANIA Y ALMACÉN DE OBRA
F-15


ITEM SERVICIOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO X 3KM MEDIANTE EL METODO

013 499 SERVICIO 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 5,000.00 - 1.00 5,000.00 - -
DE FOTOGRAMETRIA
-
014 ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO SERVICIO 50.00 20.00 1,000.00 50.00 1,000.00 - - 50.00 1,000.00 - -
015 ALQUILER DE ESTACION TOTAL SERVICIO 50.00 98.00 4,900.00 50.00 4,900.00 - - 50.00 4,900.00 - -
- - - - - - -
016 SERVICIO DE ENFERMERIA EN OBRA 599 SERV 60.00 60.00 3,600.00 60.00 3,600.00 - - 60.00 3,600.00 - -
017 SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA 41 SERV 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 - - 1.00 500.00 - -
018 ALQUILER DE ESTACION TOTAL 51 SERVICIO 30.00 80.00 2,400.00 30.00 2,400.00 - 30.00 2,400.00 - -
SERVICIO DE POSICIONAMIENTO Y GEOREFERENCIACION DE

019 73 SERVICIO 1.00 800.00 800.00 1.00 800.00 - - 1.00 800.00 - -
PUNTOS DE CONTROL GEODESICO
020 ALQUILER DE SEMIREMOLQUE CAMA BAJA 48 SERVICIO 2.00 4,000.00 8,000.00 2.00 8,000.00 - - 2.00 8,000.00 - -
021 ALQUILER DE SEMIREMOLQUE CAMA BAJA SERVICIO 8.00 4,000.00 8,000.00 8.00 32,000.00 - 8.00 32,000.00 - -
- - - - -
022 ALQUILER DE MARTILLO NEUMATICO 127 SERVICIO 30.00 150.00 4,500.00 30.00 4,500.00 - 30.00 4,500.00 - -
-
023 ALQUILER DE COMPRESORA 91 HM 255.00 130.00 33,150.00 255.00 33,150.00 - 255.00 33,150.00 - -
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA CON CAPACIDAD
025 DIA 30.00 295.00 8,850.00 30.00 8,850.00 - 30.00 8,850.00 - -
DE 4 TN A MAS
026 ALQUILER DE ESTACION TOTAL 180 DIA 30.00 80.00 2,400.00 30.00 2,400.00 - 30.00 2,400.00 - -
027 SERVICIO DE DEMOLICION DE ROCA 355 SERVICIO 1.00 15,550.00 15,550.00 1.00 15,550.00 - 1.00 15,550.00 - -
028 SERVICIO PARA EXCAVACION DE TERRENO Y OTROS 357 SERVICIO 1.00 28,500.00 28,500.00 1.00 28,500.00 - 1.00 28,500.00 - -
029 SERVICIO DE NIVELACION DE TERRENO 356 SERVICIO 1.00 27,100.00 27,100.00 1.00 27,100.00 - 1.00 27,100.00 - -
030 SERVICIO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 372 SERVICIO 1.00 39,550.30 39,550.30 1.00 39,550.30 - 1.00 39,550.30 - -
0030 ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA 379 HM 100.00 396.00 39,600.00 45.70 18,097.20 54.30 21,502.80 100.00 39,600.00 - -
0031 ALQUILER DE COMPRESORA 445 HM 60.00 140.00 8,400.00 - 42.50 5,950.00 42.50 5,950.00 17.50 2,450.00
0032 ALQUILER DE CAMION BARANDA 338 DIA 30.00 285.00 8,550.00 - 16.00 4,560.00 16.00 4,560.00 14.00 3,990.00
0033 AUTOHORMIGONERA N°01 (U198152X) 418 HM 120.00 200.00 24,000.00 - 94.00 18,800.00 94.00 18,800.00 26.00 5,200.00
0034 ALQUILER DE MARTILLO NEUMATICO 319 HM 25.00 150.00 3,750.00 - 17.00 2,550.00 17.00 2,550.00 8.00 1,200.00
0035 ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO 337 dia 30.00 96.00 2,880.00 15.00 1,440.00 15.00 1,440.00 30.00 2,880.00 - -
0036 ALQUILER DE VIBRADORA DE CONCRETO 341 dia 25.00 50.00 1,250.00 - 21.00 1,050.00 21.00 1,050.00 4.00 200.00
0037 ALQUILER DE MOTOBOMBA 339 dia 25.00 80.00 2,000.00 - 21.00 1,680.00 21.00 1,680.00 4.00 320.00
0038 SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA 408 serv 1.00 1,400.00 1,400.00 - 1.00 1,400.00 1.00 1,400.00 - -
TOTAL SEGÚN ORDENES DE SERVICIO S/. 283,826.68 S/. 283,826.68 S/. 0.00 S/. 283,826.68 S/. 0.00

F-15


ITEM SERVICIOS

ITEM MANO DE OBRA
SERVICIO DE ASISTENTE DE OBRA PARA LA EJECUCION

DEL PROYECTO "CREACION DE LA CARRETERA COROISE
001 - UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA 490 SERVICIO 1.00 2,800.00 2,800.00 1.00 2,800.00 - - 1.00 2,800.00 - -
- PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA".
SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA PARA EJECUCION DEL

PROYECTO: "CREACION DE CARRETERA COROISE -UNIDAD
002 491 SERVICIO 1.00 8,000.00 8,000.00 1.00 8,000.00 - - 1.00 8,000.00 - -
AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA
GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION

DEL PROYECTO "CREACION DE LA CARRETERA COROISE -
003 UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - 492 SERVICIO 1.00 1,800.00 1,800.00 1.00 1,800.00 - - 1.00 1,800.00 - -
PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA".
TOTAL SEGÚN ORDENES DE SERVICIO S/. 12,600.00 S/. 12,600.00 S/. 0.00 S/. 12,600.00 S/. 0.00
DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS: 2020
PIM 2021
GASTO FINANCIERO EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2021

(A NIVEL DE DEVENGADOS)
RUBROS ANTERIOR (HASTA
ACTUAL (MAYO- 2021) ACUMULADO
ABRIL - 2021)
S/. S/. S/.
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS (032) 10,204.23 10,204.23

2.6 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,204.23 - 10,204.23
SUB TOTAL ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 10,204.23 10,204.23
COSTO DIRECTO (META 027) 52,493.19 52,493.19

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN
2.6. 2 3. 5 3 - 17,717.19 17,717.19
DIRECTA - PERSONAL
2.6. 2 3. 5 4 - 32,676.00 32,676.00
DIRECTA - BIENES
2.6. 2 3. 5 5 - 2,100.00 2,100.00
DIRECTA - SERVICOS
COSTO INDIRECTO 9,430.49 12,230.64
GESTIÓN DE PROYECTOS (META 045) 2,800.15 9,430.49 12,230.64
2.6. 2 3. 5 3 2,800.15 8,383.69 11,183.84
DIRECTA - PERSONAL
2.6. 2 3. 5 4 - 1,046.80 1,046.80
DIRECTA - BIENES
2.6. 2 3. 5 5 - -
DIRECTA - SERVICOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS (META 0138) - - -
SEGURIDAD Y PROTECCION EN OBRA (META 0141) - - -
DIRECCION Y GESTION DE OBRA - - -
SUPERVISIÓN (META 0143) - - -
LIQUIDACIÓN DE OBRA - - -
GASTOS DE DIFUSIÓN (META 0142) - - -
2.6. 2 2. 3 5 -
DIRECTA - SERVICOS
SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA - 61,923.68 64,723.83
TOTAL 10,204.23 61,923.68 74,928.06

RESUMEN DE UTILIZACION DE RECURSOS
OBRA: "CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO REGION : MOQUEGUA
DE MOQUEGUA" PROVINCIA: PROV. Gral. SANCHEZ CERRO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
ENTIDAD EJECUTORA: CADENA FUNCIONAL: (028) COSTO DIRECTO (Ejecucion Directa) SECTOR : COROISE
COMUNICACIONES MOQUEGUA
EJECUTADO
MONTO APROBADO SALDO POR EJECUTAR
ITEM RUBROS ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
COSTO DIRECTO
F8 RECURSOS HUMANOS 727,423.27 32.46% 1,188,257.48 163.35% 49,914.69 6.86% 1,238,172.17 170.21% -510,748.90 -70.21%
F9 RECURSOS UTILIZADOS - MATERIALES 925,315.03 41.30% 759,898.53 104.46% 69,512.43 9.56% 829,410.96 89.64% 95,904.07 10.36%
F10 RECURSOS UTILIZADOS - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 139,678.10 6.23% 377,897.49 51.95% 0.00 0.00% 377,897.49 270.55% -238,219.39 -170.55%
F11 RECURSOS UTILIZADOS - EQUIPOS Y MAQUINARIAS 376,256.98 16.79% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 376,256.98 100.00%
F12 RECURSOS UTILIZADOS - HERRAMIENTAS 17,004.10 0.76% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 17,004.10 100.00%
F15 RECURSOS UTILIZADOS - SERVICIOS 55,022.20 2.46% 33,150.00 4.56% 0.00 0.00% 33,150.00 60.25% 21,872.20 39.75%
TOTAL COSTO DIRECTO 2,240,699.68 100.00% 2,359,203.50 105.29% 119,427.12 5.33% 2,478,630.62 110.62% -237,930.94 -10.62%
INFORME MENSUAL DEL MES DE SETIEMBRE - 2023
"CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE
OBRA
RESIDENTE ING. PABLO CESAR COAYLA FLORES

INSPECTOR ING. REY DAVID CASTILLO ZAPATA
ENTIDAD EJEC. DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MODALIDAD EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) OBSERVACIONES:
CON FECHA 05 DE JULIO SE SUSCRIBE LA ADENDA DEL CONVENIO DE CO-EJECUCIÓN DEL
- PROYECTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA Y LA DIRECCIÓN DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
CON FECHA 08 DE JULIO DEL 2022, EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL
REALIZA LA TRNSFERENCIA PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN DE TRASNPORTES Y
- COMUNICACIONES PARA EL INICIO DE LA DIRECCIÓN FISICA DEL PROYECTO Y CON ELLO
CUMPLIR LAS METAS PROPUESTAS.
- CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2022 SE REINCIA LAS ACTIVIDAES EN OBRA.

CON RESOLUSIÓN DE ALCALDÍA N°241-2022-A/MDCH, SE APRUEBA EL EXP. DE MODIFICACIÓN N°1
- CON INCREMENTO PRESUPUESTAL.
CON RESOLUCIÓN GERENCIAL MUNICIPAL N°024-2023-GM-A/MDCH, SE APRUEBA EL EXP. DE
- MODIFICACIÓN N°2 CON INCREMENTO PRESUPUESTAL.
CON RESOLUCIÓN GERENCIAL MUNICIPAL N°025-2023-GM-A/MDCH, SE APRUEBA AMPLIACIÓN DE

-
PLAZO N°06, CON FECHA DE CULMINACIÓN 20 DE JULIO DEL 2023.
CON INFORME Nº261-2023-GRM/GGR/GRI-DRTC-DC-SDCV-RO-PCCF, SE PARALIZA LA OBRA POR
-
FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023.
Se ha ejecutado las siguientes partidas durante el Mes de Noviembre del 2023:
01.03.00 INSTALACION
DE SERVICIOS HIGIENICOS 1.95 MES
02.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.14 UND
12.01.00 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OBRA DE LA PROGRESIVA 3+440 @ 7+400 1 MES
13.01.01 CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO - COSTO ACTUALIZADO 8,701.20 M3
13.01.02 CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) CON MAQUINARIA - COSTO ACTUALIZADO
1,472.82 M3
-
13.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - COSTO ACTUALIZADO 6,208.70 M3
12.02.00 DESQUINCHE EN TALUD INESTABLE DE LA PROGRESIVA 3+440 @ 7+400 0.81 KM
13.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COSTO ACTUALIZADO 36 M2
13.02.02.07 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - COSTO ACTUALIZADO 3.6 M3
13.02.02.08 ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2 - COSTO ACTUALIZADO 688.84 KG
13.02.02.09 JUNTAS DE DILATACION - COSTO ACTUALIZADO 123.71 M
13.02.02.10 CONFORMACION DE ENROCADO 87.47 M3
INFORME MENSUAL DEL MES DE SETIEMBRE - 2023
"CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE
OBRA
RESIDENTE ING. PABLO CESAR COAYLA FLORES

INSPECTOR ING. REY DAVID CASTILLO ZAPATA
ENTIDAD EJEC. DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MODALIDAD EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
B) CONCLUSIONES:
- El avance fisico correspondiente al mes de Noviembre del 2023 fue de 5.96 % que equivale a s/. 284,487.58 soles; y
un acumulado de 85.35 % equivalente a s/. 4'075,856.32 soles (Según Monto Expediente Técnico + Expedientes de
Modifición Presupuestal Aprobados a la fecha).
- El avance financiero correspondiente al mes de Octubre del 2023 de 4.03 % que equivale a s/. 212,934.89 soles, y un
acumulado de 84.71 % equivalente a s/ 4'475,563.54 soles (Según Monto Expediente Técnico + Expedientes de
Modifición Presupuestal Aprobados a la fecha).
- Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°089-2023-GM-A/MDCH de fecha 06 de Octubre del 2023, se

resuelve: APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N°09 de obra del Tramo II, por 61 días calendario, con
fecha de inicio el 01 de octubre del 2023 y nueva fecha de término el 30 de Noviembre del 2023.
- Mediante Resolución Gerencial Municipal N°081-2023-GM-A/MDCH, de fecha 15 de setiembre del 2023 se

APRUEBA LA MODIFICACIÓN N°03 CON INCREMENTO PRESUPUESTAL del Proyecto de Inversión Publica
denominado “CREACIÓN DE LA CARRETERA COROISE – UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL
DISTRITO DE CHOJATA – PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO – DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA” CUI Nº 2419959, por un monto que asciende a S/.946,937.95 (NOVECIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 95/100 SOLES)
C) RECOMENDACIONES:
se recomienda al area de equipo mecanico tener en buenas condiciones las maquinarias para asi no tener ningun
-
inconveniente en el avanve de la obra.
Se recomienda a la jefatura de logistica y control patrimonial agilizar los procediemientos en los procesos de
adjudicacion directa, ya que de ser el caso no sean atendidos a la fecha sera motivo para retraso en el avance fisico de
- la obra.
Se recomienda a los encargados de la MDCH. Tener una mejor comunicación con los probladores, para asi evitar
- cualquier discrepancia sobre el proyecto y otros.
Se recomienda a los proyectistas de la oficina de estudios a tener mas cuidado en la elaboración del expediente
- tecnico, porque se viene evidenciado una serie de deficiencias, tanto en los planos de arquitectura, planilla de metrado.
MANIFIESTO DE GASTOS A NIVEL DE DEVENGADO
JULIO 2022
"CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO -
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
ING. PABLO CESAR COAYLA FLORES META PRESUPUESTAL 27
TECNICO
INSPECTOR ING. JUAN CARLOS DURAND ARI
ENT. EJEC. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA FECHA DE INICIO 12/6/2021
MOD. DE EJEC. Ejecucion Presupuestaria por Administracion Directa FECHA DE TERMINO 2/18/2023
COSTOS DIRECTO
ESPECIFICA DESCRIPCION PROVEEDOR O/C IMPORTE DEVENGADO SIAF
2.6.2 3.2 4 PERSONAL
PO-69-2021 PLANILLA MES DICIEMBRE- PERSONAL OBRERO - 19485.66 DICIEMBRE_2021 1767
PO-43-2022 PLANILLA MES JULIO- PERSONAL OBRERO - 19247.55 JULIO_2022 1147
PO-48-2022 PLANILLA MES AGOSTO- PERSONAL OBRERO - 52892.67 AGOSTO_2022 1283
PO-063-2022 PLANILLA MES SETIEMBRE- PERSONAL OBRERO 58648.54 OCTUBRE_2022 1451
PO-069-2022 PLANILLA MES OCTUBRE- PERSONAL OBRERO 98876.34 SETIEMBRE_2022 1579
PO-085-2022 PLANILLA MES NOVIEMBRE- PERSONAL OBRERO S/ 118,022.75 OCTUBRE_2022 1753
PO-092-2022 PLANILLA MES DICIEMBRE- PERSONAL OBRERO S/ 111,041.95 NOVIEMBRE_2022 1989
PO-094-2022 PLANILLA MES DICIEMBRE- PERSONAL OBRERO S/ 45,095.60 DICIEMBRE_2022 1990
PO-004-2023 PLANILLA MES DICIEMBRE- PERSONAL OBRERO S/ 17,965.11 FEBRERO_2023
PLANILLA MES DICIEMBRE- PERSONAL OBRERO S/ 92,190.88 MARZO_2023
PLANILLA MES DICIEMBRE- PERSONAL OBRERO S/ 104,385.85 ABRIL_2023
SUBTOTAL S/ 104,385.85
2.6.2 3.2 5 BIENES
EPP PERSONAL OBRERO VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E.I.R. 217 2800 DICIEMBRE_2021 1578
MATERIALES DE ALMACEN INQUILLA RAMOS EDGAR FIDEL 216 1820 DICIEMBRE_2021 1577
MATERIALES DE ALMACEN INQUILLA RAMOS EDGAR FIDEL 213 1659.2 DICIEMBRE_2021 1575
EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS INQUILLA RAMOS EDGAR FIDEL 215 2065 DICIEMBRE_2021 1576
PETROLEO DIESEL B-5 SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. 237 32702 DICIEMBRE_2021 1651
TONER PARA IMPRESORA HP DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L. 244 780 DICIEMBRE_2021 1704
TONER PARA IMPRESORA KYOSERA DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L. 234 2649.99 DICIEMBRE_2021 1644
MATERIALES VARIOS VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E.I.R. 258 4070 DICIEMBRE_2021 1758
PETROLEO SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. 194 22881 MARZO_2022 194
PETROLEO SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. 952 14423.8 JUNIO_2022 952
EPP PERSONAL OBRERO ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON 1114 19255 JULIO_2022 1114
AGUA MINERAL CAJA DE 20 LITROS LUGONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 256 950 JULIO_2022 1156
REPUESTOS PARA TORNATRACTO ROMERO GROUP INGENIEROS S.A.C. 259 8191 JULIO_2022 1155
PETROLEO SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. 258 36059.5 JULIO_2022 1122
EQUIPO DE PERNOCTACION MONTOYA SALAZAR ROBERTO RAYMUNDO 262 10230 JULIO_2022 1139
LLANTAS PARA VOLQUETE MOTORES Y TRACTORES MOQUEGUA SOCIEDAD ANONIM 261 34000 JULIO_2022 1154
MATERIALES DE ALMACEN ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON 269 10880 JULIO_2022 1149
GASOLINA SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. 267 11740 JULIO_2022 1141
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 260 680 AGOSTO_2022 1135
REPUESTOS PARA VOLQUETE MOTORES Y TRACTORES MOQUEGUA SOCIEDAD ANONIM 268 14428 AGOSTO_2022 1148
REPUESTOS PARA CAMIONETA TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L. 263 4500 AGOSTO_2022 1138
EPP PERSONAL TECNICO ZEBALLOS VARGAS EDWIN WILLIAM 264 16890.4 AGOSTO_2022 1137
AGUA MINERAL CAJA DE 20 LITROS LUGONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 256 950 SETIEMBRE_2022 1156
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON 285 7018 SETIEMBRE_2022 1296
PETROLEO DIESEL B-5 SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. 286 38698 SETIEMBRE_2022 1297
REPUESTOS TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L. 306 3345 SETIEMBRE_2022 1422
GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE 156400 OCTUBRE_2022 1413
GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE 185000 OCTUBRE_2022 1465
ROMERO GROUP INGENIEROS S.A.C. 2160 OCTUBRE_2022 1458
TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L. 1120 OCTUBRE_2022 1429
DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L. 2360 OCTUBRE_2022 1540
SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS 591 OCTUBRE_2022 1545
GRUPO VALENCIA S.A.C. 324.5 OCTUBRE_2022 1546
COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L. 25965.5 NOVIEMBRE_2022 1142
GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE 57120 NOVIEMBRE_2022 1413
FULL SERVICE E.I.R.LTDA. 794.02 NOVIEMBRE_2022 1539
VENCOM EMPRESARIAL E.I.R.L. 808.83 NOVIEMBRE_2022 1538
KUSIRUNA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 1085 NOVIEMBRE_2022 1592
QUISPE BUSTINCIO VILMA 4546 NOVIEMBRE_2022 1593
ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 28230 NOVIEMBRE_2022 1625
JALD INVERSIONES E.I.R.L. 9074 NOVIEMBRE_2022 1622
SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. 38380 NOVIEMBRE_2022 1668
COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L. 8157.5 DICIEMBRE_2022 1142
GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE 57120 DICIEMBRE_2022 1413
ALEMAN AUTOMOTORES S.A.C. 1990 DICIEMBRE_2022 1752
ROMERO GROUP INGENIEROS S.A.C. 1020 DICIEMBRE_2022 1883
ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 6968.3 DICIEMBRE_2022 1904
EMP DE SERV Y COMER EN GNRL EL BAUL EIRL 39900 DICIEMBRE_2022 1898
JALD INVERSIONES E.I.R.L. 8625 DICIEMBRE_2022 1940
PARILLO QUISPE GIANCARLO MARTIN 654 DICIEMBRE_2022 1918
COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L. 1760 DICIEMBRE_2022 1763
COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L. 11333 DICIEMBRE_2022 1986
SUBTOTAL 0
2.6.2 3.2 6 SERVICIOS
ELABORACION DE CARTEL DE OBRA BORDA SERVICIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA 604 500 DICIEMBRE_2021 1569
CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTECRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 650 176.68 DICIEMBRE_2021 1658
EXAMENES MEDICOS PREOCUPACIONALES SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES SERVIMEDCO SOCIED 625 665 DICIEMBRE_2021 1631
ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGAS DEMIA COMPANY S.A.C. 659 34400 DICIEMBRE_2021 1711
TRASLADO DE MAQUINARIA (TRACTOR ORUGDEMIA COMPANY S.A.C. 660 12000 DICIEMBRE_2021 1698
ELBORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALPEÑALOZA DUEÑAS LIZZETH ALEJANDRA 670 4200 DICIEMBRE_2021 1750
ELABORACION DE PLAN PARA LA VIGILANCIAPEÑALOZA DUEÑAS LIZZETH ALEJANDRA 655 3000 DICIEMBRE_2021 1697
ALQUILER DE ESTACION TOTAL PARA LA EJ FLORES FLORES ALEX BONY 624 1760 DICIEMBRE_2021 1629
ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO PARA LAFLORES FLORES ALEX BONY 623 480 DICIEMBRE_2021 1628
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PICK - UP COMERCIO Y SERVICIO VELSA S.A.C. 613 5000 DICIEMBRE_2021 1553
ALQUILER DE CAMIONETA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PERU MOQUEGUA S 495 2250 JULIO_2022 1109
ALQUILER DE CAMION BARANDA RIOS JORGE ANGEL BENITO 496 2565 JULIO_2022 1108
EXCAVADORA HIDRAULICA CONSTRUCTORAS GENERALES DYL E.I.R.L 69 15302.82 JULIO_2022 160
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIAASOCIADOS H Y J E.I.R.L. 497 3800 JULIO_2022 1113
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA KALA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 494 6500 AGOSTO_2022 1110
EXAMENES MEDICOS PREOCUPACIONALES SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES SERVIMEDCO SOCIED 485 1615 AGOSTO_2022 1097
TAMIZAJE DE PRUEBAS PARA DESCARTE DESERVICIOS MEDICOS MULTIPLES SERVIMEDCO SOCIED 486 595 AGOSTO_2022 1098
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CONSTRUCTORA M & A BALBOA E.I.R.L. 499 5000 AGOSTO_2022 1158
TRANSPORTE CAMA BAJA ASOCIADOS H Y J E.I.R.L. 532 19120 AGOSTO_2022 1246
RESPONSABLE DE ACTIVIDAD COAYLA FLORES PABLO CESAR 491 4000 AGOSTO_2022 1103
PERFORACION Y VOLADURA EN ROCA SUELGRUPO CONSTRUCTORES A & M S.A.C. 69 33895.2 SETIEMBRE_2022 160
ALQUILER EXCAVADORA HIDRAULICA CONSTRUCTORAS GENERALES DYL E.I.R.L 467 13666.88 SETIEMBRE_2022 968
ALQUILER DE CAMION BARANDA RIOS JORGE ANGEL BENITO 496 6270 SETIEMBRE_2022 1108
ALQUILER DE CAMIONETA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PERU MOQUEGUA S 495 5250 SETIEMBRE_2022 1109
RIOS JORGE ANGEL BENITO 5415 OCTUBRE_2022 1108
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PERU MOQUEGUA SOCIEDAD C 6000 OCTUBRE_2022 1109
GRUPO CONSTRUCCIONES AURISUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 33379.2 OCTUBRE_2022 1159
GRUPO CONSTRUCTORES A & M S.A.C. 2104.8 NOVIEMBRE_2022 160
GRUPO CONSTRUCTORES A & M S.A.C. 84185.4 NOVIEMBRE_2022 1420
ASOCIADOS H Y J E.I.R.L. 17006.92 NOVIEMBRE_2022 1246
GRUPO CONSTRUCCIONES AURISUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3085.8 NOVIEMBRE_2022 1159
MONTOYA FLORES JAQUELIN CANDI 1800 NOVIEMBRE_2022 1439
CONSTRUCTORAS GENERALES DYL E.I.R.L 22600 NOVIEMBRE_2022 1518
SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES SERVIMEDCO SOCIEDAD COMERCI 2470 DICIEMBRE_2022 1097
SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES SERVIMEDCO SOCIEDAD COMERCI 910 DICIEMBRE_2022 1098
CONSTRUCTORAS GENERALES DYL E.I.R.L 137400 DICIEMBRE_2022 1518
RIOS JORGE ANGEL BENITO 8550 DICIEMBRE_2022 1108
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PERU MOQUEGUA SOCIEDAD C 6500 DICIEMBRE_2022 1109
ABG BUILDING S.R.L. 500 DICIEMBRE_2022 1532
GRUPO CONSTRUCTORES A & M S.A.C. 44814.6 DICIEMBRE_2022 1420
MONTOYA FLORES JAQUELIN CANDI 1800 DICIEMBRE_2022 1439
ASOCIADOS H Y J E.I.R.L. 15200 DICIEMBRE_2022 1113
BUILDING MAQUI PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 950 DICIEMBRE_2022 1867
BUILDING MAQUI PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 2000 DICIEMBRE_2022 1761
MAMANI YUCRA ELIZABETH LILI 4900 DICIEMBRE_2022 1255
MAMANI YUCRA ELIZABETH LILI 1000 DICIEMBRE_2022 1244
ABG BUILDING S.R.L. 990 DICIEMBRE_2022 1945
SUBTOTAL 0
DEVENGADO ACUMULADO MES DE NOVIEMBRE S/ 0.00
DEVENGADO ACUMULADO MES DE DICIEMBRE S/ 160,039.53
DEVENGADO ACUMULADO MES DE ENERO S/ 0.00
DEVENGADO ACUMULADO MES DE FEBRERO S/ 0.00
DEVENGADO ACUMULADO MES DE MARZO S/ 22,881.00
DEVENGADO ACUMULADO MES DE ABRIL S/ 0.00
DEVENGADO ACUMULADO MES DE MAYO S/ 0.00
DEVENGADO ACUMULADO MES DE JUNIO S/ 14,423.80
DEVENGADO ACUMULADO MES DE JULIO S/ 174,470.87
DEVENGADO ACUMULADO MES DE AGOSTO S/ 126,221.07
DEVENGADO ACUMULADO MES DE SETIEMBRE S/ 207,969.42
DEVENGADO ACUMULADO MES DE OCTUBRE S/ 569,420.99
DEVENGADO ACUMULADO MES DE NOVIEMBRE S/ 407,828.22
SUBTOTAL S/ 2,324,724.74
DIRECCION TECNICA
ESPECIFICA DESCRIPCION PROVEEDOR O/C IMPORTE OBSERVACIONES SIAF
PO-59-2021 PLANILLA MES NOVIEMBRE- PERSONAL TECNICO - 1843.11 NOVIEMBRE_2021 1604
PO-67-2021 PLANILLA MES DICIEMBRE- PERSONAL TECNICO - 12712.73 DICIEMBRE_2021 1746
MEMO N.54-2022-GRM PLANILLA MES ENERO- PERSONAL TECNICO - 4960 ENERO_2022 64
PO-06-2022 PLANILLA MES FEBRERO- PERSONAL TECNICO - 5117.34 FEBRERO_2022 148
PO-47-2022 PLANILLA MES AGOSTO- PERSONAL TECNICO - 13462.66 AGOSTO_2022 1283
PO-60-2022 PLANILLA MES SETIEMBRE- PERSONAL TECNICO - 13462.66 SETIEMBRE_2022 1428
PO-68-2022 PLANILLA MES OCTUBRE- PERSONAL TECNICO 13209.88 OCTUBRE_2022 1567
PO-84-2022 PLANILLA MES NOVIEMBRE- PERSONAL TECNICO 13209.88 NOVIEMBRE_2022 1735
PO-93-2022 PLANILLA MES DICIEMBRE- PERSONAL TECNICO 14662.66 DICIEMBRE_2022 1981
PO - 005 - 2023 PLANILLA MES FEBRERO- PERSONAL TECNICO 3011.5 FEBRERO_2023 1982
PLANILLA MES MARZO- PERSONAL TECNICO 4724.5 MARZO_2023
PLANILLA MES MARZO- PERSONAL TECNICO 5181.49 ABRIL_2023
SUBTOTAL 5181.49
2.6.2 3.2 5 BIENES
MATERIALES DE OFICINA PEÑALOZA FALCON GENARA IRMA 203 1152 NOVIEMBRE_2021 1539
EPP PERSONAL TECNICO VERA DE RODRIGUEZ CRISTINA NILDA 214 3025 NOVIEMBRE_2021 1580
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS INQUILLA RAMOS EDGAR FIDEL 218 250 NOVIEMBRE_2021 1579
AGUA DE MESA NO RETORNABLE INVERSIONES VANESA E.I.R.L. 212 528 DICIEMBRE_2021 1573
UTILES DE ESCRITORIO PEÑALOZA FALCON GENARA IRMA 228 93.5 DICIEMBRE_2021 1619
CAMISAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES ARK-VISION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ARK-VISION 207 1050 DICIEMBRE_2021 1549
PAPEL BOND DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L. 232 2028.42 DICIEMBRE_2021 1646
ARCHIVADORES SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS 236 260.54 DICIEMBRE_2021 1645
TONER PARA IMPRESORA SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS 233 3159.9 DICIEMBRE_2021 1647
SOTO FLOR ANTONIO ANGEL 1340 NOVIEMBRE_2022 1602
TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L. 2550 DICIEMBRE_2022 1617
SUBTOTAL 0

ASISTENTE ADMINISTRATIVO CÁCERES MAMANI ALBERTO ANDRÉ 492 1800 JULIO_2022 1106
ASISTENTE DE OBRA GONZALES MAQUERA YIMI ROMEL 490 2800 JULIO_2022 1101
RESPONSABLE DE ACTIVIDAD COAYLA FLORES PABLO CESAR 491 4000 JULIO_2022 1103
ASISTENTE LOGISTICO AMACHI PACHO LUZ AYDE 1800 NOVIEMBRE_2022 1608
ASISTENTE LOGISTICO AMACHI PACHO LUZ AYDE 1800 DICIEMBRE_2022 1608
E001-2 3200 DICIEMBRE_2022 1963
SUBTOTAL 0

DEVENGADO ACUMULADO MES DE ENERO S/ 4,960.00
DEVENGADO ACUMULADO MES DE FEBRERO S/ 5,117.34
DEVENGADO ACUMULADO MES DE MARZO S/ 0.00
DEVENGADO ACUMULADO MES DE ABRIL S/ 0.00
DEVENGADO ACUMULADO MES DE MAYO S/ 0.00
DEVENGADO ACUMULADO MES DE JUNIO S/ 0.00
DEVENGADO ACUMULADO MES DE JULIO S/ 8,600.00
DEVENGADO ACUMULADO MES DE AGOSTO S/ 13,462.66
ADMINISTRACION
ESPECIFICA DESCRIPCION PROVEEDOR O/C IMPORTE OBSERVACIONES SIAF
PO-57-2022 PLANILLA MES SETIEMBRE- PERSONAL ADMINISTRATIV - 851.75 SETIEMBRE_2022 1425
PO-58-2022 PLANILLA MES SETIEMBRE- PERSONAL ADMINISTRATIV - 3543 SETIEMBRE_2022 1426
PO-62-2022 PLANILLA MES SETIEMBRE- PERSONAL ADMINISTRATIV - 5314.25 SETIEMBRE_2022 1443
610-CM PLANILLA MES OCTUBRE- PERSONAL ADMINISTRATIVO -216.67 OCTUBRE_2022 1426
PO-71-2022 PLANILLA MES OCTUBRE- PERSONAL ADMINISTRATIVO 5314.25 OCTUBRE_2022 1570
PO-70-2022 PLANILLA MES OCTUBRE- PERSONAL ADMINISTRATIVO 3543 OCTUBRE_2022 1571
646-CM PLANILLA MES OCTUBRE- PERSONAL ADMINISTRATIVO -50.56 OCTUBRE_2022 1425
PO-78-2022 PLANILLA MES NOVIEMBRE- PERSONAL ADMINISTRATIVO 2657.63 NOVIEMBRE_2022 1732
PO-79-2022 PLANILLA MES DICIEMBRE- PERSONAL ADMINISTRATIVO 3543 DICIEMBRE_2022 1777
SUBTOTAL 0
2.6.2 3.2 5 BIENES
SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. - 2295 SETIEMBRE_2022 1323
DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L. - 7979.9 SETIEMBRE_2022 1330
PEÑALOZA FALCON GENARA IRMA 263 OCTUBRE_2022 1490
CREACIONES E IMPORTADORA COMERCIAL LASTEROS E.I.R.L. 990 NOVIEMBRE_2022 1585
SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS 3899.93 NOVIEMBRE_2022 1612
VERA DE RODRIGUEZ CRISTINA NILDA 1082 NOVIEMBRE_2022 1660
PEÑALOZA FALCON GENARA IRMA 530.2 DICIEMBRE_2022 1897
QUISPE BUSTINCIO VILMA 600 DICIEMBRE_2022 1920
LASTEROS AQUISE ANA MARIA 873 DICIEMBRE_2022 2005
SUBTOTAL 0
SANCHEZ LINARES KARIN JANET 1800 OCTUBRE_2022 1470
SUBTOTAL
DEVENGADO ACUMULADO MES DE JULIO S/ 0.00

DEVENGADO ACUMULADO MES DE AGOSTO S/ 0.00
TOTAL DEVENGADO A OCTUBRE DEL 2023 S/ 247,378.95

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MES NOVIEMBRE AÑO:

OBRA "CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO D

PROV. Gral. SANCHEZ CERRO

DICIEMBRE 2021 JULIO - 2022

PERSONAL DE OBRA F.N RANGO CARGO F.I.

9 CON BENEGAS PEDRO LUIS PEON AYUDANTE 2/20/2023

10 RAMOS PAREDES CESAR OFICIAL AYUDANTE 2/20/2023

11 CANAZA GALLEGOS DAMIAN PEON GUARDIAN 2/20/2023

12 ZABALAGA ARCE PORFIDIO PEON AYUDANTE 2/20/2023

13 FLORES QUINTANILLA FERNANDO EMILIO OPERARIO MECANICO 2/20/2023

14 CALLOMAMANI HANACUNI SAMUEL OPERARIO

TRAMO II 3+440 @ 6+853.04

ADICIONAL MAYORES METRADOS , DEDUCTI

ADICIONAL N° 01 - PARTIDAS NUEVAS

ADICIONAL N° 02 - MAYORES METRADOS

ADICIONAL N° 03 - MAYORES METRADOS

ADICIONAL N° 02 - PARTIDAS NUEVAS

CUNETAS EN TERRENO MATERIAL SUELTO -

ADICIONAL N° 03 - PARTIDAS NUEVAS

1 DATOS GENERALES DE LA OBRA X

2 RESUMEN DEL PROYECTO X

5 DESCRIPCION DEL PROYECTO X

6 OBJETIVOS DEL PROYECTO X

7 SITUACION DEL PROYECTO X

8 FORMATOS DE VALORIZACION FISICO Y FINANCIERO DE EJECUCION X

8.1 VALORIZACION DE OBRA (FORMATO N° F-01) X

8.2 VALORIZACION DE ADICIONALES POR MAYORES METRADOS (FORMATO N° F-02) X

8.3 VALORIZACION DE ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS (FORMATO N° F-03) X

RESUMEN DE PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUCIÓN DESAGREGADO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO Y

8.5 RESUMEN EJECUCIÓN FÍSICA – FINANCIERA, (FORMATO N° F-05) X

8.6 CURVA “S” (FORMATO N° F-06 ) X

8.7 METRADOS EJECUTADOS, (FORMATO N° F-07)

8.8 RECURSOS HUMANOS (UTILIZADOS EN EL MES), (FORMATO N° F-08) X

8.9 RECURSOS UTILIZADOS - MATERIALES, (FORMATO N° F-09) X

8.1 RECURSOS UTILIZADOS - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, (FORMATO N° F-10) X

8.11 RECURSOS UTILIZADOS - EQUIPOS Y MAQUINARIAS, (FORMATO N° F-11) X

8.12 RECURSOS UTILIZADOS - HERRAMIENTAS, (FORMATO N° F-12) X

8.13 CONTROL DE TIEMPO, (FORMATO N° F-13) X

8.14 RECURSOS UTILIZADOS - SERVICIOS, (FORMATO N° F-15) X

9 RESUMEN DE GASTO FINANCIERO DEL MES

10 OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES X

a) COPIAS DE CUADERDO DE OBRA X

b) COPIA DE TAREO Y PLANILLA DE OBRA X

c) COPIA DE ORDENES DE COMPRA GENERADOS EN EL MES X

d) COPIA DE ORDENES DE SERVICIO GENERADOS EN EL MES X

f) COPIA DE PARTES DIARIOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA

Gerencia Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

Código UNICO: 2481264

Secuencia funcional: AGUA POTABLE

Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado : S/. 248,009.18

Presupuesto del Expediente Técnico Asignado (CD +DT): S/. 0.00

Fuente Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

Modalidad Ejecución : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

Plazo de Ejecución de Obra (Programada): 60 DIAS CALENDARIO

Fecha de Inicio de Obra : 04 DE MAYO DEL 2021

Fecha de Termino Programado : 02 DE JULIO DEL 2021