PLAN DE LA CALIDAD DEL CONTRATO- PCdC

CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y OBRAS

CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO, REGIÓN DE ATACAMA

NOMBRE EMPRESA
CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA MC SpA.

Elaborado por: Marcia Castillo Fernández

Fecha 23/07/2024
Unidad de Aseguramiento de la Calidad

Revisado por: Maricel Tiburtini

Fecha 25/07/2024
Gerente de Operaciones

Aprobado por: Nelson Donoso

Fecha 31/07/2024
Administrador de Contrato

Aceptado / Toma de Conocimiento por:

Rodrigo Aravena Fecha 22/08/2024
Inspector(a) Fiscal de Obra

CÓDIGO PCdC-020 VERSIÓN 00

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 1

 ÍNDICE

ITEM DESCRIPCION PAGINA

0 Portada 1
1 Índice 2
2 Descripción del Contrato 3
3 Organización de la Obra 4
4 Objetivos de Calidad 4
5 Alcance del Plan de la Calidad del Contrato 4
6 Normativa Aplicable 5
Control de las Salidas, Productos y Servicios No conforme y Acciones
7 5
Correctivas
8 Supervisión y Control de la Información Documentada 6
9 Procesos Operativos 6
10 Procedimiento de Ejecución de los Items y PICE (Nivel 1) 7
11 Instructivo de Ejecución de los Items y PICE (Nivel 2) 7
12 Plan de Inspección, Control y Ensayos (PICE) 8
13 Selección de Materiales y Productos para la Obra 8
14 Sub-Contratos 9
15 Cumplimiento a los Requisitos de Prevención de Riesgos 9
16 Cumplimiento a los Requisitos de Medio Ambiente y Participación Ciudadana 9
17 Control de los Equipos de Medida y Ensayo 10
18 Auditorias de Calidad 10
19 Gestión de los Riesgos del Contrato 10
20 Informe Mensual y Final 11
21 Adjuntos del PCDC 12
22 Tabla de las Modificaciones 13

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 2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

DATOS DEL PROYECTO

Construcción de acceso y obras complementarias
Nombre del Contrato
Concesionaria Valles de Desierto, Región de Atacama
Ruta 5 Tramo concesionado entre Vallenar y Caldera (R.
Dirección Contratante
Atacama)
Tipo de Contrato Suma Alzada

Código SAFI 23-041

Mercado Publico ID N/A

Código BIP del Contrato N/A

Resolución que adjudica el Contrato N/A

Fecha de Tramitación Resolución de Adjudicación 04-08-2023

Plazo de ejecución de los trabajos 12 meses

Fecha inicio contractual 04-09-2023

Fecha término contractual 28-09-2024

Ruta 5 Tramo concesionado entre Vallenar y Caldera (III R.
Ubicación de las Obras
Atacama)
Nombre de la Empresa Contratista / Rut Constructora MC SpA / Rut: 76.054.764-6

Presupuesto Oficial Total PID 7.852,88 UF

Monto del Contrato Monto de Obras UF 1.370.078,98

Nombre de los subcontratados, si los hay, e ítems

No Aplica
subcontratados

Contempla el desarrollo y ejecución de pavimento vehicular,

pavimentos de aceras (hormigón), estacionamientos, ciclo vía,
Características de los trabajos a realizar
servicios (Postes de alumbrado público, espacios públicos,
baños y luminaria.

Inspección Fiscal Rodrigo Aravena

Inspector(a) Fiscal / Profesión Ingeniero CIvil

Administrador de Contrato / Profesión Nelson Donoso / Ingeniero Civil en Construcción

Encargado Gestión de Calidad de Obra / Profesión Claudia Castillo Fernández / Ingeniero Industrial

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3. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

Se indica la organización de la Obra con las interacciones correspondientes a los distintos

profesionales pertenecientes al proyecto.

Este organigrama refleja la independencia jerárquica de la Unidad de Aseguramiento de la

Calidad con respecto a la Unidad de Ejecución de la obra, así como también la autoridad
otorgada por la Dirección de la empresa contratista al Encargado de Gestión de la Calidad
para intervenir en todas y cada una de las fases del desarrollo de la obra.

Se adjunta a dicho PCdC el “Organigrama” de la Obra” (adjunto Nº1) como así también el
“Listado del Personal de la Obra” (adjunto Nº2) y las “Responsabilidades del Personal”
que llevarán el control de los diversos procesos del proyecto. (adjunto Nº3).

4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La Empresa Contratista define los Objetivos de Calidad de la Obra, los que corresponden a
una transformación concreta del trabajo a realizar en resultados medibles, razonables,
claros y coherentes, y deben estar en función de los requerimientos mismos del
Proyecto. (Construcción, medio ambiente, prevención de riesgos) En adjunto Nº4 se
establecen los “Objetivos de la Calidad del Proyecto”.

5. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC)

Constructora MC SpA ha definido el alcance del PCdC, el que deberá contener todas las
partidas o ítems, materiales y servicios que se someterán a control, estas serán indicadas
en las Bases o E.T. El siguiente criterio será utilizado para establecer los niveles que serán
parte de dicho alcance:

Nivel 1:
Es el nivel de máximos requisitos, se aplicable a las partidas o ítems, materiales y servicios
complejos o de difícil ejecución, así como a los ítems relevantes en la programación (ruta
crítica), o por montos o cantidad, o aquellos que correspondan a innovaciones
tecnológicas.

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Requerimiento:
Procedimiento Documentado
Diseño de Formularios y Registro (PICE)
SE ADJUNTAN LOS PICE Y FORMATO DE CHEQUEO EN TERRENO DE ESTE NIVEL

Nivel 2:
Se aplica a las partidas o ítems, materiales del desarrollo de mediana complejidad, o los
que se hayan definido para documentar.

Requerimiento:
Instructivos Documentados
Diseño de Formularios y Registro (PICE)

Nivel 3:
Actividades no incluidas en ningún nivel anterior

Requerimiento:
Aplicación de las buenas prácticas
Cumplimiento de las EE.TT. y la Normativa obligatoria

En adjunto Nº5 se encuentra el listado que establece el “Alcance del PCdC” y los
documentos asociados a aplicar durante el transcurso de la obra. (nivel, ítem, tipo de
proceso, proceso específico, información documentada)

6. NORMATIVA APLICABLE

En el presente Plan de Calidad del Contrato PCdC se incluye una lista de leyes,
reglamentos, normas y documentos relevantes, que guardan relación con el contrato.
Dichos documentos de origen externo estarán relacionados al contrato, diseño y
construcción de la obra, prevención de riesgos, medio ambiente, normativa laboral, etc.
En adjunto Nº6 se presenta el “Listado de Leyes, Reglamentos, Normas, y Otros
Documentos” externos del proyecto.

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7. CONTROL DE SALIDAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES Y
ACCIONES CORRECTIVAS

Construtora MC SpA asegura que los productos y servicios que no cumplen con los
requerimientos establecidos, sean identificados y controlados para minimizar el efecto de
la no conformidad.

Se establece en el Procedimiento Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas

PR-NC-021 el control de las no conformidades, considerando lo dispuesto en las clausulas
8.7 y 10.2 de la Norma ISO 9001 vigente.

Las no conformidades se clasificarán en:

Grado menor: ligero defecto con reparación inmediata que no deja consecuencias
permanentes en la obra.

Grado mayor: defecto que puede afectar a los requisitos exigidos, aunque no impide
necesariamente la continuación de los trabajos.

Grado crítico: defecto que atañe a los requisitos y especificaciones, así como a la aptitud
de proceso o producto. Supone un gran riesgo, por lo que se interrumpe el proceso en
tanto no se solucione el problema.

Las No Conformidades detectadas en los trabajos la puede emitir la misma Empresa

Contratista (cualquier dueño de un proceso), el Inspector Fiscal o la Asesoría a la
Inspección Fiscal, autoridades, visitadores de obra, especialistas y auditores.

La persona responsable del control y seguimiento del estado de las no conformidades será
el Encargado de Gestión de Calidad. En el adjunto Nº 7, “Listado de Seguimiento y Control
de las No Conformidades, se establece la forma de gestionar estas.

8. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora MC

SpA, se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el
Control de los Documentos PR-SG-01.

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La finalidad es asegurar que los documentos se aprueben antes de su emisión, que se
revisen y actualicen los documentos, se identifique la modificación y la condición de la
edición vigente de los documentos, asegurar que las versiones vigentes estén disponibles
en sus lugares de uso, asegurar que los documentos se mantienen legibles e identificables,
asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y su distribución
controlada, evitar el uso de documentos obsoletos, aplicándoles una identificación
apropiada cuando se retienen con algún propósito.

9. PROCESOS OPERATIVOS
Para asegurar la calidad de las actividades mencionadas en los niveles 1 y 2 serán
adoptados Procedimientos y Registros Operativos para las actividades de nivel 1 y sólo
Registros Operativos para las actividades de nivel 2, debiendo estos ser conocidos al
menos por el personal mencionado en el organigrama y atingente a las distintas faenas.
Estos documentos deben estar disponibles para consultas.

En estos procedimientos se definen las responsabilidades, los métodos de ejecución, los

criterios a aplicar, la secuencia de las operaciones a realizar, los equipos necesarios, las
condiciones de ejecución y los controles internos. Para los casos que sea necesario, los
procedimientos operacionales consideran registros de respaldo de las actividades
asociadas, para lo cual pueden considerar inspecciones, pruebas, registros operativos y
otros registros que respalden los criterios de aceptación considerados en los
requerimientos aprobados por el Mandante.

De acuerdo a lo estipulado en el alcance del presente PCdC, las actividades a controlar

bajo el requerimiento de procedimientos y/o Instructivos y registros operacionales
documentados, son todos aquellos que se encuentren en el Nivel 1 y 2.

10. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS Y PICE (NIVEL 1)

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado clasificación Nivel 1, requerirán del desarrollo de Procedimientos
Documentados para su ejecución. Los procedimientos deberán contener al menos la
siguiente información:

-Programación y o planificación para la ejecución de las actividades

-Indicar las actividades o procesos a controlar
-Frecuencia de los Controles
-Tipo de Inspección
-Responsable de la Inspección
-Condiciones de aceptación o rechazo
-Requerimientos de la EE.TT.

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11. INSTRUCTIVOS DE EJECUCIÓN DE LOS ITEMS Y PICE ( NIVEL 2)

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado clasificación Nivel 2, requerirán del desarrollo de Instructivos
Documentados para su ejecución. Los Instructivos específicos deberán contener al menos
la siguiente información:

-Responsables de la actividad
-Programación de la actividad
-Secuencia de actividades
-Frecuencia de los controles
-Tipo de inspección
-Condiciones de acepción y rechazo según lo indicado en las EE.TT.

12. PLAN DE INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYOS (PICE)

Constructora MC SpA para proporcionar evidencia de la conformidad del servicio con los
requisitos determinados por el cliente, utiliza los servicios tanto internos como externos
de medición y monitoreo en una materia o especialidad, debidamente calificados y
certificados para tales efectos.

En función del tipo de actividad, las bases de proyecto y la normativa legal vigente, se
establece para cada partida de Nivel 1 y 2 la manera en que la organización asegura el
cumplimiento de los requerimientos, los cuales necesitan un sistema de control,
verificación y cumplimiento. Dependiendo del tipo de variables a controlar, las
inspecciones se verán reflejadas a través de los PICE y formatos de chequeo en terreno y
adicionalmente, según aplique, a través de certificados emitidos por organismos
competentes de acuerdo a la naturaleza de la variable y/o actividad a controlar.

La participación de terceras partes u organismos externos queda determinada en función

del tipo de verificación o ensayo que se deba realizar, donde el criterio de definición está
dado si se poseen los equipos o instrumentos y el personal calificado para realizar dichos
ensayos.

El Encargado de Gestión de Calidad, tendrá la responsabilidad tanto de gestionar la

solicitud de ensayos e inspecciones, presenciar (si es necesario) las inspecciones y/o
pruebas y solicitar o gestionar los certificados que se emitan.

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13. SELECCIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA OBRA

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma

controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de
las actividades establecidas en el Procedimiento de Compra de Materiales PR-SG-002 el
cual describe la forma en que se realizarán los requerimientos de compra, cotizaciones,
órdenes de compra y la distribución de los documentos para la recepción de materiales y
productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo especificado por
el mandante, o a lo establecido en el apartado 8.4 de la Norma ISO 9001 vigente.

Se adjunta en el presente PCdC un “Listado de Materiales y Productos a Controlar”

(adjunto Nº 8) y un listado de “Condiciones Almacenamiento y Manejo de Materiales y
Productos”. (adjunto Nº9).

14. SUB-CONTRATOS

La Constructora MC SpA en el Procedimiento de Sub-Contratos PR-SG-03, establece el

control que se dará a estos procesos externos, considerando a aquellos que proporcionen
confianza y que sean capaces de asumir los requisitos del PCdC establecidos para la Obra.
Para estos efectos, la Empresa debe contemplar el control de dichos procesos que va a
aplicar en base al apartado 8.4 de la Norma ISO 9001 (vigente). En caso que la
organización a subcontratar no posea implementado un sistema de gestión de calidad, MC
SpA la hará partícipe de su PCdC a través de la entrega de éste con la exigencia de
obligatoriedad de su cumplimiento. Se adjunta “Listado de Sub-Contratos” que serán
parte del proyecto. (adjunto Nº 10).

15. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Constructora MC SpA ha desarrollo el Procedimiento de Prevención de Riesgos PR-APR-
01 para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la leyes, decretos, normas,
Bases Administrativas, etc. en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, orientadas a
controlar las operaciones a realizar en el proyecto, con el fin de proteger a los
trabajadores, maquinarias, equipos y materiales. El responsable de la verificación de cada
una de las actividades descritas será el profesional Experto en Prevención de Riesgos del
proyecto.

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16. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Constructora MC SpA ha desarrollo el Procedimiento de Medio Ambiente PR-MA-01 y

Procedimiento de Participación Ciudadana PR-SG-04, para dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el contrato en esta materia.

El responsable de la verificación de cada una de las actividades descritas será el

profesional Experto en Prevención de Riesgos del proyecto, quien a la vez será apoyado
por Encargado de Medio Ambiente y Participación Ciudadana de acuerdo a las
necesidades de la obra.

17. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS

Constructora MC SpA ha desarrollo el Procedimiento de Control de Equipos de Medida y

Ensayo PR-SG-05 que establece los métodos de calibración y verificación de dichos
equipos que serán sometidos a control. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en la
claúsula 7.1.5.2 de la Norma ISO 9001 vigente. Se adjunta “Listado de Equipos de Medida
y Ensayo”. (adjunto Nº11)

18. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión

de Calidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001 vigente, las disposiciones
planificadas y las Bases del presente contrato, se realizarán auditorías de calidad siguiendo
los parámetros establecidos en el Procedimiento de Auditorías de Calidad PR-SG-06.

Dichas auditorías serán planificadas y coordinadas por el Encargado de Gestión de Calidad

de la Obra, considerando como actividades críticas la programación, planificación,
ejecución y emisión de registros del proceso en cuestión. Además de asegurarse de la
calificación de los auditores, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en
las Bases del contrato.

El mandante podrá realizar auditorías al PCdC de la obra, según lo disponga, para verificar
el adecuado desarrollo y funcionamiento de este contrato.

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19. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL CONTRATO

La Constructora MC SpA deberá llevar a cabo la determinación, evaluación y planificación

de las acciones pertinentes, para abordar los riesgos que puedan afectar el efectivo
desarrollo del proyecto. Para tal efecto, la gestión de los riesgos señalada podrá
considerar lo siguiente:

Identificar los riesgos / valorizar los riesgos / tomar el riesgo en orden de perseguir una
oportunidad / eliminar la fuente de riesgo / cambiar la probabilidad o consecuencia /
compratir el riesgo / aceptar el riesgo en base a una desición informada

Esta gestión debe abordar como mínimo los siguientes procesos: las partidas de nivel 1 y
2, los procedimientos operativos y complementarios, el programa de trabajo, los PICE.

En el adjunto Nº12 “Matriz de Gestión de los Riesgos” se detalla como abordar dicho
proceso.

20. INFORME MENSUAL Y FINAL

Constructora MC SpA presentará al mandante un informe mensual que contega: un

informe ejecutivo que refleje el estado de la obra y la evolución del contrato,
antecedentes generales del contrato, diseño y ejecución de las obras (carta gantt, avance
físico del proyecto con indicación de los niveles 1, 2 y 3, nómina de trabajadores indicando
cumplimiento laboral y previsional, listado de maquinaria y recursos existentes en la obra,
resumen de las no conformidades, requerimientos de información y de aclaración,
problemas en la construcción y análisis de riesgos, implementación del PCdC, detalle de
avances de la obra, prevención de riesgos, medio ambiente, participación ciudadana,
fotografías y videos). El informe final se considera de forma resumida, los contenidos
antes mencionados.

En adjunto Nº13 se detalla en la “Situación de Avance del Plan de Calidad del Contratista”

En adjunto Nº14 se detalla el “Listado de Procedimientos e Instructivos Documentados y

Otros Documentos de Apoyo al PCDC”.

En adjunto Nº15 se detalla el “Listado de la Documentación Adjunta de Apoyo al PCDC”.

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21. ADJUNTOS DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO

Documentación sujeta a actualización o generación durante el Contrato.

Adjunto 1: “Organigrama”
Adjunto 2: “Listado del Personal”
Adjunto 3: “Responsabilidades”
Adjunto 4: “Objetivos de Calidad”
Adjunto 5: “Alcance del PCdC”
Adjunto 6: “Normativa Aplicable”
Adjunto 7: “Listado de No Conformidades”
Adjunto 8: “Listado de Materiales y Productos a Controlar”
Adjunto 9: “Condiciones de Almacenamiento y Manejo de Materiales”
Adjunto 10: “Listado de Sub-Contratos”
Adjunto 11: “Listado de Equipos de Medida y Ensayo”
Adjunto 12: “Matriz de Gestión de los Riesgos”
Adjunto 13: “Situación de Avance del PCdC”
Adjunto 14: “Listado de Procedimientos e Instructivos Documentados y otros Documentos
de Apoyo al PCDC”
Adjunto 15: “Listado de Adjuntos de Apoyo al PCDC”

* PICE adjuntos de las partidas del Nivel 1

(dependerá de la cantidad de partidas establecidas en este nivel)

* PICE adjuntos de las partidas del Nivel 2

(dependerá de la cantidad de partidas establecidas en este nivel)

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 Tabla de Modificaciones

Fecha Capítulo Versión Descripción de la Modificación

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