FORMATO NRO18-INFORME AVANCE DE EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA

Periodo evaluado Fecha de presentación 11/22/2022

Mes de ejecución
Del Al
Mes 4 10/22/2022 11/21/2022

Nombres y apellidos del Residente o Responsable de la fase de ejecución Número de registro profesional
LIC. CELENI OLINDA VALERIO COTRINA 33851

Nombres y apellidos del Supervisor/Inspector Número de registro profesional

LIC. YESICA CARMEN CHUMBILE MAURICIO 36069

1.1. Aspectos generales

Nombre del plan de negocio “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES DE LA ASOCIACION DE CONFECCIONES
Categoria A
CR DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH”

Código Único Región Provincia Distrito Localidad/Comunidad

2555435 ANCASH HUARI SAN MARCOS RANCAS

Acuerdo de cofinanciamiento N° Modalidad de ejecución Cadena productiva Integrantes de la AEO según

GR/GL que ejecuta Producto
PN
MDSM 085-2022 ADMINISTRACION DIRECTA CONFECCIONES TEXTILES CONFECCIONES TEXTILES 10

Programación según plan de negocio Programación actualizada

Cofinanciamiento del GR/GL Contrapartida del AEO
Total de inversión (S/) Fecha de termino de Días Fecha real de inicio de Fecha real de termino de
(S/) (S/) Fecha de inicio de ejecución
ejecución calendario ejecución ejecución
S/ 199,996.00 S/ 159,996.00 S/ 40,000.00 6/8/2022 11/8/2022 153 7/22/2022 12/22/2022

1.2. Ejecución Física y financiera de la Contrapartida

Contrapartida de la AEO Acumulado anterior Avance del mes Acumulado actual

Unidad de
Item Concepto Meta Física
Medida Precio Unitario Presupuesto Cantidad Valorizado (S/) Cantidad Valorizado (S/) Cantidad Valorizado (S/) % Avance
Total
1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 terreno e infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00%
Local de taller y ventas (Alquiler) mes 5 1000.00 5000.00 4.00 4000.00 1.00 1000.00 5.00 5000.00 100.00%
1.1.2 maquinaria 0.00 0.00 0.00 0.00%
Máquina Remalladora, marca GEMSY unidad 1 3000.00 3000.00 1.00 3000.00 - - 1.00 3000.00 100.00%
Máquina de coser unidad 1 1500.00 1500.00 1.00 1500.00 - - 1.00 1500.00 100.00%
Máquina Plana, marca JUKI unidad 1 3000.00 3000.00 1.00 3000.00 - - 1.00 3000.00 100.00%
Máquina Recta, marca SINGER unidad 1 2800.00 2800.00 1.00 2800.00 - - 1.00 2800.00 100.00%
Máquina Remalladora, marca PEGASUS unidad 1 3000.00 3000.00 1.00 3000.00 - - 1.00 3000.00 100.00%
Máquina Cortadora, marca JACK SEWING MA unidad 1 2000.00 2000.00 1.00 2000.00 - - 1.00 2000.00 100.00%
Máquina Cortadora de 10", Marca DAYANG unidad 1 1591.80 1591.80 0.00 0.00 1.00 1591.80 1.00 1591.80 100.00%
Máquina Pretinadora Kansai Special unidad 1 8408.20 8408.20 0.00 0.00 1.00 8408.20 1.00 8408.20 100.00%
1.1.3 equipo 0.00 0.00 0.00 0.00%
Plancha unidad 2 150.00 300.00 2.00 300.00 - - 2.00 300.00 100.00%
Computadora para diseño unidad 1 2200.00 2200.00 1.00 2200.00 - - 1.00 2200.00 100.00%
Impresora HP unidad 1 686.50 686.50 1.00 686.50 - - 1.00 686.50 100.00%
1.1.4 muebles y enseres
Ganchos plásticos unidad 24 2.50 60.00 24.00 60.00 - - 24.00 60.00 100.00%
Molde unidad 3 20.00 60.00 3.00 60.00 - - 3.00 60.00 100.00%
Espejo unidad 1 50.00 50.00 1.00 50.00 - - 1.00 50.00 100.00%
Bancas de madera unidad 4 30.00 120.00 4.00 120.00 - - 4.00 120.00 100.00%
Maniquí unidad 1 60.00 60.00 1.00 60.00 - - 1.00 60.00 100.00%
1.2 Inversion Intangible
2 Capital de trabajo
2.1 Materiales e insumos
Tela m2 504 6.50 3276.00 504.00 3276.00 - - 504.00 3276.00 100.00%
Botones Unidad 945 0.10 94.50 945.00 94.50 - - 945.00 94.50 100.00%
Pelón m 63 1.00 63.00 63.00 63.00 - - 63.00 63.00 100.00%
Etiquetas Unidad 315 0.20 63.00 315.00 63.00 - - 315.00 63.00 100.00%
Cinta twill m 315 0.20 63.00 315.00 63.00 - - 315.00 63.00 100.00%
Cuello tejido Unidad 315 0.50 157.50 315.00 157.50 - - 315.00 157.50 100.00%
Bolsa Unidad 315 0.20 63.00 315.00 63.00 - - 315.00 63.00 100.00%
Hilo Cono 189 1.50 283.50 189.00 283.50 - - 189.00 283.50 100.00%
2.2 Mano de Obra
Operarios manuales y de máquinas Unidad 1 2100.00 2100.00 0.80 1680.00 0.20 420.00 1.00 2100.00 100.00%
Total S/ 40,000.00 S/ 28,580.00 S/ 11,420.00 S/ 40,000.00 100.00%

Avance físico global acumulado (%) 100.00% Avance financiero global acumulado (%) 100.00% Saldo % 0.00%
Avance físico global acumulado (S/) S/ 40,000.00 Avance financiero global acumulado (S/) S/ 40,000.00 Saldo (S/) 0.00

1.3. Estado situacional

1.3.1. Descricipción cualitativa y cuantitativa de la ejecución

La propuesta productiva de la Asociación de Confecciones CR cuenta con maquinarias antiguas tales como: 1maquina remalladora, 1 maquinade coser, 1 maquina plana,1 maquina
Descripción recta,1maquina remalladora pegasus,1 maquina cortadora, por lo que las asociaciones no pueden realizar confecciones de mayor demanda, tampoco pueden realizar acados de major calidad
a la exigencia de los clientes

1.3.2. Limitaciones y problemas presentados durante la ejecución

Explicación sobre la La poca disponibilidad de maquinarias y equipos que tiene el AEO hace dificil cumplir la demanda en el mercado, ocacionando muchas veces que los clientes opten por solicitar a otros los
problemática servicios de confeccion textil

1.3.3. Acciones a seguir

Realizar la implementacion con maquinarias adecuadas para poder mejorar las cantidades de fabricacion y mejorar los acabados de las confecciones textiles, y cumplir con la demanda del
Descripción
mercado local y zonas aledañas

1.4. Conclusiones y Recomendaciones

Con la implementacion de las maquinarias y equipos se mejorará la produccion, ya que se tiene una limitada disponibilidad de maquinarias y herramientas para la fabricación de productos en
confecciones textiles.
Conclusiones
Se concluye que hay una coordinación constante con la AEO, para que las maquinarias y equipos tengas las caracteristicas exactas como han solicitado
Se concluye que se esta realizando las visitas de manera constante a las actividades que realiza la AEO

Se recomienda hacer marketing de sus productos y participar en las ferias locales para una mayor difusion de sus productos.
Recomendaciones Se recomienda acondicionar correctamente el local de la AEO para la recepcion de maquinas requeridos
Se recomienda continuar y cumplir con el cronograma de actividades establecidas para el plan de negocio

Documentos adjuntos
Para todos los planes de negocio Sólo en caso que el PN contemple ejecución de infraestructura a cargo de la AEO
N° Nombre del documento N° Nombre del documento
FORMATO NRO 18.1. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISCAL MENSUAL DE
1 4
LA CONTRAPARTIDA - CONSOLIDADO
2 FORMATO NRO18.2 - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA CONTRAPARTIDA 5
3 PANEL FOTOGRAFICO 6

Elaborado por: LIC. CELENI OLINDA VALERIO COTRINA- Residente/Responsable de la fase de ejecución Revisado Por: LIC. YESICA CARMEN CHUMBILE MAURICIO - Supervisor/Inspector
 FORMATO NRO 18.1. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISCAL MENSUAL DE LA CONTRAPARTIDA - CONSOLIDADO

Periodo Valorizado
Fecha de inicio de Fecha de termino
Del Al Dias calendario
ejecución de ejecución
10/22/2022 11/21/2022 7/22/2022 12/22/2022 153

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES DE LA ASOCIACION DE CONFECCIONES CR DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS,
Nombre del plan de negocio Código Único 2555435
HUARI, ANCASH”

Ejecución física contrapartida % Total de inversión (S/) Cofinanciamiento del GR/GL (S/) Contrapartida del AEO (S/) Región ANCASH
Acumulado actual 100.00% S/ 199,996.00 S/ 159,996.00 S/ 40,000.00 Provincia HUARI
Saldo 0.00% Distrito SAN MARCOS
Localidad RANCAS

Avance físico de metas mensual

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes n Acumulado Actual Saldo

Meta
Unidad de Precio
Item Concepto Física Presup. Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado
Medida Unitario Valoriz. (S/) % Avance Metrado Valoriz. (S/) %
Total program. ejecut. program. ejecut. program. ejecut. program. ejecut. program. ejecut. program. ejecut. ejecut.

1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 terreno e infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 100.00%
1.1.2 Local de taller y ventas (Alquiler) mes 5 1,000.00 5,000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.1.2 maquinaria 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 100.00%
Máquina Remalladora, marca GEMSY unidad 1 3000.00 3,000.00 1.00 1.00 1.00 3,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Máquina de coser unidad 1 1500.00 1,500.00 1.00 1.00 1.00 1,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Máquina Plana, marca JUKI unidad 1 3000.00 3,000.00 1.00 1.00 1.00 3,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Máquina Recta, marca SINGER unidad 1 2800.00 2,800.00 1.00 1.00 1.00 2,800.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Máquina Remalladora, marca PEGASUS unidad 1 3000.00 3,000.00 1.00 1.00 1.00 3,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Máquina Cortadora, marca JACK SEWING MACHI unidad 1 2000.00 2,000.00 1.00 1.00 1.00 2,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Máquina Cortadora de 10", Marca DAYANG unidad 1 1591.80 1,591.80 1.00 1.00 1.00 1,591.80 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Máquina Pretinadora Kansai Special unidad 1 8408.20 8,408.20 1.00 1.00 1.00 8,408.20 100.00% 0.00 0.00 0.00%
equipo 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 100.00%
Plancha unidad 2 150.00 300.00 2.00 2.00 2.00 300.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Computadora para diseño unidad 1 2,200.00 2,200.00 1.00 1.00 1.00 2,200.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Impresora HP unidad 1 686.50 686.50 1.00 1.00 1.00 686.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%
muebles y enseres 0.00
Ganchos plásticos unidad 24 2.50 60.00 24.00 24.00 24.00 60.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Molde unidad 3 20.00 60.00 3.00 3.00 3.00 60.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Espejo unidad 1 50.00 50.00 1.00 1.00 1.00 50.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Bancas de madera unidad 4 30.00 120.00 4.00 4.00 4.00 120.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Maniquí unidad 1 60.00 60.00 1.00 1.00 1.00 60.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.2 Inversion Intangible
2 Capital de trabajo
2.1 Materiales e insumos
2.1.1 Tela m2 504 6.50 3,276.00 504.00 504.00 504.00 3,276.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.1.2 Botones Unidad 945 0.10 94.50 945.00 945.00 945.00 94.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.1.3 Pelón m 63 1.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.1.4 Etiquetas Unidad 315 0.20 63.00 315.00 315.00 315.00 63.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.1.5 Cinta twill m 315 0.20 63.00 315.00 315.00 315.00 63.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.1.6 Cuello tejido Unidad 315 0.50 157.50 315.00 315.00 315.00 157.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.1.7 Bolsa Unidad 315 0.20 63.00 315.00 315.00 315.00 63.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.1.8 Hilo Cono 189 1.50 283.50 189.00 189.00 189.00 283.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.2 Mano de obra
2.2.1 Operarios manuales y de máquinas unidad 1 2,100.00 2,100.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 2,100.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Avance físico contrapartida 40,000.00 40,000.00 100.00% 0.00 0.00%
 FORMATO NRO18.2 - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA CONTRAPARTIDA

Periodo
Fecha de termino de
Del Al Fecha de inicio de ejecución
ejecución
10/22/2022 11/21/2022 7/22/2022 12/22/2022

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES DE LA ASOCIACION DE CONFECCIONES CR DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS,
Nombre del plan de negocio Código Único 2555435
DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH”

Total de inversión (S/) Cofinanciamiento del GR/GL (S/) Contrapartida de la AEO (S/)

S/ 199,996.00 S/ 159,996.00 S/ 40,000.00

Documento Tipo de gasto

Precio Vehiculos,
N° Importe (S/) Proveedor Detalle de las Valorizaciones/Gastos Unidad Medida Cant. Total
Fecha Tipo de C/P Nº Unitario Maquinarias y Bienes Servicios
otros

1 INVERSION FIJA 0.00

INVERSION FIJA TANGIBLE 0.00

Materiales e insumos

8/20/2022 DJ 1 S/.1,000.00 AEO local de taller y ventas (alquiler) mes 1 1000 1,000.00 X

9/20/2022 DJ 2 S/.1,000.00 AEO local de taller y ventas (alquiler) mes 1 1000 1,000.00 X

10/20/2022 DJ 3 S/.1,000.00 AEO local de taller y ventas (alquiler) mes 1 1000 1,000.00 X

11/20/2022 DJ 4 S/.1,000.00 AEO local de taller y ventas (alquiler) mes 1 1000 1,000.00 X

12/21/2022 DJ 5 S/.1,000.00 AEO local de taller y ventas (alquiler) mes 1 1000 1,000.00

MAQUINARIAS 0.00

7/25/2022 AC 1 3000 AEO Máquina Remalladora, marca GEMSY UNIDAD 1 3000 3,000.00 X

7/25/2022 AC 1 1500 AEO Máquina de coser UNIDAD 1 1500 1,500.00 X

7/25/2022 AC 1 3000 AEO Máquina Plana, marca JUKI UNIDAD 1 3000 3,000.00 X

7/25/2022 AC 1 2800 AEO Máquina Recta, marca SINGER UNIDAD 1 2800 2,800.00 X

7/25/2022 AC 1 3000 AEO Máquina Remalladora, marca PEGASUS UNIDAD 1 3000 3,000.00 X

7/25/2022 AC 1 2000 AEO Máquina Cortadora, marca JACK SEWING MACHINE UNIDAD 1 2000 2,000.00 X

Máquina Cortadora de 10", Marca DAYANG unidad 1 1591.80 1,591.80 X

Máquina Pretinadora Kansai Special unidad 1 8408.20 8,408.20 X

EQUIPOS 0.00

7/25/2022 AC 1 300 AEO Plancha UNIDAD 2 150 300.00 X

7/25/2022 AC 1 2200 AEO Computadora para diseño UNIDAD 1 2200 2,200.00 X

7/25/2022 AC 1 686.5 AEO Impresora HP UNIDAD 1 686.5 686.50 X

MUEBLES Y ENSERES 0.00

7/25/2022 AC 1 60 AEO Ganchos plásticos UNIDAD 24 2.5 60.00 X

7/25/2022 AC 1 60 AEO Molde UNIDAD 3 20 60.00 X

7/25/2022 AC 1 50 AEO Espejo UNIDAD 1 50 50.00 X

7/25/2022 AC 1 120 AEO Bancas de madera UNIDAD 4 30 120.00 X

7/25/2022 AC 1 60 AEO Maniquí UNIDAD 1 60 60.00 X

CAPITAL DE TRABAJO 0.00

MATERIAS E INSUMOS 0.00

7/25/2022 AC 1 3276 AEO Tela M2 504 6.5 3,276.00 X

7/25/2022 AC 1 94.5 AEO Botones UNIDAD 945 0.1 94.50 X

7/25/2022 AC 1 63 AEO Pelón METRO 63 1 63.00 X

7/25/2022 AC 1 63 AEO Etiquetas UNIDAD 315 0.2 63.00 X

7/25/2022 AC 1 63 AEO Cinta twill METRO 315 0.2 63.00 X

7/25/2022 AC 1 157.5 AEO Cuello tejido UNIDAD 315 0.5 157.50 X

7/25/2022 AC 1 63 AEO Bolsa UNIDAD 315 0.2 63.00 X

7/25/2022 AC 1 283.5 AEO Hilo CONO 189 1.5 283.50 X

Mano de Obra

8/20/2022 PLANILLA 1 S/.420.00 AEO operarios manuales y de maquinas unidad 1 S/.420.00 S/.420.00 X

9/20/2022 PLANILLA 2 S/.420.00 AEO operarios manuales y de maquinas unidad 1 S/.420.00 S/.420.00 X

10/20/2022 PLANILLA 3 S/.420.00 AEO operarios manuales y de maquinas unidad 1 S/.420.00 S/.420.00 X

11/20/2022 PLANILLA 4 S/.420.00 AEO operarios manuales y de maquinas unidad 1 S/.420.00 S/.420.00 X

12/21/2022 PLANILLA 5 S/.420.00 AEO operarios manuales y de maquinas unidad 1 S/.420.00 S/.420.00

30,000.00 Total - ejecución presupuestal de la contrapartida 40,000.00 0.00 0.00 0.00

PANEL FOTOGRAFICO
Periodo

Del Al Fecha de inicio de ejecución Fecha de termino de ejecución

10/22/2022 11/21/2022 7/22/2022 12/22/2022

Nombre del plan de negocio “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES DE LA ASOCIACION DE CONFECCIONES CR DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH” Código Único 2555435

Sin plan de negocio Con plan de negocio

FOTO 01: EL ESPECIALISTA EN LA AEO FOTO 02: DISEÑOS DE BUZOS

PANEL FOTOGRAFICO
Periodo

Del Al Fecha de inicio de ejecución Fecha de termino de ejecución

10/22/2022 11/21/2022 7/22/2022 12/22/2022

Nombre del plan de negocio “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES DE LA ASOCIACION DE CONFECCIONES CR DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH” Código Único 2555435

Sin plan de negocio Con plan de negocio

FOTO 03: ADQUISICION DE TELAS FOTO 04: CONFECCION DE POLERAS