Edificio Velsen - Liquidacion Marzo 2024

Edificio: EDIFICIO VELSEN
Dirección: VELSEN 4547
GASTOS DEL MES MES: Marzo 2024
Gasto Descripción Importe $
ENTES PÚBLICOS ( 19% ) 15,474.54
UTE UTE periodo de consumo 10-02 a 10-03 4,833.20 (5.8%)

OSE OSE periodo de consumo 02-02 a 01-03 10,641.34 (12.9%)
MANTENIMIENTO ( 52% ) 43,326.00
LIMPIEZA Gaia Servicio mensual marzo 2024 17,710.00 (21.4%)

ASCENSOR Delta Servicio mensual febrero 2024 9,885.00 (11.9%)
SANITARIA Tecnobombas Servicio mensual febrero
2024 8,199.00 (9.9%)
LIMPIEZA TANQUES Hidral Servicio mensual marzo 2024 7,532.00 (9.1%)
HONORARIOS Y BANCO ( 10% ) 8,477.85
ADMINISTRACION Estudio Acerenza y Lujan honorarios

marzo 2024 6,900.00 (8.3%)
GASTOS BANCARIOS Comisiones bancarias 59.85 (0.1%)
IVA IVA 1,518.00 (1.8%)
IMPUESTOS MUNICIPALES ( 19% ) 15,519.00
TARIFA DE SANEAMIENTO IMM peridoo 02-24 a 03-24 15,519.00 (18.7%)
Total de Gastos: $ 82,797.39
DETALLE DE CREDITOS/DEBITOS 01/03/2024 - 31/03/2024
Fondo Descripción Importe $
FONDO GASTOS COMUNES Gastos marzo salieron en abril 25,616.00

Gaia marzo 2024 se paga en abril 17,710.00
Total de Créditos/Débitos: $ 43,326.00
RESUMEN Saldo SALDO

Cobranza Gastos Créditos Débitos
POR FONDO Anterior ACTUAL
GASTO COMUN 244,955.45 64,500.00 82,797.39 43,326.00 0.00 269,984.06
RESERVA 384,811.44 40,500.00 0.00 0.00 0.00 425,311.44
F. CAJA 4,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,594.00
TOTAL $ 634,360.89 105,000.00 82,797.39 43,326.00 0.00 699,889.50

RESUMEN Saldo SALDO

Cobranza Gastos Créditos Débitos
POR FONDO Anterior ACTUAL
GASTO COMUN 1,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,512.00
RESERVA 12,593.23 0.00 0.00 0.00 0.00 12,593.23
TOTAL U$S 14,105.23 0.00 0.00 0.00 0.00 14,105.23
RESUMEN INDIVIDUAL EN PESOS Gastos a pagar por: Marzo 2024
NRO. SALDO PAGOS BONIF. NUEVO GASTOS FONDO DE TOTAL TOTAL TOTAL NRO.
APTO. ANTERIOR SALDO COMUNES RESERVA DEL MES A PAGAR BONIFI. APTO.
L001P 52,500 0 0 52,500 0 2,500 2,500 55,000 54,500 L001P

101P 7,475 6,300 1,575 -400 5,375 2,500 7,875 7,475 5,900 101P
102P 7,875 6,300 1,575 0 5,375 2,500 7,875 7,875 6,300 102P
201P -17,325 0 1,575 -18,900 5,375 2,500 7,875 -11,025 -12,600 201P
202P 7,875 6,300 1,575 0 5,375 2,500 7,875 7,875 6,300 202P
301P 2,500 2,000 500 0 0 2,500 2,500 2,500 2,000 301P
301I 17,350 0 0 17,350 5,375 0 5,375 22,725 21,650 301I
302P 2,500 2,000 500 0 0 2,500 2,500 2,500 2,000 302P
302I 5,375 4,300 1,075 0 5,375 0 5,375 5,375 4,300 302I
401P 7,875 6,300 1,575 0 5,375 2,500 7,875 7,875 6,300 401P
402P 7,875 6,300 1,575 0 5,375 2,500 7,875 7,875 6,300 402P
501P 7,875 6,300 1,575 0 5,375 2,500 7,875 7,875 6,300 501P
502P 4,500 4,000 500 0 0 2,500 2,500 2,500 2,000 502P
502I 5,375 4,300 1,075 0 5,375 0 5,375 5,375 4,300 502I
601P 7,875 6,300 1,575 0 5,375 2,500 7,875 7,875 6,300 601P
602P 7,875 6,300 1,575 0 5,375 2,500 7,875 7,875 6,300 602P
701P 7,875 6,300 1,575 0 5,375 2,500 7,875 7,875 6,300 701P
702P 7,875 6,300 1,575 0 5,375 2,500 7,875 7,875 6,300 702P
801P 7,875 6,300 1,575 0 5,375 2,500 7,875 7,875 6,300 801P
802P 7,875 6,300 1,575 0 5,375 2,500 7,875 7,875 6,300 802P
901P 7,875 6,300 1,575 0 5,375 2,500 7,875 7,875 6,300 901P
902P 2,500 6,500 0 -4,000 0 2,500 2,500 -1,500 -2,000 902P
902I 10,750 0 0 10,750 5,375 0 5,375 16,125 15,050 902I
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
188,000 105,000 25,700 57,300 96,750 47,500 144,250 201,550 172,700
MUY IMPORTANTE:
SOLICITAMOS LA URGENTE CANCELACIÓN DE LOS SALDOS ADEUDADOS POR
CONCEPTO DE GASTOS COMUNES, PARA DE ESA MANERA CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DEL EDIFICIO.
Vencimiento: día 25 del mes corriente.

Los pagos que se vean reflejados en el banco al mes siguiente
serán considerados en la próxima liquidación.
Pueden realizar el pago de las siguientes maneras:

Transferencia / depósito bancario en la cuenta del edificio

Banco BROU - Caja de ahorro en pesos Nro. 110388973-00001
Titular: Edificio Velsen
Depósito bancario mediante los ATM de Abitab o Redpagos

En este caso tienen que digitar el número viejo de la cuenta:
Banco BROU - Caja de ahorro en pesos Nro. 600-5539188
Titular: Edificio Velsen
Pago por ventanilla de Abitab

1) Se informa que se pagará gastos comunes de la administración
"Estudio Acerenza y Luján" N° de empresa 2500 y sub empresa 0.
2) Nombre del Edificio - Velsen 4547
3) Unidad a pagar e indicar propietario o inquilino
Según lo resuelto en la asamblea del 17/05/2022 a

partir de la liquidación de del mes de junio (a pagar en julio),
se implementará una bonificación del 20% a aquellas unidades que
paguen hasta el día 25 del mes.
Aquellas unidades que paguen posterior a esta fecha, perderán
dicha bonificación.
A su vez, en dicha asamblea también se resolvió un ajuste en la
recaudación de los gastos comunes y fondo de reserva, quedando
fijados los montos a recaudar de la siguiente manera:
Monto a pagar SIN BONIFICACIÓN: Cuota fija de $5.375 de gastos

comunes y $2.500 de fondo de reserva. Total a pagar $7.875.
Monto a pagar CON BONIFICACIÓN (pagando hasta el día 25): Cuota

fija de $4.300 de gastos comunes y $2.000 de fondo de reserva.
Total a pagar $6.300.
Por otro lado, también se resolvió comenzar a cobrar al local el

fondo de reserva, por el equivalente a una unidad, amparándose en
el reglamento del edificio.
Favor enviarnos comprobante de pago identificando unidad al mail:

estudio@acerenzaylujan.com o al whatsapp: 095246333
PAGINA WEB: www.acerenzaylujan.com
Ingresando a la página web pueden acceder a las liquidaciones,

comprobantes de gastos y otra información de interés del
edificio.
La sección de Administración de Edificios es AUTOGESTIÓN.
Seleccionan "Edificio Velsen" y la contraseña del edificio es ->

velsen4547
HORARIOS Y CONTACTOS ADMINISTRACIÓN:

Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs. días hábiles.
Teléfono de contacto: 26236316
Correo: estudio@acerenzaylujan.com
El celular 095246333 únicamente recibe comprobantes de depósito
por Whatsapp.
EN CASO DE EMERGENCIAS: Llamar al 26236316 y marcar la opción de

emergencia que
indica la contestadora.
SERVICIOS
Nombre Dirección Teléfonos
UTE PARAGUAY 2431 08001930
OSE CARLOS ROXLO 1275 08001871
ANTEL GUATEMALA 1075 121
GAIA HIGIENE EMPRESARIAL PIEDRA ALTA 619 099789618 / 098528949
ESTUDIO ACERENZA Y LUJAN 26236316
TINOS SA - DELTA ASCENSORES BVAR ARTIGAS 2169 08001984 - 1995619
TECNO BOMBAS URUGUAY 912 / 101 097331499 / 099187572
HIDRAL LTDA CORUÑA 3021 25050001
EMERGENCIAS 911

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Edificio: EDIFICIO VELSEN

Dirección: VELSEN 4547

GASTOS DEL MES MES: Marzo 2024

Gasto Descripción Importe $

ENTES PÚBLICOS ( 19% ) 15,474.54

UTE UTE periodo de consumo 10-02 a 10-03 4,833.20 (5.8%)

MANTENIMIENTO ( 52% ) 43,326.00

LIMPIEZA Gaia Servicio mensual marzo 2024 17,710.00 (21.4%)

HONORARIOS Y BANCO ( 10% ) 8,477.85

ADMINISTRACION Estudio Acerenza y Lujan honorarios

IMPUESTOS MUNICIPALES ( 19% ) 15,519.00

TARIFA DE SANEAMIENTO IMM peridoo 02-24 a 03-24 15,519.00 (18.7%)

Total de Gastos: $ 82,797.39

DETALLE DE CREDITOS/DEBITOS 01/03/2024 - 31/03/2024

Fondo Descripción Importe $

FONDO GASTOS COMUNES Gastos marzo salieron en abril 25,616.00

Total de Créditos/Débitos: $ 43,326.00

RESUMEN Saldo SALDO

GASTO COMUN 244,955.45 64,500.00 82,797.39 43,326.00 0.00 269,984.06

RESERVA 384,811.44 40,500.00 0.00 0.00 0.00 425,311.44

F. CAJA 4,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,594.00

TOTAL $ 634,360.89 105,000.00 82,797.39 43,326.00 0.00 699,889.50

RESUMEN Saldo SALDO

GASTO COMUN 1,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,512.00

RESERVA 12,593.23 0.00 0.00 0.00 0.00 12,593.23

TOTAL U$S 14,105.23 0.00 0.00 0.00 0.00 14,105.23

RESUMEN INDIVIDUAL EN PESOS Gastos a pagar por: Marzo 2024

L001P 52,500 0 0 52,500 0 2,500 2,500 55,000 54,500 L001P

Vencimiento: día 25 del mes corriente.

Pueden realizar el pago de las siguientes maneras:

Transferencia / depósito bancario en la cuenta del edificio

Depósito bancario mediante los ATM de Abitab o Redpagos

Pago por ventanilla de Abitab

Según lo resuelto en la asamblea del 17/05/2022 a

Monto a pagar SIN BONIFICACIÓN: Cuota fija de $5.375 de gastos

Monto a pagar CON BONIFICACIÓN (pagando hasta el día 25): Cuota

Por otro lado, también se resolvió comenzar a cobrar al local el

Favor enviarnos comprobante de pago identificando unidad al mail:

PAGINA WEB: www.acerenzaylujan.com

Ingresando a la página web pueden acceder a las liquidaciones,

Seleccionan "Edificio Velsen" y la contraseña del edificio es ->

HORARIOS Y CONTACTOS ADMINISTRACIÓN:

EN CASO DE EMERGENCIAS: Llamar al 26236316 y marcar la opción de

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