ESM REGIONALIZADORA

UNIDAD SATELITE NIT IPS NOMBRE IPSMODALIDAD

NUMERO CONTRATO
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
 LOTE RADICADO PREFIJO FACTURAFECHA ATENCION
FECHA RADICACION
MES RADICACION
TIPO IDENTIFICACION
OG00000787 197504 FE 92643 6/12/2023 7/18/2023 JULIO CC
OG00001247 259679 FE 102939 7/1/2023 8/29/2023 AGOSTO TI
OG00001248 260175 FE 101189 7/3/2023 8/29/2023 AGOSTO TI
OG00001248 260726 FE 102757 7/20/2023 8/29/2023 AGOSTO CC
OG00001248 260740 FE 102849 7/14/2023 8/29/2023 AGOSTO CC
OG00001639 348076 FE 104689 8/1/2023 9/28/2023 SEPTIEMBRE CC
OG00001641 357724 FE 104174 8/24/2023 9/28/2023 SEPTIEMBRE TI
OG00001641 357724 FE 104174 8/24/2023 9/28/2023 SEPTIEMBRE TI
OG00001641 357724 FE 104174 8/24/2023 9/28/2023 SEPTIEMBRE TI
OG00001641 357725 FE 103943 7/10/2023 9/28/2023 SEPTIEMBRE CC
OG00001912 406003 FE 108955 8/1/2023 10/23/2023 OCTUBRE RC
OG00002300 477915 FE 109481 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002300 477916 FE 109472 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE RC
OG00002300 477920 FE 109455 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002300 477921 FE 109448 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE TI
OG00002299 481330 FE 109574 10/6/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE RC
OG00002299 481330 FE 109574 10/6/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE RC
OG00002299 481331 FE 109566 10/1/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002299 481335 FE 109548 10/25/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002300 481909 FE 109297 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002300 481919 FE 109264 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002300 481922 FE 109261 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002300 489487 FE 109251 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002300 489489 FE 109247 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002299 494268 FE 109701 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002299 494283 FE 109536 10/17/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002299 494283 FE 109536 10/17/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002299 494287 FE 109516 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002299 494293 FE 109486 10/1/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002299 494293 FE 109486 10/1/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
IDENTIFICACION
NOMBRES Y APELLIDOS
VALOR FACTURA # GLOSA
CODIGO CONCEPTOMOTIVO
DE GLOSA
DE GLOSA
VALOR OBJETADO
SERVICIO OBJETADO
115747 GUILLERMO 449000 1 3 02 SOPORTESE GLOSA 1 21,000.00 ATENCION (V
1114244585 CRHISTIAN S 13000000 1 5 27 COBERT SE GLOSAN 6 1,104,000.00 ATENCION (VI
1018471985 JOSE MATIAS 5602900 1 6 04 PERTIN POR PERTINEN 837,000.00 ATENCION (VI
115747 GUILLERMO 93900 1 3 39 SOPORTSERVICIO NO 58,900.00 ATENCION (VI
1144072360 ANDERSON A 1696000 1 1 04 FACTUR SE GLOSA 1 T 21,000.00 ATENCION (VI
115747 GUILLERMO 58900 1 3 33 SOPORTESE GLOSA SER 58,900.00 ATENCION (VI
1018471985 JOSE MATIAS 5604900 1 1 09 FACTUR EQUIPO DR M 62,000.00 ATENCION (VI
1018471985 JOSE MATIAS 5604900 2 1 09 FACTUR EQUIPSUCCIO 58,900.00 ATENCION (VI
1018471985 JOSE MATIAS 5604900 3 1 09 FACTUR EQUIPOOXIME 186,000.00 ATENCION (VI
14013250 GONZALO FI 1615000 1 1 23 FACTUR SE OBJETA M 765,000.00 ATENCION (VI
1109564048 THIAGO SINI 2790000 1 3 02 SOPORTESOPORTAN 26 270,000.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
16844096 JOSE HAROLD 1444600 1 1 06 FACTUR NO DA LUGAR 55,800.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
1105934796 WEIMAR ELI 8932200 1 1 06 FACTUR NO DA LUGAR 55,800.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
27054356 SOLEDAD GO 809000 1 6 08 PERTIN NO SE RECON 186,000.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
1191215085 HERNEY ALE 5172600 1 1 06 FACTUR NO DA LUGAR 58,900.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
1109564048 THIAGO SINI 5836900 1 1 06 FACTUR NO ENCONTRA 380,000.00 INFUSION DE ALIMENTACI
1109564048 THIAGO SINI 5836900 2 1 04 FACTUR NO ENCONTRA 316,000.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
1006426418 JUAN JOSE A 6784300 1 1 06 FACTUR NO DA LUGAR 55,800.00 EQUIPOS Y ACCESORIOS A
5194238 EPAMINONDA 477000 1 2 04 TARIFA TARIFA PRO 120,000.00 INFUSION DE ALIMENTACI
38854083 GLORIA INES 1755200 1 1 06 FACTUR NO DA LUGAR 55,800.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
29540802 ALEXANDRA 1555700 1 1 06 FACTUR NO DA LUGAR 55,800.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
10290452 CARLOS JAVI 7453000 1 6 04 PERTIN PACIENTE BA 1,040,000.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
6318152 MIGUEL ANG 1899000 1 3 04 SOPORTNO SOPORTE 1,612,000.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
89004321 ALVARO MAR 7096600 1 1 06 FACTUR NO DA LUGAR 55,800.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
6320139 ALCIDES HER 5579900 1 6 04 PERTIN NO SE RECON 1,040,000.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
1107508757 JAIRO ANTON 5383200 1 1 04 FACTUR NO DA LUGAR 290,000.00 APLICACION DE MEDICAM
1107508757 JAIRO ANTON 5383200 2 1 06 FACTUR NO DA LUGAR 55,800.00 EQUIPOS Y ACCESORIOS A
1099709607 JOSE MANUEL 1136700 1 1 06 FACTUR NO DA LUGAR 55,800.00 EQUIPOS Y ACCESORIOS A
4316516 ANTONIO RA 3627700 1 1 06 FACTUR NO DA LUGAR 55,800.00 EQUIPOS Y ACCESORIOS A
4316516 ANTONIO RA 3627700 2 1 04 FACTUR NO DA LUGAR 130,000.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
TOTAL 11,849,500.00
 CODIGOVALOR
RESPUESTA
ACEPTADO
VALOR LEVANTADADO
RESPUESTA IPS RESPUESTA
VALOR RATIFICADO
IPS
9 97 0 0 21,000.00
9 99 0 0 1,104,000.00
9 99 0 0 837,000.00
9 99 0 0 58,900.00
9 99 0 0 21,000.00
9 99 0 0 58,900.00
9 99 0 0 62,000.00
9 99 0 0 58,900.00
9 99 0 0 186,000.00
9 99 0 0 765,000.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 270,000.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 55,800.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 55,800.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 186,000.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 58,900.00
NFUSION DE ALIMENTACI 0 0 380,000.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 316,000.00
QUIPOS Y ACCESORIOS A 0 0 55,800.00
NFUSION DE ALIMENTACI 0 0 120,000.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 55,800.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 55,800.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 1,040,000.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 1,612,000.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 55,800.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 1,040,000.00
PLICACION DE MEDICAM 0 0 290,000.00
QUIPOS Y ACCESORIOS A 0 0 55,800.00
QUIPOS Y ACCESORIOS A 0 0 55,800.00
QUIPOS Y ACCESORIOS A 0 0 55,800.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 130,000.00
11,849,500.00
 RESPUESTA IPS

NO SE ACEPTA GLOSA. EL VALOR FACTURADO DE $95,000 CORRESPONDE A TARIFA DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC

NO SE ACEPTA GLOSA. SE ESTABLECE EN CONTRATO QUE BARANDAS SE FACTURAN POR SEPARADO, VALIDAR CONTRATO DE
NO SE ACEPTA GLOSA. SE ESTABLECE EN CONTRATO QUE BARANDAS SE FACTURAN POR SEPARADO, VALIDAR CONTRATO DE

NO SE ACEPTA GLOSA. SE ESTABLECE EN CONTRATO QUE BARANDAS SE FACTURAN POR SEPARADO, VALIDAR CONTRATO DE

NO SE ACEPTA GLOSA. SE ESTABLECE EN CONTRATO QUE BARANDAS SE FACTURAN POR SEPARADO, VALIDAR CONTRATO DE

NO SE ACEPTA GLOSA. SE ESTABLECE EN CONTRATO QUE BARANDAS SE FACTURAN POR SEPARADO, VALIDAR CONTRATO DE
NO SE ACEPTA GLOSA. SE ESTABLECE EN CONTRATO QUE BARANDAS SE FACTURAN POR SEPARADO, VALIDAR CONTRATO DE

NO SE ACEPTA GLOSA. SE ESTABLECE EN CONTRATO QUE BARANDAS SE FACTURAN POR SEPARADO, VALIDAR CONTRATO DE

NO SE ACEPTA GLOSA. SE ESTABLECE EN CONTRATO QUE BARANDAS SE FACTURAN POR SEPARADO, VALIDAR CONTRATO DE
NO SE ACEPTA GLOSA. SE ESTABLECE EN CONTRATO QUE BARANDAS SE FACTURAN POR SEPARADO, VALIDAR CONTRATO DE
NO SE ACEPTA GLOSA. SE ESTABLECE EN CONTRATO QUE BARANDAS SE FACTURAN POR SEPARADO, VALIDAR CONTRATO DE
TO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 243-DIGSA/DMAL-2023, ITEM 32 CODIGO, CUPS 992100

ADO, VALIDAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 243-DIGSA/DMAL-2023, ITEM 52 DE CONTRATO CODIGO CUPS 932400
ADO, VALIDAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 243-DIGSA/DMAL-2023, ITEM 52 DE CONTRATO CODIGO CUPS 932400

ADO, VALIDAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 243-DIGSA/DMAL-2023, ITEM 52 DE CONTRATO CODIGO CUPS 932400

ADO, VALIDAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 243-DIGSA/DMAL-2023, ITEM 52 DE CONTRATO CODIGO CUPS 932400

ADO, VALIDAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 243-DIGSA/DMAL-2023, ITEM 52 DE CONTRATO CODIGO CUPS 932400
ADO, VALIDAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 243-DIGSA/DMAL-2023, ITEM 52 DE CONTRATO CODIGO CUPS 932400

ADO, VALIDAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 243-DIGSA/DMAL-2023, ITEM 52 DE CONTRATO CODIGO CUPS 932400

ADO, VALIDAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 243-DIGSA/DMAL-2023, ITEM 52 DE CONTRATO CODIGO CUPS 932400
ADO, VALIDAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 243-DIGSA/DMAL-2023, ITEM 52 DE CONTRATO CODIGO CUPS 932400
ADO, VALIDAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 243-DIGSA/DMAL-2023, ITEM 52 DE CONTRATO CODIGO CUPS 932400
TO CODIGO CUPS 932400
TO CODIGO CUPS 932400

TO CODIGO CUPS 932400

TO CODIGO CUPS 932400

TO CODIGO CUPS 932400

TO CODIGO CUPS 932400

TO CODIGO CUPS 932400

TO CODIGO CUPS 932400

TO CODIGO CUPS 932400
TO CODIGO CUPS 932400
ESM REGIONALIZADORA
UNIDAD SATELITE NIT IPS NOMBRE IPSMODALIDAD
NUMERO CONTRATO
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
CALI CALI 900169638 MEDICINA INCON CONTRACONTR 243-D
 LOTE RADICADO PREFIJO FACTURAFECHA ATENCION
FECHA RADICACION
MES RADICACION
TIPO IDENTIFICACION
OG00001248 260175 FE 101189 7/3/2023 8/29/2023 AGOSTO TI
OG00002300 477920 FE 109455 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002300 481922 FE 109261 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002299 494268 FE 109701 10/2/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002299 494283 FE 109536 10/17/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
OG00002299 494293 FE 109486 10/1/2023 11/22/2023 NOVIEMBRE CC
IDENTIFICACION
NOMBRES Y APELLIDOS
VALOR FACTURA # GLOSA
CODIGO CONCEPTOMOTIVO
DE GLOSA
DE GLOSA
VALOR OBJETADO
SERVICIO OBJETADO
1018471985 JOSE MATIAS 5602900 1 6 04 PERTIN POR PERTINEN 837,000.00 ATENCION (VI
27054356 SOLEDAD GO 809000 1 6 08 PERTIN NO SE RECON 186,000.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
10290452 CARLOS JAVI 7453000 1 6 04 PERTIN PACIENTE BA 1,040,000.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
6320139 ALCIDES HER 5579900 1 6 04 PERTIN NO SE RECON 1,040,000.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
1107508757 JAIRO ANTON 5383200 1 1 04 FACTUR NO DA LUGAR 290,000.00 APLICACION DE MEDICAM
4316516 ANTONIO RA 3627700 2 1 04 FACTUR NO DA LUGAR 130,000.00 ATENCION (VISITA) DOMIC
 CODIGOVALOR
RESPUESTA
ACEPTADO
VALOR LEVANTADADO
RESPUESTA IPS RESPUESTA
VALOR RATIFICADO
IPS
9 99 0 0 837,000.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 186,000.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 1,040,000.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 1,040,000.00
PLICACION DE MEDICAM 0 0 290,000.00
TENCION (VISITA) DOMIC 0 0 130,000.00
 RESPUESTA IPS
No hay registro para revisar justificación de la glosa
No hay registro del 2 de Octubre para revisar justificación de la glosa
Paciente con ulcera sacra de 4x5 se evidencia en notas de enfermería curaciones diarias, sin embargo por
No hay registro del 2 de Octubre para revisar justificación de la glosa
Se evidencia solicitud en plan médico de aplicación de antibiotico endovenoso por infeccion urinaria
No hay registro del 1 de Octubre, ni estado del paciente que pueda evaluar la justificación de la glosa
PERTINENCIA
PERTINENCIA
PERTINENCIA
PERTINENCIA
PERTINENCIA
PERTINENCIA