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    LITORAL GAS S.A.

    ESTADO DE DEUDA AL 08/10/2024

    ESTADO DE DEUDA
    ---------------
    Cliente: 889678 RAMIREZ GUILLERMO SEBASTIAN
    Documento: DNI - 23.716.951 Suministro: 1039964 Cnt: 1
    Domicilio: COCHABAMBA N 184 03 04 ROSARIO

    DETALLE DE COMPROBANTES PENDIENTES

    Contrato Tipo Comprobante Número Emision Vencimiento Importe Vencida No Vencida Int. e Imp. Actualizada Saldo
    ----------- ----------------------------- -------------- ---------- ----------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
    1039964 1 F FACTURA 8141406898 06/06/2024 24/06/2024 811,85 811,85 0,00 0,00 811,85 811,85
    F FACTURA 8142983034 07/08/2024 21/08/2024 5.121,25 5.121,25 0,00 0,00 5.121,25 5.933,10
    F FACTURA 8143903183 12/09/2024 23/09/2024 9.463,78 9.463,78 0,00 0,00 9.463,78 15.396,88
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Total por Cliente/Contrato - Tipo de comprobante: 15.396,88 15.396,88 0,00 0,00 15.396,88 15.396,88
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DETALLE DE COMPROBANTES PENDIENTES

    Contrato Tipo Comprobante Número Emision Vencimiento Importe Vencida No Vencida Int. e Imp. Actualizada Saldo
    ----------- ----------------------------- -------------- ---------- ----------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
    1039964 1 D NOTA DE DEBITO 1200019296 08/10/2024 18/10/2024 830,16 0,00 830,16 0,00 0,00 830,16
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Total por Cliente/Contrato - Tipo de comprobante: 830,16 0,00 830,16 0,00 0,00 830,16
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    LITORAL GAS S.A. ESTADO DE DEUDA AL 08/10/2024

    ESTADO DE DEUDA
    ---------------
    Cliente: 889678 RAMIREZ GUILLERMO SEBASTIAN
    Documento: DNI - 23.716.951 Suministro: 1039964 Cnt: 1
    Domicilio: COCHABAMBA N 184 03 04 ROSARIO

    DETALLE DE ITEMS A FACTURAR

    Contrato Item Fecha Detalle Cantidad Precio Importe Tipo Origen Nro.Origen
    ----------- ---- --------- --------------------------------------- -------- ------------ -------------- ----------- --------------
    1039964 1 D00 20/09/2024 29,70
    1039964 1 T00 20/09/2024 18,97
    1039964 1 X00 20/09/2024 Imp.s/IIBB sobre Gas Retenido de Transp 4,47
    1039964 1 933 30/09/2024 Bce Tributo Municipal 04-2023 A 12-2023 3,59
    1039964 1 939 30/09/2024 Bce Tributo Municipal 04-2023 A 12-2023 0,20
    1039964 1 ND1 03/10/2024 21001788 1 2.380,00 2.380,00
    1039964 1 933 31/10/2024 Bce Tributo Municipal 04-2023 A 12-2023 3,59
    1039964 1 939 31/10/2024 Bce Tributo Municipal 04-2023 A 12-2023 0,20
    1039964 1 933 30/11/2024 Bce Tributo Municipal 04-2023 A 12-2023 3,59
    1039964 1 939 30/11/2024 Bce Tributo Municipal 04-2023 A 12-2023 0,20
    1039964 1 933 31/12/2024 Bce Tributo Municipal 04-2023 A 12-2023 3,59
    1039964 1 939 31/12/2024 Bce Tributo Municipal 04-2023 A 12-2023 0,20
    1039964 1 933 31/01/2025 Bce Tributo Municipal 04-2023 A 12-2023 3,58
    1039964 1 939 31/01/2025 Bce Tributo Municipal 04-2023 A 12-2023 0,17
    --------------
    DETALLE DE CUOTAS POR RECUPERO DE REDES Total a Facturar: 2.452,05

    Contrato Tipo Cuota Cuota Cantidad F. Emision


    ----------- ---------- ------ -------------- -----------
    --------------
    Total Mts Cúbicos:
    LITORAL GAS S.A. ESTADO DE DEUDA AL 08/10/2024

    ESTADO DE DEUDA
    ---------------
    Cliente: 889678 RAMIREZ GUILLERMO SEBASTIAN
    Documento: DNI - 23.716.951 Suministro: 1039964 Cnt: 1
    Domicilio: COCHABAMBA N 184 03 04 ROSARIO

    DETALLE DE CUOTAS POR FINANCIACION INTERNA

    Contrato Tipo Cuota Cuota Importe Fecha Vto. Cancelacion F. Emision


    ----------- ---------- ------ -------------- ---------- -------------- -----------
    --------------
    Total Cuotas:

    ----------------------------------------------
    IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA: 18.679,09
    ----------------------------------------------

    El presente detalle refleja el estado de la deuda de cinco años


    La presente liquidación no es válida como comprobante de pago

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