SUCURSAL FT-14

ESTA ORDEN SE PAGA EN:

Vigencia hasta: 22/01/2025

BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Cursos Gratis y en línea de
Finanzas, Negocios y Redes
Sociales No. cuenta / grupo: 0065300949
Consulta Términos y

|5558548000383670000001007002380p~
Condiciones Vigentes de la “Puedes recibir tu crédito en tu Tarjeta
campaña Jóvenes Compartamos y si tu Tarjeta
Compartamos ingresando a Compartamos está próxima a vencer
5558548000383670000001007002380 RENÚEVALA GRATIS en nuestras
jovenescompartamos.com
Oficinas y Sucursales: disfruta los
beneficios que te ofrece”
Páguese a: GABRIELA SOLIS JIMENEZ

La cantidad de: SIETE MIL DOS PESOS 38/100 M.N. $7,002.38

***NO OLVIDES LLEVAR TU CREDENCIAL DEL INE EN ORIGINAL***

***POR NINGÚN MOTIVO ENTREGUES DINERO AL PERSONAL DE COMPARTAMOS*** Firma

FCR-CAP-02 ORIGINAL

CARÁTULA DEL CONTRATO DE ADHESIÓN DE CRÉDITO SIMPLE PARA EL PRODUCTO DENOMINADO

“ CRÉDITO ADICIONAL PLUS COMPARTAMOS ”

Nombre comercial del Producto: CRÉDITO ADICIONAL PLUS COMPARTAMOS

Tipo de Crédito: Simple

CAT TASA DE INTERÉS ANUAL

LÍNEA DE CRÉDITO MONTO TOTAL A PAGAR
(Costo Anual Total) ORDINARIA MÁXIMA
110.9 %
Ordinario: $10,652.86
Sin IVA
77.00 % Fijo $12,540.22 M.N. Estimado según condiciones del
Para fines informativos y de
Más IVA contrato.
comparación

Fecha límite de pago: El primer pago se deberá realizar el día 10/02/2025 y así sucesivamente para pagos
posteriores. Para la fecha de pago del saldo deudor el Cliente deberá realizarlos conforme la Fecha de Corte
abajo señalada.

En caso de que la fecha límite de pago corresponda a un día inhábil bancario, el Cliente podrá pagar el día
hábil bancario siguiente sin cargo alguno.

Fecha de Corte: La fecha de corte tendrá una frecuencia mensual correspondiendo al día 9 de cada mes.

COMISIONES RELEVANTES

• Pago tardío (mora): La comisión de $350.00 MXN. más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
• Para otras comisiones consulte cláusula: Séptima.

ADVERTENCIAS
• Contratar créditos que excedan de tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio.
• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios .
SEGUROS
Seguro: Opcional Aseguradora: Mapfre México, S.A. Cláusula: Décima Octava

• Los Clientes autorizan a Compartamos, para que contrate a su nombre los seguros mencionados en la Cláusula.

ESTADO DE CUENTA
Enviar a: Domicilio ___ Consulta vía internet: ___ Consulta en Oficina de Servicios: X .

Aclaraciones y reclamaciones:
Unidad Especializada de Atención a Usuarios:
Domicilio: Avenida Insurgentes Sur número 1458 piso 15, Colonia Actipan, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03230, México, Ciudad de México y Unidades
Especializadas Estatales que correspondan.
Teléfono: 800-226-5432 Correo electrónico: unidadespecializada@compartamos.com
Página de Internet: www.compartamos.com.mx

Registro de Contratos de Adhesión Núm.: 1562-439-034501/02-00900-0424

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 55 53400999. Página de Internet. www.condusef.gob.mx

RECA No. 1562-439-034501/02-00900-0424 1 de 1

FCR-CAP-04

TABLA DE AMORTIZACIÓN
Fecha de Elaboración: 14/01/2025
Oficina de Servicios: SANTA CRUZ
Nombre del Colaborador: ISABEL HERNANDEZ AYALA

DATOS DEL CRÉDITO

ID Cliente: 0065300949
Nombre del Cliente: GABRIELA SOLIS JIMENEZ
Número de la Cuenta: 00183678548
Línea de Crédito 12,540.22
Fecha de Desembolso: 15/01/2025
Monto del Crédito: $8,430.68
Frecuencia de Pago: MENSUAL
Número de Pagos: 6
Periodo de Gracia:
Tasa de Interés Anual: 77.00 %
Tasa del I.V.A.: 16.00 %

MONTOS DE LOS PAGOS

Monto Total a Pagar: $10,652.86 Fecha del Último Pago: 09/07/2025
Fecha de Primer Pago: 09/02/2025 Fecha del Último Pago Aplazado: 09/07/2025

PAGOS
Número Fecha Saldo IVA de
Capital Intereses Pago Anticipado Pago Total
de Pago de Pago Insoluto Intereses
1 10/02/2025 $7,264.42 $1,166.26 $450.64 $72.10 $1,689.00
2 10/03/2025 $6,012.13 $1,252.29 $466.13 $74.58 $1,793.00
3 09/04/2025 $4,666.63 $1,345.50 $385.78 $61.72 $1,793.00
4 09/05/2025 $3,220.98 $1,445.65 $299.44 $47.91 $1,793.00
5 09/06/2025 $1,667.73 $1,553.25 $206.68 $33.07 $1,793.00
6 09/07/2025 $0.00 $1,667.73 $107.01 $17.12 $1,791.86

TOTAL: $ $8,430.68 $1,915.68 $306.50 $0.00 $10,652.86

Notas:
1. Recuerde que debe realizar sus pagos completos en la fecha estipulada.
2. Verifique que la "Ficha de Depósito" con la que va a pagar sea la correcta en cada pago.
3. Recuerde que los pagos pueden ser realizados en cualquier sucursal del Banco o establecimientos autorizados indicados en la "Ficha de Depósito".
4. En caso de pagar en un Banco, pídale al cajero que inscriba la información del Banco en la parte de atrás de la Ficha y para establecimientos autorizados
exija su ticket de pago.
5. Les recordamos que no debe entregar ninguna cantidad de dinero en efectivo al personal de Compartamos.
6. En caso de que la fecha de su pago sea en día inhábil bancario, usted podrá realizar su pago en el día hábil bancario siguiente, (sin cargo de comisión
moratoria).
7. Cualquier duda o comentario que tenga, favor de comunicarse a la Oficina de Servicio que le corresponda o a Compartel 800-220-9000.

RECA No. 1562-439-034501/02-00900-0424

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Banco Compartamos, S. A., Institución de Banca Múltiple

 Fecha inicio de crédito: 09/02/2024 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 1 de 6 GABRIELA SOLIS JIMENEZ 10/02/2025 $1,689.00
10/02/2025 $2,095.00
Canales propios

|5500183678548000000007W~ |9100183678548001689002a~
5500183678548000000007 9100183678548001689002

También puedes realizar tus pagos en:

CLABE DEL CRÉDITO: 130972001836785486
CONCEPTO: PAGO |0800183678548001689004+~
0800183678548001689004
REFERENCIA: 0065300949

|0700183678548001689005?~ |2100183678548001689007a~
0700183678548001689005 2100183678548001689007

|11330550018367854871000168900!~
11330550018367854871000168900 REFERENCIA: 0018367854871
CONVENIO CIE: 1133055 00183678548-71 NO. DE EMISOR: 1895

|000018367854871B~ SUCURSAL: 7004

00183678548-78
000018367854871
CUENTA NO: 5043736
CLAVE RAP: 5627

REFERENCIA: 0018367854862
CONVENIO: 3637

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 Fecha inicio de crédito: 09/02/2024 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 2 de 6 GABRIELA SOLIS JIMENEZ 10/03/2025 $1,793.00
10/03/2025 $2,199.00
Canales propios

|5500183678548000000007W~ |9100183678548001793002y~
5500183678548000000007 9100183678548001793002

También puedes realizar tus pagos en:

CLABE DEL CRÉDITO: 130972001836785486
CONCEPTO: PAGO |0800183678548001793004C~
0800183678548001793004
REFERENCIA: 0065300949

|0700183678548001793005W~ |2100183678548001793007y~
0700183678548001793005 2100183678548001793007

|11330550018367854871000179300Ç~
11330550018367854871000179300 REFERENCIA: 0018367854871
CONVENIO CIE: 1133055 00183678548-71 NO. DE EMISOR: 1895

|000018367854871B~ SUCURSAL: 7004

00183678548-78
000018367854871
CUENTA NO: 5043736
CLAVE RAP: 5627

REFERENCIA: 0018367854862
CONVENIO: 3637

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 Fecha inicio de crédito: 09/02/2024 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 3 de 6 GABRIELA SOLIS JIMENEZ 09/04/2025 $1,793.00
09/04/2025 $2,199.00
Canales propios

|5500183678548000000007W~ |9100183678548001793002y~
5500183678548000000007 9100183678548001793002

También puedes realizar tus pagos en:

CLABE DEL CRÉDITO: 130972001836785486
CONCEPTO: PAGO |0800183678548001793004C~
0800183678548001793004
REFERENCIA: 0065300949

|0700183678548001793005W~ |2100183678548001793007y~
0700183678548001793005 2100183678548001793007

|11330550018367854871000179300Ç~
11330550018367854871000179300 REFERENCIA: 0018367854871
CONVENIO CIE: 1133055 00183678548-71 NO. DE EMISOR: 1895

|000018367854871B~ SUCURSAL: 7004

00183678548-78
000018367854871
CUENTA NO: 5043736
CLAVE RAP: 5627

REFERENCIA: 0018367854862
CONVENIO: 3637

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 Fecha inicio de crédito: 09/02/2024 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 4 de 6 GABRIELA SOLIS JIMENEZ 09/05/2025 $1,793.00
09/05/2025 $2,199.00
Canales propios

|5500183678548000000007W~ |9100183678548001793002y~
5500183678548000000007 9100183678548001793002

También puedes realizar tus pagos en:

CLABE DEL CRÉDITO: 130972001836785486
CONCEPTO: PAGO |0800183678548001793004C~
0800183678548001793004
REFERENCIA: 0065300949

|0700183678548001793005W~ |2100183678548001793007y~
0700183678548001793005 2100183678548001793007

|11330550018367854871000179300Ç~
11330550018367854871000179300 REFERENCIA: 0018367854871
CONVENIO CIE: 1133055 00183678548-71 NO. DE EMISOR: 1895

|000018367854871B~ SUCURSAL: 7004

00183678548-78
000018367854871
CUENTA NO: 5043736
CLAVE RAP: 5627

REFERENCIA: 0018367854862
CONVENIO: 3637

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 Fecha inicio de crédito: 09/02/2024 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 5 de 6 GABRIELA SOLIS JIMENEZ 09/06/2025 $1,793.00
09/06/2025 $2,199.00
Canales propios

|5500183678548000000007W~ |9100183678548001793002y~
5500183678548000000007 9100183678548001793002

También puedes realizar tus pagos en:

CLABE DEL CRÉDITO: 130972001836785486
CONCEPTO: PAGO |0800183678548001793004C~
0800183678548001793004
REFERENCIA: 0065300949

|0700183678548001793005W~ |2100183678548001793007y~
0700183678548001793005 2100183678548001793007

|11330550018367854871000179300Ç~
11330550018367854871000179300 REFERENCIA: 0018367854871
CONVENIO CIE: 1133055 00183678548-71 NO. DE EMISOR: 1895

|000018367854871B~ SUCURSAL: 7004

00183678548-78
000018367854871
CUENTA NO: 5043736
CLAVE RAP: 5627

REFERENCIA: 0018367854862
CONVENIO: 3637

Página 1 de 1
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 Fecha inicio de crédito: 09/02/2024 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 6 de 6 GABRIELA SOLIS JIMENEZ 09/07/2025 $1,791.86
09/07/2025 $2,197.86
Canales propios

|5500183678548000000007W~ |9100183678548001791865Å~
5500183678548000000007 9100183678548001791865

También puedes realizar tus pagos en:

CLABE DEL CRÉDITO: 130972001836785486
CONCEPTO: PAGO |0800183678548001791867H~
0800183678548001791867
REFERENCIA: 0065300949

|0700183678548001791868\~ |2100183678548001791860p~
0700183678548001791868 2100183678548001791860

|11330550018367854871000179186<~
11330550018367854871000179186 REFERENCIA: 0018367854871
CONVENIO CIE: 1133055 00183678548-71 NO. DE EMISOR: 1895

|000018367854871B~ SUCURSAL: 7004

00183678548-78
000018367854871
CUENTA NO: 5043736
CLAVE RAP: 5627

REFERENCIA: 0018367854862
CONVENIO: 3637

Página 1 de 1
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