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    Factura de Proveedor Suprisa78969

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    brayanosorio175
    La factura de proveedores No. 78969 de SUPRISA S.A.S detalla la compra de 4 unidades de leche en polvo entera Induleche por un total de $113,400. La transacción se realizó el 22 de enero de 2025 con condiciones de pago al contado. No se aplicaron impuestos adicionales como IVA o retenciones en esta factura.

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    SUPRISA S.A.

    S
    Nit: 900.503.041-6
    Dir: KR 66 No. 4G 10
    Tel: 4897320 /21 /22
    www.suprisa.com.co
    Factura de Proveedores No. 78969 Bogotá - Colombia

    Proveedor: ALMACENES EXITO S A R.U.T: 890900608-9


    Cra 48 32B sur 139
    Direccón: Cra 48 32B sur 139 Ciudad:
    Fecha: 22/1/2025 Tel: 3396565 REF 4341320
    Contacto: Condiciones de Pago: CONTADO

    Código Art. Descripción Cod. Barras UND Cant. Precio Total


    12223 LECHE EN POLVO ENTERA X900 GR INDULECHE 900 GR 4 $28.350 $113.400

    Subtotal: 113,400.00
    IVA: 0,00
    Comentarios:
    IBUA: 0,00
    ICUI: 0,00
    Retención Fuente: 0,00
    Retención IVA: 0,00
    Retención ICA: 0,00
    TOTAL: 113,400.00

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