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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana
TOME 3
CADRE A MOYEN TERME
A NNEXE
AU PROJET DE LOI N°016/2020
PORTANT LOI DE FINANCES
POUR 2021
AVANT – PROPOS
Depuis 2019, Madagasikara a adopté une nouvelle démarche en matière de gestion

budgétaire. Cette approche se base sur l’objectif ultime de concrétiser la Vision de l’Emergence.
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle 2021-2023, la Politique Générale de l’Etat
(PGE), présentée au niveau du Parlement au mois d’août 2019, demeure le cadre de référence
pour tous les ministères et institutions.
L’atteinte des objectifs y relatifs doit se baser notamment sur la mise en cohérence des
ressources disponibles avec les besoins réels de la population. Ce travail de synthèse des
stratégies sectorielles incombe au Ministère de l’Economie et des Finances. L'objectif est
d'aboutir à un document structuré pouvant orienter les actions gouvernementales et permettre à
tout un chacun, notamment à la société civile, de participer au pilotage du processus de
Développement.
Par ailleurs, Madagasikara poursuit ses démarches pour la modernisation et
l’amélioration de la Gestion des Finances Publiques. Les réformes pour le renforcement de la
bonne gouvernance, dont la promotion de la transparence budgétaire et la dématérialisation des
procédures, seront affermies afin d’aboutir à une gestion plus efficace et efficiente des ressources
publiques. L’application des standards internationaux ainsi que l’adoption des bonnes pratiques
observées dans d’autres pays doivent aider à améliorer le mode de gestion publique, à mieux
gérer les risques et à bien coordonner les politiques du Gouvernement.
Les instruments de cadrage budgétaire à moyen terme, à savoir le CMBMT, le CBMT et
le CDMT, doivent permettre aux décideurs d’orienter leurs actions sur un horizon pluriannuel.
Ainsi, le Tome 3, annexé à ce Projet de Loi de Finances initiale 2021, s’articulera autour de ces
trois documents :
- Le Cadre Macro-Budgétaire à Moyen Terme (CMBMT) 2021 - 2023, qui synthétise les
grands équilibres des finances publiques par des prévisions agrégées des recettes
(recettes fiscales, douanières et autres) et des dépenses (par nature de dépenses) ;
- Le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2021 – 2023, qui présente de manière
consolidée par catégorie les dépenses pluriannuelles des Institutions et Ministères ;
- Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 2021 – 2023, qui définit les politiques
et stratégies sectorielles déclinées en Missions, Programmes, Activités et Produits.
1
CADRE MACRO BUDGETAIRE A MOYEN TERME
(CMBMT)
2021 - 2023
2
CMBMT 2018 – 2020
I. CMBMT 2021 – 2023
Le Cadre Macro-Budgétaire à Moyen Terme (CMBMT) est un document essentiel qui

formule des données Budgétaires ayant un caractère pluriannuel bien défini à moyen terme. Sa
présentation résume les orientations chiffrées des agrégats budgétaires de l’Administration
pendant trois ans.
Pourtant, son contenu doit être étroitement lié aux rythmes quotidiens de la vie des agents
économiques ainsi qu’aux évènements qui surviennent au niveau de chaque secteur d’activité de
la société. Dans ce cas, les éventuels changements de données entre les prévisions et les réalités
des ressources et des emplois ne sont pas exclues en cours d'exercice.
Actuellement, la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 apporte un grand
bouleversement dans le contexte Macroéconomique global. Les manques à gagner causées par
cette pandémie dans l’économie malagasy révèlent une profonde récession touchant la quasi-
totalité des activités.
Aussi, le montage du CMBMT 2021-2023 vise le redressement de l’économie ainsi que
la poursuite des visions établies lors de la préparation de la Loi de Finances Initiale 2020.
Le choix bien avisé des inscriptions budgétaires requiert une technique de gestion des
informations axée vers des résultats palpables impactant le développement de la société.
I. 1 CONTEXTE ECONOMIQUE
1.1.1 Environnement économique mondial actuel
Le premier cas de Covid-19 a été détecté vers le mois de Décembre 2019 en Chine. Sa
propagation dans les autres continents a commencé le mois de Janvier 2020 et est parvenue en
Afrique le mois de Mars 2020. Les mesures de contrôle dans les ports et les aéroports n’ont pas
permis de freiner l’expansion de la maladie en dehors du territoire chinois. La circulation des
personnes et des marchandises a été limitée, voire même interdite dans certaines régions. Les
mesures de confinement ont étés inévitable pour limiter la propagation du virus. L’économie
mondiale a ralenti, l’impact du Covid-19 a perturbé les chaines de valeur, affecté le commerce
international et réduit violemment les activités économiques mondiales. La durée et l'intensité du
choc demeurent très incertaines, allant jusqu'à 6 mois dans la plupart des Pays. La reprise des
activités est devenue plus difficile et plus risquée, notamment dans les Pays les plus touchés, qui
sont principalement les Pays développés. Les chiffres en rapport avec cette crise sanitaire sont
encore provisoires. Selon les « Perspectives Economiques Mondiales (PEM) » publiée en Juin
2020, l'économie mondiale devrait connaître une forte contraction de 4,9 % en 2020, 3% dans les
Pays émergents et en développement et 10,2% dans la zone Euro, soit un recul bien plus marqué
que lors de la crise financière de 2008-09.
Face à l’ampleur du choc, les gouvernements octroient des subventions pour les ménages
et les entreprises en vue de la reprise rapide des activités et dans les meilleures conditions. Ces
mesures ont pour effet de grever sur la dépense publique étant donné que les ressources sont
limitées. Les gouvernements sont dans ce cas contraints de trouver dans les plus brefs délais des
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solutions de sortie de crise.
Parallèlement à la diminution des activités, le cours du pétrole a connu une chute
considérable. Ainsi, dès le début de la crise sanitaire, les cours du Brent demeurent très volatiles,
accentués par le désaccord de prix entre la Russie et l’Arabie Saoudite. Il passe, en effet, de
60 Dollars en Janvier 2020 à 20,2 Dollars vers le mois de Mars 2020. Les mesures de
déconfinement partiel annoncées très récemment ont permis par voie de conséquence un regain
progressif des activités et le prix du pétrole a repris au mois de Septembre 2020 lequel est passé
de 41 Dollars le Brent.
1.1.2 Evolution de l’économie malagasy
A Madagasikara, la pandémie du Covid-19 a également engendrée une crise

socioéconomique, à l’instar des autres Pays. Une récession caractérisée par une chute à -3,8% du
PIB a été enregistré au sein du pays pour l'année 2020. Les secteurs d’activité particulièrement
touchés sont l’industrie extractive, l’industrie textile, le transport, l’hôtellerie et la restauration, le
tourisme ainsi que le commerce. Le secteur primaire a, quant à lui, connu un essor, contre toute
attente.
Malgré tout, une reprise des activités économiques est escompté en 2021 afin d’atteindre
une croissance annuelle de 4,5% du PIB. Ce sursaut sera soutenu notamment par l’agriculture,
les activités extractives, l’industrie alimentaire et textile, l’énergie et le BTP. Les mesures de
redressement post-covid-19 devraient par ailleurs se poursuivre, parallèlement aux actions
d’éradication de cette maladie.
A moyen terme, la croissance économique est estimée à 5,2% en 2022 et 6,2% en 2023.
La hausse du taux d’inflation de 6,3% prévue pour 2021 devrait être contenue pour se stabiliser à
6,2% en 2022 et 6,1% en 2023.
Cependant, le niveau de la pauvreté est encore élevé à Madagasikara, atteignant 72% de
la population (rapport des Nations Unies en Juillet 2020). L’économie Malagasy est caractérisée
par d'importantes inégalités économiques, sociales et territoriales. La capacité d’intervention de
l’Etat en matière de protection sociale reste encore fragile et ne peut couvrir qu’une proportion
minime de la population. Les secours octroyés lors de la crise du covid-19 accroissent les
dépenses de l’Etat en matière d’aides au bénéfice des foyers situés dans les agglomérations les
plus touchées par la pandémie. Les défis sont immenses face aux difficultés socio-économiques
traversées par le Pays.
Le chômage technique s’annonce dans certains cas, et grève le pouvoir d’achat des
ménages induisant ainsi l’augmentation de leurs engagements en termes d’endettement. Les
mesures restrictives appliquées depuis le mois de Mars entraînent une chute des activités
touristiques et réduisent l’entrée des devises. Le déficit de la balance courante s’est dégradé
jusqu’à -6,2% pour cette année alors qu’il était de -3,3% en 2019. L’effondrement des recettes
fiscales et des dépenses liées à la crise sanitaire vont grever sur le déficit budgétaire, apportant
une hausse des besoins de financement pour l’Etat de l’ordre de 3 245 milliards d’Ariary.
Au mois de Septembre 2020, 16 408 cas de Covid-19 ont été confirmés à Madagasikara
selon les données officielles, dont 15 301 personnes sont guéries et 875 Sont encore dans une
situation de cas actifs. Toutes les personnes infectées ont été prises en charge. 230 décès sont
enregistrés jusqu’à cette date. Par rapport aux Pays touchés par le Covid-19, Madagasikara fait
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partie des groupes de Pays plus épargnés en termes de dommages corporels ; mais son impact
socio-économique marquera toujours la vie quotidienne de la population, notamment les plus
vulnérable dans les grandes villes.
Avec le confinement, le secteur informel, qui emploie plus de neuf salariés sur dix et qui
contribue à environ 24% du PIB (ENEMPSI 2012), est le plus troublé par cette crise sanitaire.
En effet, l’emploi dans le secteur informel est caractérisé par la vulnérabilité, les conditions de
travail difficiles et les disparités du revenu. Pour le secteur d’exportation, une nette diminution
de (-6,8%) est prévu. Le déficit budgétaire pourrait atteindre jusqu’à -5,6% du PIB.
I.2 HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU CMBMT 2019-2021
En 2021, l’Etat poursuivra les efforts menés pour faire sortir le Pays de la crise sanitaire.
Le principal objectif est de viser un taux de croissance du PIB réel à 4,5% en 2021 et de 6,2% en
2023.
Selon le cadrage, une prévision du taux de pression fiscal à 14% du PIB en 2023 est
indiquée, soit à 10,9% en 2021 lequel était de 9.1% pendant la LFR 2020.
A ce stade, les recettes prévoient la rentrée d’une somme de 7 960,3 milliards d’Ariary en
2021 contre 6 942,8 milliards d’Ariary en 2020. Pour compenser les lacunes causées par la crise
sanitaire, l'Etat prévois de maintenir le déficit public de l’ordre de 5,5% du PIB afin de permettre
le financement des dépenses qui ne cessent de croitre. Le montant total des dépenses s’élève à
11 161,4 milliards d’Ariary pour 2021 et un déficit de 3 231 milliards d’Ariary (5,5% du PIB)
contre 6% dans la Loi de Finances rectificative 2020 est prévu.
Les dépenses en Investissement public sont estimées à 5 495,5 milliards d’Ariary en 2021
représentant 9,4% du PIB, équivalent à 9,1% du PIB dans la Loi de Finances Rectificative 2020.
En matière de recettes
Conformément à l’Objectif du Développement Durable (ODD), l’Etat concentre

constamment ses efforts dans élargissement de l’assiette fiscale afin de pouvoir disposer de plus
de fonds pour subvenir aux besoins du Pays. Dans cette optique, l’Administration fiscale
malagasy tente d’élaborer un régime de collecte de recettes plus performant et plus sécurisé pour
atteindre un taux de pression fiscale de 14% en 2023. La transparence des procédures et la
facilitation des traitements de dossier, figurent parmi les priorités et se manifestent par la
dématérialisation du système de déclaration et de paiement. Toutes les opérations doivent
conduire à l’élimination des obstacles à la rentrée des fonds et à l’atteinte de l'objectif de (1Ar)
investit qui rapportera à peu près (136 Ariary). L’année 2021 sera donc considérée comme une
année de transition et de sortie de crise à travers les activités de soutiens au secteur privé. Par
contre, en 2022 et 2023 les prévisions de recette indiquent un défi de recouvrement plus
performant.
En matière de dépenses
Malgré l’amélioration de la situation sanitaire à Madagasikara depuis le mois d’Octobre,

l’Etat malagasy est encore confronté à de multiples difficultés économiques et sociales. La crise
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laissée par le covid-19 est loin d’être terminée ; d’autant plus, que le problème relatif à la famine
dans la Région sud de la grande Ile figure également parmi les priorités de l’Administration
malagasy. Le secteur privé n’a quasiment aucune ressource pour recouvrer les pertes pendant le
confinement. Dans ce cas, le refinancement de l’économie repose essentiellement sur la
mobilisation des fonds dans le secteur public et la recherche des valeurs ajoutées dans le secteur
primaire.
La priorisation des dépenses jugées pertinentes et porteuses de croissance requiert ainsi
un choix bien méthodique suivant les besoins réels de la situation.
En termes de dépense, l’Etat essaie de maintenir l’élargissement du déficit budgétaire à
un niveau contrôlé afin de pouvoir trouver un moyen pour financer les dépenses générées par le
régime de confinement. Le budget pour 2021 tient compte principalement sur la politique de la
protection sociale et à la poursuite des décisions d’investissement lancés lors de la Loi de
Finances Rectificative 2020.
6
CADRAGE MACRO-BUDGETAIRE 2021 - 2023
2020 En % du
Var°
2021 En % du
Var°
2022 En % du
Var°
2023 En % du
Var°
(En milliards d'Ar) LFR PIB PLFI PIB PIB PIB
PIB NOMINAL 54 675,4 58 286,1 65 347,3 73 830,5

Taux de croissance du PIB réel -3,8% 4,5% 5,2% 6,2%
Taux d'inflation moyenne périod 4,5% 6,3% 6,2% 6,1%
Taux de pression fiscale net 9,1% 10,9% 12,5% 14,0%
RECETTES
Recettes fiscales nettes 4 972,6 9,1% -25,9% 6 358,0 10,9% -5,2% 8 176,8 12,5% 28,6% 10 349,5 14,0% 26,6%
Impôt 2 579,3 4,7% -31,4% 3 548,9 6,1% -5,6% 4 579,0 7,0% 29,0% 5 898,7 8,0% 28,8%
Douanes 2 393,4 4,4% -18,9% 2 809,1 4,8% -4,8% 3 597,8 5,5% 28,1% 4 450,8 6,0% 23,7%
Recettes non fiscales 208,3 0,4% 4,0% 164,9 0,3% -17,7% 164,9 0,3% 0,0% 224,7 0,3% 36,3%
Dons 1 761,8 3,2% 19,5% 1 437,4 2,5% -2,5% 1 284,5 2,0% -10,6% 1 091,4 1,5% -15,0%
Dons courants 564,2 1,0% 0,0% 243,5 0,4% 0,0% 47,6 0,1% 0,0% 48,8 0,1% 0,0%
Dons en capital 1 197,6 2,2% 6,6% 1 193,9 2,0% 6,3% 1 236,9 1,9% 3,6% 1 042,6 1,4% -15,7%
Recettes totales 6 942,8 12,7% -17,2% 7 960,3 13,7% -5,1% 9 626,2 14,7% 20,9% 11 665,6 15,8% 21,2%
DEPENSES
Dépenses du personnel 2 923,3 5,3% 0,7% 3 182,0 5,5% 9,6% 3 486,1 5,3% 9,6% 3 758,3 5,1% 7,8%
Solde 2 698,5 4,9% -0,1% 2 958,4 5,1% 9,6% 3 228,6 4,9% 9,1% 3 500,4 4,7% 8,4%
Indemnités 224,9 0,4% 10,6% 223,6 0,4% 10,0% 257,5 0,4% 15,2% 257,9 0,3% 0,2%
Fonctionnement (hors opération 1 635,9 3,0% 19,8% 1 780,6 3,1% 30,4% 2 276,4 3,5% 27,8% 2 375,3 3,2% 4,3%
Biens et Services 444,0 0,8% 3,5% 436,2 0,7% 1,7% 503,3 0,8% 15,4% 537,4 0,7% 6,8%
Transferts (hors arriérés) 1 191,9 2,2% 27,2% 1 344,4 2,3% 43,5% 1 773,1 2,7% 31,9% 1 837,9 2,5% 3,7%
Intérêts 508,2 0,9% 12,4% 482,5 0,8% 6,7% 510,3 0,8% 5,8% 563,9 0,8% 10,5%
AONT 174,5 0,3% 0,0% 220,8 0,4% 26,6% 61,0 0,1% -72,4% 49,3 0,1% -19,1%
Dépenses en capital 4 980,8 9,1% -1,4% 5 495,5 9,4% 8,8% 5 952,7 9,1% 8,3% 7 096,8 9,6% 19,2%
Financement interne (yc FCV) 2 358,2 4,3% 0,3% 2 035,8 3,5% -13,4% 2 403,6 3,7% 18,1% 3 638,9 4,9% 51,4%
Financement externe (yc AEP) 2 622,7 4,8% -2,8% 3 459,7 5,9% 28,3% 3 549,2 5,4% 2,6% 3 457,8 4,7% -2,6%
Dépenses totales 10 222,8 18,7% 2,8% 11 161,4 19,1% 12,2% 12 286,4 18,8% 10,1% 13 843,6 18,8% 12,7%
Variation des arriérés -14,2 0,0% -69,6% -30,0 -0,1% -35,8% -30,0 0,0% 0,0% -30,0 0,0% 0,0%
Déficit (base caisse, yc dons) -3 294,2 -3 231,0 -2 690,2 -2 208,0

Déficit en % du PIB -6,0% -5,5% -4,1% -3,0%
7
CADRE BUDGETAIRE A MOYEN TERME (CBMT)
2021 - 2023
8
II. CBMT 2021 – 2023
Le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) est un document de cadrage Budgétaire qui
présente le point de vue global, permettant de suivre les projections pluriannuelles du Budget de
l’Etat. Il permet de constater la cohérence de l’allocation globale pour chaque Institution et
Ministère avec les politiques sectorielles et les objectifs visés par la Politique Générale de l’Etat.
Le CBMT est présenté sous forme de tableau chiffré des allocations. Il est ajusté selon le
cadre des grandeurs macroéconomiques obtenues dans le CMBMT avec les besoins des
institutions et les Ministères. Il doit refléter la combinaison des stratégies sectorielles du Budget à
moyen terme (03 ans). L'objectif est d'avoir un aperçu général du chemin de développement à
entreprendre pour les trois années à venir. Le processus normal d’un budget programme respecte
fidèlement les inscriptions décidées dans le CBMT, notamment pour les années N+2 et N+3.
II.1 LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN MATIERE DE FINANCES PUBLIQUES.
La consolidation des orientations budgétaire des Institutions et des Ministères détermine la

structure globale du budget de l’Administration toute entière. Le cadre macroéconomique courant
et les prévisions des agrégats requiert l’établissement d’un plan stratégique de développement
suffisamment clair et incontournable. A partir de 2021, le plan stratégique en cohérence avec la
Politique Générale de l’Etat s’articule autour de la poursuite de la lutte contre le Covid-19 et
contre le KERE dans le sud de la grande île, l’instauration de la paix et de la sécurité, la résolution
du problème de l’énergie et de l’eau, la lutte contre la corruption, l’éducation, la santé,
l’industrialisation, et la modernisation de Madagasikara.
II.2 ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN MATIERE DE CHOIX D’ALLOCATION DE RESSOURCES
2.2.1. Dépenses de solde
Les assainissements de la gestion du personnel de l’Etat et des pensionnés se poursuivent

en 2021. Ainsi, l’adoption du système AUGURE à travers tous les Ministères est en cours de
conception. L’Etat procède actuellement à la suspension temporaire de solde des 591 agents en
situation irrégulière depuis le mois d’Octobre 2020. Une hausse de 9,6% des dépenses liées à la
solde est en vue par rapport à la Loi de Finances Rectificative 2020. Cette augmentation résulte
des recrutements au sein des Ministères, notamment de l'Education Nationale et de la Défense et
Sécurité publique, ainsi que de l’ajustement des valeurs suite aux avancements.
2.2.2 Dépenses de fonctionnement
Une légère diminution de l’ordre de 0,6% par rapport à son niveau dans la LFR 2020 est
attendue pour la rubrique indemnité. Elle représente la prévision de paiement des salaires des
agents ECD, la CNAPS, et les indemnités de déplacements des agents en mission au sein de
l’Administration. La mise à jour de la liste effective des agents non encadrés de l’Etat payés par le
Budget de fonctionnement des Institutions et Ministères a été récemment revue afin de bien cadrer
les dépenses relatives aux salaires par rapport aux données réelles des agents payés dans cette
9
rubrique.
Pour faire fonctionner l’Administration, une augmentation de 1,7% du coût des biens et
services par rapport à la LFR 2020 a été établie, pour garder le niveau des activités courantes de
38 240 Services Opérationnels gérés par le Budget Général de l’Etat. Le raisonnement se base sur
la nécessité de maintenir ce niveau afin de garder la proportion de 0,7% du PIB pour cette
rubrique.
Quant à la rubrique « Transfert et Subvention », les dépenses y afférente s’élèvent à
1 344,4 milliards d’Ariary pour 2021. Celles-ci servent à payer les subventions des organismes
rattachés aux Ministères, communes, ainsi que la prise en charge et le remboursement des frais
médicaux des fonctionnaires en activités et à la retraite, et les bourses d’études.
Depuis plusieurs années, la Caisse de Retraite Civile et Militaire (CRCM) présente une
situation déficitaire. En effet, le déséquilibre entre le budget alloué aux pensions et les cotisations
versées par les agents actifs nécessite le renflouement d’une somme considérable en termes de
transferts et subventions. Actuellement, le déficit de la caisse occupe près du 25% des allocations
globales dans cette rubrique. Le faible taux des cotisants par rapport aux pensionnés en est la
principale cause. Des mesures sont en cours de conception pour atténuer progressivement ce
déficit.
2.2.3 Dépenses d’Investissement
Pour 2021, les projets appuyés par les partenaires technique et financier s’accroissent de
manière prévisible. Pendant la LFR 2020, le niveau de l’investissement sur financement extérieur
atteint 2 622,7 milliards d’Ariary tandis qu’en 2021, elle sera de 3 459,7 milliards d’Ariary, soit
une augmentation de 28,3%. La stabilité des relations avec l’extérieur devient de plus en plus
mature. La coopération se manifeste en général dans le domaine de la construction et dans la
réhabilitation des routes, dans l’électrification rurale, dans la création de l’énergie renouvelable,
dans la protection de l’environnement, dans l’approvisionnement en eau potable, dans la santé et
dans la nutrition. L’investissement sur le financement extérieur représente près de 5,9% du PIB et
assure les 31% des dépenses totales de l’Etat. L’apport de chaque projet en matière de transfert de
revenu et de compétence issue de l’assistance des experts crée également des retombées non
négligeables pour les travailleurs locaux.
En ce qui concerne les Investissements internes, la Loi de Finances pour 2021 se concentre
généralement sur la poursuite des travaux lancés dans la LFR 2020. Ainsi, le montant total s’élève
près de 2035,8 milliards d’Ariary, soit une nette diminution de l’ordre 13,4%. Ces investissements
concernent entre autres le renforcement des infrastructures sanitaires et la lutte contre le Covid-19
; la priorisation des activités à caractère sociales ; la mise en place d’un système de sécurité
favorable à l’environnement des affaires, l’éducation, l’adduction d’eau potable et la résolution du
problème de l’énergie.
En 2021, les dépenses en capital tout financement confondu suivent une évolution
ascendante par rapport à la Loi précédente malgré la diminution de l’investissement interne. La
crise sanitaire a affecté considérablement les ressources de l’Etat alors que l’équilibrage entre les
recettes et les dépenses doit rester parfaite.
Telle est le contenu du présent cadrage que l’on espère mieux adapté à la situation actuelle.
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CADRE BUDGETAIRE A MOYEN TERME 2021-2023
En Millions d'Ariary
PLFI 2021 P 2022 P 2023
MINISTERES/ Biens et PIP Biens et Biens et PIP

Solde Indemnites Transferts PIP Interne TOTAL Solde Indemnites Transferts PIP Externe PIP Interne TOTAL Solde Indemnites Transferts PIP Interne TOTAL
INSTITUTIONS Services Externe Services Services Externe
PRM 13 539 23 332 35 965 19 254 29 847 70 060 191 997 14 771 23 332 35 965 19 254 30 623 88 625 212 571 16 012 23 332 35 965 19 254 29 827 134 179 258 568
SENAT 0 9 087 6 597 795 0 80 16 558 0 9 087 6 597 795 0 101 16 580 0 9 087 6 597 795 0 153 16 632
AN 0 31 920 16 684 554 0 1 500 50 658 0 31 920 16 684 554 0 1 898 51 056 0 31 920 16 684 554 0 2 873 52 031
HCC 0 4 445 3 645 92 0 1 000 9 182 0 4 445 3 645 92 0 1 265 9 447 0 4 445 3 645 92 0 1 915 10 097
PRIMATURE 9 477 16 580 10 189 7 135 197 639 23 254 264 273 10 339 16 580 10 189 7 135 202 778 29 416 276 437 11 208 16 580 10 189 7 135 197 505 44 536 287 153
CFM 0 4 826 2 156 34 0 750 7 766 0 4 826 2 156 34 0 949 7 964 0 4 826 2 156 34 0 1 436 8 452
CENI 0 9 404 1 716 263 0 3 644 15 028 0 9 404 1 716 263 0 4 610 15 993 0 9 404 1 716 263 0 6 980 18 363
MAE 57 922 3 386 7 649 13 551 0 2 000 84 509 63 193 3 386 7 649 13 551 0 2 530 90 309 68 501 3 386 7 649 13 551 0 3 831 96 918
MDN 314 718 27 811 22 225 928 0 24 297 389 979 343 357 27 811 22 225 928 0 30 736 425 058 372 199 27 811 22 225 928 0 46 534 469 698
SEG 277 293 5 950 20 004 447 0 14 000 317 694 302 527 5 950 20 004 447 0 17 710 346 637 327 939 5 950 20 004 447 0 26 813 381 153
MID 40 828 1 397 47 564 110 258 44 352 150 154 394 552 44 543 1 397 47 564 110 258 45 505 189 944 439 211 48 285 1 397 47 564 110 258 44 322 287 576 539 401
MSP 147 269 455 14 867 971 0 39 192 202 754 160 670 455 14 867 971 0 49 578 226 541 174 167 455 14 867 971 0 75 061 265 520
MINJUS 116 492 7 818 18 509 3 698 10 633 62 240 219 390 127 093 7 818 18 509 3 698 10 909 78 733 246 760 137 769 7 818 18 509 3 698 10 626 119 202 297 621
MEF 464 868 28 117 80 304 895 458 258 708 746 639 2 474 095 507 171 28 117 80 304 895 458 265 434 944 499 2 720 984 549 773 28 117 80 304 895 458 258 533 1 429 971 3 242 157
MTEFPLS 17 889 1 083 2 673 1 853 0 5 135 28 633 19 517 1 083 2 673 1 853 0 6 496 31 622 21 156 1 083 2 673 1 853 0 9 835 36 600
MICA 14 317 3 403 4 644 27 643 131 382 27 974 209 363 15 620 3 403 4 644 27 643 134 798 35 387 221 494 16 932 3 403 4 644 27 643 131 293 53 576 237 491
MCC 11 716 2 859 4 776 1 751 1 113 16 600 38 815 12 782 2 859 4 776 1 751 1 142 20 999 44 309 13 856 2 859 4 776 1 751 1 112 31 793 56 147
MAEP 32 174 4 154 6 445 12 535 458 087 31 539 544 933 35 102 4 154 6 445 12 535 469 997 39 896 568 129 38 050 4 154 6 445 12 535 457 777 60 403 579 365
MEDD 15 160 2 744 8 446 944 49 619 10 000 86 913 16 540 2 744 8 446 944 50 909 12 650 92 233 17 929 2 744 8 446 944 49 585 19 152 98 801
MEH 3 460 906 1 653 240 210 072 20 000 236 332 3 775 906 1 653 240 215 534 25 300 247 409 4 092 906 1 653 240 209 930 38 304 255 126
MEAH 4 391 911 1 694 3 398 96 372 54 923 161 689 4 791 911 1 694 3 398 98 878 69 477 179 149 5 193 911 1 694 3 398 96 307 105 189 212 692
MMRS 4 208 1 694 11 711 965 0 2 600 21 178 4 591 1 694 11 711 965 0 3 289 22 250 4 977 1 694 11 711 965 0 4 980 24 327
MATHTP 25 087 5 968 4 927 7 822 1 049 119 265 370 1 358 293 27 370 5 968 4 927 7 822 1 076 396 335 693 1 458 176 29 669 5 968 4 927 7 822 1 048 410 508 239 1 605 035
MTTM 8 660 1 701 5 672 5 062 14 600 23 050 58 746 9 448 1 701 5 672 5 062 14 980 29 158 66 022 10 242 1 701 5 672 5 062 14 590 44 146 81 413
MPTDN 1 438 141 470 19 39 847 6 000 47 914 1 569 141 470 19 40 883 7 590 50 671 1 701 141 470 19 39 820 11 492 53 641
MINSAN 239 987 2 280 16 702 35 095 387 451 82 208 763 722 261 826 2 280 16 702 35 095 397 525 103 993 817 420 283 819 2 280 16 702 35 095 387 189 157 445 882 530
MJS 13 685 2 418 1 249 9 601 3 965 128 944 159 863 14 930 2 418 1 249 9 601 4 068 163 115 195 382 16 184 2 418 1 249 9 601 3 962 246 955 280 371
MPPSPF 7 580 1 183 4 247 905 17 962 12 286 44 163 8 270 1 183 4 247 905 18 429 15 542 48 575 8 964 1 183 4 247 905 17 950 23 530 56 779
MEN 948 477 9 003 55 658 103 427 146 363 144 844 1 407 771 1 034 788 9 003 55 658 103 427 150 168 183 227 1 536 271 1 121 711 9 003 55 658 103 427 146 264 277 406 1 713 468
METFP 31 590 4 450 11 022 1 321 12 335 10 000 70 719 34 465 4 450 11 022 1 321 12 656 12 650 76 564 37 360 4 450 11 022 1 321 12 327 19 152 85 632
MESUPRES 135 825 1 062 5 822 104 886 7 537 49 127 304 258 148 185 1 062 5 822 104 886 7 733 62 146 329 833 160 633 1 062 5 822 104 886 7 532 94 089 374 022
HCDDED 0 0 0 1 805 0 0 1 805 0 0 0 1 805 0 0 1 805 0 0 0 1 805 0 0 1 805
CNIDH 0 0 0 1 641 0 0 1 641 0 0 0 1 641 0 0 1 641 0 0 0 1 641 0 0 1 641
HCJ 350 3 084 318 7 0 0 3 758 382 3 084 318 7 0 0 3 790 414 3 084 318 7 0 0 3 822
11
TOTAL 2 958 400 223 573 436 200 1 374 358 3 167 003 2 029 410 10 188 944 3 227 614 223 573 436 200 1 374 358 3 249 345 2 567 203 11 078 294 3 498 734 223 573 436 200 1 374 358 3 164 862 3 886 746 12 584 473
CADRE DES DEPENSES A MOYEN TERME (CDMT)
2021 - 2023
12
CDMT 2020 – 2022
III. CDMT 2021 – 2023
Depuis l’adoption de la LOLF en 2004, la notion de programmation pluriannuelle et la

Stratégie de Gestion des Investissement Publics exige de nouvelles méthodes de programmation.
Ainsi, la coordination des différentes politiques publiques émanant de tous les secteurs
requiert une présentation plus concrète et plus raffinée des objectifs, des stratégies et des activités à
budgétiser.
Le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) présente l’évolution des dépenses des
Institutions et des Ministères sur une période de trois années consécutives. Il permet d’associer
le Budget, non seulement aux politiques ou stratégies sectorielles, mais aussi aux perspectives de
performance. Autrement dit, le CDMT est un document qui présente à la fois la stratégie à
moyen terme suivi par une Institution ou un Ministère ainsi que son Budget, toujours dans une
perspective à moyen terme. Il en évalue la performance attendue à travers une répartition fine
de l’enveloppe des Institutions et Ministères.
Pour 2021, l’Etat projette d'intégrer la notion de produit dans le CDMT. S'agissant d'un
nouvel élément mettant en évidence les détails de chaque projet en termes de finalité de toute
dépense ainsi que de sa localité d’intervention.
Les CDMT 2021 - 2023 de tous les Institutions et Ministères sont regroupés dans le
présent document.
13
CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME
01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
-----------
DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

Dans le cadre des objectifs et stratégies sus-mentionnés, le tableau ci-après présente les principales orientations et stratégies définies à mener :
TABLEAU 1 : CADRES D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES
CIBLES
PROGRAMMES OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS
INDICATEURS DE RESULTAT UNITE LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023
001-1-1-1 - Les distinctions 001-1-1-1-R1 - Nombre de distinctions NOMBRE 27000 28500 30000 30000
honorifiques , toutes les honorifiques décernées
grades confondus sont
décernées aux bénéficiaires
001-1-1-2 - LE BUDGET 001-1-1-2-R1 - TAUX D’ENGAGEMENT % 98 98 98 98
ALLOUÉ À LA PRÉSIDENCE DES DÉPENSES
EST UTILISÉ À BON ESCIENT
001-1-1-4 - Coordination de 001-1-1-4-R1 - Pourcentage des % 100 100 100 100
suivi des Projets projets identifiés incorporés dans le
présidentiels assurée plan de suivi consolidé des projets de
la DGPP(Priorisation, compilation,
synchronisation)
001-1-1-5 - Divers matériels 001-1-1-5-R1 - Nombre des divers NOMBRE 14 _ _ -
acquis matériels et mobiliers acquis pour
assurer le bon fonctionnement et la
001-1-1 - ASSURER LA continuité des services administratifs
001-1 - ASSURER LE COORDINATION ET LE SUIVI DES 001-1-1-6 - Les dossiers de 001-1-1-6-R1 - Nombre des dossiers NOMBRE 35419 35736 35800 35800
001 - Administration Et demande de distinctions instruits
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS ET PROJETS RELEVANT
Coordination SERVICES DE LA PRÉSIDENCE DE LA PRÉSIDENCE DE LA honorifiques et de
RÉPUBLIQUE proposition de liste de
bénéficiaires à soumettre à
l'approbation du Président
de la République sont
instruits
001-1-1-7 - L’ANIMATION, LA 001-1-1-7-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 4 4 4 4
COORDINATION ET LA RÉUNIONS DE COORDINATION
SUPERVISION DES EFFECTUÉES
ACTIVITÉS ET PROJETS DES
SERVICES RELEVANT DE LA
PRÉSIDENCE SONT
ASSURÉES EFFICACEMENT
001-1-1-8 - Sécurité des 001-1-1-8-R1 - Murs et clôtures M 3800 _ _ -
Palais assurée construits sur la tracée de la limite du
domaine des sites présidentiels
d'Iavoloha construits
Projets d'Investissement Public concernés
193 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (SGP-DSP-DGCIS)
205 - PROJET PRESIDENTIEL
207 - DEFENSE ET SECURITE NATIONALE VOLET DIRECTION GENERALE DU CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE
208 - MISE AUX NORMES DES MOYENS À DÉPLOYER POUR LA SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE
001-1-3 - Assurer le Bon 001-1-3-1 - Réalisation des 001-1-3-1-R1 - Taux de réalisation des Pourcentag 100 100 100 100
fonctionnement de DGPP activités moyens nécessaires e
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CIBLES
001-1-4-1 - LA 001-1-4-1-R1 - Nombre de moyens NOMBRE 9 _ _ -
CONTRIBUTION À LA matériels acquis au niveau du QG et
SÉCURISATION DU des antennes
001-1-4 - COORDONNER LA MISE TERRITOIRE NATIONAL EST 001-1-4-1-R2 - Nombre de bâtiments NOMBRE 3 _ _ -
EN ŒUVRE DES STRATÉGIES DE LA APPORTÉE construits et réhabilités auprés QG et
SÉCURITÉ NATIONALE ET DES antennes
RÉFORMES Y AFFÉRENTES 001-1-4-1-R3 - Nombre de distinctions NOMBRE 27000 28500 30000 30000
honorifiques discerne
001-1-4-1-R4 - Nombre des atteintes à NOMBRE 2 2 2 2
la sécurité nationale déjouées
001-1-5-1 - Participation des 001-1-5-1-R1 - Taux de populations % 35 69 75 75

001-1-5 - Préserver la paix et populations défavorises a la béneficiaire
protection sociale vie sociale et au progrès
collectif
001-1-6-1 - LA 001-1-6-1-R1 - Assurance de la % 100 100 100 100

SÉCURISATION DU Sécurité du Président de la
PRÉSIDENT DE LA République et son entourage
001-1-6 - ASSURER DE FAÇON RÉPUBLIQUE ET DE SON
PERMANENTE LA SÉCURITÉ DES ENTOURAGE EST ASSURÉE
001-1-6-2 - Formations et 001-1-6-2-R1 - Organisation effectives NOMBRE 3 5 - -
HAUTES PERSONNALITÉS, DES
recyclages organisés de la formation et de recyclage
INFRASTRUCTURES ET DU
001-1-6-3 - LA 001-1-6-3-R1 - Garant de la Sécurité NOMBRE 80 90 - -
PATRIMOINE DE LA PRÉSIDENCE SÉCURISATION ET L’ et des biens de la Présidence
ENTRETIEN DES BIENS DE
LA PRÉSIDENCE SONT
ASSURÉS
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CIBLES
001-1-8-1 - 'Agence apte à 001-1-8-1-R1 - Taux des Equipements % 0 100 100 100
acquérir les équipes de techniques de développemnt acquis
développement et de
formation
001-1-8-2 - 'Infrastructure à 001-1-8-2-R1 - Taux d'opérationnalité % 0 13 13 13
clés publiques : partie Infrastructure PKI opérationnel
opérationnalisation
effectuée
001-1-8-3 - Agents de l’ 001-1-8-3-R1 - Nombre de Bundles NOMBRE 2 4 4 4
ANRE à jour et aptes à Support de Cours achetés
vulgariser les Technologies
et les normes en matière de
TIC
001-1-8-4 - Capacités des 001-1-8-4-R1 - Nombre de Personnel NOMBRE 6 8 25 25
agents de l'ANRE renforcées ANRE formés
001-1-8-4-R2 - Taux de visibilité de % 100 0 0 0
001-1-8 - REORIENTER LES
l'ANRE
ACTIVITES DE L’ANRE POUR 001-1-8-5 - Infrastructure à 001-1-8-5-R1 - Processus d'acquisition % 9 18 18 18
DEVENIR LE PRINCIPAL F A I E ET M clés publiques : partie de package de Logiciels de PKI
V N O POUR L’ETAT logicielle et équipement terminé
acquise
001-1-8-7 - Salle de 001-1-8-7-R1 - Taux d'opérationnalité % 0 0 20 20
formation équipée en du Système de sonorisation pour
Système de sonorisation, formation
Matériels de vidéo 001-1-8-7-R3 - Taux d'opérationnalité % 0 41 41 41
projection et équipement des Matériels de vidéo projection
réseau et matériels
informatiques pour
recevoir des cours à
distance
001-1-8-8 - Salle de 001-1-8-8-R1 - Taux d'opérationnalité % 0 0 100 100
formation équipée en du Matériel visioconférence
matériel de Visio conférence
pour recevoir des cours à
distance
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CIBLES
138-1-1-1 - LE SYSTÈME DE 138-1-1-1-R1 - Dossiers jugés par les NOMBRE 275 360 490 520
LUTTE CONTRE LA PAC(et/ou Juridictions) (1)
CORRUPTION EST 138-1-1-1-R2 - Dossiers de corruption NOMBRE 550 600 700 800
RENFORCÉ dénoncés, traités et transmis par le
BIANCO aux juridictions (2)
138-1-1-1-R3 - Pourcentage (Taux en % 50 60 70 75
%) des dossiers jugés par les PAC
(et/ou Juridictions) par rapport aux
dossiers de corruption dénoncés,
traités et transmis par le BIANCO aux
juridictions: (Augmentation de 10%
par année pour atteindre 60% en
2020)
138-1-1-2 - LES PRINCIPES 138-1-1-2-R1 - Taux de textes mis en % 50 60 65 75
DE GOUVERNANCE conformité identifiés
PUBLIQUE DANS LES 138-1-1-2-R2 - Nombre du personnels NOMBRE 5 15 15 20
INSTITUTIONS ET bénéficiaires de formation
ADMINISTRATIONS SONT 138-1-1-2-R3 - Nombre des secteurs NOMBRE 6 10 12 15
PROMUS prioritaires actifs dans la lutte contre
la corruption et la promotion de la
138-1-1 - RENFORCER LES Gouvernance
138-1 - RENFORCER L'AUTORITÉ DE SYSTÈMES JUDICIAIRE, ANTI- 138-1-1-2-R4 - Nombre de séances NOMBRE 7 10 12 15
138 - Appui à la gouvernance
L'ETAT, LA BONNE GOUVERNANCE ET CORRUPTION, ANTI-BLANCHIMENT d'informations tenues
et à l'Etat de droit L'ETAT DE DROIT ET ANTI-FINANCEMENT DU 138-1-1-2-R5 - Nombre de NOMBRE 12 15 20 20
TERRORISME thématiques sur les principes de
Gouvernance développés
138-1-1-2-R6 - Document référentiel NOMBRE 10 12 12 15
sur la Gouvernance Publique
138-1-1-3 - LE SYSTÈME 138-1-1-3-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 33 29 29 29
JUDICIAIRE EST RENFORCÉ DOLÉANCES REÇUES PAR LE CSM
(INDICATEUR DE RÉSULTAT
TRADUISANT DES GAINS EN
RÉDUCTION)
138-1-1-4 - LE DISPOSITIF 138-1-1-4-R1 - POURCENTAGE DES % 60 80 80 85
NATIONAL DE LA LUTTE CRITÈRES CONFORMES AUX
CONTRE LE BLANCHIMENT RECOMMANDATIONS DU GAFI
DE CAPITAUX ET LE
FINANCEMENT DU
TERRORISME EST
CONFORME AUX NORMES
REQUISES
138-1-1-5 - Les mesures de 138-1-1-5-R1 - Taux d’absorption des % 58 61 65 65
renforcement de l’efficacité DOS traitées et transmises aux
du SAMIFIN sont mises en autorités compétentes
œuvre
079 - PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC
198 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF
200 - CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN
202 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION
203 - RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L’INTÉGRITÉ (CSI)
206 - DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY)
209 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DE L’ETAT
210 - REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DE L’ARMÉE MALAGASY
211 - RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES
212 - RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
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CIBLES
138-1-2-1 - LA DÉFENSE DES 138-1-2-1-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 264 278 300 300
USAGERS CONTRE LES DOSSIERS TRAITÉS
DYSFONCTIONNEMENTS DE
L'ADMINISTRATION EST
ASSURÉE
138-1-2-2 - LA GESTION 138-1-2-2-R1 - CONTRAT DE NOMBRE 4 4 4 4
AXÉE SUR LES RÉSULTATS PERFORMANCE
EST APPROPRIÉE PAR LES
AGENTS DE L'ETAT
138-1-2-3 - LES RÉFORMES 138-1-2-3-R1 - Taux des réformes % 40 40 40 40
INITIÉES AUPRÈS DU réalisés/ prévus
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DU BUDGET (DGI, DGD),
MINISTÈRE DE L'EDUCATION
NATIONALE (MEN),
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ET DE LA
DÉCENTRALISATION (MID),
138-1-2 - AMÉLIORER LA QUALITÉ MINISTÈRE AUPRÈS DE LA
DE SERVICE RENDU AUX USAGERS PRÉSIDENCE EN CHARGE
DES MINES ET DES
PÉTROLES (MPMP
138-1-2-4 - L'évaluation des 138-1-2-4-R1 - Nombre de bureaux de NOMBRE 4 8 >8 >8
contrats/programmes des perception dont les
perfromance effectué contrats/programmes de performance
ont fait l’objet d’une évaluation
externe’
138-1-2-5 - Le FEFFI mis en 138-1-2-5-R1 - Proportion des écoles % 60 75 >75 >75
place et PEC opérationnal ciblées par la composante dotée d’un
dans les écoles primaires FEFFI opérationnel planifiant et
des Régions de mettant en œuvre un PEC
Analamanga, Alaotra
Mangoro et Sofia
138-1-2-6 - Le Système d’ 138-1-2-6-R1 - Taux % 60 80 100 100
Administration Fiscale d'opérationnalisation du Système d’
Intégrée (SAFI) opérationnel Administration Fiscale Intégrée (SAFI)
138-1-2-7 - Les transactions 138-1-2-7-R1 - Taux de confirmation % >12,5 >15 (Non >15 (Non >15 (Non
douanières suspectes de transactions douanières suspectes cumulé) cumulé) cumulé)
découvertes (en cas d'inspection physique)
138-1-3 - Inciter et tisser des 138-1-3-1 - Une base 138-1-3-1-R1 - Nombre annuel de NOMBRE 300 300 300 300
relations permanentes et durables politique solide est créée et comités de base mis en place et
avec les parties prenantes en vue occupée opérationnels
d'éviter des crises politiques
138-1-4-1 - Dialogue 138-1-4-1-R1 - Taux de participation Pourcentag 50 75 75 75

138-1-4 - Promouvoir l’adhésion
politique et social pérenne de la population par rapport aux e
populaire à la Politique adoptée
directives émises
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CIBLES
138-1-5-1 - Efficacité et 138-1-5-1-R1 - Taux d’ POURCENT 100 100 100 100

138-1-5 - Assurer le bon épanouissement dans l’ accomplissement des missions AGE
fonctionnement de la DGPAP exécution des missions attribuées
attribuées
138-1-6 - Assurer la mise en œuvre 138-1-6-1 - Stabilité et 138-1-6-1-R1 - Taux d’adhésion des Pourcentag 50 75 75 75
des directives du Président de la sérénité politique partis politiques et organisations à la e
République plate-forme de soutien au Président
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CIBLES
138-1-7-1 - LES LIAISONS 138-1-7-1-R1 - Pourcentage des % 100 100 100 100
ENTRE LES ENTITÉS entités étatiques connectées et
ÉTATIQUES CHARGÉES DE sécurisées
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA DÉFENSE NATIONALE
SONT SÉCURISÉES ET
INTERCONNECTÉES PAR UN
SYSTÈME COMMUN
138-1-7-2 - LES CONTRÔLES 138-1-7-2-R1 - NOMBRE D'INSPECTION NOMBRE 16 22 22 22
DES ACTIVITÉS DES EFFECTUÉE
GRANDES FORMATIONS DE
LA GENDARMERIE
NATIONALE (GN) ET LUTTER
CONTRE LA FRAUDE ET LES
TRAFICS ILLICITES DE TOUT
GENRE SONT INTENSIFIES
138-1-7-3 - IGE doté en 138-1-7-3-R1 - Nombre de véhicules NOMBRE 7 14 29 35
véhicules d'inspections acquis
138-1-7-4 - LA QUALITÉ ET 138-1-7-4-R1 - Pourcentage de % 40 50 50 50
L’EFFICACITÉ DES rapports de vérification ayant fait l’
CONTRÔLES A POSTERIORI objet de suivi des recommandations
DE LA GESTION DES
FINANCES ET DES
RESSOURCES PUBLIQUES,
138-1-7 - AMÉLIORER LA DU PATRIMOINE PUBLIC ET
FONCTION DE COORDINATION ET DU BON FONCTIONNEMENT
DE CONTRÔLE DE LA GESTION DES DE L'ADMINISTRATION SONT
RESSOURCES PUBLIQUES AMÉLIORÉES
138-1-7-5 - LE 138-1-7-5-R1 - Réunions avec les NOMBRE 25 25 25 25
FONCTIONNEMENT chefs hiérarchiques
ADMINISTRATIF, FINANCIER 138-1-7-5-R2 - NOMBRE DE MISSIONS NOMBRE 42 84 84 85
ET LES MATÉRIELS 138-1-7-5-R3 - NOMBRE DE RAPPORT NOMBRE 42 84 84 84
TECHNIQUES DES UNITÉS D'ACTIVITÉS
MILITAIRES SONT 138-1-7-5-R4 - Dossiers traités et taux NOMBRE 30 20 20 20
CONTRÔLÉS ET SUIVIS de répartition équitable l'effectif des
éléments de l'Armée
138-1-7-5-R5 - Taux d’insécurité PORCENTA 30 40 40 40
GE
138-1-7-5-R6 - NOMBRE DE PV DE NOMBRE 42 84 84 84
RÉCEPTION
138-1-7-5-R7 - Ratio éléments- NOMBRE 30 20 20 20
Formation
138-1-7-6 - Le système 138-1-7-6-R1 - Pourcentage de % 785 100 100 100
commun est fonctionnel, réalisation du système commun
constamment amélioré et
maîtrisé par les agents de
l'Etat
138-1-7-7 - Les systèmes 138-1-7-7-R1 - Nombre de systèmes NOMBRE 2 5 5 5
d'informations sur les d'informations concernant les finances
finances publiques et le publiques, les ressources et
fonctionnement des services patrimoines publics auxquelles l'IGE
publics sont contrôlés par peut se connecter
l'IGE
138-1-8-1 - Les 138-1-8-1-R1 - Volume USD 700000000 750000000 800000000 800000000

138-1-8 - Assurer la coordination
investissements prioritaires d'investissement décaissé par an
des investissements et de leurs
programmés sont
financements
effectivement exécutés
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CIBLES
138-1-9-1 - 138-1-9-1-R1 - Taux de participation % 60 70 80 80

Opérationnalisation de la des parties prenantes
plateforme de dialogue
138-1-9 - VALORISER L'ETHIQUE politique entre les parties
POLITIQUE prenantes
138-1-9-2 - Sérénité 138-1-9-2-R1 - Taux d’adhésion des % 60 70 80 80
politique partis politiques et organisations à la
plateforme de soutien au Président
138-2-1-1 - Amélioration du 138-2-1-1-R1 - Ratio éléments- Pourcentag 50 30 30 30

professionnalisme de Formation e
138-2 - Evaluer la contribution de 138-2-1 - Appui à la restauration l'Armée Malagasy
l'Armée dans la réalisation du volet de la discipline au sein des 138-2-1-2 - Augmentation 138-2-1-2-R1 - taux d’insécurité Pourcentag 70 30 40 40
defense et securité formations militaires de confiance de la e
population vis-à-vis de
l'Armée Malagasy
138-2-2-1 - Harmonisation 138-2-2-1-R1 - Dossiers traités et taux NOMBRE 50 30 20 20

de l’administration militaire de répartition équitable l'effectif des
en général éléments de l'Armée
138-2-2-2 - Développement 138-2-2-2-R1 - Taux d’insécurité % 70 30 30 30
économique grâce à l’
optimisation des décisions
en terme de répartition des
138-2-2 - Suivi et evaluation du
Forces de securité en
fonctionnement administratif et
fonction du niveau
logistique des formations
d'insécurité de chaque
region.
138-2-2-3 - Contribution à la 138-2-2-3-R1 - Réunions avec les NOMBRE 50 25 25 25
préparation de la prise de chefs hiérarchiques
décision du Président de la
République en matière de
défense
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CIBLES
138-4-1 - Système judiciaire 138-4-1-1 - Défi 69: Lutte 138-4-1-1-R1 - Pourcentage de Pourcentag 40 50 50 55
138-4 - Appliquer la politique de
impartial et indépendant, contre la corruption à rapports de vérification ayant fait l’ e
tolérance zéro pour la corruption
administration publique et sécurité tolérance zéro objet de suivi des recommandations
620-1-1-1 - LES 620-1-1-1-R1 - POURCENTAGE DES % PS=90% 90% 90% 90%

POPULATIONS CLÉS LES POPULATIONS CLÉS LES PLUS
PLUS EXPOSÉES AU VIH ET EXPOSÉES AU VIH AYANT UTILISÉ UN
LES PERSONNES AYANT DES PRÉSERVATIF AU COURS DE LEUR
RAPPORTS SEXUELS DERNIER RAPPORT SEXUEL/ANAL
OCCASIONNELS ADOPTENT
DES COMPORTEMENTS ET
PRATIQUES SEXUELLES À
MOINDRE RISQUE
620-1-1-2 - LES BESOINS EN 620-1-1-2-R1 - MONTANT DES USD >613.583 USD >613.583 USD >613.583 USD >613.583 USD
RESSOURCES POUR LA MISE RESSOURCES ALLOUÉES À LA
EN ŒUVRE DU PLAN RÉPONSE NATIONALE AU SIDA
STRATÉGIQUE NATIONAL DE
620-1 - CONTRIBUTION À UN RIPOSTE AU SIDA COUVERTS
620-1-1 - RÉDUIRE D’AU MOINS 620-1-1-3 - LES ADULTES DE 620-1-1-3-R1 - POURCENTAGE DES % Hommes : Hommes : Hommes : Homme :
620 - Appui au développement ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU
50% LE NOMBRE DE NOUVELLES 15-49 ANS ONT DES ADULTES DE 15-49 ANS QUI >50% >50% >50% >50%
social et économique DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET
INFECTIONS À VIH DANS LES SOUS ATTITUDES DE NON- EXPRIMENT LES 4 ATTITUDES DE
ÉCONOMIQUE
STIGMATISATION ET NON- TOLÉRANCE VIS-À-VIS DES
DISCRIMINATION À L'ÉGARD PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
DES PERSONNES VIVANT 620-1-1-3-R2 - POURCENTAGE DES % Femmes : Femmes : Femmes : Homme :
AVEC LE VIH ADULTES DE 15-49 ANS QUI >50% >50% >50% >50%
EXPRIMENT LES 4 ATTITUDES DE
TOLÉRANCE VIS-À-VIS DES
PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
620-1-1-4 - LES ADULTES ET 620-1-1-4-R1 - POURCENTAGE DE % 0.87 0.9 0.9 1
ENFANTS VIVANT AVEC LE PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
VIH BÉNÉFICIENT D’UNE (ADULTES ET ENFANTS) QUI ONT
PRISE EN CHARGE BÉNÉFICIÉ DES SERVICES DE SOUTIEN
MÉDICALE, PSYCHOLOGIQUE, SOCIAL ET
PSYCHOLOGIQUE, SOCIALE JURIDIQUE PARMI CELLES QUI SONT
ET JURIDIQUE DE QUALITÉ SUIVIES
031 - COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
078 - PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI)
197 - MISE EN PLACE D'UNE SALLE DE CRISE POUR LA GESTION DE LA SECURITE NATIONALE
199 - APPUI AU PILOTAGE DE LA RSS (REFORME DU SECTEUR SÉCURITAIRE)
201 - RENFORCEMENT DE CAPACITES DU SECRETARIAT PERMANENT A LA DEFENSE ET A LA SECURITE NATIONALE
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CIBLES
620-1-2-1 - SPDSN 620-1-2-1-R1 - Taux de réalisations % 100 100 100 100
opérationnel des objectifs liés à la gestion
administrative et financière.
620-1-2-2 - Les capacités 620-1-2-2-R1 - Nombre de NOMBRE 22 22 22 22
technologiques et départements ou services dotés
industrielles relatives à la d'outils et de matériels de sécurité
620-1-2 - PRESERVER LA PAIX défense et la sécurité adéquats
SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE nationale developpées
620-1-2-3 - Participation des 620-1-2-3-R1 - Taux de populations % 100 100 100 100
populations défavorisées à béneficiaires
la vie sociale et au progrès
collectif
620-1-2-4 - Insécurité sur 620-1-2-4-R1 - Taux d'insécurité par % 10 20 20 20
l'ensemble du territoire zone et par secteur d'intervention
réduite réduit
620-1-3-1 - Documents de 620-1-3-1-R1 - Nombre de documents NOMBRE 2 0 0 0

politique de défense et de cadres relatifs au renforcement de
stratégie de sécurité sécurité national validés
nationale élaboré
620-1-3-2 - Insécurité sur 620-1-3-2-R1 - Taux d'insécurité par % 10 15 30 35
l'ensemble du territoire zone et par secteur d'intervention
réduite réduit
620-1-3-3 - Capacités du 620-1-3-3-R1 - Nombre de Personnel NOMBRE 1 21 25 25
SPDSN renforcées du SPDSN performant dans la gestion
de la sécurité nationale
620-1-3-3-R2 - Nombre de succursales NOMBRE 0 7 10 10
mis en réseau
620-1-3-4 - Les capacités 620-1-3-4-R1 - Nombre de NOMBRE 2 4 4 4
technologiques et départements ou services dotés
620-1-3 - PILOTAGE DE LA industrielles relatives à la d'outils et de matériels de sécurité
REFORME RELATIVE A LA R.S.S défense et la sécurité adéquats
nationale developpées
620-1-3-5 - Pilotage de la 620-1-3-5-R1 - Nombre de documents NOMBRE 2 0 0 0
RSS appuyé stratégiques validés et appliqués par
les secteurs sécuritaires
620-1-3-5-R2 - Nombre de personnel NOMBRE 1 7 20 25
du SPDSN performant en matière de
pilotage de la RSS
620-1-3-6 - SPDSN 620-1-3-6-R1 - Taux de réalisations % 100 100 100 100
opérationnel des objectifs liés à la gestion
administrative et financière.
620-1-3-7 - Salle de crise 620-1-3-7-R1 - Taux cumulé de % 50 75 100 100
pour la gestion de la l'opérationnalisation de la salle de
sécurité nationale mise en crise
place
620-1-4 - PROMOUVOIR LE 620-1-4-1 - Stabilité au 620-1-4-1-R1 - Pourcentage des % 55 100 100 100
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR niveau des communes et activités/projets ayant atteint les
RURAL Fokontany améliorées résultats escomptés
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CIBLES
620-1-5-1 - LES 620-1-5-1-R1 - Volume d’exportation DTS >500.000.000 >500.000.000 >500.000.000 >500.000.000
INVESTISSEMENTS PRIVES AGOA (en DTS)
NOTAMMENT LE TEXTILE
620-1-5 - DÉVELOPPER LE ONT AUGMENTE
SECTEUR PRIVÉ ET LE SECTEUR 620-1-5-2 - LE CLIMAT DES 620-1-5-2-R1 - Classement Doing RANG <130 100 100 100
RELAIS AFFAIRES EST AMÉLIORÉ business
620-1-5-3 - LE PARTENARIAT 620-1-5-3-R1 - Nombre de contrats NOMBRE 1 2 3 5
PUBLIC PRIVE EST PPP établis
DEVELOPPE
PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

Par Programme, les principales dépenses par grandes natures d'opération correspondant aux Objectifs à atteindre sont présentées comme suit :
TABLEAU 2 : PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2021-2023 - En millions d'Ariary
LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023
PROGAMMES INVEST INVEST INVEST INVEST

SOLDES FONCT TOTAL SOLDES FONCT TOTAL SOLDES FONCT TOTAL SOLDES FONCT TOTAL
EXT INT EXT INT EXT INT EXT INT
001 - Administration Et
10 588 58 231 0 63 026 131 845 13 539 58 137 0 65 026 136 703 14 774 58 137 0 82 258 155 170 16 018 58 137 0 124 539 198 695
Coordination
138 - Appui à la
gouvernance et à l'Etat 0 18 149 12 032 3 811 33 992 0 17 744 16 367 3 811 37 923 0 17 744 60 068 4 821 82 634 0 17 744 145 670 7 300 170 714
de droit
620 - Appui au
développement social et 0 2 798 41 074 1 222 45 094 0 2 670 13 480 1 222 17 371 0 2 670 9 898 1 545 14 113 0 2 670 10 135 2 340 15 144
économique
TOTAL 10 588 79 178 53 106 68 060 210 931 13 539 78 551 29 847 70 060 191 997 14 774 78 551 69 966 88 625 251 916 16 018 78 551 155 805 134 179 384 553
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02 - SENAT
-----------

CIBLES
002-1-1 - ASSURER LA BONNE 002-1-1-1 - AGENTS 002-1-1-1-R1 - DURÉE MOYENNE DU Jour 28 28 28 28
002-1 - PROMOUVOIR LA BONNE GESTION DES MOYENS MATÉRIELS, EFFICACES, COMPÉTENTS ET TRAITEMENT DES DOSSIERS
002 - Administration Et MOTIVÉS
GOUVERNANCE AU NIVEAU DE L’ FINANCIERS ET HUMAINS BONNE
Coordination 002-1-1-2 - 002-1-1-2-R1 - NOMBRE DE LOCAUX NOMBRE 40 40 40 40
ADMINISTRATION DU SENAT COORDINATION DES ACTIVITÉS
ENVIRONNEMENT DE RÉPONDANT AUX NORMES
DU SENAT
TRAVAIL DÉCENT
002 - REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT
002-1-2-1 - GESTION 002-1-2-1-R1 - NOMBRE DE RAPPORTS NOMBRE 8 10 10 10

002-1-2 - ASSURER UNE BONNE
TRANSPARENTE ET ET COMPTE RENDU
COORDINATION DES ACTIVITÉS
EFFICIENTE DES ACTIVITÉS
DU SENAT
DU SENAT
002-1-3-1 - AGENTS 002-1-3-1-R1 - DUREE MOYENNE DU JOUR 28 28 28 28

002-1-3 - ASSURER LA BONNE EFFICACES,COMPETENTS ET TRAITEMENT DES DOSSIERS
GESTION DES MOYENS MATERIELS, MOTIVES
002-1-3-2 - 002-1-3-2-R1 - NOMBRE DE LOCAUX NOMBRE 40 50 50 50
FINANCIERS ET HUMAINS
ENVIRONNEMENT DE REPONDANT AUX NORMES
TRAVAIL DECENT
119-1-1 - RENFORCER LES RÔLES : 119-1-1-1 - POUVOIR 119-1-1-1-R1 - TAUX D’ASSIDUITÉ DES Pourcentag 80 95 95 95
119 - Gestion opérationnelle 119-1 - PROMOUVOIR LA DÉMOCRATIE LÉGISLATIF, DU CONSEIL AU LÉGISLATIF OPÉRATIONNEL SÉNATEURS AUX TRAVAUX e
des missions des ET LA BONNE GOUVERNANCE DU GOUVERNEMENT ET DU CONTRÔLE ET EFFICACE PARLEMENTAIRES
parlementaires du Sénat SÉNAT SUR L’EXÉCUTIF DU SÉNAT ET
ÉVALUATION
119-1-2 - RENFORCER LA CULTURE 119-1-2-1 - SÉNATEURS 119-1-2-1-R1 - POURCENTAGE DE Pourcentag 95 95 95 95
DE REDEVABILITÉ, DE REDEVABLES ET COMPTE-RENDU PÉRIODIQUE POUR e
TRANSPARENCE ET LE RÔLE DES RESPONSABLES CHAQUE MISSION DES SÉNATEURS
SÉNATEURS DANS LE PROCESSUS
DE LA DÉCENTRALISATION
119-1-3 - RENFORCER LA 119-1-3-1 - APAISEMENT 119-1-3-1-R1 - DIMINUTION DE TAUX POURCENT 15 10 15 15
STABILITÉ INSTITUTIONNELLE POLITIQUE DES MANIFESTATIONS AGE
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LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

0 14 415 0 80 14 495 0 10 155 0 80 10 235 0 10 155 0 101 10 256 0 10 155 0 153 10 308
Coordination
119 - Gestion
opérationnelle des
0 9 030 0 0 9 030 0 6 324 0 0 6 324 0 6 324 0 0 6 324 0 6 324 0 0 6 324
missions des
parlementaires du Sénat
TOTAL 0 23 445 0 80 23 525 0 16 478 0 80 16 558 0 16 478 0 101 16 580 0 16 478 0 153 16 632
Page 2
03 - ASSEMBLEE NATIONALE
-----------

CIBLES
003-1-1 - RENFORCER L’ 003-1-1-1 - Administration 003-1-1-1-R2 - Délai de traitement des NB DE JOUR 10 10 10 10
003-1 - RENDRE L’ADMINISTRATION
003 - Administration et ADMINISTRATION PARLEMENTAIRE parlementaire efficace dossiers
PARLEMENTAIRE PLUS PERFORMANTE
Coordination EN VUE D’ACCROÎTRE SON renforcée
ENVUE D'ACCROITRE SON EFFICACITE
EFFICACITÉ
002 - REHABILITATION/EXTENSION ET EQUIPEMENT ASSEMBLEE NATIONALE
101-1 - RENFORCER L'ETAT DE DROIT 101-1-1 - RENFORCER LES 101-1-1-1 - Relations entre 101-1-1-1-R1 - Nombre de contrôles Nombre 10 48 48 48
101 - Gouvernance les élus et les citoyens parlementaires
ET AFFIRMER LA DÉMOCRATIE AU RELATIONS ENTRE LES ÉLUS ET
Responsable renforcées 101-1-1-1-R2 - Nombre de tournées Nombre 1500 3688 3688 3688
NIVEAU INTERNATIONAL LES CITOYENS
parlementaires
101-1-2 - SOUTENIR LE 101-1-2-1 - Capacités des 101-1-2-1-R1 - Nombre de lois votées NOMBRE 48 34 34 34
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS parlementaires renforcées,
101-1-2-1-R2 - Taux d'exécution % 99,65 100 100 100
DES PARLEMENTAIRES ET et paiement des salaires et
budgétaire
ASSURER LE PAIEMENT DES avantages des Députés
SALAIRES ET AVANTAGES DES assuré
DÉPUTÉS
101-1-3-1 - Relations 101-1-3-1-R1 - Nombres de NOMBRE 15 15 15 15
101-1-3 - PARTICIPER À DES
internationales raffermies participations à des réunions
RÉUNIONS INTERNATIONALES
internationales

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

003 - Administration et
0 16 373 0 1 500 17 873 0 16 094 0 1 500 17 594 0 16 094 0 1 898 17 992 0 16 094 0 2 873 18 967
Coordination
TOTAL 0 16 373 0 1 500 17 873 0 16 094 0 1 500 17 594 0 16 094 0 1 898 17 992 0 16 094 0 2 873 18 967
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LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

101 - Gouvernance
0 34 638 0 0 34 638 0 33 064 0 0 33 064 0 33 064 0 0 33 064 0 33 064 0 0 33 064
Responsable
TOTAL 0 51 012 0 1 500 52 512 0 49 158 0 1 500 50 658 0 49 158 0 1 898 51 056 0 49 158 0 2 873 52 031
Page 2
04 - HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
-----------

CIBLES
004-1-1-1 - Coordination des 004-1-1-1-R1 - Nombre de réunions du NOMBRE 24 24 24 -
activités assurée et staff et/ou de la Cellule Financière
améliorée
004-1-1-2 - Système de 004-1-1-2-R1 - Nombre de contrôles NOMBRE 3 3 3 -
contrôle et de suivi effectués
évaluation rigoureux et 004-1-1-2-R2 - Nombre de Directions NOMBRE 8 8 8 -
004-1-1 - ASSURER LE efficace ayant fait leurs rapports d’activités
004-1 - PROMOUVOIR UNE JUSTICE
004 - Administration et FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE L’ 004-1-1-3 - Effectivité de l’ 004-1-1-3-R1 - Nombre de NOMBRE 4 4 4 -
CONSTITUTIONNELLE MODERNE ET
Coordination INSTITUTION ET PRÉSERVER SON autonomie de l’Institution délibérations à caractère administratif
INDÉPENDANTE
INDÉPENDANCE et financier adoptées
004-1-1-4 - Visibilité et 004-1-1-4-R2 - Nombre de NOMBRE 32 34 36 -
présence effective de l’ déplacements, représentations et
Institution visites
004-1-1-5 - Centre de 004-1-1-5-R1 - Nombre de NOMBRE 210 220 240 -
documentation et d’études consultation et de prêts enregistrés
opérationnel
004 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC
004-1-2-1 - Sécurité 004-1-2-1-R1 - Pourcentage des Taux (%) 35 50 60 65

004-1-2 - Assurer la sécurité des assurée, sérénité de la Cour agents de sécurité ayant suivi de
hautes personnalités, des formation
infrastructures et du patrimoine de 004-1-2-1-R3 - Taux de satisfaction Taux (%) 50 70 80 80
la HCC des besoins en matériels et en
infrastructures de sécurité
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CIBLES
004-1-3-1 - Entretien des 004-1-3-1-R1 - Taux de réalisation des Taux (%) 75 80 85 85
biens de la HCC assurée entretien et maintenance
004-1-3-2 - Gestion des 004-1-3-2-R1 - Nombre de manuels de NOMBRE 2 2 2 2
ressources automatisée, procédure élaborés
bonne gouvernance assurée 004-1-3-2-R2 - Nombre d’applications NOMBRE 2 3 4 5
informatiques de gestion développées
004-1-3-3 - Capacités 004-1-3-3-R1 - Taux de réalisation des % 60 70 80 80
techniques et activités de formation
opérationnelles des agents
améliorées
004-1-3-4 - Dossiers du 004-1-3-4-R1 - Taux de dossiers du % 75 100 100 100
personnel en souffrance personnel traités
réduits
004-1-3-5 - Environnement 004-1-3-5-R1 - Structure de dialogue LOGIQUE oui oui oui oui
004-1-3 - Gérer les ressources de l’ de travail favorable au mise en place et opérationnelle
dialogue 004-1-3-5-R2 - Taux de doléances Taux (%) 85 90 100 100
Institution selon les règles de la
traitées
bonne gouvernance
004-1-3-6 - Personnel en 004-1-3-6-R1 - Nombre d’activités NOMBRE 25 30 30 30
bonne santé et dynamique physiques et sportives organisées
004-1-3-6-R2 - Service Médico-social LOGIQUE oui oui oui oui
mis en place et opérationnel
004-1-3-7 - Utilisation des 004-1-3-7-R1 - Taux d'exécution du % 96 98 98 98
ressources financières budget
optimisée
004-1-3-8 - Efficacité de l’ 004-1-3-8-R1 - Taux de réalisation des % 95 98 99 99
organe de commande marchés publics
publique
004-1-3-9 - Besoins en 004-1-3-9-R1 - Ratio du nombre de RATIO 0.7 0.8 0.8 0.8
matériels et en postes informatiques/nombre d’agents
infrastructures satisfaits, 004-1-3-9-R2 - Taux de satisfaction % 75 78 80 80
condition de travail décente des besoins en matériels et en
infrastructures
102-1-1-1 - Capacités 102-1-1-1-R1 - Nombre de sessions, d’ NOMBRE 5 6 7 -

électorales de la HCC ateliers ou séminaires d’appropriation
améliorées ou renforcées des cadres légaux et réglementaires
des élections organisés
102-1-1-1-R2 - Disponibilité du manuel LOGIQUE oui oui oui -
de procédure sur le contentieux
électoral
102-1-1-1-R3 - Nombre de réunions NOMBRE 2 1 1 -
avec les autres Institutions impliquées
dans le processus électoral
102-1-1 - AVOIR DES ÉLECTIONS 102-1-1-1-R6 - Nombre d’acteurs du NOMBRE 36 36 36 -
102 - Gouvernance 102-1 - CONSOLIDER OU RENFORCER
FIABLES, CRÉDIBLES ET processus électoral formés
responsable L’ETAT DE DROIT ET LA DÉMOCRATIE
TRANSPARENTES 102-1-1-1-R7 - Nombre de voyages NOMBRE 1 2 1 -
d'études ou d'échanges d'expériences
en matière électorale avec les Cours
étrangères organisés
102-1-1-2 - Régularité et 102-1-1-2-R1 - Nombre d’applications NOMBRE 1 1 0 -
sincérité du scrutin assurée informatiques de gestion du
contentieux et de traitement des
résultats développées
102-1-1-3 - Transparence 102-1-1-3-R1 - Nombre de Régions NOMBRE 12 18 22 -
des actions de l’Institution bénéficiant des séances de
en matière électorale sensibilisation et d’information
102-1-2-1 - Respect de la 102-1-2-1-R1 - Nombre d’audiences NOMBRE 32 32 28 -
Constitution garanti
102-1-2-1-R2 - Nombre de décisions NOMBRE 42 36 30 -
prises, d'arrêts rendus et d'avis émis
102-1-2-2 - 102-1-2-2-R1 - Nombre de formations, NOMBRE 2 2 2 -
102-1-2 - PROMOUVOIR LE Professionnalisme des juges, de voyages d'étude et/ou d'échanges
RESPECT DE LA CONSTITUTION des cadres et du personnel d'expériences tant à l'intérieur qu'à
PAR LES ORGANES ÉTATIQUES du Greffe l'extérieur
102-1-2-2-R2 - Nombre de NOMBRE 2 2 2 -
participations aux réunions statutaires
des Cours ou Conseils constitutionnels
étrangers
Page 2
CIBLES
102-1-3-1 - Citoyens mieux 102-1-3-1-R1 - Nombre de visiteurs du NOMBRE 80000 90000 100000 -
informés : citoyens site web
responsables et participatifs 102-1-3-1-R2 - Nombre de portes NOMBRE 6 6 6 -
à la vie socio-politique et ouvertes organisées
économique 102-1-3-1-R3 - Disponibilité de la LOGIQUE OUI OUI OUI -
stratégie de l’information
102-1-3-1-R4 - Nombre de personnes NOMBRE 120 200 250 -
102-1-3 - AMELIORER LE SYSTEME
ayant accédé au Centre de
D'INFORMATION
documentation
102-1-3-2 - Système 102-1-3-2-R1 - Système informatique LOGIQUE oui oui oui -
informatique sécurisé et intègre
efficace 102-1-3-2-R2 - Taux de bureaux Taux (%) 70 80 85 -
interconnectés
102-1-3-2-R3 - Nombre de techniciens NOMBRE 12 12 12 -
et d’utilisateurs informatiques formés

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

0 5 629 0 1 000 6 629 0 5 629 0 1 000 6 629 0 5 629 0 1 265 6 894 0 5 629 0 1 915 7 544
Coordination
102 - Gouvernance
0 2 553 0 0 2 553 0 2 553 0 0 2 553 0 2 553 0 0 2 553 0 2 553 0 0 2 553
responsable
TOTAL 0 8 182 0 1 000 9 182 0 8 182 0 1 000 9 182 0 8 182 0 1 265 9 447 0 8 182 0 1 915 10 097
Page 3
05 - PRIMATURE
-----------

CIBLES
005-1 - ASSURER LES CONDITIONS 005-1-1-1 - 005-1-1-1-R1 - Administration LOGIQUE OUI OUI OUI OUI
FAVORABLES AU BON ADMINISTRATION DE LA performant (Oui-Non)
005 - Administration et 005-1-1 - ASSURER UNE GESTION
FONCTIONNEMENT DE L’ PRIMATURE PERFORMANT
Coordination EFFICACE DES RESSOURCES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA
PRIMATURE
123 - RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES
005-1-2-1 - DOMAINE DE 005-1-2-1-R1 - DOMAINE DE LOGIQUE OUI OUI OUI OUI

005-1-2 - ASSURER LA SÉCURITÉ MAHAZOARIVO EN TANT MAHAZOARIVO EN TANT QUE PALAIS
DU PREMIER MINISTRE, ET DU QUE PALAIS D’ETAT (DS) D’ETAT (DS) SÉCURISÉE(OUI-NON)
DOMAINE DE MAHAZOARIVO EN SÉCURISÉE
TANT QUE PALAIS D’ETAT (DS) 005-1-2-2 - SÉCURITÉ DU 005-1-2-2-R1 - Integrité physique et LOGIQUE OUI OUI OUI OUI
PREMIER MINISTRE ASSURÉE morale du PM assurées(oui-non)
005-1-3-1 - L’IMAGE DU 005-1-3-1-R1 - Taux de critiques à % 10 7 7 7

PREMIER MINISTRE l'encontre du Premier Ministre par
005-1-3 - AMÉLIORER LES PROTÉGÉE rapport aux articles de presses axées
STRATÉGIES DE COMMUNICATION sur la vie de la Nation
ET LA TÉLÉCOMUNICATION AU 005-1-3-2 - DÉLAI DE 005-1-3-2-R1 - Doléances reduites NOMBRE 6 0 0 0
SEIN DE LA PRIMATURE TRAITEMENT DES DOSSIERS (gain en réduction)
RÉDUIT, ÉCONOMIE DE
COÛT ET D’ÉNERGIE
139 - Pilotage et coordination, 139-1 - HARMONISER LA MISE EN 139-1-1-1 - TEXTES EN 139-1-1-1-R1 - Textes en vigueur et LOGIQUE OUI OUI OUI OUI
139-1-1 - ASSURER LE PROCESSUS VIGUEUR ET INTERÊT DE interêt de l'Etat protegé (OUI-NON)
appui, mise en œuvre, suivi et ŒUVRE DES ACTIONS RELATIVES À LA
D'ÉLABORATION DES TEXTES ET LA L'ETAT PROTEGÉ
contrôle des actions POLITIQUE GÉNÉRALE DE L’ETAT DES
DÉFENSE DE L'INTERÊT DE L'ETAT
gouvernementales DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS
113 - MECANISME DE COORDINATION DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE
125 - MISE EN PLACE D'UN CENTRE OPERATIONNEL POUR VEILLE INFORMATIONNELLE
187 - MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME INTÉGRÉ D'ÉCHANGE ET DE PARTAGE D'INFORMATIONS ET DES DONNÉES MARITIMES
188 - MODERNISATION DU SYSTEME D’EXPLOTATION DES TEXTES ADMINISTRATIFS AU NIVEAU DU GOUVERNEMENT
190 - RÉINGÉNIERIE DES PROCESSUS ET PÉRENNISATION DE LA PERFORMANCE DE LA DLC, POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS
192 - LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
193 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES EN MATIÈRE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE
194 - APPUI À LA STRUCTURE NATIONALE D'ORIENTATION DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME (SNOLT)
196 - PRÉVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA DROGUE
197 - APPUI À LA CONSERVATION DES ARCHIVES DES RÉGIONS
Page 1
CIBLES
139-1-2-1 - PLANS 139-1-2-1-R1 - Nombre de documents NOMBRE 2 2 2 2
139-1-2 - HARMONISER LA MISE
STRATEGIQUES EN MATIÈRE de stratégie nationale de sécurité
EN ŒUVRE DES ACTIONS DANS LE
DE SECURITÉ ET DÉFENSE élaboré et validé
DOMAINE DE LA SECURITÉ ET DE
ÉLABORÉS ET
LA DÉFENSE NATIONALE
OPÉRATIONNELS
139-1-3 - COORDONNER LA MISE 139-1-3-1 - LES ACTIONS 139-1-3-1-R1 - Actions de lutte contre LOGIQUE OUI OUI OUI OUI
EN ŒUVRE DES ACTIONS DE LUTTE DE LUTTE CONTRE TOUTES toutes formes de trafics illicites
CONTRE TOUTES FORMES DE FORMES DE TRAFICS effectives (OUI-NON)
TRAFICS ILLICITES ILLICITES SONT EFFECTIVES
139-1-4-1 - 139-1-4-1-R1 - Indice de performance 1 1 1 1 1

139-1-4 - PILOTAGE DES ACTIONS
ADMINISTRATION PUBLIQUE
DU GOUVERNEMENT
EFFICIENTE ET EFFICACE
827-2-1 - SOUTENIR LES 827-2-1-1 - RÉSILIENCE 827-2-1-1-R1 - Ratio des nombres de RATIO 3 6 6 6
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, SOCIO-ÉCONOMIQUE, personnes touchées par des aléas
827-2 - SOUTENIR LE
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALE ET avant et après le projet
827 - Appui au développement DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR
ENVIRONNEMENTALES FACE AUX INFRASTRUCTURES CLÉES
MADAGASCAR
RISQUES ET AUX ALÉAS RENFORCÉE
CLIMATIQUES
070 - PROJET RETARD DE CROISSANCE
105 - FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS)
116 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT
118 - PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE (MRI)
120 - OFFICE NATIONAL DE NUTRITION
126 - AMELIORER LE SYSTEME D'ALERTE PRECOCE AFIN DE RENFORCER LA RESILIENCE COMMUNAUTAIRE FACE AUX CYCLONES INONDATIONS
127 - RENFORCEMENT LES ACTIONS SECTORIELLES DE PREVENTION ET DE REDUCTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES
189 - PREVENTION DE LA VULNERABILITE NUTRITIONNELLE
191 - RENFORCEMENT DE LA COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DE LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES ET MARINES A MADAGASCAR
195 - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE
198 - COMMUNES VITRINES DE LA NUTRITION
199 - DEVELOPPEMENT DE MECANISME DE PROTECTION FINANCIERE FACE AUX SECHERESSEX DANS LE SUD
200 - DÉVELOPPEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITÉS DE GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES ET MARINES DE MADAGASCAR
201 - PROJET D'APPUI AU PILOTAGE ET DE SUIVI DU DEVELOPPEMENT RURAL
Page 2
CIBLES
S01 - PROGRAMME PAYS NUTRITION
S02 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) - MRI/CERC
827-2-2 - AMÉLIORER LE SECTEUR 827-2-2-1 - LES 827-2-2-1-R1 - Conditions de vie des LOGIQUE OUI OUI OUI OUI
SOCIAL DES POPULATIONS CONDITIONS DE VIE DES personnes vulnérables pour une
DÉFAVORISÉES POUR UN PERSONNES VULNÉRABLES autonomie financière améliorées(OUI-
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET POUR UNE AUTONOMIE NON)
INCLUSIF FINANCIÈRE AMÉLIORÉES
827-2-3-1 - UN DISPOSITIF 827-2-3-1-R1 - Disponibilité d’un LOGIQUE OUI OUI OUI OUI
DE COORDINNATION ET UN document de politique de coopération
DOCUMENT DE POLITIQUE au développement (OUI-NON)
GÉNÉRALE RÉGISSANT LA
GESTION DE LA
COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT EST
DISPONIBLE ET APPROPRIÉ
PAR TOUS LES ACTEURS DE
827-2-3 - COORDONNER LA MISE DÉVELOPPEMENT.
EN ŒUVRE DES ACTIONS ET DES 827-2-3-2 - LES 827-2-3-2-R1 - Interventions en milieu LOGIQUE OUI OUI OUI OUI
AIDES AU DEVELOPPEMENT INTERVENTIONS EN MILIEU rural ainsi que les acteurs au
RURAL AINSI QUE LES développement rural sont coordonnés
ACTEURS AU et harmonisés (Oui-Non)
DÉVELOPPEMENT RURAL
SONT COORDONNÉS ET
HARMONISÉS SUIVANT LE
CADRE DES DOCUMENTS
STRATÉGIQUES EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT RURAL
(PGE, IEM)
Page 3
CIBLES
827-2-4 - RENFORCER LES 827-2-4-1 - INFORMATIONS 827-2-4-1-R1 - Taux d'impact socio- % 80 85 85 80
CAPACITÉS ET DÉVELOPPER LES ET CONNAISSANCES économique
COMPÉTENCES (CAPACITY DÉTERMINANTES DANS L’
DEVELOPMENT) À TRAVERS L’ ACCOMPAGNEMENT DU
ACCÈS À DES FORMATIONS ET À CHANGEMENT ET DU
DES CONNAISSANCES DE HAUT DÉVELOPPEMENT SOCIO-
NIVEAU ÉCONOMIQUE

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

8 396 18 179 0 1 141 27 717 9 477 18 290 0 1 141 28 908 10 341 18 290 0 1 443 30 075 11 212 18 290 0 2 185 31 688
Coordination
139 - Pilotage et
coordination, appui,
mise en œuvre, suivi et 0 11 147 0 412 11 559 0 9 999 0 412 10 411 0 9 999 0 521 10 520 0 9 999 0 788 10 787
contrôle des actions
gouvernementales
827 - Appui au
0 5 709 57 574 21 701 84 985 0 5 614 197 639 21 701 224 954 0 5 614 207 207 27 452 240 273 0 5 614 124 090 41 563 171 267
développement
TOTAL 8 396 35 035 57 574 23 254 124 260 9 477 33 903 197 639 23 254 264 273 10 341 33 903 207 207 29 416 280 868 11 212 33 903 124 090 44 536 213 741
Page 4
06 - CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY
-----------

CIBLES
057-1-1 - INSTAURER UNE 057-1-1-1 - RESSOURCES 057-1-1-1-R1 - Taux d'exécution POURCENT 97 97 97 97
057 - Administration et 057-1 - PROMOUVOIR LA BONNE ADMINISTRATION PUBLIQUE FINANCIERES UTILISEES A budgétaire AGE
Coordination GOUVERNANCE ORIENTÉE VERS L'EFFICIENCE ET BON ESCIENT
L'EFFICACITÉ
002 - PROJET DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CONSEIL FAMPIHAVANANA MALAGASY
057-2-1-1 - Ressources 057-2-1-1-R1 - Ressources financières % 98 98 98 98

057-2 - Assurer les conditions financières utilisées à bon utilisées à bon escient
057-2-1 - Instaurer une escient
favorables au bon fonctionnement de
administration efficiente et efficace 057-2-1-2 - Gestion 057-2-1-2-R1 - Gestion améliorée des % 95 95 95 95
l’Administration du CFM
améliorée des Ressources Ressources humaines et du
humaines et du Patrimoine Patrimoine
057-2-2-1 - Activités du CFM 057-2-2-1-R1 - Activités du CFM NOMBRE 15 15 15 15

057-2-2 - Assurer la coordination coordonnées coordonnées
des activités du CFM 057-2-2-2 - Communication 057-2-2-2-R1 - Communication interne % 80 90 100 100
interne et externe renforcée et externe renforcée
823-1-1-3 - 823-1-1-3-R1 - Nombre d'initiatives de NOMBRE 6 7 10 10

ENVIRONNEMENT réconciliation et de paix déployées
FAVORABLE AU RESPECT DE
LA DÉMOCRATIE, INSTAURÉ
823-1-1-4 - RESPECT 823-1-1-4-R1 - Nombre d'initiatives NOMBRE 6 10 10 10
823-1 - PROMOUVOIR UNE MUTUEL DE LA CULTURE, entreprises
823-1-1 - ERADIQUER ET TRADITION ET RELIGION,
POPULATION RÉCONCILIÉE, UNE
823 - Réconciliation Nationale SOCIÉTÉ PAISIBLE ET UNE NATION
PRÉVENIR LES CRISES CONSOLIDÉ
RÉCURRENTES 823-1-1-5 - DINAM- 823-1-1-5-R1 - Nombre d'initiatives NOMBRE 6 10 10 10
DÉVELOPPÉE
PIARAHAMONINA EN entreprises
CONFORMITÉ AVEC LES LOIS
ET TEXTES EN VIGUEUR
823-1-1-7 - RESPECT DE 823-1-1-7-R1 - Nombre d'initiatives NOMBRE 6 6 6 6
L'ETAT DE DROIT ET DE LA entreprises
DEMOCRATIE, RENFORCE
823-1-2-2 - STABILITÉ 823-1-2-2-R1 - Nombre de forums NOMBRE 22 22 22 22
823-1-2 - PROMOUVOIR LA SOCIALE RESTAURÉE ET organisés
REFONDATION DE LA NATION ET CONSOLIDÉE
823-1-2-3 - PROCESSUS 823-1-2-3-R1 - Nombre d'initiatives de NOMBRE 7 9 9 9
DE LA REPUBLIQUE
POUR LA PAIX DURABLE réconciliation et de paix déployées
OPERATIONNALISE
Page 1
CIBLES
823-1-4-1 - VICTIMES 823-1-4-1-R1 - Nombre de victimes NOMBRE 1000 500 500 500
RÉPARÉES ET/OU identifiées
INDEMNISÉES
823-1-4 - RÉPARER ET/OU 823-1-4-2 - INSTRUMENT 823-1-4-2-R1 - Nombre de textes NOMBRE 1 0 0 0
INDEMNISER LES VICTIMES DES JURIDICO-POLITIQUE
CONFLITS POLITIQUES ELABORE
823-1-4-3 - VICTIMES 823-1-4-3-R1 - Victimes identifiés NOMBRE 1500 1000 500 500
IDENTIFIÉES
823-1-4-4 - DOSSIERS 823-1-4-4-R1 - Nombre de dossiers NOMBRE 50 50 50 50
PARVENUS AU CFM TRAITÉS traités
823-1-5 - FINALISER LE 823-1-5-1 - DOSSIERS 823-1-5-1-R1 - Nombre d'initiatives NOMBRE 28 38 22 22
PROCESSUS DE L'AMNISTIE PARVENUS AU CFM, TRAITES entreprises
CONCERNANT LES ÉVÈNEMENTS 823-1-5-2 - RESPECT DE 823-1-5-2-R1 - Nombre d'initiatives NOMBRE 6 6 6 6
POLITIQUES DE 2002 À LA FIN DE L'ETAT DE DROIT ET DE LA entreprises
LA TRANSITION DÉMOCRATIE, RENFORCÉ
823-1-6 - PROCÉDER À LA 823-1-6-1 - RESSOURCES 823-1-6-1-R1 - Poucentage de POURCENT 50 80 80 80
GESTION EFFICACE DES HUMAINES BIEN GÉRÉES personnel assidu et compétant AGE
RESSOURCES HUMAINES

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

0 6 248 0 750 6 998 0 6 109 0 750 6 859 0 6 109 0 949 7 058 0 6 109 0 1 436 7 546
Coordination
823 - Réconciliation
0 1 007 0 0 1 007 0 906 0 0 906 0 906 0 0 906 0 906 0 0 906
Nationale
TOTAL 0 7 255 0 750 8 005 0 7 016 0 750 7 766 0 7 016 0 949 7 964 0 7 016 0 1 436 8 452
Page 2
07 - COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
-----------

CIBLES
Page 1
CIBLES
060-1-1-1 - ADÉQUATION : 060-1-1-1-RA - Utilisation des % 100 100 100 100
STATUT- MISSION - REGLES Indemnités mensuelles de
(ADMINISTRATIF ET Salaires/indemnités et charges
FINANCIER) - MOYENS DE sociales de 293 agents du SEN (%)
MISE EN ŒUVRE 060-1-1-1-RB - Utilisation en Eau et % 100 100 100 100
electricité pour Siège CENI, d'un CEP
et 35 districts (%)
060-1-1-1-RC - Utilisation en % 100 100 100 100
Consomptibles informatiques pour le
Siège CENI, 6 CEP, 22 CER et 119
CED
060-1-1-1-RD - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Véhicules
entretenus/réparés pour 40 voitures
et 29 motos cross du Siège de la CENI,
6 motos cross des CEP, 22 motos
cross des CER et 119 motos cross des
CED (%)
060-1-1-1-RE - Utilisation en % 100 100 100 100
Fournitures et articles de bureau pour
le Siège CENI, 6 CEP, 22 CER, 119
CED (%)
060-1-1-1-RF - Utilisation en % 100 100 100 100
Carburants pour fonctionnement du
Siège CENI, 6 CEP, 22 CER, 119 CED
(%)
060-1-1-1-RG - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Ateliers, cadre de
concertation pour Siège CENI, pour 6
CEP et 22 CER (%)
060-1-1-1-RH - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Cotisation pour
Cotisation annuelle au RECEF (%)
060-1-1-1-RI - Utilisation des % 100 100 100 100
Indemnités mensuelles de 39
060-1 - ASSURER L'INDÉPENDANCE, membres de cabinet (%)
060 - Administration et 060-1-1 - ASSURER
L'OPÉRATIONNALITÉ ET LE 060-1-1-1-RJ - Utilisation des % 100 100 100 100
Coordination L'INDÉPENDANCE DE LA CENI
PROFESSIONNALISME DE LA CENI Indemnités mensuelles de 9
commissaires électoraux nationaux
(%)
060-1-1-1-RK - Utilisation en Petit % 100 100 100 100
outillage médical pour le Service
médical Siège CENI (%)
060-1-1-1-RL - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Mission intérieure pour
personnel du Siège CENI, des 6 CEP,
22 CER et 119 CED (%)
060-1-1-1-RM - Utilisation en Produits % 100 100 100 100
pharmaceutiques Médicaments pour
le Service médical Siège CENI (%)
060-1-1-1-RN - "Utilisation des % 100 100 100 100
Indemnités mensuelles de
Salaires/indemnités et charges
sociales des démembrements (en 6
chefs-lieux de province CEP, 22 chefs-
lieux de région CER, 119 districts CED)
(%)"
060-1-1-1-RO - "Utilisation des % 100 100 100 100
Indemnités mensuelles de
Salaires/indemnités et charges
sociales des démembrements (en 6
chefs-lieux de province CEP, 22 chefs-
lieux de région CER, 119 districts CED)
(%)"
060-1-1-1-RP - Utilisation en Internet % 100 100 100 100
pour Siège CENI : abonnement fibre
optique (%)
060-1-1-1-RQ - Utilisation en % 100 100 100 100
Consommables médicaux pour le
Service médical Siège CENI (%)
060-1-1-1-RR - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Transports divers pour
Page 2
CIBLES
060-1-1-1 - ADÉQUATION : Siège CENI: déploiement ou % 100 100 100 100
STATUT- MISSION - REGLES rapatriement de matériel et fourniture
(ADMINISTRATIF ET vers ou à partir district (%)
FINANCIER) - MOYENS DE 060-1-1-1-R1 - Utilisation de % 100 100 100 100
MISE EN ŒUVRE ressources en Frais médicaux payés
moyennant Remboursement frais
médicaux et paiement des prises en
charge auprès des établissements
agréés (IPM, IMM) pour les agents de
la CENI et de ses démembrements
ainsi que leur famille (%)
060-1-1-1-R2 - Utilisation en Produits % 100 100 100 100
alimentaires moyennant Eau minérale
et collations pour réunions Siège CENI
(%)
060-1-1-1-R3 - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Mission exterieure pour
Siège CENI: déploiement ou
rapatriement de matériel et fourniture
vers ou à partir district (%)
060-1 - ASSURER L'INDÉPENDANCE, 060-1-1-1-R4 - Utilisation de % 100 100 100 100
060 - Administration et 060-1-1 - ASSURER ressources en Documents divers
L'OPÉRATIONNALITÉ ET LE
Coordination L'INDÉPENDANCE DE LA CENI moyennant Documents divers pour
PROFESSIONNALISME DE LA CENI
Siège CENI (%)
060-1-1-1-R5 - Utilisation en Produits % 100 100 100 100
de nettoyage pour le Siège CENI (%)
060-1-1-1-R6 - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Bâtiments
entretenus/réparés pour Siège CENI ,
6 CEP, 22 CER et 119 CED (%)
060-1-1-1-R7 - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Quote part eau et
électricité ININFRA pour contribution
mensuelle aux charges communes de
JIRAMA (%)
060-1-1-1-R8 - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Materiels informatiques,
électrique, électroniques reparés pour
Ordinateurs, imprimantes,
climatiseurs du Siège de la CENI (%)
060-1-1-1-R9 - Utilisation en % 100 100 100 100
Imprimés, cachets et documents pour
le Siège CENI, 6 CEP, 22 CER, 119
CED
060-1-2-1 - ADEQUATION : 060-1-2-1-R1 - Utilisation de % 100 100 100 100
STATUT- MISSION - REGLES ressources en Batiments
060-1-2 - ASSURER
(administratif et financier) - administratifs pour Construction de
L'OPÉRATIONNALITÉ DE LA CENI
MOYENS DE MISE EN batiments administratifs pour CER et
ŒUVRE CED (%)
126-1-1-1 - SUPPRIME 126-1-1-1-R1 - ANNULE % 100 100 100 100
126 - Mise en Oeuvre du 126-1 - Garantir le droit de vote pour 126-1-1 - Assurer l'indépendance 126-1-1-1-R2 - Paiement des charges % 100 100 100 100
Processus Electoral tous les citoyens ayant droit de la CENI permanentes de la CENI et de ses
démembrements
002 - GESTION DES OPERATIONS ELECTORALES
Page 3
CIBLES
126-1-2-1 - Les matériels 126-1-2-1-R1 - Acquisition de % 72 100 100 100
électoraux sont renouvelés matériels électoraux
et sont disponibles pour les
scrutins à organiser
126-1-2-2 - Le Siège de la 126-1-2-2-R1 - Acquisition de % 72 100 100 100
CENI comme ses mobiliers
démembrements disposent 126-1-2-2-R2 - Renforcement de la % 72 100 100 100
de locaux et mobiliers sécurité des bureaux de 114 CED
adéquats pour gérer 126-1-2-2-R3 - % 72 100 100 100
efficacement les opérations Construction/réhabilitation des
électorales bureaux
126-1-2-3 - Le Centre 126-1-2-3-R1 - Utilisation de % 72 100 100 100
national de traitement des ressources en Ordinateurs et
données informatiques, les imprimantes pour Ordinateurs de
centres informatiques bureau, serveur et imprimantes à
126-1-2 - Renforcer les capacités régionaux ainsi que les grande capacité
d'organisation des élections de la centres informatiques de 126-1-2-3-R2 - Taux d'Acquisition de % 72 100 100 100
CENI district sont opérationnels et mobiliers pour le CNTDI, les CIR et les
sont à même de réaliser CID
effectivement et 126-1-2-3-R3 - Réparation de % 72 100 100 100
efficacement les tâches qui matériels informatiques usagés
leur incombent
126-1-2-4 - Les capacités du 126-1-2-4-R1 - Entretien des véhicules % 79 100 100 100
Service de la logistique administratifs réquisitionnés au
électorale sont améliorées niveau régional
126-1-2-4-R2 - Acquisition de % 72 100 100 100
matériels et outillages pour le Service
de la logistique électorale au niveau
du Siège
126-1-2-4-R3 - Acquisition de % 100 100 100 100
véhicules multifonction pour la
logistique électorale au niveau du
Siège
126-1-3-1 - La population 126-1-3-1-R1 - Acquisition de % 72 100 100 100

126-1-3 - Renforcer les capacités est mieux informée du matériels informatiques pour le
de communication de la CENI déroulement des activités Service de la communication de la
du processus électoral CENI
126-1-4-2 - Tous les 126-1-4-2-R1 - "Utilisation de % 72 100 100 100

personnels responsables des ressources en Indemnités de session
opérations électorales sont pour Indemnités de session: - 6x3
indemnisés et assument de membres de CEP - 22x3 membres de
manière efficace leurs CER - 119x3 membres de CED -
126-1-4 - Organiser des élections
tâches 1695x3 membres de CEC - 174
crédibles, transparentes et
membres de Structures d'appui - 18
accepter par tous
990 agents électoraux - 18 990x2
membres de CLRE - Opérateurs de
saisie (nombre variable) - 119 chefs
de districts - 119 agents du Trésor
public
126-1-5-1 - SUPPRIME 126-1-5-1-R1 - Taux de réalisation de % 100 0 0 0

toutes les élections prévues dans l’
échéance électorale 2018 - 2020
126-1-5-1-R2 - Pourcentage de % 100 100 100 100
bureaux de vote servis à temps des
126-1-5 - promouvoir la
matériels sensibles et fournitures
participation des citoyens au vote
électoraux
responsable
126-1-5-2 - Les citoyens 126-1-5-2-R1 - Utilisation de % 72 100 100 100
sont informées de leurs ressources en Abonnement mensuel :
droits et leurs téléphone moyennant Flotte
responsabilités vis-à-vis de telephonique pour Siège CENI, 6 CEP,
l'élection 22 CER et 119 CED
Page 4
CIBLES
126-1-6-1 - LES PARTIES 126-1-6-1-R1 - Pourcentage des % 100 100 100 100
PRENANTES AUX ELECTIONS nouveaux titulaires de CNI inscrits
SONT INFORMEES ET dans la liste électorale
S'APPROPRIENT DES
ACTIVITES DANS LE
PROCESSUS ELECTORAL
126-1-6-2 - ELECTIONS 126-1-6-2-R1 - Nombre des NOMBRE 30000 3000 0 100
PRESIDENTIELLES, intervenants outillés et utilisant les
LEGISLATIVES ET recueils de textes régissant les
COMMUNALES REALISEES élections
DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS JURIDIQUES
(LE NOMBRE DE RECUEILS
126-1-6 - ASSURER UNE LECTURE EST SUIVANT LE TYPE DE
COMMUNE DES DISPOSITIONS L'ELECTION)
LEGALES ET REGLEMENTAIRES SUR 126-1-6-3 - PROCEDURE 126-1-6-3-R1 - pourcentage de % 100 0 0 100
LES ELECTIONS CONTENTIEUSE PLUS couverture nationale de cadre de
ALLEGEE ET ACCESSIBLE A concertation( 119/119 district, 6/6
TOUS provinces)
126-1-6-4 - OBSERVATIONS 126-1-6-4-R1 - Nombre des NOMBRE 30000 3000 0 0
ELECTORALES BIEN intervenants outillés et utilisant les
ENCADREES ET BIEN recueils de textes régissant les
ORGANISEES élections
126-1-6-4-R2 - pourcentage de % 100 100 0 0
rapport d'observation expoité
126-1-6-6 - CONNAISSANCE 126-1-6-6-R1 - pourcentage de % 100 0 0 0
DES PROCEDURES manuel de procédure conçue par
CONTENTIEUSE EN MATIERE rapport au nombre d'élection organisé
ELECTORALE APPROPRIEE 126-1-6-6-R2 - pourcentage de partie % 100 0 0 0
PAR TOUS prenante dotée de manuel de
procédure
126-1-7-1 - Tous les bureaux 126-1-7-1-R1 - Pourcentage de textes % 95 100 100 100
de vote mis en place sont législatifs et règlementaires relatifs au
126-1-7 - ASSURER L'EFFICACITE opérationnels processus électoral étoffés et en
DE LA GESTION DE LA LOGISTIQUE cohérence
126-1-7-2 - BV servis à 126-1-7-2-R1 - Pourcentage de % 100 100 100 100
ELECTORALE
temps pour les élections bureaux de vote servis à temps des
matériels sensibles et fournitures
électoraux
126-1-8-1 - Le Centre 126-1-8-1-R1 - Taux d'Acquisition de % 72 100 100 100

national de traitement des matériels informatiques pour le
données informatiques, les CNTDI, les CIR et les CID
centres informatiques
régionaux ainsi que les
centres informatiques de
district sont opérationnels et
sont à même de réaliser
effectivement et
126-1-8 - RENFORCER LES efficacement les tâches qui
CAPACITES D'ORGANISATION DES leur incombent
ELECTIONS DE LA CENI 126-1-8-3 - Le Siège de la 126-1-8-3-R1 - Taux de Construction % 72 100 - 100
CENI comme ses d'un bâtiment R+1 pour le Siège des
démembrements disposent structures de la CENI (CEP+CER+CED)
de locaux et mobiliers au niveau de chaque chef-lieu de
adéquats pour gérer région
efficacement les opérations
électorales
126-1-8-4 - Les matériels 126-1-8-4-R1 - Taux d'Acquisition de % 72 100 100 100
électoraux sont renouvelés matériels électoraux
et sont disponibles pour les
scrutins à organiser
Page 5
CIBLES
126-2-1-1 - "Atteindre un 126-2-1-1-R1 - Utilisation de % 100 100 100 100

taux d’insciption de 90% sur ressources en Transports pour
la liste électorale jusqu'en Transports des imprimés et
2022 (norme internationale fournitures de la RALE
= 90%) " 126-2-1-1-R2 - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Imprimés, fournitures et
consommables informatiques pour
Achat d'imprimés, de fournitures et
consommables informatiques pour la
RALE
126-2-1-1-R3 - "Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Indemnités de session
126-2 - Mettre en œuvre la stratégie pour Indemnités de session: - 6x3
126-2-1 - Promouvoir l’inscription
nationale d'éducation civique membres de CEP - 22x3 membres de
dans la liste electorale
électorale CER - 119x3 membres de CED -
1695x3 membres de CEC - 174
membres de Structures d'appui - 18
990 agents électoraux - 18 990x2
membres de CLRE - Opérateurs de
saisie (nombre variable) - 119 chefs
de districts - 119 agents du Trésor
public
126-2-1-1-R4 - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Fichier électoral pour
Mise à jour annuelle (du 1er décembre
au 15 mai) de la base de données des
électeurs
Page 6
CIBLES
126-3-1-1 - Election 126-3-1-1-RA - Utilisation de % 100 100 100 100
organisées de manière ressources en Liste électorale pour
professionnelle Edition des listes électorales
126-3-1-1-RB - "Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Session de formations
pour Formations en cascade sur
fonctionnement des BV, des SRMV et
des OVEC : -formation de formateurs
Siège CENI : CEN et personnel SE -
formations de formateurs niveau
région : CEP, CER, CED -formations
des membres des OVEC niveau
province -formation des membres BV
niveau district
126-3-1-1-RC - "Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Election des Sénateurs
pour Suffrage universel indirect
Collège electoral : élus des organes
des CTD (maires et conseillers en
l'absence d'élus régionaux) (%)"
126-3-1-1-RD - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Référendum pour
Consultation populaire au suffrage
universel direct
126-3-1-1-RE - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Transports de matériels
électoraux pour Conditionnement en
entrepôt, manutention, déploiement
des matériels électoraux, collecte et
acheminement des résultats
126-3-1-1-RF - "Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Session de formations
pour Formations en cascade sur
fonctionnement des BV et des SRMV:
126-3 - Assurer l'indépendance, -formation de formateurs Siège CENI :
126-3-1 - Assurer le CEN et personnel SE -formations de
l'opérationnalité et le
professionnalisme de la CENI formateurs niveau région : CEP, CER,
professionnalisme de la CENI
CED -formation des membres BV
(25896 BVx5 personnes) niveau
commune
126-3-1-1-R1 - "Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Indemnités des
intervenants pour Indemnités de
session: - 6x3 membres de CEP -
22x3 membres de CER - 119x3
membres de CED - 1695x3 membres
de CEC - 174 membres de Structures
d'appui - 18 990 agents électoraux -
119 chefs de districts - 119 agents du
Trésor public - Personnel de la CENI
126-3-1-1-R2 - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Imprimés, documents
et matériels électoraux pour Imprimés
( bulletins de vote, PV, badges, …),
documents ( guides, recueil de
textes…), matériels (encre,
emballages divers, panneaux…) et
fournitures et consommables ( kits BV,
consommables informatiques, papiers
…)
126-3-1-1-R3 - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Tenue du jour "J" pour
Prise en charge des indemnités des
membres de BV
126-3-1-1-R4 - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Ordinateurs et
imprimantes pour Ordinateurs de
bureau, serveur et imprimantes à
grande capacité
126-3-1-1-R5 - "Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Résultats provisoires
Page 7
CIBLES
126-3-1-1 - Election pour '-Recrutement d'agents % 100 100 100 100
organisées de manière d'exploitation, d'opérateurs de saisie -
professionnelle Achat de fournitures et consommables
-Location des matériels et restauration
-Cérémonie de proclamation des
résultats
126-3-1-1-R6 - "Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Supports de
communication pour Diffusion de
spots audiovisuels dans les média
impression et diffusion d'affiches et
flyers (%)"
126-3 - Assurer l'indépendance, 126-3-1-1-R7 - Utilisation de % 100 100 100 100
126-3-1 - Assurer le
l'opérationnalité et le ressources en Missions de supervision
professionnalisme de la CENI
professionnalisme de la CENI pour Supervision des opérations
réalisée par le Siège et par les
membres des CEP, CER et CED
126-3-1-1-R8 - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Liste électorale pour
Edition de la liste des grands électeurs
126-3-1-1-R9 - "Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Résultats provisoires
pour Recrutement d'agents
d'exploitation, d'opérateurs de saisie -
achat de fournitures et consommables
-cérémonie de proclamation des
résultats
825-1-1-1 - Les citoyens 825-1-1-1-R1 - Utilisation de % 100 100 100 100

sont informées de leurs ressources en Fournitures et articles
droits et leurs de bureau pour Siège CENI (%)
responsabilités vis-à-vis de 825-1-1-1-R2 - Utilisation de % 100 100 100 100
l'élection ressources en Insertions publicitaires
pour Insertion dans les journaux par
Siège CENI (%)
825-1-1-1-R3 - Utilisation de % 100 100 100 100
825-1 - METTRE EN ŒUVRE LA 825-1-1 - PROMOUVOIR LA ressources en Consomptibles
825 - Education Electorale et
STRATÉGIE NATIONALE D'ÉDUCATION PARTICIPATION DES CITOYENS AU informatiques pour Siège CENI (%)
Communication CIVIQUE ÉLECTORALE VOTE RESPONSABLE 825-1-1-1-R4 - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Abonnements journaux
moyennant Abonnement journaux
pour Siège CENI (%)
825-1-1-1-R5 - Utilisation de % 100 100 100 100
ressources en Abonnement mensuel :
téléphone moyennant Flotte
telephonique pour Siège CENI, 6 CEP,
22 CER et 119 CED (%)

Page 8
LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

0 8 183 0 0 8 183 0 8 037 0 0 8 037 0 8 037 0 0 8 037 0 8 037 0 0 8 037
Coordination
126 - Mise en Oeuvre du
0 3 161 0 3 644 6 806 0 3 139 0 3 644 6 784 0 3 139 0 4 610 7 750 0 3 139 0 6 980 10 119
Processus Electoral
825 - Education
Electorale et 0 230 0 0 230 0 207 0 0 207 0 207 0 0 207 0 207 0 0 207
Communication
TOTAL 0 11 574 0 3 644 15 218 0 11 383 0 3 644 15 028 0 11 383 0 4 610 15 993 0 11 383 0 6 980 18 363
Page 9
11 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES
-----------

CIBLES
006-1 - INSTAURER UN CADRE 006-1-1-1 - 006-1-1-1-R1 - Taux de satisfaction % 80 85 90 95
006 - Administration et PROPICE POUR UNE ADMINISTRATION 006-1-1 - ASSURER LE PILOTAGE ADMINISTRATION des usagers
Coordination RESPECTANT LA BONNE STRATÉGIQUE REDEVABLE ET ÉFFICIENTE
GOUVERNANCE
006-1-2-1 - DOCUMENTS 006-1-2-1-R1 - Obtention de quitus NOMBRE 1 1 1 1
RELATIFS AUX
006-1-2 - OPTIMISER LA GESTION
COMPTABILITÉS MATIÈRE
DES RESSOURCES MATÉRIELLES
DU MAE MIS À JOUR
SYSTÉMATIQUEMENT
006-1-3 - RATIONALISER LA 006-1-3-1 - GESTION 006-1-3-1-R1 - Nombres de dossiers NOMBRE 250 300 350 400
GESTION DES RESSOURCES ADMINISTRATIVE DU traités
HUMAINES BASE D'UNE PERSONNEL EFFICACE ET
DIPLOMATIE DYNAMIQUE ET EFFICIENTE
COMPÉTITIVE
006-1-4-1 - UN BUDGET 006-1-4-1-R1 - Taux d' exécution % 95 95 95 95
006-1-4 - RATIONNALISER LA
PROGRAMME ÉTABLI ET budgétaire
GESTION DES MOYENS FINANCIERS
APPLIQUÉ
006-1-5-1 - Célérité du 006-1-5-1-R1 - nombre de dossiers % 0 25 25 25
traitement des dossiers ; traités, nombre de doléances
006-1-5 - Moderniser les dispositifs 006-1-5-2 - Satisfaction des 006-1-5-2-R1 - nombre de dossiers % 25 25 50 75
diplomatique et consulaire usagers ; traités, nombre de doléances
malagasy 006-1-5-3 - Relations 006-1-5-3-R1 - nombre de dossiers % 25 25 50 75
diplomatiques et consulaires traités, nombre de doléances
consolidées
Page 1
CIBLES
006-2-1-1 - Fluidifier le 006-2-1-1-R1 - Accélération du % 75 75 100 100
traitement des demandes traitement des demandes en lignes
en lignes (%)
006-2-1-2 - Faciliter la 006-2-1-2-R1 - Augmentation du % 25 25 50 75
delivrance de visas pour nombre de visas délivrés par année
inciter et promouvoir la (%)
destination Madagascar tout
en disposant d'une base de
données précise
006-2-1-3 - traitement des 006-2-1-3-R1 - Nombre de REPEX % 25 25 60 80
demandes d'exonération sur formées (%)
une plateforme en ligne du
006-2 - Moderniser l’appareil meme type que MIDAC
diplomatique aux fins de promotion 006-2-1 - Moderniser les dispositifs 006-2-1-4 - Allegement et 006-2-1-4-R1 - Traiter en ligne les NOMBRE 1000 1000 2400 3200
économique et culturelle de diplomatique et consulaire accélération des procédures demandes de visa des attestations de
Madagascar et au service de la malagasy de traitement des destinations pour l'exonération de la
diaspora Attestations de Destination , TVA
meilleur suivi étant donné la
possibilité d'échange entre
les Administrations
compétentes
006-2-1-5 - Inexistence des 006-2-1-5-R1 - Suivi effectif des % 45 45 100 100
véhicules irrégulierement immatriculations en plaques vertes
immatriculés en plaque (%)
verte
006-2-1-6 - Reglementer, 006-2-1-6-R1 - Gestion arganisée des % 0 50 100 100
fluidifier et harmoniser les arrivées et départs officiels (%)
dispositifs pour les visites
officielles
006-2-2-2 - Mise à jour des 006-2-2-2-R1 - Nombre de visas et % - 25 100 100
plateformes de validation passeports validés par le Secrétaire
des visas et passeports en Général (%)
collaboration avec la DSI
pour reactualiser la chaine
de traitement des
demandes pour à terme
assurer une validation finale
par le SG
006-2-2-3 - Efficience 006-2-2-3-R1 - Taux de satisfaction % 80 85 90 95
006-2-2 - Moderniser le système d’ administrative; des usagers
informations 006-2-2-5 - Satisfaction des 006-2-2-5-R1 - Nombre des usagers NOMBRE - 30 20 10
usagers physique par jour
006-2-2-7 - Optimiser la 006-2-2-7-R1 - Obtention de quitus NOMBRE 1 1 1 1
gestion des ressources
matérielles
006-2-2-8 - Gestion 006-2-2-8-R1 - Nombres de dossiers NOMBRE 250 300 350 400
Administrative du personnel traités
efficace et efficiente
006-2-2-9 - Un budget et 006-2-2-9-R1 - taux d'execution % 95 100 100 100
programme établi et budgétaire
appliqué
062-1-1-1 - Standard de 062-1-1-1-R1 - Ratio standard de Pourcentag 75 100 100 -
062 - Administration Et 062-1 - Établir une administration 062-1-1 - Gérer rationnellement les gestion appliqué et gestion appliqué sur activités e
Coordination respectant la bonne gouvernance ressources et moyens ressources et moyens bien effectuées
gérés
062-1-2 - Mener le pilotage 062-1-2-1 - Administration 062-1-2-1-R1 - Ratio efficacité et Pourcentag 75 100 100 -
stratégique de l'administration efficace et éfficiente efficience sur activités effectuées e
601-1-1-1 - COOPÉRATION 601-1-1-1-R1 - Nombre de personnes NOMBRE 500 1000 1000 -
601-1 - OPTIMISER LA COOPÉRATION 601-1-1 - RENFORCER LA PLACE ET
601 - Diplomatie et INTERNATIONALE DE immatriculées aux REPEX
INTERNATIONALE POUR LE DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE
MADAGASCAR OPTIMISÉE ET
Coopération DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MADAGASCAR AU SEIN DES
ORIENTÉE VERS LE
MADAGASCAR INSTANCES INTERNATIONALES
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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CIBLES
NPX - NOUVEAUX PROJETS D'EMERGENCE
601-1-2-1 - ACTION 601-1-2-1-R1 - Pourcentage des % 100 100 100 -

601-1-2 - COORDONNER L'ACTION
EXTÉRIEURE DE L'ETAT actions coordonnées
ÉXTÉRIEURE DE L'ETAT
HARMONISÉE
601-1-3-1 - DIPLOMATIE 601-1-3-1-R1 - Nombre de visites de NOMBRE 15 20 20 -

601-1-3 - ASSEOIR UNE
ÉCONOMIQUE ACTIVE ET haut niveau reçues ou effectuées
DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE ACTIVE
HARMONISÉ
617 - Coopération 617-1 - Renforcer la coopération 617-1-1-1 - Partenariat 617-1-1-1-R1 - Ratio objectifs atteints Pourcentag 75 100 100 100
617-1-1 - Optimiser les accords de gagnant-gagnant sur les objectifs planifiés e
internationale et économique internationale à travers la
partenariat économique
développement économique diplomatie

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

50 877 13 199 0 500 64 576 57 922 16 995 0 0 74 917 63 210 16 714 0 0 79 924 68 533 16 706 0 0 85 239
Coordination
0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coordination
601 - Diplomatie et
0 6 962 0 1 644 8 606 0 7 502 0 2 000 9 503 0 7 833 0 2 530 10 363 0 7 840 0 3 831 11 671
Coopération
617 - Coopération
internationale et
0 76 0 0 76 0 89 0 0 89 0 40 0 0 40 0 39 0 0 39
développement
économique
TOTAL 50 877 20 239 0 2 144 73 260 57 922 24 586 0 2 000 84 509 63 210 24 586 0 2 530 90 326 68 533 24 586 0 3 831 96 950
Page 3
12 - MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
-----------

CIBLES
007-1-1 - COORDONNER LES 007-1-1-1 - RESSOURCES 007-1-1-1-R1 - Taux de conformité des % 70 75 80 90
007-1 - ENTRETENIR UNE CAPACITÉ
AFFAIRES ADMINISTRATIVES, DÉFINIES CONFORMÉMENT ressources définies aux enjeux de
ORGANISATIONNELLE ET
007 - Administration et TECHNIQUES ET FINANCIÈRES EN AUX ENJEUX DE SÉCURITÉ sécurité et de défense
ADMINISTRATIVE EN ADÉQUATION 007-1-1-1-R2 - Taux d'adéquation de % 65 70 80 90
Coordination COHÉRENCE AVEC LES EXIGENCES ET DE DÉFENSE
AVEC LES ENJEUX DE SÉCURITÉ ET DE l'emploi des ressources face aux
DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ ET
DÉFENSE enjeux de sécurité et de défense
DE LA DÉFENSE
008-1-1-1 - 008-1-1-1-R1 - Taux d'avancement Pourcentag 40 55 65 65

008-1 - GERER RATIONNELLEMENT 008-1-1 - MODERNISER LES INFRASTRUCTURES des travaux de normalisation des e
LES RESSOURCES POUR SOUTENIR INFRASTRUCTURES DEDIEES A L’ MODERNISEES ET ADAPTEES infrastructures militaires
Coordination LES FORCES ARMEES OPERATIONALITE DES FORCES AUX EXIGENCES DES 008-1-1-1-R2 - Taux de normalisation Pourcentag 40 55 65 65
FORCES ARMEES des infrastructures militaires e
008-1-2-1 - EMPLOI, 008-1-2-1-R1 - Taux d'interopérabilité Pourcentag 70 80 90 90
008-1-2 - MUTUALISER L’EMPLOI,
SOUTIEN ET APPUI des forces e
LE SOUTIEN ET L’APPUI TECHNIQUE
TECHNIQUE DES FORCES
DES FORCES
COORDONNEES
008-1-3-1 - RESSOURCES 008-1-3-1-R1 - Taux de satisfaction Pourcentag 75 80 90 100
008-1-3 - ORGANISER LA GESTION ADAPTEES AU SOUTIEN ET A des besoins en soutien opérationnel e
DES RESSOURCES L'OPERATIONNALITE DES
FORCES
008-1-4-1 - CAPACITE 008-1-4-1-R1 - TAUX % 50 75 100 100
TECHNIQUE ET D'INTEROPERABILITE OPERATIONNELS
OPERATIONNELLE 008-1-4-1-R2 - Taux d'opérabilité Pourcentag 50 75 100 100
008-1-4 - RENFORCER LES RENFORCEE technique e
CAPACITES TECHNIQUES 008-1-4-1-R3 - Taux d'interopérabilité Pourcentag 50 75 100 100
OPERATIONNELLES techniques des forces e
008-1-4-1-R4 - TAUX % 50 75 100 100
D'INTEROPERABILITE TECHNIQUES ET
OPERATIONNELS DES FORCES
103-1 - ADAPTER EN PERMANENCE LE 103-1-1-1 - LIEN RENFORCE 103-1-1-1-R1 - TAUX D'IMPREGNATION % 70 75 80 90
103 - Pilotage de la politique 103-1-1 - PROMOUVOIR L'ESPRIT
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET DE ENTRE LES FORCES-ARMEES DE LA CULTURE ET DE L'ESPRIT DE
de défense DE DEFENSE ET DE SECURITE
DÉFENSE AU CONTEXTE ET LA SOCIETE DEFENSE AUPRES DE LA SOCIETE
082 - MISE EN ADEQUATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS AVEC LA NOUVELLE STRATEGIE DE SECURISATION NATIONALE
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CIBLES
103-1-2 - ETABLIR, PLANIFIER ET 103-1-2-1 - DOCTRINE 103-1-2-1-R1 - TAUX DE REALISATION % 65 70 75 80
METTRE A JOUR LA STRATEGIE DE D'EMPLOI DES FORCES DES BESOINS CAPACITAIRES DES
DEFENSE NATIONALE 2020-2023 ARMEES ADAPTEE ET FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
CONFORMEMENT AUX DEFIS DE LA FORMALISEE
PGE
082 - MISE EN ADEQUATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS AVEC LA NOUVELLE STRATEGIE DE SECURISATION NATIONALE
104-1-1-1 - 104-1-1-1-R1 - Nombre de stages NOMBRE 15 15 15 15

104-1-1 - DEVELOPPER LES ACQUIS
104-1 - ASSURER LA DEFENSE CONNAISSANCES effectués par spécialités
104 - Armée de Terre OPERATIONNELLE TERRESTRE
MILITAIRES (SAVOIR-FAIRE,
MILITAIRES ACQUISES ET
SAVOIR-ÊTRE, SAVOIR-VIVRE)
MAITRISEES
104-1-2 - RAMENER ET REHAUSSER 104-1-2-1 - LES LIENS 104-1-2-1-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 20 22 28 28
LA CONFIANCE DE LA POPULATION ENTRE LES FORCES ARMÉES PLATEFORMES DE DIALOGUES
ENVERS LES FORCES ARMEES (VIA ET LA SOCIÉTÉ SONT ETABLIES ET APPUYEES, AVEC LES
LES FDS) - INSTAURER UNE RENFORCÉS COMMUNAUTES PAR DES ACTIONS
DYNAMIQUE D’ACTIONS CIVILO- CIVILO-MILITAIRES (ACM)
MILITAIRE (CADRAGE DES DINA)
104-1-3-2 - TERRITOIRE 104-1-3-2-R1 - TAUX DE RESTITUTION % 60 80 100 100
NATIONAL SECURISE DE ZEBUS VOLES
104-1-3 - RÉTABLIR LA SÉCURITÉ 104-1-3-2-R2 - TAUX DE REDUCTION % 60 80 100 100
PAR LA MISE EN OEUVRE DE LA DU NOMBRE D’ACTES DE VOLS DE
STRATÉGIE ADOPTEE DE ZEBUS
SÉCURISATION DES ZONES 104-1-3-2-R3 - TAUX DE REDUCTION % 60 80 100 100
RURALES INCLUANT LA FRANGE DU NOMBRE DE ZEBUS VOLES
MARITIME 104-1-3-2-R4 - TAUX DE REDUCTION % 60 80 100 100
DE L'INSECURITE DANS LES ZRPS
OCCUPES
104-1-4 - APPUYER LA 104-1-4-1 - TERRITOIRE 104-1-4-1-R1 - Taux de régression de Pourcentag 65 85 100 100
SECURISATION DU TERRITOIRE NATIONAL SECURISE l'insécurité sur l'ensemble du territoire e
NATIONAL (INTERVENTIONS) national
104-1-5-1 - 104-1-5-1-R1 - NOMBRE DE STAGES NOMBRE 16 16 16 16
104-1-5 - DEVELOPPER LES ACQUIS
CONNAISSANCES EFFECTUES PAR SPECIALITES
MILITAIRES (SAVOIR.FAIRE,
MILITAIRES ACQUISES ET
SAVOIR.ÊTRE, SAVOIR.VIVRE)
MAITRISEES
104-1-6-1 - FORCES 104-1-6-1-R1 - Nombre d'activités NOMBRE 50 75 100 100
104-1-6 - ENTRAINER LES FORCES
TERRESTRES ENTRAINEES d'entraînement effectué par chaque
TERRESTRES (TOUS CORPS - MCO)
ET APTES AU COMBAT régiment
104-1-8-1 - LA FERMETÉ, LA 104-1-8-1-R2 - NOMBRE DE MISSIONS NOMBRE 45 75 90 100
RIGUEUR ET L'AUTO- DE CONTROLE-QUALITE EFFECTUEES
DISCIPLINE RESTAURES
104-1-8 - RASSURER LA DANS LE RANG DES
POPULATION SUR LES CAPACITÉS ELEMENTS DES FORCES
ET LES INTENTIONS DES FDS À LA ARMEES SUR TERRAIN
104-1-8-2 - LA LEGALITE 104-1-8-2-R1 - POURCENTAGE DES % 90 90 90 100
PROTÉGER OU REHAUSSER L’
DES REGLES MILITAIRES EN OPERATION
EFFICACITÉ DE L'ARMÉE .
D'ENGAGEMENT EST MAITRISANT LES REGLES
STRICTEMENT RESPECTEE D'ENGAGEMENT
(APPLICATION ET
CONTRÔLE)
104-2 - Garantir la disponibilité de 104-2-1-1 - Cycle de 104-2-1-1-R1 - Taux de réalisation des % 0 25 50 75
Forces Terrestres entraînées aptes à 104-2-1 - Organiser, former et génération de Forces cycles de génération de forces
répondre efficacement aux entraîner les forces terrestres Terrestres établi avec terrestres établi
déploiements opérationnels cohérence
Page 2
CIBLES
105-1-1-1 - MAINTIEN EN 105-1-1-1-R1 - Taux d'avancement % 40 70 100 100
CONDITION OPERATIONEL global du projet
105-1 - RENFORCER 105-1-1 - RENDRE EFFECTIVE LA DE LA TROUPE 105-1-1-1-R2 - Taux d'avancement du % 40 70 100 100
L'OPÉRATIONNALITÉ ET L'EFFICACITÉ CAPACITE OPERATIONNELLE DE projet
105 - Armée de l'Air DE LA DÉFENSE AÉRIENNE DANS LES SECURISATION DANS LES ESPACES 105-1-1-1-R3 - Nombre d'entretien NOMBRE 10 15 20 100
ESPACES TERRESTRES TERRESTRE, AERIEN ET MARITIME périodique effectué
105-1-1-1-R4 - Nombre de mission NOMBRE 10 15 20 100
opérationnelle effectuée
105-2-1-1 - CAPACITÉ 105-2-1-1-R1 - HEURE DE VOL NOMBRE 240 480 480 480
D'INTERVENTION EFFECTUEE
AEROTERRESTRE RAPIDE
ASSURÉE DE MANIÈRE
EFFECTIVE ET EFFICACE
105-2-1-2 - CAPACITÉ DE 105-2-1-2-R1 - TAUX DE REPONSE % 25 50 75 100
REPONSE AERIENNE AU AERIENNE AUX BESOINS DE LA
BESOIN DE LA PROTECTION PROTECTION CIVILE
CIVILE
105-2-1-3 - CAPACITÉ DE 105-2-1-3-R2 - Taux de couverture Pourcentag 40 60 65 75
105-2 - RENFORCER 105-2-1 - RENDRE EFFECTIVE LA RÉPONSE SÉCURITAIRE sécuritaire effective et efficace dans le e
L'OPÉRATIONNALITÉ ET L'EFFICACITÉ CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DE POUR LA SURVEILLANCE cadre de la surveillance des espaces
DE LA DÉFENSE AÉRIENNE SUR LE SÉCURISATION DANS LES ESPACES DES ESPACES TERRESTRE, terrestre, aérien et maritime
TERRITOIRE NATIONAL TERRESTRE, AÉRIEN ET MARITIME AÉRIEN ET MARITIME
ASSURÉE DE MANIÈRE
EFFECTIVE ET EFFICACE
105-2-1-4 - CAPACITÉ 105-2-1-4-R1 - Nombre d'opérations Heures 6 6 6 8
OPÉRATIONNELLE DE de sécurité et de protection civile
SÉCURITÉ ET DE effectuées par l'Armée de l'Air au
PROTECTION CIVILE profit de la population
RÉÉVALUÉE DE MANIÈRE
PERMANENTE POUR
RÉPONDRE À L'ATTENTE DE
LA POPULATION
105-2-2 - OPTIMALISER ET 105-2-2-1 - FORMATION 105-2-2-1-R1 - Nombre PN et PNNT NOMBRE 30 44 60 65
MUTUALISER TOUS LES MOYENS ADAPTÉE ET RESSOURCES formés et affectés
PAR LA FORMATION/ HUMAINES GÉRÉES
PLANIFICATION DANS LA GESTION RATIONNELLEMENT
DES RESSOURCES (HUMAINES,
MATÉRIELLES…) ET L'APPUI
TECHNIQUE
105-3 - ASSURER UNE CAPACITE 105-3-1-1 - Personnel apte, 105-3-1-1-R1 - Nombre de personnel NOMBRE 0 3 instructeurs 6 6 pilotes
OPERATIONNELLE PERMETTANT formé et compétent formé Tetras commandants d'hélicoptère
105-3-1 - Maintenir en condition
D'EFFECTUER DE MANIERE EFFICACE de bord Cessna AS350B2
opérationnelle l'Armée de l'Air
ET EFFICIENTE LES MISSIONS 105-3-1-2 - Aéronefs 105-3-1-2-R1 - Taux de disponibilité % 0 70% 70% 70%
ASSIGNEES A L'ARMEE DE L'AIR opérationnels technico-opérationnelle des aéronefs
106-1 - RESTAURER L’AUTORITE DE L’ 106-1-1 - PROTEGER L’ESPACE 106-1-1-1 - ESPACE 106-1-1-1-R1 - NOMBRE DE JOURS DE NOMBRE 477 525 578 578
106 - Marine Nationale ETAT MALAGASY EN MER MARITIME MALAGASY MARITIME PROTEGE PATROUILLE EN MER
106-1-2 - PARTICIPER A L’ACTION 106-1-2-1 - INFRACTIONS EN 106-1-2-1-R1 - TAUX DES TAUX 12 14 16 16
DE L’ETAT MALAGASY EN MER : MER, ACCIDENTS EN MER ET INFRACTIONS (AEM) /DES ACCIDENTS
MIN PECHE, MEEF, OLEP, ZONES ENCLAVEES REDUITS EN MER /DES ZONES ENCLAVEES
DOUANES, CFIM (AEM) REDUITS
106-2 - 106-2 Garantir la disponibilité 106-2-1-1 - Cycle de 106-2-1-1-R1 - Taux de réalisation des % 0 25 50 75
de Forces Marines entraînées aptes à 106-2-1 - Organiser, former et génération de forces établi cycles de génération de forces
répondre efficacement aux entraîner les Forces Marines avec cohérence terrestres établis
déploiements opérationnels
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LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

260 326 12 819 0 0 273 145 314 718 14 092 0 4 000 332 810 343 460 9 834 0 5 993 359 287 372 379 9 427 0 2 856 384 662
Coordination
0 11 046 0 0 11 046 0 10 416 0 0 10 416 0 9 280 0 1 109 10 389 0 9 531 0 2 811 12 342
Coordination
103 - Pilotage de la
0 10 747 0 20 442 31 188 0 9 307 0 20 297 29 604 0 9 192 0 16 610 25 802 0 8 679 0 26 923 35 602
politique de défense
104 - Armée de Terre 0 14 722 0 229 14 951 0 14 702 0 0 14 702 0 18 002 0 0 18 002 0 18 537 0 0 18 537
105 - Armée de l'Air 0 1 079 0 0 1 079 0 1 078 0 0 1 078 0 1 777 0 6 735 8 512 0 1 858 0 13 945 15 803
106 - Marine Nationale 0 1 371 0 0 1 371 0 1 370 0 0 1 370 0 2 880 0 288 3 168 0 2 931 0 0 2 931
TOTAL 260 326 51 782 0 20 670 332 779 314 718 50 964 0 24 297 389 979 343 460 50 964 0 30 736 425 160 372 379 50 964 0 46 534 469 877
Page 4
13 - SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA GENDARMERIE
-----------

CIBLES
009-1-1-1 - STRATÉGIES ET 009-1-1-1-R1 - Nombre Stratégies et Unité 2 2 2 2
DIRÉCTIVES PÉRIODIQUES Directives élaborées
DE L'ÉCHELON 009-1-1-1-R2 - Nombre de plan NOMBRE 45 36 27 30
009-1 - PROMOUVOIR/INSTAURER UNE
009-1-1 - ASSURER LE BON STRATÉGIQUE ÉLABORÉES stratégique et directives
009 - Administration et ADMINITRATION EFFICACE ET
FONCTIONNEMENT DE opérationnelles conçus
Coordination EFFICIENTE AU SEIN DE LA
L'ADMINISTRATION 009-1-1-2 - SYSTÈME DE 009-1-1-2-R1 - Nombre des systèmes Unité 7 10 11 12
GENDARMERIE NATIONALE GESTION DES RESSOURCES d’informations opérationnels (bases
DE LA GENDARMERIE des données et applications en
AMÉLIORÉ (MODERNISÉ) hausse)
009-1-2-1 - STRUCTURE 009-1-2-1-R1 - Nombre de textes de Unité 2 1 1 1

OPÉRATIONNELLE DE LUTTE création et de mise en place des
CONTRE LA CORRUPTION AU différentes structures
009-1-2 - REGAGNER LA SEIN DE LA GENDARMERIE
CONFIANCE DE LA POPULATION ÉLARGIE
009-1-2-2 - TRAITEMENT 009-1-2-2-R1 - Taux de traitement des % 75 85 100 1
DES PLAINTRE CONTRE LE plaintes contre personnels
PERSONNEL EN HAUSSE
009-2-1-1 - COORDINATION 009-2-1-1-R1 - Nombre de plan NOMBRE 45 36 36 36

DES ACTIONS stratégique et directives
STRATEGIQUES ET opérationnelles conçus
OPERATIONNELLES 009-2-1-1-R2 - Nombre des activités NOMBRE 50 52 52 52
009-2 - PROMOUVOIR/INSTAURER UNE EFFICACES mixtes réalisées
009-2-1 - ASSURER LE BON
ADMINITRATION EFFICACE ET 009-2-1-1-R3 - Nombre de rapport ou NOMBRE 4 4 4 4
FONCTIONNEMENT DE
EFFICIENTE AU SEIN DE LA compte rendu de suivi et d'évaluation
L'ADMINISTRATION
GENDARMERIE effectués
009-2-1-2 - MOYENS 009-2-1-2-R1 - Ratio effectif de la GN % 7 6 6 6
UTILISES au niveau central
RATIONNELLEMENT 009-2-1-2-R2 - Taux d'absorption du % 95 95 95 95
budget
009-2-2-1 - PLAINTES ET 009-2-2-1-R1 - Taux de traitement des % 85 90 90 90

DOLEANCES CONTRE LE doléances traitées
PERSONNEL DE L'ARME 009-2-2-1-R2 - Taux de traitement des % 65 70 70 70
TRAITEES plaintes contre le personnel de l'Arme
009-2-2 - LUTTER CONTRE LA 009-2-2-2 - PHENOMENE DE 009-2-2-2-R1 - Nombre de contrôles NOMBRE 1485 1540 1540 1540
CORRUPTION CORRUPTION ENDIGUEE des officiers effectués
009-2-2-2-R2 - Nombre de séances de NOMBRE 1023 1023 1023 1540
sensibilisation en matière LCC
effectuée
009-2-2-2-R3 - Taux d'application du % 80 85 85 1540
standard de service
Page 1
CIBLES
108-1-1 - RENFORCER LA 108-1-1-1 - SECURITE 108-1-1-1-R1 - Nombre d'opérations NOMBRE 15 18 18 18

108 - Intervention spéciale 108-1 - RETABLIR ET MAINTENIR CAPACITE OPERATIONNELLE DES AMELIOREE de sécurisation effectuée
et/ou mixte L'ORDRE ET LA SECURITE PUBLICS UNITES DANS LES ZONES 108-1-1-1-R2 - Nombre d'interventions NOMBRE 36 40 40 18
D'INSECURITE de l'USAD
108-1-2 - MAITRISER L'ORDRE 108-1-2-1 - ORDRE PUBLIC 108-1-2-1-R1 - Nombre de pré- NOMBRE 552 552 552 552
PUBLIC EN MILIEU RURAL ET MAITRISE positionnements effectués
108-1-2-1-R2 - Nombre d'interventions NOMBRE 276 276 276 276
URBAIN
dans le cadre du M.O
108-2 - RÉTABLIR ET MAINTENIR 108-2-1 - MAITRISÉS L'ORDRE 108-2-1-1 - FOYERS DE 108-2-1-1-R1 - Pourcentage des % 70 80 100 100
L'ORDRE PUBLIC ET LA SÉCURITÉ PUBLIC EN MILIEUX RURAL ET TROUBLE À L'ORDRE PUBLIC interventions réussies
POUR LE DEVÉLOPPEMENT URBAIN MAITRISÉS
108-2-2 - RENFORCER LE 108-2-2-1 - SÉCURITÉ 108-2-2-1-R1 - Pourcentage des % 75 80 100 100
DISPOSITIF OPÉRATIONNEL DES RETROUVÉE opérations réussies
UNITÉS DANS LES ZONES
D'INSÉCURITÉ ACCRUE
121-1-1-1 - CAS DE VOLS DE 121-1-1-1-R1 - Nombre des opérations NOMBRE 72 84 84 84
BOEUFS REDUITS ponctuelles effectuées
121-1-1-1-R2 - Nombre des boeufs de NOMBRE 4000 4500 4500 4500
commerce controlés
121-1-1-1-R3 - Nombre des patrouilles NOMBRE 14000 18000 18000 18000
de surveillance effectuée
121-1-1-1-R4 - Taux de recuperation % 06 10 10 12
121-1 - FAIRE SENTIR UNE NETTE 121-1-1 - MAITRISER LE des boeufs volés
121 - SECURITE ET ORDRE 121-1-1-1-R5 - Nombre des quartiers NOMBRE 32000 40000 40000 40000
AMELIORATION DE LA SITUATION PHENOMENE DE VOLS DE BOEUFS
PUBLICS SECURITAIRE ET DES ACTES DE BANDITISME
mobiles formés
121-1-1-2 - CAS D'ACTES DE 121-1-1-2-R1 - Nombre d'armes NOMBRE 900 1000 1000 1000
BANDITISME REDUITS controlées
121-1-1-2-R2 - Nombre de trafiquants NOMBRE 180 200 200 200
arretés
121-1-1-2-R3 - Nombre de controles NOMBRE 625 650 650 650
armement effectués
121-1-1-2-R4 - Nombre auteurs AB NOMBRE 600 600 600 600
arrêtés
121-1-2 - SECURISER LA 121-1-2-1 - ATTAQUES SUR 121-1-2-1-R1 - Nombre de NOMBRE 10220 10220 10220 10220
CIRCULATION DES PERSONNES, LES AXES RN REDUITES surveillances des axes routiers
DES BIENS ET SERVICES SUR LES effectuées
121-1-2-1-R2 - Nombre d'interventions NOMBRE 2400 2400 2400 2400
ROUTES
ponctuelles sur les axes routierss
121-1-3-1 - CAS DE 121-1-3-1-R1 - Nombre de personnes NOMBRE 405 675 675 675
121-1-3 - DEMENTELER LES KIDNAPPING REDUITS fichées dans la base de données
RESEAUX DE KIDNAPPING 121-1-3-1-R2 - Nombre d'auteurs de NOMBRE 225 270 270 270
kidnapping arretés
121-2 - INSTAURER UN CLIMAT DE 121-2-1 - LUTTER CONTRE LE 121-2-1-3 - RESSOURCES 121-2-1-3-R1 - Nombre de trafiquants NOMBRE 60 70 80 85
SÉCURITÉ PÉRENNE FAVORABLE AUX TERRORISME ET LES CRIMINALITÉS NATURELLES NATIONALES arrêtés
DEVÉLOPPEMENTS TRANSNATIONALES ORGANISÉES PROTÉGÉES
121-2-2 - RENDRE EFFÉCTIVE ET 121-2-2-1 - SURVEILLANCE 121-2-2-1-R1 - Taux de couverture % 25 30 30 35
PERMANENTE LA POLICE DE PRÉVENTIVE ASSURÉE spatiale
121-2-2-2 - SURVEILLANCE 121-2-2-2-R1 - Nombre d’individus NOMBRE 50000 60000 60000 6000
PROXIMITÉ
RÉPRESSIVE EFFICACE arrêtés
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CIBLES
124-1-1 - NORMALISER ET RENDRE 124-1-1-1 - CAPACITÉ D’ 124-1-1-1-R1 - TAUX D’ % 50 75 100 -
124-1 - AMÉLIORER LES CONDITIONS SUFFISANTS LES ACCUEIL, ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURE ET D’ÉQUIPEMENT
124 - Normalisation des
DE TRAVAIL DU PERSONNEL FACE AUX INFRASTRUCTURES ET MOYENS MOBILITÉ DES ÉLÉMENTS DE AMÉLIORÉS
équipements et infrastructures EXIGENCES DE SES MISSIONS MATÉRIELS MIS À LA DISPOSITION LA GENDARMERIE
DU PERSONNEL AMÉLIORÉE
124-1-2-1 - DIMINUTION DES 124-1-2-1-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 5 3 0 -
124-1-2 - ÉQUIPER LE PERSONNEL
PERTES EN VIE HUMAINE ET GENDARMES TUÉS OU BLESSÉS EN
DE MOYENS MATÉRIELS
BLESSURES EN SERVICE OPÉRATION
STRATÉGIQUES ET SPÉCIFIQUES
COMMANDÉ
125-1-1-1 - CAPACITE 125-1-1-1-R1 - Taux de réalisation du % 90 90 90 90
OPERATIONNELLE DES programme de formation
125-1 - AMELIORER LA COUVERTURE 125-1-1-1-R2 - NOMBRE DE CADRES NOMBRE 150 200 200 20
125-1-1 - AUGMENTER LE RATIO ELEVES GENDARMES
125 - Formation ET LE PROFESSIONNALISME DU
GENDARMERIE/POPULATION ET DES INSTRUCTEURS RECYCLES
RECRUTES ACTUELLEMENT
PERSONNEL DE LA GN
SATISFAISANTES A LA
SORTIE
125-1-2-1 - FORMATION 125-1-2-1-R1 - Taux de réalisation des % 90 90 90 90
CONTINUE DU PERSONNEL activités des stages de formation
ASSUREE 125-1-2-1-R2 - Nombre de stages de NOMBRE 24 24 24 24
125-1-2 - AMELIORER LE formations planifiés
PROFESSIONNALISME DU 125-1-2-2 - CULTURE DU 125-1-2-2-R1 - Nombre de concours NOMBRE 40 40 40 40
PERSONNEL AU SEIN DE LA GN MERITOCRATIE PROMUE organisés
125-1-2-2-R2 - Nombre de lettres de NOMBRE 72 72 72 72
félicitation allouées à l'occasion des
stages de formation
125-2-1-1 - PERSONNEL DE 125-2-1-1-R1 - TAUX DE % 60 70 80 85
LA GENDARMERIE FORMÉ PARTICIPATION DU PERSONNEL DE LA
125-2-1 - AMÉLIORER LE CONTINUELLEMENT GENDARMERIE À LA FORMATION SUR
125-2 - AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE TERRAIN
PROFESSIONNALISME DU
LA GENDARMERIE NATIONALE 125-2-1-2 - STAGES ET 125-2-1-2-R1 - NOMBRE DE UNITAIRE 2280 2347 2419 2419
PERSONNEL
FORMATIONS ORGANISÉS PARTICIPANTS AUX DIFFÉRENTS
RÉPONDANT AUX BESOINS STAGES
DE LA GENDARMERIE
125-2-2-1 - ELÈVES 125-2-2-1-R1 - NOMBRE ÉLÈVES- UNITAIRE 1150/1200 1200/1200 1200/1200 1200/1200
125-2-2 - AUGMENTER LE RATIO GENDARMES RECRUTÉS GENDARMES SORTIES/NOMBRE
GENDARMERIE / POPULATION ANNUELLEMENT RECEVANT RECRUTÉS
LA FORMATION REQUISE

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

TOTAL null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null
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LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

282 096 9 893 0 14 418 306 408 277 293 9 085 0 14 000 300 378 302 617 9 085 0 17 710 329 412 328 097 9 085 0 26 813 363 995
Coordination
108 - Intervention
0 7 648 0 0 7 648 0 6 735 0 0 6 735 0 6 735 0 0 6 735 0 6 735 0 0 6 735
spéciale et/ou mixte
121 - SECURITE ET
0 9 525 0 0 9 525 0 8 898 0 0 8 898 0 8 898 0 0 8 898 0 8 898 0 0 8 898
ORDRE PUBLICS
124 - Normalisation des
équipements et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
infrastructures
125 - Formation 0 1 681 0 0 1 681 0 1 683 0 0 1 683 0 1 683 0 0 1 683 0 1 683 0 0 1 683
TOTAL 282 096 28 748 0 14 418 325 262 277 293 26 401 0 14 000 317 694 302 617 26 401 0 17 710 346 728 328 097 26 401 0 26 813 381 311
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14 - MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
-----------

CIBLES
063-1-1-1 - GESTION DU 063-1-1-1-R1 - Pourcentage du % 60 25 35 35
PATRIMOINE FONCIER, patrimoine géré
IMMOBILIER ET MATÉRIEL
DU MINISTÈRE OPTIMISÉE
063-1 - REDRESSEMENT DE 063-1-1-2 - GESTION DES 063-1-1-2-R1 - Pourcentage des % 50 25 35 35
063-1-1 - ASSURER UNE RESSOURCES FINANCIÈRES ressources financières gérées
063 - Administration et L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET
ADMINISTRATION OPTIMALE DES DU MINISTÈRE OPTIMISÉE
Coordination TERRITORIALE TANT DÉCONCENTRÉE
RESSOURCES 063-1-1-3 - GESTION DES 063-1-1-3-R1 - Pourcentage des % 25 25 35 35
QUE DÉCENTRALISÉE
RESSOURCES HUMAINES ressources humaines gérées
OPTIMISÉE
063-1-1-4 - GESTION DES 063-1-1-4-R1 - Pourcentage des % 50 50 100 100
MARCHÉS PUBLICS marchés publics gérées
OPTIMISÉE
080 - AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES DOMAINES CIBLES
112 - GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES PROACTIVE ET RATIONALISÉE
063-1-2-1 - FAIRE 063-1-2-1-R1 - Pourcentage de % 50 75 100 100

063-1-2 - METTRE AUX NORMES LE CONNAITRE LES ACTIVITÉS réalisation
SYSTÈME INFORMATIQUE ET LE DU MID ET VALORISER SON
SYSTÈME DE COMMUNICATION DU IMAGE
063-1-2-2 - SYSTÈME 063-1-2-2-R1 - Pourcentage de % 25 50 75 75
MINISTÈRE
INFORMATIQUE DU MID l'optimisation et de normalisation
OPTIMISÉE ET AUX NORMES
063-1-3 - ASSURER LA BONNE 063-1-3-1 - ELECTION 063-1-3-1-R1 - Pourcentage de % 30 40 50 50

MARCHE DU PROCESUS RESPECTANT LES VALEURS réalisation
ÉLECTORAL DÉMOCRATIQUES
063-1-4 - CONTRIBUER À 063-1-4-1 - 063-1-4-1-R1 - Pourcentage de % 30 35 50 50

L'AMÉLIORATION ET À LA MISE EN ENVIRONNEMENT réalisation
ŒUVRE DES CADRES DE ÉCOLOGIQUE AMELIORÉ AU
PROTECTION DE NIVEAU DES CTD
L'ENVIRONNEMENT ÉCOLOGIQUE
AU NIVEAU DES CTD.
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CIBLES
133-1-1 - AMÉLIORER LA 133-1-1-1 - 133-1-1-1-R1 - Nombre de structures NOMBRE 900 1000 1200 1200
133-1 - AMÉLIORER L'EFFICIENCE ET
133 - Administration PERFORMANCE DES CIRCONSCRIPTIONS territoriales bénéficiares
L'EFFICACITÉ DE L'ADMINISTRATION
Territoriale CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET CTD
TERRITORIALE
ADMINISTRATIVES ET DES CTD PERFORMANTES
075 - APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS
108 - REDYNAMISATION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
133-1-2-1 - AUTORITÉ DE L’ 133-1-2-1-R1 - Taux d'insécurité réduit % 60 80 80 80

133-1-2 - RENFORCER L’AUTORITÉ
ETAT ET BONNE
DE L’ETAT ET LA BONNE
GOUVERNANCE
GOUVERNANCE
RENFORCÉES
133-1-3 - RENFORCER LA 133-1-3-1 - ORDRE ET 133-1-3-1-R1 - Taux d'insécurité réduit % 50 60 65 65

PRÉVENTION, LE MAINTIEN DE SÉCURITÉ PUBLICS
L'ORDRE ET LA SÉCURITÉ PUBLICS RENFORCÉS
133-1-4-1 - L'ÉTAT-CIVIL EST 133-1-4-1-R1 - Taux d'instruments de % 30 50 70 70

133-1-4 - FAIRE DE L'ÉTAT-CIVIL DEVENU UN PUISSANT l'état civil harmonisés, normalisés et
UN PUISSANT INSTRUMENT INSTRUMENT MODERNE AU modernisés
MODERNE AU SERVICE DES SERVICE DES POPULATIONS,
POPULATIONS, DE LA BONNE DE LA BONNE
GOUVERNANCE, DE LA SÉCURITÉ GOUVERNANCE, DE LA
ET DU DÉVELOPPEMENT SÉCURITÉ ET DU
DÉVELOPPEMENT
133-1-5-1 - SYSTÈME DE 133-1-5-1-R1 - Taux de % 90 90 100 100

133-1-5 - RENFORCER LE SYSTÈME
CONTRÔLE DE dysfonctionnements corrigés
DE CONTRÔLE DE
L'ADMINISTRATION
L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
TERRITORIALE RENFORCÉ
133-1-6 - FAVORISER LA GESTION 133-1-6-1 - MIGRATION BIEN 133-1-6-1-R1 - Taux d’étrangers % 65 75 85 85

RATIONNELLE DE LA MIGRATION GÉRÉE ET CONTRÔLÉE enregistrés et contrôlés
134-1-1-1 - SOUS-PROJETS 134-1-1-1-R1 - Pourcentage de sous- % 842 870 870 870

134-1 - METTRE EN ŒUVRE LA 134-1-1 - AMÉLIORER L’ACCÈS DE
134 - Décentralisation et D'INVESTISSEMENTS DES projets réalisés
POLITIQUE DE LA DÉCENTRALISATION LA POPULATION AUX
CTD EN INFRASTRUCTURES
Développement Local AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT INFRASTRUCTURES ET SERVICES
ET SERVICES SOCIAUX
LOCAL. SOCIAUX DE BASE
RÉALISÉS
073 - PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION
100 - FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
109 - DÉCENTRALISATION ÉMERGENTE
110 - PROJET DE SOUTIEN A DES MOYENS DE SUBSISTANCE RESILIENTS DANS LE SUD DE MADAGASCAR (Ex South Resiliency)
113 - REGIONS EMERGENTES
293 - GOUVERNANCE URBAINE - volet INDDL
P01 - PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION- PRODECID/GIZ
134-1-2 - COORDONNER LES 134-1-2-1 - APPUIS AUX CTD 134-1-2-1-R1 - nombre des CTD NOMBRE 98 99 1520 1520
APPUIS AUX CTD COORDONNÉS appuyées
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CIBLES
134-1-3-1 - CADRE DE 134-1-3-1-R1 - Nombre de cadres de NOMBRE 150 250 400 400
134-1-3 - CONCERTER ET AGIR CONCERTATION SONT concertation mis en place aux niveaux
DANS LE PROCESSUS DE LA DYNAMISÉS AUTOUR D'UNE central et local
DÉCENTRALISATION ET VISION PARTAGÉE SUR LA
DÉVELOPPEMENT LOCAL. DÉCENTRALISATION ET
DÉVELOPPEMENT LOCAL
134-1-4 - RENFORCER LA 134-1-4-1 - CAPACITÉS DES 134-1-4-1-R1 - Nombre des NOMBRE 2500 2500 2500 2500
CAPACITÉ DES RESPONSABLES DE RESPONSABLES DES CTD responsables des CTD formés par an
CTD EN GOUVERNANCE, EN RENFORCÉES
DÉVELOPPEMENT LOCAL, EN
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET
EN URBANISME.
134-1-5 - METTRE EN COHÉRENCE 134-1-5-1 - PROGRAMME 134-1-5-1-R1 - Nombre NOMBRE 80 80 90 90

AVEC LA SNDL LES APPUIS AU D'APPUIS AU d'empiètement thématique et
PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT LOCAL MIS géographique des appuis réduits
LOCAL. EN COHÉRENCE
135-1 - REFORMER L’ADMINISTRATION 135-1-1-1 - SYNERGIE DES 135-1-1-1-R1 - Taux de réalisation des % 40 50 55 55
135-1-1 - RENFORCER LA
135 - Réformes DU TERRITOIRE ET LE ACTIONS DE RÉFORME réformes adopté
COORDINATION DES ACTIONS DE
Administratives FONCTIONNEMENT DES SERVICES RENFORCÉE
RÉFORME DU MID
PUBLICS DES CTD
135-1-2-1 - ACTIONS DE 135-1-2-1-R1 - Taux de réalisation des % 50 50 55 55
135-1-2 - PILOTER LES ACTIONS
RÉFORME DE actions de réformes de
DE REFORMES AU NIVEAU DE
L'ADMINISTRATION DU l'administration du territoire
L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
TERRITOIRE PILOTÉES
135-1-3 - MODERNISER LES 135-1-3-1 - SERVICES 135-1-3-1-R1 - Taux de satisfaction % 30 50 55 55
SERVICES PUBLICS OFFERTS PAR PUBLICS OFFERTS PAR LES des usagers (par rapport à la qualité
LES CTD CTD MODERNISÉS des services offerts)
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CIBLES
216-1-1-1 - Les capacités 216-1-1-1-R1 - Nombre formations ou NOMBRE 20 30 40 40
des acteurs sont renforcées de remises à niveau des acteurs en
en matière de préparation préparation et réponse
et de réponse
216-1-1-2 - Les outils 216-1-1-2-R1 - Nombre d'outils NOMBRE 10 15 20 20
techniques de la préparation techniques renouvelés ou
aux situations d’urgence nouvellement développés, adaptés et
sont adaptés et opérationnalisés
opérationnels
216-1-1-3 - Des outils sont 216-1-1-3-R1 - Nombre d'outils de NOMBRE 10 15 20 20
développés pour la planification, de mise en oeuvre et de
planification, la mise en monitoring en matière de la
oeuvre et le monitoring en préparation et réponse aux urgences
matière de la préparation et développés
réponse aux urgences
216-1-1-4 - Les actions de 216-1-1-4-R1 - Pourcentage des % 60 70 75 75
prévention, d'assistance et interventions de prévention,
de reconstruction sont d'assistance et de reconstruction
exécutées exécutées par des antennes locales
216-1 - Accroître la résilience des professionnellement par des du BNGRC
216 - Gestion des Risques et 216-1-1 - Améliorer les outils antennes locales du BNGRC
institutions nationales et collectivités
des Catastrophes techniques de préparation 216-1-1-5 - Mission du 216-1-1-5-R1 - Taux d'interventions du NOMBRE 80 85 90 90
territoriales face aux catastrophes
BNGRC de prévision, BNGRC par rapport au nombre de
d'assistance et de sinistres
relèvement assurée
216-1-1-6 - Besoins 216-1-1-6-R1 - Taux d'accroissement NOMBRE 5 15 25 25
nationaux en logistique et du montant des besoins nationaux en
communication évalués afin logistique et communication
de garantir une réponse
efficace aux désastres
216-1-1-7 - Les systèmes d’ 216-1-1-7-R1 - Nombre de communes NOMBRE 50 55 60 60
alerte précoce sont ayant un système d'alerte précoce
opérationnels au niveau opérationnel
communautaire
216-1-1-8 - Les centres 216-1-1-8-R1 - Nombre de districts NOMBRE 10 15 20 20
opérationnels sont renforcés dotés de centres opérationnels actifs
aux niveaux national et
régional
216-1-1-9 - Une banque de 216-1-1-9-R1 - Taux d'accroissement NOMBRE 25 30 35 35
données et d'informations de la taille de la banque de données
est opérationnelle afin de et d'informations
centraliser les informations
216-1-2-1 - Le système 216-1-2-1-R1 - Nombre de nouveaux NOMBRE 30 35 40 40
216-1-2 - Un système national d’
national d’alerte précoce SAP multirisques mis en place
alerte précoce multirisque est
multirisque est renforcé et
renforcé et relayé par les SAP
relayé par les SAP
communautaires
communautaires
216-1-3-1 - Les risques tant 216-1-3-1-R1 - Nombre de risques au NOMBRE 10 15 20 20
216-1-3 - Les risques majeurs sur l’ au niveau national et local niveau national et local étudiés,
ensemble du territoire sont connus sont identifiés et évalués, et évalués et documentés de façon à
et évalués et le SAP national leur profil contribue de aider à la prise de décision des
multirisques renforcé façon adéquate à la prise de acteurs
décision des acteurs
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CIBLES
216-1-4-1 - Le cadre 216-1-4-1-R1 - Nombre de clauses du NOMBRE 5 10 15 15
politique de la RRC et de la cadre politique de la RRC et la GRC
GRC est renforcé par la clarifiées
clarification autant que
possible de toutes les
216-1-4 - La RRC et la GRC sont clauses
intégrées dans les politiques 216-1-4-2 - L’intégration de 216-1-4-2-R1 - Nombre de nouveaux NOMBRE 25 30 35 35
nationale et sectorielles de la GRC dans les politiques, documents de politique, plans,
développement plans, programmes programmes sectoriels de
sectoriels est améliorée développement intégrant la GRC
216-1-4-3 - Le cadre 216-1-4-3-R1 - Nombre de textes NOMBRE 15 20 25 25
juridique de la réduction et juridiques relatifs à la RRC et la GRC
de gestion des risques des
catastrophes est renforcé

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

36 384 4 363 5 124 28 711 74 583 40 828 3 884 3 480 20 412 68 603 44 555 3 774 2 158 43 911 94 398 48 307 3 791 2 212 16 158 70 468
Coordination
113 - Développement
des Collectivités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décentralisées
133 - Administration
0 49 276 0 33 634 82 910 0 44 231 0 41 377 85 609 0 44 484 0 43 592 88 076 0 44 485 0 84 645 129 130
Territoriale
134 - Décentralisation et
0 88 436 16 546 78 503 183 485 0 110 763 40 872 88 365 239 999 0 110 635 99 456 96 101 306 193 0 110 618 62 896 180 668 354 182
Développement Local
135 - Réformes
0 365 0 70 435 0 341 0 0 341 0 322 0 6 340 6 661 0 322 0 6 104 6 426
Administratives
216 - Gestion des
Risques et des 0 57 005 0 0 57 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catastrophes
TOTAL 36 384 199 446 21 670 140 918 398 418 40 828 159 219 44 352 150 154 394 552 44 555 159 215 101 614 189 944 495 329 48 307 159 215 65 108 287 575 560 206
Page 5
15 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
-----------

CIBLES
036-1-1-1 - LES 036-1-1-1-R1 - Taux de réalisation des % 100 100 100 100
036-1 - REHABILITER 036-1-1 - ASSURER LA GESTION RESSOURCES DE LA POLICE projets des infrastructures et
L'ADMINISTRATION DE LA POLICE OPTIMALE DES RESSOURCES DE LA NATIONALE SONT d'acquisition des matériels roulant,
Coordination NATIONALE POLICE NATIONALE RENFORCÉES des mobiliers, des équipements et du
projet de recrutement
066 - DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES
036-1-2-1 - LE CADRE 036-1-2-1-R1 - Taux de réduction du % 5 10 15 20

036-1-2 - RENFORCER LA LUTTE D'ÉTHIQUE, DE L'INTÉGRITÉ nombre des Policiers impliqués aux
CONTRE LA CORRUPTION ET DE LA REDEVABILITÉ affaires de corruption et similaires
SOCIALE EST RENFORCÉ
036-1-3 - ASSURER LE PILOTAGE 036-1-3-1 - LE SYSTÈME DE 036-1-3-1-R1 - Transparence et % 100 100 100 100
ET LA COORDINATION DES CONTRÔLE ET DE SUIVI- efficience dans la gestion des affaires
ACTIVITÉS DU MINISTÈRE ÉVALUATION EST RENFORCÉ administratives et finacières
120-1-1 - RENFORCER LA 120-1-1-1 - LA CAPACITÉ 120-1-1-1-R1 - Réduction du taux de % 1,63 1,60 1,60 1.60
120-1 - GARANTIR LA PROTECTION
120 - Securité publique DES PERSONNES ET DES BIENS
CAPACITÉ PRÉVENTIVE DE LA PRÉVENTIVE DE LA POLICE criminalité
POLICE NATIONALE NATIONALE EST RENFORCÉE
068 - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES
120-1-2-1 - LE TRAITEMENT 120-1-2-1-R1 - Taux d'élucidation des % 45 55 55 60

DES AFFAIRES À affaires traitées
CAPACITÉ DE PRISE EN CHARGE
CARACTÈRES JUDICIAIRE ET
JUDICIAIRE DE LA POLICE
ÉCONOMIQUE EST
NATIONALE
AMÉLIORÉ
068 - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES
136-1-1 - RENFORCER LA 136-1-1-1 - 136-1-1-1-R1 - Nombre des NOMBRE 10000 10250 10450 10450
136-1 - INTENSIFIER LA COLLECTE
STRUCTURE DE RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS reseignements exploités, récoupés et
136 - Surveillance du territoire DES RENSEIGNEMENTS ET LA
DE LA POLICE NATIONALE POUR GÉNÉRAUX DE LA POLICE communiqués par la Police Nationale
et renseignements généraux SURVEILLANCE DU TERRITOIRE
INFORMER LES INSTANCES NATIONALE SONT
NATIONAL
ÉTATIQUES PERTINENTS ET FIABLES
Page 1
CIBLES
136-1-2-1 - LA SÛRETÉ 136-1-2-1-R1 - Taux d'élucidation de % 100 100 100 100
PORTUAIRE ET traitement des infractions à la
AÉROPORTUAIRE EST législation sur l'immigration et
136-1-2 - RENFORCER LA RENFORCÉE émigration
136-1-2-2 - LE CONTRÔLE 136-1-2-2-R1 - Taux d'accroissement % 12 15 15 15
SUREVEILLANCE DU TERRITOIRE
DES ÉTRANGERS EST du nombre des étrangers contrôlés
NATIONAL
INTENSIFIÉ
136-1-2-3 - LA DÉLIVRANCE 136-1-2-3-R1 - Taux d'accroissement % 10 15 20 25
DES DOCUMENTS DES du nombre des documents de voyage
VOYAGES ET OPTIMISÉE délivrés
137-1 - RENFORCER LA CAPACITE 137-1-1-1 - LA FORMATION 137-1-1-1-R1 - Nombre des élèves NOMBRE 1250 1250 1250 1250
PROFESSIONELLE, OPERATIONNELLE 137-1-1 - AMÉLIORER LE INITIALE EST AMÉLIORÉE formés
137-1-1-2 - CAPACITÉ 137-1-1-2-R1 - Taux d'accroissement NOMBRE 60 75 80 85
137 - Formation et réforme DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET PROFESSIONNALISME DES
OPÉRATIONNELLE DE LA des policiers bénéficiés de
LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE FONCTIONNAIRES DE POLICE
POLICE NATIONALE renforcement de capacité
DU MINISTERE
AMÉLIORÉE professionnelle
137-1-2 - REFORMER LE CADRE 137-1-2-1 - LES TEXTES DE 137-1-2-1-R1 - Nombre des textes de NOMBRE 6 8 8 -
LÉGAL ET LA STRUCTURE DE FONCTIONNEMENT DE LA fonctionement mis à jour
FONCTIONNEMENT DE LA POLICE POLICE NATIONALE SONT
NATIONALE REFORMÉS

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

137 161 5 514 0 1 533 144 208 147 269 5 439 0 5 646 158 354 160 718 5 542 0 0 166 260 174 251 5 542 0 10 813 190 606
Coordination
120 - Securité publique 0 2 413 0 16 394 18 807 0 2 012 0 23 546 25 558 0 1 971 0 0 1 971 0 1 971 0 45 095 47 066
136 - Surveillance du
territoire et
0 7 748 0 0 7 748 0 6 413 0 0 6 413 0 6 350 0 0 6 350 0 6 349 0 0 6 349
renseignements
généraux
137 - Formation et
0 2 245 0 0 2 245 0 2 429 0 10 000 12 429 0 2 430 0 49 578 52 008 0 2 430 0 19 152 21 582
réforme
TOTAL 137 161 17 920 0 17 927 173 008 147 269 16 293 0 39 192 202 754 160 718 16 292 0 49 578 226 588 174 251 16 292 0 75 061 265 604
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16 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE
-----------

CIBLES
012-1-1-1 - Gestion de la 012-1-1-1-R1 - Pourcentage des Pourcentag 50 50 60 70
logistique du Ministère de la bureaux disposant des matériels et e
Justice améliorée mobiliers respectant les normes
minimales au niveau de la
Chancellerie
012-1-1-1-R2 - Normes internes et LOGIQUE 0 1 1 1
état mis à jour des besoins en (0:NON/1:
012-1-1 - Rendre l'environnement équipement matériel des services OUI)
012-1 - OPTIMISER ET MODERNISER L’ centraux disponibles
de travail au niveau de la
012 - Administration et ORGANISATION ET LA GESTION DES 012-1-1-2 - Travaux de 012-1-1-2-R1 - Taux d'avancement Taux 40 60 100 -
Chancellerie favorable à
Coordination SERVICES DE LA JUSTICE DANS UN construction de nouveau des travaux de construction du
l'instauration de l'Etat de droit et
SOUCI D’EFFICACITÉ ET D’EFFICIENCE bâtiment du Ministère de la nouveau bâtiment du Ministère de la
de la Bonne Gouvernance
Justice achevés Justice
012-1-1-3 - Implication des 012-1-1-3-R1 - Taux d'exécution % 65 0 0 0
Acteurs de la Justice pour physique des plans annuels du PAJMA
l'instauration de l'Etat de 012-1-1-3-R2 - Taux d'exécution % 50 0 0 0
droit renforcée financière des budgets annuels du
PAJMA
012-1-1-3-R3 - Taux d'avancement de POURCENT 24 83 93 100
la mise en œuvre du projet PAJMA AGE
043 - PROJET JUSTICE
055 - PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE/COVID-19
012-1-2-1 - VISIBILITÉ DES

012-1-2-1-R1 - POURCENTAGE DES POURCENT 90 0 0 0
ACTIONS MENÉES PAR LE ÉVÈNEMENTS ET ACTIONS EN AGE
DÉPARTEMENT DE LA ADÉQUATION AVEC LES THÈMES ET
JUSTICE LES DOMAINES SPÉCIFIQUES DU
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE
FAISANT L'OBJET DE COUVERTURES
MÉDIATIQUES
012-1-2-1-R2 - POURCENTAGE DES % 0 0 0 -
ÉVÈNEMENTS ET ACTIONS EN
012-1-2 - METTRE LES NOUVELLES ADÉQUATION AVEC LES THÈMES ET
TECHNOLOGIES AU SERVICE DES LES DOMAINES SPÉCIFIQUES DU
RÉFORMES ENGAGÉES AU NIVEAU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE
DE LA JUSTICE FAISANT L'OBJET DE COUVERTURES
MÉDIATIQUES
012-1-2-1-R3 - Existence de Plan de LOGIQUE 0 1 1 1
communication cohérent avec la (0:NON/1:
nouvelle stratégie de communication OUI)
012-1-2-2 - RENDEMENT DE 012-1-2-2-R1 - POURCENTAGE DES % 50 0 0 0
TRAVAIL AMÉLIORÉ GRÂCE À SERVICES DES GREFFES DES
L'INFORMATISATION JURIDICTIONS ET ETABLISSEMENTS
UTILISANT L'OUTIL INFORMATIQUE
012-1-2-2-R2 - NOMBRE DE LOGICIELS NOMBRE 4 6 6 6
DEVELLOPPES CUMULÉ
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CIBLES
012-1-3-1 - GESTION DE 012-1-3-1-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 14 0 0 0

CARRIÈRE PLUS CATÉGORIES DE CORPS DONT LA
RATIONNELLE BASE DES DONNÉES EST DISPONIBLE
012-1-3 - DISPOSER DES ET À JOUR
RESSOURCES HUMAINES 012-1-3-1-R2 - Pourcentage des POURCENT - 90 100 100
MOTIVÉES ET EN NOMBRE demandes traitées (suites données) AGE
SUFFISANT POUR ACCOMPAGNER par la DRH en matière de gestion de
LA MODERNISATION DE LA JUSTICE carrière du personnel
012-1-3-2 - EFFECTIF DU 012-1-3-2-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 400 650 730 730
PERSONNEL DE LA JUSTICE NOUVEAUX PERSONNELS RECRUTÉS
RENFORCÉ PAR VOIE DE CONCOURS
012-1-4-1 - SYSTÈME DE 012-1-4-1-R1 - Pourcentage des Pourcentag 100 0 0 0

PLANIFICATION ET DE SUIVI- indicateurs de résultats disponibles e
ÉVALUATION AMÉLIORÉ 012-1-4-1-R2 - POURCENTAGE DES POURCENT 100 100 100 100
INDICATEURS D'OBJECTIFS AGE
SPÉCIFIQUES ET DE RÉSULTATS
DISPONIBLES
012-1-4-1-R3 - POURCENTAGE DES Pourcentag 100 0 0 0
INDICATEURS DE RESULTATS e
012-1-4 - INSTAURER LA CULTURE
DISPONIBLES
DE PERFORMANCE DANS LA 012-1-4-1-R4 - POURCENTAGE DES % 100 0 0 0
GESTION OPÉRATIONNELLE ET INDICATEURS D'OBJECTIFS
PATRIMONIALE DU DÉPARTEMENT SPÉCIFIQUES ET DE RÉSULTATS
DE LA JUSTICE DISPONIBLES
012-1-4-2 - BUDGET DU 012-1-4-2-R1 - TAUX D'EXÉCUTION % 98 98 98 98
DÉPARTEMENT DE LA DU BUDGET
JUSTICE EXÉCUTÉ
CONFORMÉMENT À LA
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE ET
OPÉRATIONNELLE
111-1 - ASSURER UNE JUSTICE 111-1-1-1 - JUSTICE PLUS 111-1-1-1-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 43 43 48 50
DILIGENTE, INTÈGRE, RESPECTUEUSE 111-1-1 - RAPPROCHER LES ACCESSIBLE ET PLUS TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE CUMULÉ
111 - Administration judiciaire DES DROITS HUMAINS ET JURIDICTIONS ET LES SERVICES PROCHE DES CITOYENS OUVERTS ET FONCTIONNELS
SÉCURISANTE POUR LES JUDICIAIRES DES CITOYENS
INVESTISSEMENTS
041 - JUSTICE DE PROXIMITE
111-1-2-1 - TEXTES 111-1-2-1-R1 - POURCENTAGE DES % 86 90 90 90

111-1-2 - METTRE EN PLACE UN NATIONAUX RÉFORMÉS ET TEXTES RÉFORMÉS ET/OU DES
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DAVANTAGE CONNUS PAR NOUVEAUX TEXTES ÉLABORÉS
STABLE ET SÉCURISANT, LES CITOYENS SOUMIS AUX INSTANCES D'ADOPTION
111-1-2-2 - Vulgarisation 111-1-2-2-R1 - Nombre d'actions de NOMBRE 7 0 0 0
FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT
juridique accentuée en vulgarisation et de sensibilisation en
SOCIO-ÉCONOMIQUE
matière de lutte contre la matière de lutte contre la vindicte
vindicte populaire populaire
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CIBLES
111-1-3-1 - OUTILS DE 111-1-3-1-R1 - Taux des dossiers Taux 70 70 70 75
TRAVAIL (STANDARDS DE jugés au niveau des Cours d’Appel
SERVICE) APPLIQUÉS AU 111-1-3-1-R2 - Rapport Condamnés / RAPPORT 57/43 0 0 0
NIVEAU DES COURS ET Prévenus
TRIBUNAUX 111-1-3-1-R3 - Taux des requêtes Taux 70 0 0 0
jugées au niveau du Conseil d’Etat
111-1-3-1-R4 - Taux des requêtes Taux 65 0 0 0
jugées au niveau des Tribunaux
Administratifs
111-1-3-1-R5 - Pourcentage des Pourcentag 67 0 0 0
jugements/arrêts couchés au niveau e
111-1-3 - ACCÉLÉRER ET
des Cours et Tribunaux de l'ordre
SIMPLIFIER LES PROCÉDURES DE
judiciaire et administratif
TRAITEMENT DES DOSSIERS AU 111-1-3-1-R6 - Taux des dossiers Taux 75 60 70 75
NIVEAU DES COURS ET TRIBUNAUX jugés au niveau des Tribunaux de
Première Instance
111-1-3-1-R7 - Taux des dossiers Taux 65 50 60 70
jugés au niveau de la Cour de
Cassation
111-1-3-1-R8 - POURCENTAGE DES Pourcentag 40 0 0 0
JURIDICTIONS RESPECTANT LES e
STANDARDS DE SERVICE
111-1-3-1-R9 - POURCENTAGE DES % 40 0 0 0
JURIDICTIONS RESPECTANT LES
STANDARDS DE SERVICE
111-1-4-1 - OBLIGATIONS ET 111-1-4-1-R2 - Pourcentage POURCENT 100 100 100 100

ENGAGEMENTS d'achèvement de la rédaction des AGE
111-1-4 - RENFORCER LA INTERNATIONAUX DE rapports annuels à présenter devant
PROMOTION ET LA PROTECTION MADAGASCAR EN MATIÈRE les organes de traités et le conseil des
DES DROITS DE L’HOMME ET DES DROITS DE L'HOMME droits de l'homme rédigés
DÉVELOPPER LA COOPÉRATION RESPECTÉS 111-1-4-1-R2 - Pourcentage des Pourcentag 75 0 0 0
INTERNATIONALE ET RÉGIONALE projets de textes de ratification des e
EN LA MATIÈRE conventions internationales, traités
et/ou protocoles élaborés et transmis
aux instances d'adoption
111-1-5-1 - Standards de 111-1-5-1-R1 - POURCENTAGE DES Pourcentag 50 0 0 0

service des juridictions JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES e
administratives respectés RESPECTANT LES STANDARDS DE
111-1-5 - Accélérer le traitement SERVICE
des dossiers au niveau des 111-1-5-1-R2 - Taux des requêtes TAUX 60 70 73 77
juridictions administratives jugées au niveau du Conseil d'Etat
111-1-5-1-R3 - Taux des requêtes TAUX 60 65 70 75
jugées au niveau des Tribunaux
Administratifs
112-1-1-1 - ACCES DES 112-1-1-1-R1 - POURCENTAGE DES POURCENT 56 0 0 -

PERSONNES DETENUES A PERSONNES DETENUES AYANT ACCES AGE
112-1 - METTRE EN PLACE UNE DES ACTIVITES DE A DES ACTIVITES DE REINSERTION
ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 112-1-1 - PROMOUVOIR LA REINSERTION SOCIALE SOCIALE
RESPECTUEUSE DES DROITS POLITIQUE DE LA REINSERTION 112-1-1-1-R2 - RAPPORT ENTRE POURCENT 10 16 26 38
pénitentiaire HUMAINS, GARANT DE LA SECURITE SOCIALE EN MILIEU CARCERAL EFFECTIF GLOBAL DES PERSONNES AGE
ET DU DEVELOPPEMENT DETENUES ET NOMBRE DE FICHES
D'ORIENTATIONS INDIVIDUELLES DE
REINSERTION SOCIALE CONSTITUEES
045 - MISE EN PLACE DES PRISONS DE HAUTE SÉCURITÉ
048 - MISE AUX NORMES DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS HUMAINS
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CIBLES
112-1-2-1 - 112-1-2-1-R1 - TAUX DE POURCENT 80 0 0 -
ETABLISSEMENTS SURPOPULATION CARCERALE REDUIT AGE
PENITENTIAIRES 112-1-2-1-R2 - TAUX MAXIMAL DE TAUX 1,4 1,5 1,4 1,3
112-1-2 - FAVORISER LE RESPECT
RESPECTANT LES DROITS MALNUTRITION SEVERE
DES DROITS DE L'HOMME EN 112-1-2-1-R3 - CAPACITE D'ACCUEIL NOMBRE 11714 18074 19554 21000
MILIEU CARCERAL FONDAMENTAUX DES
PERSONNES DETENUES DES ETABLISSEMENTS
PENITENTIAIRES EXPRIMEE EN
NOMBRE
112-1-3 - RENFORCER LA 112-1-3-1 - 112-1-3-1-R1 - TAUX MAXIMAL TAUX 0,4 0,3 0,2 0,2
SECURISATION DES ETABLISSEMENTS D'EVASION
ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES PENITENTIAIRES SECURISES
112-1-4-1 - NORMES EN 112-1-4-1-R1 - NIVEAU D'ATTEINTE POURCENT 36 24 30 40

MATIERE DE CONDITIONS DES NORMES AGE
DE TRAVAIL DU PERSONNEL
112-1-4 - PROMOUVOIR L’ PENITENTIAIRE RESPECTEES
APPROCHE NORMATIVE EN VUE D’ 112-1-4-2 - FORMATION 112-1-4-2-R1 - NIVEAU DE RESPECT POURCENT 36 28 37 43
AMELIORER LA PERFORMANCE DE PROFESSIONNALISANTE ET DU STANDARD EN MATIERE DE AGE
L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE GESTION RATIONNELLE DU GESTION ET REPARTITION DU
PERSONNEL PENITENTIAIRE PERSONNEL
112-1-4-2-R2 - TAUX DE REALISATION POURCENT 58 49 57 70
DU CALENDRIER DE FORMATION AGE
112-2-1-1 - 112-2-1-1-R1 - TAUX DE POURCENT 0 0 0 -

ETABLISSEMENTS SURPOPULATION CARCERALE REDUIT AGE
PENITENTIAIRES 112-2-1-1-R2 - TAUX MAXIMAL DE TAUX 0 0 0 -
RESPECTANT LES DROITS MALNUTRITION SEVERE
FONDAMENTAUX DES 112-2-1-1-R3 - NOMBRE DES NOMBRE 0 0 0 -
PERSONNES DETENUES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
RESPECTANT LES DROITS
FONDAMENTAUX DES PERSONNES
DETENUES
112-2-1-2 - 112-2-1-2-R1 - NOMBRE NOMBRE 0 0 0 -
ETABLISSEMENTS D'ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
PÉNITENTIAIRES BÉNÉFICIAIRES D'AMÉLIORATION EN
112-2 - NORMALISER LES CONDITIONS 112-2-1 - AMÉLIORER LES RÉPONDANT AUX NORMES MATIÈRE DE SANTÉ
DE DÉTENTION DANS LES CONDITIONS DE DÉTENTION EN SANITAIRES
ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES MILIEU CARCÉRAL 112-2-1-3 - GESTION DES 112-2-1-3-R1 - POURCENTAGE DES POURCENT 0 0 0 -
GREFFES DES GREFFES RESPECTANT DES TEXTES AGE
ETABLISSEMENTS EN VIGUEUR INHERENTS A LA
PENITENTIAIRES AMELIOREE GESTION ET A LA TENUE DES GREFFES
112-2-1-4 - PERSONNES 112-2-1-4-R1 - TAUX MAXIMAL DE % 0 0 0 -
DETENUES ATTEINTES DE MALNUTRITION SEVERE
MALNUTRITION SEVERE
REDUITES
112-2-1-5 - SURPOPULATION 112-2-1-5-R1 - TAUX DE POURCENT 0 0 0 -
CARCERALE REDUITE SURPOPULATION CARCERALE REDUIT AGE
112-2-1-6 - TAUX DE 112-2-1-6-R1 - TAUX MAXIMAL DE % 0 0 0 -
MALNUTRITION SÉVÈRE MALNUTRITION SÉVÈRE
RÉDUIT
112-2-2 - METTRE EN ŒUVRE LA 112-2-2-1 - ACCÈS DES 112-2-2-1-R1 - TAUX DES PERSONNES POURCENT 0 0 0 -
POLITIQUE DE PRÉPARATION À LA PERSONNES DÉTENUES À DÉTENUES AYANT ACCÈS AUX AGE
RÉINSERTION SOCIALE EN MILIEU DES ACTIVITÉS DE ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE
CARCÉRAL RÉINSERTION SOCIALE
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CIBLES
112-2-3-1 - 112-2-3-1-R1 - NIVEAU D'ATTEINTE POURCENT 0 0 0 -

ADMINISTRATION DES INDICATEURS D'OBJECTIFS AGE
PENITENTIAIRE
PERFORMANTE
112-2-3-2 - 112-2-3-2-R1 - NIVEAU D'ATTEINTE POURCENT 0 0 0 -
112-2-3 - PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT DE DES NORMES MINIMALES SUR AGE
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL TRAVAIL DU PERSONNEL L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU
PROPICE À LA NORMALISATION PENITENTIAIRE AMELIORE PERSONNEL PENITENTIAIRE
DES CONDITIONS DE DÉTENTION 112-2-3-3 - 112-2-3-3-R1 - NIVEAU D'ATTEINTE % 0 0 0 -
AU SEIN DE L'ADMINISTRATION ENVIRONNEMENT DE DES NORMES DANS
PÉNITENTIAIRE TRAVAIL DU PERSONNEL L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU
PÉNITENTIAIRE AMÉLIORÉ PERSONNEL PÉNITENTIAIRE
112-2-3-4 - PERSONNEL 112-2-3-4-R1 - NOMBRE DE DOSSIERS NOMBRE 0 0 0 -
PÉNITENTIAIRE DISCIPLINÉ, PARVENUS AU CONSEIL DE DISCIPLINE
PLUS PERFORMANT ET DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
INTÈGRE
127-1-1-1 - CAPACITÉ 127-1-1-1-R1 - TAUX DES DOSSIERS % 60 0 0 0

INSTITUTIONNELLE DES JUGÉS AU NIVEAU DES PAC
PÔLES ANTI-CORRUPTION OPÉRATIONNALISÉS
RENFORCÉE
127-1-1-2 - Lutte contre le 127-1-1-2-R1 - Taux des dossiers Taux 0 0 0 -
127-1-1 - CONTRIBUER À LA MISE trafic illicite de bois de rose jugés au niveau de la CSBDR
127-1 - CONTRIBUER À LA LUTTE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE et/ou de bois d'ébène
127 - Promotion de l'integrité CONTRE LA CORRUPTION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA renforcée
CORRUPTION 127-1-1-3 - CHAÎNE 127-1-1-3-R1 - TAUX DES DOSSIERS % 40 0 0 0
SPÉCIALE DE LUTTE CONTRE JUGÉS AU NIVEAU DE LA CHAÎNE
LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE SPÉCIALE DE LUTTE CONTRE LE
ET/OU DE BOIS D'ÉBÈNE TRAFIC DE BOIS DE ROSE ET/OU DE
MISE EN PLACE ET BOIS D'ÉBÈNE
OPÉRATIONNELLE
127-1-2-1 - Lutte contre les 127-1-2-1-R1 - Nombre de juridiction NOMBRE 4 4 8 12
rabatteurs au niveau des (Cour d'Appel, TPI) munie de
juridictions renforcée dispositifs anti-rabatteurs
127-1-2-2 - LES RÈGLES 127-1-2-2-R1 - NIVEAU DE RESPECT % 64 0 0 0
ÉTHIQUES ET DES OUTILS ET DISPOSITIFS ANTI-
DÉONTOLOGIQUES DES CORRUPTION
MAGISTRATS AINSI QUE LES 127-1-2-2-R2 - Pourcentage des POURCENT 75 100 100 100
RÈGLES DE CONDUITE DES personnels de la Justice disposant les AGE
PERSONNELS DE LA JUSTICE outils anti-corruption
SONT DAVANTAGE
RESPECTÉES
127-1-2 - RENFORCER LA 127-1-2-3 - LE 127-1-2-3-R1 - NIVEAU DE RESPECT % 67 0 0 0
PROMOTION DE L’INTÉGRITÉ ET DE FONCTIONNEMENT DES DES OUTILS DE TRAVAIL (STANDARDS
LA CRÉDIBILITÉ DE LA JUSTICE SERVICES JUDICIAIRES ET DE SERVICES, MANUELS DE
PÉNITENTIAIRE EST PROCÉDURE,…)
AMÉLIORÉ ET AINSI LA 127-1-2-3-R2 - Taux des suites POURCENT 50 70 80 90
CONFIANCE DES USAGERS données aux recommandations issues AGE
ET DES INVESTISSEURS EST du contrôle de fonctionnement
PROGRESSIVEMENT exercés par la DIJ et la DIP
RESTAURÉE
127-1-2-4 - Repression 127-1-2-4-R1 - Taux des affaires TAUX 0 50 60 70
effective de trafic illicite de jugées au niveau de la haîne spéciale
bois de rose et de bois de lutte contre le trafic de bois de
d'ébène rose et/ou de bois d'ébène est
renforcé
Page 5
CIBLES
132-1-1-1 - Moyens 132-1-1-1-R1 - Pourcentage des % 70 70 80 85
matériels de la juridiction bureaux des juridictions financières
financière renforcés disposant des matériels et mobiliers
132-1 - PROMOUVOIR LA RÉGULARITÉ, 132-1-1 - S'ASSURER DE LA respectant les normes minimales
132 - Contrôle externe des 132-1-1-2 - CONTRÔLE 132-1-1-2-R1 - NOMBRE D'ARRÊTS ET NOMBRE 85 85 90 100
LA PERFORMANCE ET LA RÉGULARITÉ DES COMPTES
JURIDICTIONNEL JUGEMENTS DÉFINITIFS SORTIS PAR
Finances Publiques TRANSPARENCE DANS LA GESTION PUBLICS À TRAVERS LES MISSIONS
SYSTÉMATIQUE ET À JOUR LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES
DES FINANCES PUBLIQUES JURIDICTIONNELLES
132-1-1-3 - CONTRÔLE 132-1-1-3-R1 - TAUX D'AVANCEMENT % 100 100 100 100
SYSTÉMATIQUE ET À JOUR ANNUEL DU CONTRÔLE DU PROJET DE
DE L'EXÉCUTION DES LOIS LOI DE RÈGLEMENT
DE FINANCES
132-1-2 - CONTRIBUER À 132-1-2-1 - CONTRÔLE PLUS 132-1-2-1-R1 - NOMBRE NOMBRE 10 10 5 5
L'AMÉLIORATION DE LA ACCRU DE LA GESTION DES D'ORGANISMES PUBLICS AUDITÉS
PERFORMANCE DES SERVICES SERVICES PUBLICS
PUBLICS (ETABLISSEMENTS ET
ENTREPRISES PUBLIQUES,
COLLECTIVITÉS LOCALES)
132-1-3 - S'assurer de la régularité 132-1-3-1 - Comptes de 132-1-3-1-R1 - Pourcentage de % 80 100 100 -
et de la transparence des comptes campagne exhaustifs comptes de campagne controlés
de campagnes électorales controlés
132-1-4 - CADRER ET RENFORCER 132-1-4-1 - COUR DES 132-1-4-1-R1 - NOMBRE D'ACTIVITÉ NOMBRE 3 2 3 2
LES RELATIONS AVEC LES COMPTES ET TRIBUNAUX D'ASSISTANCE AU GOUVERNEMENT,
POUVOIRS PUBLICS FINANCIERS SOLLICITÉS PARLEMENT, POUVOIRS PUBLICS
(GOUVERNEMENT, PARLEMENT, DAVANTAGE PAR LES DÉCENTRALISÉS EFFECTUÉE
POUVOIRS AU NIVEAU DES POUVOIRS PUBLICS EN
COLLECTIVITÉS DÉCENTRALISÉES) MATIÈRE D'ASSISTANCE
132-1-5-1 - COUR DES 132-1-5-1-R1 - NOMBRE DE RAPPORTS NOMBRE 8 4 4 4
132-1-5 - INFORMER LES CITOYENS COMPTES VISIBLE ET PUBLICS, THÉMATIQUES ET
SUR LA SITUATION ET LA GESTION RECONNUE PAR LE PUBLIC PARTICULIERS SORTIS
DES FINANCES PUBLIQUES SUR LA SCÈNE DES
FINANCES PUBLIQUES
132-1-6 - Rendre opérationnelle la 132-1-6-1 - Commission 132-1-6-1-R1 - Degré de la % 100 100 100 -
Commission de Contrôle du fonctionnelle et fonctionnalité (en pourcentage) de la
Financement de la Vie Politique opérationnelle commission
132-1-7-1 - Rapport sur le 132-1-7-1-R1 - Nombre de rapport NOMBRE 1 1 2 2
132-1-7 - Informer les citoyens sur
contrôle du financement des émis et publié
la situation et la gestion des
comptes de campagnes
comptes de campagnes
disponible et publié
132-1-8 - PARTICIPER AUX 132-1-8-1 - CAPACITÉ 132-1-8-1-R1 - NOMBRE D'ATELIERS, NOMBRE 7 8 9 -
ACTIVITÉS ORGANISÉES AU NIVEAU RENFORCÉE DES MEMBRES RÉUNIONS, CONFÉRENCES,
DES INSTANCES INTERNATIONALES DES JURIDICTIONS SYMPOSIUMS, CONGRÈS, COLLOQUES
(INTOSAI, AFROSAI, CREFIAF) ET FINANCIÈRES EN MATIÈRE ASSISTÉS
RENFORCER LA CAPACITÉ DES DE CONTRÔLE DES
MEMBRES DES JURIDICTIONS FINANCES PUBLIQUES
FINANCIÈRES
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CIBLES
140-1-1-1 - Disponibilité et 140-1-1-1-R1 - Pourcentage des % 65 65 80 95
efficacité des PAC à travers services et juridiction dématérialisés
tout le territoire national au niveau de la DCN et des PAC
140-1-1-1-R2 - Nombre de PAC NOMBRE 2 3 3 4
opérationnels
140-1-1-1-R3 - Pourcentage du % 80 80 85 90
personnel de la DCN, des Magistrats
et des Greffiers des PAC bénéficiant
au moins d'une formation
140-1-1-1-R4 - Nombre de PAC NOMBRE 1 0 0 0
opérationnels disposant de bâtiment
administratif adéquat (Bâtiment
140-1 - Contribuer à la lutte contre la Public)
140-1-1 - Renforcer 140-1-1-2 - Crédibilité et 140-1-1-2-R1 - Taux des pièces % 100 100 100 100
recrudescence de la corruption et
continuellement la capacité performance des PAC d'exécution établies
140 - Répression des actes de infractions assimilées, du blanchiment
institutionnelle des PAC en vue 140-1-1-2-R2 - Taux des décisions % 100 100 100 100
corruption du produit du crime, du financement
d'être crédibles et efficaces dans couchées
du terrorisme et des infractions 140-1-1-2-R3 - Taux de % 25 25 45 60
tout le territoire national
économiques et financières condamnations assorties de
Confiscation
140-1-1-2-R4 - Taux d'exécution des % 100 100 100 100
décisions de condamnations
définitives rendues par les PAC:
emprisonnement
140-1-1-2-R5 - Taux de % 80 80 80 80
condamnations assorties de peines
complémentaires/accessoires
140-1-1-2-R6 - Taux d'exécution des % 8 8 20 35
décisions de condamnations
définitives rendues par les PAC:
amendes

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

105 544 7 809 5 196 364 118 913 116 492 7 647 10 633 15 000 149 772 127 129 7 147 10 988 17 649 162 913 137 834 7 214 7 746 2 308 155 102
Coordination
0 6 827 0 5 876 12 703 0 6 770 0 5 006 11 775 0 5 598 0 9 832 15 430 0 5 812 0 18 138 23 950
judiciaire
0 10 479 0 16 610 27 089 0 10 900 0 42 234 53 134 0 12 819 0 49 340 62 159 0 12 430 0 98 180 110 609
pénitentiaire
127 - Promotion de
0 579 0 0 579 0 453 0 0 453 0 418 0 186 604 0 438 0 577 1 015
l'integrité
132 - Contrôle externe
0 804 0 0 804 0 751 0 0 751 0 648 0 1 339 1 988 0 670 0 0 670
des Finances Publiques
140 - Répression des
0 3 592 0 0 3 592 0 3 504 0 0 3 504 0 3 394 0 387 3 781 0 3 460 0 0 3 460
actes de corruption
TOTAL 105 544 30 090 5 196 22 850 163 680 116 492 30 025 10 633 62 240 219 390 127 129 30 024 10 988 78 733 246 874 137 834 30 024 7 746 119 202 294 806
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21 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
-----------

CIBLES
013-1-1 - AMÉLIORER LA 013-1-1-1 - LES 013-1-1-1-R1 - POURCENTAGE DES % 100 100 100 100
DISPONIBILITÉ ET LA COHÉRENCE DOCUMENTS ET DOCUMENTS ET INFORMATIONS
DES SUPPORTS TECHNIQUES POUR INFORMATIONS SUR LA DISPONIBLES SUR LES FINANCES
013 - Administration et 013-1 - CONTRIBUER A PILOTER LA
RENDRE EFFICACE, GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Coordination GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
TRANSPARENTE ET RIGOUREUSE PUBLIQUES SONT
LA BUDGÉTISATION DES DISPONIBLES ET
POLITIQUES PUBLIQUES COHÉRENTS
192 - FANJAKANA HO AN-DAHOLOBE
201 - RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR)
204 - INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL
209 - RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE
225 - RINDRA
233 - MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II
234 - PIC 2 - PHASE II
235 - FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET
243 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL"
250 - PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP)
251 - PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPEB)
258 - NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
324 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI)
345 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD
372 - PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE
S03 - PROGRAMME INTEGRE DE CROISSANCE 3 - DVLPT DU SECTEUR NUMERIQUE
S04 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
S20 - APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES
013-1-2-1 - LA GESTION DES 013-1-2-1-R1 - POURCENTAGE DES % 100 100 100 100
013-1-2 - RENFORCER LES
FINANCES PUBLIQUES EST NORMES ET PROCÉDURES MISE EN
NORMES ET LES CONTRÔLES EN
AMÉLIORÉE PLACE EN MATIÈRE DE GESTION
MATIÈRE DE FINANCES PUBLIQUES
PUBLIQUES
225 - RINDRA
Page 1
CIBLES
013-1-3-1 - LES REFORMES 013-1-3-1-R1 - POURCENTAGE DES % 100 100 100 100
SONT EFFECTIVES REFORMES MISE EN PLACE
013-1-3-1-R2 - TAUX DE (%) neant neant neant -
013-1-3 - PILOTER EFFICACEMENT DISPONIBILITE DES RAPPORTS ET
LES RÉFORMES COMPTE-RENDU D'ETAT
D'AVANCEMENT DES ACTIONS
STRATEGIQUES DU MINISTERE DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES
225 - RINDRA
013-1-4-1 - LES 013-1-4-1-R1 - NOMBRE DE RAPPORTS NOMBRE 4 4 4 4

013-1-4 - COORDINATION ET RESSOURCES FINANCEES TRIMESTRIELS DE SUIVI DE LA MISE
GESTION DES FINANCEMENTS DE PAR L'UNION EUROPEENNE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES
L'UNION EUROPENNE SONT BIEN GEREES FINANCES PAR L'UE PAR TYPES DE
FINANCEMENT
225 - RINDRA
013-1-5 - DÉVELOPPER LES 013-1-5-1 - LES AGENTS 013-1-5-1-R1 - POURCENTAGE DES % 100 100 100 100
COMPÉTENCES, L’ÉTHIQUE ET LES SONT MOTIVÉS ET AGENTS MOTIVÉS ET EFFICACES
PERFORMANCES DES EFFICACES
FONCTIONNAIRES
225 - RINDRA
Page 2
CIBLES
013-1-6-1 - INFORMATIONS 013-1-6-1-R1 - Subvention reçu % 100 100 100 -

ET DONNÉES À JOUR ET
013-1-6-1-R2 - Pourcentage des % 65 20 15 -
FIABLES MISES À
arriéres apurés
DISPOSITION DES ACTEURS 013-1-6-1-R3 - Hangar construit % 90 10 0 -
DE DÉVELOPPEMENT
013-1-6-1-R4 - Textes sur la Loi sur les Nombre 4 1 1 -
statistiques et mise en application
des organes prévus par la loi ( decret ,
arrétés, fonctionnement des différents
013-1-6 - RENFORCER LE SYSTÈME organes...)
STATISTIQUE 013-1-6-1-R5 - Publication des Nombre 4 4 4 -
résultats statistiques (IPC..)
013-1-6-1-R6 - Cartographie censitaire Nombre 1 1 1 -
et rapport d'enquete MICS disponibles
( Travaux)
013-1-6-1-R7 - Nombre de données Nombre 3 3 3 -
centralisées et géreés par l'INSTAT (
DATA CENTER)
013-1-6-1-R8 - Nombre de publication Nombre 4 4 4 -
du TBE mise en ligne
225 - RINDRA
013-1-7-1 - POLITIQUES 013-1-7-1-R1 - Taux d'utilisation des % 50 75 100 -

013-1-7 - FOURNIR DES DONNÉES
PUBLIQUES ET données d'analyses et de recherches
D’ANALYSES ET DE RECHERCHES
ÉCONOMIQUES FAVORISANT
ÉCONOMIQUES AUX DÉCIDEURS ET
LA CROISSANCE
INTERVENANTS ÉCONOMIQUES
ÉCONOMIQUE
225 - RINDRA
Page 3
CIBLES
013-1-8 - AMÉLIORER LA 013-1-8-1 - LES RECETTES 013-1-8-1-R1 - TAUX % 55 0 0 0

TRANSPARENCE ET L'EFFICACITÉ DE LA DIN SONT EN HAUSSE D'ACCROISSEMENT DES RECETTES DE
DE LA DIN LA DIN
225 - RINDRA
013-1-9-1 - LES DEMANDES 013-1-9-1-R1 - Pourcentage de % 0 85 90 95

DE TRAVAUX FAITES PAR satisfaction des demandes de travaux
LES ORGANISMES faites par les organismes publics
PUBLIQUES ONT ÉTÉ
RÉALISÉES
013-1-9-2 - LE CHIFFRE 013-1-9-2-R1 - Pourcenrage de chiffre % 0 3 5 7
D'AFFAIRES FAIT PAR LES d'affaire fait par les privées auprès de
013-1-9 - AUGMENTER PERSONNES PHYSIQUES ET l'IN
ANNUELLEMENT LES CHIFFRES MORALES PRIVÉES AUPRÈS
D'AFFAIRES DE L'IN DE L'IN A CONNU DES
AUGMENTATIONS
013-1-9-3 - LES ACTIFS DE 013-1-9-3-R1 - Pourcentage de % 0 moins de 5 moins de 5 moins de 5
L'IN SONT BIENS SÉCURISÉS produits finis disparus
013-1-9-4 - RÉDUIRE LE 013-1-9-4-R1 - Pourcentage de % 0 15 20 25
NOMBRE DE TRAVAUX QUI demandes de dérogation accordé par
ONT REÇU LA DÉROGATION la CNIA
DE LA CNIA
225 - RINDRA
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CIBLES
014-1-1-2 - COORDINATION 014-1-1-2-R1 - TAUX DE RÉALISATION - 0 0 0 -

014-1-1 - ASSURER LE PILOTAGE EFFICACE DES SERVICES DES PTA
014-1 - PROMOUVOIR UNE MINISTÉRIEL ET LE PROGRAMME DÉCONCENTRÉS 014-1-1-2-R2 - TAUX DE RÉALISATION Taux 0 0 0 -
014 - Administration et DES PTA
ADMINISTRATION PUBLIQUE D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT ET À
Coordination 014-1-1-2-R3 - TAUX DE RÉALISATION TAUX 0 0 0 -
PERFORMANTE ET EFFICIENTE LA RECONSTRUCTION DE L’
DES PTA
ECONOMIE 014-1-1-3 - PILOTAGE 014-1-1-3-R1 - TAUX DE SUIVI DE LA TAUX 0 0 0 -
MINISTÉRIEL PERFORMANT MISE EN ŒUVRE DU PTA ET DU PASP
014-1-2-1 - LA GESTION DE 014-1-2-1-R1 - TAUX D' EXÉCUTION TAUX 0 0 0 -
LA PASSATION DES DU PLAN DE PASSATION DES
MARCHÉS EST AMÉLIORÉE MARCHÉS
ET TRANSPARENTE
014-1-2-2 - CADRE 014-1-2-2-R1 - TAUX DE RÉALISATION TAUX 0 0 0 -
JURIDIQUE DU MINISTÈRE
ASSURÉ
014-1-2-3 - LE PATRIMOINE 014-1-2-3-R1 - POURCENTAGE DES TAUX 0 0 0 -
DU MEP VALORISÉ ET GÉRÉ SRTUCTURES RESTAURÉS ET
RATIONNELLEMENT SAUVEGARDÉS
014-1-2 - RENFORCER 014-1-2-4 - LES RESSOUCES 014-1-2-4-R1 - TAUX D'EXÉCUTION TAUX 0 0 0 -
L'UTILISATION DES MOYENS EN FINANCIÈRES GÉRÉES À BUDGÉTAIRE
VUE D'UNE COORDINATION BON ESCIENT
014-1-2-5 - STRUCTURES 014-1-2-5-R1 - TAUX DE RÉALISATION TAUX 0 0 0 -
EFFECTIVE DU MINISTÈRE
RGPH OPÉRATIONNELLES DES INFRASTRUCTURES
PROGRAMMÉES
014-1-2-6 - SUIVI 014-1-2-6-R1 - TAUX D' E TAUX 0 0 0 -
SANITAIRES DES MOYENS RÉALISATION
HUMAINS RENFORCÉ
014-1-2-7 - SYSTÈME 014-1-2-7-R1 - TAUX DE TAUX 0 0 0 -
D'INFORMATION SATISFACTION DES USAGERS
OPÉRATIONNEL
014-1-2-8 - SYSTÈME DE 014-1-2-8-R1 - TAUX D' EFFECTIVITÉ TAUX 0 0 0 -
GRH MODERNE ET DE LA MODERNISATION DU SYSTÈME
PERFORMANT DE GRH
014-2 - ASSURER LA BONNE 014-2-1-1 - Rémunération 014-2-1-1-R1 - Taux d’exécution des % 100 100 100 -
014-2-1 - Gérer de manière
GOUVERNANCE DES RESSOURCES DU du personnel honorée à dépenses de solde
optimale la masse salariale
MINISTERE temps
114-1-1-1 - STD ET CTD 114-1-1-1-R2 - Nombre SRB et CIRFIN NOMBRE 4 4 3 -
APPUYÉS EN MATIÈRE DE mis en place
114-1 - GÉRER DE MANIÈRE EFFICACE, 114-1-1 - RENFORCER LA GESTION BUDGÉTAIRE 114-1-1-1-R2 - NOMBRE DE CTD NOMBRE 800 1000 1000 -
114 - Gestion du Budget EFFICIENTE ET TRANSPARENTE LE DÉCONCENTRATION ET LES FORMÉS EN BUDGET PROGRAMME
114-1-1-1-R3 - NOMBRE DE CTD - 0 - - -
BUDGET DE L'ETAT SERVICES DE PROXIMITÉ
FORMÉS EN BUDGET PROGRAMME
114-1-1-1-R4 - Nombre SRB et CIRFIN - 0 - - -
mis en place
187 - PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
242 - DEVELOPPEMENT ET REDEPLOIEMENT DE L'AUGURE AU NIVEAU NATIONAL
114-1-2-1 - SERVICES 114-1-2-1-R1 - ECART ENTRE LES % 25 20 20 -

OPERATIONNELS DE LA PREVISIONS ET LES REALISATIONS EN
DGFAG FONCTIONNELS ET TERMES DE PRODUITS
PERFORMANTS
114-1-2 - ASSURER UNE GESTION 114-1-2-2 - PROCESSUS 114-1-2-2-R1 - Pourcentage des % 100 100 100 -
EFFICACE , TRANSPARENTE ET PROGRAMMATION, Institutions et Ministères assistés en
FLUIDE DU PROCESSUS PLANIFICATION, matière de PPBSE
BUDGÉTAIRE (PROGRAMMATION, BUDGETISATION, SUIVI
EXÉCUTION, SUIVI ÉVALUATION ET EVALUATION COHERENT
GESTION DU PATRIMOINE 114-1-2-3 - PROCESSUS 114-1-2-3-R1 - Taux de réalisation de % 40 60 80 -
PPBSE COHÉRENT ET mise à jour du Texte sur la gestion du
GESTION RATIONNEL LE DU Patrimoine de l'Etat
PATRIMOINE 114-1-2-3-R2 - Taux de réalisation de % 40 60 70 -
la Gestion Informatisée du Patrimoine
de l'Etat
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CIBLES
114-1-3-1 - SERVICES 114-1-3-1-R1 - ÉCART ENTRE LES % 25 20 20 -

114-1-3 - DÉVELOPPER OPÉRATIONNELS DE LA DGB PRÉVISIONS ET LES RÉALISATIONS EN
L'EFFICACITÉ DES SERVICES DE LA FONCTIONNELS ET TERMES DE PRODUITS
DGB PERFORMANTS

114-2-1-1 - ACCES ACCRU 114-2-1-1-R1 - INDICE SUR LE BUDGET % - 60 70 75

DU PUBLIC AUX OUVERT (IBO)
PRINCIPALES INFORMATIONS
BUDGETAIRES
114-2-1-2 - 114-2-1-2-R1 - POURCENTAGE % - 100 100 100
AUTONOMISATION ACCRUE D'ACTEURS FORMES AYANT ACQUIS
114-2-1 - ASSURER L'EFFICACITE, DES ACTEURS DE LA CHAINE DES CONNAISSANCES SUFFISANTES
114-2 - RENDRE PERFORMANT LA L'EFFICIENCE, L'INCLUSIVITE ET LA DES DEPENSES PUBLIQUES RELATIVES A LEUR FONCTION
GESTION BUDGETAIRE DE L'ETAT TRANSPARENCE DE LA GESTION BUDGETAIRE
BUDGETAIRE 114-2-1-3 - AFFECTATION 114-2-1-3-R1 - TAUX DE % - 7 6 5
OPTIMISEE DES REALLOCATION DE CREDITS EN
RESSOURCES AU NIVEAU COURS D'EXECUTION BUDGETAIRE
DES MINISTERES,
INSTITUTIONS ET
ETABLISSEMENTS PUBLICS
NATIONAUX
114-2-2-1 - TRACABILITE 114-2-2-1-R1 - TAUX DE TRACABILITE % - 80 90 100

AMEKIOREE DES DES PATRIMOINES (POURCENTAGE
114-2-2 - OPTIMISER LA GESTION
PATRIMOINES MATERIELS, DES RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES
DU PATRIMOINE DE L'ETAT
MOBILIERS ET IMMOBILIERS SUR LE PATRIMOINE DE L'ETAT)
DE L'ETAT
115-1-1-1 - LA POPULATION 115-1-1-1-R1 - TAUX DE DÉFAILLANCE % 75 7.5 7.5 5

FISCALE AUGMENTE ET GLOBALE (SRE)
RESPECTE LES OBLIGATIONS 115-1-1-1-R2 - TAUX % 141 178 40 14
FISACLES D'AUGMENTATION DU NOMBRE DE
CONTRIBUABLES
115-1-1-1-R3 - NOMBRES DE NOMBRE 450000 1250000 1750000 2000000
CONTRIBUABLES IMMATRICULES
115-1-1-2 - QUALITÉ DU 115-1-1-2-R1 - TAUX DE CONTRÔLE % 75 85 99 -
CONTRÔLE FISCAL AVÉRÉE FISCAL AUTORISÉ AVEC NCU
115-1-1-2-R2 - TAUX DE % 30 25 20 15
115-1 - AMÉLIORER LA MOBILISATION 115-1-1 - MAÎTRISE DE L'ASSIETTE RECLAMATION CONTENTIEUSE EN
115 - Gestion Fiscale DES RECETTES FISCALES FISCALE BAISSE
115-1-1-3 - AMELIORATION 115-1-1-3-R1 - TAUX DE % 35 40 45 47
DU TAUX DE RECOUVREMENT MOYEN DES
RECOUVREMENT DES RECETTES FISCALES DES CTD
RECETTES FISCALES DES
CTD
115-1-1-4 - ARRIÉRÉS 115-1-1-4-R1 - TAUX D'APUREMENT % 30 40 50 45
FISCAUX APURÉS DES RESTES À RECOUVRER
115-1-1-5 - LES RÉSEAUX DE 115-1-1-5-R1 - NOMBRE DE DOSSIERS NOMBRE 60 60 80 120
FRAUDEURS FISCAUX SONT DE CONTRIBUABLES À RISQUES,
DÉMANTELÉS OBJETS D'INVESTIGATION SUR PLACE
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CIBLES
115-1-2-A - MEILLEURE 115-1-2-A-R1 - TAUX D'APPUI % 100 100 100 100
COMPREHENSION DES MÉTHODOLOGIQUE EN MATIÈRES DE
PROCEDURES CONTENTIEUX, DE RECOUVREMENTS
CONTENTIEUSES FORCÉS ET DE POURSUITES ( CAS IST)
115-1-2-B - PRÉVISIONS DE 115-1-2-B-R1 - POURCENTAGE DE % < 5% < 5% < 5% <5%
CHAQUE BUREAU DE L'ÉCART ABSOLU DE PRÉVISION DE
RECETTES OPTIMALES RECETTES
115-1-2-C - TEXTES FISCAUX 115-1-2-C-R1 - POURCENTAGE DE % 25 50 100 -
MALGACHE CONFORMES DISPOSITIONS FISCALES MODIFIÉES
AUX NORMES,RÈGLES ET 115-1-2-C-R2 - NOMBRE DE TEXTES NOMBRE 25 4 4 4
PRATIQUES EN MATIÈRE DE D'APPLICATION SIGNES OU DE
FISCALITÉ INTERNATIONALE DOCTRINE ADMINISTRATIVE
ELABOREE
115-1-2-C-R3 - NOMBRE DE NOMBRE 0 3 3 3
DISPOSITIONS FISCALES CREEES OU
MODIFIEES DANS LE CGI
115-1-2-D - LE SAFI EST 115-1-2-D-R1 - NOMBRE D'UO OU LES NOMBRE 0 10 58 113
OPERATIONNEL MODULES E-HETRA DU SAFI SONT
OPERATIONNELS
115-1-2-1 - LES BESOINS 115-1-2-1-R1 - DOTATION DES % 100 100 100 100
STANDARDS DE MOYENS MATÉRIELS PAR RAPPORT
RÉALISATION DES ACTIVITÉS AUX BESOINS STANDARDS DES
DU PROGRAMME SONT SERVICES
SATISFAITS
115-1-2-2 - LA COMPÉTENCE 115-1-2-2-R1 - NOMBRE D'AGENTS NOMBRE 372 404 436 500
DES AGENTS EST ACCRUE FORMÉS
115-1-2-3 - TRAITEMENT 115-1-2-3-R1 - TAUX D'APUREMENT % 95 95 95 95
OPTIMUM DES DES CORRESPONDANCES REÇUES
115-1-2 - AMELIORATION DE LA
CORRESPONDANCES
GOUVERANCE FISCALE 115-1-2-4 - UNITÉS 115-1-2-4-R1 - PROPORTION D'UNITÉS % 85 85 85 85
OPÉRATIONNELLES OPÉRATIONNELLES AYANT ATTEINT LA
PERFORMANTES NOTE SUPÉRIEURE OU ÉGALE AU
SEUIL DE PERFORMANCE (600/1000)
115-1-2-4-R2 - NOMBRE D'AGENTS NOMBRE 0 31 155 195
AYANT SIGNE UN CONTRAT DE
PERFORMANCE INDIVIDUEL
115-1-2-5 - UN DOCUMENT 115-1-2-5-R1 - PROPORTION DES % 30 35 40 45
ANALYTIQUE CHIFFRÉ DES MESURES DÉROGATOIRES ÉVALUÉES
DÉPENSES FISCALES EST
DISPONIBLE ET VALIDÉ
115-1-2-6 - DECISIONS 115-1-2-6-R1 - TAUX D'APUREMENT % 80 90 90 90
RENDUES DANS LE DELAI EN DES DOSSIERS
RESPECT DE LA
LEGISLATION EN VIGUEUR
115-1-2-7 - L'ADHÉSION 115-1-2-7-R1 - TAUX % 16 17 18 -
VOLONTAIRE À L'IMPÔT EST D'ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE
SUSCITÉE CONTRIBUABLES
115-1-2-8 - LA BASE DE 115-1-2-8-R1 - TAUX DE % 60 40 50 60
DONNÉES DES ACTIFS ET FORMALISATION DES CONTRIBUABLES
DES INFORMELS EST MISE À RECENSÉS DANS L'INFORMEL
JOUR
115-1-2-9 - LE SAFI EST 115-1-2-9-R1 - NOMBRE D'UO OÙ LE NOMBRE 111 - - -
OPÉRATIONNEL SAFI EST OPÉRATIONNEL EN FIN
D'EXERCICE
null - NOMBRE DUO OU LES MODULES NOMBRE - 10 113 119
E-HETRA DU SAFI SONT
OPERATIONNELS
Page 7
CIBLES
115-1-3-1 - DES 115-1-3-1-R1 - NOMBRE NOMBRE 0 0 0 -
RENFORCEMENTS DE D'INSPECTEURS MAITRISANT LE PRIX
CAPACITÉ SUR LES DE TRANSFERT, LES CONVENTIONS
GRANDES ORIENTATIONS FISCALES, LE PROJET BEPS
DE LA FISCALITÉ
115-1-3 - PROMOUVOIR UN CADRE INTERNATIONALE SONT
JURIDIQUE STABLE, ACCESSIBLE ET ASSURÉS
TRANSPARENT RELATIF AUX LOIS 115-1-3-2 - LA 115-1-3-2-R1 - DIMINUTION DES POURCENT 0 0 0 -
ET DISPOSITIONS FISCALES TRANSPARENCE DES DOLÉANCES SUR LES THÈMES AYANT AGE
TEXTES FISCAUX EST DÉJÀ FAIT L'OBJET DE TEXTE
ASSURÉE LÉGISLATIF OU RÉGLEMENTAIRE
115-1-3-3 - LE DÉLAI DE 115-1-3-3-R1 - POURCENTAGE DE POURCENT 0 0 0 -
TRAITEMENT DES DOSSIERS DOSSIERS TRAITÉS DANS LES DÉLAIS AGE
EST AMÉLIORÉ
115-1-4-1 - L'UNITÉ 115-1-4-1-R1 - TAUX DE DÉFAILLANCE POURCENT 0 0 0 -
OPÉRATIONNELLE NE EN TVA ET IRSA AGE
PRÉSENTE PAS DE
115-1-4 - ASSURER DES SERVICES DÉFAILLANT
DE PROXIMITÉ DE QUALITÉ AUX 115-1-4-2 - LES ARRIÉRÉS 115-1-4-2-R1 - TAUX D'APUREMENT POURCENT 0 0 0 -
USAGERS FISCAUX SONT APURÉS DES RESTES À RECOUVRER AGE
115-1-4-3 - LES USAGERS 115-1-4-3-R1 - TAUX DE POURCENT 0 0 0 -
SONT SATISFAITS DES SATISFACTION DES USAGERS(DGE) AGE
SERVICES RENDUS(DGE)
115-1-5-2 - LA COMPÉTENCE 115-1-5-2-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 0 0 0 -
DES AGENTS EST ACCRUE FORMATIONS DISPENSÉES
115-1-5-2-R2 - NOMBRE AGENTS NOMBRE 0 0 0 -
FORMÉS PAR THÉMATIQUE
115-1-5-3 - LA PRÉVISION 115-1-5-3-R1 - POURCENTAGE DES POURCENT 0 0 0 -
DE RFI EST RÉALISTE ET BUREAUX DE RECETTES FAISANT DES AGE
115-1-5 - ETABLIR UNE PRÉVISION OBJECTIVE RÉCLAMMATIONS
DE RECETTES FISCALES PAR 115-1-5-4 - LES DONNÉES 115-1-5-4-R1 - DÉLAI DE RÉPONSES HEURE 0 0 0 -
RAPPORT AUX AGRÉGATS STATISTIQUES SONT
MACROÉCONOMIQUES , ASSURER DISPONIBLES À TEMPS
LA BONNE GESTION DE RÉELS
L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 115-1-5-5 - LES 115-1-5-5-R1 - NOMBRE DE FICHES DE NOMBRE 0 0 0 -
ALLOUÉE À LA DGI ET RENFORCER FORMATIONS DISPENSÉES SUIVI EXPLOITÉES
LA COMPÉTENCE DES AGENTS ONT DE RÉELLES FEED BACK
115-1-5-6 - LES 115-1-5-6-R1 - POURCENTAGE DES POURCENT 0 0 0 -
RESSOURCES HUMAINES, CRÉDITS SANS EMPLOIS PAR RAPPORT AGE
FINANCIÈRES ET AUX CRÉDITS OUVERTS
MATÉRIELLES SONT BIEN
GÉRÉES TAUX DE SATISFACTION DES BESOINS
DES AGENTS ET DES SERVICES
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CIBLES
115-1-6-A - LES 115-1-6-A-R1 - SIEA VULGARISÉ DANS OUI 0 0 0 -
ENREGISTREMENTS D'ACTES LES CF
SONT CONFORMES
115-1-6-1 - DES OUTILS ET 115-1-6-1-R1 - NOMBRE DE TYPES DE NOMBRE 0 0 0 -
RAPPORTS SERVANT DE TABLEAUX DE BORD , DISPONIBLES
TABLEAUX DE BORD POUR (FEC,SGMPF, PTA...)
LES DÉCISIONS SONT
DISPONIBLES
115-1-6-2 - 115-1-6-2-R1 - PORTAIL DES OUI 0 0 0 -
L'ENVIRONNEMENT DE APPLICATION EN LIGNE
TRAVAIL ET D'ÉCHANGES
AVEC LES CONTRIBUABLE
EST AMÉLIORÉ
115-1-6 - PROMOUVOIR LA BONNE 115-1-6-3 - L'INTÉGRITÉ DES 115-1-6-3-R1 - NOMBRE D'UNITÉS NOMBRE 0 0 0 -
GOUVERNANCE ET LA AGENTS EST PROMUE OPÉRATIONNELLES, OBJET
MODERNISATION DES SERVICES D'ISPECTION
115-1-6-5 - LA QUALITÉ DES 115-1-6-5-R1 - APPLICATION OUI 0 0 0 -
DE L'ADMINISTRATION FISCALE
CONTRÔLES EST ASSURÉE OPÉRATIONNELLE
LE NOMBRE DE
RÉCLAMATION EST RÉDUITE
115-1-6-7 - LE DÉLAI DE 115-1-6-7-R1 - LOGICIEL DE SUIVI DES OUI 0 0 0 -
TRAITEMENT DES APPELS OPÉRATIONNEL
DOLÉANCES EST OPTIMISÉ NUMÉRO DE TÉLÉPHONE CALLCENTER
DISPONIBLE
115-1-6-8 - LE NIVEAU DE 115-1-6-8-R1 - NOMBRE DE BUREAUX NOMBRE 0 0 0 -
SATISFACTION DES DE RECETTES AUPRÈS DESQUELS
USAGERS EST ÉVALUÉ L'ENQUÊTE DE SATISFACTION EST
OPÉRATIONNELLE
115-1-6-9 - LES 115-1-6-9-R1 - APPLICATION OUI 0 0 0 -
DÉCLARATIONS FISCALES OPÉRATIONNELLE
SONT NORMALISÉES
115-1-7-1 - LA QUALITÉ DES 115-1-7-1-R1 - POURCENTAGE DE POURCENT 0 0 0 -
VÉRIFICATIONS DE LA DGI VÉRIFICATIONS VALIDÉES AGE
EST ASSURÉE PAR LES
ACTEURS CONCERNÉS
115-1-7-2 - LE DÉLAI DE 115-1-7-2-R1 - POURCENTAGE DE POURCENT 0 0 0 -
TRAITEMENT DES DOSSIERS TRAITÉS DANS LE DÉLAI AGE
DEMANDES DE
REMBOURSMENT DE CRÉDIT
PRÉSENCE DE L'ADMINISTRATION
DE TVA, PAR CATÉGORIE
FISCALE PAR LE BIAIS DU
EST RESPECTÉ : CATÉGORIE
CONTRÔLE FISCAL
VERTE (15 JOURS) ;
CATÉGORIE JAUNE (40
JOURS) ET CATÉGORIE
ROUGE (60 JOURS)
115-1-7-3 - LES RÉSEAUX DE 115-1-7-3-R1 - NOMBRE DE DOSSIERS NOMBRE 0 0 0 -
FRAUDEURS FISCAUX SONT DE CONTRIBUABLES À RISQUES,
DÉMANTELÉS OBJETS D'INVESTIGATION SUR PLACE
116-1-1-1 - Mécanismes de 116-1-1-1-R1 - Taux de réalisation de % 0 0 0 -
recouvrement et de lutte l'objectif des recettes douanières
contre la fraude développés 116-1-1-1-R2 - Taux de réalisation de % 100 100 100 -
l'objectif des recettes annuelles
116-1-1-2 - Procédures de 116-1-1-2-R1 - Nombre de bureaux NOMBRE 19 0 0 -
116-1-1 - RENFORCER LES dédouanement renforcées appliquant les procédures de
SYSTÈMES ET PROCÉDURES dédouanement dématérialisées
116-1 - ACCROÎTRE LES RECETTES
116 - Douanes DOUANIÈRES
DOUANIERS POUR UNE 116-1-1-2-R2 - Nombre de module de NOMBRE 0 16 - -
MOBILISATION OPTIMISÉE DES SYDONIA World implémenté
RECETTES 116-1-1-3 - MÉCANISMES DE 116-1-1-3-R1 - TAUX DE RÉALISATION % 100 100 100 -
RECOUVREMENT ET DE DE L'OBJECTIF DES RECETTES
LUTTE CONTRE LA FRAUDE ANNUELLES
DÉVELOPPÉS 116-1-1-3-R2 - TAUX DE RÉALISATION % 0 0 0 -
DE L'OBJECTIF DES RECETTES
DOUANIÈRES
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CIBLES
116-1-2-1 - Echanges 116-1-2-1-R1 - Taux de réalisation des % 30,56 0 0 -
116-1-2 - FACILITER ET SÉCURISER facilités et sécurisés activités inhérentes à la facilitation et
LES ÉCHANGES sécurisation des échanges
116-1-2-1-R2 - Taux de réduction du % - 10 - -
délai de dédouanement
116-1-3-1 - Appuis 116-1-3-1-R1 - Taux de mise à % 100 100 100 -
116-1-3 - OPTIMISER LES nécéssaires pour les disposition des appuis nécéssaires
SOUTIENS DES SERVICES services opérationnels de la 116-1-3-1-R2 - Mise à disposition des % 0 0 0 -
OPERATIONNELS Direction Générale des appuis nécéssaires
Douanes
116-1-4-1 - APPUIS 116-1-4-1-R1 - TAUX DE MISE À % 100 100 100 -
116-1-4 - OPTIMISER LES NÉCESSAIRES POUR LES DISPOSITION DES APPUIS
SOUTIENS DES SERVICES SERVICES OPÉRATIONNELS NÉCESSAIRES
OPÉRATIONNELS DE LA DGD MISE À
DISPOSITION
117-1-1-1 - SÉCURISATION 117-1-1-1-R1 - Pourcentage des % 63,64 63,64 63,64 66,94
DES SITES DE Postes Comptables Conforme aux
CONSERVATION DES FONDS normes d'hygiène, de sécurisation et
AMÉLIORÉE de conservation des fonds publics
117-1-1-2 - MOYEN DE 117-1-1-2-R1 - Part des dépenses % 75 77 80 82
117-1 - ASSURER UNE BONNE RÈGLEMENT DES DÉPENSES dont paiement dématerialisé
GOUVERNANCE FINANCIÈRE DANS LA PUBLIQUES MODERNISÉS
117-1-1 - ASSURER LA
CONDUITE DE LA POLITIQUE 117-1-1-3 - ACCESSIBILITÉ 117-1-1-3-R2 - Niveau d'extension de % 17 24,27 24,27 26,36
117 - Trésor FINANCIÈRE DE L'ETAT ET DANS LA
SÉCURISATION DES FONDS, TITRES
AUX SERVICES DE la couverture des Ministères
ET VALEURS PUBLICS
GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE PROXIMITÉ AMÉLIORÉE 117-1-1-3-R2 - Niveau d'extension de % 8,56 8,56 8,56 8,56
DES ORGANISMES PUBLICS la couverture des Communes
117-1-1-4 - GESTION 117-1-1-4-R1 - Pourcentage des % 35,36 30,55 30,55 34,88
PRÉVISIONNELLE DES agents du Trésor de corps spécifique
EMPLOIS ET DES
COMPÉTENCES DES AGENTS
AMÉLIORÉE
092 - PROJET ANDEKALEKA
120 - RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)
232 - PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)
260 - APPUI A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AU PROJET SAHOFIKA - PPP
315 - EXTENSION PORT TOAMASINA
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CIBLES
117-1-2-1 - TRANSPARENCE 117-1-2-1-R1 - Délais des rapports JOURS 60 60 60 60
ET MISE AUX NORMES DE LA d'éxecution budgetaire (OGT) produits
GESTION DES FINANCES en cours d'année
PUBLIQUES RENFORCÉES 117-1-2-1-R2 - Niveau d'intégration % 0 0 0 -
dans la comptabilité générale de l'Etat
des actifs publics des SOA au niveau
central
117-1-2-1-R3 - Régularité et respect % 50 70 90 100
des délais pour la production de
compte de gestion de l'EPN
compte de gestion des CTD
117-1-2-1-R5 - Régularité et respect ANNÉE 2019 2020 2021 2022
des délais pour la production de la loi
de règlement
117-1-2-1-R6 - Nombre de SOA au NOMBRE 32 285 295 -
niveau central dont les actifs publics
non financiers sont intégrés dans la
comptabilité générale de l'Etat
117-1-2-1-R7 - POURCENTAGE DES % 1 16 32 -
SOA AU NIVEAU CENTRAL DONT LES
ACTIFS PUBLICS NON FINANCIERS
SONT INTÉGRÉS DANS LA
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE L'ETAT
compte de gestion de l'Etat
117-1-2-2 - GESTION DE LA 117-1-2-2-R1 - Proportion des charges % <taux <taux <taux <taux
117-1-2 - RENFORCER LA GESTION TRÉSORERIE OPTIMISÉE financières liées à la trésorerie directeur+1 directeur+1 directeur+1 directeur+1
FINANCIÈRE ET COMPTABLE DES 117-1-2-2-R3 - Interfaçage du Logique OUI OUI OUI OUI
ORGANISMES PUBLICS ET DES systèmes d'information entre le MFB
SOCIÉTÉS À PARTICIPATION et la BFM
PUBLIQUE 117-1-2-3 - APPUI À LA 117-1-2-3-R1 - Taux d'éxecution % 100 100 100 100
RÉALISATION DE LA MISSION budgetaire du servie administratif et
DE LA DGT AMÉLIORÉ financier
117-1-2-4 - GESTION DE LA 117-1-2-4-R1 - Niveau d'endettement Ariary Plafond Plafond Plafond Plafond
DETTE AMÉLIORÉE du Gouvernement Central d'endettement d'endettement d'endettement d'endettement
LF 2020 LF 2021 LF 2022 LF 2023
117-1-2-4-R2 - Respect des échéances % 100 100 100 100
de paiement du service de la dette
117-1-2-5 - GOUVERNANCE 117-1-2-5-R1 - NIVEAU D'EXTENSION % 61 66 71 -
DANS LA GESTION DU CHAMP DE CONTRÔLE AUX
COMPTABLE ET FINANCIÈRE ETABLISSEMENTS PUBLICS ET RÉGIES
DES FONDS PUBLICS NON ENCORE CONTRÔLÉS
AMÉLIORÉE 117-1-2-5-R2 - Niveau de prévalence % <3 <3 <3 <3
des détournements du réseau
comptable direct du Trésor
117-1-2-5-R3 - Niveau d'extension du % 0 0 0 -
champ de contrôle aux Etablissemnts
Publics en Régies
117-1-2-5-R4 - Taux de recouvrement % 100 100 100 100
des recettes non fiscales incombrant
au Trésor Public
117-1-2-5-R5 - Taux d'amélioration de % 20 25 25 20
la gestion du porte feuille de l'Etat
117-1-2-5-R6 - Taux de récouvrement % 0 0 0 -
des débets comptables
117-1-2-5-R7 - Taux de suivi des % 100 100 100 100
dossiers juridiques et contentieux en
matière budgetaire
117-1-2-5-R8 - Taux de régularisation % 0 100 100 100
des arriérés de paiement
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CIBLES
117-1-3-1 - ACCÈS DE LA 117-1-3-1-R1 - NOMBRE DE POINTS NOMBRE 76 94,5 112,5 130,5
POPULATION AUX SERVICES D'ACCÈS POUR 10 000 ADULTES AU
FINANCIERS DE PROXIMITÉ NIVEAU NATIONAL
AMÉLIORÉ 117-1-3-1-R2 - Taux de pénétration % 0 0 0 -
des ménages
117-1-3-2 - RAPATRIEMENT 117-1-3-2-R1 - Taux d'amélioration du % 0 0 0 -
DE DEVISES NÉES DES rapatriement de devises nées des
EXPORTATIONS AMÉLIORÉ exportations
117-1-3-2-R2 - TAUX DE % 73 >80 >80 >80
RAPATRIEMENT DE DEVISES NÉES DES
EXPORTATIONS
117-1-3-3 - TUTELLE DU 117-1-3-3-R1 - Taux d'avancement du % 35 40 45 -
SECTEUR FINANCIER MISE processus de mise en place de la
EN PLACE tutelle du secteur financier
117-1-3-4 - FIABILITÉ 117-1-3-4-R1 - Niveau de contrôle de % 60 60 60 60
ACCRU DU SYSTÈME DE compagnies d'assurance
117-1-3 - DÉVELOPPER LES CONTRÔLE MIS EN ŒUVRE
SERVICES FINANCIERS AU NIVEAU DES
ORGANISMES D'ASSURANCE
117-1-3-5 - OPERATIONS EN 117-1-3-5-R1 - Taux d'irregularité des % 5 5 5 5
CAPITAL REGLEMENTEES opérations en capital
117-1-3-7 - INFRACTIONS 117-1-3-7-R1 - TAUX D'EFFICACITÉ DU % 50 60 70 -
SUR LES OPÉRATIONS EN CONTRÔLE DES INFRACTIONS DES
CAPITAL ET OPÉRATIONS CHANGES
COURANTES DÉTECTÉES ET
RÉSOLUES
117-1-3-8 - SORTIES DE 117-1-3-8-R1 - TAUX DE PREVALENCE % <5 <5 <5 <5
DEVISES POUR PAIEMENT DE FUITE DE DEVISES POUR PAIEMENT
DES IMPORTATIONS DES IMPORTATIONS
REGLEMENTEES
117-1-3-9 - EXPANSION DU 117-1-3-9-R1 - TAUX DE % 0 60 80 100
SECTEUR FINANCIER CONTRIBUTION A LA MISE EN ŒUVRE
DE LA POLITIQUE ET DES PROJETS
LIES AU SECTEUR FINANCIER
129-1-1-1 - ORDONNATEURS 129-1-1-1-R1 - NOMBRE DE SÉANCES NOMBRE 4 3 3 -

FORMÉS EN VUE DE DE FORMATIONS DES ORDSEC
RENFORCEMENT DE LEURS EFFECTUÉES
129 - Contrôle Budgetaire et 129-1 - RENFORCER LE CONTRÔLE 129-1-1 - ALLÉGER LE CONTRÔLE A CAPACITÉS
Financière DES FINANCES PUBLIQUES PRIORI 129-1-1-2 - CONTRÔLE A 129-1-1-2-R1 - DELAI DE TRAITEMENT % 4 3 3 -
PRIORI RENDU PLUS DES DOSSIERS SUPERIEUR A 5 JOURS
EFFICACE 129-1-1-2-R2 - TAUX DE REJET % 4 3 2 -
129-1-2-1 - AUDIT DES 129-1-2-1-R1 - TAUX DE COUVERTURE % 25 30 30 -
PROCÉDURES DE CHED DE CONTROL PAR LE CONTROLE
RENFORCÉ FINANCIER DES CREDITS MANDATES
129-1-2-1-R2 - TAUX % 8 6 6 -
D'INFRACTION/FAUTES DE GESTION
CONSTATEES PAR LE CONTROLE
FINANCIER PAR RAPPORT AUX
129-1-2 - RENFORCER LES CREDITS MANDATES CONTROLES
CONTRÔLES A POSTERIORI 129-1-2-2 - CONTRÔLE À 129-1-2-2-R1 - TAUX DE COUVERTURE % 25 30 30 -
POSTERIORI DEVENU DE CONTROLE PAR LE CONTROLE
SYSTÉMATIQUE FINANCIER DES CREDITS MANDATES
129-1-2-2-R2 - TAUX DE % 8 6 6 -
DETOURNEMENT DES DENIERS
PUBLICS CONSTATES PAR LE
CONTROLE FINANCIER PAR RAPPORT
AUX CREDITS MANDATES CONTROLES
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CIBLES
130-1 - RENFORCER LA 130-1-1 - RENFORCER LE 130-1-1-1 - PREVISION DE 130-1-1-1-R1 - Taux de réalisation par % 100 100 100 -
130 - Gestion Financière du GOUVERNANCE FINANCIERE ET MÉCANISME DE GESTION ET DE LA MASSE SALARIALE FIABLE rapport à la prévision de la masse
Personnel de l'Etat BUDGETAIRE DU PERSONNEL DE CONTRÔLE DES EFFECTIFS DES salariale
L'ETAT AGENS DE L'ETAT
130-1-2-1 - DÉFICIT DES 130-1-2-1-R1 - Taux de recouvrement % 80 80 80 -
CAISSES DE RETRAITE de cotisations sociales
130-1-2 - OPTIMISER LA GESTION RÉDUIT
130-1-2-2 - AGENTS PLUS 130-1-2-2-R1 - TAUX DES DOSSIERS % 20 15 10 -
FINANCIÈRE DU PERSONNEL DE
PERFORMANTS REJETÉS ET EN INSTANCE
L'ETAT
130-1-2-3 - DEPENSES DE 130-1-2-3-R1 - Taux d’exécution crédit % 100 100 100 -
SOLDE EXECUTEES DE de soldes
MANIÈRE OPTIMALE
130-1-3 - AMÉLIORER LE CADRE 130-1-3-1 - GESTION 130-1-3-1-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 3 3 3 -
ORAGANISATIONNEL, PHYSIQUE, FINANCIÈRE DU PERSONNEL REFORMES INITIÉES & RÉALISÉES
LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE DE LA DE L'ETAT MODERNE
GESTION FINANCIÈRE DU
PERSONNEL DE L'ETAT
130-2-1-1 - DEFICIT DES 130-2-1-1-R1 - RATIO RATIO - 1,9 2,3 2,5
CAISSES DE RETRAITE DES COTISANTS/RETRAITES
AGENTS DE L'ETAT REDUIT
130-2-1-2 - 130-2-1-2-R1 - INDICATEUR NOMBRE - 8 9 9,5
130-2-1 - -- RENFORCER
130-2 - -- RENDRE PERFORMANT LA RATIONALISATION ACCRUE SYNTHETIQUE DE LA PERFORMANCE
L'EFFICIENCE ET LA QUALITE DE LA
GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE LA GESTION DE LA DES AGENTS DE L'ETAT
GESTION FINANCIERE DU
DE L'ETATsaisir un objectif global -- MASSE SALARIALE
PERSONNEL DE L'ETAT --
130-2-1-3 - EFFECTIVITE 130-2-1-3-R1 - TAUX DE SERVICES % 0 90 100 100
ACCRUE DES PRESTATIONS RENDUS ATTEIGNANT LE STANDARD
DE SERVICE EN MATIERE DE DE QUALITE DE SERVICE
SOLDE ET DE PENSIONS
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CIBLES
604-1-1-1 - PILOTAGE 604-1-1-1-R1 - Document de CDMT de (%) 90 0 0 0
BUDGETAIRE PERFORMANT la DGEP mis à jour, cadré et cohérent
604-1-1-1-R2 - Nombre de séances de NOMBRE 4 2 3 3
renforcement de capacités et de
sensibilisation des acteurs
budgétaires
604-1-1-1-R3 - Taux d'exécution POURCENT 85 0 0 0
budgétaire AGE
604-1-1-1-R4 - Pourcentage des POURCENT 85 95 98 98
projets (PIP) exécutés AGE
604-1-1-2 - MOYENS 604-1-1-2-R1 - Pourcentage des outils POURCENT 25 0 0 0
MATÉRIELS ET HUMAINS GPEEC informatisés et opérationnels AGE
RENFORCES ET 604-1-1-2-R2 - Nombre de séances NOMBRE 2 0 0 0
PATRIMOINES DE LA d'information et de formation réalisé
DIRECTION GÉNÉRALE en LOLF et CDMT
VALORISÉES 604-1-1-2-R3 - Nombre de séances de NOMBRE 4 0 0 0
renforcement de capacités
managériales et techniques des
agents de la DGEP réalisées
604-1-1-2-R5 - Pourcentage de POURCENT 75 0 0 0
604-1 - Assurer l'utilisation rationnelle rénovation et d'entretien du parc de AGE
604-1-1 - GÉRER véhicules réalisés
des ressources allouées au
604 - Economie Département Economie et Plan en
RATIONNELLEMENT ET 604-1-1-2-R7 - Taux d'actes POURCENT 85 100 100 100
EFFICACEMENT LES RESSOURCES réglementaires établis ,finalisés et AGE
vue de réalisation de sa mission
mandatés
604-1-1-2-R8 - Nombre de bâtiment NOMBRE 5 10 15 20
administratif réhabilité et équipé
604-1-1-2-R9 - Pourcentage des POURCENT 100 0 0 0
matériels et patrimoines restaurées AGE
et sauvegardées
604-1-1-3 - GESTION DE 604-1-1-3-R1 - Taux d'exécution du POURCENT 100 100 100 100
PASSATION DE MARCHES Plan de Passation des Marchés (PPM) AGE
TRANSPARENTE
604-1-1-4 - SYSTÈME 604-1-1-4-R1 - Taux de satisfaction POURCENT 100 0 0 0
D'INFORMATION des usagers sur le site web AGE
OPÉRATIONNEL 604-1-1-4-R2 - Pourcentage POURCENT 50 75 100 100
d'opérationnalisation du standard de AGE
service public au sein du Département
Economie et Plan
604-1-1-4-R3 - Nombre de matériels NOMBRE 25 0 0 0
de communication et d'information
acquis
604-1-1-4-R4 - Taux des informations Taux 0 100% 100% 100%
pertinentes et des documents mises
en ligne
604-2-1-1 - INFORMATIONS 604-2-1-1-R1 - NOMBRE DE VEILLES NOMBRE 2 0 0 0
ET DONNÉES À JOUR ET INFORMATIONNELLES STATISTIQUES
FIABLES MISES À EFFECTUEES
604-2 - RÉHABILITER L’ DISPOSITION DES ACTEURS 604-2-1-1-R2 - NOMBRE D'ATELIERS NOMBRE 5 0 0 0
ADMINISTRATION, INSTAURER L’ DE DÉVELOPPEMENT DE DISSEMINATION DES RESULTATS
604-2-1 - RENFORCER LE SYSTÈME DU RGPH ET DE L'ENQUETE MICS
AUTORITÉ DE L’ETAT ET ASSURER LA
STATISTIQUE REALISES
STABILITÉ MACROÉCONOMIQUE ET
604-2-1-1-R3 - POURCENTAGE DE POURCENT 50 0 0 0
AUGMENTER L’ESPACE BUDGÉTAIRE
MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR LES AGE
STATISTIQUES
604-2-1-1-R4 - NOMBRE ENQUETES NOMBRE 4 0 0 0
STATISTIQUES EFFECTUEES
Page 14
CIBLES
604-2-2-1 - OUTILS ET 604-2-2-1-RA - NOMBRE D'ÉTUDES ET NOMBRE 2 2 2 2
MÉCANISMES D’ÉCLAIRAGE ANALYSES ÉCONOMIQUES ET
ET DE CADRAGE DE LA FINANCIÈRES DISPONIBLES
SITUATION ÉCONOMIQUE 604-2-2-1-R1 - NOMBRE DE NOTES DE NOMBRE 3 3 3 3
CONÇUS ET DISPONIBLES CONJONCTURE ELABOREES
604-2-2-1-R2 - NOMBRE DE NOMBRE 2 2 2 2
604-2-2 - DÉVELOPPER DES CADRAGES MACROÉCONOMIQUES À
POLITIQUES PUBLIQUES MOYEN TERME ELABORES
ORIENTÉES VERS L’EFFICACITÉ, L’ 604-2-2-1-R3 - RAPPORT NOMBRE 1 1 1 1
EFFICIENCE ET L’ÉQUITÉ ET ECONOMIQUE ET FINANCIER
ASSURER LA STABILITÉ DISPONIBLE
MACROÉCONOMIQUE ET 604-2-2-1-R4 - NOMBRE DE NOTES DE NOMBRE 4 0 0 0
AUGMENTER L’ESPACE POLITIQUES ÉCONOMIQUES OU «
BUDGÉTAIRE POLICY BRIEFS ELABOREES
604-2-2-1-R6 - NOMBRE DE MODÈLES NOMBRE 1 1 1 1
MACROÉCONOMIQUES ELABORES
604-2-2-1-R7 - TAUX DE CROISSANCE POURCENT 5.3 5.5 5.2 5.2
ECONOMIQUE AGE
604-2-2-1-R9 - NOMBRE D'ETUDES NOMBRE 8 10 10 10
EFFECTUEES ET DISSEMINEES
604-2-3-1 - POLITIQUE, 604-2-3-1-R3 - NOMBRE DE NOMBRE 5 0 0 0
STRATÉGIES ET PROGRAMMES DE COOPÉRATIONS
MÉCANISMES POUR LA ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURES
COORDINATION DE LA COORDONNE
COOPÉRATION AVEC LES 604-2-3-1-R4 - POLITIQUE NATIONALE NOMBRE 1 1 1 1
PARTENAIRES TECHNIQUES SUR LA COOPERATION DISPONIBLE
ET FINANCIERS ET LES 604-2-3-1-R5 - RAPPORT SUR LA NOMBRE 1 1 1 1
AUTRES PARTIES COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
PRENANTES DÉVELOPPÉS DISPONIBLE
604-2-3 - ASSURER LA 604-2-3-1-R8 - NOMBRE DE NOMBRE 5 5 5 5
COORDINATION DE LA PROGRAMMES DE COOPÉRATIONS
COOPÉRATION ET LE SUIVI- ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURES
ÉVALUATION DE LA MISE EN COORDONNES
ŒUVRE DES PROGRAMMES DE 604-2-3-2 - SYSTÈME 604-2-3-2-R1 - NOMBRE DE RAPPORT NOMBRE 0 0 0 -
DÉVELOPPEMENT NATIONAL INTÉGRÉ DE DISPONIBLE POUR LE SYSTÈME
SUIVI-EVALUATION (SNISE) NATIONAL INTÉGRÉ DE SUIVI
DISPOSANT DES EVALUATION (SNISE)
INFORMATIONS FIABLES ET
SUIVANT L’APPROCHE DE
GESTION AXÉE SUR LES
RÉSULTATS (GAR),
OPÉRATONNEL À TOUS LES
NIVEAUX
Page 15
CIBLES
612-1-1-1 - LES CADRES DE 612-1-1-1-RA - PLAN EMERGENCE NOMBRE 1 0 0 0
PLANIFICATION DE MADAGASCAR INTEGRANT LES
DÉVELOPPEMENT À MOYEN DIMENSIONS TRANSVERSALES
ET LONG TERME SONT 612-1-1-1-RB - PTA DE LA % 100 0 0 0
INCLUSIFS ET DURABLES PLANIFICATION DE DÉVELOPPEMENT,
SECTEUR PRIVÉ ET EMPLOI (PDSPE)
DISPONIBLE
612-1-1-1-RC - POURCENTAGE DE % 100 100 100 100
MISE EN OEUVRE DU PTA DE LA
PLANIFICATION DE DÉVELOPPEMENT,
612-1-1-1-R2 - PTA DE LA NOMBRE 1 1 1 1
PLANIFICATION DE DÉVELOPPEMENT,
DISPONIBLE
612-1-1-1-R5 - RAPPORT NATIONAL NOMBRE 1 1 1 1
SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN
DISPONIBLE
612-1-1-1-R8 - PLAN EMERGENCE NOMBRE 1 1 1 1
MADAGASCAR ET PLAN DE MISE EN
ŒUVRE ELABORE
612-1-1-1-R9 - POURCENTAGE DE POURCENT 50 50 100 100
REALISATION DU PROCESSUS DE MISE AGE
EN ŒUVRE DES ODD ET DE L'AGENDA
2063
612-1-1-2 - LES CADRES DE 612-1-1-2-R2 - NOMBRE DE NOTES NOMBRE 4 4 4 4
PLANIFICATION NATIONAUX, D'ANALYSE SUR LA SYNÉRGIE
SECTORIELS ET RÉGIONAUX SECTORIELLE ET RÉGIONALE DES
SONT EN SYNERGIE POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT
612-1-1 - RENFORCER LA ÉLABORÉES
612-1-1-2-R3 - PLAN DE MISE EN NOMBRE 1 0 0 0
612-1 - PROMOUVOIR UNE PLANIFICATION DE
OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE
612 - Planification ADMINISTRATION PUBLIQUE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
DE MOBILISATION DE RESSOURCES
PERFORMANTE ET EFFICIENTE SOCIAL À CARACTÈRE INCLUSIF ET
INTERIEURES ELABORE ET ACTUALISE
DURABLE À TOUS LES NIVEAUX
612-1-1-2-R4 - NOMBRE DE SEANCES NOMBRE 2 0 0 0
DE RENFORCEMENT DE CAPACITES
DES ACTEURS EN MATIÈRE DE
PLANIFICATION ET DE MISE À JOUR
DES MONOGRAPHIES RÉGIONALES
612-1-1-2-R5 - NOMBRE DE REGIONS NOMBRE 10 15 22 22
DISPOSANT DE PLAN RÉGIONAL DE
DÉVELOPPEMENT
612-1-1-2-R6 - POURCENTAGE POURCENT 15 50 100 100
D'OPERATIONNALISATION DE LA BASE AGE
DE DONNÉES CENTRALISÉE DES
POLITIQUES SECTORIELLES ET
RÉGIONALES
612-1-1-2-R7 - NOMBRE DE REGIONS NOMBRE 22 22 22 22
AYANT MIS A JOUR LEURS
MONOGRAPHIES REGIONALES
612-1-1-2-R8 - PLAN DE MISE EN NOMBRE 1 1 1 1
OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE
DE MOBILISATION DE RESSOURCES
INTERIEURES ELABORE
612-1-1-2-R9 - NOMBRE DE SEANCES NOMBRE 2 2 2 2
DE RENFORCEMENT DE CAPACITES
DES ACTEURS EN MATIÈRE DE
PLANIFICATION
612-1-1-4 - LA MISE EN 612-1-1-4-R1 - NOMBRE D'ATELIERS NOMBRE 10 15 22 22
OEUVRE DU PLAN DE DISSÉMINATION DU PLAN DE MISE
EMERGENCE MADAGASCAR EN OEUVRE (PMO) RÉGIONALISÉ DU
EST RENFORCÉE PEM AU NIVEAU DES RÉGIONS
612-1-1-4-R2 - POURCENTAGE DE PIP POURCENT 100 0 0 0
COHERENTS AVEC LE PEM AGE
Page 16
CIBLES
612-1-2-1 - SYSTÈME 612-1-2-1-RB - NOMBRE DE RAPPORTS NOMBRE 22 22 22 22
NATIONAL INTÉGRÉ DE DE MISE EN ŒUVRE DES PRIORITES
SUIVI-EVALUATION (SNISE) REGIONALES ELABORES
DISPOSANT DES 612-1-2-1-RC - NOMBRE D'ATELIERS NOMBRE 4 4 4 4
INFORMATIONS FIABLES ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DE
SUIVANT L’APPROCHE DE TOUS LES ACTEURS EN SUIVI -
GESTION AXÉE SUR LES ÉVALUATION
RÉSULTATS (GAR), 612-1-2-1-RD - POLITIQUE NATIONALE NOMBRE 0 1 1 1
OPÉRATONNEL À TOUS LES DE L’EVALUATION ET PLAN DE MISE
NIVEAUX EN ŒUVRE (PNEVAL) DISPONIBLES
612-1-2-1-R3 - RAPPORT DE SUIVI NOMBRE 1 1 1 1
EVALUATION DES PROGRAMMES DU
GOUVERNEMENT DISPONIBLE
612-1-2-1-R4 - NOMBRE D'ATELIERS NOMBRE 4 4 4 4
612-1-2 - ASSURER LE SUIVI- DE SUIVI DU PORTEFEUILLE DES
ÉVALUATION DE LA MISE EN PROJETS REALISES
OEUVRE DES PROGRAMMES DE 612-1-2-1-R5 - POURCENTAGE POURCENT 25 50 100 100
DÉVELOPPEMENT D'OPERATIONNALISATION DE LA BASE AGE
DE DONNEES DU SNISE
612-1-2-1-R6 - RAPPORT DE SUIVI DE NOMBRE 1 1 1 1
LA MISE EN ŒUVRE DES
INVESTISSEMETS PUBLICS DISPONIBLE
L'AGENDA 2063 DISPONIBLE
612-1-2-1-R8 - DOCUMENT DE NOMBRE 1 0 0 0
POLITIQUE NATIONALE DE L’
EVALUATION ET PLAN DE MISE EN
ŒUVRE (PNEVAL) DISPONIBLES
NOMBRE
LA MISE EN ŒUVRE DES ODD
DISPONIBLE
612-1-3-1 - La transition 612-1-3-1-R1 - NOMBRE D'EXPERTS NOMBRE 5 0 0 0
démographique est cernée EN MODÈLES ET PROJECTIONS
dans le temps et dans l’ DÉMOGRAPHIQUES RECRUTE
espace 612-1-3-1-R2 - NOMBRE DE TABLES NOMBRE 2 0 0 0
RONDE DES ACTEURS (MINISTÈRES,
SOCIÉTÉ CIVILE, SECTEUR PRIVÉ,
PARTENAIRES TECHNIQUES ET
FINANCIERS) ORGANISEES
612-1-3 - Réhabiliter l’ 612-1-3-2 - Le Dividende 612-1-3-2-R1 - FEUILLE DE ROUTE DE NOMBRE 1 1 1 1
administration, instaurer l’autorité Démographique est LA DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
de l’Etat et assurer la stabilité paramétré dans la DISPONIBLE
macroéconomique et augmenter l’ planification sectorielle 612-1-3-2-R2 - NOMBRE D'ATELIERS NOMBRE 5 0 0 0
espace budgétaire DE SENSIBILISATION ET DE
VALIDATION SUR LA DIVIDENDE
DEMOGRAPHIQUE REALISES
612-1-3-2-R3 - NOMBRE D'ATELIERS NOMBRE 5 10 10 10
DE SENSIBILISATION ET DE
VALIDATION SUR LA MISE EN OEUVRE
DE LA FEUILLE DE ROUTE SUR LA
DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
REALISES
803-1 - CONTRIBUER À LA LUTTE 803-1-1 - AMÉLIORER LE NIVEAU 803-1-1-1 - CONDITION DE 803-1-1-1-R1 - NOMBRE DE PROJETS NOMBRE 61 55 63 -
CONTRE LA PAUVRETÉ PAR LES DE REVENU DES COUCHES VIE DE LA POPULATION RÉALISÉS
803 - Action sociale et
APPUIS TRANVERSAUX AU VULNÉRABLES ET RESTAURER DES AMÉLIORÉE
développement DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INFRASTRUCTURES SOCIALES D’
SOCIAL UTILITÉ PUBLIQUE
230 - APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)
Page 17
CIBLES
803-1-2-1 - 803-1-2-1-R1 - NOMBRE NOMBRE 7 4 5 -
INFRASTRUCTURES D'INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
803-1-2 - AMÉLIORER LES
PUBLIQUES (ROUTIÈRES, RÉALISÉES
INFRASTRUCTURES LOCALES ET LA
ÉCONOMIQUES, SOCIALES,
CONCERTATION AU NIVEAU DES
HYDRAULIQUES)
COMMUNES
CONTRUITES OU
RÉHABILITÉES
230 - APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

41 443 21 805 115 987 8 106 187 341 56 377 20 666 193 174 36 228 306 445 47 527 39 922 355 099 37 855 480 403 51 484 50 026 290 008 47 545 439 062
Coordination
21 000 0 0 0 21 000 21 600 0 0 0 21 600 34 641 0 0 0 34 641 37 558 0 0 0 37 558
Coordination
114 - Gestion du Budget 72 925 776 395 0 1 293 035 2 142 355 76 528 873 916 0 704 656 1 655 101 126 790 1 316 496 0 742 994 2 186 280 137 463 1 384 061 0 1 112 976 2 634 499
115 - Gestion Fiscale 72 507 5 800 0 351 78 659 74 977 4 809 0 0 79 786 74 211 9 260 0 0 83 471 80 459 11 853 0 1 922 94 234
116 - Douanes 42 446 2 384 0 1 327 46 157 49 113 2 499 0 0 51 612 61 423 4 791 0 0 66 215 66 594 6 111 0 0 72 705
117 - Trésor 77 628 897 346 43 281 1 323 1 019 579 79 762 900 312 65 534 215 1 045 822 78 703 126 435 102 766 0 307 904 85 329 136 012 0 3 830 225 170
129 - Contrôle
21 885 2 659 0 0 24 543 23 586 2 344 0 0 25 930 21 156 4 754 0 0 25 910 22 937 5 931 0 0 28 868
Budgetaire et Financière
130 - Gestion Financière
69 843 12 699 0 0 82 542 82 926 15 257 0 0 98 183 62 920 27 550 0 0 90 469 68 216 33 512 0 0 101 728
du Personnel de l'Etat
604 - Economie 0 1 273 0 0 1 273 0 1 262 0 0 1 262 0 2 565 0 0 2 565 0 3 124 0 0 3 124
612 - Planification 0 82 0 0 82 0 115 0 0 115 0 220 0 0 220 0 283 0 0 283

803 - Action sociale et
0 902 0 5 880 6 782 0 819 0 5 540 6 359 0 1 577 0 0 1 577 0 2 026 0 15 889 17 914
développement
TOTAL 419 678 1 721 345 159 268 1 310 023 3 610 314 464 868 1 821 999 258 708 746 639 3 292 214 507 371 1 533 570 457 865 780 849 3 279 655 550 039 1 632 938 290 008 1 182 161 3 655 146
Page 18
32 - MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES
-----------

CIBLES
015-1-1-1 - OUTILS DE 015-1-1-1-R1 - Nombre de NOMBRE 3 3 3 3
PLANIFICATION APPROPRIÉS départements bénéficiant le
PAR TOUS LES renforcement de capacité en matière
DÉPARTEMENTS DU de planification
MINISTÈRE
015-1-1-2 - 015-1-1-2-R1 - taux d'accessibilté à l' % 75 80 80 80
L'INFORMATISATION information du Ministère
RÉPOND AUX BESOINS DE
GESTION ET D'ACCÈS À
L'INFORMATION DU
MINISTÈRE
015-1-1-3 - LA GESTION DU 015-1-1-3-R1 - Taux des dossiers % 90 100 100 100
PERSONNEL RÉPOND AUX traités à temps
BESOINS D'EXCELLENCE DU
MINISTÈRE
015-1-1-4 - Relevés de 015-1-1-4-R1 - nombre des actes NOMBRE 15000 20000 25000 25000
services automatisés codifiés et numérisés
015-1-1-5 - FLUIDITÉ DE LA 015-1-1-5-R1 - Taux de médiatisation % 85 90 90 90
015-1-1 - AMÉLIORER LA CAPACITÉ
015-1 - INSTAURER UNE COMMUNICATION ASSURÉE de toutes les événements survenus au
015 - Administration et ORGANISATIONNELLE ET
ADMINISTRATION EFFICACE ET sein du MFPTLS
Coordination MANAGÉRIALE ET ASSEOIR LA 015-1-1-6 - HARMONISATION 015-1-1-6-R1 - Taux des textes % 100 0 0 0
HARMONIEUSE AU SEIN DU MFPRATLS
CULTURE DE L'EXCELLENCE DES TEXTES D’ORDRE harmonisés
LÉGISLATIF ET
RÈGLEMENTAIRES
RENTRANT DANS LES
MISSIONS DU MFPRATLS
015-1-1-7 - COORDINATION 015-1-1-7-R1 - GESTION % 100 100 100 100
DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE DES ORGANISMES
FINANCIERE ET TECHNIQUE RATTACHES COORDONNEES
DES ORGANISMES
RATTACHES
015-1-1-8 - ELABORATION 015-1-1-8-R1 - Nombre de textes NOMBRE 0 7 8 9
DES PROJETS DE TEXTES élaborés
LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES
015-1-1-9 - VULGARISATION 015-1-1-9-R1 - Nombre de textes NOMBRE 0 75 85 100
DES TEXTES ET vulgarisés
DOCUMENTS OFFICIELS
083 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME TRANSVERSAL
086 - TRANSITION VERS LE PORTAIL ADMINISTRATION NUMERIQUE SECURISE
Page 1
CIBLES
015-1-2-1 - L'ACCÈS AUX 015-1-2-1-R1 - Nombre de régions NOMBRE 23 23 23 23
SERVICES DE LA FONCTION ayant accès aux services de la
PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET Fonction Publique , du Travail et des
015-1-2 - RENDRE EFFECTIVE LA DES LOIS SOCIALES EST Lois Sociales
FONCTION PUBLIQUE DE EFFECTIF SUR TOUT LE
PROXIMITÉ TERRITOIRE
015-1-2-2 - MARCHÉS 015-1-2-2-R1 - Taux de marchés % 100 100 100 100
APPROUVÉES approuvées
CONFORMÉMENT À LA LOI
N°2004
083 - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME TRANSVERSAL
086 - TRANSITION VERS LE PORTAIL ADMINISTRATION NUMERIQUE SECURISE
128-1-1-1 - Usagers du 128-1-1-1-R1 - Taux de satisfaction % 30 0 0 0

128-1-1 - CONTRIBUER À LA service public guidés et des visiteurs au MTEFPLS comparé au
128-1 - REVALORISER L’
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES informés selon le type de nombre total de visiteurs recensé
ADMINISTRATION PUBLIQUE EN
POUR LE TRAITEMENT DES services voulus
128 - Réforme de AUGMENTANT LA PERFORMANCE DES
DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET À 128-1-1-2 - ACCESSIBILITÉ 128-1-1-2-R1 - Taux de procédure % 20 0 0 0
l'Administration SERVICES PUBLICS À TRAVERS UNE
L'ORIENTATION AUX RELATIONS DU PUBLIC ET DES AGENTS disponible selon le type de service
COORDINATION DES PROJETS DE
AVEC LES USAGERS DU SERVICE DE L'ETAT AUX
RÉFORME DE QUALITÉ
PUBLIC PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES
128-1-2-1 - RECRUTEMENT 128-1-2-1-R1 - Outil et cadre juridique % 100 0 0 0
DES AGENTS NON relatifs aux contrôles administratifs
ENCADRÉS ALIGNÉ AUX de recrutement
POSTES BUDGÉTAIRES 128-1-2-1-R2 - Taux des agents non % 50 0 0 0
DISPONIBLES ancadrés recrutés comparé aux
128-1-2 - CONTRÔLER LE postes budgétaires
128-1-2-2 - Le MTEFPLS 128-1-2-2-R1 - Le MTEFPLS dispose % 30 0 0 0
RECRUTEMENT DES AGENTS NON
dispose des documents des documents relatifs à la
ENCADRÉS DE L'ETAT ET ALIGNER
relatifs à la planification des plannification des besoins en effectif,
AU POSTE BUDGETAIRE
besoins en effectifs, emplois emploi et compétence des ministères
et compétences des et institutions
ministères et institutions 128-1-2-2-R2 - Taux de plan GPEEC % 30 0 0 0
des ministères et institutions
centralisés, étudiés et validés par le
MTEFPLS
128-1-3-1 - LES DONNÉES 128-1-3-1-R1 - taux d'intégration des % 20 0 0 0
RELATIVES AUX AGENTS DE données relatives aux agents de
128-1-3 - CONTRIBUER À L'ETAT SONT DISPONIBLES l'Etat dans un système informatisé
L'AMÉLIORATION DE LA GESTION ET EXPLOITABLE DANS UN
DES RESSOURCES HUMAINES DE SYSTÈME INFORMATISÉ EN
L'ETAT VUE D'UNE GESTION DE
RESSOURCES HUMAINES DE
L'ETAT PLUS SAINE
Page 2
CIBLES
128-1-7-1 - Appropriation 128-1-7-1-R1 - Nombre des NOMBRE 0 30 50 80
des outils et documents responsables RH maîtrisant les outils
GPEEC par les responsables GPEEC
RH des Ministères et
Institutions au niveau
régional et central
128-1-7-2 - L'Etat dispose 128-1-7-2-R1 - Taux de couverture de % 0 27 60 100
128-1-7 - Appuyer les réformes de d'une base fiable et l'AUGURE
la Fonction Publique pour une exhaustive pour une gestion
gestion rationnelle des ressources rationnelle de ses
humaines publiques ressources humaines
128-1-7-3 - Sytème de 128-1-7-3-R1 - Nombre de réunion NOMBRE 0 2 2 2
recrutement répondant aux organisé sur la création et missions de
réels besoins de la Commission Centrale de
l'Administration Publique Recrutement ainsi que ceux du SCAR
128-1-7-4 - Satisfaction des 128-1-7-4-R1 - Taux de satisfaction % 0 30 40 50
agents publics et des des agents publics et des usagers
usagers du service public effectuant des services au sein de la
fonction publique
131 - Promouvoir une fonction 131-1-1 - Renforcer la réforme de l’ 131-1-1-1 - Réforme de l’ 131-1-1-1-R1 - Nombre des agents NOMBRE 1300 676 1300 1300
131-1 - MODERNISER ET Administration effective formés
publique professionnelle Administration à travers les
COORDONNER LA GESTION DE LA
moderne, intègre et centrée formations initiales et continues
FONCTION PUBLIQUE.
sur le service public des agents de l’Etat (INFA)
131-1-2-1 - SYNERGIE ET 131-1-2-1-R1 - Nombre d'ateliers NOMBRE 6 0 0 0
131-1-2 - ASSURER LA COHÉRENCE DES ACTIONS impliquant les syndicats et les DRH
COORDINATION ET LE PILOTAGE ASSURÉES tenus
DES ACTIONS RELATIVES À LA 131-1-2-1-R2 - Nombre des actions NOMBRE 7 0 0 -
FONCTION PUBLIQUE POUR LA menées dans le cadre de la
RENDRE PLUS PERFORMANTE vulgarisation et de la visibilité de la
réalisation de la PNFOP
131-1-3-1 - EQUIVALENCE 131-1-3-1-R1 - Taux d'incohérences % 13 0 0 0
ADMINISTRATIVES DES identifiées
TITRES COHÉRENTE AVEC
LE CLASSEMENT
131-1-3 - PROMOUVOIR HIÉRARCHIQUE DES
L'APPROCHE PAR COMPÉTENCE FONCTIONNAIRES
DANS LA GESTION DES 131-1-3-2 - CAPACITÉS DES 131-1-3-2-R1 - Taux d'agents % 40 0 0 0
RESSOURCES HUMAINES DE AGENTS DE L'ETAT bénéficiant d'un renforcement de
L'ETAT RENFORCÉES compétences
131-1-3-3 - RECRUTEMENT 131-1-3-3-R1 - Taux d'agent de l'Etat % 20 0 0 0
DES AGENTS DE L'ETAT bénéficiant de renforcement des
ASSAINIS capacités
131-1-3-3-R2 - Taux d'incohérences % 40 0 0 0
identifiées
131-1-4-1 - RÈGLES 131-1-4-1-R1 - Taux de codes % 40 0 0 0
DÉONTOLOGIQUES DE L’ distribués par rapport au nombre des
131-1-4 - PROMOUVOIR L’ÉTHIQUE ADMINISTRATION agents de l'Etat
ET RESTAURER LA DISCIPLINE AU RESPECTÉES PAR LES 131-1-4-1-R2 - Efectif des agents NOMBRE 50 0 0 0
SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE AGENTS DE L’ETAT ET jugés par le Codis
SYSTÈME DISCIPLINAIRE
EFFICACE
131-1-5-1 - SYSTÈME ET 131-1-5-1-R1 - Taux de mise en place % 25 0 0 0
131-1-5 - MODERNISER LE
OUTILS DE GESTION d'une base de données fiable
SYSTÈME DE GESTION 131-1-5-1-R2 - Nombre des dossiers NOMBRE 20000 0 0 0
ADMINISTRATIVE DES
ADMINISTRATIVE DES CARRIÈRES traités
CARRIÈRES DES AGENTS DE
DES AGENTS DE L’ETAT
L'ETAT MODERNISÉS
Page 3
CIBLES
131-1-6-1 - QUALITE DES 131-1-6-1-R1 - Formation suivant les % 100 100 100 100
SERVICES PUBLICS ET normes appropriées par les agents de
131-1-6 - GARANTIR
CAPACITE DES AGENTS DE l'Etat
L'AMELIORATION DE LA QUALITE
L'ETAT DANS LES NORMES
DES SERVICES PUBLICS ET LE
DE PROGRAMME DE
RENFORCEMENT DES CAPACITES
FORMATION ORGANISE
DES AGENTS DE L'ETAT (ENAM)
SUIVANT LE RECADRAGE
PEDAGOGIQUE
131-2-1-1 - SYNERGIE ET 131-2-1-1-R1 - Coordonner les NOMBRE 0 3 3 3
COHÉRENCE DES ACTIONS activités des directions techniques
ASSURÉES placées sous l'autorité de la DGFOP
131-2-1 - Assurer la coordination et ainsi que les services régionaux de la
131-2 - Moderniser la gouvernance de
pilotage des actions relatives à la FOP
la Fonction publique afin de la rendre
Fonction Publique pour une 131-2-1-1-R2 - Nombre de réunions de NOMBRE 0 14 14 14
plus redevable et performante
meilleure synergie des actions coordination, d'information, de
partage et de réflexion avec tous les
acteurs de la Gestion des ressources
humaines publiques tenues
131-2-2-1 - Sytème de 131-2-2-1-R1 - Nombre de dossiers NOMBRE 0 10000 20000 30000
recrutement dans la portant demande des équivalences
Fonction Publiquue assainis administratives traités et étudiés
à travers le contrôle 131-2-2-1-R2 - Nombre de concours NOMBRE 0 4 3 3
d'authenticité des diplômes administratifs faisan l'objet de suivi et
et des certificats présentés de contrôle du Ministère en charge de
par les candidats ainsi que la FOP
le suivi des concours
131-2-2 - Restructurer et administratifs
moderniser la Gouvernance de la 131-2-2-2 - Système de 131-2-2-2-R1 - Nombre de Ministère et NOMBRE 0 23 23 23
Fonction Publique afin de rendre formation et de Institutions bénéficiant d'un appui
disponible sur l"ensemble du perfectionnement des dans l'identification de leur besoin en
territoire national des ressources agents de l’Etat répondant formation
humaines de qualité, en permanence aux besoins
performantes, et en effectifs en compétences de
suffisants l'Administration publique
131-2-2-3 - système 131-2-2-3-R1 - taux d'appropriation % 0 20 50 70
d'évaluation dans la fonction
des méthodes d'évaluation par les
publique amelioré responsables des ressources
humaines
131-2-2-4 - SYSTÈME ET 131-2-2-4-R1 - Nombre de dossiers NOMBRE 0 20000 20000 20000
OUTILS DE GESTION traités
ADMINISTRATIVE DES 131-2-2-4-R2 - Taux de mise en place % 0 35 50 75
CARRIÈRES DES AGENTS DE d'une base de données fiable
L'ETAT MODERNISÉS
131-2-3-1 - Règles 131-2-3-1-R1 - Nombre de codes NOMBRE 0 10000 15000 17000
déontologiques de distribués
131-2-3 - Promouvoir l’éthique et 131-2-3-1-R2 - Effectifs des agents de NOMBRE 0 80 75 70
l'Administration respectées
restaurer la discipline au sein de la l'Etat jugés par le CODIS
par les agents de l'Etat et
fonction publique
système disciplinaire
efficace
607 - Promouvoir la croissance 607-1-1 - RENFORCER LES 607-1-1-1 - VALORISATION 607-1-1-1-R1 - NOMBRE D'ACTIF NOMBRE 4700 200 400 600
607-1 - PROMOUVOIR L'EMPLOI DES COMPETENCES DES CIBLÉS
economique par l'emploi DECENT ET PRODUCTIF
CAPACITÉS DES ACTIFS (JEUNES,
SANS EMPLOI, SALARIÉS, AUTO ACTIFS
décent
607-1-2-1 - Formation 607-1-2-1-R1 - NOMBRE DES JEUNES NOMBRE 1000 200 400 600
607-1-2 - IDENTIFIER LES BESOINS continue et Perfectionement FORMES SUR LES METIERS URBAINS
EN FORMATIONS ET REALISER LES Professionnel des Jeunes ET RURAUX
FORMATIONS assurés sur les métiers
ruraux et l'entrepreunariat
Page 4
CIBLES
607-1-3-1 - Demandeurs 607-1-3-1-R1 - Accord de partenariat NOMBRE 150 0 0 0
607-1-3 - METTRE EN RELATION d'emploi et offre d'emploi signé
LES DEMANDEURS D'EMPLOI ET reçus
LES OFFRES D'EMPLOI RECUES 607-1-3-2 - Informations sur 607-1-3-2-R1 - Accord de partenariat % 50 0 0 0
le MT disponible signé
607-1-4 - PROMOUVOIR L'EMPLOI 607-1-4-1 - Partenariat 607-1-4-1-R1 - Accord de partenariat NOMBRE 1 1 1 1
DÉCENT PAR L'INTENSIFICATION public privé sensibilisé signé
DU PARTENARIAT PUBLIC
607-1-5-1 - POLITIQUE 607-1-5-1-R1 - NOMBRE DE PROJET DE NOMBRE 1500 0 0 0
NATIONALE DE L'EMPLOI, LOI MIS A JOUR ET VALIDE
MISE A JOUR ET DISPONIBLE 607-1-5-1-R2 - NOMBRES DES NOMBRE 1500 0 0 0
607-1-5 - AMELIORER LE CADRE PERSONNELS FORMES,
JURIDIQUE EN MATIERE D'EMPLOI 607-1-5-1-R3 - INFORMATION SUR NOMBRE 1500 0 0 0
ET AUGMENTER LE NOMBRE DE L'EMPLOI DISPONIBLE
JEUNES ET GROUPES 607-1-5-2 - L'INSERTION 607-1-5-2-R1 - NOMBRE DES JEUNES NOMBRE 1500 0 0 0
VULNERABLES INSERES SUR LE DES JEUNES ET DES CHOMEURS QUALIFIÉS À UN EMPLOI
MARCHE DU TRAVAIL GROUPES VULNERABLES POTENTIEL
DANS LE SALARIAT ET LA
CREATION DE LEUR PROPRE
ENTREPRISE EST FACILITE
607-1-6-1 - Informations sur 607-1-6-1-R1 - Jeunes et groupes NOMBRE 6800 0 0 0
les formations et les métiers vulnérables formés
facilitées
607-1-6-2 - Centres de 607-1-6-2-R1 - Centres de Formations NOMBRE 8 0 0 0
Formations professionnelles professionnelles sont mis en place
mis en place
607-1-6-3 - Jeunes 607-1-6-3-R1 - jeunes sensibilisés et NOMBRE 1500 0 0 0
sensibilisés et formés sur les formés
techniques de montage de
projet et de création
d'emploi
607-1-6-4 - Suivre et évaluer 607-1-6-4-R1 - Nombre de jeunes NOMBRE 150 200 300 300
607-1-6 - Promouvoir les projets en cours recadrés
l'employabilité de la population 607-1-6-5 - Productivité des 607-1-6-5-R1 - Jeunes formés et bien % 50 0 0 0
active et la création d'emploi PME, des artisans, des encadrés en PME,en artisanat, en
agriculteurs est améliorée agriculture
607-1-6-6 - L'Agence 607-1-6-6-R1 - Agence Nationale pour NOMBRE 2 0 0 0
Nationale pour l'Emploi créé l'Emploi créé
607-1-6-7 - Système 607-1-6-7-R1 - Information sur le % 50 0 0 0
d'information sur le Marché Marché du travail mis en place et
du travail mis en place et opérationnel
opérationnel
607-1-6-8 - Legislation en 607-1-6-8-R1 - Politique Nationale sur NOMBRE 3 0 0 0
faveur de la promotion de l’Emploi et élaboration des textes sur
l'emploi améliorée et l’emploi mise à jour
harmonisée suivant les
orientations de l'IEM
607-1-7-1 - Système de 607-1-7-1-R1 - bases de données % 50 50 65 75
bases de données opérationnel et à jour
607-1-7 - Mettre en relation le opérationnel et à jour
monde professionnelle , le marché 607-1-7-2 - Informations 607-1-7-2-R1 - Jeunes informés et NOMBRE 15000 20000 30000 30000
du travail et un système d’ nécessaires à la promotion formés sur les techniques de montage
information sur l’emploi de l'emploi et à l'insertion de projet et de création d'emploi
professionnelle produites et
diffusées
607-1-8-1 - MAIN D'OEUVRE 607-1-8-1-R1 - NOMBRE D'AGENTS NOMBRE 0 0 0 -
FORMÉE À L'EMPLOI À FORMÉS À L'EMPLOI À L'ÉTRANGER
607-1-8 - GÉRER ET SÉCURISER LA L'ETRANGER EN
MIGRATION PROFESSIONNELLE RESPECTANT LES DROITS
DES TRAVAILLEURS ET LES
TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Page 5
CIBLES
607-1-A - Informations sur le MT 607-1-A-1 - Informations sur 607-1-A-1-R1 - Accord de partenariat % 50 0 0 0
disponible le MT disponible signé
607-1-B - Augmenter le nombre 607-1-B-1 - Facilliter le 607-1-B-1-R1 - Nombres des jeunes NOMBRE 0 475 1250 1900
des jeunes et chercheurs d'emploi passage des jeunes et des encadrés et inserés dans le monde
inserés dans le monde populations actives vers profesionnel
professionnel l'emplois
607-1-C-1 - Auto-emploi 607-1-C-1-R1 - Pourcentage (%) 0 25 50 100
urbain et rural promu
607-1-C-2 - Compétences 607-1-C-2-R1 - Pourcentage % 0 35 70 100
des jeunes urbains valorisés
607-1-C - Promouvoir 607-1-C-3 - Compétences 607-1-C-3-R1 - Pourcentage % 0 35 70 100
l'entrepreunariat urbains et ruraux des jeunes ruraux valorisés
607-1-C-4 - Création 607-1-C-4-R1 - PORCENTAGE % 0 35 70 100
d'entreprise par des jeunes
et des groupes vulnérables
favorisée
824-2-1-1 - MÉCANISME DE 824-2-1-1-R1 - Pourcentage des % 53 10 12 15
824-2-1 - INTENSIFIER LES TRANSITION DES ACTIVITÉS activités informelles recensées
ACTIONS RELATIVES À INFORMELLES VERS CELLES transformées en activités formelles
824 - Promouvoir l'insertion et 824-2 - CONTRIBUER À LA DES FORMELLES EFFECTIF
L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS
la reconversion du travail PROMOTION DU TRAVAIL DÉCENT 824-2-1-2 - VISIBILITÉ DE LA 824-2-1-2-R1 - Augmentation de % 27 27 20 20
FONDAMENTALES DES
PROMOTION DU TRAVAIL travailleurs en relation avec les
TRAVAILLEURS VULNÉRABLES
DÉCENT AMÉLIORÉE entités oeuvrant sur la promotion du
travail décent
824-2-2-1 - SYNERGIE DE LA 824-2-2-1-R1 - Taux de participation % 100 10 10 10
MISE EN ŒUVRE DU des entités concernées par le PPTD
PROGRAMME PAYS POUR LE
TRAVAIL DÉCENT 2015
824-2-2-2 - PROMOTION 824-2-2-2-R1 - Pourcentage des % 63 56 65 70
SOCIALE DES TRAVAILLEURS travailleurs recensés bénéficiant de
824-2-2 - ASSURER LA ASSUREE promotion sociale
824-2-2-3 - PROGRAMME 824-2-2-3-R1 - rapport d'évaluation du Nombre 1 0 0 0
COORDINATION DE LA MISE EN
PAYS POUR LE TRAVAIL PPTD disponible
OEUVRE DU PROGRAMME PAYS
DECENT 2015-2019 EVALUE
POUR LE TRAVAIL DÉCENT 2015-
824-2-2-4 - PROGRAMME 824-2-2-4-R1 - Nombre de documents NOMBRE 100 0 0 0
2019 PAYS POUR LE TRAVAIL PPTD 2020-2024 édités
DECENT 2020-2024
ELABORE
824-2-2-5 - PROGRAMME 824-2-2-5-R1 - Nombre des missions NOMBRE 20 0 0 0
PAYS POUR LE TRAVAIL de suivi
DECENT 2020-2024 MIS EN
ŒUVRE
824-2-3-1 - Madagascar 824-2-3-1-R1 - Nombre d'activités NOMBRE 3 0 0 0
impliqué dans le processus effectuées impliquant Madagascar
de recrutement et de dans le processus de recrutement et
gestion sous-régional, de gestion sous-régional, régional,
824-2-3 - REGULER LES FLUX régional, bilatéral et bilatéral et international en matière de
MIGRATOIRES, NOTAMMENT PAR international en matière de migration professionnelle
LE RENFORCEMENT DE LA migration professionnelle
COOPERATION BILATERALE ET 824-2-3-2 - Flux migratoires 824-2-3-2-R1 - Taux d'activités de % 100 0 0 0
INTERNATIONALE EN MATIERE DE bien régulés régulation des flux migratoires
MIGRATION PROFESSIONNELLLE effectuées
824-2-3-3 - Un Plan National 824-2-3-3-R1 - Nombre d'actions NOMBRE 30 0 0 -
de Migration professionnelle menées dans le cadre de l'élaboration,
élaboré, mis en œuvre et la mise en œuvre et le suivi du Plan
effectivement suiv National de Migration professionnelle
Page 6
CIBLES
824-2-5 - Intensifier les mesures 824-2-5-1 - Flux migratoires 824-2-5-1-R1 - Nombre d'actions NOMBRE 0 7 7 7
efficaces et immédiates pour bien regulés menées visant à reguler les flux
reduire la migration irrégulière -- migratoires
826-1-1-1 - ACTIONS DE 826-1-1-1-R1 - Pourcentage d'atteinte % 10 10 10 -
826 - Promotion de l'inspection 826-1 - ASSURER LE PILOTAGE DE 826-1-1 - INTENSIFIER LA LUTTE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL des objectifs du PNA
et de l'administration du L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET LA CONTRE LES PIRES FORMES DE DES ENFANTS
Travail PROMOTION DU TRAVAIL DÉCENT TRAVAIL DES ENFANTS HARMONISÉES ET
RENFORCÉES
826-1-2-1 - 826-1-2-1-R1 - Taux de disponibilité et % 100 0 0 0
ADMINISTRATION DE d'accès à l'information en matière du
PROXIMITÉ MISE EN PLACE travail et lois sociales
826-1-2 - INSTAURER UNE ET MODERNISÉE EN
ADMINISTRATION DE TRAVAIL MATIÈRE DE TRAVAIL ET
MODERNISÉE ET PROCHE DES LOIS SOCIALES
USAGERS 826-1-2-2 - TEXTES 826-1-2-2-R1 - Taux des textes mis à % 100 0 0 0
RELATIFS AU TRAVAIL MIS A jour
JOUR ET ACCESSIBLES AU
PUBLIC
826-1-3 - PARVENIR À RESPECTER 826-1-3-1 - ENGAGEMENTS 826-1-3-1-R1 - Pourcentage % 100 100 100 100
LES ENGAGEMENTS DE L'ETAT DE L'ETAT MALGACHE EN d'engagements réspectés
MALGACHE EN MATIÈRE DE MATIÈRE DE NORMES
NORMES INTERNATIONALES DU INTERNATIONALES DU
TRAVAIL EN FAVEUR DU TRAVAIL TRAVAIL HONORÉS
DÉCENT
826-1-4-1 - SYSTÈME DE 826-1-4-1-R1 - Taux de couverture de % 35 50 75 75
SECURITÉ SOCIAL EXISTANT la sécurité sociale
826-1-4 - PROMOUVOIR LE MODERNISÉ ET ÉTENDU AUX
TRAVAIL DÉCENT PAR TRAVAILLEURS DE
L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS L'ÉCONOMIE INFORMELLE ET
DE TRAVAIL ET LE REHAUSSEMENT INDÉPENDANTE
DE NIVEAU DE LA SÉCURITÉ 826-1-4-2 - PROGRAMME DE 826-1-4-2-R1 - pourcentage des % 25 25 50 50
SOCIALE DES TRAVAILLEURS LUTTE CONTRE LE VIH ET LE entreprises, Ministère et Institution,
SIDA DANS LE MONDE DU Association et ONG possedant un
TRAVAIL ÉTABLI Plan d'Action de Lutte
826-1-5-1 - RENFORCEMENT 826-1-5-1-R1 - Nombre de structures NOMBRE 16 0 0 0
826-1-5 - AMÉLIORER LA DU DIALOGUE SOCIAL rédynamisées et mises en place
PRODUCTIVITÉ DANS LE MONDE TRIPARTITE DANS LE
DU TRAVAIL PAR LA PROMOTION MONDE DU TRAVAIL
826-1-5-2 - Promouvoir le 826-1-5-2-R1 - Nombre des NOMBRE 270 0 0 0
DU DIALOGUE SOCIAL
dialogue socil aux droits travailleurs formés
fondamentaux (INTRA)
826-1-6 - Réaliser des ateliers de 826-1-6-1 - Dialogue social 826-1-6-1-R1 - Nombre d' ateliers de NOMBRE 0 75 80 100
formation avec les partenaires effectif et relation formation effectués
sociaux dans le domaine de la professionnelle favorable
législation du travail et du conduisant à la productivité
developpement personnel pour la et la performance des
promotion du dialogue social, du entreprises
travail décent et de la productivité
au travail.
826-2-1 - Rendre l'économie 826-2-1-1 - L’administration 826-2-1-1-R1 - taux d'informations % 0 25 50 75
informelle un secteur apte à du travail est moderne et échangées
826-2 - Promouvoir le Travail Décent
assurer les droits des travailleurs proche des usagers
dans le secteur formel et l'économie
par la modernisation et mise en
informelle
proximité de l’Administration de
travail
Page 7
CIBLES

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

15 684 4 647 0 2 600 22 931 17 889 4 540 0 5 135 27 564 19 521 4 257 0 6 459 30 238 21 165 4 267 0 9 835 35 267
Coordination
128 - Réforme de
0 35 0 0 35 0 35 0 0 35 0 29 0 0 29 0 29 0 0 29
l'Administration
131 - Promouvoir une
fonction publique
professionnelle
0 353 0 0 353 0 349 0 0 349 0 265 0 0 265 0 264 0 0 264
moderne, intègre et
centrée sur le service
public
607 - Promouvoir la
croissance economique 0 335 0 135 470 0 320 0 0 320 0 275 0 0 275 0 265 0 0 265
par l'emploi décent
824 - Promouvoir
l'insertion et la 0 80 0 0 80 0 78 0 0 78 0 62 0 0 62 0 62 0 0 62
reconversion du travail
826 - Promotion de
l'inspection et de
0 368 0 21 389 0 288 0 0 288 0 720 0 37 757 0 722 0 0 722
l'administration du
Travail
TOTAL 15 684 5 818 0 2 755 24 257 17 889 5 609 0 5 135 28 633 19 521 5 608 0 6 496 31 625 21 165 5 608 0 9 835 36 608
Page 8
34 - MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
-----------

CIBLES
037-1-1-A - Un portail du 037-1-1-A-R1 - nombre de sites NOMBRE 1 1 1 -
commerce est créé opérationnelles
037-1-1-1 - ACTIVITÉS DU 037-1-1-1-R1 - NOMBRE ET QUALITÉ NOMBRE 3 3 3 -
MINISTERE COORDONNEES DES DOCUMENTS RÉDIGÉS
037-1-1-1-R2 - Taux d'engagement % 100 100 100 100
des projets du MICA
037-1-1-2 - E- 037-1-1-2-R1 - NOMBRE DE NTIC NOMBRE 10 10 10 -
GOUVERNANCE PRATIQUE UTILISEES
037-1-1-3 - LES ACTIVITES 037-1-1-3-R1 - TAUX DE REALISATION % 60 60 60 -
EN LIEN AVEC LES DES ACTIVITES PAR RAPPORT AU PTA
FINANCES, LA LOGISTIQUE 037-1-1-3-R2 - Nombre de Dossiers NOMBRE 10 20 20 20
ET LES SERVICES MEDICO- traités
SOCIAUX SONT
EFFECTIVEMENT EXECUTEES
037-1-1-4 - LE MICA EST EN 037-1-1-4-R1 - TAUX D'EXECUTION POURCENT 98 100 100 100
REGLE AVEC LES BUDGETAIRE PAR RAPPORT AU TAUX AGE
DIFFERENTES DE REGULATION
ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
AUXQUELLES ELLE
037-1-1 - INSTAURER UNE APPARTIENT
037 - Administration et 037-1 - PROMOUVOIR LA BONNE ADMINISTRATION PUBLIQUE 037-1-1-5 - AVANTAGES 037-1-1-5-R1 - TAUX D'EXECUTION % 0.98 0.98 0.98 -
Coordination GOUVERNANCE ORIENTÉE VERS L'EFFICIENCE ET PECUNIAIRES DU BUDGETAIRE PAR RAPPORT AU TAUX
L'EFFICACITÉ PERSONNEL ASSURES DE REGULATION
037-1-1-5-R2 - Taux d'engagement % 100 100 100 100
des fraisd'hospitalisation, de
traitements et soins
037-1-1-6 - TRANSFERTS 037-1-1-6-R1 - NOMBRE DES EPA ET NOMBRE 2 2 2 -
POUR CHARGES DE SERVICE EPIC SUBVENTIONNESE
PUBLICS EFFECTUES 037-1-1-6-R2 - Taux d'engagement % 0 100 100 100
des subventions et transferts
037-1-1-7 - TAUX DES 037-1-1-7-R1 - Taux d'exécution % 95 97 97 -
RESSOURCES FINANCIÈRES budgétaire
UTILISÉES EST À BON
ESCIENT
037-1-1-8 - BATIMENTS 037-1-1-8-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 4 4 4 -
REHABILITES, CENTRES DE BATIMENTS REHABILITES
CONTRÔLE QUALITE
REHABILITES ET CCI
MODERNISES
037-1-1-9 - Agents formés 037-1-1-9-R1 - Nombre d'agents NOMBRE 100 100 100 -
en droit de la consommation formés en droit de la consommation
et en procédures de
contrôle économique
Page 1
CIBLES
051-1-1-1 - AVANTAGES 051-1-1-1-R1 - NOMBRE DE DOSSIERS NOMBRE 100 100 100 -
PECUNIAIRES DU TRAITES
PERSONNEL ASSURES
051-1-1-2 - RESSOURCES 051-1-1-2-R1 - TAUX D'EXECUTION % 0.98 0.98 0.98 -
FINANCIERES DU MINISTERE BUDGETAIRE PAR RAPPORT AU TAUX
UTILISEES A BON ESCIENT DE REGULATION
051-1-1-3 - LES ACTIVITES 051-1-1-3-R1 - TAUX DE REALISATION % 0.60 0.60 0.60 -
EN LIEN AVEC LES DES ACTIVITES PAR RAPPORT AU PTA
FINANCES, LA LOGISTIQUE 051-1-1-3-R2 - Nombre de dossier NOMBRE 0 20 20 20
ET LES SERVICES MEDICO- traités
SOCIAUX SONT
051-1-1-4 - PARTICIPATION 051-1-1-4-R1 - TAUX DE REALISATION % 0.6 0.6 0.6 -
051-1-1 - INSTAURER UNE DU MINISTERE ASSUREES DES ACTIVITES PAR RAPPORT AU PTA
051 - Administration et 051-1-1-5 - ACTIVITÉS DU 051-1-1-5-R1 - NOMBRE ET QUALITÉ NOMBRE 3 3 3 -
051-1 - PROMOUVOIR LA BONNE ADMINISTRATION PUBLIQUE
MINISTERE COORDONNEES DES DOCUMENTS RÉDIGÉS
Coordination GOUVERNANCE ORIENTÉE VERS L'EFFICIENCE ET 051-1-1-6 - E- 051-1-1-6-R1 - NOMBRE DE NTIC NOMBRE 10 10 10 -
L'EFFICACITÉ GOUVERNANCE PRATIQUE UTILISEES
051-1-1-7 - LES AGENTS ET 051-1-1-7-R1 - TAUX DE PRIS EN % 100 100 100 -
LEUR FAMILLE SONT CHARGE DU PERSONNEL
MEDICALEMENT SUPPORTES
051-1-1-8 - LE MICA EST EN 051-1-1-8-R1 - TAUX D'EXECUTION % 0.98 0.98 0.98 -
REGLE AVEC LES BUDGETAIRE PAR RAPPORT AU TAUX
DIFFERENTES DE REGULATION
ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
AUXQUELLES ELLE
APPARTIENT
051-1-1-9 - TRANSFERTS 051-1-1-9-R1 - NOMBRE D'EPA ET NOMBRE 2 2 2 -
POUR CHARGES DE SERVICE D'EPIC SUBVENTIONNE
PUBLICS EFFECTUES
205 - RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES, MATERIELLES ET HUMAINES
Page 2
CIBLES
051-2-1-A - Patrimoine du 051-2-1-A-R1 - TAUX DE % 10 15 20 -
Ministère réhabilité et REHABILITATION DU PATRIMOINE
personnel qualifié
051-2-1-B - RESSOURCES 051-2-1-B-R1 - Nombre de dossiers RH NOMBRE 10 20 20 20
HUMAINES BIEN GEREES ET traités
DYNAMISEES
051-2-1-C - COORDINATION 051-2-1-C-R1 - Nombre de fiches de NOMBRE 4 4 4 4
ET SUIVI EFFICACES DES suivis et de rappots sur la
ACTIVITÉS AINSI QUE DES performance
RÉALISATIONS DU MICA
ASSUREE
051-2-1-D - ACTIVITES ET 051-2-1-D-R1 - Nombre de parutions NOMBRE 250 500 500 500
REALISATIONS DU médiatiques du MICA
MINISTERE CONNUES DU
PUBLIC
051-2-1-E - PROCEDURES DE 051-2-1-E-R1 - Nombre de marchés et NOMBRE 14 40 40 40
PASSATION DES MARCHES conventions passées par rapport au
TRANSPARENTS ET PPM
RESPECTEES
051-2-1-F - HORIZON 051-2-1-F-R1 - Nombre de réunions de NOMBRE 0 5 5 5
PARTENARIALE DU MICA partenariats
ELARGIE
051-2-1-1 - LES ACTIVITES051-2-1-1-R1 - TAUX DE REALISATION % 60 60 60 -
DES DRICA SONT DES ACTIVITES PAR RAPPORT AU PTA
EXECUTEES AVEC 051-2-1-1-R2 - Nombre de rapports NOMBRE 50 50 50 50
EFFICACITE d'activités émises
051-2-1-2 - PERSONNEL 051-2-1-2-R1 - TAUX D'ENGAGEMENT % 100 100 100 100
INDEMNISES ET DES DEPENSES D'INDEMNITES PAR
051-2-1 - ASSURER L'UTILISATION EFFECTIVEMENT PAYES RAPPORT AU TAUX DE REGULATION
051-2 - DISPOSER D'UNE 051-2-1-3 - RENFORCEMENT 051-2-1-3-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 8 8 10 -
RATIONNELLE ET EFFICACE DES
ADMINISTRATION PLUS EFFICACE ET DES MATÉRIELS ET DES INFRASTRUCTURES RENFORCES AUX
RESSOURCES MATÉRIELLES ET
EFFICIENTE INFRASTRUCTURES DU MICA NIVEAU CENTRAL ET REGIONAL
FINANCIÈRES
051-2-1-4 - OUTILS 051-2-1-4-R1 - BASES DE DONNÉES NOMBRE 1 1 1 -
PERFORMANTS ET DU PATRIMOINE INFORMATIQUE DU
DISPONIBLES MICA
051-2-1-4-R2 - Nombre de fiches NOMBRE 0 800 800 800
d'interventions en maintenance et
assistance informatique effectuées
051-2-1-5 - INFORMATIONS 051-2-1-5-R1 - BASES DE DONNÉES NOMBRE 2 2 2 -
FIABLES ET A JOUR (PPN, INDUSTRIES, INVESTISSEURS,
FILIÈRES INDUSTRIELLES,
ENTREPRISES, COOPÉRATIVES, …)
051-2-1-6 - LE MINISTERE 051-2-1-6-R1 - TAUX DES MATERIELS % 15 15 20 -
EST DOTE D'UN PATRIMOINE REMIS A NIVEAU
MODERNE ET D'UN 051-2-1-6-R2 - NOMBRE DE NOMBRE 150 150 150 -
PERSONNEL QUALIFIE PERSONNELS FORMES
051-2-1-6-R3 - Nombre de bâtiments NOMBRE 4 4 4 -
réhabilités
051-2-1-7 - GESTION DES 051-2-1-7-R1 - TAUX D'ENGAGEMENT POURCENT 0,95 0,98 0,98 -
DÉPENSES RENFORCÉE ET PAR RAPPORT AU TAUX DE AGE
AMÉLIORÉE RÉGULATION
051-2-1-8 - RENFORCEMENT 051-2-1-8-R1 - AUGMENTATION DES POURCENT 0,9 0,95 0,98 -
DES CAPACITÉS PATRIMOINES DU MIDSP SELON LES AGE
(MATÉRIELS, BESOINS
INFRASTRUCTURES,…) ET
DE LA PRÉSENCE DU MIDSP
051-2-1-9 - PERSONNEL 051-2-1-9-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 150 150 150 -
QUALIFIE ET COMPETENTS, CERTIFICAT OBTENU
MATERIELS ET
EQUIPEMENTS REMIS A
NIVEAU
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CIBLES
051-2-2-A - ORGANISMES 051-2-2-A-R1 - NOMBRE NOMBRE 7 7 7 -
RATTACHES SOUTENUS ET D'ORGANISMES RATTACHES REMIS A
APPUYES NIVEAU
051-2-2-B - HORIZON 051-2-2-B-R1 - NOMBRE D'ACCORDS NOMBRE 3 3 3 -
PARTENARIALE DU MICA ET CONVENTIONS SIGNES
ELARGIE
051-2-2-C - AVANTAGES 051-2-2-C-R1 - Taux d'engagement % - 100 100 100
PECUNIAIRES DU des frais médicaux
PERSONNEL ASSURES
051-2-2-D - RESSOURCES 051-2-2-D-R1 - Taux d'exécution % 0 100 100 100
FINANCIERES DU MINISTERE budgétaire
UTILISEES A BON ESCIENT
051-2-2-E - LES ACTIVITES 051-2-2-E-R1 - Nombre de dossiers NOMBRE 10 20 20 20
EN LIEN AVEC LES traités
FINANCES, LA LOGISTIQUE
ET LES SERVICES MEDICO
SOCIAUX SONT
051-2-2-F - L'ACCESSIBILITE 051-2-2-F-R1 - Nombre de zones NOMBRE 0 2 11 3
AUX INFORMATIONS ET LA sensibilisées sur l'utilisation du logiciel
GESTION DES DONNEES EST APPRO
AMELIOREE
051-2-2-G - LES 051-2-2-G-R1 - Taux d'engagement % 0 95 96 97
INFRASTRUCTURES DE TOUS des dépenses du projet de
LES DEMEMBREMENTS DU Modernisation
MICA AUX NIVEAUX
CENTRAL ET REGIONAL
SONT MODERNISEES
051-2-2-H - ACTIVITÉS DU 051-2-2-H-R1 - Nombre de STAFF NOMBRE 0 40 40 40
MINISTERE COORDONNEES MEETINGS
051-2-2-I - LA CONFIANCE 051-2-2-I-R1 - Nombre de doléances NOMBRE 20 45 30 20
DES USAGERS ET DES relatives à la corruption reçues et
CITOYENS ENVERS LE MICA traités
EST RETABLIE
051-2-2 - INSTAURER UNE 051-2-2-J - ORGANISATION 051-2-2-J-R1 - Nombre de cas étudiés NOMBRE 0 8 8 8
ADMINISTRATION PUBLIQUE ET QUALITE DES SERVICES et les rapports y afférents
ORIENTÉE VERS L'EFFICIENCE ET AMELIOREES, ANOMALIES
L'EFFICACITÉ DETECTEES
051-2-2-K - LE MICA EST EN 051-2-2-K-R1 - Taux d'engagement % 100 100 100 100
REGLE AVEC LES des contributions internationales
DIFFERENTES
ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
AUXQUELLES ELLE
APPARTIENT
051-2-2-L - TRANSFERTS 051-2-2-L-R1 - Taux d'engagement % 100 100 100 100
POUR CHARGES DE SERVICE des dépenses de transfert aux EP
PUBLICS EFFECTUES
051-2-2-1 - SERVICE RENDU 051-2-2-1-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 10 10 10 -
RECONNU DISTINCTIONS HONORIFIQUES
ATTRIBUEES AUX AGENTS DE L'ETAT
ET DU SECTEUR PRIVE
051-2-2-2 - RESSOURCES 051-2-2-2-R1 - POURCENTAGE DES % 100 100 100 -
HUMAINES BIEN GEREES ET AGENTS INFORMES SUR LEUR
DYNAMISEES SITUATION ADMINISTRATIVE
051-2-2-3 - FORMATION EN 051-2-2-3-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 150 150 150 -
ADEQUATION AVEC LES CERTIFICATS DELIVRES
BESOINS REELS DU
PERSONNEL
051-2-2-4 - COTE HUMAIN 051-2-2-4-R1 - NOMBRE D'ACTIONS NOMBRE 2 2 2 -
DES AGENTS VALORISE SOCIALES REALISEES
051-2-2-5 - PROJETS DU 051-2-2-5-R1 - RAPPORT ENTRE % 80 80 80 -
MICA EN COHERENCE AVEC PROJETS SOUMIS ET PROJETS
LE PEM REALISES
051-2-2-6 - COORDINATION 051-2-2-6-R1 - NOMBRE ET QUALITÉ NOMBRE 3 3 3 -
ET SUIVI EFFICACES DES DES DOCUMENTS RÉDIGÉS
ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
DU MICA
051-2-2-7 - ACTIVITES ET 051-2-2-7-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 500 500 500 -
REALISATIONS DU PARUTIONS DANS LES MEDIAS ET LES
MINISTERE CONNUES DU EVENEMENTS
PUBLIC
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CIBLES
051-2-2-8 - CONFORMITE 051-2-2-8-R1 - NOMBRE DE RAPPORTS NOMBRE 3 3 3 -
DES METHODOLOGIES ET D'AUDIT REDIGES
051-2-2 - INSTAURER UNE DISPOSITIFS DE CONTRÔLE
ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE SUIVI EFFICACES
ORIENTÉE VERS L'EFFICIENCE ET 051-2-2-9 - PROCEDURES DE 051-2-2-9-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 10 10 10 -
L'EFFICACITÉ PASSATION DES MARCHES DOSSIERS TRAITES
TRANSPARENTS ET
RESPECTES
051-2-3-1 - TEXTES 051-2-3-1-R1 - NOMBRE DE TEXTES Nombre de 1 2 3 -

051-2-3 - AMÉLIORER LE CADRE
LÉGISLATIF ET MISE À DISPOSITION DU PUBLIC documents
JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 051-2-3-1-R2 - Nombre de textes NOMBRE 0 12 12 12
RÈGLEMENTAIRE DU
POUR LE SECTEUR PRIVÉ ET LES traités, étudiés et/ou soumis en
DOMAINE INDUSTRIEL
INDUSTRIELS ET ASSURER SA MISE Conseil
VULGARISÉS ET FACILEMENT
EN APPLICATION.
ACCESSIBLES
051-2-4-1 - COORDINATION 051-2-4-1-R1 - NOMBRE ET QUALITÉ NOMBRE 3 3 3 -

ET SUIVI EFFICACES DES DES DOCUMENTS RÉDIGÉS
ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
DU MIDSP
051-2-4 - ASSURER LA VISIBILITÉ 051-2-4-2 - INFORMATIONS 051-2-4-2-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 500 500 500 -
ET LA DÉMATÉRIALISATION AU SUR LES ACTIVITÉS ET LES PARUTIONS D'ARTICLES ET
SEIN DU MIDSP À TRAVERS LES RÉALISATIONS DU MIDSP D'ÉVENEMENTS MÉDIATIQUES
NTIC FACILEMENT ACCESSIBLES COUVERTS
051-2-4-3 - OUTILS DE PRISE 051-2-4-3-R1 - BASES DE DONNÉES NOMBRE 1 1 1 -
DE DÉCISION PERFORMANTS (INDUSTRIES, INVESTISSEURS,
DISPONIBLES FILIÈRES INDUSTRIELLES,
ENTREPRISES, COOPÉRATIVES, …)
051-2-5-1 - GESTION DES 051-2-5-1-R1 - EQUILIBRE DES POURCENT 80% à 90% 90% à 95% 90% à 95% -
RESSOURCES HUMAINES DU EFFECTIFS PAR RAPPORT AUX AGE DE
MIDSP AMÉLIORÉE MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE SATISFACTI
CHAQUE DIRECTION ON DE
CHAQUE
051-2-5 - ASSURER UNE BONNE DIRECTION
GOUVERNANCE DES RESSOURCES 051-2-5-2 - RESSOURCES 051-2-5-2-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 150 150 150 -
HUMAINES DU MIDSP HUMAINES PLUS CERTIFICATS ET/OU DE DIPLÔMES
COMPÉTENTES ET OCTROYÉS AUX AGENTS DU MIDSP
PERFORMANTES DANS LA
MISE EN ŒUVRE DES
POLITIQUES SECTORIELLES
DU MIDSP
605-1-1-1 - 605-1-1-1-R1 - NOMBRE POURCENT 65% à 70% 70% à 75% 75% à 80% -
MANIFESTATIONS D'INVESTISSEURS INTÉRESSÉS AGE SELON
D'INTÉRÊTS SUR LES ZONES LES
605-1 - DOTER MADAGASCAR D'UN DÉDIÉES EN SENSIBILISA
605-1-1 - PROMOUVOIR LA MISE EN
605 - Industrie TISSU INDUSTRIEL DYNAMIQUE ET
PLACE DES ZONES DÉDIÉES AUGMENTATION TIONS
COMPÉTITIF 605-1-1-2 - SITES 605-1-1-2-R1 - NOMBRE DE SITES NOMBRE 5 5 5 -
POTENTIELS POUR ZONES IDENTIFIÉS
DÉDIÉES IDENTIFIÉS PAR
RÉGION
214 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR CAFE ET MANIOC
215 - INDUSTRIALISATION AGROALIMENTAIRE
222 - PROJET D'APPUI A L'INDUSTRIALISATION ET AU SECTEUR FINANCIER
223 - APPUI A LA TRANSFORMATION SEMI-INDUSTRIELLE DE LA CANNE A SUCRE
S05 - APPUI A L'EMERGENCE DE L'INDUSTRIE DE MADAGASCAR
Page 5
CIBLES
S15 - PROJET DE ZONES DE TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE DANS LA REGION DU SUD OUEST DE MADAGASCAR (PTASO)
605-1-2-1 - NOUVELLES 605-1-2-1-R1 - NOMBRE DE POURCENT 5% à 8% 8% à 10% 10% à 13% -

FILIÈRES INDUSTRIELLES À NOUVELLES FILIÈRES AGE
DÉVELOPPER IDENTIFIÉES
605-1-2 - PROMOUVOIR LES 605-1-2-2 - VOLUME DES 605-1-2-2-R1 - VOLUME DES POURCENT 10% à 15% 15% à 20% 20% à 25% -
FILIÈRES INDUSTRIELLES INVESTISSEMENTS DANS INVESTISSEMENTS AGE
LES FILIÈRES
INDUSTRIELLES EN
CROISSANCE
605-1-3-1 - COMPÉTITIVITÉ 605-1-3-1-R1 - DIMINUTION DES POURCENT 5% à 8% 8% à 10% 10% à 12% -

DES INDUSTRIES LOCALES COÛTS DE PRODUCTION AGE
AMÉLIORÉE 605-1-3-1-R2 - Nombre de Zones NOMBRE 3 3 4 5
Industrielles mises en place
605-1-3-2 - VALEUR 605-1-3-2-R1 - NOMBRE D'UNITÉS DE POURCENT 75% à 80% 80% à 85% 85% à 90% -
AJOUTÉE DES INDUSTRIES TRANSFORMATION CRÉÉES ET EN AGE SELON
MANUFACTURIÈRES RÈGLE LES
MALAGASY AMÉLIORÉE FORMATION
S ET LES
SENSIBILISA
605-1-3 - REMETTRE À NIVEAU LE TIONS
TISSU INDUSTRIEL MALAGASY RÉALISÉES
605-1-3-3 - VALEUR DES 605-1-3-3-R1 - AUGMENTATION DU POURCENT 5% à 8% 8% à 10% 10% à 13% -
EXPORTATIONS DES CHIFFRE D'AFFAIRES DES AGE
PRODUITS INDUSTRIELS EXPORTATIONS DE PRODUITS
MALAGASY EN HAUSSE INDUSTRIELS MALAGASY
605-1-3-4 - OPERATEURS 605-1-3-4-R1 - Nombre de sociétés NOMBRE 5 50 70 90
SENSIBILISES SUR L'ECO- sensibilisées et accompagnées
RESPONSABILITE
605-1-3-5 - DECHETS 605-1-3-5-R1 - Nombre de plaintes NOMBRE 17 40 50 60
INDUSTRIELS REDUITS environnementales gérées et nombre
d'engagements environnementaux
evalués
605-1-4-1 - MISE EN 605-1-4-1-R1 - NOUVEAUX STATUTS POURCENT 1 1 1 -

CONFORMITÉ DES STATUTS DES SOCIÉTÉS D'ETAT ET AGE SELON
DES SOCIÉTÉS D’ETAT ET ENTREPRISES PUBLIQUES LES ÉTUDES
ENTREPRISES PUBLIQUES RATTACHÉES AU MIDSP ÉLABORÉS ET EFFECTUÉE
605-1-4 - RÉHABILITER ET RATTACHÉES AU MIDSP ADOPTÉS S
RENTABILISER LES SOCIÉTÉS D’ 605-1-4-2 - RELANCE DES 605-1-4-2-R1 - SOCIÉTÉS D'ETAT DE POURCENT 65% à 70% 70% à 75% 75% 80% -
ETAT RATTACHÉES AU MIDSP ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS D’ NOUVEAU OPÉRATIONNELLES AGE
ETAT ET ENTREPRISES
PUBLIQUES RATTACHÉES AU
MIDSP À TRAVERS LEUR
REDYNAMISATION
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CIBLES
605-2-1-1 - VALEUR AJOUTE 605-2-1-1-R1 - PART DE LA VALEUR % 25 25 25 -
AUGMENTEE AJOUTEE DU SECTEUR INDUSTRIEL
DANS LE PIB
605-2-1-2 - OPERATEURS 605-2-1-2-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 3 6 10 -
SENSIBILISES SUR L'ECO- INDUSTRIES ADOPTANT LE CONCEPT
RESPONSABILITE D'INDUSTRIALISATION ECO-
RESPONSABLE
605-2-1-3 - LES ZONES 605-2-1-3-R1 - NOMBRE DE ZEI NOMBRE 7 7 7 -
D'EMERGENCE CREEES
605-2 - -- FAIRE DU SECTEUR INDUSTRIELLES SONT
605-2-1 - RENFORCER ET ETABLIES
INDUSTRIEL LE PRINCIPAL VECTEUR
REDYNAMISER LE TISSU 605-2-1-4 - LES BESOINS 605-2-1-4-R1 - NOMBRE D'UNITE DE NOMBRE 4 5 6 -
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET
INDUSTRIEL MALAGASY FONDAMENTAUX DES TRANSFORMATIONS INDUSTRIELLES
DE LA CRÉATION D'EMPLOIS
CONSOMMATEURS SONT CREEES
REPONDUS PAR LES UNITES
INDUSTRIELLES MISES EN
PLACE
605-2-1-5 - DES CATI SONT 605-2-1-5-R1 - NOMBRE DE CATI MIS NOMBRE 1 1 1 -
CREEES DANS DIVERSES EN PLACE
REGIONS
605-2-1-6 - CHAQUE 605-2-1-6-R1 - NOMBRE D'UNITE DE NOMBRE 1 1 1 -
INDUSTRIE SE DOTE D'UNE TRANSFORMATION MIS EN PLACE
INDUSTRIE REGIONALE
605-2-2-1 - MATÉRIELS ET 605-2-2-1-R1 - POURCENTAGE MOYEN % 60 60 60 -

TECHNIQUES DE D'AUGMENTATION DE LA
605-2-2 - ASSURER LA GESTION ET PRODUCTION AMÉLIORES PRODUCTIVITE ET DE LA QUALITE DES
ET LE CONTRÔLE DE LA PRODUITS
POLLUTION INDUSTRIELLE 605-2-2-2 - DECHETS 605-2-2-2-R1 - POURCENTAGE DE % 10 15 20 -
INDUSTRIELS REDUITS REDUCTION DES DECHETS
INDUSTRIELS
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CIBLES
614-1-1-1 - LES 614-1-1-1-R1 - NOMBRE DE TEXTES NOMBRE 1 1 1 -
CONSOMMATEURS SONT SUR LE DISPOSITIF JURIDIQUE DE LA
PROTEGES PAR LES LOIS ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
LES DISPOSITIFS 614-1-1-1-R2 - Nombre de laboratoires NOMBRE 0 2 2 1
d'analyse réhabilités
614-1-1-2 - SÉCURITÉ DES 614-1-1-2-R1 - Taux de produits % 60 60 60 -
CONSOMMATEURS respectant les dispositions en vigueur
PRÉSERVÉE ET 614-1-1-2-R2 - Taux produits % 60 60 60 -
ENVIRONNEMENT conformes
CONCURRENTIEL PROMU
614-1-1-3 - LA METROLOGIE 614-1-1-3-R1 - Nombre de centres de NOMBRE 1 1 1 -
LEGALE EST DOTEE DE métrologies fonctionnelles
MATERIELS INNOVANTS ET
614-1-1 - ASSURER REPONDANT AUX NORMES
614-1 - RENFORCER LA
L'ASSAINISSEMENT DU MARCHÉ ET 614-1-1-4 - LABO DE CHIMIE 614-1-1-4-R1 - NOMBRE DE LABO DE NOMBRE 1 1 1 -
614 - Commerce Intérieur COMPÉTITIVITÉ NATIONALE ET LA
LA PROTECTION DES REMIS A NIVEAU ET CHIMIE OPERATIONNEL
SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
CONSOMMATEURS OPERATIONNEL
614-1-1-5 - PROMOTION 614-1-1-5-R1 - Taux de produits % 60 60 60 -
COMMERCIALE APPUYEE ET respectant les dispositions en vigueur
MARCHE SECURISE
614-1-1-6 - LE BIEN-ETRE 614-1-1-6-R1 - Nombre NOMBRE 0 2 2 1
DES CONSOMMATEURS EST d'infrastructures pour la protection
AMELIORE PAR L'EXISTENCE des consommateurs mis en place
DES INFRASTRUCTURES et/ou réhabilités
APPROPRIEES
614-1-1-7 - LE MARCHE EST 614-1-1-7-R1 - Nombre de cartes NOMBRE - 15000 15000 25000
CONTRÔLé rouge distribués
614-1-1-8 - Les instruments 614-1-1-8-R1 - Nombre d'instruments NOMBRE 0 3300 3500 4000
de mesure règlementés sont de mesure vérifiés
vérifiés par le SML
218 - PROTECTION DES CONSOMMATEURS
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CIBLES
615-1-1-A - Chaînes de 615-1-1-A-R1 - NOMBRE DE CHAINES NOMBRE 2 2 2 -
valeur à fort potentialité DE VALEURS A FORTE POTENTIALITE
identifiées IDENTIFIEE
615-1-1-B - Secteur privé 615-1-1-B-R1 - Nombre de Réunions NOMBRE 22 24 26 -
développé de manière assistées
inclusive
615-1-1-C - Accès des 615-1-1-C-R1 - TAUX D'ACCESSIBILITE % 30 35 40 -
produits d'exportations DES PRODUITS D'EXPORTATION
malgaches sur le marché MALAGASY SUR LA MARCHE
régional amélioré
615-1-1-D - Barrières 615-1-1-D-R1 - NOMBRE DE REUNIONS NOMBRE 4 3 2 -
tarifaires entravant le libre ASSISTES
échange supprimées
615-1-1-E - L'accès aux 615-1-1-E-R1 - NOMBRE DE REUNIONS NOMBRE 22 24 26 -
marchés internationaux ASSISTEES
facilité
615-1-1-F - LA QUALITE DES 615-1-1-F-R1 - nombre d'unités de NOMBRE 0 3 2 2
PRODUITS AGRICOLES contrôles aux frontières opérationnels
EXPORTES EST AMELIOREE
615-1-1-G - L'ACCES AUX 615-1-1-G-R1 - Nombre de problème NOMBRE 0 10 20 20
MARCHES INTERNATIONAUX de Barrières non tarifaires résolus
EST FACILITE
615-1-1-1 - MADAGASCAR 615-1-1-1-R1 - NOMBRE DE REUNIONS NOMBRE 22 24 26 -
EST INTEGRE DANS LES ASSISTEES
MARCHES INTERNATIONAUX 615-1-1-1-R2 - Nombre d'Agence pour NOMBRE 1 1 1 1
la Promotion de l'exportation (APEX)
mis en place
615-1-1-2 - INTÉGRATION 615-1-1-2-R1 - Nombre de Réunions NOMBRE 18 22 24 -
615-1 - RENFORCER L'INTÉGRATION INTENSIVE DE MADAGASCAR assitées
PROGRESSIVE DE MADAGASCAR DANS615-1-1 - DÉVELOPPER LES DANS L'ÉCONOMIE
615 - Commerce Extérieur L'ÉCONOMIE RÉGIONALE ET ÉCHANGES EXTÉRIEURS RÉGIONALE ET
INTERNATIONALE INTERNATIONALE
615-1-1-3 - secteur privé 615-1-1-3-R1 - NOMBRE DE REUNIONS NOMBRE 22 24 26 -
capable de se développer de ASSISTEES
manière inclusive et plus
compétitif sur les marchés
national, régional et
international
615-1-1-4 - Centre de 615-1-1-4-R1 - NOMBRE DE CENTRE NOMBRE 1 1 1 -
formation équipé, artisans DE FORMATION OPERATIONNEL
et PME formés en technique
de travail du cuir
615-1-1-5 - Un programme 615-1-1-5-R1 - NOMBRE programme NOMBRE 1 1 1 -
sur le commerce propice à sur le commerce propice à un
un développement durable développement durable au profit des
au profit des populations populations pauvres disponible
pauvres disponible
615-1-1-6 - UGP 615-1-1-6-R1 - NOMBRE D'UGP NOMBRE 1 1 1 -
Opérationnelle OPERATIONNEL
615-1-1-7 - le label "VITA 615-1-1-7-R1 - NOMBRE DE LABEL NOMBRE 1 1 1 -
MALAGASY" promu sur les VITA MALAGASY INSTAURE
marchés local, régional et
international
615-1-1-8 - partenariats et 615-1-1-8-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 3 3 3 -
conventions économiques CONVENTIONS SIGNEES
signés et horizons
partenariales élargies
615-1-1-9 - Mise en place de 615-1-1-9-R1 - NOMBRE D'APEX NOMBRE 1 1 1 -
l'APEX appuyé OPERATIONNEL
183 - PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DE L'INTEGRATION REGIONALE (PROCOM)
219 - PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS ET A L'INTEGRATION REGIONALE (PADEIR)
220 - PROMOTION DE L'EXPORTATION
224 - PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUTS STRATEGIQUES
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CIBLES
616-1-1-1 - LES METIERS 616-1-1-1-R1 - DOCUMENTS CADRES NOMBRE 1 1 1 -
ARTISANAUX AINSI QUE LES SUR LA PROFESSIONNALISATION DES
ARTISANS SONT METIERS D'ARTISANS
PROFESSIONNALISES
616-1-1-2 - L'ARTIANAT 616-1-1-2-R1 - Nombre d'unités NOMBRE 2 5 5 -
616-1 - L'ARTISANAT JOUR SON RÔLE 616-1-1 - L'ARTISANAT JOUE SON JOUE SON RÔLE D'ANTI- initialement artisanales transformées
D'AVANT-GARDE DANS LE PROCESSUS RÔLE DE VITRINE-MIRROIR DE LA CHAMBRE DE L'INDUSTRIE en unités industrielles
616 - Artisanat DE DÉVELOPPEMENT ET EST UN CULTURE MALAGASY ET D'ANTI- NATIONALE
616-1-1-3 - LES ARTICLES 616-1-1-3-R1 - Etendue des variétés NOMBRE 40 50 50 -
SECTEUR ÉCONOMIQUEMENT CHAMBRE DE L'INDUSTRIE
ARTISANAUX, VITRINES- d'articles artisanaux, vitrines-miroirs
DYNAMIQUE ET VIABLE NATIONALE
MIRROIRS DE LA CULTURE de la culture malagasy, produits et
MALAGASY, SONT MIS EN commercialisés
VALEUR
616-1-1-4 - Artisans 616-1-1-4-R1 - NOMBRE DE PRODUITS NOMBRE 1 1 1 -
professionnels et produits CERTIFIES ET LABELLES
compétitifs
221 - PROFESSIONNALISATION DE L'ARTISANAT
616-1-2-1 - LE SYSTÈME DE 616-1-2-1-R1 - Volume d'articles NOMBRE 110 116 116 -

COMMERCIALISATION DES artisanaux commercialisés
PRODUITS ARTISANAUX EST
AMÉLIORÉ
616-1-2-2 - LES MÉTIERS DE 616-1-2-2-R1 - Nombre d'artisans NOMBRE 100000 250000 250000 -
616-1-2 - L'ARTISANAT EST UN L'ARTISANAT SE formels en activité
SECTEUR ÉCONOMIQUEMENT PROFESSIONNALISENT
DYNAMIQUE 616-1-2-3 - LE SECTEUR DE 616-1-2-3-R1 - Valeur ajoutée % 7 7 7 -
L'ARTISANAT EST RE- moyenne des unités artisanales
STRUCTURÉ
616-1-2-4 - Registres des 616-1-2-4-R1 - BASE DE DONNES NOMBRE 1 1 1 -
artisans disponibles ETABLIE
616-1-2-5 - Entrepreunariat 616-1-2-5-R1 - NOMBRE D'ARTISANS NOMBRE 150 150 150 -
artisanal promu BENEFICIANT DE FIHARIANA
616-2-1-1 - LES METIERS 616-2-1-1-R1 - Nombre de cité des NOMBRE 1 1 2 2

ARTISANAUX AINSI QUE LES métiers artisanaux mis en place
ARTISANS SONT
PROFESSIONNALISES
616-2-1-2 - L'accessibilité 616-2-1-2-R1 - Nombre de centrales NOMBRE 0 1 1 1
616-2 - FAIRE DE L'ARTISANAT UN des matières premières d'achat installées
616-2-1 - RENFORCER LA CHAINE
AVANT-GARDE DANS LE PROCESSUS pour les artisans est
DE VALEUR DE L'ARTISANAT
DE DÉVELOPPEMENT ET VALORISER améliorée
MALAGASY
LES POTENTIELS ARTISANAUX 616-2-1-3 - Métiers 616-2-1-3-R1 - Nombre de Chambre NOMBRE 1 1 2 2
d'artisans promus et des métiers mis en place
professionnalisés
616-2-1-4 - Artisans 616-2-1-4-R1 - Nombre de cartes NOMBRE 0 15000 30000 30000
professionnels et produits d'artisans éditées
compétitifs
621-1-1-1 - DISPOSITIFS DPP 621-1-1-1-R1 - COMITE DPP CREES NOMBRE 2 2 2 -

621-1 - FAIRE DU SECTEUR PRIVÉ LE 621-1-1 - INSTAURER LA CULTURE SECTORIEL ET RÉGIONAL
621 - Développement du PRINCIPAL VECTEUR DE LA DE CONCERTATION ENTRE LE MISES EN PLACE
621-1-1-2 - RÉFORMES 621-1-1-2-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 1 1 1 -
Secteur Privé CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET DE LA SECTEUR PUBLIC ET LE SECTEUR
NÉCESSAIRES POUR RÉFORMES MISES EN ŒUVRE
CRÉATION D'EMPLOIS PRIVÉ
L'AMÉLIORATION DU CLIMAT
DES AFFAIRES IDENTIFIÉES
Page 10
CIBLES
621-1-2-1 - ACTIVITÉS 621-1-2-1-R1 - NOMBRE NOMBRE 5 10 15 -
ENTREPRENEURIALES EN D'ENTREPRISES CRÉÉES
CROISSANCE
621-1-2-2 - NOMBRE DES 621-1-2-2-R1 - VOLUME DES POURCENT 45% 50% 60% -
621-1-2 - INSTAURER UN
INVESTISSEMENTS (LOCAUX INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AGE
ENVIRONNEMENT PROPICES AUX
ET IDES) EN AUGMENTATION
ACTIVITÉS ENTREPRENEURIALES 621-1-2-3 - Activités et 621-1-2-3-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 5 5 5 -
ET AUX INVESTISSEMENTS savoir-faire innovés, COOPERATIVES CREEES
Pratique et technologie
améliorée, Productivité en
croissance
621-1-3 - Instaurer un 621-1-3-1 - Environnement 621-1-3-1-R1 - Nombre de stratégies NOMBRE 0 2 2 2
environnement propice aux entrepreneurial amélioré mises en oeuvre
activités entrepreneuriales
621-2-1-1 - LE SOCLE 621-2-1-1-R1 - COOPERATIVES NOMBRE 5 5 5 -
ENTREPRENEURIAL DE CREEES
MADAGASCAR EST PROMU
621-2-1-2 - ACTIVITÉS 621-2-1-2-R1 - NOMBRE NOMBRE 5 10 15 -
621-2 - FAIRE DU SECTEUR 621-2-1 - INSTAURER UN ENTREPRENEURIALE EN D'ENTREPRISES CREEES
INDUSTRIEL LE PRINCIPAL VECTEUR ENVIRONNEMENT PROPICES AUX CROISSANCE
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET ACTIVITÉS ENTREPRENEURIALES 621-2-1-3 - COMPÉTITIVITÉ 621-2-1-3-R1 - POURCENTAGE MOYEN % 15 20 25 -
DE LA CRÉATION D'EMPLOIS ET AUX INVESTISSEMENTS DES PME, PMI, D'AUGMENTATION DU CHIFFRE
COOPÉRATIVES ET DES D'AFFAIRE DES PME, PMI,
START-UP RENFORCÉE COOPERATIVES ET DES STARTUPS
621-2-1-4 - 621-2-1-4-R1 - START-UP CREES ET NOMBRE 10 10 10 -
ENTREPRENEURIAT STIMULE PROMUS

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

9 786 28 406 0 0 38 193 8 940 27 302 0 0 36 243 8 943 27 428 0 0 36 370 9 695 27 484 0 0 37 179
Coordination
3 711 7 625 0 110 11 446 5 377 6 863 0 4 854 17 094 6 680 6 818 0 10 661 24 160 7 244 6 831 0 8 137 22 212
Coordination
605 - Industrie 0 165 13 845 10 597 24 607 0 181 57 492 14 131 71 804 0 169 122 699 21 239 144 107 0 149 141 128 40 223 181 500
614 - Commerce
0 958 0 90 1 048 0 963 0 2 319 3 282 0 886 0 2 069 2 955 0 881 0 2 583 3 465
Intérieur
615 - Commerce
0 124 22 755 790 23 669 0 138 73 890 1 413 75 442 0 163 44 151 0 44 314 0 153 0 0 153
Extérieur
616 - Artisanat 0 178 0 4 743 4 922 0 184 0 5 257 5 441 0 173 0 1 418 1 591 0 144 0 2 632 2 776
621 - Développement du
0 55 0 0 55 0 57 0 0 57 0 52 0 0 52 0 46 0 0 46
Secteur Privé
TOTAL 13 498 37 511 36 600 16 330 103 939 14 317 35 690 131 382 27 974 209 363 15 623 35 689 166 850 35 387 253 550 16 939 35 689 141 128 53 576 247 332
Page 11
37 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
-----------

CIBLES
030-1-1-1 - LES ACTIONS 030-1-1-1-R1 - NOMBRE DES ACTIONS NOMBRE 46 39 41 -
030-1-1 - COORDONNER ET PROGRAMMÉES DU PRIORITAIRES DU MINISTERE
030-1 - PROCÉDER À LA APPUYER LES ACTIONS DE LA MISE MINISTÈRE APPROPRIÉES 030-1-1-1-R2 - NOMBRE DES EQUIPES NOMBRE 10 15 20• 25
030 - Administration et COORDINATION ET À L'ÉVALUATION EN ŒUVRE DES PROJETS DE AUX MOYENS ALLOUÉS TECHNIQUE FORMES
Coordination DE LA PERFORMANCE À TOUS LES DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D’ (RESSOURCES 030-1-1-1-R3 - NOMBRE DES NOMBRE 25 30 35 40
NIVEAUX DE L'ORGANISATION INFORMATION ET DE LA NTIC DU MATÉRIELLES ET INTERVENTIONS EFFECTUÉES AU
MCRI FINANCIÈRES) ET MISES EN NIVEAU DE SERVICE RÉSEAU
SYNERGIE
030-1-2 - ASSURER L'UTILISATION 030-1-2-1 - UTILISATION 030-1-2-1-R1 - TAUX D'ÉXÉCUTION POURCENT 77 98 98 98

RATIONNELLE ET RENTABLE DES OPTIMALE ET EFFICACE DU BUDGETAIRE AGE
RESSOURCES ALLOUÉES EN BUDGET DE
FAISANT DÉVELOPPER LES FONCTIONNEMENT
DISPOSITIFS DE LA PLANIFICATION
ET DU SUIVI-EVALUATION.
030-1-3-1 - AGENTS 030-1-3-1-R1 - NOMBRE DE RAPPORTS NOMBRE 15 0 0 0

RECRUTÉS EN EFA ET ECD D'ACTIVITÉS DISPONIBLES
030-1-3 - GÉRER ET DÉPLOYER D’ RÉGULARISÉS 030-1-3-1-R2 - TAUX D'EXÉCUTION POURCENT 0 0 0 -
UNE MANIÈRE EFFICIENTE LES BUDGÉTAIRE AGE
RESSOURCES HUMAINES DU 030-1-3-1-R3 - NOMBRE DES AGENTS NOMBRE 20 60 60 60
MINISTÈRE RÉGULARISES ET RECRUTES
030-1-3-1-R4 - NOMBRE DES AGENTS NOMBRE 95 95 100 100
FORMES
030-1-4-1 - LA LISTE ET LA 030-1-4-1-R1 - NOMBRE DE TERRAIN, NOMBRE 30 40 40 40

SITUATION DE PATRIMOINE IMMEUBLES, INFRASTRUCTURES
DU MINISTÈRE RECENSES
030-1-4 - GÉRER EFFICACEMENT
RÉPERTORIÉES AU NIVEAU
LES PATRIMOINES DU MINISTÈRE
CENTRAL, RÉGIONAL ET LA
PROCÉDURE DE MIS À JOUR
ENTAMÉE;
030-1-5 - COORDONNER ET 030-1-5-1 - CENTRES 030-1-5-1-R1 - NOMBRE DE CENTRES NOMBRE 0 18 22 22

REDYNAMISER LES ACTEURS COMMUNAUTAIRES COMMUNAUTAIRES RÉHABILITES ET
COMMUNAUTAIRES OPÉRATIONNELS RÉPERTORIES
Page 1
CIBLES
030-1-6 - REVALORISER L'IMAGE 030-1-6-1 - PERSONNEL 030-1-6-1-R1 - DEGRÉ DE % - 40 60 75
ET LA NOTORIETE DU MINISTERE MOTIVE ET PUBLIC SATISFACTION DE NOTORIÉTÉ DE LA
EN TANT QU'INSTITUTION SATISFAIT RÉPUTATION DU MINISTÈRE
PUBLIQUE
030-1-7 - DECENTRALISER LES 030-1-7-1 - EMISSIONS 030-1-7-1-R1 - NOMBRE DE NOMBRE - 150 200 380
PRODUCTIONS DE PROGRAMMES NOUVELLEMENT CRÉÉES PROGRAMME DIFFUSE
RADIO/TELEVISION
030-1-8 - DELIMITATION, 030-1-8-1 - VALORISATION 030-1-8-1-R1 - NOMBRE DES SITES NOMBRE 0 10 45 70

RESTAURATION ET CLASSEMENT DU PATRIMOINE, DE LA RESTAURES ET RÉPERTORIES
DES SITES CULTURELS CULTURE MALAGASY
064-1-1-1 - 064-1-1-1-R1 - Nombre d'unités NOMBRE 0 0 0 -

L'OPÉRATIONNALITÉ DES opérationnelles au sein du MCPASP
DIFFÉRENTES UNITÉS
ADMINISTRATIVES DU
MCPASP EST AMÉLIORÉE
(SUR LE PLAN
ORGANISATIONNEL ET
LOGISTIQUE)
064-1 - PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE 064-1-1 - LES CAPACITÉS 064-1-1-2 - LE MCPASP 064-1-1-2-R1 - Quantité de données et Bits 0 0 0 -
L'ETAT DANS LES DOMAINES DE LA ADMINISTRATIVES DU MCPASP DISPOSE D'UN SYSTÈME informations stockées dans le serveur
Coordination CULTURE ET DE L'ARTISANAT SONT RENFORCÉES D'INFORMATION EFFICACE du Ministèredes plateformes
d'échanges de données (à l'interne et
avec les entités extérieures au
Ministère)
064-1-1-3 - LES RESSOUCES 064-1-1-3-R1 - Niveau de catégorie - 0 0 0 -
HUMAINES DU MCPASP moyen du personnel du MCPASP
SONT ADÉQUATES, EN 064-1-1-3-R2 - Effectif total du NOMBRE 0 0 0 -
NOMBRE ET EN personnel du MCPASP
COMPÉTENCE
064-1-2-1 - LES 064-1-2-1-R1 - Nombre d'instruments NOMBRE 0 0 0 -
INSTRUMENTS DE de programmation utilisés et
PROGRAMMATION SONT MIS régulièrement mis à jour
EN ŒUVRE AVEC RIGUEUR
064-1-2-2 - LES 064-1-2-2-R1 - Nombre d'actions de NOMBRE 0 0 0 -
MÉCANISMES DE PILOTAGE pilotage, soulignant les priorités de la
064-1-2 - RENFORCER LES
DE LA POLITIQUE DE L'ETAT politique de l'Etat dans les domaines
MÉCANISMES DE PILOTAGE ET DE
DANS LES DOMAINES DE LA de la culture et de l'artisanat,
COORDINATION DE LA POLITIQUE
CULTURE ET DE réalisées
PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE
L'ARTISANAT SONT
LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT
RENFORCÉS
064-1-2-3 - RENFORCER LES 064-1-2-3-R1 - Nombre d'actions de NOMBRE 0 0 0 -
CAPACITÉS DE pilotage, soulignant les priorités de la
COORDINATION AU SEIN DU politique de l'Etat dans les domaines
MCPASP de la culture et de l'artisanat,
réalisées
MINISTERE temps
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CIBLES
212-1-1-1 - DES 212-1-1-1-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 30 0 0 0
INFORMATIONS, DE BASE DE DISPOSITIFS D'AUTORÉGULATION ET
DONNÉES, DES TEXTES DE RÉGULATION DE MÉDIAS
RÈGLEMENTAIRES ET DES OPÉRATIONNELS
212-1 - CONTRIBUER AU 212-1-1 - ELABORER UNE
OUTILS DE DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENT DES MÉDIAS ET LA POLITIQUE STRATÉGIQUE DE
SONT COLLECTÉES,
212 - Média LIBRE CIRCULATION DES COMMUNICATION
CAPITALISÉS, VULGARISÉS
INFORMATIONS AUPRÈS DE LA INSTITUTIONNELLE AU SERVICE DE
ET DIFFUSÉES EN VUE D’
POPULATION. DÉVELOPPEMENT
UNE MEILLEURE PRISE DE
DÉCISION EN MATIÈRE D’
AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE.
159 - FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM
212-1-2-1 - DES CENTRES D’ 212-1-2-1-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 5 0 0 0

INFORMATIONS DE DOCUMENTS DE PROJETS ÉLABORÉS
RÉFÉRENCE REDYNAMISÉS
(ANTA…)
212-1-2-2 - DES CENTRES ET 212-1-2-2-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 150 0 0 0
DES CORPS D’ANIMATION ÉMISSIONS TVM DIFFUSÉES
RURALE REDYNAMISÉS
212-1-2-3 - EDUCATION 212-1-2-3-R1 - DEGRE DES % 20 0 0 0
RELATIVE AU BON USAGE SATISFACTIONS
DES MOYENS DE
COMMUNICATION
212-1-2-4 - LES ACTEURS DE 212-1-2-4-R1 - TAUX D'INFORMATIONS POURCENT 50 0 0 0
212-1-2 - AMÉLIORER L'ACCÈS DES MÉDIA CAPABLE D’EXERCER ACCÉSSIBLES AU CITOYENS AGE
CITOYENS À L’INFORMATION ET LE MÉTIER DANS LA RÈGLE
AUX PROGRAMMES DE QUALITÉ DE L’ART (ÉTHIQUE ET
(METTRE LES DÉONTOLOGIE)
TECHNOLOGIES…/CNV) 212-1-2-5 - LES CITOYENS 212-1-2-5-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 10 0 0 0
SONT ÉDUQUÉS AU CIVISME, INFORMATIONS, DE BASE DE
À LA CITOYENNETÉ, À LA DONNÉES, DES TEXTES
PAIX SOCIALE ET AU RÈGLEMENTAIRES ET DES OUTILS DE
DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT COLLECTÉES,
CAPITALISÉS, VULGARISÉS ET
DIFFUSÉES
212-1-2-6 - QUALITÉ DE 212-1-2-6-R1 - NOMBRE DE SUPPORTS NOMBRE 60 0 0 0
PROGRAMME ET DE DE COMMUNICATION REPONDANT AU
PRODUCTION RÉPONDANT "POURQUOI" ET AU "COMMENT FAIRE"
AUX ATTENTES DES CONÇUS
AUDITEURS ET DES
TÉLÉSPECTATEURS
212-1-3-1 - PROMOTION DU 212-1-3-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT % 45 0 0 0

PLURALISME DES OPINIONS
ET DE LA DIVERSITE
CULTURELLE DANS LES
212-1-3 - LA COMMUNICATION AU CONTENUS MEDIATIQUES
212-1-3-2 - REMETTRE A 212-1-3-2-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 5 0 0 0
SERVICE DU DEVELOPPEMENT
NIVEAU LES RESPONSABLES FORMATIONS DISPENSES
DE PUBLICATION ET LES
FORCES DE L’ORDRE EN
MATIERE DE DROIT ET DE
PRATIQUE DEMOCRATIQUE
212-1-4-1 - RECADRAGE DE 212-1-4-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT % 50 0 0 0

212-1-4 - RECADRAGE DU CODE LA STRUCTURE DE
DE LA COMMUNICATION REGULATION DE
MEDIATISEE ET DE LA STRUCTURE L'AUDIOVISUEL
DE REGULATION DE L’ 212-1-4-2 - REVISION DU 212-1-4-2-R1 - TAUX D'AVANCEMENT % 75 0 0 0
AUDIOVISUEL CODE DE LA
COMMUNICATION
Page 3
CIBLES
212-1-5-1 - LE CADRE 212-1-5-1-R1 - NOMBRE DES AGENTS NOMBRE 90 0 0 0

JURIDIQUE ET DONT LA SITUATION ADMINISTRATIVE
RÉGLEMENTAIRE EST RÉGULARISÉE
RÉGISSANT LES MÉDIAS EST
MIS EN APPLICATION À
TRAVERS UN PROCESSUS
INCLUSIF
212-1-5-2 - LES DISPOSITIFS 212-1-5-2-R1 - TAUX D'IMPLANTATION POURCENT 75 0 0 0
D’AUTORÉGULATION AGE
(ORDRE DE JOURNALISTES)
ET DE RÉGULATION
(ANRCM, OBSERVATOIRE DE
212-1-5 - RÉGULER LES MÉDIAS
LA PRESSE…) DES MÉDIAS
PROFESSIONNELS
SONT RÉFORMÉS ET
OPÉRATIONNELS
212-1-5-3 - LES TEXTES 212-1-5-3-R1 - TAUX DE PERSONNES POURCENT 65 0 0 0
RÉGISSANT LES MÉTIERS TOUCHÉES PAR LES MEDIAS AGE
DANS LE SECTEUR
COMMUNICATION SONT
DISPONIBLES ET RESPECTÉS
PAR TOUS LES ACTEURS
(PATRONS DE PRESSE,
JOURNALISTES, MAISONS DE
PRODUCTION, AGENCES DE
PUBLICITÉS, ETC.)
212-1-6-1 - DOSSIERS DE 212-1-6-1-R1 - NOMBRE DES NOMBRE - 30 30 30

212-1-6 - REVALORISER L’ORDRE
L'ORDRE DE JOURNALISTE DOSSIERS DE L’ORDRE DES
DES JOURNALISTES DE
TRAITES JOURNALISTES DE MADAGASCAR
MADAGASCAR
RÉGULARISER
212-1-7 - ASSURER LA CONTINUITE 212-1-7-1 - MANUEL DE 212-1-7-1-R1 - NOMBRE DES NOMBRE - 3 3 3

DE LA GESTION EFFICACE ET PROCÉDURE MODIFIE ET DOCUMENTS ÉLABORES
INNOVANTE DES ACTIVITES DE AMÉLIORE
COMMUNICATION MEDIATISEE.
212-1-8-1 - COMPÉTENCES 212-1-8-1-R1 - NOMBRE DES AGENTS NOMBRE - 150 200 250
DES JOURNALISTES, DE MÉDIAS FORMES
212-1-8 - RELEVER LE NIVEAU DES
ANIMATEURS ET
PROFESSIONNELS DES MEDIAS
TECHNICIENS AUDIOVISUELS
RENFORCÉES
212-1-9 - MISE EN PLACE UN 212-1-9-1 - GUICHET 212-1-9-1-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 0 1 2 2

SYSTEME EFFICACE ET INNOVANT UNIQUE OPÉRATIONNEL GUICHETS UNIQUE OPÉRATIONNEL
DE GESTION DES ACTIVITES DE
COMMUNICATION MEDIATISEE.
212-2 - DEPECHE TARATRA : 212-2-1 - PROMOUVOIR L’ACCES A 212-2-1-1 - 120000 212-2-1-1-R1 - NOMBRE DE NOMBRE - 30 40 50
REFERENCE EN INFORMATIONS L’INFORMATION ET LA DEPECHE ABONNES POUR 2021 COLLABORATEURS FORMES
212-2-1-1-R2 - NOMBRE DES NOMBRE - 120000 120000 120000
OFFICIELLES INFORMATIVE TARATRA
ABONNES
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CIBLES
212-2-2-1 - EMISSIONS 212-2-2-1-R1 - NOMBRE DES NOMBRE - 22 23 23
212-2-2 - CONTRIBUTION A LA PRODUITES RAPPORTANT EMISSIONS RÉALISÉES
PROMOTION DE LA BONNE DES INFORMATIONS SUR L’
GOUVERNANCE ET LA ADMINISTRATION ET LES
TRANSPARENCE SERVICES PUBLICS A
TRAVERS LE SITE WEB
212-3 - DECENTRALISATION ET 212-3-1 - GERER EFFICACEMENT L’ 212-3-1-1 - CENTRE 212-3-1-1-R1 - NOMBRE DE CENTRE NOMBRE 0 20 22 22
OPERATIONALISATION DU CENTRE ADMINISTRATION GENERALE DE L’ IVOTORO OPÉRATIONNALISE IVOTORO OPÉRATIONNEL
IVOTORO VERS LES AUTRES REGIONS IVOTORO DANS LES 22 RÉGIONS
212-4-1 - ASSURER LES TRAVAUX 212-4-1-1 - TRAVAUX D'• 212-4-1-1-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 0 120 125 130•
D’ETUDES ET DE DÉPLOIEMENT ÉTUDE ET DE DÉPLOIEMENT DOCUMENTS PRODUITS SUR LE
212-4 - DÉPLOIEMENT DE TNT A
VERS LA RADIO ET DE LA VERS LA RADIO TÉLÉVISION DÉPLOIEMENT DE TNT
MADAGASIKARA
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE NUMÉRIQUE TERRESTRE
TERRESTRE RÉALISES
213 - Développement des 213-1-1-1 - DES STATIONS 213-1-1-1-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 20 30 40 50
213-1 - DÉVELOPPER LES 213-1-1 - CONSTRUIRE DE MODERNES APPROPRIÉES À NOUVEAUX SITES TECHNIQUES
infrastructures Radio et INFRASTRUCTURES AUDIO-VISUELLES NOUVEAUX SITES TECHNIQUES LA NTIC CONSTRUITS
Télévision
213-1-2-1 - DES 213-1-2-1-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 120 130 150 200
INFRASTRUCTURES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES,
TECHNIQUES DE MATÉRIELS ET DES LOCAUX DE
COMMUNICATION L'ORTM RÉHABILITÉS
213-1-2 - PROCÉDER AU DÉVELOPPÉES ET DES
LANCEMENT DE PROCÉDURE DE LA MATÉRIELS AUDIO-VISUELS
NUMÉRISATION DES STUDIOS. REDÉPLOYÉS
RATIONNELLEMENT
213-1-2-2 - L’AUDIOVISUEL 213-1-2-2-R1 - TAUX D'AVANCEMENT POURCENT 25 30 35 40
PUBLIC (TVM/RNM) EST DU BASCULEMENT VERS LA AGE
PRÉPARÉ À LA MIGRATION NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE
821-1 - CONTRIBUER À L’APPLICATION 821-1-1-1 - PLATEFORMES 821-1-1-1-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 0 0 0 -
EFFECTIVE DE LA BONNE 821-1-1 - ASSURER ET DE DIALOGUE PLATEFORMES DE DIALOGUE
GOUVERNANCE, LA PROMOTION DE LA PROMOUVOIR LA LIBERTÉ D’ PERMANENTES MISES EN PERMANTES MIS EN PLACE
821 - Coordination des
DÉMOCRATIE ET LE RESPECT DES EXPRESSION ET D’INFORMATION PLACE ET
relations avec les Institutions DROITS FONDAMENTAUX POUR UN DANS LE CADRE DES LOIS ET OPÉRATIONNELLES
ENVIRONNEMENT SOCIO- RÈGLEMENTS
ÉCONOMIQUE SAIN
821-1-2-1 - FACILITATION 821-1-2-1-R1 - DÉGRÉ DE POURCENT 0 0 0 -
DU PROCESSUS D’ SATISFACTION DES PARTIES AGE
821-1-2 - PROMOUVOIR LA
ADOPTION, DE PRENANTES
COHÉSION DES ACTIONS DES
PROMULGATION ET DE
INSTITUTIONS D’ETAT POUR LE
PUBLICATION DES PROJETS
DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE
DE TEXTES À CARACTÈRE
PUBLIQUE
LÉGISLATIF ET/OU
RÉGLEMENTAIRES;
821-1-3-1 - RÉSOLUTIONS 821-1-3-1-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 0 0 0 -
RETENUES LORS DES ÉTATS ORGANES DE CONTRÔLE
821-1-3 - PROMOUVOIR LA VALEUR GÉNÉRAUX POUR L’ RÉORGANISÉS
DÉMOCRATIQUE ET CELLE INDÉPENDANCE DE LA
RELATIVE À L’ETAT DE DROIT JUSTICE ET DES ORGANES
DE CONTRÔLES DES
FINANCES PUBLIQUES.
Page 5
CIBLES
822-1 - COORDONNER LA MISE EN 822-1-1-1 - PLATEFORME DE 822-1-1-1-R1 - NMOBRE DE NOMBRE 0 0 0 -

ŒUVRE D’UN MÉCANISME D’ DIALOGUE PERMANENT PLATEFORME DE DIALOGUE
822-1-1 - METTRE EN PLACE UNE
822 - Promotion de la bonne OBSERVATION DE LA VIE PUBLIQUE MISE EN PLACE ET PERMANENTE MISE EN PLACE
PLATEFORME POUR RÉINSTAURER
AFIN DE PROMOUVOIR LA CULTURE OPÉRATIONNELLE
gouvernance et participation DE TRANSPARENCE ET DE
LA CULTURE DE DIALOGUE ENTRE
citoyenne LES DIRIGÉANTS LOCAUX ET
REDEVABILITÉ, LE RESPECT DE L’
LEURS POPULATIONS
EXPRESSION DE LA VOLONTÉ DE LA
POPULATION À DIFFÉRENT NIVEAU.
822-1-2-1 - STRUCTURE DE 822-1-2-1-R1 - NOMBRE DES ONG OU NOMBRE 0 0 0 -
822-1-2 - PROMOTION DE LA
COORDINATION DES ASSOCIATION APPUYEES
PARTICIPATION DES CITOYENS
SOCIÉTÉS CIVILES MISE EN
DANS LES AFFAIRES PUBLIQUES ;
PLACE ET FONCTIONNELLE
822-1-3-1 - PROMOTION DU 822-1-3-1-R1 - NOMBRE DE NOMBRE 0 0 0 -
822-1-3 - PROMOUVOIR LE
DIALOGUE INTER ACTEURS CONVENTIONS
SYSTÈME DE VOLONTARIAT POUR
INSTITUTIONNELS POUR LA DEPARTENARIAT/PROTOCOLE
LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT
CONSOLIDATION DE LA PAIX D'ACCORD SIGNE
822-2-1 - INSTAURER UNE 822-2-1-1 - TAUX DES 822-2-1-1-R1 - TAUX DE RESSOURCES PORCENTA 0 0 0 -
822-2 - PROMOUVOIR LA BONNE ADMINISTRATION PUBLIQUE RESSOURCES FINANCIÈRES FINANCIERES UTILISEES A BON GE
GOUVERNANCE ORIENTÉE VERS L'EFFICIENCE ET UTILISÉES EST À BON ESCIENT
L'EFFICACITÉ ESCIENT
831-1-1-1 - LE PATRIMOINE 831-1-1-1-R1 - Nombre de biens NOMBRE 493 15 20 25
CULTUREL - MATÉRIEL ET culturels classés en patrimoine
IMMATÉRIEL - EST national
CONSERVÉ ET VALORISÉ 831-1-1-1-R2 - Nombre de biens NOMBRE 4 2 3 4
culturels classés en patrimoine
mondial
831-1-1-1-R3 - Nombre de personnes NOMBRE 800000 1600000 1600000 1600000
831-1 - LE SECTEUR DE LA CULTURE prenant part aux actions de
831-1-1 - LA CULTURE JOUE
JOUE PLEINEMENT SON RÔLE DE conservation, de valorisation et de
831 - Culture CATALYSEUR DU DÉVELOPPEMENT ET
PLEINEMENT LE RÔLE DE
CATALYSEUR DU DÉVELOPPEMENT capitalisation de biens culturels
EST ÉCONOMIQUEMENT DYNAMIQUE 831-1-1-1-R4 - NOMBRE DES SITES ET NOMBRE - 22 22 22
MONUMENTS CULTURELS
RÉHABILITES ET AMÉNAGES
831-1-1-2 - LES ACTIONS 831-1-1-2-R1 - Nombre et variétés NOMBRE 150 250 250 250
CULTURELLES SONT PLUS d'actions culturelles répertoriées
ÉTENDUES ET PLUS 831-1-1-2-R2 - Nombre de secteurs NOMBRE 10 15 15 15
VISIBLES intégrant la culture dans leurs
stratégies
155 - CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE
Page 6
CIBLES
831-1-2-1 - LE SECTEUR DE 831-1-2-1-R1 - Valeur ajoutée Ar 7000000 0 0 0
LA CULTURE EST moyenne des entreprises culturelles
DAVANTAGE PLUS 831-1-2-1-R2 - Valeur ajoutée ARIARY 7000000 0 0 0
STRUCTURÉ ET L'INDUSTRIE moyenne des entreprises culturelles
CULTURELLE SE DÉVELOPPE 831-1-2-1-R3 - NOMBRE DES APPUIS NOMBRE - 30 40 50
DU MINISTERE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE
CULTUREL
831-1-2-2 - LES BIENS 831-1-2-2-R1 - Nombre de plaintes NOMBRE 100 150 200 250
CULTURELS (ŒUVRES concernant l'utilisation abusives et le
ARTISTIQUES, BIENS trafic de biens culturels enregistrées
831-1-2 - LE SECTEUR DE LA CULTURELS PATRIMONIAUX,
CULTURE EST ÉCONOMIQUEMENT …) ET LES DROITS Y
DYNAMIQUE AFFÉRENTS SONT
PROTÉGÉS
831-1-2-3 - LES MÉTIERS DE 831-1-2-3-R1 - Nombre d'entreprises NOMBRE 250 500 500 500
LA CULTURE SE culturelles actives
PROFESSIONNALISENT 831-1-2-3-R2 - NOBRE DES ARTISTES NOMBRE - 150 200 250
ET DES ACTEURS CULTURELS
INTRODUIT DANS LE SECTEUR
FORMEL
831-1-2-3-R3 - NOMBRE DES ATELIERS NOMBRE 0 50 100 150
ET DES FORMATIONS
PROFESSIONELLES POUR LES
ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS
831-2-1-1 - PATRIMOINE, 831-2-1-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT % 15 35 60 100

TRADITIONS ET CULTURE
831-2-1-1-R2 - TAUX D'AVANCEMENT % 25 0 0 0
831-2-1 - VALORISATION DU MALAGASY VALORISE
831-2 - RENFORCER L’IDENTITE REHABILITATION DES 4 SITES A
PATRIMOINE, DES TRADITIONS ET SAINTE MARIE
NATIONALE
DE LA CULTURE MALAGASY 831-2-1-1-R3 - TAUX D'AVANCEMENT % 40 0 0 0
REHABILITATION DU
ROVAN'ANTANANARIVO
831-2-2-1 - STRUCTURES DE 831-2-2-1-R1 - TAUX D'AVANCEMENT % 25 50 75 -

RENFORCEMENT DE L’ CENTRE INTERNATIONAL CULTUREL
831-2-2 - CREATION DE IDENTITE NATIONALE MISE 831-2-2-1-R2 - TAUX D'AVANCEMENT % 25 0 0 0
STRUCTURES DE RENFORCEMENT EN PLACE ANAC
831-2-2-1-R3 - TAUX D'AVANCEMENT % - 35 70 100
DE L’IDENTITE NATIONALE
MUSÉES D'ESCLAVE
831-2-2-1-R4 - NOMBRE DE NOMBRE - 350 400 400
MATÉRIELS ACQUIS
831-3-1-1 - STRUCTURES DE 831-3-1-1-R1 - NOMBRE DES CENTRES NOMBRE 5 6 6 7

831-3-1 - CREATION DE PROMOTION DE LA CULTURE CULTURELS CONSTRUITS
CREE 831-3-1-1-R2 - NOMBRE D’ NOMBRE 10 12 13 14
831-3 - PROMOTION DE LA CULTURE STRUCTURES DE PROMOTION DE
EVENEMENTS METTANT EN EXERGUE
LA CULTURE
LA PARTICULARITE CULTURELLE DE
MADAGASCAR
831-3-2-1 - UNE JOURNEE 831-3-2-1-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 30 30 30 35

831-3-2 - REDYNAMISATION DES
CITOYENNE DE NETTOYAGE ACTIVITES CULTURELS
ACTIVITES CULTURELLES
MENSUELLE
Page 7
LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

6 782 10 096 0 0 16 878 8 210 8 770 0 10 000 26 981 9 176 8 768 0 20 999 38 943 9 949 8 769 0 19 152 37 870
Coordination
3 379 0 0 0 3 379 3 506 0 0 0 3 506 3 609 0 0 0 3 609 3 913 0 0 0 3 913
Coordination
212 - Média 0 10 1 075 0 1 085 0 20 1 113 0 1 133 0 20 1 118 0 1 138 0 20 0 0 20
des infrastructures 0 0 0 6 139 6 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radio et Télévision
831 - Culture 0 451 0 31 483 31 934 0 596 0 6 600 7 196 0 598 0 0 598 0 598 0 12 640 13 238
TOTAL 10 161 10 557 1 075 37 622 59 415 11 716 9 386 1 113 16 600 38 815 12 785 9 386 1 118 20 999 44 288 13 862 9 386 0 31 793 55 041
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41 - MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
-----------

CIBLES
033-1-1-1 - BUDGET DU 033-1-1-1-R1 - Taux d'absorption de % 100 100 100 -
033-1-1 - Gérer de manière MINISTERE BIEN GERE budget
033 - Administration et 033-1 - BONNE GOUVERNANCE DU
efficiente les ressources du 033-1-1-2 - SITUATION 033-1-1-2-R1 - Personnel productif NOMBRE 750 800 800 800
Coordination SECTEUR HALIEUTIQUE
Ministère ADMINISTRATIVE DU
PERSONNEL EN REGLE
033-1-2-1 - GOUVERNANCE 033-1-2-1-R1 - Secteur halieutique NOMBRE 1 1 1 -
033-1-2 - Promouvoir une RENFORCEE développé
033-1-2-2 - TEXTES 033-1-2-2-R1 - Code de la Pêche et de NOMBRE 0 0 0 -
gouvernace transparante et
LEGISLATIFS MIS A JOUR ET l'Aquaculture
responsable
RESPECTES 033-1-2-2-R2 - Décrets et arrêtés NOMBRE 12 12 12 -
d'application mis à jour
033-2 - ASSURER LA BONNE 033-2-1-1 - Rémunération 033-2-1-1-R1 - Taux d’exécution des % 100 100 100 100
MINISTERE temps
059 - Administration et 059-1-1-1 - Missions 059-1-1-1-R1 - Missions effectuées et Pourcentag 0 0 0 -
059-1-1 - Coordonner les activités
059-1 - Gérer les ressources du SEMer effectuées et relations dossiers traités e
Coordination du cabinet
externes traitées
059-1-2-1 - Patrimoine mis 059-1-2-1-R1 - Acquisition et entretien POURCENT 0 0 0 -
059-1-2 - Gérer les ressources en place et géré des matériels AGE
financières et patrimoines et 059-1-2-2 - Ressources 059-1-2-2-R1 - Taux de réalisation Pourcentag 0 0 0 -
coordonner les activités financières bien gérées et annuelle e
administratives du SEMer les activités administratives
bien coodonnées
059-1-3 - Optimiser la gestion des 059-1-3-1 - Ressources 059-1-3-1-R1 - Taux de réalisation Pourcentag 0 0 0 -
ressources humaines du SEMer humaines bien gérées annuelle. e
061-1 - Améliorer la gouvernance et l’ 061-1-1 - Renforcer la capacité des 061-1-1-1 - Performance 061-1-1-1-R1 - Nombre d'agents NOMBRE 0 0 0 -
061 - Administration et améliorée formés
environnement institutionnel du acteurs pour la mise en œuvre du
Coordination secteur agriculture et élevage PSAEP 061-1-1-1-R2 - Acteurs formés NOMBRE 350 0 0 -
061-1-2 - Améliorer le cadre 061-1-2-1 - Gouvernance du 061-1-2-1-R1 - Taux de performance % 60 00 0 -

institutionnel et règlementaire du secteur améliorée annuel du Ministère
secteur agriculture et élevage
Page 1
CIBLES
061-2-1 - Améliorer le cadre 061-2-1-1 - Assurer le 061-2-1-1-R1 - Note de fonctionnalité UNITÉ 55/100 65/100 65/100 70/100
061-2 - Améliorer la gestion et l’
institutionnel et règlementaire des pilotage des secteurs de la chaîne PPBS
environnement institutionnel du
secteurs agriculture, élevage et
Ministère
pêche
061-2-2 - Renforcer la capacité des 061-2-2-1 - Assurer 061-2-2-1-R1 - Ratio RATIO 40/60 35/60 30/70 30/70
acteurs pour la mise en oeuvre du l'efficacité des fonctions de Fonctionnement/Investissement
PEM, de la politique et des gestion
stratégies du secteur AEP
061-2-3-1 - Développer 061-2-3-1-R1 - Centres de distribution NOMBRE 0 50 50 10

l'Agribusness d’intrants/matériels (DMM)
opérationnels
061-2-3-1-R2 - Zones d'Emergences NOMBRE 0 1 1 1
061-2-3 - Moderniser le secteur Agricoles (ZEA) mises en place
agricole 061-2-3-1-R3 - Centres d'Appui à NOMBRE 0 5 5 5
l'Agribusiness (CABIZ) opérationnels
061-2-3-2 - Renforcer le 061-2-3-2-R1 - Usines de NOMBRE 5 3 3 2
socle de l'exportation des transformation réhabilitées et
produits agricoles opérationnelles
408-1-1-1 - PECHE ET 408-1-1-1-R1 - Taux de production % 0.05 0 0 0

408 - Développement de la 408-1-1 - ACCROITRE LA AQUACULTURE augmenté
408-1 - DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ ET AMÉLIORER LA DEVELOPPEES
pêche et des ressources PECHE ET DE L'AQUACULTURE CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DU 408-1-1-2 - ACTIVITÉS AU 408-1-1-2-R1 - DRRHP consolidées NOMBRE 22 0 0 -
halieutiques SECTEUR NIVEAU RÉGIONAL
CONSOLIDÉES
232 - SWIOFISH
235 - PECHE ET AQUACULTURE DURABLES A MADAGASCAR
408-1-2 - GÉRER 408-1-2-1 - 408-1-2-1-R1 - PLAN D'AMENAGEMENT NOMBRE 2 0 0 -

RATIONNELLEMENT ET ENVIRONNEMENT MARIN ET ET DE GESTION ELABORE
DURABLEMENT ET PRÉSERVER LES LACUSTRE SAUVEGARDE ET
RESSOURCES HALIEUTIQUES RESSOURCES PROTEGEES
232 - SWIOFISH
408-1-3 - SATISFACTION DES 408-1-3-1 - 408-1-3-1-R1 - Guide de NOMBRE 1 0 0 0

BESOINS DU MARCHÉ NATIONAL COMMERCIALISATION DES commercialisation des produits
EN PRODUITS HALIEUTIQUES ET PRODUITS APPUYÉE halieutiques élaborés
408-1-3-1-R2 - Document de stratégie NOMBRE 0 0 0 -
ACCROISSEMENT SIGNIFICATIF DE
de marketing et de commercialisation
L’EXPORTATION
élaboré
232 - SWIOFISH
408-1-4 - AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 408-1-4-1 - RÉSILIENCE DES 408-1-4-1-R1 - Manuel sur NOMBRE 0 0 0 -
SOCIALE, ALIMENTAIRE ET VULNÉRABLES RENFORCÉE l'adaptation, la résilience et
NUTRITIONNELLE DE LA l'attenuation face au chagement
POPULATION ET SOUTIEN DE LEUR climatique élaboré
RÉSILIENCE AUX ALÉAS ET
CATASTROPHES
232 - SWIOFISH
Page 2
CIBLES
408-2-1-1 - Développer la 408-2-1-1-R1 - Production halieutique TONNE 165000 170000 180000 180000
408-2 - Augmenter et assurer une pêche et l'aquaculture réalisée
408-2-1 - Augmenter la 408-2-1-2 - Moderniser le 408-2-1-2-R1 - Nombre d'Unités de NOMBRE 2 2 2 6
bonne gestion de la production
disponibilité des produits de pêche secteur pêche et transformation de produits
halieutique et aquacole, promouvoir
et de l'aquaculture aquaculture halieutiques crééés
l'économie bleue
408-2-1-3 - Améliorer l'accès 408-2-1-3-R1 - Le montant de la MILLIERS 16 384 20000 30000 30000
des produits aux marchés redevance est augmenté ARIARY
232 - SWIOFISH
408-2-3-1 - Diversifier les 408-2-3-1-R1 - Villages des pêcheurs NOMBRE 1 1 2 4

408-2-3 - Promouvoir l'économie ressources à travers la modernes mis en places
bleue et la gouvernance de l'Océan valorisation de l'économie
bleue
232 - SWIOFISH
410-1-1-1 - Informations et 410-1-1-1-R1 - Système de base de % 0 0 0 -

410-1-1 - Améliorer les flux
410 - Sécurisation de la Mer et 410-1 - Organiser la gouvernance de base de données mises en données mis en place et à jour
d'informations pour la sécurisation
de ses Ressources la mer et ses ressources place et gérées
de la mer et de ses ressources
efficacement
410-1-2 - Instaurer la cohérence 410-1-2-1 - souveraineté 410-1-2-1-R1 - Instruments % 0 0 0 -
structurelle et technique pour dans l'espace maritime d'institution de la souveraineté mise
gestion durable de la mer et de ses malagasy instaurée en place
ressources
410-1-3-1 - Activités 410-1-3-1-R1 - Stratégies de % 0 0 0 -
410-1-3 - Manager les activités du
planifiées et évaluées; planification et suivi-evaluation
SEMer
acteurs supervisés opérationnelles
411-1-1-1 - Infrastructures 411-1-1-1-R1 - Superficies hydro- HECTARE 20000 0 0 -
411-1 - Développer l’Agriculture 411-1-1 - Structurer le monde rural rurales viabilisées et agricoles irriguées
411 - Agriculture tournée vers le marché national et et faire des aménagements mécanisation agricole
international intégrés promue
411-1-1-2 - Services d'appui 411-1-1-2-R1 - Montant de subvention MILLIONS 34918 0 0 -
aux producteurs améliorés allouée aux producteurs D'ARIARY
154 - PROGRAMME DE LUTTE ANTI-EROSIVE
158 - LUTTE ANTIACRIDIENNE
180 - FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRICOLES
225 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET MELAKY
229 - PROGRAM DE SOUTIEN AUX POLES DE MICRO ENTREP. RURALES ET AUX ECONOMIES REGION DE MCAR (PROSPERER)
238 - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PAYSANES ET SERVICES AGRICOLES
257 - PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (FORMAPROD)
265 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES (PRIASO)
270 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE
272 - AGROSYLVICULTURE AUTOUR D'ANTANANARIVO (ASA)
276 - AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DE BEBOKA
279 - PROJET D'APPUI AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLE A MCAR
296 - DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE ( ASARA)
299 - PROJET DES JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX DU MOYEN OUEST (PROJERMO)
300 - PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE
301 - EXTENSION PERIMETRE BAS MANGOKY II
306 - AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR
316 - PROJET DE REHABILITATION DU SYSTÈME D'IRRIGATION ET GESTION DE BASSINS VERSANTS SUD OUEST LAC ALAOTR
317 - PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP)
326 - APPUI A LA MISE EN PLACE DU CENTRE GEO INFORMATIQUE APPLIQUE AU DEVELOPPEMENT RURAL (CGARD)
339 - ADAPTATION DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES AUX CHANGEMENT CLIMATIQUE (PRADA)
340 - PROJET DE COLLECTE, DOCUMENTATION ET DIFFUSION DE BONNES PRATIQUES GENEREES PAR LES PROJETS FIDA
341 - PROJET SATREPS
344 - PROGRAMME DE COOPERATION AGRICOLE
346 - PDFA - PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES
347 - PROGRAMME ENTREPRENEURIAT DES JEUNES DANS L'AGRICULTURE ET L'AGRO-ALIMENTAIRE - BAD
357 - POLE INTEGRE DE CROISSANCE AGRO INDUSTRIELLE DANS LE SUD (PICAS)
Page 3
CIBLES
358 - PROJET SUFFISANCE ALIMENTAIRE PAR LA FOURNITURE DE TRACTEURS
360 - PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF DES SERVICES AGRICOLES COMPOSANTE 2 : MISE EN PLACE DES ANTENNES RÉGIONALES DE FDA
369 - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE
374 - APPUI D'URGENCE A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE, RIPOSTE ET CONTRÔLE INTEGRE DE LA CHENILLE LEGIONNAIRE D'AUTOMNE A MADAGASCAR
375 - PROMOTION DES ACTIVES ET INNOVANTES EN PREVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES DANS LE SUD DE MADAGASCAR (PRO-ACTING)
376 - ASSISTANCE PREPARATOIRE AU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE
379 - TRAVAUX DE REHABILITATION DU PERIMETRE DE DABARA, REGION DE MENABE
383 - PROGRAMME DE COOPERATION SUD-SUD
392 - PROJET DE MISE EN PLACE DE CENTRE AGRIBUSINESS
393 - PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE BEKAPILA
394 - PROJET DE FOURNITURE DE MACHINES AGRICOLES POUR STIMULER LA PRODUCTION DE RIZ ET CULTURE D'EXPORTATION
S06 - PROGRAMME PAYS/APPUI AUX PETITS PAYSANS
S17 - PROJET D'APPUI POUR L'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE L'INDUSTRIALISATIONDU SECTEUR RIZ A MADAGASCAR
S18 - PROJET D'APPUI A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES (PAPCA)
S21 - PROGRAMME PROTECTION ET REHABILITATION DES SOLS POUR AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE (PROSOL)
S22 - PROGRAMME GLOBAL SECURITE ALIEMENTAIRE DE NUTRITION, ET RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE
411-1-2 - Promouvoir des systèmes 411-1-2-1 - Conditions de 411-1-2-1-R1 - Nombre d'OP et NOMBRE 60000 0 0 -
de production agricoles améliorés vie des ménages ménages bénéficiaires
et compétitifs producteurs améliorées
Page 4
CIBLES
411-2-1-1 - Etendre les 411-2-1-1-R1 - Superficies de HECTARE 60000 100000 125000 180000
superficies rizicoles Périmètres irrigués remise en état
411-2 - Atteindre l’autosuffisance exploitées 411-2-1-1-R2 - Superficies de HECTARE 14155 40000 30000 9000
411-2-1 - Assurer l'autosuffisance
alimentaire et l’émergence d’un nouveaux Périmètres irrigués
alimentaire en riz
secteur agricole moderne aménagées
411-2-1-2 - Augmenter la 411-2-1-2-R1 - Production TONNE 500000 1000000 1500000 2000000
productivité additionnelle de paddy
412-1 - Développer l'Elevage orienté 412-1-1 - Accroitre la productivité 412-1-1-1 - Filières 412-1-1-1-R1 - Nombre d'éleveurs NOMBRE 90 0 0 -
412 - Elevage vers le marché et la production animale d'élevage promues appuyés et encadrés
368 - CONFORMITE DES SERVICES VETERINAIRES AUX NORMES INTERNATIONALES
412-1-2 - Améliorer l'accès aux 412-1-2-1 - Produits 412-1-2-1-R1 - Nombre NOMBRE 23 0 0 -

marchés nationaux et relancer l’ d'élevage mis aux normes d'infrastructures normalisées mises en
exportation et améliorées place
412-2-1-1 - Augmenter la 412-2-1-1-R1 - Géniteurs performants NOMBRE 2000 2500 3000 5000
412-2 - Atteindre l’autosuffisance quantité de viande produits
412-2-1 - Assurer l'autosuffisance disponible
alimentaire et l’émergence d’un
alimentaire en protéine 412-2-1-2 - Développer les 412-2-1-2-R1 - Nombre de têtes NOMBRE 2500000 7000000 10000000 15000000
secteur élevage moderne
filières prioritaires autres additionnelles de poulet gasy
que la filière à viande disponibles
Page 5
CIBLES
412-2-2-1 - Améliorer la 412-2-2-1-R1 - Abattoirs manara- NOMBRE 7 15 40 70

technologie et et les penitra construits
412-2-2 - Moderniser le secteur infrastructures d'élevage
412-2-2-2 - Développer les 412-2-2-2-R1 - Fermes de bovin NOMBRE 0 4 5 6
élevage
marchés nationaux et modernes et franchisées construites /
internationaux des produits réhabilitées
d'élevage

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

5 123 0 0 0 5 123 5 602 0 0 0 5 602 5 803 0 0 0 5 803 6 292 0 0 0 6 292
Coordination
23 840 12 494 0 178 36 511 26 572 11 543 0 10 000 48 115 29 308 10 572 0 15 996 55 876 31 775 10 517 0 0 42 292
Coordination
408 - Développement de
la pêche et des 0 4 923 63 530 275 68 727 0 4 888 56 486 750 62 124 0 6 202 78 090 0 84 292 0 6 351 127 324 0 133 675
ressources halieutiques
411 - Agriculture 0 5 150 488 535 16 225 509 910 0 6 083 401 601 19 879 427 563 0 5 795 731 243 23 900 760 938 0 5 726 491 266 60 403 557 395
412 - Elevage 0 576 0 4 032 4 608 0 619 0 910 1 529 0 565 0 0 565 0 540 0 0 540
TOTAL 28 963 23 142 552 065 20 710 624 879 32 174 23 134 458 087 31 539 544 933 35 111 23 133 809 333 39 896 907 474 38 067 23 133 618 590 60 403 740 194
Page 6
44 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
-----------

CIBLES
017-1-1-1 - Les bâtiments 017-1-1-1-R1 - BATIMENTS NOMBRE 2 2 2 -
sont réhabilités et /ou ADMINISTRATIFS DU MEEF REHABILITE
017-1 - OG44- 017.AMÉLIORER LES construit ET/OU CONSTRUIT
017-1-1 - OS AMÉLIORER LES
017 - Administration et CADRES DE TRAVAIL 017-1-1-2 - Les cadres 017-1-1-2-R1 - Techniciens forestiers NOMBRE 15 20 20 -
CADRES TECHNIQUES MATÉRIELS
Coordination ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE ET techniques, matériels et et environnementaux sortants de
ET HUMAINS
FORÊTS humain du MEEF sont l'école d'Angavokely
améliorés 017-1-1-2-R2 - THEMES DISPOSES NOMBRE 30 31 33 -
017-1-2-1 - DISPOSITIF DE 017-1-2-1-R1 - BATIMENTS NOMBRE 0 0 0 -

017-1-2 - OS OPÉRATIONNALISER
FORMATION OPERATIONNEL ADMINISTRATIFS DU MEEF
LE DISPOSITIF DE FORMATION
POUR LE MEEF ET REHABILITES ET / OU CONSTRUITS
POUR LE MEEF ET RÉOUVERTURE
REOUVERTURE DE L'ECOLE
DE L'ECOLE A ANGAVOKELY
A ANGAVOKELY
017-2-1-1 - LES CADRES 017-2-1-1-R1 - FORMATIONS NOMBRE 3 - - -

TECHNIQUES, MATERIELS ET DISPENSEES
HUMAINS DU MEDD SONT 017-2-1-1-R2 - THEMES DISPENSES NOMBRE 30 31 33 -
RENFORCES
017-2-1-2 - FONCTION 017-2-1-2-R1 - NOMBRE DE BASES DE NOMBRE 1 1 1 1
017-2 - AMELIORER LES CADRES DE 017-2-1 - AMELIORER LES CADRES REGALIENNE DE DONNEES THEMATIQUES DISPONIBLES
TRAVAIL ENVIRONNEMENT ET TECHNIQUES MATÉRIELS ET L'ADMINISTRATION
DÉVELOPPEMENT DURABLES HUMAINS ASSUREE
017-2-1-3 - BATIMENTS 017-2-1-3-R1 - BATIMENTS NOMBRE 2 2 2 -
ADMINISTRATIFS DU MEDD ADMINISTRATIFS DU MEDD
SONT REHABILITES ET/OU REHABILITES ET/OU CONSTRUITS
CONSTRUITS 017-2-1-3-R2 - Batiments NOMBRE 0 8 9 0
administratifs du MEDD rehabilités
et/ou construits et opérationnelles
017-2-2 - OPERATIONALISER LE 017-2-2-1 - DISPOSITIF DE 017-2-2-1-R1 - TECHNICIENS NOMBRE 15 20 20 -

DISPOSITIF DE FORMATION POUR FORMATION OPERATIONNEL FORESTIERS ET ENVIRONNEMENTAUX
LE MEDD POUR LE MEDD SORTANT DE L'ECOLE D'ANGAVOKELY
701-1-1 - PRENDRE EN COMPTE 701-1-1-1 - LA STRATEGIE 701-1-1-1-R1 - PLAINTES NOMBRE 40 42 44 -

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LUTTE CONTRE LES ENVIRONNEMENTALES TRAITEES
701 - Gestion durable des 701-1 - DÉVELOPPER LE RÉFLEXE
DANS LES POLITIQUES, MENACES
ressources naturelles ENVIRONNEMENTALE
PROGRAMME, PROJET DE ENVIRONNEMENTALES EST
DEVELOPPEMENT PROMU
094 - PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
095 - FONDS D'INVESTISSEMENT PARCS NATIONAUX
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CIBLES
100 - REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (REDD+)
109 - AMELIORATION DES CAPACITES D'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES COMMUNAUTES RURALES
113 - PROJET DE RENFORCEMENT DES AIRES PROTEGEES ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA REGION DIANA (KOBABY)
117 - GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES TERRES DANS LE MOYEN OUEST
118 - CONSERVATION DES ESPECES CLEES ENDEMIQUES MENACEES ET DE VALEUR ECNOMIQUE
131 - PROJET DE RESILIENCE CLIMATIQUE PAR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE
133 - ENVIRONNEMENT
134 - CONSERVATION DE BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES
135 - APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'UTILISATION (BOIS PRECIEUX)
701-1-2-1 - la stratégie de 701-1-2-1-R1 - Contrôles NOMBRE 0 44 44 44

701-1-2 - Promouvoir l'économie lutte contre les menaces environnementales
circulaire environnementales est
promu
133 - ENVIRONNEMENT
701-2-1-1 - LA GESTION 701-2-1-1-RA - SUPERFICIE HA 40000 40000 40000 -

RATIONNELLE ET DURABLE REBOISÉE/RESTAURÉE
DES ÉCOSYSTÈMES ET DES 701-2-1-1-RB - SUIVIS ÉCOLOGIQUES NOMBRE 64 78 84 -
RESSOURCES NATURELLES EFFECTUES
EST DÉVELOPPÉE 701-2-1-1-RC - Superficie Ha 0 40000 40000 40000
reboisée/restaurée
701-2-1-1-R2 - FORMATION EN NOMBRE 1 1 - -
701-2 - OG44-701.PROTEGER, 701-2-1 - OS44-701.1 DÉVELOPPER PLANIFICATION
CONSERVER ET VALORISER LA GESTION RATIONNELLE ET 701-2-1-1-R4 - PEPINIERES NOMBRE 200 200 200 -
DURABLEMENT LE CAPITAL NATUREL DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES ET OPERATIONNELLES
ET LES ÉCOSYSTÈMES DES RESSOURCES NATURELLES 701-2-1-1-R6 - CONTRÔLES NOMBRE 550 550 600 -
EFFECTUES
701-2-1-1-R7 - PEPINIERES INSTALLES NOMBRE 0 0 0 -
701-2-1-1-R9 - Plan de développement NOMBRE 0 0 0 -
local intégrant les engagements
internationaux suivant les trois
conventions de Riod
133 - ENVIRONNEMENT
703-1-1-1 - DISPOSITIFS DE 703-1-1-1-R1 - PRINCIPAUX AGENTS NOMBRE 0 0 0 -

703 - Developpement du GESTION DE POLLUTION MIS POLLUANTS DE L'EAU DE L'AIR DU SOL
703-1 - OG44-703.DÉVELOPPER LE 703-1-1 - ASSURER LA GESTION
EN PLACE ET SUIVI
Reflexe Environnemental REFLEXE ENVIRONNEMENTAL RATIONNELLE DES POLLUTIONS
OPÉRATIONNELS DANS
TOUT MADAGASCAR
703-1-2 - PRENDRE EN COMPTE 703-1-2-1 - LES 703-1-2-1-R1 - PLAINTES NOMBRE 0 0 0 -
LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX INVESTISSEMENTS SONT ENVIRONNEMENTALES TRAITÉES
DANS LES POLITIQUES, COMPATIBLES AVEC
PROGRAMMES, PROJETS DE L'ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT
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CIBLES
703-1-3 - PROMOUVOIR LE 703-1-3-1 - LES ECOGESTES 703-1-3-1-R1 - ACTIVITES D'IEC NOMBRE 0 0 0 -

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT DEVIENNENT DES ENVIRONNEMENTALE PROMUE
DE LA POPULATION VIS A VIS DE QUOTIDIENS DE LA
L'ENVIRONNEMENT POPULATION
704-1-1-1 - LES 704-1-1-1-R1 - SYSTEMES PSE NOMBRE 1 1 1 -
704-1-1 - PROMOUVOIR LE
704 - Maintien des fonctions MECANISMES DE TESTEES
704-1 - OG44-XXX.ASSURER MÉCANISME DE FINANCEMENT 704-1-1-1-R2 - GUIDES DE PSE NOMBRE 1 1 1 -
FINANCEMENTS INNOVANT
écologiques des écosystèmes L'INTÉGRITÉ DES ÉCOSYSTÈMES INNOVANT BASÉ SUR LA ELABOREES
ET DURABLE SONT
malagasy MALAGASY VALORISATION DES BIENS ET
DEVELOPPES ET
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES
VULGARISES
704-1-2-1 - LES ZONES 704-1-2-1-R1 - BASSINS VERSANT NOMBRE 0 0 0 -
704-1-2 - PROMOUVOIR LA ECOLOGIQUEMENTS CRITIQUES AMENAGES
GESTION INTEGREE DES ZONES POTENTIELLES SONT 704-1-2-1-R2 - GUIDES DE PSE NOMBRE 0 0 0 -
ECOLOGIQUEMENT POTENTIELLES GEREES D'UNE MANIERE ELABOREES
DURABLE
704-2-1 - Mettre à la disposition de 704-2-1-1 - Qualité des 704-2-1-1-R1 - bâtiments construit NOMBRE 0 0 0 -
704-2 - PROMOUVOIR LES l’administration environnementale milieux naturels préservés
CONDITIONS POUR LE MAINTIEN DES des matériels et équipements
ECOSYSTEMES ET LE modernes pour qu’elle puisse jouer
DEVELOPPEMENT DURABLE pleinement son rôle de leader dans
la protection de l’environnement;
704-2-2-1 - BONNES 704-2-2-1-R1 - FILIERES VERTES NOMBRE 5 5 5 5
704-2-2 - PROMOUVOIR PRATIQUES POUR PROMUES
L'ECONOMIE VERTE ET BLEUE L'ECONOMIE VERTE
PROMUES
704-2-3 - DEVELOPPER UNE 704-2-3-2 - STRATEGIE DE 704-2-3-2-R1 - PROTOCOLE DE NOMBRE 3 3 3 3
STRATEGIE DE PARTENARIAT POUR PARTENARIAT DEVELOPPE PARTENARIAT SIGNE
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
704-2-3 - DEVELOPPER UNE 704-2-3-2 - STRATEGIE DE 704-2-3-2-R1 - PROTOCOLE DE NOMBRE 3 3 3 3
STRATEGIE DE PARTENARIAT POUR PARTENARIAT DEVELOPPE PARTENARIAT SIGNE
704-2-4-3 - INTEGRATION DE 704-2-4-3-R1 - ACIVITES D'IEC NOMBRE 17 20 23 -
LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALES PROMUES
ENVIRONNEMENTALE 704-2-4-3-R2 - STRUCTURE DE NOMBRE 8 8 8 -
L'INTEGRATION DU DEVELOPPEMENT
DURABLE RENFORCEE (CER, CIME)
704-2-4-3-R3 - Structures de NOMBRE 8 8 10 10
l'integration du Developpement
Durable opérationnelles
704-2-4-4 - LES 704-2-4-4-R1 - TEXTES SUR LA MISE NOMBRE 0 1 1 -
INVESTISSEMENTS SONT EN COMPATIBILITES DES
COMPATIBLES AVEC INVESTISSEMENTS AVEC
704-2-4 - INTEGRER LE CONCEPT
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT MIS A JOUR ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLE
ADOPTES
704-2-4-4-R2 - EVALUATION ET SUIVI NOMBRE 50 50 50 -
ENVIRONNEMENTAL REALISEE
704-2-4-5 - LES 704-2-4-5-R1 - Permis NOMBRE 0 30 35 40
INVESTISSEMENT SONT environnementales livrés
COMPATIBLES AVEC
L'ENVIRONNEMENT
704-2-4-6 - INTÉGRATION DE 704-2-4-6-R1 - Structures de NOMBRE 0 8 10 10
LA DIMENSION l'integration du Developpement
ENVIRONNEMENTALE POUR Durable opérationnelles
DD
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CIBLES
704-2-9 - Promouvoir des 704-2-9-1 - Les mécanismes 704-2-9-1-R1 - Mécanisme de NOMBRE 0 4 4 4
mécanismes de financement de financement innovant et financement identifiés
innovant et de paiement des durable sont développés
services écosystémiques

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

14 004 11 091 0 100 25 195 15 160 9 102 0 10 000 34 263 16 543 9 413 0 12 650 38 606 17 937 9 370 0 19 152 46 459
Coordination
701 - Gestion durable
des ressources 0 1 500 78 077 2 422 81 999 0 2 891 49 619 0 52 510 0 2 569 41 043 0 43 612 0 2 605 32 334 0 34 939
naturelles
704 - Maintien des
fonctions écologiques
0 140 0 6 584 6 724 0 140 0 0 140 0 152 0 0 152 0 159 0 0 159
des écosystèmes
malagasy
TOTAL 14 004 12 731 78 077 9 106 113 918 15 160 12 134 49 619 10 000 86 913 16 543 12 134 41 043 12 650 82 370 17 937 12 134 32 334 19 152 81 557
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51 - MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES
-----------

CIBLES
031-2-1-1 - LA 031-2-1-1-R1 - Directions et services NOMBRE 23 30 40 -
CONTRIBUTION ACTIVE DES controlés et suivis
031-2-1 - PROMOUVOIR LA
031 - Administration et 031-2 - RENFORCER LES PRESTATIONS AGENTS DU MINISTERE 031-2-1-1-R2 - TAUX D'EXECUTION % 100 100 100 -
PRODUCTIVITE DES AGENTS DU BUDGETAIRE
coordination DE SERVICES PUBLIC DANS L'ADMINISTRATION
MINISTERE 031-2-1-1-R3 - Délai de traitement de JOUR 2 1 1 -
PUBLIQUE EST MISE EN
PLACE dossiers
032-1-1-1 - RESSOURCES 032-1-1-1-R1 - Directions et services NOMBRE 0 0 0 -

032 - Administration Et 032-1 - RENFORCER LA BONNE 032-1-1 - AMÉLIORER LA PUBLIQUES OPTIMISÉES controlés et suivis
Coordination GOUVERNANCE PERFORMANCE DU MINISTÈRE 032-1-1-1-R2 - Taux d'execution % 0 0 0 -
budgetaire
032-1-2 - RENFORCER LA 032-1-2-1 - Performance des 032-1-2-1-R1 - Délai de traitement de JOUR 0 0 0 -
GOUVERNANCE LOCALE personnels augmentée dossiers
MINISTERE temps
203-1-1-1 - LES ÉNERGIES 203-1-1-1-R1 - Déchets agricoles % 1 1 1 -
DE SUBSTITUTION AU BOIS transformés
ÉNERGIE SONT 203-1-1-1-R2 - Déchets agricoles non % 1 1 1 -
DÉVELOPPÉES transformés
203-1-1-1-R3 - Biogaz % 1 1 1 -
203 - Développement des
203-1 - DEVELOPPER LES 203-1-1 - GÉRER DURABLEMENT 203-1-1-1-R4 - Ethanol % 4 4 4 -
infrastructures électriques et
INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET LES RESSOURCES D'ÉNERGIES
des ressources d'énergie 203-1-1-2 - LA POLITIQUE 203-1-1-2-R1 - Les objectifs atteints NOMBRE 0 0 0 -
RESSOURCES D'ÉNERGIE LOCALE LOCALES
locales ÉNERGETIQUE EST BIEN
203-1-1-2-R2 - Master Plan Production % 75 75 75 -
CADRÉE
203-1-1-2-R3 - Schéma directeur % 75 75 75 -
réseaux
203-1-1-2-R4 - Code de réseaux et son % 25 25 25 -
décret d'application
054 - ELECTRIFICATION RURALE
085 - PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE
095 - PAGOSE
097 - PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO)
145 - ENERGY ACCES EXPANSION
164 - PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
166 - LEAST-COST ELECTRICITY ACCESS DEVELOPMENT PROJECT - LEAD
167 - LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L'UNIVERSITE DE TOLIARY
177 - PROJET D’INTERCONNEXION DE LA VILLE DE TOAMASINA (RIT) AU RESEAU INTERCONNECTE D’ANTANANARIVO (RIA)
178 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE A AMBODIROKA
179 - PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE HYDRAULIQUE D'ANTETEZAMBATO
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CIBLES
182 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR
N04 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR-PHASE 2 (PRIRTEM II)
N05 - PROJET D'IMPORTATION DE COMPTEURS PREPAYES
203-1-2-1 - ACCÈS À 203-1-2-1-R1 - Taux d'accès en % 18 19 19 -

L'ÉNERGIE DURABLE POUR éléctricité
TOUS 203-1-2-1-R2 - Kits solaires distribués NOMBRE 110000 150000 200000 -
203-1-2 - SATISFAIRE LA DEMANDE 203-1-2-2 - LES 203-1-2-2-R1 - Réduction des heures % 40 60 65 -
INTERIEURE RESSOURCES D'ÉNERGIES de délestages
LOCALEMENT DISPONIBLES 203-1-2-2-R2 - Economie de bois M3 2000 2000 2000 -
SONT UTILISÉES 203-1-2-2-R3 - Taux d'accès en % 20 20 20 -
EFFICACEMENT éléctricité
054 - ELECTRIFICATION RURALE
085 - PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE
095 - PAGOSE
097 - PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO)
145 - ENERGY ACCES EXPANSION
164 - PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
166 - LEAST-COST ELECTRICITY ACCESS DEVELOPMENT PROJECT - LEAD
167 - LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L'UNIVERSITE DE TOLIARY
177 - PROJET D’INTERCONNEXION DE LA VILLE DE TOAMASINA (RIT) AU RESEAU INTERCONNECTE D’ANTANANARIVO (RIA)
178 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE A AMBODIROKA
179 - PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE HYDRAULIQUE D'ANTETEZAMBATO
182 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR
N04 - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR-PHASE 2 (PRIRTEM II)
N05 - PROJET D'IMPORTATION DE COMPTEURS PREPAYES
204-1-1-1 - 204-1-1-1-R1 - Produits extraits, M3 10000 15000 15000 -

204 - Développement du 204-1-1 - ENCOURAGER ET
CONSOMMATION DES transformés et consommés
204-1 - DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FACILITER L'EXPLOITATION DES
secteur pétrolier et des PETROLIER ET DES BIOCARBURANTS RESSOURCES D'HYDROCARBURES
PRODUITS EXTRAITS ET
biocarburants TRANSFORMÉS
DU PAYS
LOCALEMENT
204-1-2 - PRÉSERVER LA SÉCURITÉ 204-1-2-1 - OPÉRATIONS 204-1-2-1-R1 - Incidents signalés UNITÉ 10 8 8 -
DE LA POPULATION ET SÉCURISÉES ET SANS
L'ENVIRONNEMENT RELATIF À INCIDENTS
TOUTES OPÉRATIONS ET
INSTALLATIONS
204-1-3 - CRÉER LES CONDITIONS 204-1-3-1 - NOUVELLES 204-1-3-1-R1 - ATP octroyée UNITÉ 40 45 45 -
FAVORABLES AUX NOUVEAUX INFRASTRUCTURES CRÉÉES
OPÉRATEURS ET INVESTISSEURS
AFIN DE DÉVELOPPER ET
DIVERSIFIER LES
INFRASTRUCTURES
204-1-4 - ASSURER L’ÉGALITÉ D’ 204-1-4-1 - VENTE DE 204-1-4-1-R1 - Doléances recus sur un UNITÉ 75 70 70 -
ACCÈS DE TOUS LES PRODUITS DE QUALITÉ AUX supcon d'adultération
CONSOMMATEURS À DES MEILLEURS PRIX
PRODUITS ET DES SERVICES DE 204-1-4-2 - DISTRIBUTION 204-1-4-2-R1 - Districts desservis NOMBRE 12 10 10 -
QUALITÉ ET DE PRIX AUX DE PROXIMITÉ ÉFFECTIVE
MEILLEURES CONDITIONS
205-1-1-1 - NOUVELLES 205-1-1-1-R1 - Site de décharge NOMBRE 0 0 0 -
INFRASTRUCTURES d'Andoharanofotsy amenagé
CONSTRUITES 205-1-1-1-R2 - Pipeline UNITÉ 0 0 0 -
205 - Développement de 205-1 - ASSURER L'ACCÈS UNIVERSEL
EN MATIÈRE D'EAU POTABLE, AUX 205-1-1 - MISE EN PLACE DE 205-1-1-1-R3 - Bloc sanitaire BSAN NOMBRE 0 0 0 -
l'accès à l'eau et aux construits
INFRASTRUCTURES NOUVELLES INFRASTRUCTURES
infrastructures D'ASSAINISSEMENT ET À LA D'ASSAINISSEMENT 205-1-1-1-R4 - Washblock construits NOMBRE 0 0 0 -
d'assainissement PROMOTION DE L'HYGIÈNE 205-1-1-1-R5 - Forage effectué NOMBRE 0 0 0 -
205-1-1-1-R6 - Canal de la valée de NOMBRE 0 0 0 -
l'Est d'Antananarivo curé et rehabilité
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CIBLES
205-1-2-1 - NOUVEAUX 205-1-2-1-R1 - Nouveaux FPMH NOMBRE 0 0 0 -

POINTS D'EAU CONSTRUITS (Forage équipé de pompe à motricité
humaine)
205-1-2-1-R2 - Nouveau pipeline UNITÉ 0 0 0 -
205-1-2-1-R3 - Nouveaux systèmes UNITÉ 0 0 0 -
AEPP (Adduction d'eau potable par
pompage)
205-1-2-1-R4 - Nouveaux points d'eau NOMBRE 0 0 0 -
additionnels
205-1-2-1-R5 - Nouveaux PPMH (Puit NOMBRE 0 0 0 -
équipé de pompe à motricité
humaine)
205-1-2-1-R6 - Nouveaux systèmes UNITÉ 0 0 0 -
AEPG (Adduction d'eau potable
gravitaire)
205-1-2-2 - DIRECTION DE 205-1-2-2-R1 - Atélier de forage UNITÉ 1 1 1 -
L'ALIMENTATION EN EAU acquis
POTABLE DOTEE D'UN
MOYEN MATERIEL
205-1-2-3 - 205-1-2-3-R1 - PPMH (Puits équipé de NOMBRE 0 0 0 -
205-1-2 - AMÉLIORER L’ACCÈS À INFRASTRUCTURES pompe à motricité humaine)
L'EAU POTABLE REHABILITEES ET réhabilités
AMELIOREES 205-1-2-3-R2 - Système AEPP UNITÉ 0 0 0 -
(Adduction d'eau potable par
pompage) réhabilité
205-1-2-3-R3 - FPMH (Forage équipé NOMBRE 0 0 0 -
de pompe à motricité humaine)
réhabilités
205-1-2-3-R4 - Systèmes AEPG UNITÉ 0 0 0 -
(Adduction d'eau potable gravitaire)
réhabilités
205-1-2-4 - JIRAMA APPUYEE 205-1-2-4-R1 - Citernes d’eau NOMBRE 100 100 100 -
TECHNIQUEMENT ET acquises
FINANCIEREMENT 205-1-2-4-R2 - Travaux d'AEP pour la NOMBRE 54 54 54 -
JIRAMA réalisés
205-1-2-4-R3 - Matériels techniques POURCENT 100% 100% 100% -
affectés à la JIRAMA AGE
205-1-2-4-R4 - Camions bennes et à NOMBRE 2 2 2 -
grues acquis
205-1-2-4-R5 - Travaux d'urgence de NOMBRE 5 5 5 -
la JIRAMA réalisés
205-1-2-4-R6 - Nouvelles stations de NOMBRE 2 2 2 -
traitement mobile mises en place
205-1-3 - APPUYER 205-1-3-1 - SAMVA APPUYE 205-1-3-1-R1 - Bacs à ordures acquis NOMBRE 100 100 100 -
TECHNIQUEMENT ET TECHNIQUEMENT ET pour le SAMVA
FINANCIEREMENT LES EPIC ET LES FINANCIEREMENT 205-1-3-1-R2 - Camions multibennes NOMBRE 10 10 10 -
EPA acquis pour le SAMVA
205-1-4-1 - APPUI A LA MISE 205-1-4-1-R1 - Ecoles et gargotes NOMBRE 0 0 0 -
EN PLACE DES Amies de WASH
205-1-4 - METTRE EN ŒUVRE ET À INSTITUTIONS AMIES DE
L’ÉCHELLE L’APPROCHE ATPC WASH
205-1-4-2 - CAMPAGNE DE 205-1-4-2-R1 - Elèves pratiquant LMS NOMBRE 0 0 0 -
AINSI QUE RENFORCER LES
SENSIBILISATION SUR LE
CAMPAGNES DE DIFFUSION DES
LMS EN MILIEU SCOLAIRE
MESSAGES CLÉS WASH
205-1-4-3 - VILLAGES SDPA - 205-1-4-3-R1 - Village SDAL NOMBRE 0 0 0 -
MESSAGES CLÉS WASH
ENTENDUS ET PRATIQUÉS
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LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

2 792 2 536 0 0 5 328 3 460 2 501 0 20 000 25 962 3 775 2 495 0 7 488 13 758 4 092 2 463 0 0 6 555
coordination
1 865 0 0 0 1 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coordination
des infrastructures
électriques et des 0 289 150 320 17 700 168 309 0 260 210 072 0 210 332 0 268 706 942 17 812 725 022 0 295 994 509 38 304 1 033 108
ressources d'énergie
locales
secteur pétrolier et des 0 41 0 0 41 0 39 0 0 39 0 37 0 0 37 0 42 0 0 42
biocarburants
l'accès à l'eau et aux
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
infrastructures
d'assainissement
TOTAL 4 656 2 866 150 320 17 700 175 542 3 460 2 800 210 072 20 000 236 332 3 775 2 800 706 942 25 300 738 817 4 092 2 800 994 509 38 304 1 039 705
Page 4
52 - MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE
-----------

CIBLES
032-1 - PROCEDER A LA GESTION 032-1-1-1 - BONNE 032-1-1-1-R1 - Taux d'éxécution des % 100 100 100 100
032-1-1 - EXECUTER DE MANIERE
032 - Administration Et EFFICACE ET EFFICIENTE DES EXECUTION DES DEPENSES dépenses de fonctionnement hors
OPTIMALE LES DEPENSES DE
Coordination RESSOURCES: HUMAINES, DE FONCTIONNEMENT solde
FONCTIONNEMENT HORS SOLDE
FINANCIERES ET MATERIELS
032-2 - ASSURER LA BONNE 032-2-1-1 - REMUNERATION 032-2-1-1-R1 - Taux d'éxécution des % 100 100 100 100
032-2-1 - GERER DE MANIERE
GOUVERNANCE DES RESSOURCES DU DU PERSONNEL HONOREE A dépenses de solde
OPTIMALE LA MASSE SALARIALE
MINISTERE TEMPS
032-3 - PROJET DE RENFORCEMENT 032-3-1 - ASSURER LE 032-3-1-1 - BONNE 032-3-1-1-R1 - Taux d'éxécution des % 100 100 100 100
DES CAPACITES MATERIELLES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES EXECUTION DES DEPENSES dépenses d'investissement
HUMAINES MATERIELLES ET HUMAINES D'INVESTISSEMENT
205-1-1-1 - 205-1-1-1-R1 - Travaus des % 100 40 40 20

DEVELOPPEMENT DES infrastructures d'assainissement
INFRASTRUCTURES réalisés
D'ASSAINISSEMENT 205-1-1-1-R2 - Centre de Tri et NOMBRE - 1 0 0
valorisation de déchets solides mis en
205 - Développement de 205-1 - ASSURER L'ACCÈS UNIVERSEL place
205-1-1 - AMELIORER L'ACCES AUX 205-1-1-1-R3 - Rapport d'Etudes de RAPPORT - 1 1 0
EN MATIÈRE D'EAU POTABLE, AUX
l'accès à l'eau et aux INFRASTRUCTURES sites de décharges normalisés de
INFRASTRUCTURES
infrastructures D'ASSAINISSEMENT ET A LA déchets remis
D'ASSAINISSEMENT ET À LA
d'assainissement PROMOTION DE L'HYGIENE 205-1-1-1-R4 - Matériels % - 40 60 0
PROMOTION DE L'HYGIÈNE
d'assainissement de déchets solides
acquis
205-1-1-2 - PROMOTION DE 205-1-1-2-R1 - Zones sensibilisées % 100 100 100 100
L'HYGIENE
205-1-1-2-R2 - Matériels d'hygiène Pack - 2 1 0
acquis
056 - APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
080 - CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR
088 - PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES
090 - EAU ET ASSAINISSEMENT
153 - DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’EAU POTABLE
180 - ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ASSAINISSEMENT PAR L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE
181 - JIRAMA WATER III
428 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2)
N01 - PROJET EAU
Page 1
CIBLES
205-1-2-1 - DOTATION D'UN 205-1-2-1-R1 - Atélier de forage UNITÉ 1 - - -
MOYEN MATERIEL AU acquis
MINISTERE 205-1-2-1-R2 - Matériels techniques % 100 100 100 100
acquis
205-1-2-2 - APPUI 205-1-2-2-R1 - Camions bennes et à NOMBRE 2 - - -
TECHNIQUE ET FINANCIER A grues acquis
LA JIRAMA 205-1-2-2-R2 - citernes d'eau acquises NOMBRE 100 - - -
205-1-2-2-R3 - Nouvelles stations de NOMBRE 2 - - -
traitement mobile mises en place
205-1-2-2-R4 - Travaux d'urgence de NOMBRE 5 - - -
205-1-2 - AMELIORER L'ACCES A
la JIRAMA réalisés
L'EAU POTABLE 205-1-2-2-R5 - Matériels techniques % 100 - - -
affectés à la JIRAMA
205-1-2-2-R6 - Travaux d'AEP réalisés NOMBRE 54 - - -
pour la JIRAMA
205-1-2-3 - ADDUCTION 205-1-2-3-R1 - Travaux d'adduction % 100 100 100 100
D'EAU POTABLE d'Eau réalisés
205-1-2-3-R2 - Rapport d'Etudes, de NOMBRE - 13 13 2
Contrôle et Surveillance de travaux
par Districts remis
205-1-2-3-R3 - Forages réalisés NOMBRE - 42 42 0
N01 - PROJET EAU
205-1-3-1 - APPUI 205-1-3-1-R1 - Camions multibennes NOMBRE 10 - - -

TECHNIQUE ET FINANCIER acquis pour le SAMVA
AU SAMVA 205-1-3-1-R2 - Bacs à ordures acquis NOMBRE 100 - - -
pour le SAMVA
205-1-3 - APPUYER 205-1-3-1-R3 - Taux de transfert de % 100 100 100 100
TECHNIQUEMENT ET crédits
205-1-3-2 - APPUI 205-1-3-2-R1 - Taux d'éxécution de % 100 100 100 100
FINANCIEREMENT LES
TECHNIQUE ET FINANCIER A crédits d'investissement
ORGANISMES RATTACHES 205-1-3-2-R2 - Taux de transferts de % 100 100 100 100
L'AES
crédits de fonctionnement
205-1-3-3 - APPUI 205-1-3-3-R1 - Taux de transfert de % 100 100 100 100
TECHNIQUE ET FINANCIER A crédits
L'ANDEA
N01 - PROJET EAU

Page 2
LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

2 082 2 627 0 935 5 644 4 391 2 624 0 36 530 43 545 4 790 2 628 0 67 047 74 465 5 194 2 626 0 69 963 77 783
Coordination
l'accès à l'eau et aux
0 3 376 58 802 53 988 116 166 0 3 379 96 372 18 392 118 144 0 3 375 128 560 2 430 134 365 0 3 378 180 957 35 225 219 560
infrastructures
d'assainissement
TOTAL 2 082 6 003 58 802 54 923 121 810 4 391 6 003 96 372 54 923 161 689 4 790 6 003 128 560 69 477 208 830 5 194 6 003 180 957 105 189 297 343
Page 3
53 - MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES
-----------

CIBLES
019-2-1 - Mise en oeuvre de la 019-2-1-1 - Gestion efficace 019-2-1-1-R1 - Taux de réalisation de Taux (%) 90 - - -
019-2 - Retombées économiques
019 - Administration et politique générale de l'Etat en et rationnelle des revenus et l'Exécution Budgétaire
tangibles et plausibles à tous les
Coordination matière de mines et des des flux monétaires dans le
niveaux
ressources stratégiques secteur extractif
118 - MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE
019-2-2-1 - Confiance 019-2-2-1-R1 - Textes d'applications NOMBRE 0 - - -

019-2-2 - Restaurer le climat d’ mutuelle rétablie entre sur le secteur pétrolier promulgués
investissement attractif toutes les parties prenantes 019-2-2-1-R2 - Nombre de plates NOMBRE 4 - - -
formes créée
019-2-3 - Attirer les 019-2-3-1 - Augmentation 019-2-3-1-R1 - Nombre de document NOMBRE 2 - - -

Investissements Directs Etrangers des Investissements Directs cadre
Etrangers (IDE) 019-2-3-1-R2 - Nombre de nouveaux NOMBRE 100 - - -
(IDE)
permis miniers octroyé
019-2-4 - Accroitre la part du 019-2-4-1 - Augmentation 019-2-4-1-R1 - Taux de la contribution % 2.5 - - -

secteur extractif dans le Produits de la contribution du secteur du secteur extractif
Intérieur Brut extractif au PIB de 7%
Page 1
CIBLES
019-3-1-1 - Amélioration de 019-3-1-1-R1 - Taux d’efficience de l’ Taux (%) 65 80 90 95
la performance de l’ administration minière
administration minière
019-3-1-2 - Gestion efficace 019-3-1-2-R1 - Taux de traitement des Taux (%) 100 100 100 100
et rationnelle des revenus et dossiers de poursuite
des flux monétaires dans le 019-3-1-2-R2 - Taux de réalisation de Taux (%) 50 75 100 100
secteur extractif l’e-gouvernance dans le secteur
extractif
019-3-1-2-R3 - Taux de réalisation des Taux (%) 100 100 100 100
PTA respectifs des Direction
Interrégionales et/ou des Direction
Régionales des Mines et des
019-3-1 - Mise en œuvre de la Ressources Stratégiques
019-3 - Retombée économique
politique générale de l'Etat en 019-3-1-2-R4 - Taux de réalisation en Taux (%) 100 100 100 100
tangible et plausible à tous les
matière de mines et des matière de Marchés Publics
niveaux
ressources stratégiques 019-3-1-2-R5 - Taux de réalisation de Taux (%) 90 94 98 98
l'Exécution Budgétaire
019-3-1-2-R6 - Taux de réalisation Taux (%) 100 100 100 100
annuel en matière de coordination, de
suivi-évaluation, d’analyse, de
contrôle des activités minières et d’
audit interne
019-3-1-2-R7 - Taux de réalisation en Taux (%) 100 100 100 100
matière de communication
019-3-1-2-R8 - Taux de réalisation Taux (%) 100 100 100 100
annuelle
019-3-1-2-R9 - Taux de réalisation en Taux (%) 100 100 100 100
matière de GRH
019-3-2-1 - Instauration d'un 019-3-2-1-R1 - Textes d'applications Taux (%) 0 15 100 100
cadre légal attractif et du nouveau Code pétrolier
019-3-2 - Restaurer le climat d’ approprié à l'évolution du 019-3-2-1-R2 - Lettre de politique Nombre 1 0 0 0
investissement attractif secteur et préservant Nationale pétrolière élaborée
l'intérêt national 019-3-2-1-R3 - Travaux préliminaires Taux (%) 15 50 100 100
internes
019-3-3-1 - Mise à 019-3-3-1-R1 - Taux de réalisation du Taux (%) 0 100 0 0

disposition d'un cadre draft du nouveau Code Minier
019-3-3 - Valoriser le cadastre juridique conforme à la 019-3-3-1-R2 - Projet de textes Taux (%) - 50 100 100
minier à Madagascar politique de l'Etat et d'application du Code Minier
sécurisant les intérêts des 019-3-3-1-R3 - Taux de réalisation du Taux (%) 0 100 0 0
opérateurs miniers draft du nouveau code minier
019-3-4 - Développer la filière 019-3-4-1 - Gestion de 019-3-4-1-R1 - Nombre de Bureaux Nombre 5 5 5 5

pierres précieuses et pierres proximité des activités d'Administration Minière (BAM)
fines minières opérationnels
019-3-5 - Contrôler la chaine de 019-3-5-1 - Maîtrise de la 019-3-5-1-R1 - Centrale de l’or Nombre 1 0 0 0

valeur de l’or filière Or opérationnelle
019-3-6-1 - Constitution de 019-3-6-1-R1 - Unités de fonte locales Nombre 4 4 4 4

019-3-6 - Mettre en œuvre la réserves d'or nationales fonctionnelles
stratégie d’acquisition d’or au 019-3-6-2 - Harmonisation 019-3-6-2-R1 - Projet de texte sur le Taux (%) 75 100 100 100
profit de l’Etat de la commercialisation de régime de l'or (Taux de réalisation)
l'or et traçabilité de l'or
Page 2
CIBLES
019-3-7 - Mettre en œuvre les 019-3-7-1 - Amélioration du 019-3-7-1-R1 - Note d’évaluation CONVENTIO Pays conforme Pays conforme Pays conforme Pays conforme
normes de transparence « climat d’investissement positive de la part de l’ITIE N
Initiative pour la Transparence des dans le secteur extractif International
Industries Extractives »
019-3-8-1 - Sécurisation du 019-3-8-1-R1 - Convention de Nombre 1 2 2 2

flux des produits miniers collaboration établie avec diverses
entités de contrôle, plan de contrôle
et de sécurisation adopté
019-3-8-1-R2 - Nombre d’unités Nombre 1 5 5 5
Régionales de la Polices des Mines cumulé
mises en place et opérationnelles
019-3-8 - Améliorer (nombre cumulés)
l'environnement des Mines et des 019-3-8-2 - Cohérence des 019-3-8-2-R1 - Nombre de grands Nombre 1 3 4 5
Ressources Stratégiques retombées économiques et projets miniers suivis
sociales des grands Projets
miniers existants aux
attentes de l'Etat
019-3-8-3 - Entrée en phase 019-3-8-3-R1 - Nombre de Projets Nombre 2 3 3 4
de construction et d'exploitation à échelle industrielle
d'exploitation des Projets implantés
industriels en gestation
019-3-9-1 - Mécanisme de 019-3-9-1-R1 - Plateforme fiscale Nombre 0 1 1 1

019-3-9 - Accroitre la part du traçabilités, de transparence opérationnelle cumulé
et de fluidité des opérations 019-3-9-1-R2 - Nombre de Guichets Nombre 1 2 3 4
secteur extractif dans le Produit
d’exportations des produits Uniques d’exportation et/ou de cumulé
Intérieur Brut
miniers recouvrement des revenus miniers
opérationnels
217-3-1-1 - Maîtrise de la 217-3-1-1-R1 - Comptoir de l'Or Nombre 15 - - -

217-3 - Retombées économiques filière Or cumulé
217 - Développement du 217-3-1 - Contrôler la chaine de 217-3-1-1-R2 - Central de l’Or et des Nombre 1 - - -
tangibles et plausibles à tous les
secteur pétrolier valeur de l’or pierres précieuses cumulé
niveaux
217-3-1-1-R3 - Unité de fonderie d'Or Nombre 1 - - -
cumulé
217-3-2-1 - Confiance 217-3-2-1-R1 - Code pétrolier révisé NOMBRE 1 - - -
mutuelle rétablie entre
217-3-2 - Restaurer le climat d’ 217-3-2-1-R2 - Lettre de politique NOMBRE 1 - - -
toutes les parties prenantes
investissement attractif pétrolière validée
217-3-2-1-R3 - Textes d'applications NOMBRE 0 - - -
sur le secteur pétrolier promulgués
217-3-3 - Attirer les 217-3-3-1 - Augmentation 217-3-3-1-R1 - Nombre de nouveaux NOMBRE 100 - - -
Investissements Directs Etrangers des Investissements Directs permis miniers octroyé
Etrangers (IDE) 217-3-3-1-R2 - Nombre de Titres NOMBRE 5 - - -
(IDE)
miniers d'exploration et d'exploitation
217-3-4 - Accroître la part du 217-3-4-1 - Augmentation 217-3-4-1-R1 - Taux de contribution % 4.5 - - -
secteur extractif dans le Produits de la contribution du secteur du secteur extractif au PIB
Intérieur Brut extractif au PIB de 7%
Page 3
CIBLES
217-4 - Retombée économique 217-4-1 - Attirer les 217-4-1-1 - Augmentation 217-4-1-1-R1 - Taux de mise en place Taux (%) 20 100 100 100
tangible et plausible à tous les Investissements Directs Etrangers des Investissements Directs du portail informatif sur les activités
niveaux (IDE) Etrangers (IDE) pétrolières en amont
217-4-2-1 - Contrats de 217-4-2-1-R1 - Nombre de Contrats de Nombre 1 3 3 3
partage de production des partage de production (CPP)
Projets pétroliers renégociés
217-4-2 - Valoriser les Blocs renégociés à Madagascar
pétroliers et gaziers 217-4-2-2 - Projets 217-4-2-2-R1 - Nombre de Contrats de Nombre 0 2 5 7
d'investissements pétroliers partage de production (CPP) conclus
et gaziers nouvellement
implantés à Madagascar
217-4-3-1 - Accroissement 217-4-3-1-R1 - Nombre des projets Nombre 0 3 5 7
217-4-3 - Améliorer la contribution des retombées socio- pétroliers impliqués
du Secteur Pétrolier économiques des projets
pétroliers
217-4-4-1 - Optimisation de 217-4-4-1-R1 - Taux de la réduction Taux (%) 30 100 100 100
217-4-4 - Restaurer le climat d’ la gestion des blocs des superficies des aires protégées en
investissement attractif pétroliers en superposition superposition avec des blocs
avec les sites protégés pétroliers
609-2 - Retombées économiques 609-2-1 - Réduire l’exportation à l’ 609-2-1-1 - Augmentation 609-2-1-1-R1 - Nombre d'unité de NOMBRE 2 - - -
tangibles et plausibles à tous les état brut des autres produits de la valeur ajoutée transformation des produits miniers
secteur Minier niveaux miniers fonctionnelle
609-2-2-1 - Petits 609-2-2-1-R1 - Nombre de Nombre 50 - - -
exploitants formel groupement et/ou association de cumulé
609-2-2 - Mettre en place des petits exploitants miniers
609-2-2-1-R2 - Nombre de document NOMBRE 1 - - -
mécanismes de traçabilité des
cadre sur le mécanisme de traçabilité
produits miniers
des produits miniers
609-2-2-2 - Recettes 609-2-2-2-R1 - Nombre de Comptoir NOMBRE 4 - - -
minières améliorées minier opérationnel
609-2-3 - Attirer les 609-2-3-1 - Augmentation 609-2-3-1-R1 - Nombre de document NOMBRE 2 - - -
Investissements Directs Etrangers des Investissements Directs cadre
Etrangers (IDE) 609-2-3-1-R2 - Nombre de nouveaux NOMBRE 100 - - -
(IDE)
permis miniers octroyé
609-2-4-1 - Cadastre minier 609-2-4-1-R1 - Nombre de Textes NOMBRE 4 - - -
opérationnel suivant les règlementaires garantissant
609-2-4 - Valoriser le cadastre
normes requises l'exploitation transparente dans un
minier à Madagascar
esprit gagnant-gagnant de nos
ressources minières
609-2-5-1 - Confiance 609-2-5-1-R1 - Nombre de plates NOMBRE 4 - - -
609-2-5 - Restaurer le climat d’
mutuelle rétablie entre formes créée
investissement attractif
toutes les parties prenantes
609-2-6 - Accroître la part du 609-2-6-1 - Apport du 609-2-6-1-R1 - Taux de contribution % 4.5 - - -
secteur extractif dans le Produits secteur extractif optimisé du secteur extractif au PIB
Intérieur Brut
609-3 - Retombée économique 609-3-1-1 - Maîtrise de la 609-3-1-1-R1 - Centrale de l’or Nombre 1 0 0 0
609-3-1 - Contrôler la chaine de filière Or opérationnelle
tangible et plausible à tous les
valeur de l’Or 609-3-1-2 - Constitution de 609-3-1-2-R1 - Unités de fonte locales Nombre 4 4 4 4
niveaux
réserves d'or nationales fonctionnelles
Page 4
CIBLES
609-3-2 - Mettre en œuvre une 609-3-2-1 - Harmonisation 609-3-2-1-R1 - Antenne locale de l’ Nombre 3 5 7 9
stratégie d’acquisition d’Or au de la commercialisation de ANOR cumulé
profit de l’Etat l'or et traçabilité de l'or 609-3-2-1-R2 - Quantité d'or acquis Kg 200 1000 2500 5000
609-3-3-1 - Traçabilité des 609-3-3-1-R1 - Quantité d’Or Tonnes 1 2 2 10
609-3-3 - Contrôler et maîtriser les produits aurifères, métaux enregistrée officiellement
et substances miniers 609-3-3-1-R2 - Nombre de structures Nombre 3 5 5 6
flux des produits miniers
de contrôle équipées en matériels cumulé
spécifiques
609-3-4-1 - Valeurs ajoutées 609-3-4-1-R1 - Nombre de zones Nombre 1 4 5 6
609-3-4 - Développer la filière générées par la bénéficiaires des ateliers cumulé
pierres précieuses et pierres transformation des produits communautaires de formation, de
fines miniers augmentées démonstration et de transformation
des produits miniers
609-3-5-1 - Base des 609-3-5-1-R1 - Nombre des petits Nombre 6000 100000 200000 300000
609-3-5 - Professionnaliser les
données des petits exploitants miniers identifiés et/ou
petits exploitants miniers
exploitants miniers recensés et formalisés
nationaux
nationaux disponible
609-3-6-1 - Identification 609-3-6-1-R1 - Bureau de Géologie Nombre 0 1 0 0
des réserves minières aux Nationale mis en place et opérationnel
fins d'incitation des
investissements miniers
nationaux et internationaux
609-3-6-2 - Données 609-3-6-2-R1 - Taux de couverture Taux (%) 40 80 100 100
609-3-6 - Consolider et capitaliser géologiques et minières géologique nationale amélioré
les données géologiques de disponibles et capitalisées
Madagascar 609-3-6-3 - Amélioration de 609-3-6-3-R1 - Nombre de visiteurs Nombre 500 5000 6000 7000
la visibilité et attractivités escomptés
du secteur minier malagasy
par la promotion du geo-
tourisme
609-3-6-4 - Exploitation 609-3-6-4-R1 - Taux de réalisation du Taux (%) 30 60 75 100
minière sans enfants processus
609-3-7-1 - Libération des 609-3-7-1-R1 - Nombre de carrés Nombre 38021 - - -
périmètres miniers miniers renoncés
609-3-7-2 - Projets miniers 609-3-7-2-R1 - Nombre de permis Nombre 0 2 2 3
implantés soumis à un miniers octroyés par voie d'appel
609-3-7 - Valoriser et gérer
cahier des charges d'offres
rationnellement le cadastre minier
spécifiques
609-3-7-3 - Apurement des 609-3-7-3-R1 - Taux de traitement des Taux (%) 20 75 100 100
dossiers de demande de dossiers de permis miniers
permis miniers en instance
609-3-8-1 - Amélioration du 609-3-8-1-R1 - Taux de mise en place Taux (%) 0 40 70 80
609-3-8 - Accroître la part du
contrôle de la qualité et de du dispositif de dématérialisation
secteur minier dans le Produit
la quantité des produits
Intérieur Brut
miniers
Page 5
LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

3 364 13 809 0 1 000 18 173 4 208 12 542 0 2 600 19 350 4 591 12 269 0 3 289 20 149 4 977 12 301 0 4 980 22 258
Coordination
0 959 0 0 959 0 748 0 0 748 0 912 0 0 912 0 894 0 0 894
secteur pétrolier
0 1 383 0 1 417 2 800 0 1 080 0 0 1 080 0 1 189 0 0 1 189 0 1 175 0 0 1 175
secteur Minier
TOTAL 3 364 16 151 0 2 417 21 933 4 208 14 370 0 2 600 21 178 4 591 14 370 0 3 289 22 250 4 977 14 370 0 4 980 24 327
Page 6
62 - MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS
-----------

CIBLES
018-1-1-1 - Pilotage 018-1-1-1-R2 - Nombre de missions de NOMBRE 0 0 0 -
stratégique et opérationnel suivis et de contrôles effectués
optimale des activités du (activités et services)
service foncier 018-1-1-1-R3 - Pourcentage des % 70 70 80 80
doléances traitées par rapport à celles
enregistrées au niveau du foncier
018-1-1-1-R5 - Taux d'effectivité des PORCENTA 100 100 100 100
rapports périodiques de suivis GE
018-1-1-2 - Administration 018-1-1-2-R3 - Nombre d'agents NOMBRE 120 2000 2000 2500
018-1 - Assurer l'utilisation rationnelle du domaine et sécurisation formés au niveau de la direction
des ressources allouées au ministère 018-1-1 - Assurer et améliorer le foncière assurée générale du foncier
à travers une administration et une fonctionnement de l'administration 018-1-1-2-R5 - Pourcentage des % 100 0 0 -
Coordination coordination efficace et efficiente pour centrale et déconcentrée résultats atteints par rapport à ceux
l'atteinte de ses missions prévus dans le contrat programme en
matière de foncier
018-1-1-3 - Ressources 018-1-1-3-R3 - Fond National Foncier OUI - OUI OUI OUI
gérées de manières Opérationnel ou non
efficaces et efficientes pour 018-1-1-3-R4 - Pourcentage des % 0 0 0 -
l'atteinte des objectifs activités relevant du contrat
programme et disposant de fonds de
mise en œuvre
018-1-1-3-R5 - Taux d'exécution PORCENTA 90 90 90 90
budgétaire GE
020-1-1-1 - Ressources 020-1-1-1-R1 - Taux d'exécution % 90 90 90 90
gérées de manières budgétaire - Financement Propre
efficaces et efficientes pour 020-1-1-1-R2 - Document stratégie UNITÉ 7 7 7 -
l'atteinte des objectifs sectoriel établie et à jour
020-1-1-1-R3 - Pourcentage de % 0 90 98 100
Document stratégie sectoriel établie
020-1-1 - OPTIMISER LA et à jour
020-1-1-3 - Investissements 020-1-1-3-R2 - Pourcentage de projet % 27 30 50 60
MOBILISATION DES RESSOURCES
020-1 - ADMINISTRATION PUBLIQUE priorisés par année prioritaires ayant une ressources de
020 - Administration et FINANCIERES, HUMAINES ET DE
ET TERRITORIALE EFFICIENTE ET financement
Coordination TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION
EFFICACE 020-1-1-3-R3 - Taux d'effectivité des % - 0 0 0
ET LE CONTRÔLE DE GESTION rapports périodiques de suivis
BASE SUR LES PERFORMANCE 020-1-1-6 - RAPPORT DE 020-1-1-6-R1 - Pourcentage de % 0 0 0 -
PERFORMANCE DES performance des indicateurs
INDICATEURS D'ACTIVITES d'activités
020-1-1-7 - RENFORCEMENT 020-1-1-7-R1 - Pourcentage des % 25 35 50 70
DES CAPACITES DU Personnels touchés à la formation
PROFESSIONNEL DES
ACTEURS DU SECTEURS BTP
Page 1
CIBLES
020-1-2-1 - Priorisation des 020-1-2-1-R1 - Proportion des zones % 0 0 0 -
axes routiers liés au économiques connectées aux réseaux
développement économique routiers
établi
020-1-2-2 - Axes routiers 020-1-2-2-R2 - Stratégie et Plan UNITÉ - 0 0 0
liés au développement d'Action établie et à jour
économique priorisés établis 020-1-2-2-R3 - Proportion des zones % 65 65 65 65
020-1-2 - ASSURER LE PILOTAGE économiques connectées aux réseaux
ET LA COORDINATION DES routiers
POLITIQUES DE L'ETAT EN MATIERE 020-1-2-3 - Décisions 020-1-2-3-R1 - Pourcentage des % 0 0 0 -
DE TRAVAUX PUBLICS administratives en matière marchés exécuté dans le temps
de travaux publics 020-1-2-3-R2 - Pourcentage des % 0 0 0 -
assurées, bien appliquées et doléances traitées par rapport à celles
coordonnées enregistrées au niveau de
l'aménagement
020-1-2-3-R3 - Taux d’appropriation % 100 100 100 100
des standards de services par le
personnel des travaux publics
021-1-1-1 - Pilotage 021-1-1-1-R1 - Nombre de textes Nombre 0 0 0 -
stratégique et opérationnel compilés et édités
optimale des activités du 021-1-1-1-R2 - Taux d'effectivité des Taux (%) 100 100 100 -
ministère et de son rapports périodiques de suivis
administration 021-1-1-1-R3 - Nombre de missions de Nombre 0 0 0 -
suivis et de contrôles effectués
(activités et services)
021-1-1-2 - Administration 021-1-1-2-R1 - Taux % 0 0 0 -
de l'aménagement du d'appropriationdes standards de
territoire assuré services
021-1-1-2-R2 - Taux d’appropriation % 0 0 0 -
des standards de services en matière
foncière
021-1-1-2-R3 - Nombre d'agents Nombre 60 60 60 60
formés au sein de la direction
générale de l'aménagement de
territoire
021-1-1-2-R4 - Pourcentage des % 100 0 0 0
021-1 - Assurer l'utilisation rationnelle
résultats atteints par rapport à ceux
des ressources allouées au ministère 021-1-1 - Assurer et améliorer le
021 - Administration et prévus dans le contrat programme en
à travers une administration et une fonctionnement de l'administration
Coordination coordination efficace et efficiente pour centrale et déconcentrée
matière de l'aménagement du
territoire
l'atteinte de ses missions
021-1-1-3 - Ressources 021-1-1-3-R3 - Taux d'exécution % 90 90 90 90
gérées de manières budgétaire
efficaces et efficientes pour 021-1-1-3-R5 - Pourcentage des % 100 0 0 -
l'atteinte des objectifs activités relavant du contrat
programme et disposant de fonds de
mise en œuvre
021-1-1-3-R7 - Système de gestion et LOGIQUE - NON NON OUI
de sauvegarde des données et
documents juridiques mis en place
021-1-1-3-R8 - Nombre de formations NOMBRE 0 0 6 6
dispensées (sur respect des
procédures et des textes)
021-1-1-4 - Renovation et 021-1-1-4-R1 - Nombre des bâtiments NOMBRE 0 0 26 30
valorisation des patrimoines et des logements administratifs
du Ministère rénovés
021-1-1-4-R2 - Pourcentage de % 0 0 50 60
recessement annuel des Patrimoines
du Ministère recensé
415 - PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR)
021-1-2-1 - Les projets de 021-1-2-1-R1 - Proportion des % 0 75 80 90

l'Aménagement du territoire Programmes d'engagement
021-1-2 - Assurer l'integration des sont réalisés avec des environnementaux (PrEE) relatifs aux
dimensions sociales et mésures de sauvegarde travaux d'aménagement du territoire
environnementales et 021-1-2-1-R2 - Proportion des études % - 75 80 90
environnementales
sociales appropriées d'impacts environnementaux (EIE)
relatifs aux projets d'aménagement
du territoire
Page 2
CIBLES
415 - PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR)
058-1-1-1 - Administration 058-1-1-1-R1 - Nombre d'agents Nombre 0 0 0 -

en matières formés dans la direction générale
d'infrastructures et de d'infrastructures et de projets
058-1 - Assurer l'utilisation rationnelle projets présidentiels assurée présidentiels
058-1-1-1-R2 - Nombre de matériels Nombre 0 0 0 -
des ressources allouées au ministère 058-1-1 - Assurer et améliorer le
058 - Administration et mobiliers, roulants acquis en
à travers une administration et une fonctionnement de l'administration
Coordination coordination efficace et efficiente pour centrale et déconcentrée
matières d'infrastructures et de
projets présidentiels
l'atteinte de ses missions
058-1-1-2 - Ressources 058-1-1-2-R1 - Taux d'exécution TAUX 0 0 0 -
gérées de manières budgétaire
efficaces et efficientes pour
l'atteinte des objectifs
206-1-1-1 - ROUTES 206-1-1-1-R1 - POURCENTAGE DE % 60 70 80 90
NATIONALES (RN) EN BON ROUTES NATIONALES (RN)
ETAT REHABILITEES
206-1-1-1-R2 - LINEAIRE DE ROUTES KM 800 995 500 500
NATIONALES (RN) CONSTRUITES
206-1-1-1-R3 - % DES COMMUNES % 55 60 75 80
DESENCLAVES
206-1-1-1-R4 - LONGUEUR DES KM - 0 0 0
ROUTES REHABILITEES ET/OU
CONSTRUITES
206-1-1-1-R5 - ROUTES RETABLIES % - 0 0 0
APRES PASSAGE DES CATASTROPHES
NATURELLES
206-1 - CONTRIBUER AU 206-1-1-2 - OUVRAGES 206-1-1-2-R2 - Pourcentage des % - 0 0 0
206-1-1 - CONSTRUIRE ET D'ART EN BON ETAT ouvrages d'art réhabilités et/ou
DEVELOPPEMENT SOCIO-
206 - Développement des REHABILITER LES RESEAUX construits
ECONOMIQUE EN DESSERVANT LES
infrastructures routières ROUTIERS ET LES OUVRAGES 206-1-1-2-R4 - Pourcentage des % 65 75 80 85
PÔLES ECONOMIQUES ET LES ZONES
D'ART ouvrages d'art réhabilités
DE PRODUCTION
206-1-1-2-R4 - Linéaire d'ouvrage Ml 5000 5421 5000 5000
d'art construit
206-1-1-3 - VOIRIES 206-1-1-3-R1 - POURCENTAGE DES (%) 60 60 70 80
URBAINES (VU) ET ROUTES VOIRIES URBAINES (VU) ET ROUTES
COMMUNALES (RC) EN BON COMMUNALES (RC) REHABILITEES
ETAT
206-1-1-4 - DOTATION EN 206-1-1-4-R1 - Pourcentage des % 6 14 22 25
MATERIEL ET ENGIN DE matériels et engins entretenus
TRAVAUX PUBLICS 206-1-1-4-R2 - Nombre de matériel NOMBRE 2 6 12 4
livré
206-1-1-4-R3 - MI de pont modulaire Ml 300 300 300 350
livré
206-1-1-4-R4 - Nombre d'engin livré NOMBRE 4 12 20 12
211 - DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER
237 - CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA
247 - ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA
304 - REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR
310 - PROJET HIMO
314 - RN9 PHASE II
327 - AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE
340 - TRANSPORT CONNECTIVITY
346 - CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO
369 - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES
381 - SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS
391 - RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC)
392 - AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE
393 - TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBILOBE ET VOHEMAR (CHINE)
395 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D’ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2
396 - MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13
397 - PROJET DE CONSTRUCTION DES 3 NOUVEAUX FLYOVERS A AMPASIKA,ANOSIZATO ET AMBOTRIMANJAKA(MARCHE ART MALAGASY)
425 - PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE RAPIDE RELIANT ANDAVAMAMBA, ANDRANONAHOATRA, ITAOSY ET FENOARIVO (RN1)
427 - PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROCADE DIGUE FIHERENANA
446 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RN23 MAHANORO - MAROLAMBO (132KM)
451 - TRAITEMENT DE POINTS NOIRS SUR LA ROUTE NATIONALE 14A RELIANT IFANADIANA - IKONGO - VOHIPENO (92KM)
Page 3
CIBLES
454 - PROJET D'EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS
206-1-2-2 - 206-1-2-2-R1 - Routes rétablies après % - 0 0 0

DESENCLAVEMENT DES passage des catastrophes naturels
ZONES DEPRIMEES ET 206-1-2-2-R2 - Zones désenclavées % 55 60 75 80
RECULEES
206-1-2-3 - EFFICACITE ET 206-1-2-3-R1 - Evolution de trafic sur % 120 120 120 130
QUALITE DE LA les routes nationales non revetues
CIRCULATION DES BIENS ET 206-1-2-3-R2 - % des ouvrages d'art % 0 0 0 -
206-1-2 - CONSTRUIRE ET DES PERSONNES en bon état
206-1-2-3-R3 - Taux d'évolution de % 125 135 135 140
REHABILITER LE RESEAU ROUTIERS AMELIORES
trafic sur les routes nationales
revetues
206-1-2-3-R4 - Longueur des routes KM 300 367 300 300
réhabilitées et/ou reconstruites
206-1-2-4 - ZONES 206-1-2-4-R1 - Routes rétablies après % - 0 0 0
DEPRIMEES ET RECULEES passage des catastrophes naturels
DESENCLAVEES 206-1-2-4-R2 - % des communes % 55 60 75 80
désenclavées
310 - PROJET HIMO
314 - RN9 PHASE II
206-1-3-1 - Les projets 206-1-3-1-R2 - Proportion des études % 70 80 80 85

routiers sont réalisés avec d'impacts environnementaux (EIE)
206-1-3 - Assurer l'integration des des mésures de sauvegarde relatifs aux projets routiers
dimensions sociales et environnementales et 206-1-3-1-R3 - Proportion des % 70 80 80 85
environnementales sociales appropriées Programmes d'engagement
environnementaux (PrEE) relatifs aux
travaux d'entretien routier
310 - PROJET HIMO
314 - RN9 PHASE II
Page 4
CIBLES
206-1-4-1 - Linéaire Km de 206-1-4-1-R1 - Pourcentage des routes % 0 0 0 -

routes en bon état en
progression
206-1-4-2 - POURCENTAGE 206-1-4-2-R1 - Pourcentage des % 50 60 65 70
DU RESEAU DES ROUTES Routes nationales revêtues non
NATIONALES (RN) BUTIME structurantes en bon état
EN BON ETAT 206-1-4-2-R2 - Pourcentage des % 60 60 70 90
Routes nationales structurantes en
bon état
206-1-4-3 - PROGRESSION 206-1-4-3-R1 - Pourcentage des routes % 30 40 40 40
DU LINEAIRE Km DE ROUTES nationales non-revêtues en bon état
EN BON ETAT
206-1-4-4 - Pourcentage du 206-1-4-4-R1 - Pourcentage des routes % 0 0 0 -
206-1-4 - MAINTENIR LE RESEAU réseau des routes nationales revêtues non structurantes
DES ROUTES NATIONALES (RN) ET nationales (RN) butimé en en bon état
STRUCTURANTES EN BON ETAT bon état évolué 206-1-4-4-R2 - Pourcentage des routes % 0 0 0 -
rurales en bon état
bon
206-1-4-4-R4 - Pourcentage des routes % 0 0 0 -
nationales non revêtues en moyen
état
bon état
206-1-4-4-R6 - Pourcentage des routes % 0 0 0 -
nationales non revêtues non
structurantes en bon état
310 - PROJET HIMO
314 - RN9 PHASE II
Page 5
CIBLES
206-1-5-1 - Linéaire de pont 206-1-5-1-R1 - Ml de pont métallique ML 300 500 450 450
métallique installé modulaire installé
206-1-5-2 - Linéaire de 206-1-5-2-R1 - Linéaire d'ouvrage Ml 0 0 0 -
routes nationales et unités d'art réhabilitée sur les RN
d'ouvrages d'art réhabilités 206-1-5-2-R2 - Nombre d'ouvrages KM 0 0 - -
en progression d'art construits (Ponts et grands
dalots)
206-1-5-2-R3 - Km de routes KM 0 0 0 -
réhabilités et/ou construites
206-1-5 - REHABILITER et/ou 206-1-5-2-R4 - Grand Dalots RNS5 NOMBRE 0 0 - -
CONSTRUIRE LE RESEAU DES 206-1-5-2-R5 - Nombre de digues NOMBRE 0 0 0 -
ROUTES NATIONALES (RN) réhabilitées
206-1-5-2-R6 - Longueur de digues Ml 0 0 0 -
réhabilitées sur les RN
206-1-5-2-R7 - dont Ponts RNS5 NOMBRE 0 0 0 -
206-1-5-3 - PROGRESSION 206-1-5-3-R2 - Pourcentage des % 65 75 80 80
DU LINEAIRE DE ROUTES ouvrages d'art réhabilités et/ou
NATIONALES ET UNITES construits
D'OUVRAGES D'ART
REHABILITEES
310 - PROJET HIMO
314 - RN9 PHASE II
Page 6
CIBLES
207-1-1-1 - Les Collectivités 207-1-1-1-R1 - Nombre de Nombre - 14 14 14
Territoriales Décentralisé Collectivités dotées d’infrastructures,
sont dotées en d’équipements et de construction de
infrastructures structurantes logement sur la base de la nouvelle
et en équipements de base norme établies
207-1-1-2 - Les zones à 207-1-1-2-R1 - Nombre d'études NOMBRE 0 0 0 -
fortes potentialités de entamées pour la mise en place des
développement sont sites de logements
valorisées 207-1-1-2-R2 - Nombre d'études pour NOMBRE 0 0 0 -
la mise en place de nouvelles villes
207-1-1-2-R3 - Nombre d'études NOMBRE 0 0 0 -
entamées pour la mise en place des
nouvelles villes
207-1-1-2-R4 - Nombre de pôles ou Nombre 0 0 0 -
207-1 - PROMOUVOIR LE 207-1-1 - Promouvoir la mise en zones économiques créés et
207 - Aménagement et
DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU valeur des territoires, d’ aménagés
équipement des villes TERRITOIRE NATIONAL équipement et de l’habitat 207-1-1-2-R5 - Superficie de site HECTARE 0 300 300 300
viabilisé et aménagé (en Ha)
207-1-1-2-R6 - Nombre de pôles ou NOMBRE 0 0 0 -
zones économiques identifiés
207-1-1-2-R7 - Nombre de nouvelles NOMBRE 0 0 0 -
villes / sites présentant des travaux
de viabilisation
207-1-1-3 - Assurer la bonne 207-1-1-3-R1 - Nombre de régions NOMBRE 0 0 0 -
gouvernance et le dotées d'un plan régional des
développement du secteur infrastructures et Equipements
infrastructure et 207-1-1-3-R2 - Nombre de régions NOMBRE 0 0 0 -
équipement recensées en matière d'infrastructures
et équipements
207-1-1-3-R3 - Nombre de document NOMBRE 0 - - -
de politique élaboré
262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)
263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)
282 - PROJET LALANKELY III
291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)
293 - GOUVERNANCE URBAINE
311 - ROCADE ANTANANARIVO
453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Page 7
CIBLES
207-1-2-1 - Les territoires 207-1-2-1-R1 - Taux de couverture en Taux (%) 0 10 16 18
nationaux, régionaux et outil de planification du territoire
communaux sont organisés national et des CTD
et planifiés 207-1-2-1-R2 - Nombre d'ateliers de NOMBRE 0 0 0 -
concertation réalisés
207-1-2-1-R3 - Nombre de CTD NOMBRE 63 189 281 318
(régions, districts, communes) dotés
en outils de planification
207-1-2-1-R4 - Taux de couverture en Taux (%) 59 59 77 86
outil de planification du territoire
régional
207-1-2-1-R5 - Taux de couverture en (%) 0 15 37 55
outil de planification du territoire
maritime et des CTD côitières
207-1-2-1-R6 - Nombre de CTD NOMBRE 0 10 14 11
côitières (régions, districts,
communes) dotés en outils de
planification (Atlas diagnostic, PSM)
207-1-2-1-R7 - Espace de solidarité NOMBRE 0 1 34 50
bénéiaire de programme
207-1-2 - Renforcer la planification,
d'aménagement
l’organisation et la structuration 207-1-2-2 - Les Villes sont 207-1-2-2-R1 - Nombre de territoires NOMBRE 230 230 230 230
des territoires résilientes, sures et forces urbains et périurbains bénéficiaires de
motrices du développement travaux d’urbanisme
économique 207-1-2-2-R3 - Nombre de communes NOMBRE 6 6 7 7
urbaines ayant eu le renforcement de
capacité et l'appui institutionnel
207-1-2-2-R4 - Nombre de villes NOMBRE 0 0 0 -
bénéficiaires des travaux
d'infrastructures et d'équipements
divers
207-1-2-2-R5 - ML de canaux curés Ml 9000 9000 10000 10000
chaque année
207-1-2-2-R7 - Nombre de territoires NOMBRE 4 8 9 5
urbains dotés de Plans d'urbanisme
(PUDi et PUDé)
207-1-2-3 - Les informations 207-1-2-3-R2 - IPAM fonctionnel OUI oui - - -
sur l’Aménagement du
207-1-2-3-R3 - Nombre de régions ou NOMBRE 0 0 0 -
Territoire sont capitalisées,
communes dotés d'un système de
diffusées et utilisées par
collectes et d'échanges de Base de
tous les acteurs publics,
données territoriales
privés et la population
262 - PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)
263 - PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)
282 - PROJET LALANKELY III
291 - PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)
293 - GOUVERNANCE URBAINE
311 - ROCADE ANTANANARIVO
453 - MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
215-2 - METTRE EN OEUVRE ET 215-2-1 - Planifier et coordonner 215-2-1-1 - Durabilité, 215-2-1-1-R1 - Nombre de projets mis NOMBRE 1 1 0 0
215 - Développement des REALISER DES PROJETS les besoins et projets nationaux d’ efficacité et efficience des en oeuvre suivant le document de
infrastructures STRUCTURANTS POUR UN infrastructures dans les courts, infrastructures assurée planification et les dispositifs
DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE moyens et longs termes
250 - EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)
275 - CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA
215-2-2-1 - Des Projets 215-2-2-1-R1 - Nombre estimatif de NOMBRE 2000000 2000000 0 0

215-2-2 - Stimuler les échanges
d'Urgence Présidentiel population bénéficiaire des PUPs
interrégionaux et nationaux
Réalisés
Page 8
CIBLES
215-3-1-1 - Coordination et 215-3-1-1-R1 - Nombre de régions NOMBRE 1 1 5 5
développement du secteur recensées en matière d'infrastructure
infrastructure et et équipements
équipement assurés 215-3-1-1-R2 - Nombre de régions NOMBRE 5 0 0 0
215-3 - PROMOUVOIR LA BONNE dotées d'un plan régional des
215-3-1 - Assurer une meilleur infrastructures et Equipements
GOUVERNANCE ET LE
coordination du secteur 215-3-1-1-R3 - Nombre de document NOMBRE 1 0 0 0
DEVELOPPEMENT DU SECTEUR
infrastructure/équipement de politique élaboré
INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT
215-3-1-1-R4 - Nombre de guide NOMBRE - 1 0 0
d'integration de la PNDIE
215-3-1-1-R5 - Nombre de rapport NOMBRE - 1 1 1
d'évaluation socioéconomique et
prospectives réalisé
215-4-1-1 - PRATICABILITÉ 215-4-1-1-R1 - Pourcentage des % 40 40 45 45

DES RÉSEAUX ROUTIERS communes accessible par voie de
TOUTE L’ANNÉE surface toute l'année
215-4-1-1-R2 - Linéaire des voies KM 300 600 1000 1000
urbaines et routes inter-communale
215-4 - OPTIMISER L'ENTRETIEN DES 215-4-1 - Maintenir les réseaux
entretenues
ROUTES DANS LES RÉGIONS routiers en bon état 215-4-1-2 - REHABILITER ET 215-4-1-2-R1 - Linéaire des voies KM 200 400 500 500
RECONSTRUIRE LES VOIES urbaines et routes inter-communale
URBAINES ET LES ROUTES réhabilitées
INTER-COMMUNALE EN BON
ETAT
218-1 - OPTIMISER LA MAINTENANCE 218-1-2-2 - Réseau routiers 218-1-2-2-R1 - Km des routes KM 11810 11810 11810 11810
DU PATRIMOINE A TRAVERS 218-1-2 - MAINTENIR LE RESEAU praticables toute l'année entretenues
218 - Gestion du patrimoine 218-1-2-2-R2 - Ouvrages d'art et de UNITÉ 20 25 40 50
L'ENTRETIEN COURANT ET LES ROUTIER ET STRUCTURANTES EN
routier MESURES DE SAUVEGARDE DU BON ETAT franchissement entretenus
RESEAU ROUTIER
218-1-4-1 - BACS 218-1-4-1-R1 - Proportion des bacs en % 0 0 0 -
218-1-4 - ASSURER L'ENTRETIEN ENTRETENUS ET bon état
ET LE BON ETAT DES BACS FONCTIONNELS 12 mois sur
12
218-1-5-1 - PRATICABILITE 218-1-5-1-R1 - Pourcentage des % 0 0 0 -
DU RESEAU ROUTIER TOUTE communes accessible par voie de
218-1-5 - MAINTENIR LE RÉSEAU L'ANNEE surface toute l'année
ROUTIER EN BON ÉTAT 218-1-5-1-R3 - Pourcentage des % 0 0 0 -
Ouvrages d'art et de franchissements
entretenus
219-1-1-1 - Créer et Mettre 219-1-1-1-R1 - Nombre de sites NOMBRE 5 - 2 2
en œuvre des nouvelles identifiés
219-1 - ALLEGER LA PRESSION AU villes 219-1-1-1-R2 - Nombre d’études d’ NOMBRE 3 2 8 8
NIVEAU DES GRANDES VILLES ET aménagement effectuées
219 - Nouvelles Villes et 219-1-1 - Mettre en place et
PROMOUVOIR LE PROGRAMME 219-1-1-1-R3 - Nombre de sites NOMBRE - 0 2 2
Logements promouvoir des nouvelles villes
IMMOBILIER NATIONAL A TRAVERS viabilisés
L'ILE 219-1-1-1-R4 - Nombre de NOMBRE - 0 2 2
constructions de nouvelles villes
réalisées
306 - MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT
400 - NOUVELLES VILLES ANTANANARIVO ET DANS LES CHEFS LIEUX DE PROVINCES
403 - NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY
Page 9
CIBLES
219-1-2-1 - Des logements 219-1-2-1-R1 - Nombre d’études d’ NOMBRE 10 0 120 120
décents sont mis à la aménagement réalisées
disposition de la population / 219-1-2-1-R2 - Superficie de parcelles HECTARE 100 0 500 600
219-1-2 - Garantir un logement Plus de 40.000 logements foncières viabilisées dédiées au
décent pour chaque ménage sont construits Logement
219-1-2-1-R3 - Superficie de réserves HECTARE 500 500 500 -
foncières constituées
219-1-2-1-R4 - Nombre de logements NOMBRE 1000 800 10800 16000
réalisés
306 - MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT
400 - NOUVELLES VILLES ANTANANARIVO ET DANS LES CHEFS LIEUX DE PROVINCES
403 - NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY
409-1-1-1 - Documents 409-1-1-1-R1 - Nombre de plans Nombre 62000 64000 65000 -

topographiques fonciers topographiques numérisés ou nombre
informatisés, PLOFs Fiables de dématérialisation des données
élaborés et Inventaire de topographiques réalisée
statuts de terre 409-1-1-1-R2 - Nombre de Nombre 250 250 250 -
délimitations des terrains inventoriées
ou opérations de bornages effectuées
409-1-1-1-R3 - Nombre de documents NOMBRE 74000 76000 76000 -
Topographiques numérisés
409-1-1-1-R4 - Nombre de PLOF NOMBRE 32340 100 250 250
élaboré, validé et vérifié par commune
409-1-1-1-R5 - Nombre de documents NOMBRE 32340 76000 76000 76000
topographiques délivrés
409-1 - Promouvoir la sécurisation 409-1-1-1-R6 - Nombre de plans titrés NOMBRE - 12000 40000 40000
409 - Domaine et sécurisation 409-1-1 - Mettre en oeuvre le
foncière massive sur l’étendue du et de plans réguliers effectués
foncière programme topographie foncière
territoire national 409-1-1-2 - Documents 409-1-1-2-R1 - Nombre de documents NOMBRE 62000 40000 65000 66000
topographiques fonciers topographiques numérisés
informatisés, PLOFs Fiables 409-1-1-2-R2 - Nombre de PLOF NOMBRE 250 100 250 250
élaborés et délimitation des élaboré, validé et vérifié par commune
terrains inventoriés 409-1-1-2-R3 - Nombre de documents NOMBRE 74000 76000 76 000 76000
topographiques délivrées
409-1-1-2-R4 - Nombre de plans NOMBRE 32340 12000 40000 40000
réguliers effectués
409-1-1-2-R5 - Nombre des opérations NOMBRE 32340 12000 40000 40000
de bornages effectuées
409-1-1-2-R6 - Nombre de dossier de NOMBRE 20000 15000 15000 15000
repérage traités
409-1-1-2-R7 - Nombre de plans NOMBRE 200 1000 2000 2500
établis
254 - ASA FONCIER
409-1-2-1 - Propriété 409-1-2-1-R1 - Nombre de titres Nombre 32340 0 0 0

foncière sécurisée fonciers établis
409-1-2-1-R2 - Nombre de parcelles NOMBRE 3000 4000 4500 -
jugées
409-1-2-1-R3 - Nombre de TTA ayant NOMBRE 1 0 3 4
une salle d'audience modernisée
409-1-2-1-R4 - Nombre de services NOMBRE 2 6 8 10
fonciers dotés d'une salle et des
équipements de distributeurs
automatiques de plans et de certificat
de situation juridique
409-1-2-1-R5 - Nombre de salles NOMBRE 0 0 8 10
d'archives foncières équipées de
409-1-2 - Mettre en oeuvre le
portiques antivol fonctionnelles
programme foncier national 409-1-2-1-R6 - Nombre de titres NOMBRE 9000 15000 18000 20000
fonciers établis via immatriculation
individuelle
409-1-2-1-R7 - Nombre de titres NOMBRE 91500 157000 170350 170750
fonciers dématérialisés
409-1-2-1-R8 - Nombre de salles NOMBRE 0 0 14 16
d'archives foncières modernisées et
respectant les normes requises
fonciers exploitant les logiciels e-
Fantatra, e-Trait F/G, e-Titre.Dom
pour un traitement informatisé des
procédures et de la prise de décision
Page 10
CIBLES
254 - ASA FONCIER
409-1-3-1 - Guichets 409-1-3-1-R1 - Nombre de communes Nombre 20 20 50 60

fonciers opérationnels accompagnées et appuyés à la mise
409-1-3 - Mettre en oeuvre la performants, parcelles en place de guichets fonciers
gestion foncière décentralisée certifiées 409-1-3-1-R3 - Nombre de guichets Nombre 400 200 525 525
fonciers appuyés, suivis et contrôlés
409-1-3-1-R5 - Parcelles certifiées NOMBRE 500000 100000 500000 500000
254 - ASA FONCIER
409-1-4-1 - Service foncier 409-1-4-1-R1 - Nombre de Guichets NOMBRE - - 0 0

modernisé Uniques mis en place
409-1-4-1-R2 - Nombre de Guichets NOMBRE 14 13 14 0
Uniques mis en place et/ou réhabilités
fonciers restructurés et équipés en
409-1-4 - Moderniser
matériels (informatiques, techniques,
l'administration foncière
mobiliers de bureaux)
409-1-4-1-R4 - Nombre de Guichets NOMBRE 1 0 14 13
Uniques mis en place et opérationnels
409-1-4-1-R5 - Nombre de guichets NOMBRE 3 0 14 13
uniques des services fonciers
construits
254 - ASA FONCIER
409-1-5 - Effectuer la réforme et 409-1-5-1 - Foncier réformé 409-1-5-1-R1 - Nombre de NOMBRE 0 0 0 -

assurer la sécurisation foncière et sécurisé bénéficiaires de sécurisation foncière
254 - ASA FONCIER
409-1-6-1 - Opération 409-1-6-1-R1 - Terrains transférés à HECTARE 0 0 500 600

d'immatricualation l'Etat effectués
409-1-6 - Mettre en oeuvre les collective achevée 409-1-6-1-R2 - Nombre de titres NOMBRE 11000 0 24000 23000
opérations d'immatriculation fonciers établis via immatriculation
collective collective
409-1-6-1-R3 - Nombre de parcelles NOMBRE 3000 700 4500 5000
jugées
254 - ASA FONCIER

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

0 2 842 0 0 2 842 0 3 072 0 0 3 072 0 3 070 0 0 3 070 0 3 066 0 0 3 066
Coordination
6 796 461 0 17 7 274 7 073 525 0 0 7 598 7 510 524 0 0 8 034 8 142 524 0 0 8 666
Coordination
15 216 15 453 5 196 145 36 009 18 014 14 946 2 689 49 000 84 649 19 867 14 949 102 107 006 141 924 21 540 14 954 0 0 36 493
Coordination
TOTAL 22 012 18 755 5 196 162 46 125 25 087 18 543 2 689 49 000 95 319 27 377 18 543 102 107 006 153 028 29 682 18 544 0 0 48 226
Page 11
LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

des infrastructures 0 114 589 664 129 300 719 077 0 96 718 223 192 822 911 141 0 96 1 393 268 157 815 1 551 179 0 96 937 338 474 861 1 412 295
routières
0 0 176 164 5 692 181 856 0 0 176 728 848 177 576 0 0 215 625 0 215 625 0 0 121 401 0 121 401
équipement des villes
0 0 115 194 20 482 135 676 0 0 150 520 0 150 520 0 0 640 0 640 0 0 656 0 656
des infrastructures
218 - Gestion du
0 89 0 1 605 1 694 0 78 0 0 78 0 78 0 0 78 0 78 0 0 78
patrimoine routier
219 - Nouvelles Villes et
0 0 0 76 736 76 736 0 0 0 22 700 22 700 0 0 0 70 871 70 871 0 0 0 33 378 33 378
Logements
409 - Domaine et
0 0 3 012 2 073 5 085 0 0 959 0 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sécurisation foncière
TOTAL 22 012 18 958 889 230 236 049 1 166 249 25 087 18 718 1 049 119 265 370 1 358 293 27 377 18 717 1 609 634 335 693 1 991 422 29 682 18 717 1 059 395 508 239 1 616 033
Page 12
63 - MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE
-----------

CIBLES
022-1-1-1 - LA BONNE 022-1-1-1-R1 - Nombre de marchés NOMBRE 25 25 25 -
GESTION DU SYSTEME DES montés
022-1 - ASSURER LA COORDINATION 022-1-1 - ASSURER UNE TRANSPORTS ET DE LA 022-1-1-1-R2 - Nombre de textes NOMBRE 0 5 5 5
DE L’ENSEMBLE DU MINISTERE ET LA MEILLEURE COORDINATION DU METEOROLOGIE EST réglementaires adoptés et mis en
Coordination BONNE GESTION DES RESSOURCES SECTEUR place
ASSUREE
022-1-1-1-R3 - Pourcentage de (%) 0 82 85 88
réalisation des objectifs du PTA
022-2-1-1 - La performance 022-2-1-1-R1 - Nombre de bâtiments NOMBRE 5 7 8 10

de l'administration est administratifs construits ou réhabilités
022-2 - Instaurer la bonne 022-2-1 - Assurer une meilleure accrue 022-2-1-1-R2 - Taux d'exécution % 85 88 90 92
gouvernance au niveau du secteur coordination au niveau du secteur budgétaire
022-2-1-1-R3 - Nombre d’Agents NOMBRE 10 15 20 25
formés
022-2-2 - Renforcer les aptitudes 022-2-2-1 - L'administration 022-2-2-1-R1 - Nombre de progiciel de NOMBRE 1 1 2 2
profesionnelles des acteurs du dotée de moyen moderne gestion administratif mis en place
de production 022-2-2-1-R2 - Nombre d'ordinateur NOMBRE 12 15 20 25
développement au niveau du
doté aux structures centraux /
ministère
régionaux
040-1 - MISE EN PLACE D'UNE 040-1-1-1 - LA PRESTATION 040-1-1-1-R1 - Taux d'exécution des % 100 100 100 100
040 - Administration et 040-1-1 - AMÉLIORATION DE LA
ADMINISTRATION RESPONSABLE ET DES SERVICES PUBLICS EST services publiques
Coordination QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS
EFFICACE RENFORCÉE
314 - INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)
040-2-1 - Mettre en place une 040-2-1-1 - Le taux de 040-2-1-1-R1 - Taux de réalisation des % - 100 100 100
040-2 - Instaurer une gouvernance
administration responsable et réalisation des activités activités prévu
propice à la croissance du tourisme
efficace du tourisme prévu est atteint
314 - INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)
208-1-1-1 - infrastructures 208-1-1-1-R1 - Nombre de gares NOMBRE 4 4 0 0

et moyens de production ferroviaires réhabilitées
208-1-1 - Développer les aux normes et service de 208-1-1-1-R2 - Nombre NOMBRE 4 2 1 1
208-1 - Assurer l'accès des usagers qualité offert satisfaisant d'infrastructures de transport routier
208 - Transports Routier et infrastructures de transport routier
aux infrastructures de transport construites dans l'année
Ferroviaire et ameliorer le système de
moderne et de qualité 208-1-1-1-R3 - Nombre de pièce pour NOMBRE - 1 2 2
transport
matériel roulant acquis
208-1-1-1-R4 - Longueur de voies KM - 5 10 15
ferroviaires réhabilitées LINÉAIRE
285 - REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES
Page 1
CIBLES
341 - EQUIPEMENT EN WAGONS, LOCOMOTIVES, MOTEUR ET SERVICE
347 - AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
208-2-1-1 - Les 208-2-1-1-R1 - Nombre d'abris-bus NOMBRE 0 4 4 0

infrastructures et les construit
moyens de productions du
208-2 - Disposer d'un réseau de transport terrestres sont
208-2-1 - Développer les remis aux normes
transport terrestre sûr, sécuritaire et
infrastructures des transports 208-2-1-2 - La transparence 208-2-1-2-R1 - Nombre de conformité NOMBRE 0 1800 2000 2300
efficace pour soutenir la croissance
terrestres de l'administration est mise délivrée
économique et le bien être social 208-2-1-2-R2 - Nombre de visa NOMBRE 0 1800 2000 2300
en place par la délivrance
de visa de conformité à conformité de véhicule délivrée
l'exploitation et
d'autorisation de circulée
208-2-2-1 - Les accidents 208-2-2-1-R1 - Nombre de Contrôle NOMBRE 0 10 15 30

208-2-2 - Renforcer la sûreté et routiers diminuent inopiné effectué
sécurité des usagers 208-2-2-1-R2 - Taux de réduction des TAUX 1% 1.5 1.8% 2%
accidents de la circulation
209-1-1-1 - Capacité 209-1-1-1-R1 - Nombre de ports NOMBRE 2 2 2 -

d'accueil des ports réhabilités et/ou aménagés
améliorée et infrastructures
209-1 - ASSURER UN SYSTEME DES mises aux normes
209-1-1 - AMELIORER LA GESTION
209 - Transports Maritime, TRANSPORTS MARITIME, FLUVIAL ET 209-1-1-2 - Navigation fluide 209-1-1-2-R1 - Nombre de ports fluvial NOMBRE 1 1 1 -
ET LA NORMALISATION DES
Fluvial et Aérien AERIEN EFFICACE CONTRIBUANT AU Zones désenclavées, réhabilités et/ou aménagés
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. Fleuves navigables dotées
d'infrastructures
appropriées et Transport
fluvial réglementé
S12 - PROJET PORT TULEAR - PPF
209-1-2-1 - Infrastructures 209-1-2-1-R1 - Nombre des NOMBRE 2 2 2 -

209-1-2 - DEVELOPPER LES VOES
aéroportuaires mises aux infrastructures aéroportuaires mise
AERIENNES
normes aux normes
209-2-1-1 - Accroissement 209-2-1-1-R1 - Nombre de NOMBRE 10 15 25 30

de la productivité et la signalisation maritime / fluviale poseé
209-2 - Assurer un système des sécurité du transport
transports maritime, fluvial et aérien 209-2-1 - Améliorer la connexion maritime
209-2-1-2 - Création 209-2-1-2-R1 - Nombre de texte NOMBRE 1 2 2 2
efficace contribuant au entre les réseaux portuaires
d'environnement incitant le réglementaire harmonisant le secteur
développement économique
développement du secteur maritime
maritime et fluviale 209-2-1-2-R2 - Longueur de voie KM 0 20 30 50
fluviale navigable draguée LINÉAIRE
209-2-2-1 - Accroissement 209-2-2-1-R1 - Nombre de lignes NOMBRE 19 22 25 27

du nombre de ligne aériennes exploitées
aérienne exploitée
209-2-2-2 - Les aérodromes 209-2-2-2-R1 - Nombre d'emprise NOMBRE - 3 5 3
209-2-2 - Mettre aux normes les sont certifiés et/ou aéroportuaire sécurisée
homologués 209-2-2-2-R2 - Nombre d'Aéroport NOMBRE 1 1 1 1
infrastructures et équipements
certifié
aéroportuaires
209-2-2-2-R3 - Nombre d'Aérodrome NOMBRE 1 1 1 1
homologué
209-2-2-3 - Les emprises 209-2-2-3-R1 - Nombre d'emprise NOMBRE - 3 5 3
aeroportuaires sont aéroportuaire sécurisée
securisés
Page 2
CIBLES
211-1 - DEVELOPPER DES SERVICES 211-1-1-1 - LE SYSTEME D’ 211-1-1-1-R1 - Nombre de bulletins et NOMBRE 98 98 108 -
211-1-1 - AMELIORER L’APPUI
HYDROMETEOROLOGIQUES ALERTE EN TEMPS REEL EST avis d'alerte émis
HYDROMETEOROLOGIQUE A LA
211 - Développement REDUISANT LA VULNERABILITE SOCIO- MIS EN PLACE ET/OU
GESTION DES RISQUES ET
météorologique ECONOMIQUE A LA VARIABILITE DU RENFORCE
CATASTROPHES LIES AU TEMPS ET
CLIMAT ET AU CHANGEMENT
AU CLIMAT
CLIMATIQUE
211-2 - Développer des services 211-2-2-1 - De nouveaux 211-2-2-1-R1 - Nombre de station NOMBRE 0 4 5 6
hydrométéorologiques adéquats pour 211-2-2 - Améliorer l'appui stations hydrométéorologique acquis
réduire la vulnérabilité socio- hydrométéorologique à la gestion hydrométéorologiques sont
économique à la variabilité du climat des risques et de catastrophe acquis
et au changement climatique
618-1-1-1 - LES 618-1-1-1-R1 - Nombre de patrimoines NOMBRE 13 0 0 0
618-1-1 - AMENAGER, GÉRER PATRIMOINES valoriséss
618 - Administration, 618-1 - PÉRENNISER UN SYSTÈME D’ EFFICACEMENT LES PATRIMOINES TOURISTIQUES SONT
normalisation et formalisation ADMINISTRATION ET DE GESTION TOURISTIQUES ET DEVELLOPER VALORISÉS ET PROMUS
du secteur tourisme EFFICACE DU TOURISME LES COMPETENCES DES METIERS 618-1-1-2 - L'EMPLOI DIRECT 618-1-1-2-R1 - Nombre d'emploi direct NOMBRE 66750 58000 63000 70000
DU TOURISME LIE AUX TOURISME A créés
AUGMENTE
618-2-1-1 - Le nombre de 618-2-1-1-R1 - Nombre de mains NOMBRE - 400 400 400
618-2 - Accroitre la compétitivité des 618-2-1 - Améliorer la qualité des
mains d'œuvres qualifiés est d'oeuvres qualifiés
services et de prestations touristiques services liés au secteur tourisme
augmenté
618-2-2-1 - Le nombre de 618-2-2-1-R1 - Nombre de formateurs NOMBRE - 45 50 60
618-2-2 - Assurer une formation de
formateurs formés est formés
qualité en matière de Tourisme
augmenté
619-1 - FAIRE DU TOURISME UN 619-1-1 - DEVELOPPER LE 619-1-1-1 - LE NOMBRE DE 619-1-1-1-R1 - Nombre de touristes NOMBRE 340000 380000 430000 500000
619 - Aménagement et LEVIER EFFICACE DE DÉVELOPPEMENTTOURISME NATIONAL ET TOURISTES VISITANT visitant Madagascar
développement du secteur ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET RENFORCER LA VISIBILITE DE LA MADAGASCAR A AUGMENTE
619-1-1-2 - LES VIGNETTES 619-1-1-2-R1 - Montant de vignettes MILLION D' 2250 2500 2800 -
tourisme ENVIRONNEMENTAL POUR DESTINATION SUR LE MARCHES
TOURISTIQUES ONT AR
MADAGASCAR INTERNATIONAUX CIBLES
AUGMENTEES
619-2-1-2 - Les Réserves 619-2-1-2-R1 - Nombre de Réserves NOMBRE - 2 3 3
619-2 - Développer efficacement le 619-2-1 - Etablir un système de
Foncières Touristiques (RFT) Foncières Touristiques Sécurisés
secteur tourisme gestion éfficace du tourisme
sont Sécurisées
619-2-2-1 - Le montant des 619-2-2-1-R1 - Montant des MILLIONS - 45000 55000 70000
investissements touristiques investissements touristiques D'ARIARY
est augmenté
619-2-2-2 - Le nombre 619-2-2-2-R1 - Nombre NOMBRE - 200 250 300
619-2-2 - Assurer la régulation du
d'établissements d'établissements touristiques créées
secteur tourisme
touristiques est augmenté
619-2-2-3 - Les contrôles 619-2-2-3-R1 - Nombre NOMBRE - 600 650 725
des établissement on été d'établissements touristiques
efféctués contrôlés
Page 3
LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

3 956 3 036 0 1 000 7 993 5 399 3 355 0 20 000 28 754 6 101 3 500 0 18 319 27 920 6 615 3 785 0 0 10 400
Coordination
3 389 707 1 372 0 5 469 3 261 622 2 737 0 6 620 3 348 548 2 432 0 6 327 3 631 544 1 998 0 6 173
Coordination
208 - Transports Routier
0 3 105 7 631 40 900 51 636 0 2 334 7 962 3 050 13 346 0 1 569 65 144 0 66 712 0 2 125 67 410 0 69 535
et Ferroviaire
209 - Transports
Maritime, Fluvial et 0 7 155 0 0 7 155 0 2 494 3 901 0 6 395 0 3 765 5 868 0 9 633 0 2 215 40 010 0 42 225
Aérien
0 1 681 0 0 1 681 0 1 359 0 0 1 359 0 1 047 0 0 1 047 0 1 024 0 0 1 024
météorologique
618 - Administration,
normalisation et
0 204 0 760 964 0 166 0 0 166 0 99 0 10 779 10 878 0 113 0 43 773 43 886
formalisation du secteur
tourisme
développement du 0 2 227 0 0 2 227 0 2 106 0 0 2 106 0 1 907 0 61 1 968 0 2 630 0 373 3 003
secteur tourisme
TOTAL 7 346 18 116 9 003 42 660 77 125 8 660 12 435 14 600 23 050 58 746 9 449 12 435 73 444 29 158 124 486 10 246 12 435 109 418 44 146 176 245
Page 4
66 - MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
-----------

CIBLES
023-1 - ASSURER LA GESTION 023-1-1-1 - MINISTÈRE BIEN 023-1-1-1-R1 - Moyenne de taux de % 80 90 90 90
RATIONNELLE ET RENTABLE DES PILOTÉ ET BIEN réalisation de tous les GAC
023 - Administration et RESSOURCES HUMAINES, 023-1-1 - ASSURER LE PILOTAGE COORDONNÉ
Coordination FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES AINSI DE LA POLITIQUE DU MINISTÈRE
QUE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU
MINISTÈRE
023-1-1-1 - MINISTÈRE BIEN 023-1-1-1-R1 - Moyenne de taux de % 80 90 90 90
023-1-1 - ASSURER LE PILOTAGE
PILOTÉ ET BIEN réalisation de tous les GAC
DE LA POLITIQUE DU MINISTÈRE
COORDONNÉ
023-1-2 - PROGRAMMER, 023-1-2-1 - RESSOURCES 023-1-2-1-R1 - Taux de Satisfaction % 100 0 0 0

BUDGÉTISER, GÉRER ET SUIVRE HUMAINES, MATÉRIELLES ET des GAC
LES RESSOURCES FINANCIÈRES, FINANCIÈRES BIEN GÉRÉES 023-1-2-1-R2 - Taux de réalisation des % 0 100 100 100
HUMAINES ET MATÉRIELLES attributions des GAC
023-1-2 - PROGRAMMER, 023-1-2-1 - RESSOURCES 023-1-2-1-R1 - Taux de Satisfaction % 100 0 0 0
BUDGÉTISER, GÉRER ET SUIVRE HUMAINES, MATÉRIELLES ET des GAC
LES RESSOURCES FINANCIÈRES, FINANCIÈRES BIEN GÉRÉES 023-1-2-1-R2 - Taux de réalisation des % 0 100 100 100
HUMAINES ET MATÉRIELLES attributions des GAC
043-1-1-1 - AGENCE 043-1-1-1-R1 - Textes legislatifs, NOMBRE 1 0 0 0

043-1 - AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET NATIONALE DU NUMÉRIQUE reglementaires ou Documents
043 - Administration et LA QUALITÉ DES SERVICES DES 043-1-1 - METTRE EN ŒUVRE LE (A2N) MISE EN PLACE Techniques
Coordination TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 043-1-1-2 - ORGANE DE 043-1-1-2-R1 - Textes legislatifs, NOMBRE 0 1 1 1
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUES REGULATION DU reglementaires ou Documents
NUMERIQUE MISE EN PLACE Techniques
043-1-2 - OFFRIR UN SYSTÈME DE 043-1-2-1 - POINTS D'ACCÈS 043-1-2-1-R1 - Nombre total de point NOMBRE 158 158 158 -
COMMUNICATION EFFICACE ET OPÉRANTS MISE EN PLACE d'accès opérants
ABORDABLE
210-1-1-1 - POINTS D'ACCÈS 210-1-1-1-R1 - Nombre total de point NOMBRE 30 6 6 3
OPÉRATIONNELS d'accès opérationnel
210-1-1-2 - FACILITE 210-1-1-2-R1 - Nombre des sites NOMBRE - 50 40 30
D'ACCES AUX DIVERSES Hotspot mis en place
CONNAISSANCES (HOTSPOT
210 - Développement des 210-1-1 - ASSURER UN SYSTÈME WIFI GRATUIT)
210-1 - DÉVELOPPER DES RÉSEAUX 210-1-1-3 - EXTENSION DU 210-1-1-3-R1 - Nombre des Smart NOMBRE 0 30 30 30
réseaux d'accès aux TIC dans D'ACCÈS AUX TICS
DE COMMUNICATION EFFICACE ET
RESEAU D'EXPLOITATION Village construits
les zones rurales ABORDABLE
DES POSTES (SMART
VILLAGE)
210-1-1-4 - AMELIORATION 210-1-1-4-R1 - Agences Postales NOMBRE - 45 30 25
DE L'IMAGE DE MARQUE réhabiltées et rénovées
DES POSTES (REBRANDING
PAOMA)
Page 1
CIBLES
060 - MODERNISATION DU RESEAU DE TELECOMMUNICATION DE MADAGASCAR
214-1-1-1 - AUTORITÉ DE 214-1-1-1-R1 - Autorité opérationnelle NOMBRE 1 0 0 0

214 - Appui à l'extension de la 214-1 - AMÉLIORER LA COUVERTURE 214-1-1 - ASSURER LA RÉGULATION INSTALLÉE
214-1-1-2 - CONCURRENCE 214-1-1-2-R1 - Bureaux des NOMBRE 20 20 20 -
couverture postale POSTALE RÉGULATION DU SECTEUR POSTAL
AU NIVEAU DU SECTEUR opérateurs suivis et contrôlés
POSTAL GARANTIE
214-1-2-1 - BUREAUX DE 214-1-2-1-R1 - Bureaux opérationnels NOMBRE 10 0 0 0
POSTE OPÉRATIONNELS
214-1-2 - FAIRE ASSURER LE 214-1-2-1-R2 - Bureaux de poste NOMBRE 0 22 22 22
DANS LA ZONE RURALE
SERVICE POSTAL UNIVERSEL opérationnels visités
214-1-2-1-R3 - Opérateurs privés NOMBRE 0 22 22 22
visités
214-1-3 - AMELIORER LA 214-1-3-1 - AUTORITE DE 214-1-3-1-R1 - Autorite de regulation NOMBRE - 1 1 1
COUVERTURE POSTALE ET REGULATION INSTALLEE operationnelle installee
ASSURER LA REGULATION DU 214-1-3-2 - OCTROYER DES 214-1-3-2-R1 - Licences delivrees NOMBRE 0 5 5 5
SECTEUR POSTAL LICENCES AUX OPERATEURS

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

885 629 0 0 1 514 1 438 629 0 6 000 8 067 1 569 629 0 3 534 5 733 1 700 629 0 0 2 329
Coordination
des réseaux d'accès aux
0 0 3 634 6 309 9 943 0 0 39 847 0 39 847 0 0 40 641 4 056 44 697 0 0 50 013 11 492 61 505
TIC dans les zones
rurales
TOTAL 885 629 3 634 6 309 11 457 1 438 629 39 847 6 000 47 914 1 569 629 40 641 7 590 50 429 1 700 629 50 013 11 492 63 834
Page 2
71 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
-----------

CIBLES
024-1-1 - GARANTIR LA MISE AUX 024-1-1-1 - CADRE DE 024-1-1-1-R1 - Nombre de bureau NOMBRE 5 0 0 0
024-1 - DEVELOPPER LA CAPACITE
024 - Administration et NORMES DES INFRASTRUCTURES TRAVAIL DU PERSONNEL DE administratif doté en materiel et
ORGANISATIONNELLE ET
Coordination ADMINISTRATIFS ET DES SANTE PUBLIC AMELIORE mobilier de bureau
MANAGERIALE DU SYSTEME DE SANTE
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
027 - APPUI AU RENFORCEMENT INSITUTIONNEL
024-1-2-1 - PILOTAGE DU 024-1-2-1-R1 - Taux de prompitude % 65 70 75 80

024-1-2 - ASSURER LE PILOTAGE
SYSTEME DE SANTE des RMA
DU SYTEME DE SANTE
ASSUREE
024-1-4-1 - RESSOURCES 024-1-4-1-R1 - Nombre des districts NOMBRE 10 10 20 30

024-1-4 - ASSURER LA FINANCIERES ET ayant des CSU opérationnelles
MOBILISATION DES MOYENS POUR MATERIELLES DU SYSTEME
LE SYSTEME DE SANTE DE SANTE MOBILISEES DE
FACON EFFICIENTE
024-1-6-1 - Assurance de la 024-1-6-1-R1 - Pourcentage de CSB 2 % 40 38 36 34

024-1-6 - Assurer la disponibilté mobilisation des moyens sans medecins
des informations sanitaires fiables humains du système de
santé
505-1-2 - RENFORCER LA LUTTE 505-1-2-1 - CONDITION 505-1-2-1-R1 - Taux de depistage des % 20 25 30 35

505-1 - PROMOUVOIR LA LUTTE CONTRE LES MALADIES NON HANDICAPANTE REDUITE facteurs de risques des MNT
505 - Lutte contre les maladies CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES Y COMPRIS LA
PREVENTION DU HANDICAP
025 - APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
028 - INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)
087 - PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)
091 - PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES
092 - REPONSES AUX EPIDEMIES ET AUX CRISES
093 - PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE
095 - URGENCES SANITAIRES
099 - UTILISATION ACCRUE DES SERVICES ET PRODUITS DE SANTE
109 - LUTTE CONTRE LE COVID-19
S14 - LUTTE CONTRE LE COVID 19
Page 1
CIBLES
505-1-3-1 - SURVEILLANCES 505-1-3-1-R1 - Pourcentage des % 25 30 35 40
EPIDIEMOLOGIQUES distrcits supervisés en matiere de
505-1-3 - RENFORCER LA LUTTE RENFORCEES surveillance épidemiologique
CONTRE LES MALADIES 505-1-3-3 - PREVENTION ET 505-1-3-3-R1 - Pourcentage des cas % 85 87,5 90 92,5
TRANSMISSIBLES, EPIDEMIQUES ET PRISE EN CHARGE de tuberculose prise en charge
NEGLIGEES CORRECTE DES CAS DE correctement
PALUDISME, TUBERCULOSE
ET VIH/SIDA RENFORCEES
505-1-4-1 - PRISE EN 505-1-4-1-R1 - taux des TDR distribué % 85 90 95 96

505-1-4 - RENFORCER LA LUTTE CHARGE CORRECTE DES
CONTRE LE PALUDISME CAS DE PALUDISME
RENFORCEE
506-1-1 - RENFORCER LA LUTTE 506-1-1-1 - ENFANTS DE 0- 506-1-1-1-R1 - Taux de couverture % 92 94 96 98

506 - Survie et développement 506-1 - ASSURER LA SURVIE DE LA
CONTRE LES MALADIES EVITABLES 11 MOIS COMPLETEMENT vaccinale pour toute antigene
de la mère et de l'enfant MERE ET DE L'ENFANT
PAR LA VACCINATION VACCINES
022 - APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)
073 - APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION
088 - PROJET TIPTOP
094 - LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE
506-1-2 - AMELIORER L'ETAT DE 506-1-2-3 - Etat de santé de 506-1-2-3-R1 - Taux d"accouchement % 36 38 40 42

SANTE DE LA MERE ET DU la mere et de l'enfant aux formations sanitaires
NOUVEAU-NE amelioré
088 - PROJET TIPTOP
506-1-4-1 - UTILISATION 506-1-4-1-R1 - Taux de couverture % 35 37,5 40 42,5

506-1-4 - PROMOUVOIR LA DES SERVICES DE contraceptive
PLANIFICATION FAMILIALE PLANIFICATION FAMILIALE
AUGMENTEE
088 - PROJET TIPTOP
Page 2
CIBLES
506-1-5-1 - PRISE EN 506-1-5-1-R1 - Taux d'insuffisance % 9 8 7 6
CHARGE DES ENFANTS ponderale cu en consultation externe
506-1-5 - RENFORCER LA AGES MOINS DE 5 ANS chez les enfants moins de 5 ans
PREVENTION ET LA PRISE EN MALNUTRIES AIGUES
CHARGE DE LA MALNUTRITION ASSUREES

088 - PROJET TIPTOP
508-2-1-1 - Offre et 508-2-1-1-R1 - Taux d'utilisation des % 50 0 0 0

508-2 - Améliorer l'offre et accessibilité de la consultations externes au niveau des
508 - Fourniture des soins de 508-2-1 - Promouvoir l'offre de
l'accessibilité de la population aux population aux services de CSB
santé de qualité soins de qualité aux population
services de qualité santé de base de qualité
améliorés
023 - APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE
024 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE
026 - DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTE DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES)
030 - RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES
068 - APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
089 - NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR
108 - PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE
508-2-2-1 - Offre et 508-2-2-1-R1 - Pourcentage des FS % 70 0 0 0

508-2-2 - Améliorer l’offre et l’ accessibilité de la pouvant offrir des soins de qualité
accessibilité de la population aux population au niveau des
formations sanitaires formations sanitaires
assurés
508-2-3-1 - Intrants de santé 508-2-3-1-R1 - Taux de disponibilté % 100 100 100 100
disponibles au niveau des des intrants de santé
formations sanitaire
508-2-3 - Assurer la disponibilité 508-2-3-2 - 508-2-3-2-R1 - Taux de disponibilté % 92 94 96 98
des intrants de santé Approvisionnement continue des poches de sang au niveau des
en intrants des santé au centres hospitaliers (district , region ,
niveau des formations universitaire)
sanitaires
508-2-4-1 - Offre et 508-2-4-1-R1 - Taux d'utilisation des % 50 55 60 65

508-2-4 - Promouvoir l'offre de accessibilité de la consultations externes au niveau des
soins de qualité aux populations au population aux services de CSB
niveau communal santé de base de qualité
améliorés
Page 3
CIBLES
508-2-5-1 - Offre et 508-2-5-1-R1 - Pourcentage des % 70 80 90 95

508-2-5 - Améliorer l’offre et l’ accessibilité de la hôpitaux universitaires pouvant offrir
accessibilité de la population en population aux services des des soins de qualité
milieu hospitalier universitaire hôpitaux universitaires de
qualité améliorés
508-2-6 - Assurer la prise en 508-2-6-1 - La prise en 508-2-6-1-R1 - Nombre des NOMBRE 10 3 13 13

charge correcte des cas référés charge correcte au niveau CHRD/CHRR mises aux normes
aux niveaux des hôpitaux des des hôpitaux de référence
régions et districts est assurée
508-3-1 - Assurer la prise en 508-3-1-1 - La prise en 508-3-1-1-R1 - Nombre des % 2 0 0 0

508-3 - Mettre aux normes les charge correcte des cas referes charge correcte au niveau CHRD/CHRR mises aux normes
hôpitaux des régions et des districts aux niveaux des hopitaux des des hôpitaux de référence 508-3-1-1-R2 - Nombre des NOMBRE 2 0 0 0
regions et districts est assurée CHRD/CHRR mises aux normes

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

220 043 7 357 6 824 2 719 236 943 239 987 6 325 5 223 40 000 291 535 261 904 7 447 3 861 74 566 347 778 283 957 7 489 922 0 292 368
Coordination
503 - Fourniture de
services de santé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hospitaliers
TOTAL 220 043 7 357 6 824 2 719 236 943 239 987 6 325 5 223 40 000 291 535 261 904 7 447 3 861 74 566 347 778 283 957 7 489 922 0 292 368
Page 4
LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

505 - Lutte contre les

0 1 628 182 156 2 749 186 533 0 1 047 184 170 1 675 186 892 0 857 169 131 5 075 175 063 0 874 170 541 27 271 198 686
maladies
506 - Survie et
développement de la 0 3 923 168 290 1 515 173 728 0 3 861 174 081 667 178 609 0 9 068 151 943 870 161 881 0 9 668 40 651 4 933 55 252
mère et de l'enfant
508 - Fourniture des
soins de santé de 0 44 814 27 249 67 165 139 228 0 42 844 23 977 39 866 106 687 0 36 702 20 898 23 482 81 082 0 36 043 1 303 125 240 162 586
qualité
TOTAL 220 043 57 722 384 519 74 149 736 432 239 987 54 077 387 451 82 208 763 722 261 904 54 074 345 833 103 992 765 804 283 957 54 074 213 417 157 445 708 893
Page 5
75 - MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
-----------

CIBLES
045-1-1-2 - SERVICE 045-1-1-2-R1 - Nombre de service NOMBRE 2 - - -
D'AUDIT INTERNE ET DE d'audit interne et de suivi-évaluation
SUIVI-ÉVALUATION INSTALLÉ installé et fonctionnel
ET FONCTIONNEL
045-1-1-3 - SERVICES 045-1-1-3-R1 - Nombre des Bâtiments NOMBRE 7 - - -
045-1-1 - RENFORCER CENTRAUX ET et équipements adéquats
045-1 - AMELIORER LA QUALITE DE LA
045 - Administration et L'EFFICACITE DE DÉCONCENTRÉS DU
GOUVERNANCE DU SECTEUR
Coordination L'ADMINISTRATION DE LA MINISTÈRE DOTÉS EN
JEUNESSE ET SPORT
JEUNESSE ET DES SPORTS BÂTIMENTS ET
ÉQUIPEMENTS ADÉQUATS
045-1-1-4 - SYSTÈME DE 045-1-1-4-R1 - Taux d'éfficaité des % 100 - - -
GESTION DES MOYENS ET moyens et des ressources du
DES RESSOURCES DU Ministère
MINISTÈRE AMÉLIORÉ
045-1-2-1 - CADRES EN 045-1-2-1-R1 - Nombre de manuel de NOMBRE 80 - - -
ADMINISTRATION DE LA formation élaboré avec des dispositifs
JEUNESSE ET DES SPORTS de perfectionnement professionnel
FORMÉS AVEC DES continu (PPC)
DISPOSITIFS DE
PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL CONTINU
(PPC)
045-1-2-2 - CADRES 045-1-2-2-R1 - Nombre de manuel de NOMBRE 70 - - -
SPORTIFS FORMÉS AVEC formation élaboré avec des dispositifs
DES DISPOSITIFS DE de perfectionnement professionnel
PERFECTIONNEMENT continu (PPC)
COMPETENCE NATIONALE DANS
(PPC) EN PARTENARIAT
LES DOMAINES DE LA JEUNESSE ET
AVEC LE MOUVEMENT
DES SPORTS A TOUS LES NIVEAUX
SPORTIF
045-1-2-3 - TECHNICIENS 045-1-2-3-R1 - Nombre de techniciens NOMBRE 300 - - -
LOCAUX/COMMUNAUTAIRES locaux/communautaires dans les
DANS LES DOMAINES DE LA domaines de la jeunesse et des sports
JEUNESSE ET DES SPORTS sont formés avec des dispositifs de
FORMÉS AVEC DES perfectionnement professionnel
DISPOSITIFS DE continu au niveau régional et local
PERFECTIONNEMENT (formation décentralisée)
AU NIVEAU RÉGIONAL ET
LOCAL (FORMATION
DÉCENTRALISÉE)
Page 1
CIBLES
045-2-1-1 - Suivi-évaluation 045-2-1-1-R1 - Nombre des Services % 1 1 1 1
des moyens et des centraux et déconcentrés du Ministère
ressources du Ministère où la gestion des moyens et des
amélioré ressources est ameliorée
045-2-1 - AMELIORER LA QUALITE 045-2-1-2 - Services 045-2-1-2-R1 - Nombre de services NOMBRE 30 40 50 50
045-2 - RENFORCER L'EFFICACITE DE
DES SERVICES CENTRAUX ET centraux et déconcentrés du centraux et déconcentrés du Ministère
L'ADMINISTRATION DE LA JEUNESSE
DECONCENTRES DU MINISTERE DE Ministère constriuts, constriuts, réhabilités et équipés
ET DES SPORTS
LA JEUNESSE ET DES SPORTS réhabilités et équipés
045-2-1-3 - Mettre en place 045-2-1-3-R1 - Nombre de service NOMBRE 2 1 1 1
un Service d'audit interne et d'audit interne et de suivi-évaluation
de suivi-évaluation installé installé et fonctionnel
et fonctionnel
045-2-2-1 - Négocier et 045-2-2-1-R1 - Nombre de NOMBRE 25 40 50 50
045-2-2 - DEVELOPPER LES
conclure de conventions de conventions de partenariat
PARTENARIATS NATIONAUX ET
partenariat internationales, internationales, nationales et
INTERNATIONAUX POUR LE
nationales et régionales régionales pour le secteur Jeunesse et
SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS
Sports conclues
301-1-1-1 - ENFANTS 301-1-1-1-R1 - Nombre d'enfants NOMBRE 120000 - - -
AYANT ACCÈS À DES ayant accès à des services
SERVICES D'ÉDUCATION d'éducation motrice de qualité (en
MOTRICE DE QUALITÉ (EN milliers)
301-1-1 - AMELIORER LA SANTE ET MILLIERS)
LE BIEN-ETRE SOCIAL DES 301-1-1-2 - 301-1-1-2-R1 - Nombre des NOMBRE 66000 - - -
ENFANTS ET DES PERSONNES FONCTIONNAIRES ET DES fonctionnaires et des agents de l'Etat
301-1 - PROMOUVOIR LE ADULTES GRACE AUX BIENFAITS AGENTS DE L'ETAT AYANT ayant accès aux services du sport
DEVELOPPEMENT SOUTENU ET DES ACTIVITES PHYSIQUES ET ACCÈS AUX SERVICES DU d'entretien de qualité (en milliers
301 - Sports DURABLE DU SPORT ET DES MOTRICES (CHARTE SPORT D'ENTRETIEN DE d'individus)
ACTIVITES PHYSIQUES ET MOTRICES INTERNATIONALE REVISEE DE QUALITÉ (EN MILLIERS
L'EDUCATION PHYSIQUE, DE D'INDIVIDUS)
L'ACTIVITE PHYSIQUE ET DU 301-1-1-3 - VILLAGES 301-1-1-3-R1 - Nombre des villages NOMBRE 44 - - -
SPORT, UNESCO, 2015) TRANSFORMÉS EN « ZONES transformés en « zones de paix et de
DE PAIX ET DE PROSPÉRITÉ prospérité » grâce au potentiel
» GRÂCE AU POTENTIEL mobilisateur et fédérateur du sport
MOBILISATEUR ET (Sport pour tous)
FÉDÉRATEUR DU SPORT
081 - APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
083 - EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS
301-1-2-1 - CAPACITÉ DES 301-1-2-1-R1 - Nombre des NOMBRE 100 - - -

FÉDÉRATIONS EN CHARGE fédérations en charge du sport
DU SPORT SCOLAIRE ET DU scolaire et du sport universitaire
SPORT UNIVERSITAIRE renforcée dans le cadre de la
RENFORCÉE DANS LE préparation de la relève sportive
CADRE DE LA PRÉPARATION
DE LA RELÈVE SPORTIVE
301-1-2-2 - ECOLES, DES 301-1-2-2-R1 - Nombre des écoles, NOMBRE 100 - - -
COMMUNAUTÉS , DES des communautés , des églises dotées
301-1-2 - ASSURER L'EMERGENCE ÉGLISES DOTÉES D'UNE d'une Ecole de Sport et de la Vie (ESV)
DES VIVIERS CONSIDERABLES ET ECOLE DE SPORT ET DE LA autonome et performante
INTARISSABLES DES JEUNES VIE (ESV) AUTONOME ET
TALENTS SPORTIFS A L'ECHELON PERFORMANTE
REGIONAL ET LOCAL 301-1-2-3 - ENFANTS ET 301-1-2-3-R2 - Nombre des enfants et NOMBRE 20000 - - -
DES JEUNES MALGACHES des jeunes malgaches ayant accès à
AYANT ACCÈS À DES des services d'encadrement sportif
SERVICES D'ENCADREMENT continu
SPORTIF CONTINU
301-1-2-4 - JEUNES 301-1-2-4-R1 - Nombre des jeunes NOMBRE 1000 - - -
TALENTS SPORTIFS talents sportifs malgaches encadrés et
MALGACHES ENCADRÉS ET accompagnés vers le haut niveau
ACCOMPAGNÉS VERS LE
HAUT NIVEAU
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CIBLES
301-1-3-1 - ATHLÈTES 301-1-3-1-R1 - Nombre d'athlètes NOMBRE 40 - - -

ACCOMPAGNÉS ET TRAITÉS accompagnés et traités avec le statut
AVEC LE STATUT DES des athlètes de haut niveau
ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU
301-1-3-2 - ATHLÈTES 301-1-3-2-R1 - Le taux de % 10 - - -
301-1-3 - GARANTIR LE
MALGACHES PERFORMANT performance des athlètes malgaches
DEVELOPPEMENT SOUTENU ET
AUX COMPÉTITIONS aux compétitions internationales (ratio
COORDONNE DU SPORT DE HAUT
INTERNATIONALES (RATIO entre nombre des athlètes
NIVEAU POUR FAIRE EN SORTE
ENTRE NOMBRE DES participants et les palmarès obtenus)
QUE MADAGASCAR DEVIENNE UNE
ATHLÈTES PARTICIPANTS ET
GRANDE NATION SPORTIVE
LES PALMARÈS OBTENUS)
EMERGENTE EN AFRIQUE
301-1-3-3 - FÉDÉRATIONS 301-1-3-3-R1 - Nombre des NOMBRE 3 - - -
SPORTIVES DOTÉES fédérations sportives dotées
D'INFRASTRUCTURES AUX d'infrastructures aux normes et
NORMES ET D'ÉQUIPEMENTS d'équipements de qualité
DE QUALITÉ
301-2-1-1 - Jeunes athlètes 301-2-1-1-R1 - Nombre de jeunes NOMBRE 180 180 180 180
ayant accès à un athlètes ayant accès à un
301-2-1 - PROMOUVOIR LE encadrement sportif et à un encadrement sportif et à un
301-2 - ASSURER L'EMERGENCE DU
DEVELOPPEMENT SOUTENU ET enseignement de qualité enseignement de qualité
SPORT DE HAUT NIVEAU, DE
DURABLE DU SPORT DE HAUT 301-2-1-1-R2 - Nombre de gymnases NOMBRE - 20 32 32
L'EDUCATION PHYSIQUE DE QUALITE
NIVEAU : SPORT EMERGENCE à 4000 places, gymnases à 1000
ET DU SPORT-SANTE
2024 places, piscines olympiques et terrain
manarapenitra aménagé ou construit
ou opérationnel
301-2-2 - PROMOUVOIR 301-2-2-1 - Collectivités, 301-2-2-1-R1 - Nombre des NOMBRE 22 88 132 132
L'EMERGENCE DES CITOYENS EN communautés, et écoles collectivités, des communautés, des
BONNE SANTE, ACTIFS ET SAINES ET ACTIVES écoles SAINES ET ACTIVES (Education
COMPETENTS SUIVANT LES (Education Physique de Physique de Qualité, Sport-santé)
RECOMMANDATIONS DE L'UNESCO Qualité, Sport-santé)
312-1-1-1 - 312-1-1-1-R1 - Nombre des jeunes NOMBRE 100000 - - -

312-1 - PROMOUVOIR LE ACCROISSEMENT DE LA engagés et responsabilisés au service
312-1-1 - ACCROITRE LE TAUX DE
DEVELOPPEMENT SOUTENU ET PROPORTION DES JEUNES du civisme, de la citoyenneté et de la
PARTICIPATION DES JEUNES DANS
312 - Jeunesse et Loisirs DURABLE DE LA JEUNESSE MALGACHE
LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET
ENGAGÉS ET paix
EN DIAPASON AVEC LES OBJECTIFS DU RESPONSABILISÉS AU
DEVELOPPEMENT DURABLE SERVICE DU CIVISME, DE LA
CITOYENNETÉ ET DE LA PAIX
079 - ADOLESCENTS ET JEUNES
312-1-2-1 - CENTRES DE 312-1-2-1-R1 - Nombre de centres de NOMBRE 22 - - -

JEUNES CAPABLES jeunes capables d'assumer
D'ASSUMER EFFICACEMENT efficacement leur mission d'insertion
312-1-2 - ASSURER LA PROMOTION LEUR MISSION D'INSERTION socio-économique des jeunes
DES EMPLOIS-JEUNES SOCIO-ÉCONOMIQUE DES
JEUNES
312-1-2-2 - JEUNES 312-1-2-2-R1 - Nombre des jeunes NOMBRE 900 - - -
ENTREPRENEURS FORMÉS entrepreneurs
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CIBLES
312-1-3-1 - ADOLESCENTS 312-1-3-1-R2 - Nombre des NOMBRE 100000 - - -
ET DES JEUNES PROTÉGÉS adolescents et des jeunes protégés
CONTRE LES FLÉAUX DE contre les fléaux de toutes sortes
TOUTES SORTES (tabagisme, traite de personnes,
(TABAGISME, TRAITE DE violences basées sur le genre, drogue,
PERSONNES, VIOLENCES prostitution infanto-juvénile…)
BASÉES SUR LE GENRE,
DROGUE, PROSTITUTION
312-1-3 - REDUIRE LES RISQUES ET INFANTO-JUVÉNILE…)
312-1-3-2 - ADOLESCENTS 312-1-3-2-R1 - Nombre des NOMBRE 100000 - - -
LES FLEAUX PORTANT ATTEINTE A
ET DES JEUNES ÉDUQUÉS ET adolescents et des jeunes éduqués et
LA PLEINE JOUISSANCE DES
ACCOMPAGNÉS EN MATIÈRE accompagnés en matière de la santé
DROITS ET AU BIEN-ETRE SOCIAL
DE LA SANTÉ DE de reproduction
DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES
REPRODUCTION
312-1-3-3 - 312-1-3-3-R1 - Nombre NOMBRE 1 - - -
ENVIRONNEMENT JURIDICO- d'environnement juridico-politique et
POLITIQUE ET CULTUREL culturel favorable à la promotion de la
FAVORABLE À LA santé de reproduction des adolescents
PROMOTION DE LA SANTÉ (SRA) institué et fonctionnel
DE REPRODUCTION DES
ADOLESCENTS (SRA)
INSTITUÉ ET FONCTIONNEL
312-2-1 - DEVELOPPER DE 312-2-1-1 - Centres de 312-2-1-1-R1 - Nombre de centres de NOMBRE 265 735 1285 1285
312-2 - PROMOUVOIR CENTRES DE JEUNES PUBLICS, jeunes dotés d'un plan de jeunes dotés d'un plan de
L'AUTONOMISATION DES JEUNES ET PRIVES ET COMMUNAUTAIRES développement quadriennal développement quadriennal axé vers
EXPLOITER PLEINEMENT LE POUR LA SANTE, LA axé vers l'emergence l'emergence
DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
312-2-2-1 - Concours de 312-2-2-1-R1 - Evénements NOMBRE 6 6 6 6

meilleurs Projets promouvant les emplois-jeunes de
d'entrepreunariat des type "salon des emplois" organisés
jeunes organisés 312-2-2-1-R2 - Sites de reforestation NOMBRE 22 44 66 66
économique pour emplois-jeunes
312-2-2 - ASSURER LA PROMOTION installés (agroforesterie, unité de
DE L'ENTREPREUNARIAT ET DES transformation, circuits de
EMPLOIS-JEUNES VIA CENTRES DE commercialisation)
JEUNES 312-2-2-1-R3 - Meilleurs projets NOMBRE 88 88 88 88
d'entreprenariat urbain et rural
appuyés
312-2-2-2 - Jeunes en 312-2-2-2-R1 - Nombre de centres de NOMBRE 10 200 250 250
entrepreunariat des centres jeunes en entrepreunariat formés et
formés et encadrés accompagnés

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LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

12 053 3 131 0 0 15 185 13 685 3 580 0 0 17 265 14 933 3 639 0 0 18 572 16 191 3 697 0 0 19 888
Coordination
301 - Sports 0 8 106 1 049 36 948 46 103 0 4 104 856 128 944 133 904 0 6 597 884 155 607 163 088 0 6 618 907 246 955 254 481
312 - Jeunesse et Loisirs 0 1 587 2 795 324 4 706 0 5 584 3 109 0 8 693 0 3 033 0 7 507 10 540 0 2 953 0 0 2 953
TOTAL 12 053 12 825 3 844 37 272 65 994 13 685 13 269 3 965 128 944 159 863 14 933 13 268 884 163 115 192 200 16 191 13 268 907 246 955 277 322
Page 5
76 - MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME
-----------

CIBLES
066-1 - CONTRIBUER A 066-1-1-1 - AGENTS DU 066-1-1-1-R1 - Taux d'assiduité des % 90 90 90 90
066 - Administration et 066-1-1 - RENFORCER LA GESTION
L'AMELIORATION DE LA MINISTERE OPERATIONNELS agents du Ministère
coordination DES RESSOURCES HUMAINES
PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION
086 - RENFORCER LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER DU MINISTERE
066-1-2-1 - GESTION 066-1-2-1-R1 - Taux du patrimoine de % 25 25 25 25

066-1-2 - AMELIORER LA GESTION NORMALISÉE DU l'état dont la situation est régularisée
DU PATRIMOINE DE L'ETAT PATRIMOINE MOBILIER ET
IMMOBILIER
066-1-3-1 - COUVERTURE 066-1-3-1-R1 - Taux des directions % 30 30 30 30

066-1-3 - RENFORCER LE SYSTÈME OPTIMALE DES DIRECTIONS dotés d'un système d'information
D'INFORMATION DU MINISTERE EN TERMES SYSTÈME opérationnel
D'INFORMATION
066-1-4 - PLANIFIER ET 066-1-4-1 - PERFORMANCE 066-1-4-1-R1 - Taux de réalisations % 10 10 10 10

COORDONNER LES ACTIVITES DU ET PRODUCTIVITÉ des activités planifiées
MINISTERE AMÉLIORÉE
828-1-2 - APPUYER LES INITIATIVES 828-1-2-1 - CAPITAL HUMAIN 828-1-2-1-R1 - NOMBRE DES NOMBRE 300 350 380 400
828 - Population et 828-1 - INCLURE LA POPULATION AU
COMMUNAUTAIRES POUR L’ INTÉGRÉ AU PROCESSUS DE ASSOCIATIONS APPUYÉES ET
développement PROCESSUS DE L’ÉMERGENCE
ÉMERGENCE L’ÉMERGENCE MOBILISÉES
069 - PROTECTION DE L'ENFANT
088 - RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGÉES, PERSONNES HANDICAPÉES ET DES ENFANTS VULNÉRABLES
828-1-3-1 - SYSTÈME DE 828-1-3-1-R1 - NOMBRE D'ENFANTS NOMBRE 35000 35000 35000 35000
828-1-3 - METTRE EN PLACE UN
PRÉVENTION ET DE PRISE PRIS EN CHARGE
SYSTÈME DE PROTECTION
EN CHARGE DES ENFANTS
ADAPTÉS AUX BESOINS DE L’
EN SITUATION DIFFICILE
ENFANT
AMÉLIORÉ
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CIBLES
828-2-1-1 - SYSTÈME DE 828-2-1-1-R1 - Taux de dispositifs % 25 25 25 25
PRÉVENTION ET DE PRISE d'accueil et d'appui opérationnel
828-2-1 - OSPR2.1. METTRE EN 828-2-1-1-R2 - Nombre de dispositifs % - - - 0
828-2 - OG PR2. PROMOUVOIR LE EN CHARGE DES ENFANTS
PLACE UN CADRE ET SYSTÈME DE d'accueil et d'appui opérationnel
DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA EN SITUATION DIFFICILE,
PROTECTION ADAPTÉS AUX
POPULATION VULNÉRABLES ET PRIVÉS DE
BESOINS DE L’ENFANT
SOINS PARENTAUX
AMÉLIORÉ
828-2-3-1 - DROITS DES 828-2-3-1-R1 - Nombre de PA NOMBRE 8.000 11000 11000 11000
828-2-3 - OSPR2.2. RÉDUIRE L’ PERSONNES AGÉES bénéficiaires
EXCLUSION SOCIALE DES VALORISÉS
PERSONNES EN SITUATION DE 828-2-3-2 - DROITS DES 828-2-3-2-R1 - Nombre de séance de NOMBRE 150 150 150 150
HANDICAP ET DES PERSONNES PERSONNES EN SITUATION sensibilisation effectué
AGÉES DE HANDICAP (PSH)
PROMUS
829-1 - AMELIORER LE STATUT SOCIO- 829-1-1 - RENFORCER L'APPUI AUX 829-1-1-1 - Prise en charge 829-1-1-1-R1 - Nombre de victimes de NOMBRE 0 0 0 -
829 - Genre et développement ECONOMIQUE ET JURIDIQUE DE LA VICTIMES DE VIOLENCES BASEES et accompagnement des VBG prise en charge
victimes renforcée 829-1-1-1-R2 - NOMBRE DE FEMMES NOMBRE 4000 4000 4000 4000
FEMME SUR LE GENRE
APPUYÉS
072 - EGALITE DE SEXE ET AUTONOMISATION DE LA FEMME
089 - RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE PRISES EN CHARGE DES VICTIMES DE VIOLENCE
829-1-2-1 - Mécanismes 829-1-2-1-R1 - Nombre de dispositifs NOMBRE 0 0 0 -

829-1-2 - RENFORCER LES pour la promotion du genre sur l'égalité du genre vulgarisés
MECANISMES EXISTANTS POUR LA renforcés 829-1-2-1-R2 - NOMBRE DE NOMBRE 4 4 4 4
PROMOTION DU GENRE DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE
OPERATIONNELS
072 - EGALITE DE SEXE ET AUTONOMISATION DE LA FEMME
089 - RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE PRISES EN CHARGE DES VICTIMES DE VIOLENCE
830-1-1 - RENFORCER LE 830-1-1-1 - Cadre de 830-1-1-1-R1 - Nombre de cadre de NOMBRE 2 2 2 2

830-1 - REDUIRE LE NOMBRE DE LA
MECANISME EXISTANT RELATIF référence relatif aux référence opérationnel
830 - Protection sociale POPULATION EN SITUATION D’
AUX PROGRAMMES DE programmes de protection
EXTREME PAUVRETE
PROTECTION SOCIALE sociale amélioré
075 - POLITIQUE SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE
080 - FILETS SOCIAUX DE SECURITE
090 - RENFORCEMENT DE LA REINSERSION DES MENAGES VULNÉRABLES DANS LA COMMUNAUTE
830-1-2 - PRENDRE EN CHARGE ET 830-1-2-1 - Ménages 830-1-2-1-R1 - Nombre de ménages NOMBRE 10.000 10000 10000 10000
ACCOMPAGNER LES MENAGES victimes de chocs appuyés bénéficiaires appuyés
TRES PAUVRES ET VICTIMES DE
CHOCS
075 - POLITIQUE SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE
080 - FILETS SOCIAUX DE SECURITE
090 - RENFORCEMENT DE LA REINSERSION DES MENAGES VULNÉRABLES DANS LA COMMUNAUTE

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LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

6 864 8 469 0 2 153 17 486 7 580 5 690 0 6 039 19 308 8 271 5 690 0 8 029 21 990 8 967 5 690 0 1 054 15 711
coordination
807 - Genre et
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Développement
813 - Promotion de
l'Amélioration de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
condition de vie de la
Population
828 - Population et
0 291 9 710 2 424 12 425 0 157 5 474 2 685 8 316 0 157 0 3 285 3 442 0 157 0 9 424 9 582
développement
829 - Genre et
0 87 2 329 1 402 3 818 0 157 2 448 1 292 3 897 0 157 0 3 014 3 171 0 157 0 13 051 13 208
développement
830 - Protection sociale 0 111 12 273 5 176 17 560 0 332 10 040 2 270 12 642 0 332 3 496 1 213 5 040 0 332 3 585 0 3 916
TOTAL 6 864 8 958 24 312 11 155 51 289 7 580 6 335 17 962 12 286 44 163 8 271 6 335 3 496 15 542 33 644 8 967 6 335 3 585 23 530 42 417
Page 3
81 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
-----------

CIBLES
067-2 - PROMOUVOIR LA GESTION ET 067-2-1-1 - Pilotage, 067-2-1-1-R1 - Taux d'engagement % - 95 96 97
067 - Administration et LA GOUVERNANCE POUR MIEUX 067-2-1 - Améliorer la reporting et coordination au des dépenses au niveau central (hors
coordination TRANSFORMER LES RESSOURCES EN gouvernance au niveau central niveau du MEN améliorés solde, financement externe et DTI)
RÉSULTATS
067-2-2-1 - Pilotage, 067-2-2-1-R1 - Taux d'engagement % - 98 99 99
067-2-2 - Améliorer la
reporting et coordination au des dépenses au niveau régional (hors
gouvernance au niveau des STD
niveau des STD améliorés solde, financement externe et DTI)
313-2-1-1 - "Centres 313-2-1-1-R1 - Pourcentage d'école % - 53 54 55
313-2 - DÉVELOPPER
313-2-1 - Etendre et améliorer d'Activités Préscolaires" et primaire public et communautaire
PROGRESSIVEMENT UN
313 - Education préscolaire ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE DE
l'offre publique d'enseignement "Espace d'Eveil avec centre d'activités préscolaires
préscolaire Communautaire"
QUALITÉ
opérationnels
313-2-2 - Promouvoir la qualité de 313-2-2-1 - rendement 313-2-2-1-R1 - Nombre d'acteurs NOMBRE - 1000 1000 1000
l'éducation préscolaire scolaire amélioré pédagogiques du préscolaire formés
313-2-3-1 - Pilotage et 313-2-3-1-R1 - Taux d'engagement % - 95 96 97
313-2-3 - Améliorer la gestion et
coordination au niveau de des dépenses au niveau du
gouvernance au niveau de
l'éducation préscolaire préscolaire (hors solde, financement
l'éducation préscolaire
externe et DTI)
314-2-1-1 - Structures 314-2-1-1-R1 - Nombre de salles de NOMBRE - 1028 1028 1028
314-2 - PERMETTRE À CHAQUE d'accueil liées à l'EF classes nouvellement
ENFANT MALGACHE D’ÂGE SCOLAIRE, améliorés construites/réhabilitées au niveau du
314 - Education fondamentale 314-2-1 - Améliorer l'accès,
SANS EXCLUSION, DE BÉNÉFICIER D’ fondamental
de 9 ans l'équité et la rétention dans l'EF
UNE EDUCATION FONDAMENTALE DE 314-2-1-2 - Charges 314-2-1-2-R1 - Nombre d'enseignants NOMBRE - 38458 30458 22458
9ANS parentales relatives à l'EF non fonctionnaires subventionnés au
allégées niveau fondamental
104 - APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION
140 - PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF
144 - AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2
145 - PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE
149 - EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB)
156 - DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
314-2-2 - Promouvoir la qualité de 314-2-2-1 - Rendement 314-2-2-1-R1 - Pourcentage des admis % - 48 49 50

l'EF scolaire de l'EF amélioré au BEPC
Page 1
CIBLES

coordination au niveau de des dépenses au niveau de l'EF (hors
gouvernance au niveau de l'EF
l'EF amélioré solde, financement externe et DTI)
315-2-1-1 - Nombre de 315-2-1-1-R1 - Taux d'accroissement % - 5 5 5

personnes, jeunes et du nombre de personnes jeunes et
315-2 - PROMOUVOIR L'ÉDUCATION 315-2-1 - Contribuer à la réduction
315 - Education non formelle NON FORMELLE de l'analphabétisme
adultes, qui suivent des adultes qui suivent des cours
cours d’alphabétisation d'alphabétisation
augmenté
315-2-2-1 - Enfants/jeunes 315-2-2-1-R1 - Nombre d'enfants NOMBRE - 53572 60473 60473
vulnérables moins de 16 ans réinsérés dans le système formel
315-2-2 - Développer l'éducation exclus du système scolaire
inclusive intégrés et/ou retenus
dansle système éducatif
formel
315-2-3-1 - Nombre de 315-2-3-1-R1 - Nombre d'écoles de NOMBRE - 50 114 114
315-2-3 - Promouvoir l'éducation population éduquée à la vie parents mises en place
au civisme et à la citoyenneté familiale et communautaire
augmenté
coordination au niveau de des dépenses au niveau de l'ENF (hors
gouvernance au niveau de
l'Education non formelle solde, financement externe et DTI)
l'Education non formelle
amélioré
316-2-1-1 - Structures 316-2-1-1-R1 - Nombre de salles de NOMBRE - 72 72 72
d'accueil de l'ESG améliorés classes nouvellement
316-2 - DÉVELOPPER 316-2-1 - Améliorer l'accès, construites/réhabilitées au niveau de
316 - Enseignement
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE l'équité et la rétention au sein de l'ESG
secondaire générale GÉNÉRAL l'ESG 316-2-1-2 - Charges 316-2-1-2-R1 - Nombre de lycées NOMBRE - 415 421 506
parentales relatives à l'ESG dotées de caisse école
allégées
158 - DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
316-2-2 - Améliorer la qualité de 316-2-2-1 - Rendement 316-2-2-1-R1 - Pourcentage des admis % - 46 48 50

l'ESG scolaire de l'ESG amélioré au BACC
316-2-3-1 - Pilotage et 316-2-3-1-R1 - Taux d'engagement % 0 95 96 97

coordination au niveau de des dépenses au niveau de l'ESG (hors
gouvernance au niveau de l'ESG
l'ESG amélioré solde, financement externe et DTI)
Page 2
LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

0 0 0 0 0 948 477 8 907 0 0 957 384 1 035 099 8 914 0 0 1 044 013 1 122 255 8 927 0 0 1 131 182
coordination
313 - Education
0 0 0 0 0 0 3 255 0 0 3 255 0 3 255 0 0 3 255 0 3 255 0 0 3 255
préscolaire
314 - Education
0 0 0 0 0 0 147 756 146 363 140 951 435 070 0 147 849 188 106 177 161 513 116 0 147 935 173 749 244 044 565 728
fondamentale de 9 ans
315 - Education non
0 0 0 0 0 0 475 0 0 475 0 475 0 0 475 0 475 0 0 475
formelle
316 - Enseignement
0 0 0 0 0 0 7 694 0 3 892 11 586 0 7 593 0 6 067 13 659 0 7 493 0 33 362 40 855
secondaire générale
TOTAL 0 0 0 0 0 948 477 168 087 146 363 144 844 1 407 771 1 035 099 168 086 188 106 183 227 1 574 518 1 122 255 168 086 173 749 277 406 1 741 496
Page 3
83 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
-----------

CIBLES
049-4 - CONTRIBUER A 049-4-1-1 - AUGMENTER LE 049-4-1-1-R1 - TAUX D'INSERTION POURCENT 1,0E+002 1,0E+002 1,0E+002 1,0E+002
L'AMELIORATION DE NOMBRE DE FORMÉS PROFESSIONNELLE DES FORMÉS PAR AGE
049 - Administration et L'ADMINISTRATION PUBLIQUE 049-4-1 - COORDONNER LA MISE INSÉRÉS DANS L'ÉCONOMIE RAPPORT AUX ÉTABLISSEMENTS
Coordination CENTRALE ET TERRITORIALE POUR EN ŒUVRE DU PGE/PSE/PNEFP FORMELLE REFORMÉS
UNE MEILLEURE EFFICIENCE ET
EFFICACITE DES ACTIONS PUBLIQUES
161 - APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP
049-4-2 - REFORMER POUR UNE 049-4-2-1 - AMÉLIORER LE 049-4-2-1-R1 - TAUX DE POURCENT 1,0E+002 1,0E+002 1,0E+002 1,0E+002
ADMINISTRATION PERFORMANTE TAUX DE SATISFACTION DES SATISFACTION DES USAGERS AGE
ET REDEVABLE USAGERS
049-5-1-1 - Programmes et 049-5-1-1-R1 - Indice de performance % 0 1 1 1

projets pilotés et planifiés du METFP
et de façon à répondre à la
réforme de l’enseignement
049-5 - PROMOUVOIR L'EFFICACITE ET technique et de la formation
L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION 049-5-1 - Piloter la mise en œuvre professionnelle
PUBLIQUE AU NIVEAU CENTRAL ET des programmes et projets 049-5-1-2 - Système de 049-5-1-2-R1 - Indice % 0 1 1 1
EXCENTRIQUE planification et de suivi- d'opérationnalisation du système de
évaluation efficace et planification et de de suivi-évaluation
efficient en adéquation avec du METFP
les politiques et stratégies
de l'ETFP
049-5-2-1 - Ressources 049-5-2-1-R1 - Indice de performance % 0 1 1 1

financières utilisées de de la gestion administrative et
manière rationnelles financière du METFP
049-5-2-2 - Gestion des 049-5-2-2-R1 - Indice de performance % 0 1 1 1
ressources humaines de la gestion des personnels du
049-5-2 - Gerer de maniere améliorée METFP
efficace et efficiente les ressources 049-5-2-3 - Patrimoine du 049-5-2-3-R1 - Indice de performance % 0 1 1 1
du METFP METFP gérer de manière de la gestion rationnelle des
efficace et efficiente patrimoines du METFP
049-5-2-4 - Système 049-5-2-4-R1 - Taux de % 0 0.5 0.75 1
d'information et de dématérialisation des activités du
communication du METFP METFP
digitalisé
Page 1
CIBLES
317-1-1-1 - Projet 317-1-1-1-R1 - Nombre NOMBRE 0 50 75 100

d'établissement conçu et d'Etablissements
317-1 - PROMOUVOIR adapté à l'enseignement
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET technique et professionnel
317-1-1 - Améliorer la qualité et la 317-1-1-2 - Cursus et 317-1-1-2-R1 - Nombre de curricula NOMBRE 0 10 15 20
317 - Enseignement Technique PROFESSIONNEL/DEVELOPPEMENT
pertinence de l'enseignement curricula adaptés à adaptés
et Professionnel DES COMPETENCES POUR UNE
technique l'enseignement technique
MEILLEURE EMPLOYABILITE DES
317-1-1-3 - Etudes réalisées 317-1-1-3-R1 - Nombre de curricula NOMBRE 0 5 10 15
FORMES
des outils et ressources adaptés
pédagogiques existants au
niveau des établissements
317-1-2-1 - Etablissements 317-1-2-1-R1 - Nombre d'ETFP publics NOMBRE 0 50 75 100
d'enseignement technique et privés encadrés
317-1-2 - Améliorer l’accès à et professionnel encadrés
l'enseignement technique et 317-1-2-2 - Accroissement 317-1-2-2-R1 - Nombre d'apprenants NOMBRE 0 30600 32000 35000
professionnel en adéquation avec de la capacité d'accueil de
les besoins socioéconomique du l'ETP
Pays 317-1-2-3 - Accroissement 317-1-2-3-R1 - Nombre d'apprenants NOMBRE 0 1 1 1
du taux de réussite aux
examens
318-1-1-1 - Référentiels des 318-1-1-1-R1 - Nombre Référentiels NOMBRE 0 240 240 240
Formations qualifiantes et validés
des Apprentissages aux
métiers et activités
318-1 - PROMOUVOIR LA FORMATION 318-1-1 - Développer des professionnelles de base
318 - Formation PROFESSIONNELLE POUR UNE Formations qualifiantes et des élaborés
Professionnelle MEILLEURE EMPLOYABILITE DE LA Apprentissages aux métiers et 318-1-1-2 - Individus formés 318-1-1-2-R1 - Nombre d'individus NOMBRE 0 60000 60000 60000
POPULATION ACTIVE activités professionnelles de base à des qualifications formés et qualifiés
professionnelles
318-1-1-3 - Individus formés 318-1-1-3-R1 - Nombre d'individus NOMBRE 0 200000 200000 200000
aux activités/métiers de formés aux métiers de base
base
166 - FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE
318-1-2-1 - individus 318-1-2-1-R1 - Nombre d'individu NOMBRE 0 100000 260000 260000

certifiés/attestés de certifiés
compétences
318-1-2 - Disposer d' une professionnelles
318-1-2-2 - Nombre de 318-1-2-2-R1 - Nombre de 'individus NOMBRE 0 1100 1100 1100
démarche harmonisée de
'individus "diplômés" par la "diplômés" par la VAE
certification
VAE
318-1-2-3 - Diplômes 318-1-2-3-R1 - Nombre de 'individus NOMBRE 0 1100 1100 1100
professionnels attribués par "diplômés" par la VAE
VAE
318-1-3-1 - Répertoires des 318-1-3-1-R1 - Nombre de répertoire NOMBRE 0 1 1 1

318-1-3 - Identifier les métiers, les métiers/compétences et des élaborés
besoins en compétences et en formations élaborés
318-1-3-2 - Cellule de veille 318-1-3-2-R1 - Taux % 0 0.25 0.5 1
formation
informationnelle d'opérationnalisation de la cellule de
opérationnelle veille
Page 2
LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

0 0 0 0 0 31 590 8 080 6 380 10 000 56 050 34 474 8 086 6 593 12 650 61 803 37 376 8 086 20 280 19 152 84 894
Coordination
309 - Formation
Professionnelle et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technique
317 - Enseignement
Technique et 0 0 0 0 0 0 8 126 0 0 8 126 0 8 115 0 0 8 115 0 8 115 0 0 8 115
Professionnel
318 - Formation
0 0 0 0 0 0 588 5 955 0 6 543 0 591 3 428 0 4 019 0 591 3 065 0 3 656
Professionnelle
TOTAL 0 0 0 0 0 31 590 16 794 12 335 10 000 70 719 34 474 16 792 10 021 12 650 73 937 37 376 16 792 23 345 19 152 96 665
Page 3
84 - MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
-----------

CIBLES
028-1-1-1 - PILOTAGE ET 028-1-1-1-R1 - TAUX D'ENGAGEMENT % 20 25 30 30
COORDINATION DES DES DEPENSES HORS SOLDE EN
ACTIVITÉS DE L’ POURCENTAGE
028-1 - CONTRIBUER À L’ ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 028-1-1-1-R2 - TAUX D'ENGAGEMENT POURCENT 15 20 20 30
AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE 028-1-1 - ASSURER LE PILOTAGE AMÉLIORÉE DES DÉPENSES HORS SOLDE AGE
DE L’ADMINISTRATION ET LA ET COORDINATION DES ACTIVITÉS 028-1-1-2 - RÉDUCTION 028-1-1-2-R1 - NOMBRE DE GRÈVE ET NOMBRE 1 1 1 1
Coordination COORDINATION DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES TENSIONS SOCIALES MENACES DE GRÈVE PAR UNIVERSITÉ
SUPÉRIEUR RÉDUITES
028-1-1-3 - SYSTÈME D’ 028-1-1-3-R1 - NOMBRE DE SYSTÈME NOMBRE/A 4 5 5 5
INFORMATION ET DE LA D'INFORMATION OPÉRATIONNEL N
COMMUNICATION AMÉLIORÉ
028-1-2-1 - GESTION 028-1-2-1-R1 - NOMBRE D'ANTENNES NOMBRE 14 16 16 16
NORMALISÉE DU ÉVALUÉES
PATRIMOINE MOBILIER ET
028-1-2 - AMÉLIORER LA GESTION IMMOBILIER
028-1-2-2 - PERFORMANCE 028-1-2-2-R1 - DELAI DU TRAITEMENT HEURES 48 48 48 48
DE RESSOURCES DE L’
ET PRODUCTIVITÉ DU DES DOSSIERS
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PERSONNEL AMÉLIORÉ
028-1-2-3 - PERFORMANCE 028-1-2-3-R1 - TAUX D'EXÉCUTION (%) 97 97 97 97
ET PRODUCTIVITÉ DU BUDGÉTAIRE
PERSONNEL
050-1 - CONTRIBUER À L’ 050-1-1-1 - PILOTER, 050-1-1-1-R1 - TAUX D'ENGAGEMENT % 5 7 8 8
AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE 050-1-1 - ASSURER LA PLANIFIER ET COORDONNER DES DEPENSES HORS SOLDE EN
DE L’ADMINISTRATION ET LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DE L'ENSEMBLE DES ACTIVITE POURCENTAGE
Coordination COORDINATION DE LA RECHERCHE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE SCIENTIFIQUE
050-1-2 - AMÉLIORER LA GESTION 050-1-2-1 - PERFORMANCE 050-1-2-1-R1 - TAUX D'EXÉCUTION POURCENT 97 97 97 98
DE RESSOURCES DE LA ET PRODUCTIVITÉ DU BUDGÉTAIRE AGE
RECHERCHE SCIENTIFIQUE PERSONNEL AMÉLIORÉ
310-1-1-1 - CONDITIONS D’ 310-1-1-1-R1 - NOMBRE D'ANTENNES NOMBRE 14 16 16 16
ACCUEIL AMÉLIORÉES ÉVALUÉES
310-1 - CONTRIBUER À LA REMISE 310-1-1 - ASSURER UN 310-1-1-2 - EFFECTIVITÉ 310-1-1-2-R1 - TAUX D'EXÉCUTION POURCENT 97 97 97 98
310 - Enseignement Supérieur AUX NORMES DU SYSTÈME D’ ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE DU SYSTÈME LMD BUDGÉTAIRE AGE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR QUALITÉ ET ACCESSIBLE 310-1-1-3 - ASSURER LA 310-1-1-3-R1 - NOMBRE DE RELÈVE NOMBRE 230 240 250 260
RELÈVE DES ENSEIGNANTS ENSEIGNANT RECRUTÉ ET
OPÉRATIONNEL
143 - CONSTRUCTION/REHABILITATION/EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES UNIVERSITAIRES ET DES C.N.R.
169 - PROJET DE SOLARISATION DES SMART CAMPUS REGIONAUX DE MADAGASCAR
Page 1
CIBLES
310-1-2-1 - 310-1-2-1-R1 - DÉLAI ENTRE POURCENT 15 20 20 20
OPÉRATIONNALISATION DES OBTENTION DU POURCENTAGE AGE
310-1-2 - ASSURER L’
DIPLÔMÉS DANS LE MILIEU DIPLÔME ETEMBAUCHE/NOMBRE DE
EMPLOYABILITÉ DES FORMÉS ET
PROFESSIONNEL PÔLE STAGE AND JOB ORGANISÉ
DES DIPLÔMÉS DE L’
CHAQUE ANNÉE/NOMBRE D'ATELIERS
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
SUR L'ENTREPRENARIAT ORGANISÉ
CHAQUE ANNÉE
143 - CONSTRUCTION/REHABILITATION/EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES UNIVERSITAIRES ET DES C.N.R.
169 - PROJET DE SOLARISATION DES SMART CAMPUS REGIONAUX DE MADAGASCAR
311-1-1-1 - RÉSULTATS DE 311-1-1-1-R1 - NOMBRE DE BREVET NOMBRE 17 25 25 25

311-1 - METTRE LA RECHERCHE RECHERCHE VALORISÉS DEPOSER A L OMAPI
311-1-1-2 - PARTENARIAT 311-1-1-2-R1 - NOMBRE D'ACCORDS NOMBRE 8 10 10 10
SCIENTIFIQUE AU SERVICE DU 311-1-1 - VALORISER LA
311 - Recherche Scientifique DÉVELOPPEMENT SOCIO RECHERCHE ET L’INNOVATION
DÉVELOPPÉ DE PARTENARIAT CONCLU
311-1-1-4 - ACTIVITES DE 311-1-1-4-R1 - - NOMBRE 0 2 2 2
ÉCONOMIQUE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DEVELOPPE
311-1-2-1 - 311-1-2-1-R1 - TAUX D'ACCÈS À POURCENT 97 97 97 97
PROGRAMMES/PROJETS DE L'INFORMATION AGE
311-1-2 - METTRE EN ŒUVRE LES
RECHERCHE RELATIVE AUX
QUATRE (4) PLANS DIRECTEURS
4 PDR EN ADÉQUATION
DE RECHERCHE (PDR)
AVEC LES BESOINS DU
DÉVELOPPEMENT FICELÉ

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

122 676 108 302 0 603 231 581 135 825 107 314 0 0 243 139 148 229 107 330 0 1 230 256 789 160 709 107 411 0 3 239 271 359
Coordination
0 2 698 0 0 2 698 0 2 688 0 0 2 688 0 2 574 0 0 2 574 0 2 498 0 0 2 498
Coordination
310 - Enseignement
0 1 439 0 18 604 20 042 0 1 436 7 537 49 127 58 100 0 1 441 25 073 60 916 87 430 0 1 440 25 864 90 850 118 154
Supérieur
311 - Recherche
0 325 0 100 425 0 331 0 0 331 0 424 0 0 424 0 420 0 0 420
Scientifique
TOTAL 122 676 112 764 0 19 306 254 746 135 825 111 769 7 537 49 127 304 258 148 229 111 769 25 073 62 146 347 217 160 709 111 769 25 864 94 089 392 431
Page 2
91 - HAUT CONSEIL POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE ET DE L'ETAT DE DROIT
-----------

CIBLES
832-1-1-1 - Les impacts 832-1-1-1-R1 - Nombre de Nombre 20 20 20 -
832-1-1 - CONTRIBUER A LA
832-1 - CONSOLIDER UNE positifs des influences publications -développement normatif
SENSIBILISATION DES INFLUENCES 832-1-1-1-R2 - Nombre de Nombre 2 2 2 -
832 - Démocratie DEMOCRATIE TYPIQUEMENT
EXTERIEURES POSITIVES SUR LA
extérieures sur la
MALGACHE démocratie du pays sont participations -mouvement mondial
DEMOCRATIE DU PAYS
renforcés
832-1-2 - PROTEGER LES VALEURS 832-1-2-1 - L’intégration des 832-1-2-1-R1 - Nombre de réflexions Nombre 6 6 6 -
ET L’IDENTITE MALGACHE DANS LE valeurs et de l’identité publiées
RESPECT DES VALEURS malgache dans la
DEMOCRATIQUES démocratiques est priorisée
832-2-1-1 - La promotion 832-2-1-1-R1 - Nombre de Nombre 50 10 10 -
832-2-1 - PARTICIPER ACTIVEMENT des élections libres et sensibilisations -participer à l’élection
832-2 - PROMOUVOIR LA
A L’ORGANISATION DES transparentes est renforcée 832-2-1-1-R2 - Nombre des dossiers % 1000 100 100 -
GOUVERNANCE REPRESENTATIVE ET
ELECTIONS LIBRES ET traitées -infractions électorales
RESPONSABLE
TRANSPARENTES 832-2-1-1-R3 - Nombre d'assistance Nombre 40 20 20 -
électorale
832-2-2-1 - La gestion des 832-2-2-1-R1 - Nombre d'audits Nombre 40 40 40 -
832-2-2 - PROMOUVOIR LE affaires publiques est réalisés
GOUVERNEMENT EFFICACE ET améliorée
832-2-2-2 - Le renforcement 832-2-2-2-R1 - Nombre NOMBRE 10 10 10 -
REACTIF
des contrôles des services d'interpellations ou d'interventions, ou
publics est priorisé de contrôles
832-3 - RENFORCER LA SOCIETE 832-3-1 - PARTICIPER A L’ 832-3-1-1 - L’instauration de 832-3-1-1-R1 - Nombre de Nombre 11 11 6 -
CIVILE ET LA PARTICIPATION INSTAURATION DE LA la décentralisation effective renforcements -capacité des
POPULAIRE DECENTRALISATION EFFECTIVE est priorisée responsables régionaux
832-3-2-1 - La promotion de 832-3-2-1-R1 - Pourcentage d’ % 100% 100% 100% -
832-3-2 - RENFORCER LES MEDIAS la liberté de la presse est interventions contre les intimidations
DANS UNE SOCIETE effective ou obstructions
832-3-2-1-R2 - Nombre de Nombre 5 5 5 -
DEMOCRATIQUE
sensibilisations -fonctionnement des
médias
832-4-1 - ACCOMPAGNER LES 832-4-1-1 - La protection 832-4-1-1-R1 - Nombre des mesures Nombre 100 100 100 -
832-4 - RENFORCER LA CITOYENNETE INSTITUTIONS DANS LA effective de la population de prévention
ET LES GARANTIES JURIDIQUES PROMOTION ET LA PROTECTION est renforcée
DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Page 1
CIBLES
832-4-2-1 - La promotion de 832-4-2-1-R1 - Nombre d’interventions Nombre 100 100 100 -
l’indépendance de la justice
832-4-2 - PARTICIPER ACTIVEMENT est renforcée
AU DEVELOPPEMENT DE L’ÉTAT DE 832-4-2-2 - L’instauration 832-4-2-2-R1 - Nombre d’ Nombre 100 100 100 -
DROIT ET DE L’ACCES A LA JUSTICE de l’État de droit est interpellations
renforcée 832-4-2-2-R2 - Nombre d’interventions Nombre 40 40 40 -
positives sur les responsables publics

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

832 - Démocratie 0 1 805 0 0 1 805 0 1 805 0 0 1 805 0 1 805 0 0 1 805 0 1 805 0 0 1 805
TOTAL 0 1 805 0 0 1 805 0 1 805 0 0 1 805 0 1 805 0 0 1 805 0 1 805 0 0 1 805
Page 2
92 - COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L'HOMME
-----------

CIBLES
069-1-1-1 - La défense des 069-1-1-1-R1 - Nombre des outils et Nombre 5 6 7 -
droits de l'Homme se instruments pour la défense des droits
développe dans le Pays de l'Homme conçus
participation aux manifestations,
069-1 - Rehausser le niveau de réunions et conférences régionales
069-1-1 - Renforcer la capacité
069 - Administration et Madagascar en matière de défense honorées
institutionnelle en matière de
Coordination des droits de l'Homme à travers la 069-1-1-1-R3 - Nombre de textes Nombre 20 25 30 -
défense des droits de l'Homme
CNIDH vérifiés
Conventions internationales ratifiées
069-1-1-2 - Les antennes 069-1-1-2-R1 - Nombre d'antennes Nombre 0 11 22 -
régionales sont mises en régionales installées
place
069-1-2 - Renforcer la capacité 069-1-2-1 - Le mécanisme 069-1-2-1-R1 - Nombre d'atelier de Nombre 5 4 2 -
institutionnelle en matière de de prévention à la torture concertation sur la prévention à la
prévention de la torture est mise en œuvre torture organisé
069-2 - Promouvoir et protéger les 069-2-1-1 - Le mécanisme 069-2-1-1-R1 - Nombre d'ateliers de NOMBRE 10 12 14 -
droits de l'Homme et prévenir la de prévention de la torture sensibilisation sur la prévision de la
069-2-1 - Renforcer la capacité
torture à Madagascar, à travers une est mis en oeuvre torture
institutionnelle en matière de
approche transversale pour la mise en
prévention de la torture
oeuvre du Plan pour l'Emergence de
Madagascar (PEM)
069-2-2-1 - En matière 069-2-2-1-R1 - Nombre de descentes NOMBRE 10 12 15 -
069-2-2 - Renforcer la capacité d'administration: la effectuées dans les zones cibles
institutionnelle en matière de connaissance et
promotion et de protection des l'appropriation des droits de
droits de l'Homme l'Homme sont améliorées
dans les zones cibles
069-2-3 - Contribuer à la 069-2-3-1 - La participation 069-2-3-1-R1 - Nombre de NOMBRE 2 3 4 -
consolidation de la paix et sécurité de la CNIDH dans le participations dans le processus
à travers la promotion et la processus d'homologations d'homologation des Dina
protection des droits de l'Homme des Dina est effective
069-2-4 - Contribuer à la lutte 069-2-4-1 - Les 069-2-4-1-R1 - Nombre NOMBRE 20 25 30 -
contre la corruption à travers la interpellations sur des cas d'interpellations émises sur les cas de
promotion et la protection des de corruption aboutissent à corruption
droits de l'Homme des effets positifs
Page 1
CIBLES
069-2-5 - Mettre en place les 069-2-5-1 - Les antennes 069-2-5-1-R1 - Nombre d'antennes NOMBRE 0 0 0 -
antennes régionales pour oeuvrer régionales sont mises en régionales installées et équipées
à proximité de la population dans place et équipées 069-2-5-1-R2 - Nombre de personnel NOMBRE 0 0 0 -
les régions et les districts recruté
834-1-1-1 - La connaissance 834-1-1-1-R1 - Nombre d'acteurs NOMBRE 200 300 500 -
en matière de droits de publics oeuvrant dans les droits de
l'Homme par la population l'Homme ayant reçu un renforcement
834-1 - Réduire la violation des droits 834-1-1 - Sensibiliser et assurer le Malagasy est améliorée de capacité
834 - Promotion et protection
de l'Homme à Madagascar, dans tous respect des droits de l'Homme à 834-1-1-1-R2 - - Nombre d’ NOMBRE 6 8 10 -
des Droits de l'Homme ses aspects Madagascar émissions audio et audio-visuelles
diffusées
834-1-1-1-R3 - Nombre de séances de NOMBRE 5 5 5 -
sensibilisation effectuées
834-1-2-1 - Les cas de 834-1-2-1-R1 - Nombre de lieux de NOMBRE 30 35 40 -
834-1-2 - Accompagner les
torture sont réduits détention, de mise en garde à vue et
victimes de la torture
d'établissements pénitentiaires visités
834-1-3-1 - Les victimes de 834-1-3-1-R1 - Nombre de dossiers Nombre 120 130 150 -
violation des droits de traités et résolus
834-1-3 - Identifier, collecter et l'Homme obtiennet des
traiter les cas de violation des conseils et sont dirigés et
droits de l'Homme dans le pays accompagnées durant le
processus à suivre pour
défendre leur droit
834-1-4-1 - Les victimes 834-1-4-1-R1 - Nombre d'ateliers de NOMBRE 2 3 4 -
sont conciliées en vue de la concertation sur la prévention de la
834-1-4 - Conseiller et orienter les
réparation de leurs droits, y torture organisés
victimes vers la conciliation
compris en matière de
torture

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

0 1 041 0 0 1 041 0 1 041 0 0 1 041 0 1 041 0 0 1 041 0 1 041 0 0 1 041
Coordination
834 - Promotion et
protection des Droits de 0 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 600 0 0 600
l'Homme
TOTAL 0 1 641 0 0 1 641 0 1 641 0 0 1 641 0 1 641 0 0 1 641 0 1 641 0 0 1 641
Page 2
93 - HAUTE COUR DE JUSTICE
-----------

CIBLES
070-1-1-1 - BUDGET DE LA 070-1-1-1-R1 - Taux d'exécution du Taux 98 100 100 100
HAUTE COUR DE JUSTICE budget de la Haute Cour de Justice
EXÉCUTÉ CONFORMÉMENT
070-1 - ASSURER LA GESTION AUX PRIORITES ET AU TAUX
OPTIMALE DES RESSOURCES DE LA 070-1-1 - ASSURER LE BON DE REGULATION DES
HAUTE COUR DE JUSTICE DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE DEPENSES
Coordination SOUCI DE PRESERVER SON COUR DE JUSTICE 070-1-1-2 - CAPACITES 070-1-1-2-R1 - Niveau de respect de la Pourcentag 70 80 90 100
INDEPENDANCE HUMAINES ET MATERIELLES norme minimale en matière de mise à e
DE LA HAUTE COUR DE disposition de ressources humaines et
JUSTICE RENFORCEES matérielles de la Haute Cour de
Justice
070-2-1-1 - Capacités 070-2-1-1-R1 - Taux d'execution du Taux 98 100 100 100
humaines et matérielles de budget de le Haute Cour de Justice
070-2-1 - Assurer le la Haute Cour de Justice
070-2 - Promouvoir une justice fonctionnement optimal de renforcées
070-2-1-2 - Bon 070-2-1-2-R1 - Niveau de respect de la Pourcentag 70 80 90 100
indépendante et souveraine l'Institution et préserver son
fonctionnement de la Haute norme minimale en matière de mise à e
indépendance
Cour de Justice disposition de ressources humaines et
matérielles de la Haute Cour de
Justice
835-1-2-1 - EFFECTIVITE DU 835-1-2-1-R1 - Taux des requêtes Taux 50 70 80 90
JUGEMENT DES REQUETES jugées au niveau de la Haute Cour de
835 - Pouvoir Juridictionnel à 835-1 - CONTRIBUER AU 835-1-2 - ACCÉLÉRER ET SUR LES ACTES COMMIS Justice
RENFORCEMENT DE LA BONNE SIMPLIFIER LES PROCÉDURES DE PAR LES HAUTES
l'endroit des Hautes GOUVERNANCE ET DE L'ETAT DE TRAITEMENT DES DOSSIERS AU PERSONNALITES/
Personnalités/Gouvernants DROIT NIVEAU DES COURS ET TRIBUNAUX GOUVERNANTS LIES A
L'EXERCICE DE LEURS
FONCTIONS

Page 1
LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

262 462 0 0 725 350 442 0 0 792 381 452 0 0 833 414 452 0 0 866
Coordination
835 - Pouvoir
Juridictionnel à l'endroit
des Hautes 0 2 981 0 0 2 981 0 2 966 0 0 2 966 0 2 957 0 0 2 957 0 2 956 0 0 2 956
Personnalités/Gouverna
nts
TOTAL 262 3 443 0 0 3 706 350 3 408 0 0 3 758 381 3 408 0 0 3 789 414 3 408 0 0 3 822
Page 2

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

CADRE A MOYEN TERME

Depuis 2019, Madagasikara a adopté une nouvelle démarche en matière de gestion

I. CMBMT 2021 – 2023

Le Cadre Macro-Budgétaire à Moyen Terme (CMBMT) est un document essentiel qui

1.1.1 Environnement économique mondial actuel

1.1.2 Evolution de l’économie malagasy

A Madagasikara, la pandémie du Covid-19 a également engendrée une crise

I.2 HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU CMBMT 2019-2021

Conformément à l’Objectif du Développement Durable (ODD), l’Etat concentre

Malgré l’amélioration de la situation sanitaire à Madagasikara depuis le mois d’Octobre,

PIB NOMINAL 54 675,4 58 286,1 65 347,3 73 830,5

Taux de pression fiscale net 9,1% 10,9% 12,5% 14,0%

Déficit (base caisse, yc dons) -3 294,2 -3 231,0 -2 690,2 -2 208,0

II.1 LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN MATIERE DE FINANCES PUBLIQUES.

La consolidation des orientations budgétaire des Institutions et des Ministères détermine la

II.2 ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN MATIERE DE CHOIX D’ALLOCATION DE RESSOURCES

2.2.1. Dépenses de solde

Les assainissements de la gestion du personnel de l’Etat et des pensionnés se poursuivent

2.2.2 Dépenses de fonctionnement

2.2.3 Dépenses d’Investissement

MINISTERES/ Biens et PIP Biens et Biens et PIP

III. CDMT 2021 – 2023

Depuis l’adoption de la LOLF en 2004, la notion de programmation pluriannuelle et la

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

001-1-5-1 - Participation des 001-1-5-1-R1 - Taux de populations % 35 69 75 75

001-1-6-1 - LA 001-1-6-1-R1 - Assurance de la % 100 100 100 100

138-1-4-1 - Dialogue 138-1-4-1-R1 - Taux de participation Pourcentag 50 75 75 75

138-1-5-1 - Efficacité et 138-1-5-1-R1 - Taux d’ POURCENT 100 100 100 100

138-1-8-1 - Les 138-1-8-1-R1 - Volume USD 700000000 750000000 800000000 800000000

138-1-9-1 - 138-1-9-1-R1 - Taux de participation % 60 70 80 80

138-2-1-1 - Amélioration du 138-2-1-1-R1 - Ratio éléments- Pourcentag 50 30 30 30

138-2-2-1 - Harmonisation 138-2-2-1-R1 - Dossiers traités et taux NOMBRE 50 30 20 20

620-1-1-1 - LES 620-1-1-1-R1 - POURCENTAGE DES % PS=90% 90% 90% 90%

620-1-3-1 - Documents de 620-1-3-1-R1 - Nombre de documents NOMBRE 2 0 0 0

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

PROGAMMES INVEST INVEST INVEST INVEST

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

002-1-2-1 - GESTION 002-1-2-1-R1 - NOMBRE DE RAPPORTS NOMBRE 8 10 10 10

002-1-3-1 - AGENTS 002-1-3-1-R1 - DUREE MOYENNE DU JOUR 28 28 28 28

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

PROGAMMES INVEST INVEST INVEST INVEST

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

PROGAMMES INVEST INVEST INVEST INVEST

PROGAMMES INVEST INVEST INVEST INVEST

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

004-1-2-1 - Sécurité 004-1-2-1-R1 - Pourcentage des Taux (%) 35 50 60 65

102-1-1-1 - Capacités 102-1-1-1-R1 - Nombre de sessions, d’ NOMBRE 5 6 7 -

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME

LFR 2020 LFI 2021 Prév 2022 Prév 2023

PROGAMMES INVEST INVEST INVEST INVEST

DESCRIPTION STRATEGIQUE DES PROGRAMMES

005-1-2-1 - DOMAINE DE 005-1-2-1-R1 - DOMAINE DE LOGIQUE OUI OUI OUI OUI

005-1-3-1 - L’IMAGE DU 005-1-3-1-R1 - Taux de critiques à % 10 7 7 7

139-1-4-1 - 139-1-4-1-R1 - Indice de performance 1 1 1 1 1

PROGRAMMATION BUDGETAIRE A MOYEN TERME