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    Pour Saisir Une Facture D'achat

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    AICHA MESKANI
    Ce document décrit les étapes pour saisir une facture d'achat dans le logiciel comptable, notamment en créant une nouvelle facture, en sélectionnant le mode de paiement, le fournisseur, et en saisissant les articles, quantités et autres détails sur les lignes de la facture.

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    Pour saisir une facture d'achat

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    Pour saisir une facture d’achat 

    ?
    1_Créez une nouvelle facture d'achat

    Comment ?

    =>À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.

    =>Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures d’achat, sélectionnez
    Factures, puis Créer une facture dans le menu.

    2_Sélectionnez le mode de paiement dans la liste Mode de paiement :

    .Payer plus tard. Payez un fournisseur ultérieurement.

    .Comptant. Sélectionnez le compte Tiré sur dans la liste.

    .Chèque. Sélectionnez le compte Tiré sur dans la liste, puis entrez le Numéro du chèque.

    .Sélectionnez une carte de crédit que vous acceptez.

    .Dépôt direct. Si votre fournisseur accepte les dépôts directs sur son compte bancaire,
    sélectionnez ce mode de paiement et un compte bancaire dans la liste Tiré du. Dans la case N° dépôt
    direct, entrez un numéro de référence de paiement pour cette transaction de dépôt direct. Ce
    numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de
    dépôt direct vers votre fournisseur de services de dépôt direct.

    3_Sélectionnez un fournisseur dans la liste Fournisseur.

    Afin de saisir la facture d'un fournisseur qui ne figure pas dans votre liste des fournisseurs, vous
    pouvez ajouter un enregistrement «à la volée» ou saisir un fournisseur occasionnel. Si vous
    sélectionnez un fournisseur occasionnel, vous devez régler la facture lors de l'achat.

    4_Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture d'achat.

    5_Saisissez une date.

    6_(Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez
    également ventiler les lignes d'articles dans des projets séparés.

    7_(Facultatif) Sélectionnez l'emplacement où vous stockez les articles.

    8_Dans la colonne N° article, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et sélectionnez un
    article ou un service. Vous pouvez également cliquer sur la loupe afin d'ouvrir la fenêtre Chercher
    pour sélectionner un article de stock ou des services.

    9_(Facultatif) Si le fournisseur sélectionné est associé aux articles de stock ou services, seuls les
    articles de stock et services associés s'affichent dans la liste déroulante. Si vous voulez visualiser tous
    vos articles de stock, cliquez sur Afficher tous les articles de stock. Puis, cliquez sur Afficher les
    articles de stock associés à ... pour retourner à la visualisation des articles et services associés.

    10_Entrez une quantité pour chaque article.

    11_(Facultatif) Si le fournisseur sélectionné utilise une unité de mesure, vous pouvez sélectionner
    l'unité du fournisseur dans la liste. Vous devez d'abord créer l'association entre le fournisseur et
    l'article de stock ou le service, ainsi que définir l'unité du fournisseur dans la fenêtre Stocks et
    fournisseurs.

    12_(Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur pour entrer les numéros de série
    des articles que vous achetez.

    13_Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou
    Imprimé & Traiter.

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