GamSys 8.1 Release Notes

GamSys 8.
1 - Notes de version
Novembre 2023
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Table des matières

Introduction .................................................................................................................. 7
Informations de contact ..................................................................................................................... 7
A propos de ce manuel................................................................................................ 7
Nouvelles fonctionnalités............................................................................................ 8
Paramétrages ...................................................................................................................................... 8
Standard de fabrication – Tarifs de transport ................................................................................. 8
Paramètres de gestion des stocks – Produits finis ......................................................................... 8
Serveurs de courrier sortant SMTP ................................................................................................ 9
Listes paramétrables ........................................................................................................................ 10
Groupes de modèles de liste paramétrables ................................................................................ 10
Sociétés ....................................................................................................................................... 12
Papiers au catalogue ................................................................................................................... 14
Dossiers ....................................................................................................................................... 16
Commandes fournisseurs ............................................................................................................ 17
Bons de livraison .......................................................................................................................... 17
Stocks .......................................................................................................................................... 17
Factures fournisseurs................................................................................................................... 17
Editions paramétrables .................................................................................................................... 18
Mise à l’échelle de l’affichage....................................................................................................... 18
Demande de prix .......................................................................................................................... 18
Commande fournisseur ................................................................................................................ 18
Fiche atelier.................................................................................................................................. 19
Sociétés ............................................................................................................................................. 19
Identifiant PEPPOL et code service dans les adresses ............................................................... 19
Code APE/NAF ............................................................................................................................ 20
Modèles d’édition et modèles de mails par défaut ....................................................................... 21
Modèles d’import de sociétés, adresses et contacts .................................................................... 22
Annuaire ....................................................................................................................................... 29
Devis .................................................................................................................................................. 31
Nouvelles options d’optimisation spécifiques aux produits ........................................................... 31
Ajout du niveau de difficulté par défaut des éléments de devis, dans le paramétrage des produits
..................................................................................................................................................... 31
Presses numériques grand format : ventilation de la redevance masquée .................................. 32
Presses numériques : mise en train et passe de calage des impressions d’éléments différents sur
supports identiques ...................................................................................................................... 32
Tables de découpe utilisables avec les devis Feuillet, Dépliant, Multi-Feuillet, Boîte pliante et
Amalgame grand format ............................................................................................................... 34
Opérations spécifiques avec poids additionnel ............................................................................ 34
Opérations spécifiques avec formules de calcul .......................................................................... 35
Paramétrage des processus standards de production ................................................................. 38
Tarifs de vente sur nomenclature ................................................................................................... 39
Paramétrage des tarifs ................................................................................................................. 40
Devis sur tarif ............................................................................................................................... 43

Lettre d’offre ................................................................................................................................. 45
Import ou mise à jour de tarifs ...................................................................................................... 46
Demande de prix............................................................................................................................... 48
Devis multilignes et Offres groupées ............................................................................................. 49
Ajout d’une sélection de devis dans une offre .............................................................................. 49
Modification du prix de livraison d’une offre groupée acceptée .................................................... 50
Dossiers ............................................................................................................................................ 51
Critères pour les réservations alternatives ................................................................................... 51
Types de planning ........................................................................................................................ 52
Amalgame des dossiers................................................................................................................... 52
Droits d’accès aux amalgames de dossiers ................................................................................. 52
Identification des dossiers d’amalgame dans les listes et les éditions ......................................... 52
Amalgame de dossiers ayant des finitions typo ........................................................................... 52
Calcul de la coupe de finition ....................................................................................................... 53
Affichage détaillé des finitions ...................................................................................................... 53
Affichage de la certification du dossier ......................................................................................... 53
Clôture des dates de gestion des dossiers amalgamés lors de la clôture des centres de suivi du
dossier d’amalgame ..................................................................................................................... 53
Annulation d’un dossier d’amalgame ........................................................................................... 54
Annulation d’un dossier amalgamé .............................................................................................. 54
Copie d’un dossier d’amalgame ................................................................................................... 54
Réaffectation de devis sur un dossier d’amalgame ...................................................................... 54
Planning GamSys – Dates de début au plus tard......................................................................... 54
Identification des dossiers d’amalgames dans le planning. .......................................................... 54
Identification des dossiers amalgamés sur les tâches du planning. ............................................. 54
Suivi des dossiers ............................................................................................................................ 55
Recherche sur une date de gestion « vide ». ............................................................................... 55
Recherche sur le n° d’offre. .......................................................................................................... 56
Achats ............................................................................................................................................... 57
Commandes de sous-traitance .................................................................................................... 57
Stock.................................................................................................................................................. 58
Consultation ................................................................................................................................. 58
Renvoi au fournisseur .................................................................................................................. 59
Accès au stock depuis la ligne de commande PF ........................................................................ 59
Livraison............................................................................................................................................ 60
Bons de livraison .......................................................................................................................... 60
Planning de livraison .................................................................................................................... 62
Facturation ........................................................................................................................................ 63
Identifiant PEPPOL ...................................................................................................................... 63
Factures hors dossier................................................................................................................... 63
Import de factures ........................................................................................................................ 63
Facturation automatique .............................................................................................................. 63
Joindre les BL signés à l’envoi de la facture par mail................................................................... 64
Flux Automatisés.............................................................................................................................. 65
Envoi par mail / impression / export de la facture......................................................................... 65
Sortie/Clôture des réservations .................................................................................................... 66
Mise à jour de la date prévue d’un dossier ................................................................................... 66

Ajout d’un filtre sur la date des actions exécutées dans l’affichage du journal des actions .......... 67
Fonction de purge du journal des actions exécutées ................................................................... 67
Envoi par mail du bon de livraison ............................................................................................... 68
Répétition et délai des évènements en jours heures et minutes .................................................. 68
Export XML........................................................................................................................................ 68
Contacts liés aux dates de gestion............................................................................................... 68
JDF..................................................................................................................................................... 69
Utilisation d’un Web Service entre AdviSe et GamSys Serveur. .................................................. 69
PrintFlow4D....................................................................................................................................... 69
Mapping entre les droits d'utilisation de planification dans GamSys et les groupes d'utilisateurs de
PrintFlow4D.................................................................................................................................. 69
Mise à jour des propriétés relatives au papier lors de la création d’une réservation. ................... 70
GamSys API SOAP ........................................................................................................................... 71
CreateOrderFromCart - Mode de livraison imposé ...................................................................... 71
CreateOrderFromCart – Téléphone et mail de l’adresse de livraison .......................................... 71
GamSys API REST ............................................................................................................................ 72
Informations d’une offre groupée ................................................................................................. 72
Création d’une commande ........................................................................................................... 72
Méthodes d’obtention des paramètres GamSys .......................................................................... 73
Intégration avec les transporteurs Chronopost et Dachser ......................................................... 73
Base de données .............................................................................................................................. 73
Amélioration de l'anonymisation de la base de données ............................................................. 73
Prise en compte du cryptage SCRAM-SHA-256 pour les mots de passe de la base de données74
Connexion à la base de données en mode sécurisé (TLS/SSL) .................................................. 74
Erreurs résolues ........................................................................................................ 75

API ..................................................................................................................................................... 75
AT-Saisie ........................................................................................................................................... 76
Base de données .............................................................................................................................. 76
Calcul d’amalgames ......................................................................................................................... 76
Calcul de devis ................................................................................................................................. 76
Client mobile stock ........................................................................................................................... 78
Clients ............................................................................................................................................... 78
Commandes clients .......................................................................................................................... 78
Commandes fournisseurs ............................................................................................................... 79
CRM ................................................................................................................................................... 79
Devis .................................................................................................................................................. 79
Editions ............................................................................................................................................. 81
Export XML........................................................................................................................................ 82
Facturation ........................................................................................................................................ 82
Flux automatisés .............................................................................................................................. 83
Intégration avec MDSF ..................................................................................................................... 83
Intégration avec PrintFlow4D .......................................................................................................... 83
Interfaces papetiers .......................................................................................................................... 83
JDF..................................................................................................................................................... 84
Lettre d’offre, Editions paramétrables ............................................................................................ 84

Listes paramétrables ........................................................................................................................ 84
Livraisons.......................................................................................................................................... 85
Navigateur, Tableaux de bord ......................................................................................................... 85
Offres groupées ................................................................................................................................ 86
Outil de maintenance ....................................................................................................................... 86
Planification ...................................................................................................................................... 86
Production......................................................................................................................................... 86
Produits finis..................................................................................................................................... 87
Stocks ................................................................................................................................................ 87
Technique.......................................................................................................................................... 88
Introduction
EFI GamSys est un logiciel de gestion qui fournit une solution complète et intégrée pour l’estimation, la
prise de commande, la mise en production, la planification, la saisie des données de production, la
facturation, le suivi des ventes et la vente en ligne.
Informations de contact
EFI Support
Site internet : https://customer.efi.com/support

Téléphone : +32 (0) 87 37 90 60
E-Mail : gamsys.support@efi.com
Les heures d’ouvertures habituelles vont de 9:00 à 17:00 (Heure d’Europe Centrale), du lundi au
vendredi. En dehors de ces heures, vous avez la possibilité d’envoyer un e-mail et une personne de
l’équipe support en sera avertie. Les temps de réponse dépendent de la sévérité de votre demande.
Note Pour des problèmes d’infrastructure informatique (par exemple, les ordinateurs, le réseau, les
systèmes d’exploitation, les logiciels de backup, les imprimantes, les logiciels tiers, etc.), veuillez
contacter le revendeur approprié. EFI ne prend pas en charge ces demandes.
EFI Professional Services
Téléphone : +32 (0) 87 37 90 32

E-Mail : gamsys.services@efi.com
Les EFI Professional Services peuvent vous aider à effectuer l’installation d’un logiciel EFI, la migration et
la mise à jour. Ce service peut aussi vous aider à implémenter, personnaliser et optimiser votre logiciel
EFI et offre aussi un catalogue de formation.
A propos de ce manuel
Le document EFI GamSys 8.1 Notes de version contient des informations à propos des nouvelles
fonctionnalités pour la version 8.1 de EFI GamSys.
Nouvelles fonctionnalités
Les nouvelles fonctionnalités suivantes ont été ajoutées à cette version.
Paramétrages
Standard de fabrication – Tarifs de transport
Certains tarifs de transport peuvent maintenant être exclus de la recherche de tarif optimisé.
Ils peuvent toujours être imposés, mais ils ne feront pas partie des tarifs explorés pour déterminer le tarif
optimisé pour un transport.
Paramètres de gestion des stocks – Produits finis

Un nouveau paramètre permet d’imposer le calcul du montant des commandes de produits finis à être
basé sur le prix unitaire arrondi au nombre de décimales du paramétrage actuel « Décim. sur prix
unitaire ».
Si la case est cochée, le calcul du prix total en devise est réalisé à partir du tarif, du prix de vente indiqué
dans la fiche de stock ou du prix au mille imposé (par MDSF par exemple) et la remise définie pour le
client appliquée. Le prix unitaire en est déduit et arrondi au nbre de décimales indiquées. Ensuite, le prix
au 1000 et le prix total sont recalculés sur la base de ce prix unitaire, ce qui peux conduire à des
différences notables avec le tarif utilisé.
Si elle n'est pas cochée, le calcul du prix total reste le même, le prix unitaire et le prix au mille en sont
déduits mais c'est seulement à l'affichage que le prix unitaire est arrondi sur la confirmation de
commande non paramétrable. Le modèle d’édition paramétrable permet de définir le nombre de
décimales pour l’affichage de chacun des montants.
Serveurs de courrier sortant SMTP

Il est maintenant possible de tester le serveur de courrier opéré par le backend.
Le test envoi la demande au backend Java qui lui-même renvoi la demande au backend Omnis qui
effectue l’envoi du mail comme depuis les flux automatisés.
Listes paramétrables
Groupes de modèles de liste paramétrables
Les modèles de liste peuvent maintenant être organisés en groupes hiérarchiques.
Lorsque vous ajoutez un nouveau modèle, la fenêtre présente la zone de saisie du libellé du modèle et un
arbre présentant les groupes et modèles déjà présents.
A l’aide du clic droit on peut alors ajouter ou supprimer des groupes comme on le ferait de dossiers dans
l’explorateur .
Sélectionnez le groupe dans lequel vous désirez placer le nouveau modèle et cliquez « Valider ».
L’écrans de personnalisation de la liste présente les modèles selon l’organisation ainsi construite.
La recherche est facilitée par la possibilité de taper le début du nom d’un modèle ou d’un groupe pour le
sélectionner dans l’arbre.
Vous pouvez utiliser le bouton « Organisation des groupes » pour réorganiser les modèles et les
groupes :
Les groupes et modèles sont affichés. Ils peuvent être renommés, déplacés à la souris dans un autre
groupe ou à la racine. De nouveaux groupes peuvent être ajoutés et les groupes vides supprimés.
Enfin, la fenêtre de liste et la sélection d’un modèle de liste dans le paramétrage des flux automatisés
présentent maintenant la sélection des modèles sous forme d’une arborescence.
Sociétés
Les nouvelle colonnes « Identifiant Externe » et « Initiales utilisateur » affichent le nom dans MDSF et les
initiales de l’employé ayant modifié la fiche client.
Pour les contacts, les colonnes suivantes ont été ajoutées :
• Inactif,
• Contact par défaut,
• Exclure des mailings,
• Langue,
• Date de création,
• Date de modification,
• Initiales utilisateur,
• Accès à DSF autorisé
• Nom utilisateur DSF
Les informations disponibles ont été étendues pour reprendre l’ensemble des informations présentes
dans la structure d’importation des sociétés, adresses et contacts en incluant également l’identifiant
PEPPOL, le code APE et le compte bancaire pour les virements.
Réaffectation des représentants
Deux nouvelles options “Affecter représentant interne” et “Affecter un représentant externe” ont été
ajoutées pour l’utilisateur « Administrateur » qui s’appliquent aux sociétés – sites sélectionnées.
Une fenêtre s’ouvre alors pour permettre de sélectionner le représentant à affecter aux sociétés - sites
sélectionnés :
Les mises à jour sont effectuées lorsque vous cliquez Valider et en complément, les dossiers de
facturation des sociétés concernées sont clôturés. Finalement, un message indique que la procédure de
mise à jour est terminée.
Import depuis la liste des sociétés
La liste présente maintenant trois modèles standards dédiés à l’import/export des informations des
sociétés, adresses et contacts respectivement. Ces modèles permettent d’exporter des informations
sociétés, adresses ou contacts afin de les modifier dans un classeur Excel par exemple avant de les
réimporter pour mettre à jour les fiches sociétés.
NB : l’import n’est disponible que pour l’administrateur.
La procédure à suivre se résume à :
• Choisir le modèle « Import/Export sociétés », « Import/Export adresses » ou « Import/Export
contacts »,
• Retirer les informations qui ne vous sont pas utiles (en conservant la référence et le site si la
gestion est par site, le n° d’adresse, le n° de contact) et enregistrer le modèle,
• Exporter la liste dans Excel, un classeur Excel ou un fichier texte tabulé,
• Modifier les informations :
• Pour ajouter une société, ajoutez une ligne avec ses informations en prenant la précaution
de ne pas utiliser la référence d’une société existante sinon elle pourra être modifiée.
• Pour ajouter une adresse, ajouter une ligne avec ses informations et renseigner le n°
d’adresse à 0,
• Pour ajouter un contact, ajouter une ligne avec ses informations et renseigner le n° de
contact à 0,
• Pour modifier une société, adresse ou un contact, ne pas changer sa référence ni le N°
d’adresse ou de contact.
• Enregistrer le classeur,
• Importer le classeur modifié après avoir choisi le modèle de liste utilisé pour l’export.
NB : pour importer des données provenant d’une CRM externe, vous devez plutôt utiliser l’import basé
sur les modèles paramétrables décrits plus loin (voir Modèles d’import de sociétés, adresses et contacts).
Papiers au catalogue
Une nouvelle liste des papiers au catalogue remplace l’option « Prix des papiers ».
Cette liste permet d’afficher les informations des articles papier au catalogue et éventuellement les
informations des stocks qui leur sont reliés, ce qui permet d’afficher par exemple les quantités
potentielles des stocks liés à chaque article catalogue afin de réactualiser le prix d’achat, rechercher
d’autres articles similaires et éventuellement de passer commande.
Les colonnes de la liste par défaut sont identiques à celles de l’ancienne liste de mise à jour des prix, mais
elles peuvent être modifiées afin de présenter toutes les informations utiles.
Le double-clic sur un article ouvre la fenêtre permettant de le modifier ou d’ajouter ou supprimer des
articles.
Le clic droit présente les options de modification :
L’option « Commande fournisseur » initialise une nouvelle commande pour le fournisseur de l’article
sélectionné et ajoute une ligne de commande pour cet article catalogue.
L’option « Modification du prix » présente l’écran de saisie des modifications à apporter dans lequel on
retrouve les options de l’ancienne option « Prix des papiers » :
Lorsque l’utilisateur valide, les modifications sont apportées à tous les articles sélectionnés.
NB : Si plusieurs genres d’articles sont sélectionnés, certaines options (dépendant de l’unité de l’article)
seront désactivées.
Enfin l’option « Vérifier les prix en ligne » permet de procéder à l’interrogation des services des papetiers
afin de mettre à jour les prix des articles sélectionnés.
Dossiers
Etats de fabrication
Les 15 états de fabrication peuvent maintenant être affichés dans la liste des dossiers.
Le groupe « Etats de fabrication » apparait à la fois
• Au niveau « Dossier » où il cumule les états globaux du dossier avec les états de chaque élément
du dossier
• Au niveau du groupe « Eléments » où il permet l’affichage des états spécifiques à chaque
élément.
Le groupe « Etats de fabrication » regroupe tous les états paramétrés qui comprennent l’état de
fabrication et la date prévue de réalisation.
L’affichage de l’état reprend la présentation et les codes couleurs de l’écran du dossier :

Et les filtres permettent de filtrer selon les états :
Commandes fournisseurs
La liste des commandes fournisseurs permet maintenant d’ouvrir directement l’écran de réception de
commande, d’accéder à la facturation de la commande ou de lister les factures liées à la commande.
Bons de livraison
La liste s’enrichit des colonnes présentant les lots livrés et leur colisages et SSCC si la gestion avancée des
packages est activée ; cf. le paragraphe Transport Suppliers connector.
Le menu contextuel présente la nouvelle option « Recherche de groupage » lorsqu’un bon est
sélectionné, avec la même fonctionnalité qu’au planning des expéditions.
Stocks
La liste des stocks permet maintenant d’afficher les outils et matières attachées aux stocks de produits
finis.
Factures fournisseurs
Le menu Achats présente une nouvelle option : « Liste des factures fournisseurs »
dont voici les colonnes
Editions paramétrables
Mise à l’échelle de l’affichage
Les affichages des documents en édition paramétrables suivent maintenant la mise à l’échelle de
l’affichage. La vue 100% peut être imposée en faisant un clic-droit sur le curseur de zoom dans l’éditeur.
Demande de prix
Le schéma d’imposition peut maintenant être inclus dans le document de demande de prix.
En revanche, il ne peut pas être ajouté dans le descriptif de la demande de prix.
Commande fournisseur
Le schéma d’imposition de devis d’étiquette correspondant à une ligne de commande de sous-traitance
peut maintenant être affiché dans l’édition paramétrable. NB : Limité aux produits étiquettes et bobine.
Fiche atelier
Le nombre de sous-dossiers et de dossiers sont maintenant disponibles (sans prise en compte d’un
éventuel filtre) et dans les répétitions sur les sous-dossiers et les dossiers, l’indice dans la liste non filtrée
est également disponible.
Sociétés
Identifiant PEPPOL et code service dans les adresses
L’identifiant PEPPOL et le code service peuvent maintenant être définis pour chaque adresse d’une
société.
Si l’Id PEPPOL n’est pas défini, l’identifiant principal est utilisé et s’il est vide, l’identifiant TVA ou le n° de
SIRET est utilisé pour définir l’identifiant PEPPOL dans l’export au format PEPPOL des factures.
Le code service est utilisé s’il est défini pour renseigner l’identifiant de l’acheteur en complément de son
N° de SIRET en particulier pour les exports vers CHORUS PRO de factures aux administrations.
NB : Le n° d’engagement s’il est défini et obligatoire doit renseigner la référence client de la commande.
Code APE/NAF
Il est maintenant possible de saisir ou sélectionner le code APE/NAF dans la fiche client.
La liste des codes APE peut être importée, créée ou mise à jour avec l’option « Codes APE » du menu
« Paramètres – Commerciaux ». NB l’import remplace la totalité de la liste.
Les codes APE/NAF peuvent aussi être importés depuis un fichier txt (séparateur tabulation) ou csv
comprenant 2 colonnes : code et libellé.
Le code APE/NAF des clients peut être importés par la fonction d’import des sociétés.
La liste des sociétés permet d’afficher le code et le libellé et de filtrer sur eux avec le choix dans la liste
des codes/libellés paramétrés.
Modèles d’édition et modèles de mails par défaut

Il est maintenant possible de définir pour chaque client des modèles d’édition et des modèles de mail par
défaut.
Avec les éditions paramétrables activées, les modèles d’édition peuvent être paramétrés pour :
• Offre et confirmation groupée et multilignes ainsi que simple générique ou pour chaque type de
produit
• Bon de livraison simple ou groupé
• Facture
• Relevé
• Traite simple et BVR/QR.
Sinon seuls les modèles d’offre et confirmation peuvent être paramétrés.

Tous les modèles de mail peuvent être paramétrés par défaut qu’ils soient ou non gérés avec les éditions
paramétrables.
Un clic droit dans la liste fait apparaitre le menu contextuel qui

permet d’ajouter ou supprimer un paramétrage par défaut.
Remarques :
• Un seul paramétrage n’est possible pour un type et sous-type d’édition. Si un duplicat existe, il
sera ignoré.
• Le paramétrage du modèle par défaut de la fiche client est prioritaire sur le modèle par défaut
d’offre ou confirmation de l’utilisateur et le modèle par défaut du paramétrage des modèles.
Modèles d’import de sociétés, adresses et contacts

Paramétrage des modèles d’import de sociétés, adresses et contacts
Il est maintenant possible de définir des modèles d’import pour les sociétés, adresses et contacts.
Le paramétrage de ces modèles s’effectue de la même manière que les autres modèles d’import, depuis
le navigateur de GamSys.
La définition des colonnes à importer s’effectue désormais par un drag and drop entre les listes
« Colonnes disponibles » et « Colonnes importées ».
L’ordre des colonnes s’effectue également par un drag and drop, en déplaçant les colonnes importées
vers le haut ou le bas de la liste.
Modèles de synchronisation
Lorsque des sociétés, adresses ou contacts sont importées dans la base GamSys, il est nécessaire de
disposer d’une clé identifiant de manière unique un enregistrement, ce qui permet de déterminer s’il
s’agit d’un nouvel enregistrement à créer ou d’un enregistrement déjà existant à mettre à jour.
Dans GamSys, les clés identifiant de manière unique les enregistrements sont les suivantes :
• Sociétés : code société
• Adresses : code société + numéro d’ordre de l’adresse pour cette société
• Contacts : code société + numéro d’ordre du contact pour cette société
Ces clés peuvent être utilisées pour réaliser des imports de données, mais ne conviennent pas toujours si
les données à importer proviennent d’une CRM externe pour laquelle les clés uniques ne correspondent
pas à celles utilisées dans la base de GamSys.
C’est pourquoi une clé externe numérique unique a été ajoutée aux sociétés, adresses et contacts.
Cette clé externe pourra ainsi être utilisée pour synchroniser des données provenant d’une CRM externe
à GamSys, par l’intermédiaire d’un modèle d’import de synchronisation.
L’onglet « Synchronisation » du paramétrage d’un modèle permet d’indiquer si la synchronisation doit
s’effectuer sur la base de la clé externe.
Si la case « Synchronisation avec l’identifiant externe » n’est pas cochée, c’est la clé interne de la base
GamSys qui est utilisée.
Si cette case est cochée, c’est la clé externe qui servira à identifier les enregistrements à importer.
Cette clé externe doit impérativement se trouver dans le fichier d’import, et donc faire partie des
colonnes à importées définies dans l’onglet « Mappage des colonnes ». Le nom des colonnes de clés
externes commence par « Identifiant synchro … ».
Principe de fonctionnement de la synchronisation basée sur une clé externe

On commence par rechercher dans GamSys un enregistrement dont la clé externe correspond à celle de
l'enregistrement à importer.
• Si un enregistrement est trouvé (il a déjà été synchronisé), on peut le mettre à jour avec les
données de l'import
• Si l'enregistrement n'est pas trouvé (il s'agit d'un enregistrement qui n'a pas encore été
synchronisé ou d'un enregistrement à ajouter), on va essayer de trouver un enregistrement
correspondant dans la base GamSys sur la base d'autres champs sélectionnés dans le modèle
d'import (« Identifiants supplémentaires de synchronisation » dans l’onglet « Synchronisation »).
Cette étape permet aussi d'initialiser les clés externes qui serviront à identifier les
enregistrements lors des prochains imports.
La recherche ne s’effectue que sur les enregistrements pour lesquels la clé externe est vide.
• Si un seul enregistrement trouvé : on a trouvé une correspondance => on initialise la clé
externe dans la base GamSys et on met à jour les données
• Si aucun enregistrement trouvé : selon le paramétrage défini dans le modèle d'import, soit
on crée un nouvel enregistrement (en initialisation la clé externe), soit on ne fait rien.
Lorsqu’un enregistrement est créé, le code de la société, obligatoire dans GamSys, est
généré automatiquement à partir des premières lettres du nom de la société. Si le code
existe déjà, on remplace la dernière lettre par un numéro, qu’on incrémente si nécessaire
jusqu’à trouver un code non encore utilisé.
• Si plusieurs enregistrements trouvés : on ne peut rien faire => on ajoute une information
dans le fichier de log.
L'utilisateur devra régler le problème manuellement, soit en supprimant les enregistrements
en doublons, soit en leur assignant manuellement la valeur correspondante dans la clé
externe.
Il peut aussi être nécessaire d’ajouter des champs dans les identifiants supplémentaires de
synchronisation, pour distinguer les doublons.
La synchronisation ne sera jamais possible à 100% et nécessitera certainement des ajustements manuels
pour éliminer des doublons ou les préciser, au moins au début
Exemples de champs permettant de faire la correspondance pour initialiser la clé externe
• pour les contacts on pourra utiliser l'adresse mail combinée avec l'identifiant du client
• pour les clients et les adresses il faudra probablement utiliser plusieurs informations
• clients : nom, code postal, compte client, siret, n° de TVA
• adresses : identifiant client, nom adresse, type d'adresse, code postal
Synchronisation des adresses et contacts avec création des enregistrements
La création d’une adresse ou d’un contact nécessite de connaître la société à laquelle elle/il est rattaché.
Si vous cochez la case « Création des enregistrements non synchronisés » pour un modèle d’import
d’adresses ou de contacts, vous devrez inclure dans les champs à importer du modèle, la clé externe de
la société.
Import des sociétés, adresses et contacts, sur la base d’un modèle
L’import sur la base d’un modèle peut s’effectuer :
• manuellement par la liste des sociétés
• automatiquement par les flux automatisés
Import par la liste des sociétés
Le menu contextuel de la liste des sociétés dispose maintenant de 3 nouvelles options : « Import des
sociétés », « Import des adresses » et « Import des contacts ».
NB : ces 3 options sont différentes de l’import intégré aux listes paramétrables, décrit au paragraphe
Import depuis la liste des sociétés.
Ces 3 options sont accessibles uniquement à l’administrateur GamSys.
Après avoir sélectionné une de ces options, une fenêtre de pilotage de l’import apparaît :
La liste déroulante propose les modèles disponibles correspondant au type de données choisi.
Après avoir choisi un modèle, vous devez sélectionner le fichier à importer, dont les données sont
vérifiées par rapport au modèle, et affichées dans la liste centrale de la fenêtre d’import.
Si aucune erreur n’a été détectée, vous pouvez procéder à l’import des données en cliquant sur le
bouton « Importer » qui apparaît en bas de la fenêtre.
A l’issue de la procédure d’import, une boîte de dialogue indiquant le nombre d’enregistrements créés
et/ou mis à jour est affichée.
Si des erreurs sont détectées lors du chargement du fichier, la liste indique les lignes en erreur avec une
indication du problème et l’import des données est impossible.
Si des erreurs sont détectées pendant l’import des données, la liste indique les lignes en erreur avec une
indication du problème. Dans ce cas, les lignes du fichier ne contenant pas d’erreur seront traitées.
Import par les flux automatisés

L’import des sociétés, adresses et contacts peut s’effectuer par un flux automatique qui traite les fichiers
déposés dans un « hot folder ».
• Evénement : sélectionnez le type « Evénement fichier reçu »
• Conditions : indiquez le préfixe et l’extension des fichiers à importer
• Action : sélectionnez le type d’import souhaité (sociétés, adresses, contacts)
• Paramètres de l’action :
• Modèle d’import : indiquez le modèle d’import à utiliser

• Dossier des fichiers de log : dossier dans lequel sera créé un fichier de log.
Le fichier de log est nommé « Import_[type d’import]_[Date et heure].log.
Il contient les données traitées, avec une colonne supplémentaire d’erreur (si au moins une
erreur) indiquant l’erreur rencontrée pour chaque ligne.
Le fichier de log est créé systématiquement (qu’il y ait des erreurs ou non), sauf si aucun
dossier n’est indiqué.
La liste des actions exécutées par les flux automatiques, indique pour chaque import, le nombre
d’enregistrements créés, mis à jour, synchronisés et non traités, ou le nombre d’erreurs le cas échéant.
Annuaire
La fenêtre de l’annuaire a été améliorée. Les requêtes SQL ont été optimisées et il est maintenant
possible d’afficher les adresses des clients et le personnel de l’imprimerie.
Cette fenêtre est accessible en tant que gadget du navigateur ou bien lors de la sélection des contacts
pour un envoi de mail via SMTP.
Un pictogramme permet rapidement d’identifier les contacts et les adresses, de même que la couleur de
fond de la ligne. Veuillez noter que pour les informations privées d’un contact, cette ligne est sur un fond
rouge pastel.
Le type d’adresse est spécifié entre crochets : F = facturation, L = livraison, … + * si c’est l’adresse par
défaut.
Lors de l’ouverture de la fenêtre depuis l’envoi via SMTP, la liste est automatiquement chargée et limitée
aux contacts disposant d’une adresse email (notez-le @ dans la zone « Email »).
Devis
Nouvelles options d’optimisation spécifiques aux produits
Dans le paramétrage des produits, 2 nouvelles options d’optimisation spécifiques ont été ajoutées :
• Gamme/contrôle autorisée
• Croix de repérage
Ajout du niveau de difficulté par défaut des éléments de devis, dans le

paramétrage des produits
Le paramétrage des produits permet maintenant d’indiquer le niveau de difficulté par défaut à appliquer
aux nouveaux éléments d’un devis lié à ce produit.
Dans le cas du changement de produit d’un devis existant, le niveau de difficulté du nouveau produit
sélectionné est automatiquement appliqué à tous les éléments du devis, sauf, s’il a été défini sur
« Aucun ».
Presses numériques grand format : ventilation de la redevance masquée

Le paramétrage de la ventilation de la redevance est masqué pour les presses numériques grand format,
feuilles et rotatives.
Presses numériques : mise en train et passe de calage des impressions

d’éléments différents sur supports identiques
Les paramétrages ajoutés en version 8.0 permettant de définir un temps de calage et une passe de
calage spécifiques aux impressions suivantes sur le même élément, ont été étendus pour prendre en
compte des impressions d’éléments différents effectuées sur le même support.
Ces paramétrages s’appliquent aux devis de type multi-feuillet, boîtes pliantes, numérique grand format
et amalgame grand format.
Exemple de devis multi-feuillet comportant 2 éléments sur le même support :
Tables de découpe utilisables avec les devis Feuillet, Dépliant, Multi-Feuillet,

Boîte pliante et Amalgame grand format
Les tables de découpe peuvent maintenant être utilisées pour réaliser des devis basés sur les types de
produit :
• Feuillet
• Dépliant
• Multi-feuillet : éléments de type feuillet et dépliant
• Boîte pliante
• Amalgame grand format
La saisie et les fonctionnalités sont les mêmes que pour les devis de type numérique grand format.
Opérations spécifiques avec poids additionnel

Un poids additionnel par exemplaire peut maintenant être paramétré pour chaque variation d’une
opération spécifique de type document ou élément.
Le poids additionnel peut être modifié pour chaque devis et est ajouté au poids unitaire du produit
devisé.
Pour les opérations spécifiques de type élément, une formule peut être appliquée au poids additionnel
paramétré pour le faire varier en fonction de valeurs dépendant de l’élément de devis (voir ci-dessous).
Opérations spécifiques avec formules de calcul

Des formules de calcul peuvent maintenant être associées aux opérations spécifiques de type
« élément », pour calculer le nombre d’unités ou le poids additionnel à prendre en compte, en fonction
de valeurs qui dépendent de l’élément de devis pour lequel l’opération a été sélectionnée, comme par
exemple le format fini, le grammage ou le nombre de pages.
Exemples d’utilisation :
• Calcul du nombre d’œillets d’une bâche en fonction de ses dimensions
• Perforation en fonction de l’épaisseur du support et du nombre de pages
Les formules de calcul ne sont disponibles que pour les opérations spécifiques de type « élément ».
Paramétrage de formules de calcul pour une opération spécifique
Le paramétrage des formules de calcul s’effectue par l’intermédiaire d’une fenêtre de saisie annexe à la
fenêtre de paramétrage de l’opération. L’accès à cette fenêtre s’effectue par le bouton situé dans
la barre d’outils de la fenêtre de paramétrage.
Ce bouton n’est visible que pour les opérations de type « élément ».
Une formule différente peut être associée à chaque temps, coût et poids additionnel, et pour chaque
variation.
Une formule peut être composée de :
• Variables qui dépendent de l’élément pour lequel l’opération a été sélectionnée ou de
l’opération elle-même (multiplicateur/diviseur ou coefficient)
• Constantes
• Opérateurs : +, -, *, /
• Fonctions : mots-clés permettant de réaliser des opérations mathématiques ou des conditions
Vous pouvez saisir entièrement la formule si vous connaissez la syntaxe à utiliser ou utiliser les aides à la
saisie pour les variables et les fonctions, décrites ci-dessous.
Variables
Les variables sont représentées par un mot-clé entre crochets.
Par exemple pour effectuer un calcul sur la largeur du format fini, la formule doit comporter le mot-clé
[FormatFiniLargeur].
Attention : le mot-clé doit être parfaitement saisi, y compris avec les majuscules et minuscules.
Pour ajouter une variable à une formule, il suffit de faire un drag-and-drop de la variable, depuis la liste
des variables vers la zone de saisie de formule.
Fonctions
Le bouton « Fonctions » permet d’afficher une fenêtre qui présente la liste des fonctions disponibles,
avec pour chacune une description, la syntaxe à utiliser, et un ou plusieurs exemples.
Le bouton « Insérer » permet d’insérer la fonction avec un exemple de sa syntaxe, dans la formule, à
l’endroit où se trouvait le curseur au moment de l’ouverture de la fenêtre des fonctions.
Une fois l’exemple de syntaxe inséré, il doit être modifié pour utiliser des variables ou des constantes.
Par exemple pour obtenir la valeur maximum entre le grammage et l’épaisseur, vous devez taper la
formule : max([Grammage],[Epaisseur])
Vous pouvez combiner à votre guise les valeurs, les opérateurs et les fonctions, par exemple pour
calculer le nombre d’œillets nécessaire pour en mettre un tous les 40 cm, vous pouvez utiliser la
formule :
int([FormatFiniLargeur]/40)*2+int([FormatFiniHauteur]/40)*2
Conditions
La formule peut comporter des conditions en employant le mot-clé ‘SI’, avec la syntaxe :
SI(<Valeur à évaluer>,<Valeur si Vrai>,<Valeur si Faux>)
Par exemple, la formule : SI([Grammage]<100,1,2) renverra 1 si le grammage de l’élément est inférieur à
100, ou 2 s’il est supérieur ou égal à 100.
Les conditions peuvent comporter plusieurs termes combinés avec les opérateurs logiques ‘AND’ (pour
ET) ou ‘OR’ (pour OU).
Par exemple, la formule : SI([Grammage]<100 OR [Epaisseur]<110,1,2) renverra :
• 1 si le grammage est inférieur à 100 ou si l’épaisseur est inférieure à 110.
• 2 si le coût grammage est supérieur ou égal à 100 et l’épaisseur est supérieure ou égale à 110
Il est possible d’imbriquer des conditions en utilisant la syntaxe suivante :

SI(<Valeur1 à évaluer>,<Résultat si Vrai>, SI(<Valeur2 à évaluer>,<Résultat si Vrai>,<Résultat si Faux>))
Par exemple, la formule : SI([Grammage]<=100,1,SI([Grammage]<=150,2,3)) renverra :
• 1 si le grammage est inférieur ou égal à 100
• 2 si le grammage est inférieur ou égal à 150
• 3 si le grammage est supérieur à 150
Vérification de la syntaxe des formules saisies
Lorsque vous validez la fenêtre de saisie des formules, la syntaxe de chaque formule saisie est vérifiée, et
un message affiche la 1ère formule incorrecte trouvée, ce qui empêche l’enregistrement de la fenêtre.
NB : la vérification de la syntaxe ne garantit pas que le résultat de la formule soit correct.
Calcul des formules
Le résultat de chaque formule d’une opération est multiplié au temps ou au coût calculé pour cette
opération, qu’il s’agisse d’un temps/coût fixe ou variable, ou au poids additionnel.
Paramétrage des processus standards de production

La fenêtre de paramétrage des processus standards de production a été améliorée pour faciliter la
sélection des éléments standards liés aux processus.
La sélection/désélection d’un élément standard peut s’effectuer désormais avec un simple clic sur la
colonne de gauche ou apparaît l’icône indiquant qu’un élément standard est sélectionné.
NB : il est toujours possible de sélectionner ou désélectionner des éléments standards en utilisant la

barre d’espace sur les lignes sélectionnées, ou en double-cliquant sur une ligne.
En cliquant sur l’entête d’une colonne, il est maintenant possible de filtrer ou trier les lignes en fonction
des valeurs de cette colonne.
La combinaison de touches Ctrl+A vous permet de sélectionner toutes les lignes affichées, ce qui vous
permet de sélectionner en une seule fois toutes les lignes correspondant aux filtres que vous aurez
appliqués.
La liste des éléments standards affichée est automatiquement filtrée par rapport au type de produit
sélectionné si un type de produit a été sélectionné.
Tarifs de vente sur nomenclature

Les tarifs de vente sur nomenclature permettent de définir des grilles tarifaires sur certains éléments de
nomenclature utilisés pour décrire un devis (support, impression, surfaçage, opérations spécifiques) et
de calculer le prix de vente des devis sur la base de ces tarifs.
Les grilles tarifaires peuvent être valables pour tous les clients ou pour un client donné, et liées à un site.
Elles s’appliquent aux type de devis suivants :
• Feuillet
• Multi-feuillet avec éléments Feuillet uniquement
• Numérique grand format
Elles sont principalement destinées aux devis de produits à plat simples ou imprimés en numérique grand
format.
Paramétrage des tarifs

Liste des tarifs
Le paramétrage de tous les tarifs, quel que soit le type de nomenclature (support, impression, …)
s’effectue depuis le même endroit, et est accessible par le menu « Paramètres », « Standards de
fabrication », « Tarifs », « Tarifs de vente sur nomenclature ».
Tous les tarifs sont présentés dans une liste possédant toutes les fonctionnalités des listes
paramétrables : sélection des colonnes à afficher, tris et filtres.
Etant donné qu’un tarif peut contenir plusieurs lignes de tarifs en fonction de bornes dépendant du
format imprimé et de la quantité, chaque ligne de tarif est affichée dans la liste, dès l’instant où au moins
une des colonnes se rapportant aux lignes de tarifs est sélectionnée.
Dans l’exemple ci-dessus, les colonnes des lignes de tarifs (Format fini, Quantité, Prix fixe et Prix variable)
ont été sélectionnées pour l’affichage, ce qui fait que chaque ligne de tarif est affichée et que la liste
présente par exemple 3 ligne pour le tarif lié au client « FNAC » et au support « Couché brillant CBS2
Blanc 200 g/m² ». Si vous double-cliquez sur n’importe laquelle de ces 3 lignes, vous accéderez au même
tarif.
Si on n’affiche pas les colonnes liées aux lignes de tarif, la liste ne présente qu’une seule ligne par tarif.
Paramétrage d’un tarif

Le paramétrage de tous les tarifs s’effectue par l’intermédiaire de la même fenêtre.
Un tarif se compose de 2 parties :

• Les informations définissant le tarif, occupant la partie supérieure de la fenêtre : client, type de
nomanclature, libellé et unités
• Le tableau des tarifs proprement dit, occupant la partie inférieure de la fenêtre
Client
Client auquel s’applique le tarif. Si le client n’est pas renseigné, le tarif s’applique à tous les clients
Site
Site auquel s’applique le tarif. Si le site n’est pas renseigné, le tarifs s’applique à tous les sites.
Type de nomenclature
Les types de nomenclature gérés sont les suivants :
• Support
• Impression
• Surfaçage : vernis et pelliculage
• Opérations spécifiques de type élément
• Découpe sur table

En fonction du type de nomenclature sélectionné, la fenêtre s’adapte pour indiquer précisément le
l’élément de nomenclature auquel est lié le tarif :
• Support : Famille, Couleur, Grammage et/ou Epaisseur
• Impression : Séquence de couleur
• Surfaçage : Matière de vernis ou de pelliculage
• Opération spécifique : L’opération spécifique elle-même
• Découpe sur table : Type de l’opération
Les informations Client, Site, Type de nomenclature + Elément de nomenclature, définissent de manière
unique un tarif.
Ex : il est impossible de définir 2 tarifs distincts pour l’impression pour le même client (ou tous les clients)
et le même site (ou aucune site).
Libellé
Le libellé est rempli automatiquement en fonction de l’élément de nomenclature sélectionné, mais il
peut être personnalisé.
Unité de quantité
Permet de définir l’unité des bornes de quantité pour les lignes de tarifs (2ème colonne du tableau), parmi
les choix suivants :
• Exemplaire
• Format fini (m²) : identique si pas d’impression, impression recto ou recto/verso
• Format fini imprimé (m²) : format fini si impression recto, multiplié par 2 si impression
recto/verso
Unité de prix variable
Permet de définir l’unité de prix variable (4ème colonne du tableau), parmi les choix suivants
• Exemplaire
• 1000 ex.
• Format fini (m²)
• Format fini imprimé (m²)
• Périmètre total (m)
• Largeur (m)
• Hauteur (m)
Tarifs
Chaque tarif peut contenir plusieurs lignes de tarifs pour différentes bornes dépendant du format fini
imprimé en m² et de la quantité suivant l’unité définie plus haut.
Les 2 premières colonnes définissent les bornes :
• Format fini imprimé (m²) : format fini, multiplié par 2 si impression recto/verso
• Quantité : en fonction de l’unité de quantité définie
Les 2 colonnes suivantes définissent le prix à appliquer :
• Prix fixe
• Prix variable en fonction de l’unité de prix variable définie
Lors de l’enregistrement d’un tarif, les lignes de tarifs sont ordonnées suivant les 2 colonnes des bornes,
format fini imprimé puis quantité, ce qui détermine le choix de la ligne de tarif utilisée lors du calcul du
tarif pour un devis. C’est la 1ère ligne de tarif, suivant cet ordre, dont les bornes correspondent aux
valeurs du devis, qui est utilisée.
Les bornes dont les valeurs sont à 0 sont ignorées. Vous pouvez ainsi par exemple définir des tarifs dont
les bornes ne dépendent que de la quantité.
Seules les lignes de tarifs ayant un coût fixe ou un coût variable sont enregistrées. Pour supprimer une
ligne de tarif, il faut mettre ses coûts à 0 et enregistrer le tarif.
Devis sur tarif

Si un devis est composé d’éléments de nomenclature pour lesquels il existe un tarif pour le client et le
site du devis, le prix de vente du devis est automatiquement calculé à partir des tarifs paramétrés.
Dans l’exemple ci-dessous :
• L’impression a été définie en utilisant la séquence de couleur « Quadri R » pour laquelle il existe
un tarif pour le client « FNAC »
• Il existe aussi un tarif pour ce client, pour le support de la catégorie, couleur et grammage
sélectionnés.
Le process du devis a été optimisé, mais le prix de vente a été calculé à partir des tarifs qui ont été
paramétrés pour les sélections effectuées pour l’impression et le support, et pour le client du devis (et le
site le cas échéant).
Dans le cas d’un devis calculé sur tarif, un nouvel onglet « Tarif » apparaît, qui récapitule les tarifs utilisés.
Le prix de vente du devis est égal à la somme des éléments tarifés auquel s’ajoute le coût du transport.
A part le coût de transport, tous les autres coûts calculés sont remplacés par les prix tarifés. Si vous
ajoutez au devis une opération qui ne fait pas partie des types de nomenclature pris en charge (par
exemple un numérotage), elle sera calculée dans le process et intégrée au coût complet, mais ne sera pas
prise en compte dans le prix de vente.
Le pourcentage de majoration/minoration est adapté par rapport au coût complet margé.
Devis comportant des éléments de nomenclature tarifés et non tarifés
Lorsqu’au moins un élément de nomenclature correspond à un tarif, mais qu’aucun tarif n’existe pour
d’autres, l’onglet « Tarif » est visible et affiche une icône d’avertissement indiquant que certains tarifs
ont été trouvés, mais pas tous.
La colonne « Tarif » affiche « (Pas de tarif) » pour les éléments de nomenclature pour lesquels aucun tarif
n’a été trouvé.
Dans ce cas, le devis ne peut pas être tarifé entièrement, et le prix de vente est calculé normalement à
partir du coût complet.
Le comportement est identique si un tarif a été trouvé, mais qu’aucune ligne de tarif n’existe en fonction
des bornes définies.
Dans ce cas, ce sont les colonnes « Coût fixe » et « Coût variable » qui affichent la mention « (Pas de
tarif) ».
Dans le cas d’un devis multi-quantité, il est possible que des tarifs existent pour certaines quantités et
pas d’autres.
Dans ce cas, une icône d’avertissement est affichée pour les quantités pour lesquelles un tarif est
manquant.
Le prix de vente des quantités pour lesquelles tous les tarifs existent est calculé sur la base des tarifs.
Le prix de vente des quantités pour lesquelles il manque au moins un tarif est calculé sur la base du coût
complet.
Suppression d’un tarif utilisé par des devis existants
Lorsque vous supprimez un tarif, les devis existants qui ont été calculés en utilisant ce tarif, ne sont pas
modifiés. Le détail du tarif supprimé reste visible dans les devis qui l’ont utilisé.
En revanche si vous recalculez un de ces devis, il indiquera que le tarif n’a pas été trouvé.
Lettre d’offre
L’édition paramétrable de la lettre d’offre comprend des champs permettant d’éditer le détail des prix
tarifé d’un devis.
Une répétition « Tarifs » se trouvant sous « Offre » -> « Lignes d’offre » permet d’éditer le détail des
tarifs d’un devis.
Import ou mise à jour de tarifs

Les tarifs peuvent être créés et/ou mis à jour par une importation basée sur un modèle paramétrable.
Le paramétrage des modèles d’import s’effectue depuis le même endroit que les autres modèles
d’import : Navigateur -> Paramètres -> Modèles d’import.
L’accès à la fonction d’import s’effectue depuis la liste des tarifs, par le menu contextuel, puis
« Importation ».
La liste déroulante se trouvant dans le coin supérieur gauche permet de sélectionner le modèle décrivant
la structure du fichier à importer, puis le fichier d’import lui-même.
Les données du fichier sont chargées dans le tableau et vérifiées, et si aucune erreur n’est détectée, le
bouton « Import » permet d’importer les données.
Lors de l’importation des données, GamSys cherche à identifier si le tarif importé existe déjà dans la base
de données.
• Si le tarif est trouvé, il est mis à jour : toutes les lignes de tarifs sont remplacées par les lignes de
tarifs du fichier importé.
• Si le tarif n’est pas trouvé, il est créé.
L’identification du tarif s’effectue par rapport aux informations suivantes :
• Client : si non importé, le tarif s’applique à tous les clients
• Site : si on importé, le tarif s’applique à tous les sites
• Type de nomenclature : une valeur numérique définit le type
• 1 : Support
• 2 : Impression
• 3 : Surfaçage
• 4 : Opération spécifique
• 5 : Découpe sur table
• La référence de l’élément de nomenclature. Elle dépend du type de nomenclature, et peut être
définie soit par le champ « Référence nomenclature », soit par un ou plusieurs champs qui
dépendent du type de nomenclature.
Valeur des champs d’identification des éléments de nomenclature
Import de tarifs de support
Champ « Référence nomenclature » : il doit être composé des 4 informations qui définissent le support,
séparées par un espace :
• Code famille
• Code couleur
• Grammage
• Epaisseur
Exemple : « CBS2 BLA 90 0 »
A la place du champ « Référence nomenclature », il est possible d’utiliser les champs détaillés suivants :
• Famille de support : code de la famille
• Couleur du support : code de la couleur
• Grammage du support
• Epaisseur du support
Import de tarifs d’impression
Champ « Référence nomenclature » ou « Séquence de couleur » : code de la séquence de couleurs
décrivant les couleurs d’impression.
Import de tarifs de surfaçage

Champ « Référence nomenclature » : il doit être composé de 2 informations, séparées par un « / » :
• Code numérique du type de surfaçage : 1=Vernis, 2=Pelliculage
• Identifiant du surfaçage :
• Vernis : numéro d’ordre du vernis dans le tableau du paramétrage « Couvertures et
pelliculage »
• Pelliculage : code matière du pelliculage
A la place du champ « Référence nomenclature », il est possible d’utiliser les champs détaillés suivants :
• Type de surfaçage : 1=Vernis, 2=Pelliculage
• Matière de surfaçage
• Vernis : numéro d’ordre du vernis dans le tableau du paramétrage « Couvertures et
pelliculage »
• Pelliculage : code matière du pelliculage
Import de tarifs d’opérations spécifiques
Champ « Référence nomenclature » ou « Opération spécifique » : code de l’opération spécifique.
Import de tarifs d’opérations de découpe sur table
Champ « Référence nomenclature » ou « Opération de découpe sur table » : code du type d’opération,
parmi :
• 1 : Découpe coins vifs
• 2 : Rainage
• 3 : Découpe en forme
• 4 : Fraisage
• 5 : Découpe mi-chair
• 6 : Repoussage
Demande de prix
Lorsque la demande de prix est affichée depuis le menu « Devis – Demande de prix », la fonction de
duplication permet maintenant de sélectionner le devis auquel rattacher la demande de prix.
Dans ce cas, à la fin de la copie, un message averti d’ajuster ou recomposer le corps du document afin qu’il
référence le devis sélectionné :w
Devis multilignes et Offres groupées

Ajout d’une sélection de devis dans une offre
Pour les devis multilignes et les offres groupées, il est maintenant possible d’ajouter une sélection de
devis en une seule opération.
Dans le devis multiligne, en faisant un clic-droit dans la liste, le menu contextuel
permet d’ajouter devis.

Dans l’offre groupée, c’est le bouton au bas de l’écran qui permet d’ajouter une ligne de devis
Dans les deux cas, la fenêtre de sélection s’affiche dans laquelle on peut entrer les critères et
rechercher :
Le double-clic sur une ligne de la liste ajoute ce devis, mais il est maintenant possible de sélectionner
plusieurs devis et de cliquer sur le bouton « Valider la sélection », ce qui a pour effet d’ajouter les devis
sélectionnés au devis multilignes ou l’offre groupée.
Modification du prix de livraison d’une offre groupée acceptée

Si une offre est acceptée, il est néanmoins possible de modifier le prix des livraisons en cochant la case
« Prix manuel » et en saisissant le prix. Un bouton « Appliquer » sous les livraisons permet d’enregistrer
les modifications.
Dossiers
Critères pour les réservations alternatives
Les propositions d’alternatives de support pour les réservations incluent les supports de sites autres que
le site de fabrication, une tolérance sur le grammage de +/-10% et un format +0 à 10%.
Ces critères, plus celui d’avoir un stock disponible suffisant, peuvent maintenant être activés ou non et
ordonnés pour permettre un contrôle sur les opportunités d’alternatives permettant de se reporter sur
un stock disponible éventuellement inactif.
Dans le paramétrage de base des matières, onglet réservations, les différents critères sont listés. Ils
peuvent être cochés pour les activer et ordonnés à l’aide des flèches par ordre d’importance. Par défaut,
la sélection et l’ordre correspondent aux critères par défaut de Gamsys 8.0.
Le choix de cocher et placer « Quantité disponible suffisante » en premier et de décocher

« Correspondance exacte » permet par exemple de favoriser les stocks ayant la quantité nécessaire puis
ceux du site de fabrication puis ceux dont le grammage se rapproche le plus de celui demandé et de
même pour le format. Ainsi, un stock avec correspondance exacte sera placé en premier dans la liste des
résultats s’il a la quantité suffisante, mais s’il n’a pas la quantité et qu’un stock approchant a une quantité
suffisante, celui-ci sera positionné avant. Toutefois, dans l’écran de réservation, le stock exact est
toujours sélectionné par défaut mais pas forcément en première position.
NB : Le critère « Quantité disponible suffisante » exclu d’emblée les stocks inactifs approchés qui n’ont
pas la quantité nécessaire mais conserve toujours le stock avec correspondance exacte.
Pour les réservations automatiques, les choix ont été étendus pour prendre en compte le nouveau
paramétrage des critères :
Ainsi, le choix « Automatique si possible » est devenu « Automatique si correspondance exacte possible »
et les choix suivants permettent de contrôler le degré d’automatisme désiré. En choisissant l’option
« Automatique si correspondance possible selon critères » par exemple, les stocks trouvés sont
sélectionnés puis triés selon les critères et le premier stock de la liste est réservé.
Avec la dernière option, si aucun stock ne correspond aux critères paramétrés la fenêtre de réservation
est affichée pour permettre une réservation manuelle.
Types de planning
Les types de planning qui permettent la création des dates de gestion au lancement de fabrication ont
été améliorés. Un paramètre a été ajouté afin de déterminer si l’écart entre les dates est exprimé en
jours ouvrables ou jours calendriers. Dans les deux cas, un date ne peut jamais tombé un jour férié ou un
weekend.
Exemple :
La date de livraison choisie tombe un lundi, et la date de BAT est prévue à 2 jours avant.
• Si la case Jours Ouvrés (J.O.) est cochée, la date de BAT tombera le jeudi précédant.
• Si la case Jours Ouvrés (J.O.) est décochée, la date de BAT devrait tombé le samedi, ais comme
cela n’est pas autorisé, la date de BAT sera donc le vendredi précédent.
Amalgame des dossiers

Droits d’accès aux amalgames de dossiers
La fonctionnalité des amalgames de dossiers est conditionnée au droit d’accès « Amalgame de dossiers »
dans la gestion des utilisateurs.
Identification des dossiers d’amalgame dans les listes et les éditions

Un nouveau champ « Dossier d’amalgame » a été ajouté dans la liste des devis et des dossiers.
Un nouveau champ « Dossier d’amalgame » a été ajouté dans le paramétrage de la fiche d’atelier.
Amalgame de dossiers ayant des finitions typo

Il est désormais possible d’amalgamer des dossiers ayant des finitions typo.
Les dossiers amalgamés doivent avoir les mêmes finitions typo (et de surfaçage).
Calcul de la coupe de finition

Si tous les dossiers amalgamés ont été calculés avec l’option « Coupe finale sur massicot non comptée »,
aucune coupe de finition n’est comptée sur le dossier d’amalgame.
Cette possibilité permet de réaliser des amalgames de dossiers de cartes de visite pour lesquels la coupe
de finition est réalisée sur une machine de type « Duplo ».
Affichage détaillé des finitions

Les finitions sont détaillées sur 3 colonnes :
• Finition en ligne
• Finition hors ligne
• Finition externe
Pour les finitions de surfaçage, le type de matière est indiqué.
Affichage de la certification du dossier

L’icône correspondant à la certification du dossier est affichée devant le numéro du dossier.
Clôture des dates de gestion des dossiers amalgamés lors de la clôture des
centres de suivi du dossier d’amalgame
Lorsqu’un centre de suivi du dossier d’amalgame est clôturé, certaines dates de gestion des dossiers
amalgamés peuvent être clôturées en fonction du paramétrage du centre de suivi.
Annulation d’un dossier d’amalgame

Il est possible d’annuler un dossier d’amalgame qui n’a pas été commencé :
• Les dossiers amalgamés sont déliés du dossier d’amalgame,
• Les réservations des dossiers amalgamés (annulées au moment de la création du dossier
d’amalgame) sont recrées,
• Les temps adaptés des centres de suivi des dossiers amalgamés (mis à 0 au moment de la
création du dossier d’amalgame) sont réinitialisés à partir du temps prévu.
Annulation d’un dossier amalgamé

Un dossier amalgamé dans un autre dossier ne peut pas être annulé.
NB : le dossier d’amalgame doit d’abord être annulé avant de pouvoir annuler les dossiers amalgamés.
Copie d’un dossier d’amalgame

La copie d’un dossier d’amalgame n’est pas autorisée.
Réaffectation de devis sur un dossier d’amalgame

La réaffectation de devis sur un dossier d’amalgame n’est pas autorisée.
Planning GamSys – Dates de début au plus tard

Lors de la mise au planning GamSys d’un dossier d’amalgame, le calcul des dates de début au plus tard
des différentes tâches se fait sur base de la plus petite date de livraison des dossiers amalgamés.
Identification des dossiers d’amalgames dans le planning.

Le libellé de la tâches a été modifié pour contenir le nombre de dossier amalgamés.
Pour ce faire, le nom de l'élément au niveau du dossier a été modifié.
Voir image - Identification des dossiers amalgamés sur les tâches du planning.
Identification des dossiers amalgamés sur les tâches du planning.

Dans le planning GamSys, une information a été ajouté afin d’énumérer les dossiers amalgamés.
L’énumération des dossiers amalgamés est également disponible dans le planning PrintFlow.
Suivi des dossiers

Recherche sur une date de gestion « vide ».
Il est possible de faire une recherche sur une date de gestion vide en encodant la date « 01/01/1900 ».
Cela permet par exemple de faire une recherche sur une date de gestion non réalisée en demandant une
date réelle comprise entre « 01/01/1900 » et « 01/01/1900 ».
Si cette date est utilisée dans une recherche enregistrée, elle sera considérée comme une constante.
Recherche sur le n° d’offre.

La recherche des dossiers peut maintenant se faire sur le n° d’offre (offre groupée ou devis).
Achats
Commandes de sous-traitance
Dans une ligne de commande de sous-traitance, on peut créer un bon de livraison d’envoi et de retour.
Maintenant lorsqu’un bon a été créé, un bouton s’affiche à droite pour permettre d’ouvrir ce bon de
livraison.
La modification des dates prévue et réelle d’envoi modifie de la même façon la date souhaitée (et
éventuellement départ usine) ou réelle du bon de livraison d’envoi.
La modification de la date prévue de retour modifie la date souhaitée du bon de retour.
La date réelle de retour ne peut être renseignée qu’avec les autres informations indispensables par la
saisie d’une réception de sous-traitance. La saisie de la réception mettra à jour la date réelle du bon de
retour.
Les modifications des dates depuis le planning des expéditions sont répercutées de la même façon dans
la ligne de commande.
Stock
Consultation
Les fenêtres de consultation de stock utilisent maintenant les fenêtres de recherche de stock.
Ces fenêtres ont été modifiées pour permettre l’affichage des lots et des stocks prévisionnels.
Le prix moyen pondéré et la densité des stocks papier sont listés. Une liste déroulante permet de
sélectionner l’unité des prix affichés.
Les filtres ont été étendus pour permettre de saisir une tolérance sur le filtre d’épaisseur ou du
format/laize.
Renvoi au fournisseur
Le renvoi au fournisseur total ou partiel d’une réception est maintenant possible pour tous les types de
stock, que la réception soit facturée ou non. Le renvoi est effectué au prix de la réception.
Accès au stock depuis la ligne de commande PF

Il est maintenant possible d’ouvrir l’écran du stock de produit fini depuis la ligne de commande par un
clic droit dans la liste :
Livraison
Bons de livraison
Recherche de groupage
Une nouvelle option dans le bon de livraison, le planning des expéditions et la liste des bons de livraison
permet de rechercher des bons de livraison avec lesquels grouper le bon courant. Le filtrage s’effectue
sur le client, 1ère ligne d’adresse, code postal et statut non expédié.
Il suffit alors de sélectionner les bons et de cliquer sur le bouton « Groupage » pour grouper les bons et
gérer ensuite si nécessaire les regroupements de colis sur palette.
Adresse de livraison
Lors de la création d’un nouveau bon de livraison pour un dossier, l’adresse de livraison peut maintenant
être choisie parmi les livraisons prévues au devis et l’adresse par défaut de livraison.
Supplément de facturation
Un message d’avertissement est maintenant affiché si on coche « Supplément » sur un bon de livraison
déjà facturé.
Statuts de livraison
Le statut « En cours de livraison » qui représente l’état où les produits sont confiés au transporteur
déclenche maintenant la sélection des lots si le bon de livraison est pour un stock géré par lot et
renseigne donc la date réelle qui est ainsi comme auparavant une date d’expédition.
Une nouvelle zone « Date de réception » complète la liste des dates dans l’écran du bon de livraison pour
renseigner la date à laquelle les colis ont été réceptionnés par le client. Si on renseigne cette date pour
un bon en préparation ou prêt, la date réelle est renseignée à l’identique et le statut passe à « Livré ».
Si on passe directement le bon de livraison d’un statut « préparation » ou « prêt » à « Livré », le

processus est le même qu’auparavant et la date de réception définie à la date courante par défaut.
Pour conserver les processus actuels, le fait de renseigner les lots expédiés ou la date de réception dans
un bon de livraison prêt ou en préparation bascule l’état sur « Livré » et renseigne la date réelle et de
réception avec la même date. Ainsi, les utilisateurs qui n’utilisent pas le statut « En cours de livraison »
ne devraient pas être perturbés par cette modification.
Les imports de bons de livraison et de modifications des bons de livraison prennent en compte le statut
importé pour définir la date réelle dans le cas d’un statut « En cours de livraison » et de réception dans le
cas d’un statut « Livré ».
Les bons de livraison en statut « En cours de livraison » deviennent de ce fait « Facturables » puisque les
colis sont sortis de l’imprimerie. Ils sont donc listés dans les écrans de facturation automatique.
Dans l’agenda, le carnet de commande, l’historique, etc. l’état « En cours de livraison » ou la date réelle
renseignée défini l’état de livraison des commandes comme c’était le cas dans les versions précédentes.
La liste paramétrable des bons de livraison fait apparaitre les dates « Réelle » et « De réception » pour
permettre de comparer les deux valeurs et ainsi déterminer le délai effectif de livraison dans le cas où les
utilisateurs ont mis en place une procédure pour renseigner la date de réception (manuellement dans
l’écran du bon de livraison ou par les flux automatiques - import de mise à jour des bons de livraison).
URL du bon de livraison signé
Il est maintenant possible de renseigner dans le bon de livraison l’emplacement du bon signé à réception
par le client. Le bouton à droite de la date de réception ouvre une fenêtre permettant de sélectionner le
fichier.
Une fois sélectionné, la bulle d’aide du bouton affiche le chemin complet du fichier.
La sélection du fichier implique la définition de la date réelle d’expédition et de la date de réception. Le

statut du bon de livraison passe alors à « Livré » ou « Clôturé » s’il était facturé lors de l’enregistrement
des modifications.
Dans le planning des expéditions, le menu contextuel permet de définir ce fichier si le bon est au moins
en cours de livraison. S’il est défini, le nom est affiché dans le menu déroulant :
→
L’import de mise à jour des bons de livraison permet également de spécifier l’emplacement du fichier, ce
qui permet de le faire via les flux automatiques.
La liste des bons de livraison permet l’affichage du chemin complet du bon signé.
Les bons signés peuvent être ajoutés en pièces jointes aux factures individuelles envoyées par mail.
Planning de livraison
Le planning s’enrichit des nouvelles colonnes « Ref. Client » et « Commande client » qui contiennent
respectivement la référence client de la ligne de commande et la référence de commande du client.
La nouvelle option « Recherche de groupage » est affichée dans le menu contextuel si un seul bon est
sélectionné.
Facturation
Identifiant PEPPOL
L’écran de la facture permet maintenant de définir l’identifiant PEPPOL spécifique pour l’adresse
renseignée. Il est initialisé avec celui de l’adresse sélectionnée.
Factures hors dossier

La saisie des factures hors dossier permet maintenant de préciser leur référence de commande client.
Si la facture ne se réfère à aucun article catalogue ou produit fini, la saisie permet de définir un descriptif
pour la ligne de facture.
Import de factures
Le fichier peut maintenant préciser l’adresse de facturation (nom, adresse, code postal, ville, pays,
identifiant TVA), une référence de commande client, un commentaire, les frais fixes et préciser la
répartition du montant total sur les types de coûts.
Les lignes du fichier qui partagent les mêmes valeurs pour le compte client, le site, la date, l’adresse de
facturation et la référence client sont regroupées au sein d’une même facture.
Facturation automatique
L’écran présenté par l’option « Facture – Facturation automatique » présente la liste des bons de
livraison livrés, non facturés. Il s’enrichit des nouvelles colonnes « Ref. Client » et « Commande client »
qui contiennent respectivement la référence client de la ligne de commande et la référence de
commande du client.
Le clic sur une des entêtes de colonne présente maintenant la possibilité de trier ou filtrer selon les
valeurs de la colonne.
Joindre les BL signés à l’envoi de la facture par mail

Une nouvelle option de facturation, libellé et modèles d’édition permet de demander à joindre les bons
de livraisons signés lors de l’envoi par mail d’une facture individuelle. Les options proposées sont :
• Ne pas joindre les BL signés,
• Joindre les BL signés disponibles
• Toujours joindre les BL signés
Si l’option « Toujours joindre » est sélectionnée, il faudra pour pouvoir envoyer la facture par mails avoir
défini tous les BL signés des bons de livraison impliqués dans la facture. Dans le cas contraire, un
message indiquera qu’il manque des bon signés en précisant les n° des bons sans BL signé.
Si tous les BL signés sont définis ou si on a choisi « Joindre les BL signés disponibles » alors le mail est
composé et les documents référencés par les BL signés sont attachés en pièces jointes après le pdf de la
facture et éventuellement la traite.
Le choix est appliqué dans
• La facture avec l’option « Envoi par e-mail »,
• L’envoi groupé des factures avec l’option « Envoi par e-mail »,
Les flux automatiques permettent de définir cette option individuellement pour chaque flux.
Flux Automatisés
Envoi par mail / impression / export de la facture
Dans le paramétrage de l’action, le nouveau bouton « Paramètres de facturation » permet de définir les
paramètres de création de facture à utiliser par le flux. Par exemple pour l’envoi par mail :
Ils sont initialisés à partir des mêmes paramètres de « Livraison / Facturation – Paramètres de base »
pour les options qui peuvent être « Poser la question » ce qui ne serait donc pas possible pour un flux
automatique. Le choix de joindre ou non les BL signés est également présent ici.
Si l’option d’envoi par mail des factures choisi est « Toutjours joindre les BL signés » alors la facture
pourra être créée par le flux mais l’envoi par mail sera bloqué avec la raison « BL signé(s) manquant(s) : »
suivie de la liste des n° de BL en cause.
NB : Pour permettre de filtrer les bons de livraison avec le BL signé, l’information « BL signé » a été
ajoutée à la liste des bons de livraison pour afficher le chemin complet du BL signé et l’information « BL
signé Ok » dans la liste des factures pour indiquer si tous les bons de livraison concernés par la facture
ont un BL signé.
Sortie/Clôture des réservations

Une nouvelle action permet pour un dossier de production de sortir les réservations non déjà sorties et
de clôturer celles sorties mais non déjà clôturées.
Cette action peut être déclenchée à la suite d’un évènement sur un dossier ou un bon de livraison d’un
dossier de production. La sortie/clôture peut s’appliquer au dossier seul ou éventuellement à ses dossiers
sous site.
Les sorties ne peuvent être faites que si la quantité disponible est suffisante et le stock n’est pas géré par
lots. Dans le cas contraire, le flux mentionne la présence de réservations impossibles à sortir.
Mise à jour de la date prévue d’un dossier

Le fichier XML permettant de mettre à jour certaines informations d’un dossier, permet désormais de
mettre à jour la date prévue d’une date de gestion.
La balise <MileStone> a été enrichie avec 2 nouveaux attributs :
• DueDate : nouvelle date prévue
• DueDatesAutoAdjust : true/false selon que la date prévue des autres dates de gestion du dossier
doivent être recalculées
Exemple de XML pour la mise à jour d’une date prévue :
<JobUpdate Number="P161695/00">
<Milestones>
<Milestone DescriptiveName="Une date de gestion"
DueDate="21/02/2023 10:30"
DueDatesAutoAdjust="true"/>
</Milestones>
</JobUpdate>
Si la date de gestion indiquée n’existe pas pour le dossier, elle est ajoutée au dossier.
NB : la structure XML de mise à jour d’un dossier peut aussi être utilisée par l’intermédiaire de GamSys
API.
Ajout d’un filtre sur la date des actions exécutées dans l’affichage du journal
des actions
La liste des actions exécutées pouvant rapidement contenir de très nombreuses lignes, une liste
déroulante permet de filtrer la liste par rapport à la date d’exécution des actions.
Par défaut la liste est limitées aux actions exécutées au cours du dernier mois, ce qui permet de l’afficher
plus rapidement.
La liste déroulante vous permet également d’afficher les actions exécutées :
• au cours des 3 dernier mois
• au cours de l’année (365 derniers jours)
• toutes les actions
Fonction de purge du journal des actions exécutées

L’icône “Paramètres” de la barre d’outils de l’outil “Flux automatisés” permet d’accéder à une fonction
de purge du journal des actions exécutées.
Vous devez indiquer la date jusqu’à laquelle la purge sera effectuée. Les enregistrements antérieurs à
cette date (en l’incluant) seront effacés.
NB : cette fonction de purge supprime uniquement le log des actions (informations sur le résultat des
actions), et n’a aucun effet sur les données potentiellement mises à jour au cours de l’exécution de ces
actions.
L’accès à la fonction de purge dépend du droit d’accès au paramétrage des flux automatisés.
Envoi par mail du bon de livraison

L’action « Envoi par mail du bon de livraison » est maintenant disponible à la suite d’évènements se
rapportant à un bon de livraison, par exemple un changement de statut.
Répétition et délai des évènements en jours heures et minutes

Le délai avant exécution ou la fréquence de répétition d’une action peut maintenant être défini en jours,
heures et minutes :
Export XML
Contacts liés aux dates de gestion
Les contacts liés aux dates de gestion sont maintenant exportés dans les balises « MileStone » de chaque
date de gestion.
Pour chaque contact d’une date de gestion, une balise « Contact » est ajoutée, contenant elle-même les
balises suivantes :
• <Person> : nom et prénom du contact
• <ComChannel> : adresse mail du contact
Exemple :
<Milestone Comment="" DescriptiveName="Réception des bases" EndDate=""
EndTime="" Priority="" StartDate="13/11/2023" StartTime="">
<Contact>
<Person FamilyName="Smith" FirstName="Alan"/>
<ComChannel ChannelType="Email" ChannelUsage="Business"
Locator="alan.smith@gamsys.com"/>
</Contact>
</Milestone>
Les contacts exportés pour une date de gestion sont les contacts par défaut définis pour le client, ou les
contacts modifiés pour le dossier.
JDF
Utilisation d’un Web Service entre AdviSe et GamSys Serveur.
Le Gamsys Serveur a été transformé afin de mettre à disposition d’Advise un Web Service Rest.
De cette façon, nous harmonisons la technologie utilisée pour nos Backends Omnis.
Ce changement permet en autre de réduire la consommation des ressources processeurs utilisées par le
service Windows « GamSys Serveur » .
PrintFlow4D
Mapping entre les droits d'utilisation de planification dans GamSys et les
groupes d'utilisateurs de PrintFlow4D.
Au niveau de la gestion des accès des utilisateurs (Voir le menu Fichier > Gestion des utilisateurs), nous
avons ajouté une autorisation pour gérer l’accès à l’interface HTML de PrintFlow.
« Accès à l’interface HTML » permet de gérer l’accès au menu « Planning » de GamSys mais aussi le
mapping avec les groupes définis dans le paramétrage de PrintFlow.
Les utilisateurs dont « l’Accès à l’interface HTML » est refusé se verront interdire l’accès au menu
« Planning » de GamSys.
Les utilisateurs dont « l’Accès à l’interface HTML » est autorisé en lecture seule seront mappés avec le
groupe « Gamsys – Observateur » de PrintFlow.
Les utilisateurs dont « l’Accès à l’interface HTML » est autorisé en modification seront mappés avec le
groupe « Gamsys – Planificateur » de PrintFlow. Si en plus, ils sont autorisés à modifier le paramétrage,
ils seront mappés avec le groupe « Gamsys – Admin » de PrintFlow.
Remarques :
• Les groupes définis au niveau du paramétrage de PrintFlow sont générés au moment où vous
envoyez le paramétrage de PrintFlow via le bouton Envoyer.
• Les groupes sont créés automatiquement mais il faut définir manuellement les autorisations des
groupes « GamSys – Planificateur » et « Gamsys – Observateur ».
Mise à jour des propriétés relatives au papier lors de la création d’une

réservation.
Lorsque l'on créé (ou modifie) une réservation pour un dossier qui a déjà envoyé à PrintFlow, les
propriétés relatives à la réservation sont mise à jour dans le planning PrintFlow.
Propriété mise à jour avec les données de la réservation :
• Certification du papier
• Couleur du papier
• Famille de papier
• Grammage
• Grammage et famille de papier
• Type de papier
GamSys API SOAP

CreateOrderFromCart - Mode de livraison imposé
La commande « createOrderFromCart » permet maintenant de définir pour chaque livraison un mode de
livraison imposé avec les paramètres « deliveryMethodCode » et « fixedDeliveryMethod »
<deliveries>
<address>…<\address>
<deliveredItems>…</deliveredItems>
<shipping>
<deliveryMethodCode>WFR</deliveryMethodCode>
fixedDeliveryMethod>true</fixedDeliveryMethod>
</shipping>
</deliveries>
Remarque : Certains tarifs de transport peuvent maintenant être exclus des tarifs explorés pour le calcul
optimisé. Ainsi, en imposant le mode de livraison, vous pouvez cibler un ou plusieurs tarifs de transports
spécifiquement négociés.
Dans la saisie manuelle de l’offre groupée, les tarifs exclus du calcul optimisé ne sont pris en compte que
si vous avez imposé un tarif de transport ou un mode de livraison.
CreateOrderFromCart – Téléphone et mail de l’adresse de livraison

Le téléphone et l’adresse électronique de chaque livraison peuvent maintenant être imposés dans
<deliveries>
<address>
<city>Olivet</city>
<countryCode>FRA</countryCode>
<name> EPS-GAMSYS </name>
<postalCode>45160</postalCode>
<street>959 rue de la Bergeresse</street>
<email>jean.dupont@societe.com</email>
<phone>0203040506</phone>
</address>
…
</deliveries>
L’écran de l’offre groupée affiche les informations présentes :
et permet de les modifier tant que l’offre n’est pas acceptée.
GamSys API REST

Informations d’une offre groupée
Une nouvelle méthode GET (order) renvoie des informations détaillées sur une offre groupée à partir de
son numéro.
Les informations sont renvoyées dans une structure de données au format JSON, décrite dans le guide
d’intégration : « 107 – Guide d’intégration – GamSys API ».
La méthode renvoie entre autres, le statut de l’offre, ainsi que le statut de chaque bon de livraison des
livraisons de l’offre.
Création d’une commande

Une nouvelle méthode POST (order/create) permet de créer une commande enregistrée dans GamSys
sous la forme d’une offre groupée acceptée.
La commande a créer doit être transmise à la méthode sous la forme d’une structure de données au
format XML, similaire à celle qui est utilisée par le Hot Folder de GamSys API SOAP.
La création de commandes par cette méthode nécessite un code de boutique pour définir des
paramétrages généraux tels que l’utilisateur par défaut, le deviseur ou le site.
En revanche, le client de la commande n’est pas identifié par le paramétrage des groupes et utilisateurs
utilisés par l’API SOAP, mais par l’adresse email du contact.
La méthode renvoie des informations détaillées sur l’offre groupée ainsi créée suivant la même structure
que la méthode GET « order » (voir ci-dessus).
Pour plus d’informations, reportez-vous au guide d’intégration : « 107 – Guide d’intégration – GamSys
API ».
Méthodes d’obtention des paramètres GamSys

De nouvelles méthodes ont été ajoutées pour permettre d’obtenir certains des paramètres GamSys
nécessaires pour définir les éléments de devis standards composant un devis d’un produit personnalisé :
• settings/web-products : types de produit
• settings/page-types : types de pages
• settings/color-sequences : séquences de couleurs
• settings/paper-families : familles de papier
• settings/paper-colors : couleurs de papier
• settings/standard-parts/products/{productCode} : éléments standards liés à un type de produit
Pour plus d’informations sur ces méthodes, reportez-vous au guide d’intégration : « 107 – Guide
d’intégration – GamSys API ».
Intégration avec les transporteurs Chronopost et Dachser

Le nouveau module « Transport Suppliers Connector » permet de se connecter aux services des
transporteurs Chronopost et Dachser, pour envoyer les commandes de transport, les valider ou annuler puis
suivre les livraisons pour renseigner la date de réception des livraisons.
Base de données
Amélioration de l'anonymisation de la base de données
L’anonymisation de la base de données a été améliorée (Voir Fichier > Maintenance).
Les responsables de production, les différentes adresses (livraisons, factures, …) sont traités
correctement. Les mots de passe des utilisateurs GamSys sont modifiés.
De plus, on peut maintenant choisir ce que l’on veut anonymiser.
Prise en compte du cryptage SCRAM-SHA-256 pour les mots de passe de la

base de données
Le cryptage SCRAM-SHA-256 des mots de passe des utilisateurs et rôles de la base de données est
maintenant pris en compte.
Connexion à la base de données en mode sécurisé (TLS/SSL)

Dans les versions précédentes de GamSys, il était déjà possible de mettre en place une connexion
sécurisée entre les applications (Omnis ou Backends) et la base de données PostgreSQL, mais il n’était
pas possible de choisir le mode de sécurisation.
La mise en place d’une connexion sécurisée avec la base de données nécessite 2 opérations distinctes :
• La configuration de l’instance PostgreSQL en mode sécurisé
• Le remplacement de certaines DLLs Omnis par les versions se trouvant dans le sous-dossier
« bin » de l’installation de PostgreSQL.
La version 8.1 permet désormais de choisir le mode de sécurisation dit « mode SSL », parmi les choix
suivants : disable, allow, prefer, require, verify-ca ou verify-full.
Choix du mode SSL pour GamSys
Dans la fenêtre de connexion à la base de données, en sélectionnant le type de base de données
« Postgres + », une liste déroulante « Mode SSL » permet de sélectionner le mode désiré.
Le mode SSL sélectionné est ajouté à l’URI définissant les paramètres de connexion à la base, qu’on
retrouve dans le fichier Partner.ini, qu’il est aussi possible de modifier manuellement.
NB : le mode « Aucun » ne précise pas le mode SSL, mais la connexion se fera tout de même en mode
sécurisé si la configuration de PostgreSQL et d’Omnis a été faite pour gérer les connexions sécurisées.
Choix du mode SSL pour les applications du Backend
Pour les applications du Backend qui ont besoin de se connecter à la base de données de GamSys, le
mode SSL peut être forcé par l’intermédiaire du fichier de configuration application.properties, en
renseignant la propriété gamsys.bdd.modessl, par exemple
gamsys.bdd.modessl=verify-ca
Si aucune valeur n’est indiquée, la connexion à la base de données s’effectue en fonction de la
configuration de l’instance PostgreSQL, c’est-à-dire en mode sécurisé si l’instance PostgrSQL a été
configurée de cette manière.
Erreurs résolues
API
Bug n° Description
AT-Saisie
Bug n° Description
Base de données
Bug n° Description
Calcul d’amalgames
Bug n° Description
Calcul de devis
Bug n° Description
Client mobile stock

Bug n° Description
Clients
Bug n° Description
Commandes clients
Bug n° Description
Commandes fournisseurs
Bug n° Description
CRM
Bug n° Description
Devis
Bug n° Description
Editions
Bug n° Description
Export XML
Bug n° Description
Facturation
Bug n° Description
Flux automatisés
Bug n° Description
Intégration avec MDSF

Bug n° Description
Intégration avec PrintFlow4D

Bug n° Description
Interfaces papetiers
Bug n° Description
JDF
Bug n° Description
Lettre d’offre, Editions paramétrables

Bug n° Description
Listes paramétrables
Bug n° Description
Livraisons
Bug n° Description
Navigateur, Tableaux de bord

Bug n° Description
Offres groupées
Bug n° Description
Outil de maintenance
Bug n° Description
Planification
Bug n° Description
Production
Bug n° Description
Produits finis
Bug n° Description
Stocks
Bug n° Description
Technique
Bug n° Description

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Table des matières

Devis sur tarif ............................................................................................................................... 43

Mise à jour de la date prévue d’un dossier ................................................................................... 66

Erreurs résolues ........................................................................................................ 75

Lettre d’offre, Editions paramétrables ............................................................................................ 84

Site internet : https://customer.efi.com/support

Téléphone : +32 (0) 87 37 90 32

Paramètres de gestion des stocks – Produits finis

Serveurs de courrier sortant SMTP

L’affichage de l’état reprend la présentation et les codes couleurs de l’écran du dossier :

Et les filtres permettent de filtrer selon les états :

dont voici les colonnes

Modèles d’édition et modèles de mails par défaut

Sinon seuls les modèles d’offre et confirmation peuvent être paramétrés.

Un clic droit dans la liste fait apparaitre le menu contextuel qui

Modèles d’import de sociétés, adresses et contacts

Principe de fonctionnement de la synchronisation basée sur une clé externe

Import par les flux automatisés

• Modèle d’import : indiquez le modèle d’import à utiliser

Ajout du niveau de difficulté par défaut des éléments de devis, dans le

Presses numériques grand format : ventilation de la redevance masquée

Presses numériques : mise en train et passe de calage des impressions

Tables de découpe utilisables avec les devis Feuillet, Dépliant, Multi-Feuillet,

Opérations spécifiques avec poids additionnel

Opérations spécifiques avec formules de calcul

Il est possible d’imbriquer des conditions en utilisant la syntaxe suivante :

Paramétrage des processus standards de production

NB : il est toujours possible de sélectionner ou désélectionner des éléments standards en utilisant la

Tarifs de vente sur nomenclature

Paramétrage des tarifs

Paramétrage d’un tarif

Un tarif se compose de 2 parties :

• Découpe sur table

Devis sur tarif

Import ou mise à jour de tarifs

Import de tarifs de surfaçage

Devis multilignes et Offres groupées

permet d’ajouter devis.

Modification du prix de livraison d’une offre groupée acceptée

Le choix de cocher et placer « Quantité disponible suffisante » en premier et de décocher

Amalgame des dossiers

Identification des dossiers d’amalgame dans les listes et les éditions

Amalgame de dossiers ayant des finitions typo

Calcul de la coupe de finition

Affichage détaillé des finitions

Affichage de la certification du dossier

Annulation d’un dossier d’amalgame

Annulation d’un dossier amalgamé

Copie d’un dossier d’amalgame

Réaffectation de devis sur un dossier d’amalgame

Planning GamSys – Dates de début au plus tard

Identification des dossiers d’amalgames dans le planning.

Identification des dossiers amalgamés sur les tâches du planning.

Suivi des dossiers

Recherche sur le n° d’offre.

Accès au stock depuis la ligne de commande PF

Si on passe directement le bon de livraison d’un statut « préparation » ou « prêt » à « Livré », le

La sélection du fichier implique la définition de la date réelle d’expédition et de la date de réception. Le