Analyse et Conception des Systèmes d’Information (ACSI) - TD

Partie I : GÉNÉRALITÉS SUR LES SI ET MERISE

1- Définir : Informatique, Information, Systèmes d’Information (SI),
Système Informatique, Base de Données (BD), Banque de Données,
Entité, Identifiant, Association, Cardinalité.
2- Après avoir défini « Analyse systémique », présentez :
a) Les Rôles du SI ;
b) Les Fonctions du SI ;
c) Les Qualités d’un SI ;
d) Les Finalités d’un SI ;
e) Les étapes de mise en place d’un SI ;
f) Les Composants ou Ressources d’un SI ;
g) Les Parties d’un système organisationnel ;
h) La différence majeure entre un Système d’Information (SI) et un
Système Informatique.
3- Présenter et expliquer :
a) Quatre méthodes d’analyse et de conception des SI
b) La particularité de la Méthode MERISE
c) Quelles sont les dimensions de la méthode MERISE
d) Les niveaux d’Abstraction de la Méthode MERISE
4- Quelle comparaison faites-vous entre une clé primaire et une clé
secondaire.
5- Il vous est proposé le modèle Entité / Association suivant :

CLIENT COMMANDE

En considérant qu’il peut exister des clients potentiels qui n’ont pas
encore passé de commande, et qu’un client peut passer plusieurs
commandes. Les commandes sont toujours passées par un client et une
même commande est passée par au plus un seul client.
TAF :

a) Ressortir aux moins deux (2) règles de gestions ;

b) Complétez le modèle Entité / Association ci-dessus(MCD) ;

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c) En déduire le MLDR.
6- Les produits sont stockés dans des dépôts différents définis par un
numéro, une adresse et une capacité et lors de leur stockage on
détermine la date du stockage et la quantité dans chaque dépôt. Les
factures seront modélisées par un numéro, une date d’édition, un
montant global et un mode de paiement et elles concernent un et un
seul client. Elles feront référence chacune à des produits avec une
quantité rendue et un montant associé.

a) Compléter les règles de gestions ;

b) Construire le MCD ;
c) En déduire le MLDR.

Partie II : CONSTRUCTION Du MCD et MLDR

Pour chacun des cas décrit ci-dessous, le travail à faire est le
suivant :
a) Ressortir les règles de gestion ;
b) Identifier les différentes entités et leurs attributs ;
c) Construire le DDE ;
d) Construire le MCD ;
e) Règles de passage du MCD au MLDR ;
f) En déduire le MLDR.

Exercice 1 : Gestion des comptes clients d’une banque (EXTRAIT Du

BTS 2005)

Une banque désire posséder une base de données pour suivre ses clients.
Elle désire ainsi stocker les coordonnées de chaque client (nom, prénom
adresse), et les comptes dont elle dispose ainsi que leur solde (sachant par
ailleurs que certains comptes ont plusieurs bénéficiaires).

On stockera également les opérations relatives à ces comptes (retrait et

dépôt, avec leur date et le montant).

Exercice 2 : Gestion d’un magasin

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Le but est de construire un système permettant de gérer un magasin de

vente de produit à des particuliers.

Les produits du magasin possèdent une référence (un code, un libelle et un

prix unitaire).

Les clients ont une identité (nom, prénom, adresse). Les clients passent
des commandes de produits.

On mémorise la date de la commande.

Pour chaque commande, le client précise une adresse de livraison. La

commande concerne un certain nombre de produits, en une quantité
spécifiée pour chaque produit.

Exercice 3 :
On souhaite construire une base de données contenant des informations
sur les œuvres d'une exposition.
On sait que :
• Toute œuvre de l'exposition a un titre, un ou plusieurs auteurs, une date
d'acquisition et un numéro de catalogue ;
• Une œuvre est exposée dans l'une des salles de l'exposition qui est
caractérisée par un numéro, un nom, le nombre d'œuvres qu'elle contient,
le type d'éclairage, ou est présente dans une autre exposition pour
laquelle on connaît le début et la durée du prêt ;
• Certaines œuvres exposées peuvent avoir été empruntées à un
particulier. Dans ce cas, on connaît le titre, le nom, le prénom et l'adresse
du propriétaire, la date de début et la durée de l'emprunt ;
• Une œuvre doit alors être assurée. On connaît le montant de la prime
d'assurance, la valeur pour laquelle l'œuvre est assurée, le nom et
l'adresse de la compagnie qui l’assure ;
• On souhaite garder la liste des particuliers qui ont prêté des œuvres.
Pour chacun, on affichera ses titres, prénom, nom et adresse et les types
d'œuvres qu'ils possèdent (art déco, art contemporain, antiquités, ...).
Exercice 4 :
Un jeune promoteur désire connaître les productions réalisées sur ses
parcelles culturales. Une parcelle peut comporter plusieurs productions
dans la même année civile.
Pour chaque parcelle, on veut connaître quelles productions ont été
réalisées et à quelles dates. On désire également connaître le rendement

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de chaque production par parcelle, ainsi que les apports en N, P, K pour

une période donnée.
Enfin, on doit pouvoir disposer de la quantité et du nom de l’engrais qui a
été épandu sur chaque parcelle (à une date donnée).
Il vous fournit les informations suivantes :
 Le nom de la parcelle et sa surface

• Les coordonnées géographiques de la parcelle

• Le nom de la production et son unité de production
• Les dates début et fin de production
• La quantité produite
• Le nom de l’engrais
• L’unité d’épandage de l’engrais
• La proportion de N, de P et de K dans l’engrais
• La quantité d’engrais épandue à une date donnée sur une parcelle
donnée
Exercice 5 :
Dans notre étude de cas on abordera le sujet du Forum d’une façon
générale. Le Forum contient une liste des sujets créés par le propriétaire
du site ou proposés par des participants membres du Forum. Pour devenir
membre du Forum, l’internaute doit s’inscrire et par la suite participer aux
différents sujets proposés dans le Forum.
Les messages déposés par les participants sont contrôlés par un
modérateur qui s’occupera de sa validation après la réalisation d’un
filtrage automatique de ces messages. Ce modérateur aura aussi la
possibilité de conserver ou d’exclure un participant suite à la vérification
de l’évolution de ses messages ou de ses sujets proposés.
• Le Forum comporte une liste des thèmes
• Les thèmes sont proposés par les participants
• Pour participer au Forum, il faut s’inscrire
• Un membre peut participer au forum en sélectionnant un thème
• Pour un thème donné, le participant peut poser des questions, voir ou
inclure ses propres réponses.
• Les sujets sont soumis à un filtrage automatique
• Un modérateur humain s’occupera du filtrage manuel des sujets et des
questions/réponses déposées par les participants.

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Exercice 6 : Gestion d’un institut de formation

On veut réaliser l’informatisation d’un institut de formation. Les cours sont
organisés en modules, chaque module est caractérisé par un numéro de
module, un intitulé, une durée en heures et un type.

Les étudiants suivent des enseignements portant sur plusieurs modules.

Chaque étudiant est caractérisé par un numéro d’inscription unique, un nom,
un prénom et une adresse et une date de naissance. Un étudiant est évalué
trois fois pour chaque module et possède une note de fin de module.

Chaque étudiant appartient à un groupe caractérisé par un code, une

spécialité et le nombre d’étudiants qu’il comporte.

Un enseignant intervient dans un module pour un groupe donné à une date

donnée, chaque enseignant est caractérisé par un code, un nom, un prénom
et une adresse.

Un enseignant intervient habituellement dans plusieurs modules.

On désire aussi mémoriser le nombre d’heures effectué par chaque

enseignant dans un module donné pour un groupe donné.

Exercice 7 : Gestion des accès dans une application informatique

Dans les services informatiques des grandes entreprises, la gestion des
accès utilisateurs aux applications du SI est décrite dans une base de
données.

Les règles suivantes permettent d'implanter un tel système :

- Un utilisateur, décrit par son nom, son prénom, sa fonction,

appartient à un groupe d'utilisateurs qui est décrit par le code groupe ainsi
que le libellé du groupe. Lorsqu'un utilisateur s'identifie, il le fait par son
nom et son mot de passe.
- Une application informatique est identifiée par son code, est
décrite par son nom, sa date de réalisation. Elle est composée d'écrans.
Chaque écran comprend des champs de saisie et/ou d'affichage.
- Un écran est caractérisé par un code, un nom, un type, une date
de création. Les champs écran sont caractérisés par un nom de champ, un

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type, une taille. Un groupe d'utilisateurs peut accéder (ou non) à une
application et accéder (ou non) à un écran de l'application.
- Une ou plusieurs tables peuvent être associées à un écran. Un
utilisateur possède des droits sur les tables qui sont fonction de l’écran
associé. Ces droits sont une combinaison des droits de base suivants :
lecture, modification, ajout, suppression.
- Pour chaque champ d’écran, un utilisateur peut y accéder en
saisie/affichage ou en affichage uniquement.

Exercice 8 :

Un club de location de cassettes vidéo vous demande l’analyse-conception

de son SI. On se limitera dans cette pré-étude à l’enregistrement des
locations de cassette, et à celui des retours.

Actuellement, il existe :

- Un fichier CASSETTE en séquentiel indexé, avec : n° cassette,

date-achat, titre, auteur, durée, prix, catégorie, libellé-catégorie ;
- Un fichier ABONNE en séquentiel indexé, avec : n°-abonné, nom-
abonné, adresse-abonné, date-abonnement, date-entrée, nombre-location
(à un moment donné un abonné ne peut pas avoir plus de 3 cassettes) ;
- Un fichier LOCATION, avec : n° abonné, n° cassette, date-location
;

- Un fichier de saisie des retours avec n° abonné, nom- abonné ;

- Une carte d’abonné (plastifiée) avec n°-abonné, nom-abonné,

adresse-abonné, date-abonnement, date-entrée.
Un abonné peut louer plusieurs cassettes, et plusieurs fois la même cassette,
on ne garde que la dernière date de location pour un abonné et une cassette
donnée.

Pour un même titre, il existe plusieurs cassettes. Chaque titre appartient à

une seule catégorie.

Exercice 9 :

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La SOCATUR est une société de gestion d’autobus urbains, et aimerait

disposer d’un logiciel pour la gestion et le suivi de son activité.

Chaque soir, les conducteurs ramènent les autobus au dépôt et complètent

une feuille de route avec la date du jour, leur n° de matricule, leur nom, le n°
d’immatriculation du bus, son kilométrage, les lignes empruntées par
l’autobus et le nombre de rotations effectuées sur chacune de ses lignes.

Ces feuilles sont analysées par le responsable du dépôt qui en déduit les
entretiens à réaliser le lendemain (vidange, graissage, parallélisme, …) et
l’affectation des bus aux différentes lignes (chaque ligne a un kilométrage
connue).

Chaque réparation d’autobus fait l’objet d’un ordre de réparation daté et

numéroté précisant les opérations (n°opération, libellé, quantité), et
éventuellement les produits et pièces détachées nécessaires (bidon de 5 L
d’huile 20W40, pneumatique …) avec leurs quantités.

Le lendemain, le mécanicien responsable de l’entretien (de l’ordre de

réparation) note sur chaque ordre de réparation son matricule, son nom, les
références des opérations effectivement réalisées, ainsi que celles des
pièces remplacées et des produits consommables utilisés.

On ne désire pas mémoriser l’historique des affectations entre conducteurs,

lignes et bus, mais on désire conserver les réparations réalises. Durant une
journée, un bus est conduit par un seul conducteur, mais l’inverse n’est pas
toujours vérifié.
Exercice 10 :
Dans l’entreprise XX, le traitement des commandes clients et de la
facturation est le suivant :
Les commandes clients arrivent chez la secrétaire au matin. Celle-ci la remet
en début d’après-midi au service préparation des livraisons. Dès que la
commande parvient au responsable, celui-ci vérifie l’identité du client et
examine les stocks, si les stocks sont suffisants il rédige un bon de
préparation sinon il adresse un courrier type au client et la commande est
mise en attente.

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Lorsqu’un préparateur est disponible, celui-ci prépare la livraison à l’aide du

bon de préparation : il prélève les marchandises, les emballe, saisit les bons
de préparation et édite en double exemplaire le bon de livraison dont un
exemplaire est adressé au client en même temps que les colis, le deuxième
exemplaire est transmis au service comptable.
Le service comptable établit les factures : A partir du bon de livraison,
l’opératrice comptable saisit le n° du bon, vérifie les tarifs et les conditions
de règlement et édite la facture en double exemplaire : un exemplaire est
adressé au client, l’autre est archivé en attente de comptabilisation

L’enregistrement comptable des factures : l’opératrice comptable saisit le n°

de facture et valide les données à l’écran. Après saisie, le grand livre est mis
à jour.
Partie III :
Pour chacun des cas décrit ci-dessous, le travail à faire est le
suivant :
1) Délimiter le Domaine d’étude
2) Établir le graphe des flux (MCC)
3) Établir la matrix de flux
4) Établir le modèle conceptuel des traitements(MCT)
5) Établir le modèle organisationnel des
traitements(MOT)
6) Établir le Diagramme de Circulation des Informations
(DCI)
7) Établir le Dictionnaire de Données Élémentaire (DDE)
8) Le Graphe de Dépendance Fonctionnel(GDF)
9) Établir le modèle conceptuel des Données (MCD)
10) Établir le MLDR

CAS1 : GESTION DES SINISTRES

A l’arrivée d’une déclaration de sinistre, la réception l’examine. Si la
déclaration est recevable, l’assurance demande un l’avis d’un expert,
sinon elle le notifier un refus à l’assuré. Au retour de l’expertise et après

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réception de la facture du garage, l’assurance calcule le montant du

remboursement et envoie le chèque au client.
CAS2 : GESTION DES CARTES BLEUES
Le demandeur désirant obtenir une carte bleue doit en faire la demande
auprès de son agence. La carte bleue n’est pas accordée si le demandeur
n’est pas un client de l’agence. Chaque jour, l’agence transmet au centre
de gestion des cartes bleues les demandes de ses clients. Dès que
l’agence a reçu la carte bleue en provenance du centre (en général 4
jours après la demande), elle adresse au client un avis de mise à
disposition et un avis de prélèvement de la cotisation annuelle. Le client
vient alors retirer sa carte. Si au bout de 2 mois la carte n’a pas été
retirée, elle est détruite.

CAS3 : GESTION DES APPROVISIONNEMENTS

A partir des demandes d’approvisionnement établies par le service
commercial, le service des achats envoie des demandes de prix aux
fournisseurs possibles, pour les articles nouveaux ou d’approvisionnement
exceptionnel (on se limitera à ces articles, laissant de côté les articles
connus et à approvisionnement régulier).

Les fournisseurs envoient des offres, étudiées en détail et comparées par

les acheteurs ; ces derniers font ensuite un choix. Le choix est effectué au
plus tard 10 jours après l’envoi des offres. Le service des achats établit un
bon de commande à destination du fournisseur retenu. Une copie est
remise au magasin en vue de la réception. Quand la livraison arrive, le
magasinier contrôle quantitativement la marchandise. Un contrôle de
qualité est effectué. La livraison arrive généralement 2 jours après le choix
définitif du fournisseur. La livraison est renvoyée en bloc si l’un des
contrôles est négatif. Les contrôles satisfaisants aboutissent à l’entrée en
stock des articles. Le magasin établit le bon à payer aux services
financiers. Quand les services financiers reçoivent la facture du
fournisseur (généralement 3 jours après la livraison), ils vérifient qu’il lui
correspond le bon à payer et émettent le chèque de paiement. NB : on
considérera que le magasin et le service des achats ne forment qu’un
unique service.

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CAS4 : LA SOCIETE TRANSCAM

La société TRANSCAM travaille actuellement avec une dizaine de
transporteurs et dessert 200 destinations.
Lorsqu'un client passe une commande, Monsieur POKA., responsable des
expéditions, est chargé de l'enregistrer et de rechercher le transporteur le
plus apte à acheminer cette commande. Le choix du transporteur peut se
faire selon deux critères : la vitesse de livraison (dans ce cas, c'est la
distance entre le transporteur et le client qui est prise en considération) ou
le coût de la livraison (dans ce cas, les tarifs (au km) de chaque
transporteur entrent en compétition). A noter que la distance considérée
ici est calculée ville à ville.
Pour gagner du temps, dans une activité en plein développement,
Monsieur POKA a convaincu son directeur de l'intérêt d'un système
d'information permettant de gérer rapidement et efficacement les
commandes qu'honorent la société, ses transporteurs et ses clients
NB : Ce cas présente deux particularités de modélisation :
• la relation récursive sur la ville permet de matérialiser la distance entre
deux villes pour calculer les coûts de livraison. Si l'on choisit de
représenter la ville comme caractéristique du transporteur, on ne peut pas
exhiber simplement cette distance de ville à ville.
• Il existe une double relation entre les entités TRANSPORTEUR et VILLE,
l'une matérialise la localisation du transporteur, l'autre liste les villes
desservies par les transporteurs.
CAS5 : ETUDE DE CAS-L’ INSTITUT SUPÉRIEUR
L’institut accueille trois sections de BTS (CGO, FDV et AD). Les demandes
de dossiers de BTS (sous forme de lettres ou d’appel téléphonique) sont
enregistrées sur le microordinateur du lycée. Un numéro de dossier est
attribué par le système informatique et est reporté sur l’imprimé dossier
d’inscription. Par ailleurs, les renseignements concernant l’élève sont
saisis. Aussitôt la demande saisie, le dossier est adressé au candidat. Au
fur et à mesure de leur retour, les dossiers, accompagnés des différentes
pièces justificatives sont contrôlés. Si le dossier est incomplet celui-ci est
retourné à l’élève qui devra alors à nouveau le compléter. Sinon, la

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secrétaire rappelle à l’écran le n° de dossier et saisit la date de retour. Les

dossiers complets sont mis en attente d’examen par la commission. 4
jours avant la réunion des commissions d’examen des dossiers, la
secrétaire imprime la liste des candidats classée par B.T.S., cette liste sera
remise aux différentes commissions. Elle supprime par ailleurs de la table
DOSSIER tous les enregistrements ne comportant pas de date de retour.
Les commissions d’examen examinent tous les dossiers (notes,
appréciations des professeurs de terminale) et saisissent à l’écran leur
décision : dossier retenu, dossier en attente ou dossier rejeté. A l’issue de
la commission une lettre type est adressée au candidat, indiquant la
décision de la commission et les suites à donner à leur candidature.
Les dossiers des candidats rejetés ainsi que les renseignements les
concernant sont supprimés de la base de données. Les candidats ayant un
« dossier retenu » devront préciser par écrit ou par téléphone leur
décision de devenir ou non étudiant en B.T.S.
Les candidats ayant confirmé leur inscription seront enregistrés en tant
qu’élève et leur dossier de candidature sera supprimé de la base. Les
candidats dont le dossier est « en attente » seront personnellement
contactés par la secrétaire qui les informera que leur candidature est
finalement ou non retenue.
CAS6 : ETUDE DE CAS GC-SI
Le responsable de l’entreprise, M. GC-SI, est très impliqué dans l’évolution
technique de son système informatique. Il désire en particulier améliorer
le système qui permet le suivi de l’arrivée en port des containeurs puis de
leur chargement sur les camions. Pour cela une nouvelle base de données
devra être créée, et M. GC-SI a établi le cahier des charges suivant:
Les containeurs sont identifiés par un code international unique qui est
reconnu dans tous les ports. Afin de placer ce containeur sur la remorque
appropriée, il est nécessaire de connaître ses dimensions. Chaque
containeur appartient à un client qui est identifié par son code et dont on
veut conserver la raison sociale et les coordonnées.

Il est nécessaire de connaître pour chaque client, le pays dans lequel il est
inscrit. Ceci permettra de définir le pays d’origine de tous ces containeurs.

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Cette information est nécessaire pour les droits d’enregistrement en

douane. Les services douaniers fournissent, pour cette raison, une liste
des pays comportant leur code et leur nom internationaux qui doivent être
utilisés dans la base de données.

Les containeurs ne peuvent pas transporter n’importe quel type de

matière. En effet, les problématiques du transport de liquides en vrac ou
de produits finis emballés ne sont pas les mêmes. Pour cela, le système
informatique doit comporter la liste complète des types de matière
susceptibles d’être transportés par la société GC-SI (le code de ce type et
son libellé suffisent).

On veut connaître la quantité maximale de chaque type de matière que

peut transporter un containeur. Dans le but de suivre l’activité de
l’entreprise ainsi que celle des clients, il faut connaître le nombre
d’utilisations de chaque containeur, pour chaque année.

CAS7 : ETUDE DE CAS PTA

Le responsable s l’exercice de ces multiples services, l’agence PRICE
Travel Agency (PTA) différencie les clients en compte (C/Cpte ou CC) des
clients tout venant (ou spontanées). Cette différence se situe
principalement au niveau du moment du payement des frais d’expédition
des colis ; Tandis que le client tout venant s’acquitte de ses droits
d’expéditions au moment de la dite expédition, le C/Cpte quant à lui le fait
en fin du mois ou plus généralement en début du mois suivant.

Lors d’une expédition, le client (expéditeur) doit fournir un certain nombre

d’informations essentielles relatives notamment à lui-même et à son
destinataire.

Certainement informations sont mentionnés sur le document de transport

(DT). Tandis que deux des quatre exemplaires de DT sont expédiés avec le
colis, un est remis à l’expéditeur comme preuve d’expédition et l’autre (la
souche) on devra y retourner une fois le bloc de DT entièrement utilisé.
Une fois le colis et les deux exemplaires de DT arrivés à l’agence

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réceptrice des mentions de réception de colis et DT sont notés sur le DT,

et la signalisation du destinataire effectué.

Au moment de la livraison, d’autres mentions afférentes sont notés sur les

deux exemplaires de DT et seul le second est remis au destinataire
comme preuve de livraison. L’original de DT preuve de livraison retourne à
la direction générale dans l’optique de l’établissement de la facture
mensuelle du dit C/Cpte Parvenus au service des opérations statistiques et
logistiques (S.O.S.L), les DT (preuve de livraison) sont dépouillés classés
selon certains critères (date d’expédition) et enregistrés dans le tableau
de bord ; après cela, les DT des clients en compte sont transmis au
département de messagerie et logistique (D.M.L)

C’est à ce niveau que s’établissent les factures des différentes C/Cptes. Le

DML traite les DT (saisie calcul) et sort au terme de son traitement une
facture qu’il soumet au contrôle de la direction dans tout son ensemble
(D.G, DAF, DCO).

A ce niveau la facture peut être visée s’il n’ya pas d’objection, ou rejetée
dans le cas contraire et auquel cas, à ladite facture sont joints les motifs
du rejet.

Aux factures visées sont joints les DT correspondants et le tout est envoyé
au C/Cptes. Ce dernier les reçoit en décharge sur l’exemplaire de la
facture devant retourner au DML. Le client en a dix jours pour soumettre
ces revendications concrètes au DML ; ce dernier étant chargé de les
analyser et en tenir compte ou pas du tout, pour l’élaboration d’une
nouvelle facture.

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