Dom 16-04-2018 1524015455799

Diário Oficial do Município de Belém
Segunda - feira, 16 de Abril de 2018 Belém-Pará-Ano LIX - Nº 13.498
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM – CMB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM MESA DIRETORA
(BIÊNIO 2017/2018)
ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR
Prefeito
PRESIDENTE Vereador MAURO CRISTIANO FREITAS - PSDC
1° Vice - Presidente Vereador JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE - PMDB
ORLANDO REIS PANTOJA 2° Vice - Presidente Vereador GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA - PSB
Vice Prefeito 1° Secretário Vereador ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA - PRB
2° Secretário Vereador ELENILSON JOSÉ SANTOS DA COSTA - PT do B
3° Secretário Vereador CLEOSON SOUZA DA SILVA - PR
SECRETARIADO
4° Secretário Vereador JOSÉ MARIA DE SOUZA DINELY - PSC
MARIA LUCILENE REBELO PINHO Chefe de Gabinete - GAB.PREF.
EVANILDE GOMES FRANCO Secretária de Administração - SEMAD VEREADORES
JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR Secretário de Finanças - SEFIN
MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO PDT
DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA Secretário de Assuntos Jurídicos - SEMAJ
ALTAIR DE LIMA BRANDÃO PC do B
MARIA DO PERPETUO SOCORRO F. DE A. COUTINHO Secret. de Educação - SEMEC, em exercício
SILVANO OLIVEIRA DA SILVA PSD
ADINALDO SOUSA DE OLIVEIRA Secretário de Urbanismo - SEURB JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO PP
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO Secretário de Saúde - SESMA CELSO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO PSC
CLAUDIO AUGUSTO CHAVES DAS MERCES Secret. de Saneamento - SESAN LUIS ANTÔNIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR PTC
MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA PEN
MÁRIO GOMES DE FREITAS JUNIOR Secretário de Economia - SECON
FABRICIO PEREIRA DA GAMA PMN
MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA Secretária Geral do Planej. e Gestão - SEGEP
BLENDA CECILIA ALVES QUARESMA PMDB
MAIKENN EMANOEL SANTOS DE SOUZA Secretário de Habitação - SEHAB NILTON SILVA DAS NEVES PSL
CARLOS FABRÍCIO CRESCENTE DIAS Secretário de Meio - Ambiente - SEMMA IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE PSB
SOCORRO FABIANA DA SILVA CABRAL Coord. de Comun. Social - COMUS, em exercício VICTOR DIAS PTC
IVANILDO LUIZ DE FRANÇA PRB
WILSON CORDEIRO DE A. NETO Secretário de Esporte, Juvent. e Lazer - SEJEL
GUSTAVO BEMERGUY SEFER PSD
VICTOR HUGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR Presidente da BELEMTUR
JOAQUIM CAMPOS PMDB
ALMIR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA Inspetor Geral da Guarda Municipal - GMB SIMONE CARDE CAMPELO KAHWAGE PRB
MARINOR JORGE BRITO PSol
ADMINISTRAÇÃO DIRETA JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO Solidariedade
ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHOA Auditora Geral do Município - AGM HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR PDT
FRANCISCO ANTÔNIO GUIMARÃES DE ALMEIDA PSol
AMANDA POMPEU DE ANDRADE Ouvidora Geral do Município - OGM
FERNANDO ANTÔNIO MARTINS CARNEIRO PSol
JOSÉ MARIA SILVA COSTA Agente Distrital de Icoaraci - ADIC
NEHEMIAS GUEDES VALENTIN PSDB
BENEDITO MARTINHO DE SOUZA CAVALLÉRO Agente Distrital de Mosqueiro - ADMO IGOR WANDER CENTENO NORMANDO PHS
CAROL LOBATO REZENDE ALVES Administradora Regional do Outeiro - AROUT AMAURY DE SOUZA PT
WELLINGTON PROGÊNIO MAGALHÃES PPS
PAULO EDUARDO MAESTRI BENGSTON PTB
ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO PC do B
THALLES COSTA BELO Presidente do IPMB
RILDO DE OLIVEIRA PESSOA PT do B
PAULA BARREIROS E SILVA Presidente do IASB
ANA PAULA GOUVEA GROSSINHO Diretora - Superintendente da SEMOB Nesta Edição
GABINETE......................................................................................................................................Decreto e Portarias
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO Presidente da FUNPAPA GMB............................................................................................................................................... Registros de Preços
SEFIN...................................................................................................................................................................Errata
WALMIR NOGUEIRA MORAES Presidente da FMAE SEMEC.................................................................................................................. Termos de Colaborações e Extratos
SESMA.............................................................................................................Registro de Preços, Termos e Contrato
FÁBIO ATANÁSIO DE MORAIS Presidente da FUMBEL SESAN..................................................................................................................................................................Errata
SECON.................................................................................................................................................................Errata
MARIA BEATRIZ MANDELERT PADOVANI Presidente da FUNBOSQUE SEGEP................................................................................................................................................................ Pregão
SEMMA.........................................................................................................................................Instrução Normativa
JOÃO BOSCO VASCONCELOS DE MIRANDA JUNIOR Presidente da CINBESA ADMO........................................................................................................................................................... Inventário
IPMB................................................................................................................................................................... Erratas
JOÃO CLÁUDIO KLAUTAU GUIMARÃES Presidente da CODEM SEMOB............................................................................................................................................................ Portarias
FUNPAPA............................................................................................................................................................ Termo
ANTÔNIO DE NORONHA TAVARES Diretor Presidente da AMAE CODEM............................................................................................................................................................... Termo
DIVERSOS................................................................................................................................... Licenças Ambientais
doe sangue.
Não jogue lixo na rua
ajude a salvar muitas vidas
2
diário oficial
do município de belém
segunda-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2018 Ano LIX - Nº 13.498
Diário Oficial
EMPRESA: VLP INDÚSTRIA ELETRONICA LTDA – EPP.
CNPJ: 12.215.178/0001-39.
Valor Valor
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT. R$ Unitário R$ Total
NOBREAK 8KVA 6,4 KW RT PADRÃO RACK

do Município de Belém Especificações Técnicas
Saída
Criado em 09 de Agosto de 1958 Capacidade de Potência de Saída 6400 Watts / 8000 VA
Potência Máxima Configurável 6400 Watts / 8000 VA
Tensão nominal de saída 230V
Nota sobre a tensão de Saída Configurable for 220 :
Editado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD 230 or 240 nominal output voltage Eficiência em carga
Av. Alm. Barroso, 1312 - Marco, Belém - PA, 66093-020 - Tel.: 3039-7630 total 92.00%
Distorção da Tensão de Saída Less than 3%
www.belem.pa.gov.br/semad – email: http://diario.belem.pa.gov.br/diario-captacao Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1
Impressão: SEMAD Fator de Crista 3 : 1
Tipo de Forma de Onda Sine wave
Conexões de Saída (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (4)
Tomadas NBR 14136;
MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: Devem ser postadas em http://diario.belem.pa.gov.br/ Entrada Bypass Internal Bypass (Automatic and
Manual).
diario-captacao até às 18:00 horas do dia anterior da publicação. Tensão nominal de entrada 230V
Frequência de entrada 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexão de Entrada Hard Wire 3 wire
(1PH+N+G) Intervalo de tensão de entrada ajustável para
“O presente exemplar poderá ter caderno suplementar”. as principais operações 160 - 280V
Outras Tensões de Entrada 220,240
1 Baterias e Tempo de Operação Tipo de bateria Bateria UNID 05 R$ 9.450,00 R$ 47.250,00
selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de
vasamento
GABINETE DO PREFEITO Baterias Pré-Instaladas
Tempo de recarga típico 2.20 hora(s)
Tempo de autonomia típico em meia carga 17.9
DECRETO Nº. 90.918/2018 – PMB, 28 DE MARÇO DE 2018. minutos (3200 Watts)
Tempo de autonomia típico em carga total 6.3 minutos
(6400 Watts)
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são Comunicação e Gerenciamento Porta de interface
conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e DB-9 RS-232 e RJ-45 10/100 Base-T.
Painel de controle Display de LED com barra gráfica
para carga e bateria e indicadores de On line : Troca de
Considerando, a competência do Artigo 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20 bateria : e Sobre Carga e Bypass.
Alarme sonoro Soar alarme quando na bateria: Alarme
de dezembro de 1990, quanto à nomeação e exoneração de funcionários, distinto de pouca bateria: tom de alarme continuamente
sobre carregado.
Desligamento de Emergência (EPO) Sim.
DECRETA: Proteção contra surtos e filtragem Filtragem Filtra-
gem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto
Art. 1º - A Exoneração de SILVIO AUGUSTO COLINO DE MAGALHÃES, de 0.3% IEEE : tempo de resposta de clamping zero :
do cargo comissionado de Assessor Superior DAS – 202.7 da Secretaria Municipal de acordo com UL 1449 Conformidade Aprovações: EN
50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Classe A,EN60950,EN
de Administração, a contar de 02 de abril de 2018. 61000-3-2, IEC 62040-3;
Atendimento a normas ambientais.
Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Art. 2º - A Nomeação de BARBARA MICHELE TELES BARROS, para o
cargo comissionado de Assessor Superior DAS – 202.7 na Secretaria Municipal R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil e duzentos e
Valor Total R$
de Administração, a contar de 01 de abril de 2018. cinquenta reais)
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 28 DE MARÇO DE 2018.
Belém/PA, 13 de abril de 2018.
ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Belém ALMIR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém
EVANILDE GOMES FRANCO
Secretária Municipal de Administração PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 011/GMB-PMB/2017
*Republicar por incorreção, publicado no Diário de Nº 13.489/2018 de 03/04/18.
O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas
Portaria nº 08/2018-FVOS/PMB Belém, 13 de Abril de 2018
atribuições legais para cumprimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93 torna público
O COORDENADOR GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDA- a 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017,
RIEDADE PARA GERAÇÃO EMPREGO E RENDA - VER-O-SOL, no uso de originada do Pregão Eletrônico SRP Nº 051/SEGEP/2017, Objeto: Registro de Preços
suas atribuições legais, resolve: para FUTURA E EVENTUALAQUISIÇÃO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS, vigente
de 06/11/2017 a 05/11/2018, comunicando que não houve alteração de valores e ficam man-
I - Conceder à servidora CLARA LEMOS DA SILVA, matricula Nº 810000- tidos os preços registrados na presente Ata, conforme abaixo:
001 e CPF 085.781.252-15, Assessora Superior, Suprimento de Fundos para
despesas miúdas deste Fundo Ver-o-Sol, no valor de R$3.200,00 (Três mil e Empresa: ALIANÇA MILITAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP CNPJ:
duzentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo: 15.136.883/0001-39, com sede na Rua Dr. Milton Ladeira nº 200, galpão 301, bairro Mi-
lho Branco CEP: 36.083-020,Juiz de Fora/MG, telefone: (32) 3235-2226, e-mail: talles@
Função Programática: 2.01.30.11.122.0007.2162- Fonte: 0100000000 aliancamilitar.com.br, representado pelo Sr. Talles Henrique de Souza Lima, RG nº MG
Elemento de Despesa 3390.30 - Valor R$2.600,00 15.377.849, CPF nº 087.246.676-09, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame
Elemento de Despesa 3390.39 – Valor R$600,00 supracitado para os ITENS 3 e 4.
II – O prazo para aplicação deverá ser de 30 dias, a contar da data da liberação ESPECIFICAÇÃO/MARCA/FABRICANTE/ VALOR VALOR
ITEM UNIDADE QTD
PROCEDÊNCIA/GARANTIA/VALIDADE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
do recurso, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de dez dias, após o
termino da aplicação, de acordo com o art. 21 da lei nº. 8.078 de 05 de julho BOINA NA COR PRETA GAT: Boina Preta tipo
“FRANCESA” de uso policial, de lã 100% virgem na
de 2001. cor Preta e forro 100% viscose na cor preta, carneiro
REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE. 3 em couro. UNID. 80 R$ 90,00 R$ 7.200,00
Debrum de linex com 10 mm de largura externamente
FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO Fitilho (72% polipropileno e 28% algodão),
*Consoante com Termo de Referência
EMPREGO E RENDA - VER-O-SOL, em 13 de abril de 2018.
BOINA NA COR AZUL MARINHO ATAC: Boina
KADMIEL PACÍFICO DA COSTA Azul marinho tipo “FRANCESA” de uso policial, de lã
100% virgem na cor Azul marinho e forro 100% viscose
Coordenador Geral do Fundo Ver-o-Sol/PMB 4 na cor preta, carneiro em couro. Debrum de linex com 10 UNID. 80 R$ 100,00 R$ 8.000,00
mm de largura externamente
Fitilho (72% polipropileno e 28% algodão),
*Consoante com Termo de Referência
GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - GMB
Valor Total R$ R$ 15.200,00
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Valor por extenso: Quinze mil e duzentos reais
O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso
de suas atribuições legais para cumprimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93 ALMIR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
torna público a 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém
DE PREÇOS Nº 005/2017, originada do Pregão Eletrônico SRP Nº 037/2017/
GMB/2017, Objeto: Registro de Preços para FUTURA E EVENTUAL AQUI- PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
SIÇÃO DE NOBREAK, vigente de 30/06/2017 a 29/06/2018, comunicando que Nº 012/GMB-PMB/2017
não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente
Ata, conforme abaixo:
Empresa: VLP INDÚSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP, CNPJ n° atribuições legais para cumprimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93 torna público
12.215.178/0001-39, com sede na Rua Quinze de Novembro, nº 923, Bairro: a 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017,
Santa Catarina, CEP: 95032-600, Caxias do Sul/RS, telefone: (54) 3224-3800 , e- originada do Pregão Eletrônico SRP Nº 051/SEGEP/2017, Objeto: Registro de Preços
mail: comercial@vlp.com.br, representado pelo Sr(a). VANDRO LUIZ PEZZIN, para FUTURA E EVENTUALAQUISIÇÃO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS, vigente
RG nº 4066173503 SSP/RS, CPF nº 753.571.510-91, cuja proposta foi classificada de 06/11/2017 a 05/11/2018, comunicando que não houve alteração de valores e ficam
em 1° lugar no certame supracitado para o item 01. mantidos os preços registrados na presente Ata, conforme abaixo:
3
diário oficial
Ano LIX - Nº 13.498 segunda-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2018
Empresa: IRMÃOS LOURENÇO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME LUVA PARA MOTOCICLISTA TAMANHO P:
CNPJ: 20.694.969/0001-17, com sede na Rua Natal nº 168, Niterói, CEP:326.721-34, Tecido em poliéster de material durável, possuin-
do forro interno, proporcionado maior proteção
Betim/MG, telefone: (31) 3595-2348, e-mail: irmaos.lourenco@hotmail.com, repre- contra atritos ao vento, contando com ajuste
13 elástico e fechamento em velcro e costura dupla PAR. 20 R$ 130,97 R$ 2.619,40
sentado pelo Sr. Arnon Henrique Monteiro Lourenço, RG nº MG 14.576.604, CPF reforçada, com reforço na palma e proteção nas
nº 101.531.496-14, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame supracitado articulações dos dedos com proteção rígida, alta
resistência a impactos.
para o ITEM 11. *Consoante com Termo de Referência
ESPECIFICAÇÃO/MARCA/FABRICANTE/ VALOR VALOR LUVA PARA MOTOCICLISTA TAMANHO M:
ITEM UNID. QTD Tecido em poliéster de material durável, possuin-
PROCEDÊNCIA/GARANTIA/VALIDADE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
JOELHEIRA PARA MOTOCICLISTA TAMA- contra atritos ao vento, contando com ajuste
NHO ÚNICO: Joelheira com Caneleira para proteção 14 elástico e fechamento em velcro e costura dupla PAR. 60 R$ 130,97 R$ 7.858,20
de Motociclista tática dobrável, na cor preta sendo reforçada, com reforço na palma e proteção nas
leve e confortável; forração interna com reforçado articulações dos dedos com proteção rígida, alta
11 acolchoada e aderente à calça, com articulação frontal PAR 150 R$ 109,80 R$ 16.470,00 resistência a impactos.
(articulada entre joelho e perna) para melhor ajuste no *Consoante com Termo de Referência
joelho com as conchas de plástico de alto impacto e
ergonômica LUVA PARA MOTOCICLISTA TAMANHO G:
*Consoante com Termo de Referência Tecido em poliéster de material durável, possuin-
Valor Total R$ R$ 16.470,00 contra atritos ao vento, contando com ajuste
15 elástico e fechamento em velcro e costura dupla PAR. 80 R$ 132,60 R$ 10.608,00
Valor por extenso: Dezesseis mil quatrocentos e setenta reais reforçada, com reforço na palma e proteção nas
articulações dos dedos com proteção rígida, alta
resistência a impactos
Belém/PA, 13 de abril de 2018. *Consoante com Termo de Referência
ALMIR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA Valor por extenso: Trinta e sete mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 009/GMB-PMB/2017 ALMIR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
atribuições legais para cumprimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93 torna pú- PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
blico a 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº Nº 007/GMB-PMB/2017
009/2017, originada do Pregão Eletrônico SRP Nº 051/SEGEP/2017, Objeto: Registro
de Preços para FUTURA E EVENTUALAQUISIÇÃO DE CALÇADOS E ACESSÓ- O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas
RIOS, vigente de 06/11/2017 a 05/11/2018, comunicando que não houve alteração de atribuições legais para cumprimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93 torna pú-
valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, conforme abaixo: blico a 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
Empresa: BIG STORE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: de Preços para FUTURA E EVENTUALAQUISIÇÃO DE CALÇADOS E ACESSÓ-
08.369.645/0001-08, com sede na Rua Figueira de Melo nº 352, CEP: 20.941-001, São RIOS, vigente de 06/11/2017 a 05/11/2018, comunicando que não houve alteração de
Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, telefone: (21) 2580-7459, e-mail: bigstore.licitacao@hotmail. valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, conforme abaixo:
com, representado pelo Sr. Sandro Márcio Cunha dos Santos, RG nº 07.864.529-8,
CPF nº 006.774.847-39, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame supraci- Empresa: F.C.F. COMPONENTES E ARTEFATOS DE EPI EIRELI – ME,
CNPJ n° 05.829.102/0001-38, com sede na Rua Feliz Garcia nº 3348, CEP: 14.403-
tado para os ITENS 1,2 e 10.
660,Franca/SP, telefone: (16) 3403-7248, cel (16) 9952-8666, e-mail:valedtorre@
ITEM ESPECIFICAÇÃO/MARCA/FABRICANTE/
PROCEDÊNCIA/GARANTIA/VALIDADE UNID QTD VALOR
UNITÁRIO (R$)
VALOR
TOTAL (R$)
gmail.com, representado pelo Sr. Valeriano Gomes Della Torre, RG nº 21.353.062-4,
CPF nº 175.381.008-65, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame supraci-
GORRO OPERACIONAL AZUL:
Material Rip Stop Profissional; Pala em polietileno tado para os ITENS 16,17,18 e 19.
forrada como mesmo tecido. Um botão forrado na
1 parte superior fazendo o acabamento; UNID. 1000 R$ 26,90 R$ 26.900,00 EMPRESA: F.C.F. COMPONENTES E ARTEFATOS DE EPI EIRELI – ME.
Forro interno em espuma com mínimo de 2 mm e den- CNPJ: 05.829.102/0001-38.
sidade 33; - Copa arredondada; Tamanho Único; ESPECIFICAÇÃO/MARCA/FABRICANTE/ Valor Valor
*Consoante com Termo de Referência ITEM UNID QUANT.
PROCEDÊNCIA/GARANTIA/VALIDADE R$ Unitário R$ Total
GORRO OPERACIONAL NA COR PRETA
RONDAC: Material Rip Stop Profissional;Pala em COTURNO OPERACIONAL-Calçado tipo coturno
polietileno forrada como mesmo tecido.Um botão com cadarço e zíper na lateral, - Tipo militar; - Confec-
forrado na parte superior fazendo o acabamento; 16 cionado em Couro extrabrilho preto; com ziper PAR 1.500 R$ 70,00 R$ 105.000,00
2 Forro interno em espuma com mínimo de 2 mm e UNID. 80 R$ 26,90 R$ 2.152,00 Cor preta;
densidade 33; *Consoante com Termo de Referência
Copa arredondada; Tamanho Único; SAPATO SOCIAL FEMININO: - Modelo feminino;
*Consoante com Termo de Referência -Solado médio n° 4
PORTA TONFA: TAMANHO ÚNICO 17 -Modelo tipo Mocassim-forrado internamente- Confec- PAR 100 R$ 70,00 R$ 7.000,00
-Confeccionado em tecido cortura (tecido de alta re- cionado em couro macio tipo napa mestiço. Cor: preto
sistência); em Nylon *Consoante com Termo de Referência
Cor preto; Revestimento interno E.V.A 02 mm-forro SAPATO SOCIAL MASCULINO:
10 em tecido Nom Woven 100 na parte interna;Fixação UNID. 1000 R$ 18,00 R$ 18.000,00 - Modelo masculino; tipo militar em “Alto Brilho”-
da tonfa através de argola de metal e alça 25’ mm com Com biqueira, sem enfeites, atacado no peito do pé com
botão de pressão para prender o cabo;Acabamento 18 cadarço preto; - Em couro, tipo de vaqueta cromada; PAR 200 R$ 58,00 R$ 11.600,00
das em fita de Nylon com costuras duplas. - Na cor preta;
*Consoante com Termo de Referência - Solado e salto de borracha vulcanizada;
*Consoante com Termo de Referência.
BOTA PARA MOTOCICLISTA: 01 cabedal, couro
Valor por extenso: Quarenta sete mil e cinquenta e dois reais bovino de 1ª qualidade, curtido ao cromo, com acaba- ME-
19 mento pigmentado, estampa pólvora, espessura mínima 160 R$ 160,00 R$ 25.600,00
TRO
de 02 mm com aparência final brilhosa, na cor preta;
Belém/PA, 13 de abril de 2018. *Consoante com Termo de Referência
R$149.200,00 (Cento e quarenta e nove mil e du-
Valor Total R$
ALMIR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA zentos reais)
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ALMIR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
atribuições legais para cumprimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93 torna Nº 008/GMB-PMB/2017
público a 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
013/2017, originada do Pregão Eletrônico SRP Nº 051/SEGEP/2017, Objeto: Registro O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas
de Preços para FUTURA E EVENTUALAQUISIÇÃO DE CALÇADOS E ACESSÓ- atribuições legais para cumprimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93 torna pú-
RIOS, vigente de 06/11/2017 a 05/11/2018, comunicando que não houve alteração de blico a 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, conforme abaixo: 008/2017, originada do Pregão Eletrônico SRP Nº 051/SEGEP/2017, Objeto: Registro
de Preços para FUTURA E EVENTUALAQUISIÇÃO DE CALÇADOS E ACESSÓ-
Empresa: BRASEPI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RIOS, vigente de 06/11/2017 a 05/11/2018, comunicando que não houve alteração de
LTDA-EPP CNPJ: 27.509.080/0001-61, com sede na Rua Aristóteles Caldeira nº 889, valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, conforme abaixo:
bairro Barroca, CEP: 30.431-054, Belo Horizonte/MG, telefone: (31) 2519-8950, e-
mail: brasepi@brasepi.com.br, representado pelo Sr. Rafael Lunardi Serio Collaco, Empresa: BELPARÁ COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ n° 05.903.157/0001-40,
RG nº MG 13.377.824, CPF nº 074.070.036-70, cuja proposta foi classificada em 1° com sede na Travessa Humaitá, nº 2233 CEP: 66.093-047, Marco - Belém/PA, telefone: (91)
lugar no certame supracitado para os ITENS 12,13,14 e 15. 3031-5152, e-mail:belpara@oi.com.br, representado pelo Sr. Felipe Antônio Melo da
ESPECIFICAÇÃO/MARCA/FABRICANTE/ VALOR VALOR
Costa, RG nº 1492592, CPF nº 318.087.782-00, cuja proposta foi classificada em 1°
ITEM PROCEDÊNCIA/GARANTIA/VALIDADE UNIDADE QTD UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) lugar no certame supracitado para os ITENS 6 e 7.
COTOVELEIRA PARA MOTOCICLISTA ESPECIFICAÇÃO/MARCA/FABRICANTE/ VALOR VALOR
TAMANHO ÚNICO: ITEM UNID. QTD
PROCEDÊNCIA/ GARANTIA/VALIDADE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
Par de Cotoveleira de proteção para motociclis-
ta na cor preta com estrutura em material plás- COLDRE: Tipo ROBOCOP tático militar universal
12 tico de alta qualidade ou polímero, com forro PAR. 150 R$ 111,00 R$ 16.650,00 em nylon com costura reforçada, confeccionado em
de espuma de alta densidade, com elástico para Cordura e feicho em TIC TAC para revólver calibre
6 UNID. 1200 R$ 29,00 R$ 34.800,00
ajuste evitando que o equipamento deslize em 38 e compatível com todas as pistolas com saque rá-
caso de impacto. pido regulável.
*Consoante com Termo de Referência *Consoante com Termo de Referência.
4
diário oficial
CINTO DE GUARNIÇÃO: - Tipo N.A; Empresa: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA – EPP,
- Confeccionado Fita em Polipropileno (nylon) CE 50 CNPJ n° 00.881.764/0001-33, com sede na Rua Cambuquira, nº 152, Bairro: Carlos
mm; - Cor preta;
7 - Com no mínimo 50 mm de largura por 3,5 mm de UNID. 1000 R$ 35,50 R$ 35.500,00 Prates, CEP: 30710-550, Belo Horizonte/MG, telefone: (31) 3278-2327 , e-mail:
espessura, com comprimento de 1600 mm (1,60m); laboratoriusl@uol.com.br, representado pelo Sr(a). SÉRGIO LUIZ COSTA, RG nº
- Possuindo velcro (lado fêmea) de 25 mm de largura,
*Consoante com Termo de Referência. 3050764 SSP/MG, CPF nº 494.127.876-34, cuja proposta foi classificada em 1° lugar
Valor Total R$ R$ 70.300,00 no certame supracitado para o item 01.
Valor por extenso: Setenta mil e trezentos reais EMPRESA: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA – EPP.
CNPJ: 00.881.764/0001-33.
Belém/PA, 13 de abril de 2018. ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT. Valor

R$ Unitário
Valor
R$ Total
CAIXA PARA TRANSPORTE DE CÃES.
ALMIR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA Confeccionada em polipropileno injetado de alto im-
Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém pacto e metal;
Porta em metal cromado não corrosivo, reversível, com
sistema de travamento vertical;
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Alças de Transportes;
Rodas com Travas;
Nº 014/GMB-PMB/2017 Janelas de ventilação laterais em metal cromado não
corrosivo;
Fendas/orifícios de ventilação na parte oposta à porta;
O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas 1 Porcas de plástico, altamente resistentes, com sistema de UNID 10 R$ 1.190,00 R$
travamento (não corrosivas); 11.900,00
atribuições legais para cumprimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93 torna Ausência de proeminências na parte interna que permita
público a 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ao cão mordê-las ou que possa causar qualquer dano à
sua integridade;
014/2017, originada do Pregão Eletrônico SRP Nº 051/SEGEP/2017, Objeto: Registro Dimensões: 102 cm de comprimento, 72 cm de largura
de Preços para FUTURA E EVENTUALAQUISIÇÃO DE CALÇADOS E ACESSÓ- e 76 cm de altura;
Capacidade máxima de 40 kg;
RIOS, vigente de 06/11/2017 a 05/11/2018, comunicando que não houve alteração de Estar de acordo com as instruções da IATA (Internatio-
valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, conforme abaixo: nal Air Transport Association);
Cor Cinza;
Garantia Mínima de 12 (doze) meses.
Empresa: SHANON MODA EIRELI – EPP, CNPJ n° 00.400.119/0001-51, com Valor Total R$ R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais)
sede na ADE, Conjunto 27, lote 20/21, loja 01, bairro: Águas Claras, CEP: 71.991-140,
Brasília/DF, telefone: (61) 3328-0965/3328-6793, e-mail: shanonmoda@terra.com.br, Belém/PA, 13 de abril de 2018.
representado pelo Sr. Vanderlino Queiroz Santos, RG nº 141.835 SSP/DF, CPF nº
024.215.261-91, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame supracitado para ALMIR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
o ITEM 05. Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém
ESPECIFICAÇÃO/MARCA/FABRICANTE/ VALOR VALOR
ITEM UNIDADE QTD
PROCEDÊNCIA/ GARANTIA/VALIDADE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
MEIA SOCIAL TAMANHO 39/44 (PAR): SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
Na cor preta, cano Alto (longo), tipo Liso, na
05 Cor Preta, PAR 1.200 R$ 8,89 R$ 10.668,00
*Consoante com Termo de Referência. ERRATA DA PORTARIA Nº 402/2017-GABS/SEFIN, de 26 de outubro
VALOR TOTAL R$ R$ 10.668,00 de 2017.
Valor por extenso: dez mil seiscentos e sessenta e oito reais
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições
Belém/PA, 13 de abril de 2018. legais:
ALMIR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA Considerando que a Administração Pública, possui o poder/dever de rever seus
Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém atos, quando eivados de erro.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Considerando o Anexo Único da PORTARIA Nº 402/2017 - PMB. Publicada
Nº 010/GMB-PMB/2017 no DOM nº 13.394, datado de 06 de novembro de 2017, ocorreu a Publicação de forma
equivocada.
atribuições legais para cumprimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93 torna pú- RESOLVE:
blico a 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº Onde-se Lê:
de Preços para FUTURA E EVENTUALAQUISIÇÃO DE CALÇADOS E ACESSÓ- ANEXO DA PORTARIA Nº 402/2017 - GABS/SEFIN
RIOS, vigente de 06/11/2017 a 05/11/2018, comunicando que não houve alteração de PROCESSO CONTRIBUINTE INSC./SEQ. TRIB. EXERC. DEFERIDO
valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, conforme abaixo:
021190/2015 ALACID SALES FEITOSA 068.083 – IPTU 2002 e 2006
Empresa: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP, CNPJ n°

14.272.952/0001-79, com sede na Rua Otávio de Almeida Rodrigues nº 234, CEP:
33.200-000, Bela Vista, Vespasiano/MG, telefone: (31) 3491-0624, cel (31) 99506- Lê-se:
7045, e-mail:contato1@sacolaecologicabrasil.com.br, representado pela Srª Vera Lúcia
Francisca dos Santos, RG nº M-9. 247.031, CPF nº 065.058.906-88, cuja proposta foi ANEXO DA PORTARIA Nº 402/2017 - GABS/SEFIN
classificada em 1° lugar no certame supracitado para os ITENS 8 e 9. PROCESSO CONTRIBUINTE INSC./SEQ. TRIB. EXERC. DEFERIDO
ESPECIFICAÇÃO/ MARCA/ 021190/2015 ALACID SALES FEITOSA 068.083 – IPTU 2002 a 2016
VALOR VALOR
ITEM FABRICANTE/PROCEDÊNCIA/ UNIDADE QTD UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
GARANTIA/VALIDADE
CINTO DE NYLON: Cinto em Fita de Poli-
propileno (nylon); Cor azul marinho; Design
tipo militar; Tamanho mínimo de 160 cm de
comprimento; Largura: mínimo de 3,3 cm e
máxima de 3,4 cm de largura; Fivela em me-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
8 UNID. 1000 R$ 25,99 R$ 25.990,00
tal (chapa de latão), na cor prata medindo: 4,5
cm de comprimento X 3,5 cm de altura, com TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2018-SEMEC
fechamento por trava lateral; Com ponteira
de metal.
*Consoante com Termo de Referência.
PARTES: Concedente: Secretaria Municipal de Educação
PORTA ALGEMA: TAMANHO ÚNICO Convenente: Fundação Criança Feliz
Porta algema confeccionado em tecido de alta
9 tenacidade 100% poliéster, gramatura de 256 UNID. 1000 R$ 17,69 R$ 17.690,00 CNPJ: 07.394.179/0001-58
gramas por metro quadrado trama de bloqueio
para rasgos (rip-stop) FUNDAMENTO LEGAL: Este Termo de Colaboração tem como fundamento
*Consoante com Termo de Referência. jurídico nos dispositivos: arts. 30, 22 e 35 IV da lei
Valor Total R$ R$ 43.680,00 13.019/2014
Valor por extenso: Quarenta e três mil seiscentos e oitenta reais OBJETO: O presente termo tem por objeto a promoção da educação
VIGÊNCIA: O convênio terá duração de dez meses, tendo inicio em
Belém/PA, 13 de abril de 2018. 21/03/2018 e término em 31/12/2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ALMIR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA Funcional Programática:2.08.21.12.365.0002.2029
Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém P/A: 2029 – Desenvolvimento e Valorização da Educação
Infantil
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Sub ação: 002-Garantir Vagas para a Educação Infantil
Nº 006/GMB-PMB/2017 Tarefa: 001-Realizar Convênios com Entidades
Elemento de Despesa: 33504300000
O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de Fonte:0101000000
suas atribuições legais para cumprimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93 torna Fundo: Fundo Municipal de Educação
público a 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DATA DA ASSINATURA: 21/03/2018
Nº 006/2017, originada do Pregão Eletrônico SRP Nº 038/2017/GMB/2017, Objeto: ASSINANTES: Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho
Registro de Preços para FUTURA E EVENTUALAQUISIÇÃO DE CAIXAS DE Secretária Secretaria Municipal de Educação, em exercício
TRANSPORTE PARA CÃES, vigente de 30/06/2017 a 29/06/2018, comunicando que - concedente.
não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, Ilza Maria Pinheiro de Oliveira
conforme abaixo: Fundação Criança Feliz
5
diário oficial
VALOR: A Concedente transferirá o valor anual de R$246.716,40 VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 81.465,89
(duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e dezesseis (oitenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e
reais e quarenta centavos), em dez parcelas, sendo a oitenta e nove centavos).
primeira de R$8.811,30 (oito mil, oitocentos e onze reais CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
e trinta centavos) e nove parcelas iguais e mensais de R$ Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0007.2162
26.433,90 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e três Elemento de Despesa: 3390300000
reais e noventa centavos). Fonte de Recurso: 0101000000
Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
TERMO DE COLABORAÇÃO 024/2018/SEMEC Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2029
PARTES: Concedente: Secretaria Municipal de Educação Fonte de Recurso: 0101000000
Convenente: Ação Social da Matinha Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
CNPJ: 04.789.897/0001-35 Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2030
FUNDAMENTO LEGAL: Este Termo de Colaboração tem como fundamento Elemento de Despesa: 3390320000
jurídico os dispositivos: arts. 30, 22 e 35 IV da lei Fonte de Recurso: 0101000000
13.019/2014 Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
OBJETO: O presente termo tem por objeto a promoção da educação Funcional Programática: 2.08.21.12.366.0002.2031
VIGÊNCIA: O convênio terá duração de dez meses, tendo inicio em Elemento de Despesa: 3390320000
21/03/2018 e término em 31/12/2018. Fonte de Recurso: 0101000000
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
Funcional Programática:2.08.21.12.365.0002.2029 DATA: 12 de abril de 2018.
P/A: 2029 – Desenvolvimento e Valorização da Educação ASSINATURAS: Maria do Perpetuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho
Infantil e NOVIDADES CABANO COMÉRCIO DE ARTIGOS
Sub ação: 002-Garantir Vagas para a Educação Infantil DE PAPELARIA EIRELI - EPP
Tarefa: 001-Realizar Convênios com Entidades
Elemento de Despesa: 33504300000 Extrato do Contrato Nº. 082/2018-SEMEC.
Fonte:0101000000
Fundo: Fundo Municipal de Educação PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC
Valor: R$ 505.621,48 E A EMPRESA SANTOS E SOUSA COMÉRCIO E
DATA DA ASSINATURA: 21/03/2018 SERVIÇO LTDA ME.
ASSINANTES: Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de
Secretária Municipal de Educação, em exercício - expediente, destinados a atender às Unidades Educacio-
concedente. nais da Rede Municipal de Ensino de Belém, conforme
Elma Lilian da Costa Pinheiro. condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência
Ação Social da Matinha – Convenente. (Anexo I).
VALOR: A Concedente transferirá o valor anual de R$505.621,48 FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos Fede-
(quinhentos e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais rais n° 5.450/05 e nº 7.892/13, Decretos Municipais n°
e quarenta e oito centavos), em dez parcelas, sendo a 47.429/05, 49.191/2005, n° 64.684/10, n° 48.804-A/05 e
primeira de R$18.057,91 (dezoito mil, cinquenta e sete n° 75.004/13, e demais legislações aplicáveis ao assunto.
reais e noventa e um centavos) e nove parcelas iguais e VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá vigência de 12 (doze) meses,
mensais de R$ 54.173,73 (cinquenta e quatro mil, cento e contados a partir da data assinatura do Contrato.
setenta e três reais e setenta e três centavos). VALOR: O valor total do presente contrato é de R$133.069,54
(cento e trinta e três mil sessenta e nove reais e cinquenta
TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018-SEMEC e quatro centavos)
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
PARTES: Concedente: Secretaria Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0007.2162
Convenente: Sociedade Unidos Venceremos Elemento de Despesa: 3390300000
CNPJ: 15.277.718/0001-05 Fonte de Recurso: 0101000000
FUNDAMENTO LEGAL: Este Termo de Colaboração tem como fundamento jurídico Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
nos dispositivos: arts. 30, 22 e 35 IV da lei 13.019/2014 Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2029
OBJETO: O presente termo tem por objeto a promoção da educação Elemento de Despesa: 3390300000
VIGÊNCIA: O convênio terá duração de dez meses, tendo inicio em Fonte de Recurso: 0101000000
21/03/2018 e término em 31/12/2018. Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2030
Funcional Programática:2.08.21.12.365.0002.2029 Elemento de Despesa: 3390320000
P/A: 2029 – Desenvolvimento e Valorização da Educação Fonte de Recurso: 0101000000
Infantil Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
Sub ação: 002-Garantir Vagas para a Educação Infantil Funcional Programática: 2.08.21.12.366.0002.2031
Tarefa: 001-Realizar Convênios com Entidades Elemento de Despesa: 3390320000
Elemento de Despesa: 33504300000 Fonte de Recurso: 0101000000
Fonte:0101000000 Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
Fundo: Fundo Municipal de Educação DATA: 12 de abril de 2018.
DATA DA ASSINATURA: 21/03/2018 ASSINATURAS: Maria do Perpetuo Socorro Figueiredo de Aquino
ASSINANTES: Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho Coutinho e SANTOS E SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO
Secretária Municipal de Educação, em exercício - LTDA ME
concedente.
Sheila Martins Cardoso Extrato do Contrato Nº. 085/2018-SEMEC.
Sociedade Unidos Venceremos
VALOR: A Concedente transferirá o valor anual de R$ 175.329,18 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC
(cento e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais E A EMPRESA CN OLIVEIRA E ASSIS COMÉRCIO
e dezoito centavos), em dez parcelas, sendo a primeira de E SERVIÇOS LTDA - EPP.
R$ 6.261,75 (seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de
setenta e cinco centavos) e nove parcelas iguais e mensais expediente, destinados a atender às Unidades Educacio-
de R$ 18.785,27 (dezoito mil, setecentos e oitenta e cinco nais da Rede Municipal de Ensino de Belém, conforme
reais e vinte e sete centavos). condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência
(Anexo I).
Extrato do Contrato Nº. 080/2018-SEMEC. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos Fede-
rais n° 5.450/05 e nº 7.892/13, Decretos Municipais n°
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC 47.429/05, 49.191/2005, n° 64.684/10, n° 48.804-A/05 e
E A EMPRESA NOVIDADES CABANO COMÉR- n° 75.004/13, e demais legislações aplicáveis ao assunto.
CIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá vigência de 12 (doze) meses,
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de contados a partir da data assinatura do Contrato.
expediente, destinados a atender às Unidades Educacio- VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 29.980,00 (vinte
nais da Rede Municipal de Ensino de Belém, conforme nove mil novecentos e oitenta reais)
condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
(Anexo I). Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0007.2162
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos Fede- Elemento de Despesa: 3390300000
rais n° 5.450/05 e nº 7.892/13, Decretos Municipais n° Fonte de Recurso: 0101000000
47.429/05, 49.191/2005, n° 64.684/10, n° 48.804-A/05 e Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
n° 75.004/13, e demais legislações aplicáveis ao assunto. Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2029
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, Elemento de Despesa: 3390300000
contados a partir da data assinatura do Contrato. Fonte de Recurso: 0101000000
6
diário oficial
Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação Extrato do Contrato Nº. 089/2018-SEMEC.
Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2030
Elemento de Despesa: 3390320000 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC
Fonte de Recurso: 0101000000 E A EMPRESA N. E. MARTINS COMÉRCIO DE
Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação ARMARINHO LTDA-EPP.
Funcional Programática: 2.08.21.12.366.0002.2031 OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de
Elemento de Despesa: 3390320000 expediente, destinados a atender às Unidades Educacio-
Fonte de Recurso: 0101000000 nais da Rede Municipal de Ensino de Belém, conforme
Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência
DATA: 12 de abril de 2018. (Anexo I).
ASSINATURAS: Maria do Perpetuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos Fede-
e CN OLIVEIRA E ASSIS COMÉRCIO E SERVIÇOS rais n° 5.450/05 e nº 7.892/13, Decretos Municipais n°
LTDA - EPP 47.429/05, 49.191/2005, n° 64.684/10, n° 48.804-A/05 e
n° 75.004/13, e demais legislações aplicáveis ao assunto.
Extrato do Contrato Nº. 087/2018-SEMEC. VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá vigência de 12 (doze) meses,
contados a partir da data assinatura do Contrato.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 261,00 (duzentos
E A EMPRESA A. P. GONÇALVES COMERCIAL - ME. e sessenta e um reais)
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
expediente, destinados a atender às Unidades Educacio- Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0007.2162
nais da Rede Municipal de Ensino de Belém, conforme Elemento de Despesa: 3390300000
condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência Fonte de Recurso: 0101000000
(Anexo I). Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos Fede- Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2029
rais n° 5.450/05 e nº 7.892/13, Decretos Municipais n° Elemento de Despesa: 3390300000
47.429/05, 49.191/2005, n° 64.684/10, n° 48.804-A/05 e Fonte de Recurso: 0101000000
n° 75.004/13, e demais legislações aplicáveis ao assunto. Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2030
contados a partir da data assinatura do Contrato. Elemento de Despesa: 3390320000
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 11.650,00 Fonte de Recurso: 0101000000
(onze mil seiscentos e cinquenta reais) Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.08.21.12.366.0002.2031
Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0007.2162 Elemento de Despesa: 3390320000
Elemento de Despesa: 3390300000 Fonte de Recurso: 0101000000
Fonte de Recurso: 0101000000 Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação DATA: 12 de abril de 2018.
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2029 ASSINATURAS: Maria do Perpetuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho
Elemento de Despesa: 3390300000 e N. E. MARTINS COMÉRCIO DE ARMARINHO
Fonte de Recurso: 0101000000 LTDA-EPP
Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2030 Extrato do Contrato Nº. 090/2018-SEMEC.
Fonte de Recurso: 0101000000 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC
Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação E A EMPRESA ON LINE PAPELARIA E INFORMA-
Funcional Programática: 2.08.21.12.366.0002.2031 TICA EIRELI - EPP.
Elemento de Despesa: 3390320000 OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de
Fonte de Recurso: 0101000000 expediente, destinados a atender às Unidades Educacio-
Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação nais da Rede Municipal de Ensino de Belém, conforme
DATA: 12 de abril de 2018. condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência
ASSINATURAS: Maria do Perpetuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho (Anexo I).
e A. P. GONÇALVES COMERCIAL - ME FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos Fede-
rais n° 5.450/05 e nº 7.892/13, Decretos Municipais n°
Extrato do Contrato Nº. 088/2018-SEMEC. 47.429/05, 49.191/2005, n° 64.684/10, n° 48.804-A/05 e
n° 75.004/13, e demais legislações aplicáveis ao assunto.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá vigência de 12 (doze) meses,
E A EMPRESA ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUI- contados a partir da data assinatura do Contrato.
PAMENTOS ELETRO ELETRONICOS EIRELI - EPP. VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 161.751,60
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de (cento e sessenta e um mil setecentos e cinquenta e um
expediente, destinados a atender às Unidades Educacio- reais e sessenta centavos)
nais da Rede Municipal de Ensino de Belém, conforme CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0007.2162
(Anexo I). Elemento de Despesa: 3390300000
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos Fede- Fonte de Recurso: 0101000000
rais n° 5.450/05 e nº 7.892/13, Decretos Municipais n° Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
47.429/05, 49.191/2005, n° 64.684/10, n° 48.804-A/05 e Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2029
n° 75.004/13, e demais legislações aplicáveis ao assunto. Elemento de Despesa: 3390300000
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, Fonte de Recurso: 0101000000
contados a partir da data assinatura do Contrato. Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 808,00 (oito- Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2030
centos e oito reais) Elemento de Despesa: 3390320000
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso: 0101000000
Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0007.2162 Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 3390300000 Funcional Programática: 2.08.21.12.366.0002.2031
Fonte de Recurso: 0101000000 Elemento de Despesa: 3390320000
Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação Fonte de Recurso: 0101000000
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2029 Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 3390300000 DATA: 12 de abril de 2018.
Fonte de Recurso: 0101000000 ASSINATURAS: Maria do Perpetuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho
Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação e ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2030
Elemento de Despesa: 3390320000 TERMO DE COLABORAÇÃO 030/2018/SEMEC
Fonte de Recurso: 0101000000
Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação PARTES: Concedente:Secretaria Municipalde Educação
Funcional Programática: 2.08.21.12.366.0002.2031 Convenente: Associação dos Moradores do Bairro da
Elemento de Despesa: 3390320000 Terra Firme
Fonte de Recurso: 0101000000 CNPJ: 05.044.445/0001-63
Fundo de Recurso: Fundo Municipal de Educação FUNDAMENTO LEGAL: Este Termo de Colaboração tem como fundamento jurídico
DATA: 12 de abril de 2018. os dispositivos: arts. 30, 22 e 35 IV dalei 13.019/2014
ASSINATURAS: Maria do Perpetuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho OBJETO: O presente termo tem por objeto a promoção da educação
e ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS VIGÊNCIA: O convênio terá duração de dez meses, tendo inicio em
ELETRO ELETRONICOS EIRELI - EPP 21/03/2018 e término em 31/12/2018.
7
diário oficial
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2.1.3 – promover todos os atos necessários à instrução processual para a realiza-
Funcional Programática:2.08.21.12.365.0002.2029 ção do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas
P/A: 2029 – Desenvolvimento e Valorização da Educação nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei;
Infantil 2.1.4 – realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos
Sub ação: 002-Garantir Vagas para a Educação Infantil valores a serem licitados;
Tarefa: 001-Realizar Convênios com Entidades 2.1.5 – realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorren-
Elemento de Despesa: 33504300000 tes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos
Fonte:0101000000 participantes;
Fundo: Fundo Municipal de Educação 2.1.6 – gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre
DATA DA ASSINATURA: 21/03/2018 que solicitada, dos fornecedores, para atendimento das necessidades da Administração,
ASSINANTES: Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos de contratação definidos pelos
Secretária Municipal de Educação, em exercício - concedente. participantes da Ata;
Gercildo de Oliveira Borges. 2.1.7 – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
Associação dos Moradores do Bairro da Terra Firme– registrados e à aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de
Convenente. Registro de Preços;
VALOR: A Concedente transferirá o valor anual de R$ 2.1.8 – realizar quando necessária prévia reunião com licitantes, visando informá-
240.280,32(duzentos e quarenta mil duzentos e oitenta los das peculiaridades do SRP, e coordenar, com os órgãos participantes, a qualificação
reais e trinta e dois centavos), em dez parcelas, sendo a mínima dos respectivos gestores indicados.
primeira de R$ 8.581,44 (oito mil quinhentos e oitenta e
um reais e quarenta e quatro centavos) e nove parcelas 3 – DO PRAZO PARA MANIFESTAR INTERESSE EM PARTICIPAR
iguais e mensais de R$ 25.744,32 (vinte e cinco mil sete- DO SRP
centos e quarenta e quatro reaise trinta e dos centavos). 3.1 – A SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLA-
NEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP, estará recebendo a documentação de intenção de
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018-SEMEC participar do presente registro de preços até o dia 20/04/2018.
PARTES: Concedente: Secretaria Municipal de Educação 4 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Convenente: Associação Beneficente São Carlos do Brasil 4.1 – A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará
CNPJ: 12.866.008/0001-14 em concordância com o objeto e condições da licitação.
FUNDAMENTO LEGAL: Este Termo de Colaboração tem como fundamento 4.2 – O encaminhamento de documentação incompleta ou o pedido intempestivo,
jurídico nos dispositivos: arts. 30, 22 e 35 IV da lei implicará na não inclusão do órgão no registro de preços.
13.019/2014
5 – DOS ESCLARECIMENTOS
OBJETO: O presente termo tem por objeto a promoção da educação
As dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail cplsegep07@gmail.com ou
VIGÊNCIA: O convênio terá duração de dez meses, tendo inicio em
pelo telefone (91)3202-9919.
21/03/2018 e término em 31/12/2018.
Belém, 13 de abril de 2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Funcional Programática:2.08.21.12.365.0002.2029
MONICA MEIRELES FRANCO
P/A: 2029 – Desenvolvimento e Valorização da Educação
Pregoeira/CPL/PMB
Infantil
Sub ação: 002-Garantir Vagas para a Educação Infantil ANEXO I
Tarefa: 001-Realizar Convênios com Entidades Processo nº 1755427/2017
Elemento de Despesa: 33504300000 ESPECIFICAÇÃO técnica, QUANTITATIVO.
Fonte:0101000000
Fundo: Fundo Municipal de Educação PEDIDO INSTRUMENTAL
DATA DA ASSINATURA: 21/03/2018 ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL
ASSINANTES: Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho 1 ABRIDOR DE BOCA ADULTO - SILICONE UND
Secretária Municipal de Educação, em exercício - concedente.
2 ABRIDOR DE BOCA INFANTIL - SILICONE UND
Francisco Chagas Silva
Associação Beneficente São Carlos do Brasil 3 AFASTADOR DE LÁBIOS TIPO MINESSOTA UND
VALOR: A Concedente transferirá o valor anual de R$ 313.065,00 4 ALAVANCA APICAL 301 (RETA) UNID
(trezentos e treze mil, sessenta e cinco reais), em dez 5 ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA - adulto UNID
parcelas, sendo a primeira de R$ 11.178,00 (onze mil,
6 ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA - adulto UNID
cento e setenta e oito reais) e nove parcelas iguais e mensais
de R$ 33.543,00 (trinta e três mil, quinhentos e quarenta 7 ALAVANCA SELDIN 1R (BANDEIRINHA) - adulto UNID
e três reais). 8 ALAVANCA SELDIN 1L (BANDEIRINHA) - adulto UND
9 ALAVANCA SELDIN PONTA RETA - adulto UND
10 ALVEOLÓTOMO LUER CURVO 16 CM UNID
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
11 ALVEOLÓTOMO LUER RETO 16CM UNID
INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 12 ALICATE ANGLE Nº 139 PARA ORTODONTIA UNID
Processo nº 1755427/2017 13 ALICATE UNIVERSAL Nº 325 PARA ORTODONTIA UNID
14 ALICATE ORTODONTICO DE LA ROSA N°109 UN
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, através da SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAUDE - SESMA, Órgão Gerenciador de Sistema de Registro de Preços, 15 ALICATE ORTODONTICO PARA DOBRAR FIOS N°118 UNID
nos termos do inciso I do §2° do art. 3° do Decreto Municipal n° 48.804A/05, convida 16 ALICATE SACA BANDA 347 UNID
os Órgãos e entidades interessados em participar, na condição de Órgão Participante, 17 ALICATE TRIDENT Nº 200 UNID
do Registro de Preços, para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS
18 ARCO DE OSTBY DE PLASTICO DOBRAVEL UNID
ODONTOLÓGICOS”, constantes no Anexo I.
19 BANDEJA DE INOX LISA APROXIMADAMENTE 22 X 12 X 1,5CM UNID
1 – DAS RESPONSABILIDADES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 20 BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS UN
1.1 – Caberá, os órgãos e entidades interessados em participar do registro de preços: 21 CABO PARA BISTURI Nº 3. Para lâminas de 10 a 17. Confeccionado em aço inoxidável. UNID
1.1.1 – manifestar seu interesse em participar do registro de preços, encaminhando
22 CABO PARA ESPELHO BUCAL, EM ALUMINIO ANODIZADO - ADULTO UNID
ofício e documentação necessária à CPL da SECRETARIA MUNICIPAL DE COOR-
DENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP, para o endereço: CALCADOR COM ESPATULA, ANTIADERENTE, PARA INSERÇÃO DE
23 UNID
RESINA COMPOSTA
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Braz, CEP: 66060-230 - Belém/PA;
24 CALCADOR DE PAIVA Nº 1 UNID
1.1.2 – encaminhar junto com o ofício, sua estimativa de consumo, cronograma de
contratação e local de entrega para “AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTO- 25 CALCADOR DE PAIVA Nº 2 UNID
LÓGICOS”, constantes no Anexo I, parte integrante deste aviso; 26 CALCADOR DE PAIVA Nº 3 UNID
1.1.3 – garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no 27 CALCADOR DE PAIVA Nº 4 UNID
registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela
28 CALCADOR DE BANDA PARA ORTODONTIA UN
autoridade competente;
1.1.4 – tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive das respecti- 29 CÂNULAS PARA SUCÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA ENDODONTIA. KIT COM 1CÂ-
NULA + 3 AGULHAS COM BISEL NOS DIÂMETROS 1,0MM, 1,5MM E 2,0MM. KIT
vas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso,
30 CINZEL DE OCHESENBEIN Nº 01 UND
o correto cumprimento de suas disposições, logo após a conclusão do procedimento
licitatório; 31 CINZEL MICRO DE OCHSENBEIN Nº2 UNID
1.1.5 – indicar o gestor do contrato, ao qual caberá, as atribuições previstas no art. 32 CINZEL PONTA GOIVA UNID
67 da Lei Federal n° 8.666/93. 33 COLGADURA INDIVIDUAL UNID
34 COLHER DE DENTINA Nº3 (PARA PULPOTOMIA - PESCOÇO LONGO) UNID
2 – DAS RESPONSABILIDADES DA SESMA
2.1 – Caberá, à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA, órgão ge- 35 COLHER DE DENTINA Nº5 (ESCAVADOR) UNID
renciador do sistema de registro de preços: 36 COLHER DE DENTINA Nº14 (ESCAVADOR) UNID
2.1.1 – a prática de todos os atos de controle e administração do SRP; 37 COLHER DE DENTINA Nº20 (ESCAVADOR) UNID
2.1.2 – consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total
38 COMPASSO DE WILLIS EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. UND
de consumo;
8
diário oficial
39 CURETA CIRURGICA DE LUCAS Nº 86 UNID 111 PORTA DETRITO EM AÇO INOX, 8 X 8 CM UND
40 CURETA DE GRACEY 5/6 UND 112 PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE - ADULTO UND
41 CURETAS DE GRACEY 7/8 UND 113 POSICIONADOR ADULTO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS JG
42 CURETA DE GRACEY 11/12 UND 114 POSICIONADOR INFANTI PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS JG
43 CURETAS DE GRACEY 13/14 UND 115 POTE DAPEN DE SILICONE, PEQUENO UND
44 DESTACA PERIOSTEO TIPO MOLT 9. (DESCOLADOR) UND 116 POTE DAPEN DE VIDRO UND
45 ESCULPIDOR DE ANDREWS Nº 01 PARA AMÁLGAMA E CERA UND 117 POTE DE VIDRO COM TAMPA (PALADON) UND
46 ESCULPIDOR DE ANDREWS Nº 02 PARA AMÁLGAMA E CERA UND 118 PRENDEDOR DE GUARDANAPO/BABADOR DE METAL - JACARÉ UND
47 EXTRATOR DE TÁRTARO DE MC CALL 04/08 UND 119 RÉGUA MILIMETRADA INOX PARA ENDODONTIA UND
48 EXTRATOR DE TÁRTARO DE MC CALL 7/9 UND 120 SACA BROCA UNIVERSAL UND
49 EXTRATOR DE TÁRTARO DE MC CALL 1/10 UND 121 SERINGA CARPULE UND
50 EXTRATOR DE TÁRTARO DE MC CALL 11/12 UND 122 SERINGA CARPULE COM SISTEMA DE ASPIRAÇÃO UND
51 EXTRATOR DE TARATARO 13/14 MC CALL UND 123 SINDESMÓTOMO Nº 01 UND
52 EXTRATOR DE TÁRTARO DE MC CALL 15/16 UND 124 SONDA EXPLORADORA Nº 05 UND
53 EXTRATOR DE TARATARO 17/18 MC CALL UND 125 SONDA EXPLORADORA Nº 47 UND
54 EXTRATOR DE TÁRTARO DE MCCALL 19/20 UND 126 SONDA MILIMETRADA DUPLA UND
ESTOJO PARA ENDODONTIA PERFURADO EM AÇO INOXIDÁVEL. 127 TAMBOR DE INOX PARA GAZE 16X14 CM UND
55 UNID
APROXIMADAMENTE 22,5CM X 10,5 CM X 3 cm. COM DIVISÓRIA.
128 TESOURA CIRÚRGICA CURVA FINA 16 CM UND
56 ESPATULA DUPLA PARA CERA Nº 07 UNID
129 TESOURA CIRÚRGICA RETA 10 CM UND
57 ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK 3S UND
130 ALICATE DE CORTE DE FIO GROSSO UND
58 ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK 3SS UND
59 ESPÁTULA LECRON Nº 5. EM AÇO INOXIDÁVEL UND TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
60 ESPÁTULA PARA CIMENTO Nº 24. EM AÇO INOXIDÁVEL UND Nº 033/2018 - PROTOCOLO Nº 1722075
61 ESPÁTULA PARA CIMENTO Nº 31. EM AÇO INOXIDÁVEL UND
AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo
62 FACA PARA GESSO COM CABO DE MADEIRA UND objeto é AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, em favor do paciente JOSÉ VICENTE
63 FORCEPS ADULTO Nº1 UND DONATO DE ANDRADE, EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS
64 FORCEPS ADULTO Nº16 UND DA AÇÃO Nº 000481-15.2013.8.14.0301, no Valor global de: R$ 1.929,36 (hum mil
novecentos e vinte e nove reais e trita e seis centavos), junto aos fornecedores DISTRI-
65 FORCEPS ADULTO Nº17 UND
BUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS E NUTRIÇÃO HOSPITALAR inscrita
66 FORCEPS ADULTO Nº18L UND no CNPJ sob o n° 21.496.833/0001-65 para o item 01 e empresa F. CARDOSO E CIA
67 FORCEPS ADULTO Nº18R UND LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 04.949.905/0001-63 para o item 02, com amparo no
68 FORCEPS ADULTO Nº 65 UND parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93
e suas alterações posteriores.
69 FORCEPS ADULTO Nº 68 UND
70 FORCEPS ADULTO Nº 69 UND
71 FORCEPS ADULTO Nº101 UND SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
72 FORCEPS ADULTO Nº150 UND Secretário Municipal de Saúde de Belém – SESMA
73 FORCEPS ADULTO Nº151 UND
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
74 FÓRCEPS ADULTO Nº 203 UND Nº 034/2018 - PROTOCOLO Nº 1717087
75 FORCEPS INFANTIL Nº 1 UND
objeto é AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO – LEUPROR-
RELINA (LECTRUM 3,75MG), em favor do paciente FRANCIELLY PENSADOR
78 FORCEPS INFANTIL Nº 4 UND CASTRO, EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO Nº
79 FORCEPS INFANTIL Nº 5 UND 0802104-51.2017.8.14.0201, no Valor global de: R$ 2,055,72 (dois mil cinquenta e
cinco reais e setenta e dois centavos), junto ao fornecedor TC ATUAL COMERCIO
DE MEDICAMENTOS LTDA-ME inscrita no CNPJ sob o n° 10.493.969/0001-03,
81 GENGIVÓTOMO DE KIRKLAND UND
com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 24, IV, da
82 GENGIVÓTOMO DE ORBAN UND Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
83 GOTEJADOR DE CERA nº 2 UND Belém/PA, 13 de abril de 2018.
84 GRAL DE BORRACHA, TAMANHO M UND
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
85 GRAMPO ENDODONTICO Nº 200 UND
Secretário Municipal de Saúde de Belém – SESMA
87 GRAMPO ENDODONTICO Nº 202 UND TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 037/2018 - PROTOCOLO Nº 1713178
90 GRAMPO ENDODONTICO Nº 209 UND objeto é AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, em favor do paciente JOSÉ MARIA
91 GRAMPO ENDODONTICO Nº 211 UND DA SILVA SOUZA, EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DA
AÇÃO Nº 0058095-41.2014.8.14.0301, no Valor global de: R$ 606,72 (seiscentos e
seis reais e setenta e dois centavos), junto ao fornecedor IFS NASCIMENTO E CIA
93 INSERSOR DE HIDROXIDO DE CALCIO PONTA DUPLA UND
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 63.872.493/0001-70, com amparo no parecer
94 LAMPARINA A ALCOOL DE ALUMÍNIO UND do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e suas
95 LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN Nº 12 UND alterações posteriores.
MOLDEIRA PERFURADA DE METAL PARA DESDENTADOS - JOGO COM 6
96 JG
UNIDADES SUPERIOR/INFERIOR
MOLDEIRA PERFURADA DE METAL DENTADA - JOGO COM 8 UNIDADES SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
97 JG
SUPERIOR/INFERIOR Secretário Municipal de Saúde de Belém – SESMA
MOLDEIRA PERFURADA DE PLÁSTICO ADULTO DENTADA JOGO COM 8
98 JG
UNIDADES SUPERIOR/INFERIOR
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
99 ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE LENTES CLARAS -EPI UND Nº 039/2018 - PROTOCOLO Nº 1714330
100 PLACA DE VIDRO, APROXIMADAMENTE 6MM UND
101 PEDRA DE AFIAR DE ARKANSAS BRANCA APROXIMADAMENTE 10 X2 X 1,3CM UND AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo
objeto é AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTÍNUOS , em fa-
102 PINÇA HEMOSTATICA HALSTED RETA (MOSQUITO) - 12CM UND
vor do paciente CARLOS ALBERTO BAIMA PESSOA, EM RAZÃO DE DECISÃO
103 PINÇA DE ADSON SEM DENTE PARA APREENSÃO DE TECIDOS -12CM UND JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0813710-67.2017.8.14.0301, no Valor global
104 PINÇA DE ADSON COM DENTE PARA APREENSÃO DE TECIDOS - 12CM UND de: R$ 2.064,60 (dois mil sessenta e quatro reais e sessenta centavos), junto ao forne-
105 PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL UND cedor ALFAMED COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 02.275.673/0001-
80 e MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ nº
106 PINÇA PERFURADORA DE AINSWHORTH UND
03.233.805/0001-73, com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos
107 PINÇA PORTA GRAMPO UND termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
108 PORTA AGULHA TIPO MATHIEU DE 10 CM UND Belém/PA, 13 de abril de 2018.
109 PORTA AGULHA TIPO MAYOHEGAR DE 14 CM UND
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
110 PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX COM MOLA 8 X 8CM UND
Secretário Municipal de Saúde de Belém - SESMA
9
diário oficial
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/SESMA/2018 OBJETO: “O objeto do presente contrato é a LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS para fins não residenciais, localizado na Av.
Ata de Registro de Preços, Decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 061/2017 Processo Alcindo Cacela, nº 3741, Bairro: Condor, Belém/PA, de
nº 1583446, homologado pela Secretaria Municipal de Saúde em 21/12/2017. propriedade da LOCADORA para o funcionamento da
sede do SEPAT/SESMA/PMB.
OBJETO: “Materiais e equipamentos Permanentes Hospitalares” DO VALOR: A LOCATÁRIA obriga-se a adimplir o valor mensal de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de aluguel, o qual
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. deverá ser pago até o 5º (quinto) dia útil ao mês subse-
quente ao vencido.
ENCARTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Empresa: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA, CNPJ n° 50.595.271/0001- Função Programática: 2.17.22.10.122.0007;
05, com sede estabelecida na Rua dos Inocentes, Nº 506, São Pulo/ SP, CEP: 04.764-050. Elemento de Despesa: 33.90.39;
ITEM ESPECIFICAÇÃO/FABRICANTE/ UNID. QUANT. VALOR VALOR Fonte: 0102000000;
MARCA/GARANTIA/ UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) Atividade: 2162
Marcapasso externo unicameral para estimu- VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
lação temporária com modos de estimulação
SSI, SOO, SST; Frequência de estimulação ASSINAM: Sérgio de Amorim Figueiredo – Secretário Municipal de
entre 30 e 250 ppm; Estimulação em alta Saúde – Contratante e CESAR SANTANA CUNHA
frequência (burst) entre 60 e 1000 ppm para
reversão de arritmias; Amplitude de estimula- ARBAGE – Contratada.
ção entre 0,1 V e 17 V com 1 ms de largura
de pulso; Sensibilidade entre 1mV e 20mV;
DATA: 02 de abril de 2018.
Monitoramento contínuo da impedância do
2 UNID 7 R$ 11.000,00 R$ 77.000,00
eletrodo com aviso sonoro se <100 Ohm ou >
3000 Ohm; 30 segundos de suporte de estimu-
lação para a troca da bateria com o marcapasso SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN
em funcionamento; Tempo de serviço mínimo
de 600h; Alerta para troca de bateria 36 horas
antes do esgotamento total; Compatível com ERRATA
bateria padrão de 9V; Conexão direta para
eletrodo temporário de 2 mm; Peso máximo
de 245 g. PORTARIA Nº 139/2018 SESAN/PMB.
VALOR TOTAL R$ 77.000.00
Valor por extenso: Setenta e sete mil reais Na publicação emitida à fl. nº 09 do DOM nº 13.493, de 09.04.2018.
Assinam: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO – Contratante e VANESSA Onde se lê:

BASTOS DA SILVA SOUZA - Contratada. Art. 4º - Designar ANTÔNIO AUGUSTO DO AMARAL MOTTA, lotado no
DATA: 09 de Abril de 2018. Núcleo de Tecnologia da Informação, matricula nº 00155016-048
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018 Leia-se:

Art. 4º - Designar ANTÔNIO AUGUSTO DO AMARAL MOTTA, lotado no
Ata de Registro de Preços, Decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 118/2017 Processo Núcleo de Tecnologia da Informação, matricula nº 00155016-048, como fiscal.
nº 1694813, homologado pela Secretaria Municipal de Saúde em 31/01/2018. Belém, 11de abril de 2018.
OBJETO: “AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL” CLAUDIO AUGUSTO CHAVES DAS MERCÊS
Secretário Municipal de Saneamento
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
ENCARTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SECON

Empresa: GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO SUPRIMENTOS E SUPRI-
MENTOS PARA PAPELARIA LTDA, CNPJ n° 07.237.006/0001-26, com sede na ERRATA AO CONTRATO N° 12/2018 DE FORNCECIMENTO DE MATERIAL
Rua do Rosário, nº 622, CEP:13201-015, Centro Jundiaí/SP. DE HIGIENE E LIMPEZA- SECON/PMB E EMPRESA CLARIT COMERCIAL
VALOR VALOR EIRELLI EPP.
ITEM ESPECIFICAÇÃO DETALHADA UNID. QUANT.
UNITÁRIO TOTAL
Cafeteira industrial elétrica constituída de ONDE SE LÊ:
um corpo para café, com capacidade aproxi-
mada de 10 litros de infusão; aquecimento por ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 07
meio de resistências elétricas de imersão, com NÚMERO DE PARECER DO NSAJ N° 054/2017
dupla caloria, com potência de 1,5 Kw próprias
para operarem em corrente de 110 volts, força
04 monofásica; partes componentes: uma entrada
de água de ½” de diâmetro, um tubo de vidro UND. 02 R$ 959,60 R$ 1.919,20 LEIA-SE:
para controle visual do nível de água, duas ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 06
torneiras de café, uma torneira de escoamento, NÚMERO DE PARECER DO NSAJ N° 081/2017
uma entrada de força, respiro e ladrão; constru-
ção: corpo de bojo para café, construído em aço
inox, contendo internamente isolamento térmi-
co; totalmente construída em aço inox.
VALOR TOTAL R$ 1.919,20
SECRET. MUNIC. DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTÃO - SEGEP
Valor por extenso:Um mil novecentos e dezenove reais e vinte centavos Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2015, Pregão Eletrô-
nico SRP nº 111/2014-SEGEP, Ata de Registro de Preço nº 01/2015
Assinam: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO – Contratante e PEDRO LUIS
GONÇALVES - Contratada. Processo: Processo Administrativo n° 025/2018.
DATA: 09 de abril de 2018.
Contratante: Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão
ERRATA A PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 467/2017 – SESMA
– SEGEP.
Retifica-se a Publicação do CONTRATO Nº 467/2017, cujo objeto é “AQUISI-
Contratada: Norte Turismo Ltda-EPP.
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS”, publicado no
Diário Oficial do Município nº 13.437 do dia 11/01/2017, considerando o erro material.
Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorro-
Onde se lê: “CONTRATO Nº 367/2017 - SESMA” gação do prazo de execução do Contrato, em conformidade com Art. 57, inciso II, da
Lei n° 8.666/93 e suas alterações.
Leia-se: “CONTRATO Nº 467/2017 - SESMA”
Permanecendo inalteradas as demais informações do texto. Cláusula Segunda – Do Prazo: Fica Prorrogado o prazo de vigência contratual,
Belém/PA, 13 de Abril de 2018. objeto deste instrumento, pelo período de 15 de abril de 2018 a 15 de abril de 2019,
podendo ser prorrogado por igual período, nos moldes permitidos pela Lei 8666/93 e
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO suas alterações.
Secretário Municipal de Saúde de Belém
Cláusula Terceira – Da Publicidade: O presente Termo Aditivo será publicado
CONTRATO Nº 085/2018 – SESMA resumidamente na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único do Art. 61 da Lei
8666/93.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM
– SESMA Cláusula Quarta – Do Contrato Original: Permanecem em vigor todas as demais
CONTRATADO: ATLÂNTICA CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES Cláusulas e condições vigentes no Contrato original.
EIRELI - EPP
CNPJ.: 05.665.464/00001-30 FORO: Comarca de Belém.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A Licitação é dispensável para a presente contratação
com fundamento no Art. 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93, Data de Assinatura: 11 de Abril de 2018.
de 21.06.1993, e suas alterações posteriores, devendo a
contratação obedecer ao estipulado neste instrumento, Assinaturas:
além dos demais documentos constantes do Processo Ad-
ministrativo nº 1752389/2017, que, independentemente Contratante: Maria de Nazaré Rodrigues da Costa
de transcrição, passam a integrar e completam o contrato,
naquilo que não o contrarie. Contratado: Vera Lúcia Guimarães Fontenele.
10
diário oficial
RELATÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
COMISSÃO INVENTARIANTE DE BENS
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2018-NSAJ/SEMMA, DE 08 de janeiro DE CONSUMO – EXERCÍCIO 2017
de 2018.
O presente relatório realizado pela Comissão inventariante, nomeada pelo senhor
Determina o prazo para apresentação do Relatório de Informação Ambiental Anual BENEDITO MARTINHO DE SOUZA CAVALLERO, Agente do Distrito Adminis-
– RIAA para os casos de monitoramento da atividade potencialmente poluidora. trativo de Mosqueiro – DAMOS, composta pelos seguintes servidores: 1. PEDRO
GOMES DE VASCONCELOS JÚNIOR, Mat. 2008513-011, Assistente de Adminis-
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BELÉM, no uso das tração NM. 03, Presidente da Comissão Especial de Inventário, 2. NORMA MARIA
GUIMARÃES PANTOJA, Mat. 1841742-047, Assessora Superior DAS 202.5, 1ª Se-
atribuiçõesdispostas nos termos dos artigos 3º, I e 9º, II, III, XII e XIII da Lei Comple-
cretária e 3. ILDA MARIA PEREIRA, Mat. 0011649-011, Auxiliar de Administração
mentar federal n. 140/2011; art. 3º, I, II, III e XV, da Lei municipal 8.233/2003 e art.
– AUX. 19, 2ª Secretária, apresenta a planilha do inventário anual dos bens de consumo
8º, I, da Lei municipal 8.489/2005. com o material de expediente/informática, limpeza/higiene, alimentícios e descartá-
veis, referente ao exercício/2017, visando atender a determinação legal para ajuste do
Considerando o disposto no artigo 7º, do Decreto Estadual nº 1.120, de 08 de julho acervo da unidade do Município de Belém-Pa. Após a conclusão do levantamento,
de 2008, que dispôs que a renovação da Licença de Operação fica condicionada à apre- foi constatada a necessidade urgente e imediata da aquisição de bens de consumo,
sentação de Relatório de Informação Ambiental Anual e informações complementares, mesmo que sejam apenas aqueles considerados básicos e indispensáveis para atender
bem como que a não apresentação do Relatório Ambiental Anual implicará na perda às demandas diárias, visando manter as atividades desta ADMO, em nível satisfatório.
imediata da validade da Licença de Operação, bem como instauração de procedimento Segue anexo a planilha supra mencionada.
administrativo; Mosqueiro, 12 de abril de 2018.
Considerandoa redação da Súmula Administrativa publicada no Diário Oficial do Pedro Gomes de Vasconcelos Júnior
Município de Belém – DOM nº 12.850, de 21 de julho de 2015, que previu a necessi- Presidente
dade de apresentação do Relatório de Informação Ambiental Anual – RIAA a cada 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data da concessão da Licença Ambiental Norma Maria Guimarães Pantoja
de Operação; 1ª Secretária
Considerando a urgênciana fixação de um prazo mínimo para apresentação do Ilda Maria Pereira
Relatório de Informação Ambiental Anual – RIAA, uma vez que muitos empreende- 2ª Secretária
dores o tem apresentado fora do prazo exigido; e
Considerando que o fim a ser almejado é a eficácia da gestão do bem ambiental; INSTITUTO DE PREVIDêNCIa DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB
ERRATA DO CONTRATO Nº 011/2018

Resolve aprovar a seguinte INSTRUÇÃO NORMATIVA:
EMPRESA: YSABELLA KRISTINA CALCOGNO RODRIGUES EIRELI.
Art. 1º.É obrigatória a apresentação do Relatório de Informação Ambiental Anual
– RIAA e o pagamento da Taxa referente ao Documento de Arrecadação Municipal OBJETO: SERVIÇO DE LINK DE DADOS E INTERNET P/ POSTOS DE
– DAM ao final de cada 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data de MOSQUEIRO E ICOARACY.
emissão da Licença Ambiental de Operação, devendo o RIAA ser apresentado no pra-
zo máximo de 30 (trinta) dias após aquele interstício, o qual deverá ser assinado pelo Onde se Lê:
responsável técnico e pelo representante legal da empresa, devidamente habilitado. CLÁUSULA SETIMA – DO VALOR:
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo presente objeto do presente
Parágrafo Único. O prazo previsto no caput deste artigo é IMPRORROGÁVEL, contrato, o Valor global de R$ 5.800,00 (Cinco mil e oitocentos Reais), divididos em
não havendo escusas para seu cumprimento. 12 (doze) parcelas iguais de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta Reais).
Art. 3º. A não apresentação do Relatório de Informação Ambiental Anual – RIAA Leia-se:
no prazo assinalado no artigo anterior implicará na suspensão imediata da licença e da CLÁUSULA SETIMA – DO VALOR:
instauração de procedimento administrativo ambiental punitivo. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo presente objeto do presente
contrato, o Valor global de R$ 5.800,00 (Cinco mil e oitocentos Reais), divididos em
Art. 4º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 05 (cinco) parcelas iguais no valor de R$ 966,66 (Novecentos e sessenta e seis reais e
sessenta e seis centavos) e 01 (uma) no valor de R$ 966,70 (Novecentos e sessenta e
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. seis reais e setenta centavos).
Belém, 13 de Abril de 2018.
CARLOS FABRÍCIO CRESCENTE DIAS
Secretário Municipal de Meio Ambiente PAULA BARREIROS E SILVA
Presidente do IASB

AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO - ADMO
EMPRESA: SILVA E DELGADO LTDA – ME.
RELATÓRIO
OBJETO: Aquisição de Material Técnico Hospitalar. PE SRP 116/2017.
COMISSÃO INVENTARIANTE DE BENS
MOVEIS E IMOVEIS – EXERCÍCIO 2017 Onde se Lê:
Na assinatura do Contrato: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
O presente relatório apresenta a comissão Inventariante de Bens Móveis e Imó- DO MUNICÍPIO DE BELÉM
veis, nomeada pelo Agente Distrital de Mosqueiro, composta pelos funcionários: Ide-
valdo de Sá da Silva, Aux 05 (Mt 0010880-011 -Presidente). Rosa do Socorro Pam- Leia-se:
plona da Silva, Aux. 02 (Mt 1975412-025). José Benedito Gomes de Souza, Aux. 19 Na assinatura do Contrato: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS
(Mt 0008800-014). Que tomaram como procedimento, a visita a cada dependência SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB
desta unidade no período de 27.09 a 31/01/2018, dos bens que trata a relação descrita Belém, 13 de Abril de 2018.
do Inventário físico desta unidade, designada para realização do Inventário Anual do
Patrimônio Mobiliário e Imobiliário. Visando atender a determinação legal, bem como PAULA BARREIROS E SILVA
identificar os bens não inventariados, ociosos e inservíveis, para que sejam tomadas Presidente do IASB
providências cabíveis para o ajuste do acervo da Unidade Municipal.
O referido trabalho foi procedido da equipe da comissão que realizou visitas
“enloco” de cada setor, vistoriando o uso e conservação de cada imóvel e móvel, onde EMPRESA: GUILBER FARMAC~EUTICA COMÉRCIO LTDA.
constatamos que alguns bens móveis estão inservíveis devidos os desgastes usuais.
Para finalizarmos consideramos as ações executadas, de modo geral e satisfatória. Onde se Lê:
Mosqueiro - PA, 11 de Abril/2018 Na assinatura do Contrato: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE BELÉM
IDEVALDO DE SÁ DA SILVA
Presidente Leia-se:
Na assinatura do Contrato: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS
ROSA DO SOCORRO PAMPLONA DA SILVA SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB
Membro Belém, 13 de Abril de 2018.
JOSÉ BENEDITO GOMES DE SOUZA PAULA BARREIROS E SILVA

Membro Presidente do IASB
11
diário oficial
ERRATA DO CONTRATO Nº 007/2018 SeMOB, elemento de despesas de Outros Serviços Prestados Pessoa Jurídica 33.90.39
– R$ 500,00 (Quinhentos Reais), elemento de despesas de Consumo 33.90.30 – R$
EMPRESA: MEDIC STOCK COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES 2.000,00 (Dois mil Reais) e elemento de despesas de Outros Serviços Prestados Pessoa
EIRELI - EPP. Física 33.90.36 – R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos Reais), obedecendo ao prazo de
aplicação de 30 (trinta) dias a contar do seu recebimento e a prestação de contas será
OBJETO: Aquisição de Material Técnico Hospitalar. PE SRP 116/2017. apresentada dentro de 10 (dez) dias, após o período de aplicação.
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE
Onde se Lê:
BELÉM - SEMOB, aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2018.
ANA PAULA GOUVÊA GROSSINHO
Leia-se: Diretora Superintendente
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB PORTARIA N° 178/2018–SeMOB Belém(PA), 19 de Março de 2018.
A DIRETORA SUPERINTENDENTE EXECUTIVA DE MOBILIDADE
PAULA BARREIROS E SILVA URBANA DE BELÉM - SeMOB, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 6º
Presidente do IASB da Lei 8.227/2002–PMB, DE 30 DE Dezembro de 2002;
ERRATA DO CONTRATO Nº 008/2018 Considerando, o Ofício N° 3/2018/NUSEG-PA do Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública, a Manifestação Jurídica n° 611/2017, 66/2018, 114/2018, 124/2018,
EMPRESA: J.N.S. DE SOUZA EPP.
132/2018, 149/2018, 152/2018-PROJU/SEMOB, os relatórios CPRC n° 066/2018,
067/2018, 068/2018, 069/2018, 070/2018, 071/2018, 072/2018, 073/2018, 074/2018,
075/2018, 076/2018, 077/2018-CPRC/SeMOB e o Ofício N° 066/18/SEC/SETRAN/
Onde se Lê: PA, cerca do pedido de Desvinculação e Cancelamento de multas, cujo veículo, foi
Na assinatura do Contrato: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA enquadrado no art. 29, VII; art.281, parágrafo único, I, art. 257, §3º, do Código de
DO MUNICÍPIO DE BELÉM Trânsito Brasileiro, das Resoluções 331/2009, 619/16 do CONTRAN.
Leia-se: RESOLVE:
Na assinatura do Contrato: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS I- Desvincular os autos de infração de trânsito relacionados abaixo.
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB II- Determinar à Coordenadoria de Processamento de Infrações de Trânsito desta
Belém, 13 de Abril de 2018. SeMOB, proceder a desvinculação e cancelamento dos mesmos.
III- Dar ciência aos interessados.
PAULA BARREIROS E SILVA
Presidente do IASB PLACA DO VEÍCULO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
NSQ7681 RA1390586
PCU4334 RA00894180
EMPRESA: DISUMED SUPR. MÉDICOS LTDA - ME. QDK3062 A519823090
QDH2662 A519380427
QDJ7543 RA988802
Onde se Lê: JVE1677 A522520366
DO MUNICÍPIO DE BELÉM NSQ5676 RA683033
RV00179187
Leia-se:
Na assinatura do Contrato: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS OTL6369
RV00205648
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB RV00215861
RV00273469
PAULA BARREIROS E SILVA OFT7787 RA1413172

Presidente do IASB
NEV2441 A514469906
ERRATA DO CONTRATO Nº 010/2018 JVB2851 RA1447298
OFI0869 A513697750
EMPRESA: TOP NORTE COM. DE MAT. MÉDICOS HOSPITALARES
EIRELI - EPP. JVR9546 RV493242
JVC8055 RV1409691
OTK2665 RV1467617
Onde se Lê: QDY8434 RF1464535

BYB0390 S040007564
S040039309
Leia-se: JVH9633
A513731465
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB QDC8768 RV497773
Belém, 13 de Abril de 2018. OTK3972 RV496544
PAULA BARREIROS E SILVA A57925599

Presidente do IASB A57925940
A57928360
JTO3029
SUPERINT. EXECUT. DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB A57864770
A57897384
PORTARIA Nº 0223/2018 – SeMOB
A58007802
A DIRETORA-SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA
JUU4517 A510113114
DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 6º da Lei nº 8.227/2002 – PMB; NSM8828 A511441463
JVE8327 A57229398
Considerando o disposto na Lei N.º 8.078/2001-PMB, de 05/07/2001, sobre o
pagamento de despesas em regime de adiantamento pela Administração Pública JVD6352 A55433978
Municipal, c/c com o Decreto n.º 39.114/2001 – PMB, de 24/07/2001 e; A512821039
NSY5373
Considerando o Memorando nº 012/2018 – CRHU, de 10/04/2018; A512491281
A516542988
RESOLVE: NSU2269
A516287800
Autorizar que seja concedido a EDSON CARLOS BARROSO DA COSTA,
Assistente de Administração, lotado na Coordenadoria de Atendimento ao Usuário, NSP6422 A517158262
Matrícula 4001206-020, CPF: 481.270.192-91, o adiantamento no valor de R$
NSQ9750 RV360969
4.000,00 (Quatro Mil Reais), a fim de suprir despesas extraordinárias e urgentes desta
12
diário oficial
A517197642
OTF6743
A517081482
A518247526
A517411746
A518110807
A518109762
A517698560
OTC5889 A518547738
A518561895
A518545483
A518030177
RV459079
A518040704
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE
BELÉM – SeMOB, aos DEZENOVE dias do mês de MARÇO do ano de 2018.
ANA PAULA GOUVÊA GROSSINHO

Diretora-Superintendente.
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2018
Autorizo e ratifico nos termos do artigo 24, inciso X, c/c art. 26, da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a Dispensa de Licitação,
referente ao Processo n° 234/2018-FUNPAPA, que tem por objeto a Locação não
residencial de Imóvel destinado ao funcionamento de Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente (COMDAC) e Conselho Municipal de As-
sistência Social (CMAS), localizado na Rua Municipalidade nº 2042, bairro Telé-
grafo, Belém/PA, de propriedade do Sr. JORGE REIS MORAIS DE ARAÚJO (CPF
nº 048.596.262-49), conforme as disposições e especificações constantes no referido
processo, no valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), perfazendo o valor global
anual de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), conforme solicitação e fundamentação
constante nos autos.
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO

Presidente da Fundação Papa João XXIII
COMP. DE DESENV. E ADMIN. DA ÁREA METROP. DE BELÉM - CODEM
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ratifico, com fundamento no parecer jurídico favorável e na justificativa apresentada,

com fulcro no artigo 142, §1º, da lei nº 6.404/76 e artigo 1.150 do Código Civil, a Ine-
xigibilidade de Licitação n°05/2018 - CODEM, decorrente do Processo Administrativo
nº 00000035/2018, com a devida Justificativa, visando à contratação, pelo valor global
total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a IOE/PA, autarquia estadual, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.835.476/0001-01, com sede na Travessa do Chaco, nº 2.271, Bairro
do Marco, nesta capital, CEP: 66.630-505, tendo por objeto a contratação para prestação
de serviços de publicação de atos administrativos e outros atos oficiais.
JOÃO CLAUDIO KLAUTAU GUIMARÃES

Diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento e
Administração da Área Metropolitana de Belém-CODEM
diversos
LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI
A SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ Nº

12.498.827/0001-56, torna público que está solicitando da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente Belém-PA a renovação da Licença de Instalação, sob o Processo Nº
5978/2013, referente a licença de Nº 016/2018, válida de 07/02/2018 até 30/08/2018
na atividade de CONSTRUÇÃO DE UM CONDOMÍNIO MULTIFAMILIAR
– AUTÊNTICO BATISTA CAMPOS, situada na AV. SERZEDELO CORREA, Nº
119, BATISTA CAMPOS, BELÉM-PA.
LICENÇA DE OPERAÇÃO
A CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 16.794.464/0022-81, torna público

que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente BELÉM-PA a Licença de
Operação, sob o Processo Nº 6264/2017, referente a licença de Nº 089/2018, válida de
14/03/2018 até 14/03/2022 na atividade de SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFI-
CAÇÃO E POLIMENTOS DE VEÍCULOS situada na AV. SENADOR LEMOS, Nº
235, UMARIZAL, BELÉM-PA.
LICENÇA DE OPERAÇÃO
A CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 16.794.464/0022-81, torna

público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente BELÉM-PA a Licença
de Operação, sob o Processo Nº 6264/2017, referente a licença de Nº 088/2018, válida
de 14/03/2018 até 14/03/2022 na atividade de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - OFICINA situada na AV.
SENADOR LEMOS, Nº 235, UMARIZAL, BELÉM-PA.

Dom 16-04-2018 1524015455799

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Diário Oficial do Município de Belém

Segunda - feira, 16 de Abril de 2018 Belém-Pará-Ano LIX - Nº 13.498

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM – CMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM MESA DIRETORA

NOBREAK 8KVA 6,4 KW RT PADRÃO RACK

Belém/PA, 13 de abril de 2018. ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT. Valor

Empresa: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP, CNPJ n°

PARTES: Concedente: Secretaria Municipal de Educação 4 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

49 EXTRATOR DE TÁRTARO DE MC CALL 1/10 UND 121 SERINGA CARPULE UND

51 EXTRATOR DE TARATARO 13/14 MC CALL UND 123 SINDESMÓTOMO Nº 01 UND

52 EXTRATOR DE TÁRTARO DE MC CALL 15/16 UND 124 SONDA EXPLORADORA Nº 05 UND

53 EXTRATOR DE TARATARO 17/18 MC CALL UND 125 SONDA EXPLORADORA Nº 47 UND

Assinam: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO – Contratante e VANESSA Onde se lê:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018 Leia-se:

ENCARTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SECON

ERRATA DO CONTRATO Nº 011/2018

ERRATA DO CONTRATO Nº 005/2018

JOSÉ BENEDITO GOMES DE SOUZA PAULA BARREIROS E SILVA

EMPRESA: DISUMED SUPR. MÉDICOS LTDA - ME. QDK3062 A519823090

PAULA BARREIROS E SILVA OFT7787 RA1413172

ERRATA DO CONTRATO Nº 010/2018 JVB2851 RA1447298

Onde se Lê: QDY8434 RF1464535

PAULA BARREIROS E SILVA A57925599

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

ANA PAULA GOUVÊA GROSSINHO

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2018

ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO

COMP. DE DESENV. E ADMIN. DA ÁREA METROP. DE BELÉM - CODEM

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico, com fundamento no parecer jurídico favorável e na justificativa apresentada,

JOÃO CLAUDIO KLAUTAU GUIMARÃES

A SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ Nº

A CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 16.794.464/0022-81, torna público

A CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 16.794.464/0022-81, torna

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