EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE

outubro/2023

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SANTANDER VAN GOGH
Agência: 2087 CELULA CAXIAS DO SUL RS (054) 3218-4207
Central de Atendimento Santander SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Reclamações, Cancelamentos ou elogios
4004-3535 (Regiões Metropolitanas) 0800 762 7777
0800 702 3535 (Demais Localidades) Atende também deficientes auditivos e de fala.
0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala) No exterior ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336
Atendimento: 24h por dia, todos os dias. Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria Redes Sociais

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: Twitter:@santander_br
0800 726 0322 http://facebook.com/santanderbrasil
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301 www.santander.com.br
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das
9h às 14h exceto feriados.

Extrato_PF_A4_Inteligente - 25/5/2023
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 Resumo - outubro/2023
Nome
EDUARDO BRENTANO
Agência Conta Corrente
2087 01.015516-6

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09 14.421,69

(+) Total de Créditos 13.515,07
Depósitos / Transferências 10.958,26
Outros Créditos 2.556,81
(-) Total de Débitos 12.254,54
Pagamentos / Transferências 12.225,89
Outros Débitos 28,65
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/10 15.682,22
(+) Limite Santander Master 5.000,00
(=) Saldo Disponível Total em 31/10 20.682,22

Conta Corrente

Movimentação
Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)
SALDO EM 30/09 14.421,69
02/10 PIX RECEBIDO FRANCISCO RISSI MENTI - 360,00 14.781,69
04/10 PIX RECEBIDO Zenklub Servicos Ltda - 4.577,33
PIX RECEBIDO Zenklub Servicos Ltda - 474,71 19.833,73
05/10 PIX RECEBIDO - 120,00 19.953,73
Giovanni Reveilleau Dalla
09/10 PIX ENVIADO Jardel Rogoski - 39,00- 19.914,73
10/10 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS - 28,65-
SETEMBRO / 2023
PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 174248 8.000,00-
10/10 17:42 CARTAO MASTER
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - 1.706,24-
FARROUPILHA CORRETORA DE
REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA - 1,90 10.181,74
11/10 TED RECEBIDA - 1.800,00
CRISTIANO MARCOLIN NERY I
PIX RECEBIDO - 100,00 12.081,74
Leticia Aquino de Meirele
13/10 CREDITOS DIVERSOS 031013 2.554,50
IMOBILIARI 89278683000157
TED RECEBIDA - 495,00
CRISTIANO MARCOLIN NERY I
PIX RECEBIDO - 435,05
Joseane Loren Tavares Ven
B DEP CHEQUE TERMINAL 402946 1.776,17 17.342,46
16/10 DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO - 108,07-
NET SERVICOS
MENSALIDADE DE SEGURO - 497,62-
ALFA SEGURADORA
PIX RECEBIDO - 120,00
CAROLINE DE ALMEIDA SANTO
REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA - 0,09 16.856,86
18/10 DEBITO AUT. SAUDE UNIMED NO - RS - 387,24-
REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA - 0,07 16.469,69
19/10 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - 1.108,52-
ZOOP BRASIL
PIX ENVIADO Elis Cristina Ranzolin - 190,00-
PIX ENVIADO - 175,00-
CURINGA LOTERIAS EIRELI
PIX RECEBIDO - 120,00
Giovanni Reveilleau Dalla
REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA - 0,25 15.116,42
20/10 PIX RECEBIDO FRANCISCO RISSI MENTI - 360,00 15.476,42
25/10 PIX RECEBIDO - 100,00 15.576,42
Leticia Aquino de Meirele

Extrato_PF_A4_Inteligente - 25/5/2023
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 EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE
outubro/2023

Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)

30/10 PIX ENVIADO - 7,10-
EMPRESA GAUCHA DE RODOVIA
PIX ENVIADO - 7,10- 15.562,22
EMPRESA GAUCHA DE RODOVIA
31/10 PIX RECEBIDO - 120,00 15.682,22
Caroline de Almeida Santo
SALDO EM 31/10 15.682,22
B - Bloqueado

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto
contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o
saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia Saldo de Saldo Saldo Saldo Provisão de Saldo de Saldo

Conta Corrente Bloqueio Bloqueado Bloqueio Encargos* Investimentos com Disponível
Dia Judicial Resgate Automático
(+) (+) (-) (-) (-) (+) (=)
02 14.781,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.781,69
04 19.833,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.833,73
05 19.953,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.953,73
09 19.914,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.914,73
10 10.181,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.181,74
11 12.081,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.081,74
13 17.342,46 0,00 1.776,17 0,00 0,00 0,00 15.566,29
16 16.856,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.856,86
18 16.469,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.469,69
19 15.116,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.116,42
20 15.476,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.476,42
25 15.576,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.576,42
30 15.562,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.562,22
31 15.682,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.682,22
* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data Descrição Nº Identificação Valor (R$) Realizado Motivo Limite para

Débito (R$)
16/10 NET SERVICOS DE COMUNICACAO 836101556968 108,07 Sim - NÃO HÁ
16/10 ALFA SEGURADORA SA 447630800000000100 497,62 Sim - NÃO HÁ
18/10 UNIMED NO - RS 272554 387,24 Sim - NÃO HÁ

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data Canal Tipo Favorecido ISPB* Agência Conta Valor (R$)
08/10 INTERNET BANKING PIX JARDEL ROGOSKI 18236120 0000 0000000000000 39,00

19/10 INTERNET BANKING PIX CURINGA LOTERIAS EIRELI 00360305 0000 0000000000000 175,00

19/10 INTERNET BANKING PIX ELIS CRISTINA RANZOLIN 18236120 0000 0000000000000 190,00

28/10 INTERNET BANKING PIX EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S A 08561701 0000 0000000000000 7,10

28/10 INTERNET BANKING PIX EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S A 08561701 0000 0000000000000 7,10

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via
Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.
*Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Extrato_PF_A4_Inteligente - 25/5/2023
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 Créditos Contratados

MASTER 10 D S/ JUROS
Limite Data Dia de Taxa Quantidade de Dias Juros Juros
Contratado de Débito Período Juros1 Sem Juros Utilizados Não cobrados2 Período3
(R$) Venc. dos Juros a.m. (%) (R$) (R$)
5.000,00 14/11/23 01 01/09/2023 a 30/09/2023 8,00 10 0 0,00 0,00
CET (Custo Efetivo Total) para o produto MASTER 10 D S/ JUROS 4: 173,65 % a.a
Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida
por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco – Site – www.santander.com.br .

“Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas > Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito.”
¹ Taxa de juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite contratado.
² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias.
³ Após o 10º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do seu Cheque Especial também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de
1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses
encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

Pacote de Serviços

PACOTE DE SERVICOS EM CONTA

Produtos e Serviços Quantidade Contratada
MOVIMENTACOES DE CONTA SAQUES 10
TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO 5
TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO 1
SAQUE TERMINAL 6
TRANSFERENCIA DE RECURSOS TERMINAL 3
EXTRATOS EXTRATOS 5
CHEQUES TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO 2
ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO 1
FORNECIMENTO DE FOLHAS 10
OUTROS SERVICOS AVISO POR CELULAR ilimitado

Valor da Mensalidade (R$)1 28,65

Status do Débito EFETIVADO
Dia de Débito 10

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento.
Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de
Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência % Mês % Ano % Últimos % Ano % Ano % Ano

12 meses 2022 2021 2020
IBOVESPA FECHAMENTO OUTUBRO (2,94) 3,11 (2,49) 4,69 (11,93) 2,92
IGPM OUTUBRO 0,50 (4,45) (4,56) 5,46 17,79 23,14
INCC OUTUBRO 0,20 2,97 2,67 8,65 14,03 8,68
INPC SETEMBRO 0,11 2,91 4,51 5,93 10,16 5,45
IPCA SETEMBRO 0,26 3,50 5,19 5,78 10,06 4,52
CDI OUTUBRO 0,95 10,91 13,30 12,38 4,44 2,75
TR OUTUBRO 0,11 1,61 1,98 1,63 0,05 0,00
POUPANCA OUTUBRO 0,61 6,81 8,26 7,90 2,99 2,11
EURO OUTUBRO 0,85 (4,02) 2,84 (11,89) (0,89) 40,78
DOLAR COMERCIAL OUTUBRO 1,00 (3,07) (3,79) (6,50) 7,39 28,93
Valores Referência Out Set Ago Jul Jun Mai
DOLAR COMERCIAL 31/10/2023 5,06 5,01 4,92 4,74 4,82 5,10
EURO 31/10/2023 5,35 5,30 5,34 5,23 5,26 5,43
SALARIO MINIMO 31/10/2023 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00

Extrato_PF_A4_Inteligente - 25/5/2023
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outubro/2023

Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos
Poupança

Agência Conta Poupança

1094 60.007331-8

Movimentação
Data Descrição Movimento (R$) Saldo (R$)
30/09 SALDO ANTERIOR 13.124,63
13/10 REMUNERACAO BASICA TAXA = 0,1252 % 16,43
JUROS TAXA = 0,50 % 65,71 13.206,77
31/10 SALDO ATUAL 13.206,77

Resumo
Dia de Saldo Anterior Saldo Base Percentual de Movimentos (R$) Saldo Final
Aniversário (R$) para Cálculo Remuneração Créditos Débitos (R$)
(R$) (TR + Juros)
13 13.124,63 13.124,63 0,6258 82,14 0,00 13.206,77
TOTAL 13.124,63 - - 82,14 0,00 13.206,77

TOTAL DE DEPÓSITOS 0,00 TOTAL DE REMUNERAÇÃO 82,14

TOTAL DE RETIRADAS 0,00

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Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites, nem envia links para procedimentos de
segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso e/ou seus dispositivos de
segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone,
email ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos;
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua
transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para
suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.

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