Lampiran I : Jadwal Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UKP UKP JP UKM UKM UKP UKP JP UKM UKM

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES

LOKET PENDAFTARAN DAN LOKET PENDAFTARAN DAN

UGD Garessi KIA/KB P2 UGD Garessi KIA/KB P2
RM RM
11 Jan 2018 (II) 06 Maret 2018 (I) 10 April 2018 (I) 08 Mei 2018 (I) 12 Juli 2018 (I) 06 Maret 2018 (I) 09 Oktober 2018 (I) 06 November 2018 (I)
06 Feb 2018 (III) 07 Agt 2018 (III)

RAWAT INAP POLI UMUM/MTBS LIPUKASI GIZI PROMKES RAWAT INAP POLI UMUM/MTBS LIPUKASI GIZI PROMKES
03 Jan 2018 (I) 07 Feb 2018 (I) 06 Maret 2018 (I) 12 April 2017 (II) 09 Mei 2018 (II - III) 04 Juli 2018 (I) 08 Agt 2018 (I) 06 Maret 2018 (I) 18 Oktober 2017 (II) 07 November 2018 (II - III)

PONED
LABORATORIUM POLI KIA/KB TANETE KESLING POLI KIA/KB TANETE KESLING
05 Juli 2018 (II)
09 Jan 2018 (I) 08 Feb 2018 (II) 06 Maret 2018 (I) 12 April 2018 (III) 09 Agt 2018 (II) 06 Maret 2018 (I) 11 Oktober 2018 (III)

FARMASI POLI GIGI LALOLANG LABORATORIUM POLI GIGI LALOLANG

10 Jan 2018 (III) 13 Feb 2018 (II) 07 Maret 2018 (II) 10 Juli 2018 (II) 14 Agustus 2018 (II) 07 Maret 2018 (II)

KEPEGAWAIAN FARMASI KEPEGAWAIAN

T. PANUA Maret 2018 (II) T. PANUA Maret 2018 (II)
14 Feb 2018 (III) 11 Juli 2018 (III) 15 Agustus 2018 (III)

P. RIATTANG RTM P. RIATTANG RTM

07 Maret 2018 (II) 05 Sep 2018

TELLE TELLE
08 Maret 2018 (III) 06 Sep 2018

PACCIRO PACCIRO
08 Maret 2018 (III) 06 Sep 2018

LEBBAE LEBBAE
08 Maret 2018 (III)) 06 Sep 2018

MANCIRI MANCIRI
08 Maret 2018 (III) 06 Sep 2018

PUSKEL PUSKEL
13 Maret 2018 (I) 12 Sep 2018

TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1:

1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM

2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb

3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM
Lampiran I : Jadwal Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
UKP UKP JP UKM UKM UKP UKP JP UKM UKM
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES

LOKET PENDAFTARAN DAN LOKET PENDAFTARAN DAN

UGD WELADO KIA/KB P2 UGD WELADO KIA/KB P2
RM RM
02 Jan 2018 (I) 06 Maret 2018 (I) 10 April 2018 (I) 08 Mei 2018 (I) 03 Juli 2018 (I) 04 Sep 2018 09 Oktober 2018 (I) 06 November 2018 (I)
06 Feb 2018 (III) 07 Agt 2018 (III)

RAWAT INAP POLI UMUM/MTBS PINCENG PUTE GIZI PROMKES RAWAT INAP POLI UMUM/MTBS PINCENG PUTE GIZI PROMKES
03 Jan 2018 (I) 07 Feb 2018 (I) 06 Maret 2018 (I) 11 April 2018 (II) 09 Mei 2018 (II - III) 04 Juli 2018 (I) 08 Agt 2018 (I) 04 Sep 2018 10 Oktober 2018 (II) 07 November 2018 (II - III)

PONED
PONED POLI KIA/KB LABISSA KESLING POLI KIA/KB LABISSA KESLING
05 Juli 2018 (II)
04 Jan 2018 (II) 08 Feb 2018 (II) 06 Maret 2018 (I) 12 April 2018 (III) 09 Agt 2018 (II) 04 Sep 2018 11 Oktober 2018 (III)

LABORATORIUM POLI GIGI OPO LABORATORIUM POLI GIGI OPO

09 Jan 2018 (II) 13 Feb 2018 (II) 07 Maret 2018 (II) 10 Juli 2018 (II) 14 Agustus 2018 (II) 05 Sep 2018

FARMASI KEPEGAWAIAN POMPANUA FARMASI KEPEGAWAIAN POMPANUA

10 Jan 2018 (III) 14 Feb 2018 (III) 07 Maret 2018 (II) 11 Juli 2018 (III) 15 Agustus 2018 (III) 05 Sep 2018

RTM RTM
P. RIATTANG P. RIATTANG
07 Maret 2018 (II) 05 Sep 2018

TELLE TELLE
08 Maret 2018 (III) 06 Sep 2018

PACCIRO PACCIRO
08 Maret 2018 (III) 06 Sep 2018

LEBBAE LEBBAE
08 Maret 2018 (III)) 06 Sep 2018

MANCIRI MANCIRI
08 Maret 2018 (III) 06 Sep 2018

PUSKEL PUSKEL
13 Maret 2018 (I) 12 Sep 2018

TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1:

1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM 1. SAMIRAH, SKM

2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb 2. IRMAWATI, A.Md.Keb

3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM 3. NURMIAH, SKM
 JADWAL AUDIT INTERNAL 2017
BAGIAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
UGD 11 12
RAWAT INAP 18 19
FARMASI
LABORATORIUM 14 15
LOKET & REKAM MEDIS
POLI UMUM/MTBS 11 15
POLI GIGI 13 13
KEPEGAWAIAN
POLI KIA/KB 21 22
PERAWATAN KIA/KB 15 14
KES. LINGKUNGAN
GIZI 12 18
P2
PROMKES

Tim I Tim II Tim III

1. dr. Lutfy Rijal Damis 1. Andi Annisa, AMK 1. Hasmawati, S.Kep.Ns
2. Sitti Jamaliah, SKM 2. Hariati, A.Md.Farm 2. Pausiah, SKM
3. Nurliah S, AMK 3. Ni’mawati AMG 3. Suriani, AMD, Keb
Pekkae, 2 Januari 2017

Elyda Munifah, A.Md.Keb

 Ketua Tim Audit Internal
JADWAL AUDIT INTERNAL 2018
BAGIAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
UGD 9 17
RAWAT INAP 17 11
FARMASI
LABORATORIUM 13 14
LOKET & REKAM MEDIS
POLI UMUM/MTBS 17 14
POLI GIGI 15 19
KEPEGAWAIAN
POLI KIA/KB 13 14
PERAWATAN KIA/KB 14 13
KES. LINGKUNGAN
GIZI 10 16
P2
PROMKES

Tim I Tim II Tim III

1. dr. Lutfy Rijal Damis 1. Andi Annisa, AMK 1. Hasmawati, S.Kep.Ns
2. Sitti Jamaliah, SKM 2. Hariati, A.Md.Farm 2. Pausiah, SKM
3. Nurliah S, AMK 3. Ni’mawati AMG 3. Suriani, AMD, Keb
Pekkae, 2 Januari 2018
 Elyda Munifah, A.Md.Keb
Ketua Tim Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL 2019

BAGIAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
UGD 10 11
RAWAT INAP 16 17
FARMASI
LABORATORIUM 19 13
LOKET & REKAM MEDIS
POLI UMUM/MTBS 16 20
POLI GIGI 14 18
KEPEGAWAIAN
POLI KIA/KB 12 13
PERAWATAN KIA/KB 13 12
KES. LINGKUNGAN
GIZI 18 17
P2
PROMKES

Tim I Tim II Tim III

1. dr. Lutfy Rijal Damis 1. Andi Annisa, AMK 1. Hasmawati, S.Kep.Ns
2. Sitti Jamaliah, SKM 2. Hariati, A.Md.Farm 2. Pausiah, SKM
3. Nurliah S, AMK 3. Ni’mawati AMG 3. Suriani, AMD, Keb
Pekkae, 2 Januari 2019
Elyda Munifah, A.Md.Keb
Ketua Tim Audit Internal
Lampiran I : Jadual Audit Internal

UNIT KERJA YANG JAN FEB MAR

DIAUDIT

UKM GIZI KESLG KIA

PROMKES P2P PENGEMBANGAN

UKP UGD R.INAP PONED

P.UMUM P.KIA P.PTM
P.GIGI PENDAFTARAN
OBAT KL.SANITASI LABORATORIUM
IMUNISASI KL. TB MEJA IDENTI

ADMIN KEPEGAWAIAN KEUANGAN SARANA/PRASARANA

SIMPUS RUMAH TANGGA SIMPUS

TIM AUDIT TIM 1: TIM 1: TIM 1:

1.SULVARIANI 1.SULVARIANI 1.SULVARIANI
2.ASTRIA HASTUTI 2.ASTRIA HASTUTI 2.ASTRIA HASTUTI
3.NURHAMIDA 3.NURHAMIDA 3.NURHAMIDA
TIM 2: TIM 2: TIM 2:
1.SAMIRAH 1.SAMIRAH 1.SAMIRAH
2.TAHARIANI 2.TAHARIANI 2.TAHARIANI
3.A.SUMIANTI 3.A.SUMIANTI 3.A.SUMIANTI
TIM 3: TIM 3: TIM 3:
1.RAHMI VIRGANA 1.RAHMI VIRGANA 1.RAHMI VIRGANA
2.HJ.YUSNINDAR 2.HJ.YUSNINDAR 2.HJ.YUSNINDAR
3.RIKA 3.RIKA 3.RIKA
 JADUAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2018

APR MEI JUNI JULI AGT

GIZI KESLING GIZI KESLING

PROMKES P2P PROMKES P2P

UGD R.INAP UGD R.INAP

P.UMUM P.KIA P.UMUM P.KIA
P.GIGI PENDAFTARAN RTM P.GIGI PENDAFTARAN
OBAT KL.SANITASI OBAT KL.SANITASI
IMUNISASI KL. TB IMUNISASI KL. TB

KEPEGAWAIAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN

RUMAH TANGGA SIMPUS SIMPUS RUMAH TANGGA

TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1:

1.SULVARIANI 1.SULVARIANI 1.SULVARIANI 1.SULVARIANI 1.SULVARIANI
2.ASTRIA HASTUTI 2.ASTRIA HASTUTI 2.ASTRIA HASTUTI 2.ASTRIA HASTUTI 2.ASTRIA HASTUTI
3.NURHAMIDA 3.NURHAMIDA 3.NURHAMIDA 3.NURHAMIDA 3.NURHAMIDA
TIM 2: TIM 2: TIM 2: TIM 2: TIM 2:
1.SAMIRAH 1.SAMIRAH 1.SAMIRAH 1.SAMIRAH 1.SAMIRAH
2.TAHARIANI 2.TAHARIANI 2.TAHARIANI 2.TAHARIANI 2.TAHARIANI
3.A.SUMIANTI 3.A.SUMIANTI 3.A.SUMIANTI 3.A.SUMIANTI 3.A.SUMIANTI
TIM 3: TIM 3: TIM 3: TIM 3: TIM 3:
1.RAHMI VIRGANA 1.RAHMI VIRGANA 1.RAHMI VIRGANA 1.RAHMI VIRGANA 1.RAHMI VIRGANA
2.HJ.YUSNINDAR 2.HJ.YUSNINDAR 2.HJ.YUSNINDAR 2.HJ.YUSNINDAR 2.HJ.YUSNINDAR
3.RIKA 3.RIKA 3.RIKA 3.RIKA 3.RIKA
 SEP OKT NOP DES

KIA GIZI KESLING

PENGEMBANGAN PROMKES P2P

PONED UGD R.INAP

P.PTM P.UMUM P.KIA
P.GIGI PENDAFTARAN RTM

LABORATORIUM OBAT KL.SANITASI

MEJA IDENTI IMUNISASI KL. TB

SARANA/PRASARANA KEPEGAWAIAN KEUANGAN

SIMPUS RUMAH TANGGA SIMPUS

TIM 1: TIM 1: TIM 1: TIM 1:

1.SULVARIANI 1.SULVARIANI 1.SULVARIANI 1.SULVARIANI
2.ASTRIA HASTUTI 2.ASTRIA HASTUTI 2.ASTRIA HASTUTI 2.ASTRIA HASTUTI
3.NURHAMIDA 3.NURHAMIDA 3.NURHAMIDA 3.NURHAMIDA
TIM 2: TIM 2: TIM 2: TIM 2:
1.SAMIRAH 1.SAMIRAH 1.SAMIRAH 1.SAMIRAH
2.TAHARIANI 2.TAHARIANI 2.TAHARIANI 2.TAHARIANI
3.A.SUMIANTI 3.A.SUMIANTI 3.A.SUMIANTI 3.A.SUMIANTI
TIM 3: TIM 3: TIM 3: TIM 3:
1.RAHMI VIRGANA 1.RAHMI VIRGANA1.RAHMI VIRGANA 1.RAHMI VIRGANA
2.HJ.YUSNINDAR 2.HJ.YUSNINDAR 2.HJ.YUSNINDAR 2.HJ.YUSNINDAR
3.RIKA 3.RIKA 3.RIKA 3.RIKA
 KEGI STANDA
ATAN R/KRITE
/PRO RIA TGL&WAKTU TGL&WAKTU
AUDITOR SES YANG AUDIT I AUDIT II
YANG MENJAD
DIAU I ACUAN
DIT
Lampiran 3 : Temuan Audit dan rencana Tindak Lanjut

Proses UNIT

Kriteria Audit

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Uraian KetidakSesuaian Bukti - bukti Objektif Metode Audit

Bagian 2 : Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu

penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tidndakan perbaikan atau pencegahan

Analisis Akar permasalahan (Bagaimana/Mengapa ini bisa terjadi?

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit Kerja Auditor Audit

Tanggal

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala UPTD Puskesmas