Plan de Gestion de Calidad-1 - Yura

PROYECTO:XXXXXXXXXXXX
ASURSA SAC
YURA S.A.
Documento:
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Revisin:
Paginas:
1 a 29
Proyecto: XXXXXXXXXXXXXXX
A
Aprobado
ACC
Aprobado con comentarios.
DPC
Devuelto para correccin
Informativo
El contratista es quien asegura que el diseo est acorde a los

requerimientos del contrato, cdigos aplicables y condiciones permitidas.
Comentario
Si
No
Ingeniero:
Fecha:
Elaborado por: Jefe Calidad

ASURSA SAC
Ing. Luis Ponce S.
Revisado por: Residente de

Construccin ASURSA SAC
Ing. Amrico Pacheco C.
Aprobado por: Gerente de

Proyecto ASURSA SAC
Ing. Alfredo Paiva C.
Fecha:
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Firma:
Firma:
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PR-GES-001
Revisin:
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PLAN DE GESTION DE CALIDAD

Fecha:
02/12/14
INDEX
1. INFORMACIN GENERAL
1.1. PROPOSTIO
2. ALCANCE DE TRABAJO
3. DEFINICIONES
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES
4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1. GENERALIDADES
4.2.2. PLAN DE GESTIN DE CALIDAD
4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS
4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
5.3. POLITICA DE CALIDAD
5.4. PLANEACIN
5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD
5.4.2. PLANEACIN DEL SGC
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
5.5.3. COMUNICACIN INTERNA
5.6. REVISIN DE LA DIRECCIN
5.6.2. ENTRADAS PARA LA REVISIN
5.6.3. SALIDAS DE LA REVISIN
6. GESTIN DE RECURSOS
6.1. PROVISIN DE RECURSOS
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN
6.3. INFRAESTRUCTURA
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1. PLANEACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1. REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
7.2.2. REVISIN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
7.3. COMUNICACIN DEL CLIENTE
7.4. COMPRAS
7.4.1. PROCESO DE COMPRAS
7.4.2. INFORMACIN DE COMPRAS
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7.4.3. VERIFICACIN DE PRODUCTOS COMPRADOS

7.5. PRODUCCIN Y PROVISIN DE SERVICIOS
7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIN Y PROVISIN DE SERVICIOS
7.5.2. VALIDACIN PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO
7.5.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE
7.5.5. PRESERVACIN DEL PRODUCTO
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1. GENERALIDADES
8.2. MONITOREO Y MEDICIN
8.2.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE
8.2.2. AUDITORIA INTERNA
8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS
8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PRODUCTOS
8.3. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
8.4. ANALISIS DE DATOS
8.5. MEJORA
8.5.1. MEJORA CONTINUA
8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS
8.5.3. ACCIONES PREVENTIVAS
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1. INFORMACIN GENERAL
1.1.
PROPOSITO
El Plan de Gestin de Calidad establece la manera de planificar, asegurar y controlar la calidad,
siendo definidos los procedimientos documentados, que hacen efectiva su implementacin al
Proyecto: XXXXXXXX, para obtener un trabajo que cumpla con las especificaciones de
ingeniera, las expectativas del cliente y los estndares de calidad de ASURSA SAC.
2. ALCANCE
Este Plan de Gestin de Calidad abarca todas las actividades que ASURSA SAC realizar hasta la
finalizacin de este proyecto. Se aplica al Proyecto XXXXXX de acuerdo con el Alcance Tcnico de
los Trabajos. Tambin se aplicar a los subcontratistas y proveedores que trabajan para ASURSA
SAC.
ASURSA SAC proveer la instalacin, prueba y apoyo de pre-comisionamiento de todos los sistemas
elctricos e instrumentacin; de acuerdo con las actividades.
Sistemas elctricos:
Generacin de electricidad y distribucin (30 kV, 4.16 kV, 480/380/220V): Generadores,
Interruptor & MCCs, Transformadores, UPS & Bateras, tableros panel, Paneles de control
local/remoto, Equipos elctricos de Media tensin y Baja tensin, Iluminacin, proteccin
catdica, Sockets, Aterramiento, vas de cable, cableado.
Equipo e instalaciones de distribucin de energa elctrica a los siguientes sistemas:
sistema de distribucin de alto voltaje 30 kV, 60Hz, sistema de distribucin de medio
voltaje 4.16 kV, 60Hz, sistema de distribucin de bajo voltaje 480V, 60Hz. sistema de
distribucin de bajo voltaje 380 /220V, 60Hz, Sistemas UPS AC/DC, sistemas de cable y
conductos de barras, sistemas de iluminacin y electricidad baja, Sistemas de proteccin
de aterramiento e iluminacin.
Sistemas de Instrumentacin:
Equipos de comunicacin de redes industriales (Controlnet, Ethernet, Devicenet, Modbus) y
accesorios de comunicacin (Conectores, borneras, etc).
Panel Board (Gabinetes de control, Tableros de distribucin, de seales analgicas y
digitales, circuitos de limpieza, lubricacin, deteccin de metales, analizadores de gases,
etc) y Cajas de empalme.
Unidades de Instrumentacin (Sensores, transmisores, actuadores, etc).
Vlvulas
Dispositivos de seguridad (Alarma y Detectores de humo).
Bandejas portacables
Cables de instrumentacin
Tuberas conduit y accesorios
Localizacin:
El proyecto Lnea III de Produccin de 4200 TMPD de Clinker se encuentra a 25 Km de la
ciudad de Arequipa en el distrito de YURA.
3. DEFINICIONES
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Fecha:
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Est seccin ha sido incluida para definir los trminos de ASURSA SAC para el presente proyecto.
Cliente: YURA S.A.
Construccin: Procesos o etapas de trabajo que al ser finalizados resultan en el proyecto.
Proyecto: Grupo o procesos que son llevados a cabo para satisfacer las necesidades del
cliente. Estos procedimientos tienen personajes administrativos (Procesos de gestin) y
operativos (Procesos de construccin).
Gerencia: Constituida por el Jefe de Proyecto, El Gerente de Construccin, El jefe de PdR y GA,
el jefe de oficina tcnica, los superintendentes de construccin y el Jefe de QA/QC.
Contratista: Es la entidad que suscribe el contrato con YURA S.A., el contratista del presente
contrato es ASURSA SAC
Organizacin: Se refiere a ASURSA SAC.
Jefe de QA/QC: Jefe de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.
PGS: Plan de Gestin de Calidad.
SGC: Sistema de Gestin de Calidad.
Subcontratista: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte del proyecto, el cual est
basado en un acuerdo contractual para el servicio dado. Para este proyecto el subcontratista
ser un tercero.
Proveedor: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte de un proyecto, el cual est
basado en un acuerdo contractual para la venta de productos.
Obra: Resultado final de los procesos de construccin, y/o del rea fsica donde se ejecuta la
construccin.
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4.1.
REQUERIMIENTOS GENERALES
La organizacin lograr la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin efectiva del Sistema
de Gestin de Calidad, incluyendo procesos para la mejora continua del sistema y el
aseguramiento de la conformidad del cliente y los requerimientos regulatorios aplicables. Este
SGC ser documentado, implementado mantenido y mejorado continuamente con los
requerimientos del ISO 9001:2000.
El departamento de QA/QC supervisa todas las actividades del proyecto para asegurar que se
lleve a cabo de acuerdo con los requerimientos de este Plan de Gestin de Calidad y los del ISO
9001:2000.
ASURSA SAC define en los Sistemas de Gestin de Calidad, los procesos que contribuyen al
suministro de un producto o servicio que cumple los requerimientos especficos, y mantiene
estos procesos bajo control.
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Estos procesos son:
4.2.
REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1.Generalidades
El SGC mantiene la documentacin necesaria para cumplir el ISO 9001:2000 y los
requerimientos del cliente. Esta documentacin incluye una Poltica de Calidad declarada y los
objetivos especficos del proyecto, un PGC, procedimientos de manejo y control, los documentos
necesarios para asegurar la eficiencia del planeamiento, la operacin y control de los procesos y
los registros necesarios.
La documentacin necesaria es definida considerando el tamao de la organizacin, el tipo de
PLAN DE
actividades, personal involucrado, los procesos y su interaccin.
GESTION DE
CALIDAD
La documentacin es clasificada como sigue:
CONTROL DE DOCUMENTOS
-CONTROL DE REGISTROS
-INSTRUCCIONES DE TRABAJO
- LISTA DE PUNTOS DE INSPECCION
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4.2.2.Plan de Gestin de Calidad (PGC)

ASURSA SAC ha desarrollado este Plan de Gestin de Calidad en el cual se encuentra resumido
el Sistema de Gestin de Calidad. En este plan se incluye la poltica de ASURSA SAC y sus
objetivos generales, los objetivos especficos del proyecto, el alcance del sistema as como las
justificaciones. Tambin se hace referencia a los procedimientos establecidos cumpliendo con la
Norma y con el subcontrato firmado con el cliente y una descripcin de la interaccin entre los
procesos del Sistema de Gestin de Calidad.
4.2.3.Control de Documentos
Se ha establecido un procedimiento el cual asegura que los documentos que tienen impacto en
la calidad sean emitidos, aprobados y estn disponibles en los lugares de trabajo. Dentro del
desarrollo de este procedimiento se contempla la codificacin, aprobacin, revisin, formato y
contenido tpico, la identificacin de los ASURSA SACbios, actualizacin, disposicin y control de
la distribucin de los documentos.
Este procedimiento es aplicable a todos los procedimientos de gestin, construccin y
documentacin externa. Los registros generados son controlados y mantenidos de acuerdo a lo
establecido en la seccin 4.2.4 Control de Registros.
El envo de los documentos para la aprobacin del cliente se har a travs del document control
de la oficina principal quin es el responsable de mantener actualizada la documentacin y de
distribuirla cuando estn aprobados. El mantendr una lista de documentos aprobados en la cual
est identificado el estatus de las revisiones actuales.
4.2.4. Control de Registros
ASURSA SAC ha desarrollado un procedimiento para el Control de los Registros de Calidad, en
el cual se establecen los controles para la identificacin, almacenamiento, proteccin,
recuperacin, retencin y disposicin. Cada rea es responsable por el control de registros de
calidad que le corresponde. Se debern completar registros de todas las inspecciones y pruebas,
incluyendo las firmas en el momento de realizar las actividades, y se mantendrn actualizados
los archivos.
Los registros controlados son los ITPs, formatos, protocolos, listas, hojas de datos,
especificaciones, certificados, etc. Todo aquel documento o archivo que genere evidencia
objetiva del cumplimiento.
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Para las actividades de construccin deber emitirse un Plan de Inspeccin y Prueba (ITP) para
cada trabajo establecido. Estos ITPs hacen referencia a los Procedimientos, Protocolos,
Responsabilidades, Criterios de Aceptacin y Documentos Aplicables necesarios para el
desarrollo y control de las actividades de trabajo.
Referencia:
PG-GG-001 Control de Registros
5. RESPONSABILIAD DE LA DIRECCIN
5.1.
COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Direccin esta comprometida con el desarrollo, implementacin y mejoramiento contino del
Sistema de Gestin de Calidad, para lo cual realiza una serie de actividades orientadas hacia su
compromiso:
Definiendo y comunicando que el objetivo principal de la organizacin es satisfacer los

requisitos del cliente, tanto legales como reglamentarios.
Estableciendo la Poltica y Objetivos de Calidad, asegurando su comunicacin,

entendimiento e implantacin en toda la organizacin.
Llevando a cabo las revisiones del Sistema por la Direccin, para su adecuacin y
mejora continua.
Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el compromiso

de satisfacer los requerimientos y para la mejora contina del SGC.
Definiendo claramente las responsabilidades y los recursos necesarios para garantizar la

buena marcha del Sistema de Gestin de Calidad.
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La Direccin desde la etapa de concurso asegura el cumplimiento de lo establecido en las bases
de licitacin (legales, tcnicos, regulatorios, etc.); para ello, revisa y analiza los requisitos a ser
utilizados para el desarrollo de la propuesta.
La primera etapa de identificacin de los requisitos del Cliente se realiza cuando el rea de
presupuestos de ASURSA SAC transfiere la informacin de la Propuesta al Proyecto antes de
iniciar ste. Dicho proceso permite adems, conocer las respuestas a las consultas y
los ASURSA SACbios en el alcance.
Si durante el desarrollo de las actividades del proyecto existe alguna duda sobre
especificaciones, alcances o cualquier tema que pueda afectar la calidad del producto, ASURSA
SAC est obligado a solicitar la informacin necesaria mediante un RFI, para asegurarse que se
est realizando y cumpliendo con los requisitos establecidos.
5.3. POLITICA DE CALIDAD
La Direccin de ASURSA SAC ha establecido la siguiente Poltica de Calidad:
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ASURSA SAC empresa referente en proporcionar soluciones elctricas integrales, innovadoras y

con altos estndares de calidad para las grandes y medianas empresas latinoamericanas, posee un
plan estratgico sostenible y respeta ntegramente el conjunto de sus valores que son
irrenunciables. Por ello se ha comprometido con la salud y seguridad de sus trabajadores, la
satisfaccin de sus clientes, y el respeto por el medio ambiente, actuando a travs de su Sistema de
Gestin Integrado.
La materializacin de este compromiso implica:
Cumplir con los compromisos y obligaciones legales contractuales y corporativas.
Construir y fortalecer relaciones de largo plazo con clientes y proveedores.
Promover la participacin activa de sus trabajadores.
Mantener un ambiente de trabajo seguro, previniendo daos a la salud e integridad de
trabajadores y colaboradores.
Prevenir la contaminacin ambiental.
Controlar los impactos ambientales significativos de sus actividades.
Considerar e informar a las partes interesadas.
Incentivar el mejoramiento continuo e innovacin.
En consecuencia la direccin asume su responsabilidad de liderazgo para desplegar en todos los
niveles de la organizacin los principios que rigen su Sistema de Gestin Integrado, asegurando los
recursos para su desarrollo y mantenimiento, apalancando de esta forma la estrategia de creacin
de valores.
Para complementar esta Poltica de Calidad de ASURSA SAC y hacerla adecuada al propsito
de la organizacin del proyecto Lnea III de Produccin de 4200 TMPD de Clinker YURA S.A.,
se han establecido objetivos especficos los cuales son medibles, consistentes con dicha
poltica (ver seccin 5.4.1)
La Gerencia de Calidad es responsable de asegurar que la Poltica de Calidad sea entendida,
implementada, y revisada continuamente en todos los niveles de la organizacin.
5.4. PLANEACIN
5.4.1.Objetivos de Calidad
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La Organizacin de ASURSA SAC para el Proyecto Lnea III de Produccin de 4200 TMPD de
Clinker YURA S.A. ha establecido los siguientes objetivos especficos para el proyecto:
Cumplimiento de todos los hitos contractuales.

Diseminacin del 100% de los ITPs al personal involucrado (supervisores, capataces y
jefes de grupo).
Ninguna No Conformidad sin resolver.
5.4.2.Planeacin del SGC

La Gerencia de Calidad se asegura que la planificacin del sistema cumpla con los objetivos de
calidad, los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000 y los establecidos por el cliente.
Para ello se identifican y planifican las actividades y los recursos necesarios, los cuales estn
definidos.
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1.Responsabilidad y autoridad
Las responsabilidades son establecidas en una matriz de puesto-proceso en la cual se identifica
el puesto del personal de las diferentes reas del proyecto y la actividad que realizan en cada
uno de los diferentes procesos que lo integran (Ver Matriz de Responsabilidades PR-0046-F1).
Las autoridades son definidas segn el organigrama establecido para el proyecto. Esta
estructura organizacional es ASURSA SACbiante y deber irse ajustando a las necesidades del
proyecto, por lo que el total del personal incrementar con el avance del proyecto. El diagrama
se encuentra declarado en el procedimiento de Organizacin e Infraestructura.
Referencia:
PG-GG-019 Organizacin e Infraestructura
En referencia a la calidad, ASURSA SAC ha establecido una estructura organizacional para

QA/QC y la descripcin de las funciones de cada puesto (Ver Anexo 1), la cual tambin deber
irse ajustando conforme al avance y exigencias del proyecto.
Adicionalmente se han definido las siguientes funciones y responsabilidades de Calidad para el
personal directivo de ASURSA SAC del proyecto:
Gerente de proyecto
Representante de Gerencia de ASURSA SAC Per SRL.
Aprobar el PGC.
Implementar y mantener el SGC del Proyecto.
Establecer los objetivos de calidad especficos para el proyecto.
Ejecutar las acciones correctivas derivadas de las Revisiones de Gerencia.
Aprobar la codificacin de un nuevo documento, as como cualquier ASURSA
SACbio.
Negociar con el Cliente o Representante la negociacin del Contrato.
Aprobar la eleccin de subcontratistas y/o proveedores.
Hacer seguimiento a las acciones tomadas para las No Conformidades.
Aprobar las acciones preventivas y correctivas durante la ejecucin del proyecto.
Responsable de la gerencia del proyecto, organizacin de control, planeamiento y
desempeo.
Responsable de la implementacin del programa de Control de Calidad.
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Es el vnculo con el cliente y/o su representante, estableciendo los contactos

necesarios para tomas las acciones correspondientes y obtener el xito de la
ejecucin del proyecto.
Jefe de QA/QC
Asegurar la difusin de la Poltica de Calidad.
Verificar que todos los Procedimientos sean cumplidos en el Sistema de Calidad.
Verificar que antes del inicio de cada proceso, el procedimiento correspondiente
sea aprobado.
Controlar la correcta distribucin de la documentacin.
Identificar las causas de las No Conformidades o posibles No Conformidades.
Controlar el seguimiento de No Conformidades, as como las acciones correctivas.
Coordinar la ejecucin de las auditoras.
Asegurar la correcta aplicacin de procedimientos y planes establecidos por el
SGC.
Tiene la autoridad de rechazar materiales, desempeos, o trabajo terminado que
no cumplen con los criterios y estndares requeridos por el contrato, los planos y
las especificaciones.
Tiene la autoridad de detener las actividades del proyecto en la obra o en
cualquier etapa del proyecto cuando sea necesario hasta que las medidas
correctivas hayan sido implementadas.
Las entregas de los informes de Pruebas y de Control de Calidad debern seguir
los principios del PGC. El jefe de QA/QC ser responsable de certificar que las
entregas de Control de Calidad estn de acuerdo con los planos y
especificaciones del proyecto.
Responsable de ejecutar todas las pruebas requeridas por las especificaciones del
proyecto y de verificar que la prueba sea llevado a cabo con los cdigos de
prueba.
Residente de Construccin
Control permanente de la calidad en el proceso de construccin.
Inspeccionar el desarrollo de los trabajos para asegurar que cumplen con los
requerimientos del cliente.
Identificar las necesidades de compra (Servicio o Suministro).
Aceptar o rechazar un servicio o suministro cuando no cumpla con los
requerimientos especficos.
Asegurar que todos los equipos de prueba o medicin utilizados en el rea estn
-en las condiciones requeridas.
Detectar y analizar las posibles causas de la No Conformidad.
Coordinar con el responsable de QA/QC el tratamiento de las No Conformidades y
ejecutar la accin correctiva.
Implementar las acciones correctivas-preventivas, para eliminar las posibles
causas de las No Conformidades.
Asegurar que los suministros solicitados sean almacenados en ptimas
condiciones.
Jefe de Oficina Tcnica

Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentacin tcnica emitida por el
cliente y distribuirla al personal a cargo de cada rea.
Llevar a cabo un control especfico de la documentacin tcnica del proyecto.
Asegurar el control de documentos.
Preparar la Solicitud de Informacin (RFI) para el cliente
Elaborar planos y grficos de los detalles requeridos de la obra.
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Ingeniero de Control y Programacin

Validar y generar la informacin de control.
Generar la programacin tree week, lookahead.
Programacin de trabajos y medicin diaria de los alcances.
Programar todas las actividades en ASURSA SACpo.
Validar y generar la informacin de control.
Jefe de PdR y Seguridad

Verificar la calidad del EPP para los trabajadores.
Verificar el uso de los procedimientos de calidad en todas las actividades.
Trabajar de acuerdo a las medidas de prevencin de riesgos.
Ejecutar peridiASURSA SACente las inspecciones de seguridad en el ASURSA
SACpo.
Sugerir a todo el personal el identificar riesgos de la obra (peligros potenciales).
Adecuar las condiciones especficas de la obra para cumplir las normas,
estndares y polticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Soporte tcnico y operativo al personal de la obra.
Administrador
Responsable del cumplimiento de las polticas de ASURSA SAC en el rea
Administrativa.
Preservar el desarrollo humano y el ambiente laboral para el beneficio de los
empleados.
Es responsable del manejo de los recursos humanos y sus obligaciones.
Es responsable del pago a los proveedores, subcontratistas y trabajadores.
Es responsable de la auditora y control de las compras y almacenes.
Es responsable de la contabilidad del proyecto.
Es responsable de la administracin de las obligaciones tributarias.
Es responsable del alojamiento de los trabajadores y empleados, en condiciones
apropiadas.
Responsable de Logstica
Invita a los subcontratistas y proveedores a participar considerando que sern
postores.
Identificar aquellos postores que requieran una precalificacin.
Crear informacin calificada de subcontratistas y proveedores.
Realizar la Gestin de Compra de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Revisar y aprobar el Cuadro Comparativo realizado por el Responsable de
Compras.
Informar acerca de la llegada de suministros o servicios al rea correspondiente.
Enviar copias de documentos de calidad relacionados a los suministros al
responsable de QA/QC y construccin.
Controlar el ingreso y salida de materiales, equipos y herramientas en los
almacenes y realizar un inventario de manera peridica.
5.5.2.Representante de la Direccin
ASURSA SAC Per S.R.L. ha asignado al Gerente de Obra Ingeniero Alfredo Paiva Colonia
como el Representante de la Direccin del Sistema de Gestin de Calidad quien es el
responsable de asegurar que se establecen los procesos necesarios para que se cumplan los
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requerimientos de la Norma ISO 9001:2000 y del cliente y de informar a la alta direccin de

ASURSA SAC Per sobre el desempeo del sistema.
5.5.3.Comunicacin Interna
La direccin establece reuniones peridicas a nivel de gerencias y/o jefaturas para informar
sobre el cumplimiento, mantenimiento y mejoras. As mismo se realizara reuniones grupales con
los empleados para difundir los documentos de calidad, la poltica, estado del cumplimiento de
objetivos y cualquier tema relacionado al Proyecto.
.
Dentro del plan de comunicaciones se establecen las reuniones y reportes que son generados
internamente dentro del proyecto y as como las vas de comunicaciones empleadas para la
interaccin con los subcontratistas de ASURSA SAC.
Referencia:
PG-GG-010 Plan de Comunicaciones
5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1.Generalidades
ASURSA SAC ha establecido y desarrollado un procedimiento para la Revisin por la Direccin
con el propsito de generar una mejora continua de los procesos. Las revisiones incluirn la
evaluacin de oportunidades de mejorar, la poltica y objetivos de calidad.
Estas revisiones sern llevadas a cabo al menos 2 veces al ao, y cuando el gerente de la
calidad considere necesario sern programadas nuevas reuniones de revisin.
5.6.2.Entradas para la revisin
Con el propsito de llevar a cabo las Revisiones por la Direccin, se tomarn en cuenta al menos
los siguientes temas:
Seguimiento a las acciones generadas en revisiones previas.

Revisin del cumplimiento de la Poltica y Objetivos de Calidad.
Reclamos y retroalimentacin del cliente
Estadstica de No Conformidades
Resultados de las Auditoras
Estado de la conformidad del producto
Resultado de las acciones preventivas y correctivas
Desempeo de los procesos del proyecto
ASURSA SACbios que afectan al Sistema de Gestin de Calidad
Recomendaciones para la mejora
5.6.3.Salidas de la Revisin
Al finalizar las reuniones de Revisin se emitir un acta de reunin la cual ser firmada por las
personas involucradas. Dicha acta contiene los acuerdos y acciones que deben ser tomadas
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para mejorar la eficiencia del sistema, ejecucin de los trabajos y provisin de recursos
necesarios.
Referencia:
PG-GG-012 Revisiones por la Direccin
6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1.
PROVISION DE LOS RECURSOS
ASURSA SAC determina y proporciona los recursos para:
6.2.
Implementar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad y mejorar continuamente su

eficacia
Aumentar la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
RECURSOS HUMANOS
6.2.1.Generalidades
El personal de ASURSA SAC cuenta con una adecuada educacin, formacin tcnicoprofesional, habilidades y experiencia que garantizan la calidad de los trabajos que ejecuta.
En los procedimientos referenciados en esta seccin, se establecen los mecanismos por medio
de los cuales se evala al candidato a ingresar mediante la comparacin del perfil del puesto a
ocupar con las competencias de ste y la contratacin final de personal en el proyecto.
Referencia:
PG-GG-009 Plan de Recursos Humanos

PG-GG-017 Contratacin de Personal Obrero
PG-GG-018 Contratacin de Personal Empleado
6.2.2.Competencia, Toma de conciencia y formacin

ASURSA SAC identifica las competencias del personal que desarrolla actividades que afecten la
calidad, para lo cual:
.
Evala el desempeo de su personal as como la efectividad en el resultado final de su
trabajo, como medida de la eficacia de las acciones tomadas.
Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cmo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.
Custodia y mantiene todos los registros relacionados a la educacin, formacin,
habilidades y experiencia del personal.
Para esto se ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece el
mecanismo para realizar las capacitaciones necesarias.
Referencia:
6.3.
INFRAESTRUCTURA
PG-GG-008 Mejora de Competencias
PR-GES-001
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ASURSA SAC determina, proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para alcanzar la

conformidad con los requisitos, la cual incluye:
ASURSA SACpamento de Oficinas y Vivienda (fuera de la locacin de YURA S.A.) para

el proyecto con la adecuada iluminacin y ergonoma.
El departamento de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de implementar y
mantener el soporte informtico y de sistemas de comunicacin entre la Oficina Principal
de ASURSA SAC y el Proyecto.
ASURSA SAC brinda a su personal servicios de apoyo tales como Transporte y
Comunicacin.
Referencia:
6.4.
PG-GG-019 Organizacin e Infraestructura
AMBIENTE DE TRABAJO
ASURSA SAC identifica y gestiona aquellos factores fsicos y humanos del Ambiente de Trabajo
necesarios para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestacin del servicio a sus
clientes.
Por lo tanto, ASURSA SAC ha creado un ambiente de trabajo limpio, sano, seguro, agradable,
ergonmico y confortable, con instalaciones funcionando correctamente en todos los lugares de
trabajo. Esto incluye cuestiones relativas al mantenimiento, la vigilancia y los sistemas de
seguridad. Adems ASURSA SAC se preocupa por que en las instalaciones y reas de trabajo
se fomenten los valores y principios ticos entre el personal de ASURSA SAC, del cliente y de
otras empresas.
La Administracin y la Responsabilidad Social de ASURSA SAC en el proyecto son responsables
de promover condiciones adecuadas de ambiente de trabajo, lo que contribuye a la motivacin,
la satisfaccin y el rendimiento de los empleados.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.
ASURSA SAC establece los procedimientos necesarios para asegurar que los procesos de
construccin en las reas elctrica e instrumentacin se llevan a cabo en condiciones controladas y
conforme a los requisitos establecidos por el cliente en el Alcance del Trabajo.
La planeacin y programacin de las actividades en ASURSA SACpo se ha desarrollado en MS
Project.
En esta planeacin se considera:
Programacin de los recursos humanos utilizados en el tiempo.

Actividades a ejecutar (en las diferentes frentes) en el tiempo.
Distribucin de las Actividades por rea o Departamentos.
Los procedimientos necesarios para la ejecucin de las diferentes actividades programadas son:
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
ITEM
02/12/14
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS ELECTRICOS
PC-EE-001
Procedimiento de Recepcin de Equipos Elctricos
PC-EE-002
Procedimiento de Montaje e Instalacin de Bandejas
PC-EE-003
Procedimiento de Montaje e Instalacin de Tubera Conduit
PC-EE-004
Procedimiento de Sistema de Puesta a Tierra
PC-EE-005
Procedimiento de Soldadura Exotrmica
PC-EE-006
Procedimiento de Montaje e instalacin de Equipos Elctricos
PC-EE-007
Procedimiento de Tendido de cables elctricos
PC-EE-008
Procedimiento de Terminaciones de cables de MT-AT
PC-EE-009
Procedimiento de Prueba de Resistencia de Aislamiento en Cables y

Equipos Elctricos
PC-EE-010
Procedimiento de Pruebas de continuidad en cables elctricos
PC-EE-011
Procedimiento de Instalacin de Alumbrado
PC-EE-012
Procedimiento de Pruebas de High Potential
PC-EE-013
Procedimiento de Puesta a tierra de Equipos y Estructuras Metlicas
PC-EE-014
Procedimiento de Pintura.
PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIN
PC-SG-001
Procedimiento de Montaje e Instalacin de Instrumentos
PC-SG-002
Procedimiento de recepcin de equipos de control e instrumentos
PC-SG-003
Procedimiento de Contraste y calibracin de Instrumentos
PC-SG-004
Procedimiento de Montaje e instalacin de soportes
PC-SG-005
Procedimiento de prueba de lazo
PC-SG-006
Procedimiento de Instalacin de Panel Board y Cajas de Empalme
PC-SG-007
Procedimiento de Instalacin de transformadores Baja Tensin(BT)
PC-SG-008
Procedimiento de Instalacin de Cables de Instrumentacin
PC-SG-009
Procedimiento de Instalacin de HVAC
PC-SG-010
Procedimiento de Instalacin de Tubing y Fitting
PC-SG-011
Procedimiento de Instalacin de UPS
PC-SG-012
Procedimiento de Inspeccin de Banco de Ductos
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
02/12/14
Estos procedimientos necesarios sern desarrollados por los superintendentes de cada disciplina de
construccin con apoyo del personal del rea de calidad.
Adems en los diferentes procesos de construccin se debern realizar las siguientes actividades:
Identificacin de medios de control, equipos, recursos y habilidades necesarias para obtener

la calidad requerida.
Asegurar la compatibilidad de los planos, procesos de construccin, inspeccin, mtodos de
prueba, y documentacin requerida.
Remitir al cliente para su aprobacin todos los ITPs, Hojas de Datos y planos.
Presentacin de todas las Hojas de Datos de Seguridad del Material
Identificacin de puntos de inspeccin en el ITPs, en determinadas fases de los proyectos.
Incluir los Criterios de Aceptacin en los ITPs.
Identificacin y preparacin de los registros de calidad (Dossier).
Para esto, QA/QC elabora y mantiene procedimientos e ITPs para asegurar las pruebas y la
realizacin de las inspecciones durante la ejecucin del proyecto. Las pruebas e inspecciones
requeridas se detallan en los ITPs.
Los procedimientos de gestin que son necesarios para desarrollar un efectivo aseguramiento de la
calidad (QA) y que adems son referenciados en las diferentes secciones de ste plan de calidad,
son listados en el anexo 2.
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1.Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realizacin de los productos
(establecidos en la seccin anterior) ASURSA SAC hace una revisin completa del contrato,
extrayendo los requerimientos del cliente y plasmndolos en una matriz llamada Gua de
Gestin Contractual y en la cual se definen acciones a ejecutar para cumplir con dichos
requerimientos; tambin se incluyen aquellos involucrados con requerimientos legales y
regulatorios (Ver seccin 5.2 del Enfoque al Cliente).
Esto es realizado para asegura que los procesos se llevan a cabo bajo condiciones controladas y
resultados que satisfacen la poltica y objetivos de calidad, los requisitos del Cliente y aspectos
legales.
Referencia:
PG-GG-016 Revisin del Contrato
7.2.2.Revisin de los requisitos relacionados con el producto

La revisin de los requisitos relacionados con las actividades de construccin se realiza desde
que ASURSA SAC participa en el concurso o licitacin cuando el rea de presupuestos prepara
una propuesta tcnico-econmica.
Cuando se recibe la Bueno Pro, ASURSA SAC designa a los integrantes del equipo bsico de
ejecucin del Proyecto; los cuales se renen con el rea de presupuestos para hacer la
transferencia. En dichas reuniones; el personal del proyecto recibe los alcances principales de
ste e identifica los requisitos de los trabajos a ejecutar.
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
02/12/14
Despus del proceso de transferencia, el personal del proyecto hace una inspeccin general del
contrato conforme a lo establecido en la seccin 5.2 de Enfoque al Cliente.
7.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE
ASURSA SAC ha desarrollado un Plan de Comunicaciones en la cual se establecen las vas
de comunicacin interna y externa necesarias para trasferir la informacin sobre los trabajos de
construccin.
Para llevar a cabo la comunicacin con el cliente, la cual es parte de la comunicacin externa,
se han programado una serie de informes y reuniones en los cuales sern reportados y
revisados los avances de los trabajos, programacin, temas de seguridad, calidad y cualquier
otro tema relacionado con el proyecto.
Para los flujos de informacin se ha establecido un proceso de recepcin y envo entre el
document control de ASURSA SAC y del Cliente, en el que se transfiere la documentacin
relacionada al proyecto a travs de trasmittals. Tambin a travs de los RFIs (Solicitud de
Informacin) se hacen consultas, aclaracin de dudas en temas relacionados con el contrato o
especificaciones tcnicas.
Referencia:
PG-GG-010 Plan de Comunicaciones
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
ASURSA SAC se asegura que los servicios adquiridos cumplan los requisitos de compra
especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los servicios adquiridos
depende del impacto de este servicio en la posterior realizacin, de la Gestin Presupuestal o de
la Ejecucin del Proyecto.
ASURSA SAC evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar
producto o servicios de acuerdo con los requisitos de la organizacin.
Adems se han establecido criterios para la seleccin, la evaluacin y la reevaluacin de los
mismos. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y homologaciones de
los proveedores, segn se indica en los procedimientos correspondientes.
Referencia:
PG-GG-011
PG-GG-021
PG-GG-022
PG-GG-014
Plan de Compras
Logstica y Compras
Gestin de Subcontratos
Control de Calidad de Subcontratistas de ASURSA SAC
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
02/12/14
7.4.2. Informacin de las Compras

La informacin de las compras describe el producto o servicio a comprar, incluyendo, cuando es
apropiado:
Requisitos para la aprobacin del producto o servicio, procedimientos, procesos y

equipos.
Fechas de entrega, plazo e hitos.
Requisitos para la calificacin del personal.
Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.
ASURSA SAC se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de

comunicrselos al proveedor. Esto incluye los requisitos del producto, las inspecciones, ensayos
y calibracin con la finalidad de garantizar la calidad del producto acabado.
Referencia:
PG-GG-021 Logstica y Compras

PG-GG-022 Gestin de Subcontratos
7.4.3. Verificacin de los Productos Comprados

ASURSA SAC establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para
asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los requisitos de compra
especificados.
Cuando el Cliente lleva a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, ASURSA SAC
establece en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el
mtodo para la liberacin del producto o servicio.
Cuando sea necesario o solicitado por el cliente, ste verificar a los proveedores y las
instalaciones del proveedor que suministra los productos o servicios para asegurar la
conformidad con los requisitos y especificaciones del contrato.
Cuando ASURSA SAC realice inspecciones en los talleres de fabricacin, se presentar un
escrito formal de Notificacin de la inspeccin.
Referencia:

PG-GG-020 Gestin de Almacenes
7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio
ASURSA SAC planifica y lleva a cabo la ejecucin del Proyecto Lnea III de produccin de 4200
TMPD de Clinker bajo condiciones controladas las cuales incluyen:
La disponibilidad de las especificaciones tcnicas del proyecto.

La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto
La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando se requiera
El uso del equipo apropiado
La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin
La implementacin del seguimiento y de la medicin
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
02/12/14
La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.
Para esto, el rea de QA/QC identifica todos los aspectos de la construccin que tienen un
impacto directo sobre la calidad. Todos los procesos de construccin se llevarn a cabo segn lo
especificado en los procedimientos, especificaciones y detalles.
Tambin QA/QC asegura que:
Se cuente con la informacin adecuada para la ejecucin de los trabajos (planos, hojas
de datos, especificaciones tcnicas, instrucciones de trabajo, etc.)
Se opere con el equipo y herramienta requerida dependiendo de la actividad a ejecutar.
Se cumplan los cdigos de referencia, reglas, normas y MSs.
Se inspeccione y controle los procesos del proyecto, los parmetros y caractersticas
entre otros.
Se d un adecuado mantenimiento de los equipos para garantizar que la capacidad de
trabajo mantiene la continuidad.
Los instrumentos que sean instalados por ASURSA SAC sern controlados mediante un
laboratorio de calibracin en el cual se contrastarn sus parmetros de medicin (precisin
dentro del rango indicado). Este control se encuentra definido en la seccin 7.6 de ste
documento.
Adems el control de la ejecucin del proyecto ser llevado de acuerdo a la planificacin
establecida en la seccin 7.1 de este documento.
7.5.2. Validacin de Procesos para la Ejecucin del Proyecto
ASURSA SAC define aquellos procesos vlidos para la ejecucin del proyecto, donde los
productos o servicios resultantes no pueden ser verificados mediante actividades de seguimiento
o medicin posteriores.
Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hacen aparentes niASURSA
SACente despus que se haya entregado el proyecto. La validacin demuestra la capacidad de
los procesos para alcanzar los resultados planificados.
ASURSA SAC establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea
aplicable:
Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos.
La aprobacin de equipos y calificacin del personal.
El uso de mtodos y procedimientos especficos.
Los requisitos de los registros.
La revalidacin.
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad

ASURSA SAC identifica y controla el producto o servicio por medios adecuados, a travs de toda
la realizacin de los mismos. Adems identifica el estado del producto o servicio con respecto a
los requisitos de seguimiento y medicin.
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
02/12/14
Para ello, se ha establecido un procedimiento para identificar y generar una trazabilidad a los
productos desde su recepcin y durante las etapas de construccin.
Referencia:
PG-GG-023 Identificacin y Trazabilidad
7.5.4. Propiedad del Cliente

ASURSA SAC cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente mientras estn
bajo el control de la organizacin o son usados por la misma. Adems identifica, verifica, protege
y salvaguarda los bienes que son propiedad del Cliente, suministrados para su utilizacin o
incorporacin dentro del proyecto (equipos y productos).
Cualquier bien que sea propiedad del Cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro modo
se considere inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al Cliente.
Referencia:
7.5.5. Preservacin del Producto

ASURSA SAC preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega en el
destino previsto. Esta preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje,
almacenamiento y proteccin. La preservacin se aplica tambin, a las partes constitutivas de un
producto.
Referencia:
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

ASURSA SAC determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos de medicin y
seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos determinados.
Cuando se considera necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de medicin es:
Calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado

con patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacionales o internacionales;
cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibracin o la
verificacin.
Ajustado o reajustado segn sea necesario.
Identificado para poder determinar el estado de calibracin.
Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin.
Protegido contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el
almacenamiento.
Adems, ASURSA SAC evala y registra la validez de los resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. ASURSA SAC
toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado y mantiene
registros de los resultados de la calibracin y la verificacin.
Asimismo la Empresa Certificadora (responsable de la Calibracin de los Equipos de Medicin)
confirma la capacidad de sus programas informticos para satisfacer la aplicacin prevista
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
02/12/14
cuando stos son usados en actividades de seguimiento y medicin de los requisitos

especificados. Esta actividad se lleva a cabo antes de iniciar su uso.
Referencia:
PG-GG-006 Calibracin de Equipo, Medicin y Prueba
8. MEDICIN ANLISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES
ASURSA SAC planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora
mediante el uso de tcnicas estadsticas para:
Demostrar la conformidad del producto.

Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas.
Satisfacer las necesidades de nuestro cliente a travs de las retroalimentaciones del
personal.
Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) mediante el
cumplimiento de los objetivos.
Mejorar continuamente la eficacia del SGC.
8.2. MONITOREO Y MEDICIN

8.2.1.Satisfaccin del Cliente
ASURSA SAC constantemente est recibiendo retroalimentaciones del cliente a travs de las
reuniones, respuesta a informes, correos electrnicos y otros medios. Esta percepcin peridica
del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos es captada y conducida al rea de calidad
para identificar el grado de satisfaccin del cliente y tomar acciones necesarias para mejorar
dicha satisfaccin.
Tambin durante el desarrollo del proyecto es aplicada una encuesta de medicin en intervalos
de tiempo programados. Esta encuesta tiene como propsito captar la percepcin del personal
del cliente con el que se tiene mayor contacto y poder hacer una medicin y evaluacin de la
satisfaccin de ste, lograda hasta el momento de la aplicacin de dicha encuesta.
Esto nos permitir aplicar acciones que mejoren la relacin entre ASURSA SAC y su cliente y a
travs del tiempo poder demostrar que las acciones que se han tomado han impactado de forma
positiva en el cumplimiento de los requisitos y por ende en la satisfaccin final de cliente.
Para todo esto se ha establecido un procedimiento en cual se establecen los mtodos para medir
y utilizar sta informacin captada.
Referencia:
PG-GG-013 Satisfaccin del Cliente
8.2.2.Auditora Interna
El departamento de calidad de ASURSA SAC planifica de manera peridica la realizacin de
auditoras internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Auditora Interna
referenciado en este plan y con el propsito de determinar si el SGC:
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
02/12/14
Es conforme a lo planeado con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 y con los
requisitos que ha establecido ASURSA SAC para ste sistema.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El departamento de calidad de ASURSA SAC de la oficina principal elabora un programa de

auditoras anual para el proyecto y lo enva al jefe de Calidad QA/QC. En este programa se
incluye el mes y la semana en la que sern efectuadas las auditoras en el presente ao.
La planificacin de cada una de las auditoras ser llevada a cabo considerando el estado y la
importancia de los procesos, las reas a auditar y los resultados de auditoras anteriores. La
ejecucin de dichas auditoras ser llevada a cabo por el personal del rea de calidad de la
oficina principal, con el objetivo de asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso.
8.2.3.Seguimiento y medicin de los procesos
Con el objeto de asegurar la ejecucin efectiva y eficiente de los trabajos de construccin y
procesos involucrados en el SGC, se efectan reuniones de coordinacin destinadas a
monitorear los avances, uso de recursos y costos de los diferentes alcances del proyecto y
definir las acciones correctivas y preventivas que se estimen pertinentes para lograr los objetivos
definidos.
ASURSA SAC aplica mtodos para la medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad tales como los avances de difusin de los documentos, cumplimiento de los objetivos de
calidad y clculo de indicadores de seguimiento.
Adems, los procesos de construccin son controlados mediante diferentes herramientas tales
como tree week lookahead, weekly plan, anlisis de restricciones, planes de puntos de
inspecciones (Inspection & Test Plan ITP) revisiones de cumplimiento de planes, reportes
diarios y semanales, revisiones de los sistemas, etc.
8.2.4.Seguimiento y Medicin de los Productos
ASURSA SAC monitorea y mide los avances de los trabajos de construccin para verificar que
stos cumplen con las caractersticas requeridas por el cliente. Para ello, se llevan a cabo
inspecciones, pruebas y ensayos durante las diferentes etapas del proyecto para asegurar la
conformidad del producto. Cuando un producto sea identificado como no conforme ser tratado
de acuerdo a lo establecido en la seccin 8.3 de este plan de calidad.
Adems las reas de calidad y construccin se coordinan para difundir los documentos utilizados
en ASURSA SACpo y asegurar que el personal que desarrolla los trabajos lo hace utilizando los
procedimientos adecuados y con la informacin pertinente.
Los productos que son utilizados durante la construccin tambin pasan por un proceso de
inspeccin para poder ser aprobados para su uso. El control que se lleva a cabo para los
suministros asegura que el material que no est conforme con las especificaciones sea
debidamente identificado y separado hasta que se defina su destino final con previa aprobacin.
Tambin se cuentan con indicadores que permiten medir las no conformidades a fin de adoptar
las acciones correspondientes para minimizar productos no conformes detectar las desviaciones
que tienen mayor impacto en la satisfaccin del cliente (ver seccin 8.4).
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
02/12/14
8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

ASURSA SAC se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se
identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Estos productos no conformes que son detectados en el transcurso de las inspecciones y
ensayos, durante la ejecucin de los trabajos de construccin en ASURSA SACpo o en la
recepcin de los materiales, son identificados y separados para definir el tratamiento ms
apropiado que se les deber de dar.
Los mtodos para deteccin, identificacin, registro (protocolo a utilizar), definicin del
tratamiento a seguir, la verificacin de las acciones, difusin, control y archivo de los productos
no conformes, se encuentran definidos en el procedimiento de Control de Productos No
Conformes.
Para el levantamiento de las no conformidades sobre los requisitos del SGC que requieren
anlisis de causa raz y que no estn ligadas a productos no conformes ser ejecutado conforme
a lo establecido en la seccin 8.5.3 de este plan de calidad.
Referencia:
PG-GG-005 Control de Producto No Conforme
8.4. ANALISIS DE DATOS

ASURSA SAC capta, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
eficacia del SGC. Los resultados del control, medicin y la informacin de otras fuentes, tales
como la medicin de satisfaccin del cliente y objetivos de calidad, son utilizados para
determinar acciones que nos permitan mejorar continuamente.
El anlisis de datos es realizado mediante tcnicas y herramientas estadsticas como la
implementacin de indicadores de seguimiento, grficas, diagramas de barras, etc. Toda esta
informacin generada ser presentada y revisada mensualmente para su revisin, de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento de anlisis de datos y sus anexos.
Referencia:
PG-GG-013 Anlisis de Datos
8.5. MEJORA
8.5.1.Mejora Continua
ASURSA SAC mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad mediante el
uso de la Poltica de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditoras, el
anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la Alta Direccin, en la
cual se presentan acciones de mejora.
8.5.2.Acciones Correctivas
Los responsables de los procesos que integran el SGC de ASURSA SAC toman acciones para
eliminar las causas de no conformidades analizando la causa raz con el propsito de prevenir su
recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas para eliminar los efectos de las no
conformidades encontradas.
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
02/12/14
Para esto, ASURSA SAC ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece

y define los requisitos para:
Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes).

Determinar las causas de las no-conformidades.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones correctivas tomadas.
Las acciones preventivas son establecidas en la siguiente seccin.

Referencia:
PG-GG-003 Acciones Correctivas y Preventivas
8.5.3.Acciones Preventivas
Los responsables del cumplimiento de los procesos del SGC de ASURSA SAC determinan las
causas de las no conformidades potenciales para establecer acciones preventivas con la
finalidad de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales.
Para esto, ASURSA SAC ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece
y define los requisitos para:
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones preventivas tomadas.
Referencia:
PG-GG-003 Acciones Correctivas y Preventivas
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
ANEXO 1.
ORGANIGRAMA QA/QC
JEFE CONTROL DE CALIDAD

QA/QC
Luis Ponce S.
Document Control
QA/QC
Por definir
QC - ELECTRICO
QC INSTRUMENTACION
Dennis Romero
Edwin Estofanero
INSP. Elctrico
INSP. Instrumentacin
Por definir
Wilson Enrique
02/12/14
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
02/12/14
ANEXO 2
LISTA DE PROCEDIMIENTO DE GESTIN
ITEM
CDIGO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE GESTIN
PG-GG-001
Procedimiento de Control de Documentos
PG-GG-002
Procedimiento de Control de Registros
PG-GG-003
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
PG-GG-004
Procedimiento de Auditora Interna de Calidad
PG-GG-005
Procedimiento de Producto No Conforme
PG-GG-006
Procedimiento de Calibracin de Equipos de Medicin y Prueba
PG-GG-007
Procedimiento de Mejora de Competencias
PG-GG-008
Plan de Recursos Humanos
PG-GG-009
Plan de Gestin de Riesgos
10
PG-GG-010
Plan de Comunicaciones
11
PG-GG-011
Plan de Compras
12
PG-GG-012
Procedimiento de Revisin por la Direccin
13
PG-GG-013
Procedimiento de Satisfaccin del Cliente
14
PG-GG-014
Procedimiento de Control de Calidad de los Subcontratistas de

ASURSA SAC
15
PG-GG-015
Procedimiento de Anlisis de Datos
16
PG-GG-016
Procedimiento de Revisin del Contrato
17
PG-GG-017
Procedimiento de Contratacin de Personal Obrero
18
PG-GG-018
Procedimiento de Contratacin de Personal Empleado
19
PG-GG-019
Procedimiento de Organizacin e infraestructura
20
PG-GG-020
Procedimiento de Gestin de Almacenes
21
PG-GG-021
Procedimiento de Logstica y Compras
22
PG-GG-022
Procedimiento de Gestin de Subcontratos
23
PG-GG-023
Procedimiento de Identificacin y Trazabilidad
ANEXO 3
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
02/12/14
LISTA DE REGISTRO DE CALIDAD

ITEM
CDIGO
REGISTRO
ELECTRICIDAD
QC-EE-001
Registro de Recepcin de Equipos Elctricos
QC-EE-002
Registro final de Verificacin del Cable de Energa
QC-EE-003
Registro de verificacin para uniones con soldadura exotrmica
QC-EE-004
Registro Final de Verificacin del Transformador de Potencia
QC-EE-005
Registro final de Inspeccin de los equipos elctrico
QC-EE-006
Registro Final de Verificacin del Motor Elctrico
QC-EE-007
Registro de Verificacin de Tubera Conduit
QC-EE-008
Registro de Verificacin de Bandeja de Cables
QC-EE-009
Registro de Verificacin del Tablero de Distribucin
10
QC-EE-010
Registro de Verificacin de Circuito de Iluminacin
11
QC-EE-011
Registro de prueba de resistencia de aislamiento del Transformador
12
QC-EE-012
Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento del Cable de Energa
13
QC-EE-013
Registro de prueba de Resistencia de Aislamiento de Equipos

Elctricos
14
QC-EE-014
Registro de Verificacin del Banco de ductos
15
QC-EE-015
Registro de Verificacin de Tomas industriales
16
QC-EE-016
Registro de Verificacin del Resistor neutral a Tierra
17
QC-EE-017
Registro de Pruebas de Continuidad de Cables
18
QC-EE-018
Registro de Verificacin de Terminacin del Cable de Energa
19
QC-EE-019
Registro de Tensado de Pernos por Mtodo de Torque
20
QC-EE-020
Registro de prueba de Alto Potencial DC
21
QC-EE-021
Registro de Verificacin del Actuador de Vlvula Motorizada
22
QC-EE-022
Registro final de Inspeccin del Switchgear.
23
QC-EE-023
Registro final de Inspeccin del Variador de Frecuencia.
24
QC-EE-024
Registro de Inspeccin de Montaje de Luminarias.
25
QC-EE-025
Registro de Prueba de Resistencia de Sistema Puesta a Tierra.
INSTRUMENTACIN
22
QC-SC-001
Registro de Instalacin de Cables de Instrumentacin
PR-GES-001
Revisin:
00

Fecha:
02/12/14
23
QC-SC-002
Registro de Calibracin de Instrumentos
24
QC-SC-003
Registro de Instalacin de Vlvula de Alivio de Presin
25
QC-SC-004
Registro de Instalacin de Instrumentos
26
QC-SC-005
Registro de Panel de Instrumentos y Cajas de Empalme
27
QC-SC-006
Registro de Prueba de Filtracin y Presin
28
QC-SC-007
Registro de Unidad Hidrulica y Neumtica
29
QC-SC-008
Registro de Instalacin de Instrumentos PSV
30
QC-SC-009
Registro de Puesta a Tierra de Instrumentos
31
QC-SC-010
Registro de Calibracin de Vlvula de control
32
QC-SC-011
Registro de Calibracin de Vlvula ON OFF
33
QC-SC-012
Registro de Calibracin de Vlvula de Alivio de presin y de seguridad
34
QC-SC-013
Registro de Prueba de Continuidad de cables de instrumentos
35
QC-SC-014
Registro de Prueba de Aislamiento para cables de instrumentos
36
QC-SC-015
Registro de Calibracin de Interruptor
37
QC-SC-016
Registro de Calibracin
38
QC-SC-017
Registro de Recepcin de Equipos de Control o Instrumentos
39
QC-SC-018
Instalacin de soportes.

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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Aprobado con comentarios.

Devuelto para correccin

El contratista es quien asegura que el diseo est acorde a los

Elaborado por: Jefe Calidad

Revisado por: Residente de

Aprobado por: Gerente de

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD