Patct C032 297100 12 PL 001 - 0

Por Andres Diaz Aquino fecha 17:18 , 26/01/2017
Por Cinthia Ludeña fecha 16:39 , 26/01/2017

Plan de Aseguramiento y Control de
Calidad
Áreas de Trabajo: 3200, 3300, 3400, 6210, 6220, 6230 Revisión: 0
Código: PATCT-CO32-297100-12-PL-001 Página 2 de 28
INDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

4.1. REQUISITOS GENERALES
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PAC)
4.2.3. Control de Documentos
4.2.4. Control de los registros de la calidad
4.2.5. Control de cambios de Ingeniería
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
5.2.1. Revisión de los documentos del contrato
5.3. POLITICA DE CALIDAD GyM
5.4. PLANIFICACIÓN
5.4.1. Objetivos de la calidad
5.4.2. Planificación del SGC
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
5.5.2. Representante de la Dirección
5.5.3. Comunicación interna
5.6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
5.6.2. Información de entrada para la revisión
5.6.3. Resultados de la revisión
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y Formación
6.3. INFRAESTRUCTURA
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1. Determinación de los Requisitos relacionados con el producto
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7.2.2. Revisión de requisitos relacionados con el producto

7.2.3. Comunicación del cliente
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO (EXCLUIDO)
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
7.4.2. Información de compras
7.4.3. Verificación de productos comprados
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2. Validación de procesos para la ejecución del proyecto (excluido)
7.5.3. Identificación y trazabilidad
7.5.4. Propiedad del cliente
7.5.5. Preservación del producto
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1. Satisfacción del cliente
8.2.2. Auditoría interna
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4. Seguimiento y medición del producto
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
8.4. ANALISIS DE DATOS
8.5. MEJORA
8.5.1. Mejora continua
8.5.2. Acción correctiva
8.5.3. Acción preventiva
9. APROBACIÓN, IMPLEMENTACION Y REVISIÓN DEL PAC
9.1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PAC
9.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PAC
9.3. REVISIÓN DEL PAC
10. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES
11. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS

11.1. DOSSIER DE CALIDAD
12. REFERENCIAS
13. ANEXOS
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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del Página N° de
Razón del cambio
cambio Modificada Revisión
12/01/17 Todas Creación del documento para revisión interna. A
15/01/17 Todas Revisión del documento para envío al cliente. B

Inclusión de comentarios del cliente, para
25/01/17 Todas 0
aprobación.
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1. INTRODUCCIÓN
GyM establece, documenta y mantiene un Sistema de la Calidad como un medio para

asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados. Nuestro SGC se
desarrolla en forma compatible a la Norma ISO 9001:2008.
La documentación del SGC consta de:

 Política de Calidad GyM S.A.
 Manual de Aseguramiento de la Calidad de GyM S.A.
 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (PAC)
 Procedimientos de control de calidad (PC)
 Registros (F)
El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) forma parte de este

Sistema y en él se describe la metodología, organización, medios y la secuencia de
actividades que GyM empleará para la gestión de la calidad del Proyecto. Se elabora
en base a los lineamientos de la Norma ISO 10005:2005.
2. ALCANCE
El presente proyecto comprende Trabajos de Obra Electromecánica para Molienda,

Flotación, Remolienda, Sala de Compresores, Planta de Preparación de Lechada de
Cal & Planta de Reactivos (A-3200, A-3300, A-3400, A-6210, A-6220, A-6230) para el
proyecto de Ampliación Toquepala a 120,000 TMPD.
El alcance se establece en el documento 150141-L6-T23-021 Anexo 4, e incluye lo

siguiente:
 Ensamble y Montaje de Estructuras,

 Ensamble – Integración y Montaje de Equipos Mecánicos, Equipos Eléctricos y
Equipos Electromecánicos de instalación permanente,
 Conexiones a red de tierras,
 Montaje de Canalizaciones Eléctricas,
 Montaje de Instalación de alumbrado,
 Montaje e Instalación de Tableros y CCM´s (Fuerza, Distribución, Control,
Protección y Comunicaciones),
 Montaje e instalación de Tuberías Aéreas, accesorios, válvulas y soportería
diversa. Instalación de cables (Potencia, Fuerza, Control, Protección y
Comunicación),
 Montaje de Instrumentos,
 Precomisionamiento y soporte para el Comisionamiento de los sistemas,
 Control topográfico durante toda la obra,
 Suministro de materiales permanentes (donde se indique)
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Área 3200 – Molienda:

Consiste en trabajos de obra electromecánica para el área de molienda e implica el
montaje e instalación de equipos mecánicos diversos como: 4 zarandas, 2 molinos de
bolas gearless con motor GMD con sus respectivos sistemas de enfriamiento y
lubricación, equipo de enlainado, 2 baterías de hidrociclones, sistemas de bombeo,
chutes, equipos muestreadores y de corte, sistema de dosificación de reactivos, 3
puentes grúas, equipos y tableros eléctricos diversos, 2 E-houses, transformadores
eléctricos, canalizaciones, tuberías de proceso y servicios, instrumentación,
densímetro nuclear, precomisionamiento y soporte durante el comisionamiento y todos
los sistemas asociados de acuerdo a los planos de proceso y diagramas P&ID.
Área 3300 – Flotación

Consiste en trabajos de obra electromecánica para el área de flotación, e implica el
montaje e instalación de equipos mecánicos diversos como son 14 celdas de flotación
primaria, 10 celdas de flotación colectiva de primera limpieza, 4 celdas de flotación
colectiva segunda limpieza, sistemas de bombeo, 2 grúas puentes, equipos
muestreadores y de corte, cajones de distribución de espumas, analizadores de
partículas, sistema de dosificación de reactivos, transformadores eléctricos equipos y
tableros eléctricos diversos, canalizaciones, canaletas y tuberías de proceso y
servicios, instrumentación, precomisionamiento y soporte durante el comisionamiento
y todos los sistemas asociados de acuerdo a los planos de proceso y diagramas P&ID.
Área 3400 – Remolienda

Consiste en los trabajos de obra electromecánica para el área de remolienda e implica
el montaje de equipos mecánicos como son, 2 molinos verticales de remolienda con
sus respectivas unidades de lubricación, 2 baterías de hidrociclones, sistemas de
bombeo, sistema alimentador de bolas a molino, cajones de bombeo y distribuidor,
multiplexores, 1 grúa puente, equipos muestreadores y de corte, analizadores de
partículas, tanques de separación, sistema de dosificación de reactivos, tableros y
equipos eléctricos diversos, tuberías de proceso y de servicios, instrumentación,
precomisionamiento y soporte durante el comisionamiento y todos los sistemas
asociados de acuerdo a los planos de proceso y diagramas P&ID.
Área 6210 – Aire de Planta e Instrumentos

Consiste en los trabajos de obra electromecánica para el área “Aire de Planta e
Instrumentos” Implica el montaje e instalación de equipos mecánicos como son 6
compresores, 6 sopladores, 7 tanques acumuladores de aire, 1 puente grúa, 4
secadores de aire, equipos y tableros eléctricos diversos, tuberías de servicios,
instrumentación, precomisionamiento y soporte durante el comisionamiento y todos los
sistemas asociados de acuerdo a los planos de proceso y diagramas P&ID.
Área 6220 – Planta de Preparación de Lechada de Cal

Consiste en los trabajos de obra electromecánica para el área de Planta de Preparación
de Lechada de Cal e Implica el montaje e instalación de equipos mecánicos como son
2 silos de cal, alimentadores de tornillo, molino de bolas, tanques, tolvas de carga y
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descarga, tolva de alimentación de bolas, sistema de descarga de camiones, 1 grúa

puente, lavador de gases, sistemas de bombeos, tanque de almacenamiento de
lechada, equipos y tableros eléctricos diversos, tuberías de proceso y servicios,
instrumentación, precomisionamiento y soporte durante el comisionamiento y todos los
sistemas asociados de acuerdo a los planos de proceso y diagramas P&ID.
Área 6230 – Planta de Reactivos Concentradora

Consiste en los trabajos de obra electromecánica para el área de Planta de Reactivos
Concentradora e Implica el montaje e instalación de equipos mecánicos como son
tanques de almacenamiento y de distribución, sistema de bombeo, equipos de
dosificación, 1 grúa puente, equipos y tableros eléctricos diversos, tuberías de proceso
y servicios, instrumentación, precomisionamiento y soporte durante el comisionamiento
y todos los sistemas asociados de acuerdo a los planos de proceso y diagramas P&ID.
Área 7100 – Áreas Generales

Consiste en los trabajos de conformación y nivelación de un área previamente asignada
por SPCC y la instalación de un cerco perimetral y malla metálica.
2.1. Exclusiones:
Todas aquellas exclusiones mencionadas en el contrato, especificaciones, planos,

entre otros.
3. DEFINICIONES
 Cliente: Se refiere a M3 y SPCC.
 Contrato: documento suscrito para desarrollar los Trabajos de Obra
Electromecánica para Molienda, Flotación, Remolienda, Sala de Compresores,
Planta de Preparación de Lechada de Cal & Planta de Reactivos (A-3200, A-3300,
A-3400, A-6210, A-6220, A-6230) para el proyecto de Ampliación Toquepala a
120,000 TMPD.
 Contratista: Organización que realiza los servicios y ejecución de los trabajos,
mediante un Contrato suscrito con SPCC.
 Dirección: Gerente de Proyecto
 Dossier de calidad: Es un compendio de toda la documentación que garantiza al
Cliente que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los
requisitos de Calidad establecidos al inicio del mismo.
 Materiales: significa la totalidad o cualquier parte de los insumos, materiales,
catalizadores, accesorios, ductos, tuberías, recipientes y cualesquiera otros
artículos tangibles, incluyendo todos los componentes y accesorios de los mismos
o a los mismos, que serán proporcionados por el Contratista y/o el Cliente para que
sean incorporados al Proyecto.
 Obra: Resultado final de los procesos de construcción, y/o del área física donde se
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ejecuta la construcción.
 Organización: Se refiere a GyM.
 PAC: Plan de aseguramiento y control de Calidad.
 Plan de Puntos de Inspección (PPI): Cuadro que describe secuencialmente las
diferentes actividades que se van a realizar, los controles pertinentes y los formatos
que se deben llenar para evidenciar la realización de la inspección.
 Política: Declaración de los propósitos y principios de GyM con relación a su
desempeño y que constituye el marco de referencia para la acción y definición de
sus objetivos y metas.
 Precomisionamiento: Es la fase del proceso de construcción que está constituido
por las tareas de ajuste no operativo y comprobaciones en frío (sin energizar, ni
fluidos de proceso) orientadas a garantizar la integridad de la instalación, previa a
la entrega para dar paso al comisionamiento y puesta en marcha. Esta fase será
ejecutado por personal competente y especializado, y el servicio, al igual que
cualquier otro servicio durante la construcción, podrá ser subcontratado.
 Procedimiento de gestión: Es el que permite el aseguramiento de calidad de los
procesos y sirve para facilitar la ejecución de los trabajos y reducir las posibles no
conformidades.
 Procedimiento de Control: Establece un mecanismo que asegura el Control de la
Calidad de una disciplina ejecutada en el desarrollo del proyecto. Este control es
soportado con la aplicación de protocolos que permiten registrar los resultados de
las inspecciones y/o pruebas de ensayos hechas.
 Procedimiento de Construcción: Metodología aplicada para ejecutar total o
parcialmente una obra, ejecutada con conocimiento técnico, combinando
equilibradamente costos, materiales, equipos y mano de obra.
 Proveedor: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte de un proyecto, el
cual está basado en un acuerdo contractual para la venta de productos.
 Proyecto: Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de
inicio y de finalización, con un objetivo y requisitos específicos, incluyendo las
limitaciones de tiempo, costo y recursos.
 Representante: Quien administra el contrato.
 Requisitos: Necesidades o expectativas establecidas por el Cliente sea implícita u
obligatoria (contrato, especificaciones, planos, etc.).
 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Conjunto de procesos, recursos y
acciones utilizadas en forma planificada para dirigir y controlar la organización en lo
relativo a la Calidad.
 Subcontratista: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte del proyecto, el
cual está basado en un acuerdo contractual para el servicio dado.
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)
4.1. REQUISITOS GENERALES

La organización del Proyecto logrará la satisfacción del cliente a través de la aplicación
efectiva del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo procesos para la mejora
continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad del cliente y los
requerimientos regulatorios aplicables. El SGC es documentado, implementado
mantenido y mejorado continuamente; basándose en los requerimientos de la Norma
ISO 9001:2008.
El Área de Calidad supervisa todas las actividades del proyecto para asegurar que son
llevadas a cabo de acuerdo con los requerimientos de este PAC.
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
GyM define los procesos que contribuyen a que el suministro de un producto o servicio
cumpla con los requerimientos específicos, y mantiene estos procesos bajo control.
4.2.2. Plan de Aseguramiento y control de Calidad (PAC)

GyM ha desarrollado el PAC que se basa en los lineamientos del Sistema de Gestión
de Calidad. En este plan se incluyen la política de GyM y sus objetivos generales, los
objetivos específicos del proyecto, el alcance del sistema así como las justificaciones.
También se hace referencia a los procedimientos establecidos cumpliendo con las
Normas y con el Contrato firmado con el Cliente y una descripción de la interacción
entre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
4.2.3. Control de Documentos
GyM establece un procedimiento el cual asegura que los documentos que tienen
impacto en la calidad sean emitidos, aprobados y estén disponibles en los lugares de
trabajo. Dentro del desarrollo de este procedimiento se contempla la codificación,
aprobación, revisión, formato y contenido típico, la identificación de los cambios,
actualización, disposición y control de la distribución de los documentos.
Este procedimiento es aplicable a todos los procedimientos de gestión, construcción, y
documentación externa. Los registros generados son controlados y mantenidos de
acuerdo a lo establecido en la sección 4.2.4 Control de Registros.
El envío de los documentos para la aprobación del Cliente se hará a través del Control
documentario del Proyecto quien es el responsable de mantener actualizada la
documentación y de distribuirla cuando estén aprobados. Se mantendrá una lista de
documentos aprobados en la cual está identificado el estatus de las revisiones actuales.
 Referencia: GyM.SGC.PG.1860.0001 – Control de Documentos (Ver Anexo N°06)
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4.2.4. Control de Registros

GyM implementa un procedimiento para el Control de los Registros de Calidad, en el
cual se establecen los controles para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, retención y disposición. Cada área es responsable por el control de
registros de calidad que le corresponde. Se deberán completar registros de todas las
inspecciones y pruebas, incluyendo las firmas en el momento de realizar las actividades,
y se mantendrán actualizados los archivos.
Los registros controlados son los formatos, protocolos, listas, hojas de datos,
especificaciones, certificados, Planes de puntos de inspección (PPI), etc. Todo aquel
documento o archivo que genere evidencia objetiva del cumplimiento del SGC.
 Referencia: GyM.SGC.PG.1860.0002 – Control de Registros (Ver Anexo N°07)
4.2.4. Control de Cambios de Ingeniería

GyM ha desarrollado un procedimiento para el Control de los Cambios de ingeniería, en
el cual se establece el mecanismo que asegura un registro adecuado de los cambios y
su oportuna distribución a todos los involucrados.
 Referencia: GyM.SGC.PG.1860.0003 – Control de cambios de ingeniería (Ver Anexo N°08)
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Dirección está comprometida con el desarrollo, implementación y mejoramiento

continuo del SGC, para lo cual realiza una serie de actividades orientadas hacia su
compromiso:
 Define y comunica que el objetivo principal de la organización es satisfacer los
requisitos del cliente, tanto legales como reglamentarios.
 Establece la Política y los Objetivos de Calidad, asegurando su comunicación,
entendimiento e implantación en toda la organización.
 Lleva a cabo las revisiones del Sistema, para su adecuación y mejora.
 Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el
compromiso de satisfacer los requisitos y para la mejora continua del SGC.
 Define claramente las responsabilidades y los recursos necesarios para garantizar
la buena marcha del SGC.
 Responsable por la Dirección: Gerente del Proyecto
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
Los Jefes de cada área del Proyecto identifican los requisitos a cumplir, las áreas
relacionadas o afectadas con el requisito, los responsables y las acciones que serán
desarrolladas para cumplirlo.
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Si durante el desarrollo de las actividades del proyecto existe alguna duda sobre
especificaciones, alcances o cualquier tema que pueda afectar la calidad del producto,
GyM está obligado a solicitar la información necesaria mediante un RFI o SI, para
asegurarse de que lo realizado cumple con los requisitos establecidos.
5.3. POLITICA DE LA CALIDAD GyM

La Política de la calidad aprobada por GyM se incluye como Anexo N° 01 del presente
documento.
5.4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Los objetivos generales que plantea GyM son los siguientes:

 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y
especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
 Asegurar la aceptación de las obras por parte del cliente, mediante el alcance de los
Niveles de Servicio solicitados por el mismo.
 Mantener procedimientos de Control de Calidad que aseguren que las actividades
realizadas cumplirán con lo establecido en el Contrato.
 Evitar deficiencias a través de una coordinación de Control de Calidad previa a la
construcción. Asimismo, detectar y corregir deficiencias en forma oportuna.
 Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, procedimientos, falta de
cumplimiento de especificaciones, correcciones, etc., que puedan someterse a
Auditorías.
 Informar de la verificación del cumplimiento de los procedimientos de Control de
Calidad propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.
Para el proyecto se han establecido los siguientes objetivos específicos:

 Mantener un promedio mayor o igual a 0.25 HH por persona/mes, de capacitación
en temas de construcción y de calidad.
 Tener abiertas como máximo un 20% de las NCR emitidas internamente y por el
Cliente tras 60 días de su fecha de emisión, salvo que la NCR tenga restricción o
restricciones que no hagan posible su cierre.
 Al final del proyecto 100% de las No Conformidades cerradas.
 Ejecución de Auditorías Internas de Calidad por lo menos una vez al año.
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1. Responsabilidad y autoridad
Las responsabilidades son establecidas en una matriz de puesto-proceso en la cual se
identifica el puesto del personal y la actividad que realiza en cada uno de los diferentes
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procesos que lo integran. Asimismo, se establece en un mapa de procesos cómo

interactúa cada uno de ellos (Ver Anexo N°02-Mapa de Procesos)
Las autoridades son definidas según el organigrama establecido para el proyecto.

En referencia a la calidad, GyM ha establecido una estructura organizacional y la
descripción de las funciones de cada puesto (Ver Anexo N°03- Organigrama), la cual
también deberá irse ajustando conforme al avance y exigencias del proyecto.
Adicionalmente se definen las siguientes funciones y responsabilidades de Calidad

para el personal directivo de GyM del proyecto:
a. Gerente de proyecto:
Es Responsable de la organización de control, planeamiento y desempeño del
Proyecto. Es el vínculo con el Cliente y/o su Representante, estableciendo los
contactos necesarios para tomar las acciones correspondientes y obtener el éxito
de la ejecución del proyecto. Sus funciones con respecto a calidad son:
 Aprobar el PAC.
 Solicitar recursos para la implementación y sostenibilidad del SGC.
 Establecer los objetivos de calidad específicos para el proyecto.
 Ejecutar las acciones correctivas derivadas de las Revisiones de Gerencia.
 Aprobar cambios de los documentos a presentar por el Proyecto.
 Aprobar la elección de subcontratistas y/o proveedores.
 Aprobar las acciones preventivas y correctivas durante la ejecución del proyecto.
b. Jefe de Calidad
 Asegurar la difusión de la Política y Objetivos de Calidad.
 Asegurar el cumplimiento del PAC y los procedimientos aprobados.
 Verificar que antes del inicio de cada proceso, el procedimiento aplicable se
encuentre aprobado.
 Participar con el equipo de construcción del análisis de las causas de las No
Conformidades o posibles No Conformidades.
 Controlar el seguimiento de No Conformidades, así como las acciones
correctivas.
 Coordinar la ejecución de las auditorías.
 Realizar las inspecciones que permitan aprobar desempeños, o trabajo
terminado, en cumplimiento de los criterios y estándares requeridos por el
contrato, los planos y las especificaciones.
 Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo que son
usados en los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados
de calibración vigentes.
 Certificar que los entregables estén de acuerdo con los planos y especificaciones
del proyecto.
 Presenciar las pruebas requeridas por las especificaciones del proyecto.
 Verificar el cumplimiento de la frecuencia de los ensayos y que las pruebas sean
llevadas a cabo según las normas aplicables.
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Calidad
 Analizar y Reportar los resultados de ensayos, pruebas e inspecciones.

 Llevar el control de los registros de calidad y elaborar el Dossier final.
 Mantener los certificados de los suministros permanentes, cartas de garantía,
certificados de fabricación u otros que aseguran la calidad de los suministros
instalados en el proyecto.
 Gestionar la evaluación mensual de los subcontratistas principales del proyecto.
c. Gerente de Construcción / Jefe de Campo:

 Inspeccionar el desarrollo de los trabajos para asegurar que cumplen con los
requerimientos del cliente y los procedimientos constructivos.
 Registrar las inspecciones en los formatos de control para la liberación de los
entregables a su cargo.
 Remitir los formatos firmados al área de calidad proyecto.
 Identificar las necesidades de compra (Servicio o Suministro).
 Aceptar o rechazar un servicio o suministro cuando no cumpla con los
requerimientos específicos.
 Asegurar que todos los equipos de prueba o medición utilizados en el área estén
-en las condiciones requeridas.
 Detectar y analizar las posibles causas de la No Conformidad.
 Coordinar con el Jefe de calidad el tratamiento de las No Conformidades y
ejecutar la acción correctiva.
 Implementar las acciones correctivas-preventivas, para eliminar las posibles
causas de las No Conformidades.
 Asegurar que los suministros solicitados sean almacenados en óptimas
condiciones.
d. Jefe de Oficina Técnica:

 Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica emitida por el
cliente y distribuirla al personal a cargo de cada área.
 Llevar a cabo el control de la documentación técnica del proyecto.
 Preparar la Solicitud de Información (RFI) para el cliente, realizar la correcta
distribución de las respuestas y mantener un estatus actualizado.
 Elaborar planos y gráficos de los detalles requeridos de la obra.
 Elaborar las órdenes de compra y órdenes de servicio considerando los
requisitos de calidad a cumplir.
 Llevar a cabo la evaluación de los subcontratistas en coordinación con el
personal de Producción y Calidad.
e. Ingeniero de Control y Programación

 Validar y generar la información de control.
 Generar la programación (lookahead).
 Programar los trabajos y medir diariamente los alcances.
 Programar todas las actividades en campo.
 Validar y generar la información de control.
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f. Jefe de PdR y GA (HSE):

 Verificar la calidad de los EPIs para los trabajadores.
 Verificar el trabajo de acuerdo a las medidas de prevención de riesgos
identificadas en el proyecto.
 Sugerir a todo el personal el identificar riesgos de la obra (peligros potenciales).
 Adecuar las condiciones específicas de la obra para cumplir las normas,
estándares y políticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
g. Administrador:
 Responsable del cumplimiento de las políticas de GyM en el Área Administrativa.
 Responsable del manejo de los recursos humanos y sus obligaciones
 Responsable del pago a los proveedores, subcontratistas y trabajadores.
 Responsable de la auditoría y control de las compras y almacenes.
 Responsable de la contabilidad del proyecto.
 Responsable de la administración de las obligaciones tributarias.
 Responsable del alojamiento de los trabajadores y empleados, en condiciones
apropiadas.
 Preservar el desarrollo humano y el ambiente laboral para el beneficio de los
empleados.
h. Responsable de Logística
 Invitar a los subcontratistas y proveedores a participar el proceso de selección.
 Identificar aquellos postores que requieran una precalificación.
 Crear información calificada de subcontratistas y proveedores.
 Revisar y aprobar el Cuadro Comparativo realizado por el Responsable de
Compras.
 Realizar la Gestión de Compra de acuerdo a los procedimientos establecidos
correspondientes.
 Informar del envío y/o llegada de suministros o servicios al proyecto.
 Asegurar que todos los materiales permanentes, lleguen a obra con la
documentación de calidad correspondiente (certificados de calidad, etc.).
 Asegurar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo lleguen a obra
con certificados de calibración vigente.
 Coordinar con el Área de Calidad del proyecto los requerimientos de Calidad que
deben ser incluidos en las órdenes de compra, órdenes de servicio y/o
subcontratos.
i. Responsable de Almacén
 Recabar los certificados de los suministros permanentes, cartas de garantía,
certificados de fabricación u otros que apliquen, de los suministros que ingresan
al proyecto.
 Enviar copias de documentos de calidad relacionados a los suministros al
responsable de calidad y a construcción.
 Controlar el ingreso y salida de materiales, equipos y herramientas en los
almacenes y realizar un inventario de manera periódica.
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 Mantener los suministros de acuerdo a las especificaciones de los vendors.

 Informar periódicamente el ingreso de materiales a almacén.
5.5.2. Representante de la Dirección
GyM designa al Jefe de Calidad de GyM como el Representante de la Dirección con
respecto al Sistema de Gestión de Calidad; recibiendo el apoyo permanente de la
Gerencia del Proyecto para los temas específicos relacionados al mismo, quien será el
responsable de asegurar que se establezcan los procesos necesarios para el SGC,
que se cumplan los requerimientos del cliente y de informar a la alta dirección de GyM
sobre el desempeño del sistema.
5.5.3. Comunicación Interna

La Dirección establece reuniones periódicas a nivel de gerencias y/o jefaturas para
informar sobre el cumplimiento, mantenimiento y mejoras del SGC. Así mismo; se
realizarán reuniones grupales con los empleados para difundir los documentos de
calidad, la política, estado del cumplimiento de objetivos y cualquier tema relacionado
con el SGC.
5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
GyM realiza revisiones del SGC con el propósito de generar una mejora continua de
los procesos; éstas incluyen la evaluación de las oportunidades de mejora que se
hayan detectado.
Estas revisiones serán realizadas periódicamente con una frecuencia anual con la
participación del Gerente del Proyecto quien podrá realizar otras revisiones específicas
del Proyecto relacionados a temas de calidad cuando lo estime pertinente.
5.6.2. Información de entrada para la revisión

Entre los resultados a evaluar se encuentran los siguientes:
 Seguimiento a las acciones generadas en revisiones previas.
 Revisión del cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad.
 Retroalimentación del Cliente.
 Estadística de No Conformidades.
 Resultados de las Auditorías.
 Cambios que afectan al Sistema de Gestión de Calidad.
5.6.3. Resultados de la Revisión

Al finalizar las reuniones de Revisión se emitirá una minuta de reunión la cual será
firmada por las personas involucradas. Dicha acta contiene los acuerdos y acciones
que deben ser tomadas para mejorar la eficacia del sistema, ejecución de los trabajos
y/o provisión de recursos necesarios, copia de esta acta será remitida al representante
de la dirección.
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

GyM determina y proporciona los recursos para:
 Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia.
 Cumplir con la planificación del proyecto.
6.2. RECURSOS HUMANOS
El personal de GyM cuenta con una adecuada educación, formación técnico-
profesional, habilidades y experiencia que garantizan la calidad de los trabajos que
ejecuta.
El proyecto establece los mecanismos por medio de los cuales se evalúa al candidato
a ingresar mediante la comparación del perfil del puesto a ocupar con las competencias
de éste y la contratación final de personal en el proyecto.
6.2.2. Competencia, Toma de conciencia y Formación

GyM identifica las competencias del personal que desarrolla actividades que afecten la
calidad, para lo cual:
 Proporciona actividades de capacitación dentro y fuera Proyecto, que le permiten

desarrollar las competencias identificadas.
 Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.
 Custodia y mantiene los registros relacionados a la educación, formación,
habilidades y experiencia del personal.
 Evalúa el desempeño de su personal y la eficacia de las acciones tomadas para su
mejora.
Referencia: GyM.SGC.PG.1860.0012 – Mejora de Competencias (Ver Anexo N°16)
6.3. INFRAESTRUCTURA
GyM determina, proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para alcanzar la
conformidad con los requisitos, la cual incluye:
 Campamento de Oficinas y Vivienda para el proyecto con la adecuada iluminación

y ergonomía.
 El Área de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de implementar y mantener
el soporte informático y de sistemas de comunicación entre la Oficina Principal de
GyM y el Proyecto.
GYM - PERU
Calidad
 GyM brinda a su personal servicios de apoyo tales como Transporte y

Comunicación.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

GyM identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos del ambiente de Trabajo
necesarios para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestación del
servicio a sus clientes.
Por lo tanto, GyM crea un ambiente de trabajo limpio, sano, seguro, agradable,
ergonómico y confortable, con instalaciones funcionando correctamente en todos los
lugares de trabajo. Esto incluye cuestiones relativas a: Mantenimiento, vigilancia y
sistemas de seguridad.
GyM se preocupa que en las instalaciones y áreas de trabajo se fomenten los valores
corporativos y principios éticos entre el personal propio, del cliente y de otras empresas.
La Administración y la Responsabilidad Social de GyM en el proyecto son responsables
de promover condiciones adecuadas de ambiente de trabajo, lo que contribuye a la
motivación, la satisfacción y el rendimiento de los empleados.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
GyM establece los procedimientos necesarios para asegurar que los procesos de
construcción se lleven a cabo en condiciones controladas y conforme a los requisitos
establecidos por el Cliente.
La planeación y programación de las actividades en campo se desarrolla en el Plan de
Construcción.
En esta planeación se considera:
 Programación de los recursos humanos utilizados en el tiempo.
 Actividades a ejecutar (en las diferentes frentes) en el tiempo.
 Distribución de las Actividades por WBS.
Los procedimientos necesarios para la ejecución de las diferentes actividades
programadas son desarrollados por los encargados de campo de cada disciplina de
construcción con apoyo del personal del área de calidad y seguridad.
Además en los diferentes procesos de construcción se deberán realizar las siguientes
actividades:
 Identificación de los medios de control, equipos, recursos y habilidades necesarias
para obtener la calidad requerida (personal y laboratorio, entre otros)
 Asegurar la compatibilidad de los planos, procesos de construcción, inspección,
métodos de prueba, y documentación requerida.
GYM - PERU
Calidad
 Remitir al Cliente para su aprobación todos los documentos necesarios para los
permisos de trabajo.
 Presentación de todas las Hojas de Datos de Seguridad del Material.
 Identificación de puntos de inspección en el PPI, en determinadas fases de los
proyectos.
 Incluir los Criterios de Aceptación en los PPI.
 Incluir los Formatos de Control de Calidad en los PPI. Se utilizarán los formatos
declarados en el Anexo C del documento M3-PN150141: Plan de Calidad M3.
 Identificación y preparación de los registros de calidad (Dossier).
El área de Calidad del proyecto elabora y mantiene procedimientos de control de
calidad y Planes de Puntos de inspección que contribuyen a asegurar la ejecución de
las pruebas, ensayos e inspecciones durante la ejecución del proyecto. (Ver Anexo
N°05 – PPI’s)
Los procedimientos de gestión que son necesarios para desarrollar un efectivo
aseguramiento de la calidad (QA) y que además son referenciados en las diferentes
secciones de éste plan de calidad, son listados en la Matriz de Aplicabilidad (Ver Anexo
N°04 – Matriz de Aplicabilidad).
Las etapas de desarrollo de la calidad en el proyecto se realizarán de acuerdo a lo
indicado en la Tabla 1 e incluyen actividades de Planificación, Aseguramiento, Control
y Mejora.
Tabla 1. Esquema de desarrollo de Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
Revisión de requisitos del

Cliente:  Determinar las Normas y rangos de aceptación
Planificación de la - Contrato aplicables en las diferentes disciplinas.
- Especificaciones Técnicas
Calidad
Planeamiento de operación  Definición de la organización y recursos del Proyecto.
Definición de Procedimientos de  Difusión de la Política de la Calidad

Gestión (PG) aplicables  Difusión e Implementación de los PG aplicables.
Definición de Procedimientos de  Difusión de los Procedimientos de Control de

Aseguramiento de Control de Calidad (PC) Calidad.
aplicables  Difusión de los Registros a ser usados
la Calidad
 Elaboración y difusión de los procedimientos

Definición de Procedimientos constructivos.
Constructivos aplicables  Definición y Difusión de los Planes de Puntos de
Inspección (PPI).
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Calidad
 Implementación de las Auditorías Internas de Calidad

Revisión del cumplimiento del
(equipo de obra).
Plan de calidad
 Auditoría al proyecto por el Área de Calidad de la OP
 Preparación de la Lista Maestra de Documentos

aplicable.
 Preparación de la Lista Maestra de Registros de
Calidad aplicables.
Estructura documental  Diseñar forma de archivo de registros.
 Archivo de documentación aplicable
 Verificación de codificación y formatos
 Mantener ordenado y actualizado el Dossier de
Calidad
 Preparar los protocolos para la inspección y

validación de datos
 Preparar cronograma de actividades de control de
calidad, en base al programa de construcción.
 Verificar que las actividades de construcción se
Control de calidad realicen cumpliendo las Especificaciones Técnicas y
Control de Calidad los Procedimientos Constructivos aprobados.
 Presenciar las pruebas o ensayos realizados.
 Verificar el cumplimiento de los Planes de Puntos de
Inspección.
 Mantener archivos electrónicos actualizados.
 Análisis de datos e indicadores

Evaluación de la calidad
 Análisis de resultados de auditorías
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Los requisitos son determinados por el Cliente en las Bases y demás documentos del
proyecto. Los documentos contractuales son los siguientes:
1. El contrato
2. Las especificaciones técnicas
3. Planos aprobados para construcción
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto

La revisión de los requisitos relacionados con las actividades de construcción se realiza
desde que GyM participa en el concurso o licitación cuando el área de presupuestos
prepara una propuesta técnico-económica.
El personal del proyecto hace una inspección general del contrato conforme a lo
establecido en la sección 5.2 de Enfoque al Cliente.
La revisión se realiza para asegurar que los procesos se lleven a cabo bajo condiciones
controladas y resultados que satisfagan la política y objetivos de calidad, los requisitos
del Cliente y aspectos legales.
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Calidad
7.2.3. Comunicación con el cliente

GyM establece las vías de comunicación interna y externa necesarias para trasferir la
información sobre los trabajos de construcción.
Para llevar a cabo la comunicación con el Cliente, la cual es parte de la comunicación
externa, se han programado informes y reuniones en los cuales serán reportados y
revisados los avances de los trabajos, programación, temas de seguridad, calidad y
cualquier otro tema relacionado con el proyecto.
Para los flujos de información se ha establecido un proceso de recepción y envío entre
el Document control de GyM y el del Cliente, en el que se transfiere la documentación
relacionada al proyecto a través de transmittals. También a través de los RFIs
(Solicitudes de Información) se hacen consultas, aclaración de dudas en temas
relacionados con el contrato o especificaciones técnicas.
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO - EXCLUIDO
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
GyM se asegura que los suministros adquiridos cumplan los requisitos especificados.
El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los servicios adquiridos depende
del impacto de este servicio en la posterior realización, de la Gestión Presupuestal o
de la Ejecución del Proyecto.
GyM evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar
el producto o servicios de acuerdo con los requisitos de la organización.
Además se han establecido criterios para la evaluación de los mismos. Se mantienen
los registros de los resultados de las evaluaciones de los proveedores.
 Referencia: GyM.SGC.PG.1860.0006 – Control de calidad de Subcontratas (Ver Anexo N°10)
7.4.2. Información de las Compras

La información de las compras describe el producto o servicio a comprar, incluyendo,
cuando es apropiado:
 Requisitos para la aprobación del producto o servicio, procedimientos, procesos y
equipos.
 Fechas de entrega, plazo e hitos.
 Requisitos para la calificación del personal.
 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
GyM identifica y analiza los requisitos de compra especificados antes de
comunicárselos al proveedor. Esto incluye los requisitos del producto, las inspecciones,
ensayos y calibración con la finalidad de garantizar la calidad del producto acabado.
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7.4.3. Verificación de los Productos Comprados

GyM establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias para
asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los requisitos de compra
especificados. Asimismo, GyM verifica la trazabilidad de las compras a través de la
revisión de los documentos de la compra: órdenes de compra, guías de remisión y su
correspondencia con los certificados de calidad (lotes, coladas) y los productos
suministrados.
Cuando sea necesario o solicitado por el cliente, éste verificará a los proveedores y las
instalaciones del proveedor para asegurar la conformidad con los requisitos y
especificaciones del contrato.
Cuando GyM realice inspecciones en los talleres de fabricación, se registrará el
resultado de dicha inspección.
 Referencia: GyM.SGC.PG.1860.0004 – Inspección en la recepción de Suministros (Ver Anexo N°09)
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
GyM planifica y lleva a cabo la ejecución del Proyecto bajo condiciones controladas las
cuales incluyen:
 La disponibilidad de información que describa las características del producto
 La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando se requiera.
 El uso del equipo apropiado.
 La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.
 La implementación del seguimiento y de la medición.
 La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
Para ello, el área de calidad identifica todos los aspectos de la construcción que tienen
un impacto directo sobre la calidad. Todos los procesos de construcción se llevarán a
cabo según lo especificado en los procedimientos y PPIs.
El Área de calidad del proyecto realiza el aseguramiento para que:
 Se cuente con la información adecuada para la ejecución de los trabajos (planos,
data sheets, especificaciones técnicas, instrucciones de trabajo, etc.).
 Se cumplan los procedimientos, estándares y normas.
 Los suministros y equipos cumplan las especificaciones.
Los instrumentos que sean instalados por GyM serán controlados mediante un
laboratorio de calibración en el cual se contrastarán sus parámetros de medición
(precisión dentro del rango indicado). Este control se encuentra definido en la sección
7.6 de éste documento.
Además el control de la ejecución del proyecto será llevado de acuerdo a la
planificación establecida en la sección 7.1 de este documento.
7.5.2. Validación de los procesos para la ejecución del proyecto (excluido)

Este requisito de la norma ha sido considerado como una exclusión del SGC.
GYM - PERU
Calidad
7.5.3. Identificación y Trazabilidad

GyM identifica y controla el producto o servicio por medios adecuados, a través de toda
la realización de los mismos. Además identifica el estado del producto o servicio con
respecto a los requisitos de seguimiento y medición.
7.5.4. Propiedad del Cliente

GyM cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente mientras estén
bajo el control de la organización o son usados por la misma. Además identifica,
verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del Cliente, suministrados
para su utilización o incorporación dentro del proyecto (equipos y productos).
Cualquier bien que sea propiedad del Cliente que se pierda, deteriore o que de algún
otro modo se considere inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al Cliente.
7.5.5. Preservación del Producto

GyM preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega en
el destino previsto. Esta preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección según las indicaciones del fabricante y/o del Cliente. La
preservación se aplica también, a las partes constitutivas de un producto y es
gestionada por el Responsable del Almacén.
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

GyM determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de medición
y ensayo necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con
los requisitos determinados.
Cuando se considera necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de
medición es:
 Calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilización,
comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales
o internacionales; cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada para
la calibración o la verificación.
 Ajustado o reajustado según sea necesario.
 Identificado para poder determinar el estado de calibración.
 Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
 Protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento
y el almacenamiento.
GyM evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores. Cuando
se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos, toma las acciones
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado y mantiene registros
de los resultados de la calibración y la verificación.
 Referencia: GyM.SGC.PG.1860.0007 – Calibración de los equipos de medición y ensayo (Ver Anexo
N°11)
GYM - PERU
Calidad
8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES
GyM planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora
para:
 Demostrar la conformidad del producto.
 Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas.
 Satisfacer las necesidades de nuestro cliente a través de las retroalimentaciones del
personal.
 Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) mediante
el cumplimiento de los objetivos.
 Mejorar continuamente la eficacia del SGC.
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1. Satisfacción del Cliente
GyM recibe retroalimentación (Feedback) del cliente a través de las reuniones,
respuesta a informes, correos electrónicos y otros medios. Esta percepción periódica
del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos es captada y conducida al área
de calidad para identificar el grado de satisfacción del cliente y tomar acciones
necesarias para mejorar dicha satisfacción.
Las acciones aplicadas no sólo mejoran la relación entre GyM y su cliente; sino que a
través del tiempo permite demostrar que han impactado de forma positiva en el
cumplimiento de los requisitos y por ende en la satisfacción final de cliente.
8.2.2. Auditoría Interna

El Área de calidad de GyM planifica de manera periódica la realización de auditorías
internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Auditoría Interna
referenciado en este plan y con el propósito de determinar si el SGC:
 Es conforme a los requisitos establecidos por el Cliente y GyM.
 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
La planificación de cada una de las auditorías será llevada a cabo considerando el
estado y la importancia de los procesos, las áreas a auditar y los resultados de
auditorías anteriores. La ejecución de dichas auditorías será llevada a cabo por
personal de GyM entrenado para tal fin, con el objetivo de asegurar la objetividad e
imparcialidad del proceso.
 Referencia: GyM.SGC.PG.1860.0008 – Auditoría interna de calidad (Ver Anexo N°12)
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos

Con el objeto de asegurar la ejecución efectiva y eficiente de los trabajos de
construcción y procesos involucrados en el SGC, se efectúan reuniones de
GYM - PERU
Calidad
coordinación para monitorear los avances, uso de recursos y costos de los diferentes
alcances del proyecto. Asimismo, para definir las acciones correctivas y preventivas
que se estimen pertinentes para lograr los objetivos definidos.
GyM aplica métodos para la medición de los procesos del SGC tales como los avances
de difusión de los documentos, cumplimiento de los objetivos de calidad y cálculo de
indicadores de seguimiento.
Además, los procesos de construcción son controlados mediante diferentes
herramientas tales como lookahead, plan semanal, análisis de restricciones, planes de
puntos de inspección (PPI), revisiones al cumplimiento de planes, reportes diarios y
semanales, revisiones de los sistemas, etc.
8.2.4. Seguimiento y Medición de los Productos

GyM monitorea y mide los avances de los trabajos de construcción para verificar que
éstos cumplen con las características requeridas por el cliente. Para ello, se llevan a
cabo inspecciones, pruebas y ensayos durante las diferentes etapas del proyecto para
asegurar la conformidad del producto. Cuando un producto sea identificado como no
conforme será tratado de acuerdo a lo establecido en la sección 8.3 de este plan de
calidad.
Además las áreas de calidad y construcción coordinan para difundir los documentos
utilizados en campo y asegurar que el personal que desarrolla los trabajos lo hace
utilizando los procedimientos y con la información pertinente.
Los suministros críticos que son utilizados durante la construcción también pasan por
un proceso de inspección para poder ser aprobados para su uso. El control que se
lleva a cabo para los suministros asegura que el material que no esté conforme con las
especificaciones sea debidamente identificado y separado hasta que se defina su
destino final con previa aprobación.
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

GyM asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y
se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Los productos no conformes que son detectados durante las inspecciones y ensayos,
durante la ejecución de los trabajos de construcción en campo o en la recepción de los
materiales, son identificados y separados para definir el tratamiento más apropiado que
se les deberá dar.
Los métodos para detección, identificación, registro (protocolo a utilizar), definición del
tratamiento a seguir, la verificación de las acciones, difusión, control y archivo de los
productos no conformes, se encuentran definidos en el procedimiento referenciado.
Si como consecuencia del hallazgo de un producto no conforme se determina la
necesidad de levantar una no conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en el
sistema de gestión de la calidad se tomarán las acciones conforme lo establece el
acápite 8.5.2. del PAC u 8.5.3 según corresponda.
GYM - PERU
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 Referencia: GyM.SGC.PG.1860.0009 – Gestión de no conformidades y producto No Conforme (Ver

Anexo N°13)
8.4. ANALISIS DE DATOS

GyM capta, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
eficacia del SGC. Los indicadores del SGC se consideran como factores claves de éxito
en el Panel de Control mensual que emiten los proyectos.
Los resultados del control, medición y la información de otras fuentes, tales como la
medición de cumplimiento de los objetivos de calidad y satisfacción del cliente son
utilizados para determinar acciones que nos permitan mejorar continuamente.
Toda la información generada será presentada y revisada mensualmente por parte del
Responsable de Calidad del proyecto y del Área de Calidad de oficina principal.
8.5. MEJORA
8.5.1. Mejora Continua

GyM mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la Política de
Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos,
las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección, en la cual se
presentan acciones de mejora.
8.5.2. Acción Correctiva

Los responsables de los procesos que integran el SGC de GyM toman acciones para
eliminar las causas de no conformidades analizando la causa raíz con el propósito de
prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas para eliminar los
efectos de las no conformidades encontradas.
GyM desarrolla un procedimiento documentado en el cual se establece y define los
requisitos para:
 Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes).
 Determinar las causas de las no-conformidades.
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
 Determinar e implementar acciones necesarias.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas.
 Revisar las acciones correctivas tomadas.
 Referencia: GyM.SGC.PG.1860.0010 – Acciones correctivas (Ver Anexo N°14)
8.5.3. Acción Preventiva

Los responsables del cumplimiento de los procesos del SGC de GyM determinan las
causas de las no conformidades potenciales para establecer acciones preventivas con
la finalidad de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los
GYM - PERU
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efectos de los problemas potenciales.

GyM desarrolla un procedimiento documentado en el cual se establece y define los
requisitos para:
 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
 Determinar e implementar las acciones necesarias.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas.
 Revisar las acciones preventivas tomadas.
 Referencia: GyM.SGC.PG.1860.0011 – Acciones preventivas (Ver Anexo N°15)
9. APROBACIÓN, IMPLEMENTACION Y REVISIÓN DEL PAC

9.1. APROBACIÓN DEL PAC
El PAC se presentará para la aprobación del Cliente cuando así se requiera.
9.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PAC
El PAC se implementará siguiendo las actividades de la Tabla 1. El proceso incluye
capacitaciones al personal staff y obrero involucrado; así como al personal de los
subcontratistas.
La implementación permite que el personal conozca los objetivos de calidad del

proyecto, las funciones a cumplir, los procedimientos de control y la adecuada gestión
de calidad dentro del proyecto.
9.3. REVISIÓN DEL PAC

El PAC se actualizará cuando sea apropiado debido a cambios en el proyecto o en el
contrato, para su mejor aplicación.
10. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

Las Normas y Estándares aplicables serán los indicados en los documentos relevantes
del proyecto; tales como: Especificaciones, Requisición de materiales, subcontratos,
Procedimientos, Planes de inspección, planos del proyecto, etc.
Las Normas asociadas a este proyecto en sus capítulos aplicables son:
 AISC, American Institute of Steel Construction
 AISI, American Iron and Steel Institute
 ASME, American Society of Mechanical Engineers
 ASTM, American Society of Testing and Materials
 AWS, American Welding Society
 IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers
 IEC, International Electrotechnical Comission
 NEC, National Electrical Code
GYM - PERU
Calidad
 NFPA 780, Standard for the Installation of Lightning Protection Systems

 CNE, Código Nacional Eléctrico de la Dirección General del MEM
 NTP, Normas técnicas peruanas aplicables
 RNE, Reglamento nacional de edificaciones
 Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, referido al Texto Único Ordenado de
la Ley General de Minería.
Cualquier cambio en los códigos y estándares aprobados deberá ser justificado por
personal calificado y en concordancia con el Cliente.
11. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS

GyM entregará todos los documentos especificados en el Alcance del Contrato que
acrediten la Terminación de la Obra.
11.1 DOSSIER DE CALIDAD:

Al finalizar el Proyecto se entregará al Cliente el Dossier de calidad y se remitirá una
copia digital al Área de Calidad de GyM para su administración.
El contenido del Dossier será el indicado en el Contrato.
12. REFERENCIAS
 Manual del Sistema de Gestión de Calidad GyM
 M3-PN150141: Plan de Calidad M3
 150141-L6-T23-021: Alcance de los Trabajos
13. ANEXOS
 Anexo Nº01: Política de la Calidad
 Anexo Nº02: Mapa de Procesos
 Anexo Nº03: Organigrama del Proyecto
 Anexo Nº04: Matriz de Aplicabilidad
 Anexo N°05: PPI’s
 Anexo N°06: GyM.SGC.PG.1860.0001 - Control de Documentos
 Anexo N°07: GyM.SGC.PG.1860.0002 - Control de Registros
 Anexo N°08: GyM.SGC.PG.1860.0003 - Control de Cambios de Ingeniería
 Anexo N°09: GyM.SGC.PG.1860.0004 - Control de Suministros
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 Anexo N°10: GyM.SGC.PG.1860.0006 - Selección, Evaluación y Reevaluación de

Proveedores
 Anexo N°11: GyM.SGC.PG.1860.0007 - Calibración de Equipos de Medición y
Ensayo
 Anexo N°12: GyM.SGC.PG.1860.0008 - Auditorías Internas
 Anexo N°13: GyM.SGC.PG.1860.0009 - Gestión de No Conformidades y Producto
No Conforme
 Anexo N°14: GyM.SGC.PG.1860.0010 - Acciones Correctivas
 Anexo N°15: GyM.SGC.PG.1860.0011 - Acciones Preventivas
 Anexo N°16: GyM.SGC.PG.1860.0012 - Mejora de Competencias
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Por Andres Diaz Aquino fecha 17:18 , 26/01/2017

Por Cinthia Ludeña fecha 16:39 , 26/01/2017

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

7.2.2. Revisión de requisitos relacionados con el producto

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

10. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

11. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

15/01/17 Todas Revisión del documento para envío al cliente. B

GyM establece, documenta y mantiene un Sistema de la Calidad como un medio para

La documentación del SGC consta de:

El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) forma parte de este

El presente proyecto comprende Trabajos de Obra Electromecánica para Molienda,

El alcance se establece en el documento 150141-L6-T23-021 Anexo 4, e incluye lo

 Ensamble y Montaje de Estructuras,

Área 3200 – Molienda:

Área 3300 – Flotación

Área 3400 – Remolienda

Área 6210 – Aire de Planta e Instrumentos

Área 6220 – Planta de Preparación de Lechada de Cal

descarga, tolva de alimentación de bolas, sistema de descarga de camiones, 1 grúa

Área 6230 – Planta de Reactivos Concentradora

Área 7100 – Áreas Generales

Todas aquellas exclusiones mencionadas en el contrato, especificaciones, planos,

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

4.1. REQUISITOS GENERALES

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.2. Plan de Aseguramiento y control de Calidad (PAC)

4.2.4. Control de Registros

4.2.4. Control de Cambios de Ingeniería

La Dirección está comprometida con el desarrollo, implementación y mejoramiento

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

5.3. POLITICA DE LA CALIDAD GyM

5.4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Los objetivos generales que plantea GyM son los siguientes:

Para el proyecto se han establecido los siguientes objetivos específicos:

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

procesos que lo integran. Asimismo, se establece en un mapa de procesos cómo

Las autoridades son definidas según el organigrama establecido para el proyecto.

Adicionalmente se definen las siguientes funciones y responsabilidades de Calidad

 Analizar y Reportar los resultados de ensayos, pruebas e inspecciones.

c. Gerente de Construcción / Jefe de Campo:

d. Jefe de Oficina Técnica:

e. Ingeniero de Control y Programación

f. Jefe de PdR y GA (HSE):

 Mantener los suministros de acuerdo a las especificaciones de los vendors.

5.5.3. Comunicación Interna

5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.2. Información de entrada para la revisión

5.6.3. Resultados de la Revisión

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

6.2. RECURSOS HUMANOS

6.2.2. Competencia, Toma de conciencia y Formación

 Proporciona actividades de capacitación dentro y fuera Proyecto, que le permiten

 Campamento de Oficinas y Vivienda para el proyecto con la adecuada iluminación

 GyM brinda a su personal servicios de apoyo tales como Transporte y

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO