Proyecto Empresarial

2013
EL ESPEJO MGICO
PROYECTO EMPRESARIAL
FICHAS RESUMENES
I.E.S. G. PRIETO
2 AFI
INDICE FICHAS RESMENES

FICHA RESUMEN 1 ......................................................................................................................... 3
FICHA RESUMEN 2 ......................................................................................................................... 9
FICHA RESUMEN 3 ....................................................................................................................... 16
FICHA RESUMEN 4 ....................................................................................................................... 26
FICHA RESUMEN 5 ....................................................................................................................... 37
FICHA RESUMEN 6 ....................................................................................................................... 44
FICHA RESUMEN 7 ....................................................................................................................... 55
FICHA RESUMEN 8 ....................................................................................................................... 60
2012
FICHA RESUMEN
INFORME 1
FICHA RESUMEN INFORME 1
I.E.S. G. PRIETO
2 AFI
FICHA RESUMEN - IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES

Tormenta de ideas:
1)
2)
3)
4)
5)
Tienda 24 horas con maquinas expendedoras

Organizacin de eventos
Ayuda a cortar el hielo y empezar una amistad
Venta de ropa de moda con realidad aumentada
Gimnasio para mujeres
Criterios de valoracin:
Idea novedosa o innovadora.
Idea atractiva para el mercado.
Competencia directa o indirecta.
Complejidad del negocio.
Subvenciones.
Hemos elegido estos criterios porque nos parecen importantes ya que sin una idea
novedosa el negocio no tendra futuro, hay que analizar la competencia para saber en
qu mercado nos movemos y las dificultades que tenemos; tambin las subvenciones
son importantes para saber con qu dinero disponemos a parte de nuestro capital para
empezar nuestra empresa.
La complejidad del negocio y el hecho de que la idea sea atractiva son factores que tambin
consideremos que son importantes.
Valoracin de las ideas:
Ponderacin
20%
40%
10%
IDEA
COMPETENCIA COMPLEJIDAD
ATRACTIVA
20%
10%
IDEA
NOVEDOSA
SUBVENCIONES
IDEA
ALBERTO
IDEA
ERNESTO
IDEA
DANIEL
10
IDEA
MELODY
IDEA OLGA
10
10
10
Breve descripcin de la actividad empresarial:

La idea seleccionada consistir en la venta de ropa y complementos. Adems podr
probar de manera virtual que peinado, maquillaje, manicura, pedicura, bronceado,
joyas, zapatos le ir mejor para la ocasin. El principal atractivo de nuestra
actividad ser la manera en la que el cliente se probar la ropa.
ste podr probarse nuestros artculos de manera virtual a travs de una pantalla
que simula la realidad.
Otro punto fuerte ser que nuestro cliente podr ver que peinado, maquillaje y
manicura le que quedara mejor con los artculos ofrecidos.
Tambin es de consideracin decir que se ofrece servicio a domicilio al
cliente.
Objetivos previstos a corto, medio y largo plazo:

Objetivos a corto plazo:
1) Darse a conocer
2) Tener la suficiente liquidez para ir amortizando los prstamos bancarios y
para pagar a los proveedores
3) Durante el primer mes pruebas gratuitas con obsequio a hombres y mujeres
para empezar a crear fidelidad.
Objetivos a medio plazo:
1)
2)
3)
4)
Haber amortizado todos los prstamos bancarios

Incrementar las ventas y la plantilla
Mejorar las instalaciones
Ampliar tecnologa utilizada
Objetivos a largo plazo:

5) Abrir nuevas tiendas en otras provincias de la Comunidad Autnoma.
6) Convertirnos en un referente tanto a nivel local como a nivel regional.

7) Con el paso del tiempo comercializar nuestra propia marca de ropa.
Factores que aconsejan la puesta en marcha:
1) En nuestra empresa el cliente podr disfrutar de la ventaja de probarse
todo nuestro vestuario sin necesidad de tener que malgastar el tiempo en
cambiarse de ropa.
2) El cliente en un periodo corto de tiempo podr probarse multitud de ropa y
complementos.
3) El cliente podr cambiar su esttica acorde con el vestuario elegido.
4) Posibilidad de llevar la compra a casa.
5) Nadie en la localidad utiliza nuestro sistema tecnolgico.
6) Nuestros artculos podrn ser utilizados por todos los pblicos.
Modelo de negocio:
La propuesta de valor de nuestro negocio consiste en aprovechar la falta de
tiempo de los clientes cuando se disponen a salir de compras y no precisan del
tiempo necesario para efectuar con tranquilidad las compras.
Nuestros clientes potenciales son aquellos que necesitan ir de compras y no
tienen el tiempo necesario. De esta manera tambin est orientado al pblico
en general.
Con nuestros clientes trataremos de tener una relacin cercana para as poder
aconsejarles en todo lo posible.
Nos haremos llegar a la gente a travs de publicidad en pginas WEB y otras

redes sociales, adems de utilizar el mtodo tradicional de publicidad impresa.
Obtendremos ingresos a travs de la venta de nuestros productos.
Nombre comercial: El Espejo Mgico
Coste del registro: 140.33 IVA incluido
Logotipo:
Forma jurdica: Sociedad Laboral Limitada

Localizacin geogrfica: Valdepeas
mbito territorial de actuacin: Provincial
Miembros del grupo y actitudes emprendedoras:
1) Melody Nova Nova
Actitudes:
- Ganas de innovar y crear una empresa en el futuro.

- Responsable, de fcil comunicacin y adaptable a los cambios.
- Dispuesta a asumir riesgos y afrontar los problemas que puedan surgir.
2) Daniel Caadas Snchez
Actitudes:
- Me considero una persona emprendedora, creativa con capacidad de
trabajo en equipo y altamente competitiva, adems de facilidad de

comunicacin, adaptabilidad al cambio y aprendizaje continuo. Tambin me
considero una persona responsable, capaz de responder en muchas reas
de trabajo posibles.
3) Alberto Jos Luna Aguilar

Actitudes:
- Ganas de innovar y rapidez para solucionar problemas.

- Responsable y adaptable a los cambios.
- Dispuesto a asumir riesgos.
4) Ernesto Javier Fernndez Arroyo
Actitudes:
- Capacidad comunicativa.
- Ganas de trabajar y experiencia laboral.
- Trabajador en equipo y capacidad para trabajar de manera autnoma.
5) Olga Snchez Snchez
Actitudes:
- Capacidad para buscar solucin a los problemas

- Alto grado de responsabilidad
- Deseo de innovacin
URL:
Pgina web: http://www.elespejomagico.jimdo.com
Coste anual del dominio y del alojamiento web mas 5Gb de almacenamiento: 60
IVA incluido.
Blog: www.elespejitomagico.blogspot.com
Twitter: https://twitter.com/El_espejomagico
Facebook: http://www.facebook.com/elespejitomagico
Otras herramientas web 2.0:

1)
2)
3)
4)
5)
https://vimeo.com/
http://flickr.com/
http://issuu.com/
https://elespejomagico.wikispaces.com/
https://www.youtube.com/
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EL ESPEJO MGICO
I.E.S. G. PRIETO
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FICHA RESUMEN ANLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL

MERCADO
Entorno econmico (situacin actual y evolucin en los ltimos cinco aos):
PIB: El producto interior bruto analizado desde 2003 hasta 2011 en Espaa,
Castilla La Mancha y Ciudad Real presenta unos resultados ascendentes desde el
2003 hasta el 2008, que es cuando se produce una leve bajada con una muy
pequea recuperacin hasta ahora.
IPC: En los aos 2007, 2008 y 2009 tanto el IPC General como el IPC de Castilla la
Mancha sufren un decrecimiento. A partir del 2009 tanto el IPC General, como el
IPC de Castilla la Mancha sufre un crecimiento notable, ya que los aos anteriores
haban sido muy bajos. En el ao 2010 a 2011 el IPC General e IPC de Castilla la
Mancha baja en ambos, aunque la diferencia es mnima.
Salarios: Los salarios generales bajan en todos los aos. Los salarios generales
son inferiores a los de Castilla la Mancha, salvo en el 2010 que se equilibran ambos
y as se mantienen en la actualidad.
Afiliacin trabajadores en la Seguridad Social: Los datos recogidos de afiliacin
de trabajadores en la S.S han bajado notablemente desde el 2007 hasta el 2012 y
en ninguno de estos aos se presenta una minina subida. La bajada ms brusca se
encuentra en el periodo 2008-2009. Ese fue el momento exacto en el que empez
la crisis econmica en la que aun nos encontramos.
Empresas inscritas en la Seguridad Social:
Las sociedades mercantiles creadas en Espaa desde el ao 2007 han ido en
constante bajada, tuvo una importante subida en 2011, pero en la actualidad ha
tenido una estrepitosa cada. En Castilla La Mancha ha sido ms o menos constante,
exceptuando el ao 2010 en el que se produjo una subida volviendo al ao 2011 a
los datos de aos anteriores. Por ltimo en Ciudad Real ha sido de bajada
constante, la ms pronunciada en el ao 2009 con una importante subida en el
2011 para posteriormente volver a los mismo datos del 2010.
Anlisis del sector/subsector de actividad:
Nuestra empresa al tratarse de una tienda de ropa pertenece al sector terciario o
sector servicios, el Sector servicios o sector terciario es el sector econmico que
engloba todas aquellas actividades econmicas que abarca las actividades
relacionadas con los servicios materiales no productivos de bienes.
En nuestra idea de negocio la competencia no es muy grande ya que el lugar que
hemos escogido acoge a gran poblacin de gente y la zona de ubicacin es muy
transitada.
En nuestra empresa las barreras tanto de entrada como de salida no son un

inconveniente ya que nos dedicamos a una cosa muy selecta ofreciendo los mismos
servicios que otras empresas pero a la vez agrupados en uno y no diversificados.
El crecimiento del sector tanto en Castilla la Mancha como en Espaa desde el
2008 ha ido bajando. A partir de 2009 se puede observar que hasta septiembre de
2010 crece y desde esa fecha hasta hoy en da ha ido decreciendo poco a poco pero
no tan repentino como en la cada del ao 2008.
Productos y servicios sustitutivos:

Nuestros servicios y productos serian fcilmente sustitutivos por las empresas,
negocios o tiendas tradicionales de ropa. Sera competencia directa pero con la
excepcin de que nosotros ofrecemos el servicio de realidad aumentada cosa que
estn tiendas no.
Identificacin de los competidores actuales y potenciales:
Nuestro servicio es exclusivo en la comarca por lo tanto vamos a seleccionar los
posibles competidores que podran ofrecer nuestros productos pero sin nuestro
espejo que es lo que nos caracteriza.
Puntos fuertes y dbiles respecto a los competidores:
Nuestra idea de negocio no tiene competidores directos, porque pueden ofrecer
nuestros productos pero no dar nuestro servicio.
La encuesta:
Poblacin:
El mercado objetivo de nuestra encuesta va dedicado a personas individuales,
hombres y en su mayora a mujeres. La encuesta ha sido distribuida en un
porcentaje de encuestados y encuestadas, de un 30% de varones y un 70% de
mujeres.
Objetivos de la encuesta:
Los objetivos marcados por nuestra encuesta han sido los siguientes:
Conocer a qu tipo de eventos le gusta a los encuestados ir elegante.
2) Conocer los aspectos ms valorados por la clientela en un producto o
servicio.
3) Conocer que otros detalles valora los encuestados a la hora de elegir para
un gran evento.
1)
4)
Conocer el coste medio de los encuestados a la hora de vestir en un evento

importante.
Cuestionario:
Estructura del cuestionario:
Hemos utilizado el muestreo "no probabilstico" o "no aleatorio", ya que todos los
elementos de la poblacin no han tenido la misma probabilidad de ser incluidos en
la muestra.
El cuestionario est dividido en encabezamiento, datos del encuestado, grupos de
preguntas generales para evaluar a los encuestados de cara a la idea de negocio. En
la encuesta se pregunta lo siguiente:
En qu tipo de eventos le gusta a usted estar elegante?
Qu aspectos son los ms importantes para usted a la hora de elegir ropa y
accesorios para un evento importante?
Cul es la principal dificultad que encuentra usted a la hora de elegir ropa y
complementos para un evento importante?
Cunto gasta usted aproximadamente al ao en ropa y accesorios para
eventos especiales?
Cree usted que podra llegar a utilizar estos servicios?
Qu es lo que ms le gusta de nuestra idea de negocio?
Qu otros detalles cuida a la hora de asistir a un evento y cree que
podramos ofrecer en nuestro establecimiento?
Muestreo: Hemos utilizado el muestreo "no probabilstico" o "no aleatorio", ya que
todos los elementos de la poblacin no han tenido la misma probabilidad de ser
incluidos en la muestra.
Lugar y fechas de realizacin de la encuesta: Las encuestas realizadas en la
semana del 22 al 28 de octubre de 2012 han sido pasadas de manera verbal en
diferentes poblaciones siendo su mayora en Valdepeas. Las dems son:
- Moral de Calatrava
- Czar
- Almuradiel
- Ciudad Real
- Santa Cruz.
- Manzanares
- Miguelturra
- Torrenueva
Cuestionarios revisados: En general las encuestas han sido contestadas
aceptablemente y con seriedad excluyendo alguna que ha comentado cosas no
siguiendo nuestras indicaciones y han sido excluidas. Las dems las hemos
descartado de manera aleatoria para dejarlas en 100 encuestas.
Resumen de los resultados de la encuesta:
La edad predominante de los encuestados es de 26 a 35 aos.
2) La mayora de los encuestados son del municipio de Valdepeas.
3) La mayora corresponden a trabajadores por cuenta Ajena, estudiantes y
trabajadores por cuenta Propia.
4) Predominan los que prefieren estar elegantes sobre todo en bodas,
comuniones y bautizos.
5) Los aspectos que ms valoran los encuestados a la hora de elegir ropa son la
calidad y el precio.
6) Las dificultades que encuentran nuestros encuestados a la hora de buscar
ropa son: que no encuentran cosas que les gusten y que la mayora se tienen
que desplazar debido a que viven en otras localidades.
7) Respecto al gasto casi la mitad gastan entre 251-500 .
8) Respecto a la utilizacin de nuestros servicios la gran mayora si iran y un
20% no lo sabra.
9) Lo que ms gusta del negocio a la gente es el ahorro de tiempo
seguidamente de la comodidad.
10) En el total de los encuestados vemos que otros detalles que cuida la gente
son el uso de los zapatos y los complementos.
1)
Otras fuentes de informacin primarias:

Solo se ha utilizado la informacin de la encuesta en papel.
Fuentes de informacin secundarias:
Solo se ha utilizado la informacin de la encuesta en papel.
Conclusiones del anlisis del mercado:
Viabilidad comercial: Tras la realizacin de la encuesta y despus de evaluar los
resultados obtenidos podemos observar que nuestra idea de negocio es
totalmente viable y aceptada por la sociedad.
En un 80% los encuestados han contestado a la pregunta de si utilizaran nuestros
servicios un si mientras que un solo 1% ha respondido que nunca hara uso de
nuestros servicios. El resto, un 19 %, ha contestado que no lo sabe dejndolo en

incgnita para una ver est en funcionamiento nuestra empresa.
Perfil de nuestra clientela potencial y necesidad de segmentar el mercado:
Tal y como habamos previsto, una vez obtenidos los resultados de nuestra
encuesta podemos decir que nuestra clientela potencial ser la comprendida entre
las edades de 16 y 45 aos por igual en ambos sexos ya que han superado la
barrera del 85% de los encuestados.
Productos y servicios ofrecidos: Los resultados de la encuesta presentan unos
resultados positivos tal y como habamos previsto.
Se mantiene nuestra idea de negocio de realidad aumentada en ofrecer a nuestros
clientes ropa elegante para eventos importantes.
Localizacin y mbito territorial de actuacin: Nuestra localidad potencial,
evidentemente, segn las encuestas realizadas ser Valdepeas, en parte porque
ms del 50% de los encuestados ha sido de la localidad, pero no podemos olvidar
los pueblos de alrededor.
Anlisis DAFO:
Debilidades:
1.
2.
3.
Desconocimiento del sector.

Alta inversin inicial.
Cola de espera en caso de mucha demanda en tienda.
Amenazas:
1) Surja competencia inesperada.
2) Que debido a la crisis econmica decaigan las ventas en nuestro negocio.
3) Que desaparezcan nuestros proveedores y al cambiar a otro, los clientes no
lo acepten.
Fortalezas:
En nuestra empresa el cliente podr disfrutar de la ventaja de probarse
todo nuestro vestuario sin necesidad de tener que malgastar el tiempo en
cambiarse de ropa.
El cliente en un periodo corto de tiempo podr probarse multitud de ropa y
complementos.
El cliente podr elegir sus complementos y zapatos acordes con la ropa.
Posibilidad de llevar la compra a casa.
Oportunidades:
1)
2)
Nadie en la localidad utiliza nuestro sistema tecnolgico.

Nuestros artculos podrn ser utilizados por todos los pblicos.
2013
EL ESPEJO MGICO
I.E.S. G. PRIETO
2 AFI
FICHA RESUMEN PLAN DE MARKETING

Poltica de producto.
CATALOGO NUESTRO BLOG:
http://elespejitomagico.blogspot.com.es/2013/01/catalogo-de-productostemporada-2013.html
Atributos de los productos y servicios:

-
La calidad: en nuestra empresa vamos a solicitar la certificacin de calidad para el

pequeo comercio.
La marca de los productos comercializados: en este apartado despus de un estudio
de proveedores y seleccionado para cada producto el que ms nos interese por
distintas caractersticas que nuestra empresa las ve necesarias como son, calidad,
precio, elegancia, rapidez en la reposicin, forma de pago seleccionamos el
proveedor para comercializar con l y poner en venta su producto por mediacin
de nuestra tienda.
El diseo: la empresa busca una lnea moderna y a la vez elegante la cual no sea
muy usual en la competencia.
La rapidez en la entrega es una de las partes importantes de nuestra empresa, ya
que es un punto que el cliente demanda mucho, nuestros artculos sern
entregados en el mismo instante si se tiene el modelo elegido o en otro caso en el
momento en que nuestro proveedor seleccionado nos lo enve (ya que lo hemos
elegido por su rapidez de entrega), y ya que al ofrecer la tecnologa del espejo
digital el cliente determina todas las caractersticas del artculo seleccionado como
es, talla, color y le mandamos todo detallado al proveedor para su envo.
Envo a domicilio es otro de nuestros servicios ofrecidos a los clientes, ya que
muchos por circunstancias de tiempo, trabajo, desplazamiento no pueden
recoger su compra en nuestro establecimiento.
Productos y servicios complementarios:

-
Peluqueras: en las cuales se le realiza el peinado ms adecuado para cada

ocasin.
Joyeras: en las joyeras se les ofrece al cliente la joya ms apropiada para el
evento que vaya asistir.
Floristeras: la floristera recomendada por nosotros les hace la decoracin
del lugar escogido para su celebracin, iglesia, salones, ramo de noviapara
que dicho lugar quede lo ms elegante posible.
Salones de bodas: en los salones las condiciones como, men, descuentos
al ir recomendados por nosotros son mucho mejores que si fuesen por su
parte.
Empresa organizadora de evento: esta empresa lo que les ofrece es que ella
se encarga de la organizacin y todo lo dems que tenga que ver con su
evento.
Alojamientos: los lugares recomendados por nosotros son hoteles de gran
categora en los cuales se les ofrece grandes servicios para la noche de
bodas, hospedaje para invitados
Poltica de precios.
Objetivos:
-
Optimizacin de utilidades: Esto significa que los ingresos sern superiores

a los costes que vayamos a tener aproximadamente.
Incrementar el volumen de ventas promocionando nuestro negocio.
Podremos aumentar un poco ms el precio que el resto de las tiendas de ropa.
Factores en la fijacin de precios:
Coste: Suponen la determinacin de unos lmites inferiores por debajo de

los cuales no se debe pasar. Si nuestros ingresos no cubren los costes,
pondramos en peligro la rentabilidad de nuestra empresa.
Demanda: Es importante ya que hay un precio mximo, por encima del cual los
consumidores no estn dispuestos a comprar ciertos productos.
Estrategias de precios:
Estrategia de descremado de precios: Consiste en fijar un precio inicial

elevado a un producto nuevo para que sea adquirido por aquellos
compradores que realmente estn interesados por el producto y el servicio
prestado y adems, tienen la capacidad econmica para hacerlo. Una vez
cubierta la demanda de ese segmento y segn el producto avanza por su
ciclo de vida, se va reduciendo el precio para aprovechar otros segmentos
ms sensibles al precio.
Poltica permanente de descuentos

En nuestro negocio vamos a aplicar una poltica de descuentos permanente que consistir
en aplicar un descuento del 30% a los clientes que utilicen nuestros servicios para
adquirir las prendas de toda la familia para un evento.
Precios y sus componentes de coste:

Genero
Pegatina, etiqueta y
PortaTrajes y
b. de papel
Caja De Cartn percha metalica. Modista
Vestidos de novia
242,16
1,26
0,77
13,16
4,96
Trajes de novio
96,32
1,26
0,77
13,16
4,96
Vestidos mujer de fiesta 221,48
1,26
0,77
13,16
4,96
Trajes hombre de fiesta
115,24
1,26
0,77
13,16
4,96
Vestido nia de flores
52,99
1,26
0,77
13,16
4,96
Vestidos damas de honor
144,55
1,26
0,77
13,16
4,96
Vestidos nupcial de madre 165,02
1,26
0,77
13,16
4,96
Vestido primera comunion
56,21
1,26
0,77
13,16
4,96
Complementos novia/novio 66,24
1,87
0,53
0,00
0,00
Las comisiones que nos abonarn nuestros colaboradores (peluqueras,

joyeras, etc) se situarn en torno al 5% de lo que facturen a los clientes
que nosotros les enviemos.
Poltica de distribucin.
Canal de distribucin:
El lugar que ocupamos en el canal de distribucin es de intermediarios minoristas
porque vendemos los productos al consumidor final. Nuestro canal de distribucin
seria indirecto y a la misma vez corto. Indirecto porque existen intermediarios
entre el fabricante y el consumidor final, en este caso nosotros seramos esos
intermediarios y corto porque el transcurso es: fabricante-minorista-consumidor
final, sin pasar por ms intermediarios como podran ser tambin mayoristas etc.
Merchandising:
La ambientacin del local estar distribuida de la siguiente manera:
Iluminacin: respecto al exterior, la fachada durante el da estar iluminada con la
luz natural y por la noche tendr iluminacin. Nuestro escaparate ira con una
iluminacin entre dos y tres veces mayor que la del interior. Ya en el interior de
nuestra tienda, la iluminacin se repartir segn las zonas, en general ser una
PRECIO DE
VENTA
1.150,00
575,00
378,00
263,00
150,00
360,00
390,00
150,00
100,00
iluminacin suave. Principalmente iluminaremos las zonas verticales y el fondo de

la tienda.
Decoracin del escaparate: al ser una tienda de lujo el escaparate no ir muy
recargado, sino que la colocacin ser ms bien sencilla pero a la vez elegante.
Colocacin de los productos: nuestros artculos estarn colocados, algunos en
bustos de pie, otros en expositores de barras altos y largos para ropa de este tipo y
tambin usaramos algn expositor giratorio.
Mobiliario y texturas: el mobiliario que usaremos ser cristales en determinadas
zonas, aceros y bronces para los objetos que ms queramos destacar y maderas y
algo de cuero para el resto.
Colores: el negro ya que es color de elegancia y en colores clidos los tonos cremas
y rosas porque inspiran delicadeza, feminidad, y tranquilidad.
Olores: los aromas adecuados podran ser tanto frutales como florales.
Msica: en cuanto a la msica ser msica tranquila y relajada
Logstica de la distribucin:
-En caso de que el cliente/a sea Valdepeas, este tendr la opcin de servicio a
domicilio, sino desea llevarse los artculos en el mismo momento.
- En caso de que el cliente/a sea de una localidad de alrededor este tendra que
llevarse la compra en el mismo momento ya que el servicio a domicilio solo lo
realizaremos en la localidad de Valdepeas. Tambin tendra la posibilidad sino
desea llevrselo en el momento de que su pedido sea enviado a travs de
paquetera.
Poltica de comunicacin.
La venta personal.
La venta que va a realizar nuestro negocio ser una venta cara a cara con el cliente,
ya que basndonos en nuestra idea de negocio es la nica viable, puesto que el
gran valor de nuestra empresa ser el espejo de realidad aumentada.
La publicidad y la propaganda:
Segmento de mercado:
Efectuaremos una segmentacin por sexo, dirigiendo acciones publicitarias

diferentes a hombres y a mujeres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Objetivos:
Dar a conocer nuestros servicios al pblico.

Informar sobre las caractersticas de los servicios que ofrecemos.
Dar a conocer nuestra empresa va on-line.
Posicionar en el mercado nuestro eslogan publicitario.
Tener la suficiente liquidez econmica.
Durante el primer mes pruebas gratuitas con obsequio a hombres y mujeres
para empezar a crear fidelidad.
Mensaje a transmitir:
Nosotros utilizaremos dos fases en nuestra campaa publicitaria, la primera ser la

fase de intriga que durar entorno a un mes, la cual ser la fase de lanzamiento de
nuestros servicios. La segunda ser la fase de resolucin en la cual descubriremos
todo nuestro negocio.
En la campaa de intriga utilizaremos el eslogan:
Pronto tus ideas se harn realidad en este espejo ha llegado la nueva era
Y en la campaa de resolucin:
El Espejo Mgico, donde tus ideas se hacen realidad
Tipo de publicidad y propaganda:
Daremos difusin a travs de folletos en los buzones, la radio convencional, radio

por Internet y peridico en edicin impresa y digital.
Adems utilizaremos productos comerciales como Pen Drives y calendarios para
premiar a los primeros clientes del negocio, para el buen funcionamiento del boca
a boca.
Medios publicitarios y de propaganda:
Medio: DIARIO SEMANAL JARAIZ
Medio: RADIO
ANUNCIOS COLGADOS EN EL BLOG.
http://elespejitomagico.blogspot.com.es/
Medio: PUBLICIDAD ESTTICA PABELLON AVD. DEL SUR
Medio: FOLLETOS
Medio: CALENDARIOS SOBREMESA
Medio: MEMORIAS USB PERSONALIZADAS
Presupuesto de publicidad y de propaganda:
CAMPAA DE LANZAMIENTO - 15 DAS

MEDIO PUBLICITARIO
RADIO
PERIODICO
PUBLICIDAD VARIADA
HORARIO
TOTAL UNIDADES
PRECIO UNITARIO
TOTAL MES SIN IVA
TOTAL MES CON IVA
9,00
28,00
252,00
304,92
30,00
5,50
165,00
199,65
0,00
0,00
0,00
CADENA DIAL
MAANA
ONDACERO
ALEATORIO
JOVEN FM
ALEATORIO
JARAIZ
VIERNES
2,00
150,00
300,00
363,00
CARTELES PABELLN
TODO EL DA
1,00
16.53
16,53
20.00
**FOLLETOS**
TODO EL DA
3.000,00
0,05
156,13
188,92
PEN DRIVE
TODO EL DA
50,00
8,18
409,00
494,89
CALENDARIOS
TODO EL DA
150,00
2,02
303,00
366,63
TOTALES
1.585,13
1.938,01
ILIMITADAS
CAMPAA DE MANTENIMIENTO - 1 MES
RADIO
MEDIO PUBLICITARIO
HORARIO
CADENA DIAL
MAANA
ONDACERO
ALEATORIO
JOVEN FM
ALEATORIO
TOTAL UNIDADES
22,00
50,00 + 10 regalo
ILIMITADAS
PRECIO UNITARIO
TOTAL MES SIN IVA
TOTAL MES CON IVA
28,00
616,00
745,36
300,00
363
0,00
0,00
0,00
PERIODICO
JARAIZ
VIERNES
4,00
150,00
495,87
600,00
PUBLICIDAD VARIADA
CARTELES PABELLN
TODO EL DA
1,00
0,00
0,00
0,00
TOTALES
1.516,00
1.708,36
Las relaciones pblicas.

Nuestra empresa sponsorizar a un equipo de la 2 Divisin de la Liga Local de
Futbol Sala en Valdepeas, en el cual tendremos como coste el pago de las
equipaciones.
PATROCINIO
TOTAL UNIDADES
PRECIO UNITARIO
TOTAL MES SIN IVA
TOTAL MES CON IVA
EQUIPO LOCAL 2 DIVISION FUTBOL SALA
15
11,99
179,85
212,22
Nuestra empresa tratar de asistir a todas las ferias y eventos del sector de la
comarca, dndose a conocer por Valdepeas y alrededores.
La promocin de ventas.
Si compras prendas los dos primeros meses le haremos un 25% de

descuento en su compra.
Le regalamos un complemento por cada vestido o traje los dos primeros
meses.
Comprando el primer mes una prenda entrar en un sorteo de un vestido.
Para compras de ms de un vestido o traje le hacemos un 25% de
descuento.
Tarjeta de puntos de fidelizacin El Espejo Mgico.
En Navidad, 10% de descuento en todas las compras.
2013
EL ESPEJO MGICO
1
I.E.S. G. PRIETO
2 AFI
FICHA RESUMEN ASPECTOS TCNICO-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO

DE LA LOCALIZACIN
Proceso de produccin / prestacin de servicios.
Mtodo de produccin / prestacin de servicios:
Trabajaremos bajo pedido y hasta que los clientes no soliciten los productos no lo
realizaremos, por lo que no habr stocks de productos o artculos al final de cada
mes, ya que venderemos mensualmente todo lo que hayamos pedido.
Capacidad de produccin / prestacin de servicios:
CLIENTELA
FACTURACIN
DA
10 Personas
3.000
SEMANA
60 Personas
18.000
3.000 Personas
900.000
AO
Fases y operaciones del proceso:

A: Recibimos al cliente y explicamos el funcionamiento de nuestra tienda.
Tiempo: 5-10 minutos. Lugar: recibidor.
B: Llevamos al cliente hacia el espejo y le indicamos cmo funciona.
Tiempo: 10-15 minutos. Lugar: zona del espejo.
C: El cliente utiliza el espejo y se prueba los artculos.
Tiempo: mximo una hora. Lugar: zona del espejo.
D: El cliente termina de usar el espejo y nos indica lo que desea.
Tiempo: 5-10 minutos. Lugar: mostrador.
E: La dependienta hace el pedido y le comenta otras cuestiones (debe dejar una
fianza, que tiene que regresar a hacerse la prueba definitiva y que tenemos
acuerdos con otras empresas).
Tiempo: 10-15 minutos. Lugar: mostrador.
F: Llega el pedido a la tienda, y avisamos al cliente.
Tiempo en llegar el pedido: 5- 7 das Lugar: tienda.
Tiempo en avisar al cliente: 5 minutos. Lugar: mostrador.
G: El cliente regresa a la tienda, se prueba fsicamente el artculo e indica si hay que
hacer algn arreglo.
Tiempo: 10-15 minutos. Lugar: probador.
H: El cliente elige la forma de envo y paga el artculo.
2
Tiempo: 5 minutos. Lugar: mostrador.

I: La dependienta le entrega la factura correspondiente y se despide del cliente.
Tiempo: 5 minutos. Lugar: recibidor.
Flujograma:
INICIO
CLIENTE
Entra en la tienda
DEPENDIENTA
Recibe al cliente y le explica el funcionamiento de la tienda
DEPENDIENTA
Gua al cliente hacia el espejo y le explica cmo funciona
CLIENTE
Utiliza el espejo
Se llega algn
artculo?
S
No
CLIENTE
DEPENDIENTA
Indica lo que le gusta y desea adquirir
Agradece su visita y le despide
DEPENDIENTA
Informa al cliente sobre las siguientes cuestiones (pedido, fianza, acuerdos con
otras empresas, y que tiene que volver a probrselo)
DEPENDIENTA
Hace el pedido al proveedor
PEDIDO
3
DEPENDIENTA
Recibe el pedido
FACTURA Y ALBARN
DEPENDIENTA
Avisa al cliente
CLIENTE
Vuelve a la tienda y se prueba el artculo fsicamente
Desea hacer
arreglos?
No
MODISTA
CLIENTE
Hace el arreglo
Elige la forma de llevarse el artculo
Se lo lleva
directamente l?
S
No
CLIENTE
CLIENTE
Termina el pago y se lo lleva en mano
Termina el pago y elige si se lo

llevamos a domicilio o a travs de Seur
DEPENDIENTA
Le entrega una factura como comprobante
CLIENTE
Se despide y se marcha
FIN
4
Control de calidad.
La implantacin de un sistema de gestin de la calidad proporcionar a nuestra
empresa un marco para integrar la gestin de todas sus reas y mejorar sus
procesos.
Dentro de los posibles sistemas de gestin existentes en la actualidad, la
norma ISO 9001 es sin duda el referencial en todo el mundo por su fcil
adaptacin a todo tipo de organizacin.
Coste anual: 4.840
Estudio de la localizacin.
Descripcin detallada de la localizacin:
Se trata de un local cntrico situado en la avenida primero de julio N 47. Est situado en
una de las calles ms concurridas de la ciudad y en la zona de tiendas. Cuenta con una
superficie de 199,84 metros cuadrados.
Coste mensual del arrendamiento: 1200 sin IVA

Fianza inicial: 2.400 dos meses de alquiler.
Plano:
Razones que justifican la localizacin:
A: La buena situacin del local al igual que su presencia de cara a la calle.

B: Es una zona cntrica, rodeada de bancos, tiendas, bares, etc.
C: Afluencia de pblico.
D: El local est en la zona de tiendas.
E: Tiene un alquiler bastante econmico teniendo en cuenta su localizacin
y los metros.
F: Este local cumple los requisitos de seguridad ya que anteriormente
estaba habilitado y cumpla las normas establecidas.
Necesidades de activo corriente (existencias).

Existencias necesarias para el proceso de produccin / prestacin de servicios.
En nuestro caso, el inventario o stock de la tienda va a ser muy limitado puesto que
nuestro principal pilar de ventas en la empresa ser el catlogo a travs de nuestro
espejo de realidad aumentada.
Utilizaremos el mtodo JUST IN TIME (JUSTO A TIEMPO) que nos permitir
reducir el coste de la gestin y las prdidas en almacenes debido a acciones
innecesarias. De esta forma, trabajaremos sobre pedidos reales, por lo que no
tendremos nunca stock en demasa en el almacn.
En principio por nuestra forma de desempear nuestro negocio y el mtodo a
utilizar no contaremos con stock en el almacn, solo con el de seguridad que ser el
que se aproveche en tienda para montar el escaparate y vestir a los maniques de
muestra.
Existencias comerciales:
-
Vestidos de novia
Trajes de novio
Vestidos de fiesta
Otros vestidos de fiesta y comuniones
Complementos
Otros aprovisionamientos:
-
Pegatinas, etiquetas y bolsas de papel

Cajas de cartn
Portatrajes y perchas
Anlisis de los proveedores.

Existencia
Gnero
Proveedor elegido
MILANOO
Puntuacin
85
Cajas de cartn
CAJADECARTON
90
Bolsa, etiqueta y
pegatina.
IMPRENTAONLINE Y
VISTA PRINT.
90
Puntos fuertes
Coste unitario
Calidad
Plazo de entrega
Portes
Coste unitario
Calidad
Plazo de entrega
Portes
Coste unitario
Calidad
Plazo de entrega
Portes
Coste de las existencias en funcin del precio de venta:

Genero
Pegatina, etiqueta Y b. de
papel
Caja De Cartn
PortaTrajes y percha
metalica.
Vestidos de novia
21,06%
0,11%
0,07%
1,14%
Trajes de novio
16,75%
0,22%
0,13%
2,29%
Vestidos mujer de fiesta
58,59%
0,33%
0,20%
3,48%
43,82%
0,48%
0,29%
5,00%
35,33%
0,84%
0,51%
8,77%
40,15%
0,35%
0,21%
3,66%
Vestidos nupcial de madre
42,31%
0,32%
0,20%
3,37%
Vestido primera comunion
37,47%
0,84%
0,51%
8,77%
Complementos novia/novio
66,24%
1,87%
0,53%
0,00%
Otros costes especficos del almacn: Nuestra empresa no contar con almacn, si
no que ser la propia tienda, por lo que los costes de seguros, seguridad y alquiler
de almacn sern iguales que los del local.
Stock de seguridad:
IMPORTE
COMERCIALES
7.432,00
Vestidos de Novia
2.300,00
Trajes de Novio
1.150,00
Vestidos de fiesta
1.282,00
Otros vestidos de bodas y comuniones
2.100,00
Complementos
600,00
OTROS APROVISIONAMIENTOS
Pegatinas, etiquetas y bolsas de papel
Cajas de cartn
Portatrajes y perchas
1.580,00
187,00
77,00
1.316,00
MERMAS
PORCENTAJE
COMERCIALES
Vestidos de Novia
4,00%
Trajes de Novio
4,00%
Vestidos de fiesta
4,00%
Otros vestidos bodas y comuniones
4,00%
Complementos
1,50%
OTROS APROVISIONAMIENTOS
Pegatinas y etiquetas
1,50%
Cajas de cartn
8,00%
Bolsas de papel, portatrajes y perchas
12,00%
Necesidades de activo no corriente.

Inversiones iniciales en elementos del activo no corriente:
INVERSIN INICIAL EN ELEMENTOS DEL ACTIVO NO CORRIENTE (ENE-2013)
ELEMENTOS
% DE
AMORTIZACIN
PERODO DE
AMORTIZACIN
(AOS)
FECHA
RENOVACIN
%
CAPACIDAD
PRODUCTIVA
UTILIZADA
UNIDADES
P.ADQUIS.
UNITARIO
SIN IVA
INMOVILIZACIONES
INTANGIBLES
865,97
Propiedad industrial
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
20,00%
5,00
01/01/2018
100,00%
Facturaplus
20,00%
5,00
01/01/2018
100,00%
250,00
250,00
Nominaplus
20,00%
5,00
01/01/2018
100,00%
250,00
250,00
Contaplus
20,00%
5,00
01/01/2018
100,00%
250,00
250,00
Nombre comercial
Aplicaciones
informticas
115,97
1
115,97
115,97
750,00
INMOVILIZACIONES
MATERIALES
69.037,29
Construcciones
20,00%
5,00
01/01/2018
100,00%
20,00%
5,00
01/01/2018
100,00%
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
Mostrador
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
820,75
820,75
Silla
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
193,99
387,98
Estanterias
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
78,50
314,00
Sofa
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
550,50
550,50
Percheros
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
96,00
480,00
Lamparas
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
55,25
221,00
Mesa pequea
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
190,50
190,50
Espejos
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
29,99
149,95
20,00%
5,00
01/01/2018
100,00%
Portatil
20,00%
5,00
01/01/2018
100,00%
699,00
699,00
Impresora
20,00%
5,00
01/01/2018
100,00%
199,00
199,00
caja registradora
20,00%
5,00
01/01/2018
100,00%
103,00
103,00
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
10,00%
10,00
01/01/2023
100,00%
4.297,52
20,00%
5,00
01/01/2018
100,00%
20,00%
5,00
01/01/2018
100,00%
Reforma local
Maquinaria
Espejo digital
Otras instalaciones
Alarma/extinto
Mobiliario
Equipos para procesos

de informacin
Elementos de
transporte
TOTAL
Furgoneta
Otro inmovilizado
material
Maniquis
9.192,00
1
9.192,00
-
50.000,00
1
50.000,00
50.000,00
1.172,59
1.172,59
1.172,59
3.114,68
1.001,00
4.297,52
4.297,52
259,50
6
43,25
TOTAL
10
9.192,00
259,50
69.903,26
Anlisis de los proveedores:

Existencia
Proveedor elegido
Propiedad
Industrial
OEPM
Mobiliario
Ikea
Puntuacin
100
Puntos fuertes
Calidad
Coste total
90
Coste total
Calidad
Elemento de
transporte
Prieto Automviles
Equipos para el
proceso de
informacin
Mediamark
100
Coste total
Forma de pago
100
Coste total
Forma de pago
Calidad
Instalaciones
Nadin S.A. y
Securitasdirect
100
Servicios
prestados
Plan de inversin y amortizacin:

La amortizacin que va a utilizar nuestra empresa es lineal ya quelas cuotas de
amortizaciones son constantes. A cada ejercicio econmico se le asigna la ensima
parte del valor de amortizacin.
Se fundamenta en la aplicacin de los coeficientes de amortizacin fijados en las
tablas oficialmente aprobadas y recogidas en el anexo del RIS.
11
2013
EL ESPEJO MGICO
FICHA RESUMEN INFORME
I.E.S. G. PRIETO
2 AFI
FICHA RESUMEN FORMA JURDICA, ORGANIZACIN

EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS (Realizada por TODOS)
Forma jurdica:
En nuestra empresa, tras haber analizado y debatido las distintas formas jurdicas
que hay, nos hemos decidido por ser: Sociedad Limitada Laboral; hemos elegido
esta porque pensamos que es la que ms se adapta a nuestras necesidades,
tambin hemos tenido en cuenta que respecto a otras Sociedades, el riesgo para los
socios en cuanto responsabilidad social es mnimo y que el desembolso inicial es
bastante asequible. Tambin cabe destacar que nuestra actividad (comercial) no
tiene marcada ninguna normativa que obligue a elegir un tipo de sociedad u otro,
por lo tanto tenemos libertad para elegir.
Razones de la eleccin de dicha forma jurdica
Nmero de promotores: El nmero de promotores para este tipo de
sociedades se establece en tres socios como mnimo, en nuestro caso
seriamos 5, por lo que alcanzaramos de sobra el mnimo establecido. En
este tipo de Sociedad los socios trabajadores con contrato indefinido
tendrn al menos el 50,01% del capital social.
Grado de implicacin de los socios: El grado de implicacin de los socios
lo hemos distribuido de la siguiente forma: 3 sern socios capitalistas y los
otros 2 sern socios trabajadores.
Responsabilidad de los promotores: los socios, estarn dispuestos a
asumir la responsabilidad, solo por la cuanta de sus aportaciones.
Necesidades econmicas: El capital mnimo exigido por la ley es de 3.000
.
Proceso de constitucin: El proceso para la constitucin y la puesta en
marcha de las sociedades laborales conlleva unos trmites adicionales, la
obtencin de la correspondiente calificacin como sociedad laboral y la
inscripcin en el Registro de Sociedades Laborales y en el Registro
Mercantil.
Aspectos fiscales: Uno de los aspectos que nos afectara seria el Impuesto
de Sociedades y el IVA. Estaramos exentos en un 100% del pago de
Impuesto de trasmisiones Patrimoniales y Actos jurdicos documentados.
Organizacin empresarial.
Turnos de trabajo:
Despus del estudio realizado de las ventas que estimamos que vamos a tener en el
primer ao y viendo la jornada laboral anual que es de 1790 horas anuales, hemos
decidido que el nmero de empleados que vamos a tener va a ser de dos.
Los dos empleados que vamos a tener en nuestra empresa van a trabajar en los
distintos departamentos que va a tener nuestra empresa, es decir que van a
trabajar en lo que vaya surgiendo en el da a da y no van a tener un trabajo
especifico 100%.
Necesidades de personal
- Trabajadores:
Olga Snchez: con la categora de dependiente de primera
Alberto luna: con categora de dependiente de segunda
- Horario:
Horario de maana de lunes a sbado: de 09:00 horas a 14:00 horas
Horario de tardes de lunes a viernes: de 17:00 horas a 20:00 horas
Departamentos y puestos de trabajo
La creacin de los departamentos en una empresa depende de su actividad y el
tamao que tenga, por lo cual nuestra empresa al ser una empresa pequea y al
tener dos trabajadores nada ms no va a tener la necesidad de tener una gran
variedad de departamentos.
-
Junta general de socios

Administrador nico
Nuestra empresa tiene dos departamentos, cuyas funciones son:

-Departamento comercial
Publicidad
Atencin a los clientes
Ventas
Promociones
Captacin de clientes
-Departamento administrativo
Administracin
Tesorera:
Financiacin
Gestin de contratacin
Organigrama:
Recursos humanos.
Fuentes de captacin y reclutamiento
Para la captacin de trabajadores de El Espejo Mgico acudiremos a la bolsa del
SEPECAM de Valdepeas y en caso de que no encontremos el personal indicado se
pondr un anuncio en la pgina www.infojobs.net, en la cual la primera oferta que
se ponga ser gratuita y las siguientes sern 35 (IVA incluido), estando activa en
la web durante 15 das y teniendo 2 meses para gestionar los curriculums de los
candidatos que se han apuntado a la oferta.
Pruebas a realizar
A cada uno de los candidatos le haremos una entrevista en la que debern
contestar a las preguntas que el entrevistador (Administrador nico) les haga que
sern las siguientes:
Qu te parece la carrera que has estudiado? Por qu estudiaste esa
carrera?
Qu funciones desempeabas y qu aprendiste durante tus trabajos
anteriores?
Cul de tus trabajos previos te ha gustado ms/menos? Por qu?
Qu datos utilizas para tomar una decisin importante?
Cmo has intervenido en el xito de tu empresa?
Cules son los logros profesionales de los que te consideras ms
satisfecho?
Por qu quieres trabajar aqu?
Trabajaras los fines de semana?
Podras indicar tres virtudes y tres defectos que tengas?
Por qu debera contratarte a ti y no a otro candidato?
A qu sueldo aspiras?
Convenio colectivo: Convenio Sector Comercio Ciudad Real
Jornada anual: 1.790 horas anuales.
Retribuciones:
Tipos de contratos contemplados en convenio:

Contrato eventual por circunstancias de la produccin: Se establece
para los contratos de circunstancias del mercado, acumulacin de
tares o excesos de pedidos, aun tratndose de la actividad normal de
la empresa, una duracin mxima de 12 meses dentro de un periodo
de 18 meses, contados a partir del momento en que se inicie la
relacin laboral.
Contrato indefinido: Ambas partes reconocen este tipo de contratos
para una mayor estabilidad en el empleo que pueda suponer a la vez
mayor rentabilidad y estabilidad de la empresa.
Contrato de formacin: Se podr celebrar con trabajadores mayores
de 16 aos y menores de 25 aos con los requisitos legalmente
exigidos. La retribucin del trabajador ser del 80% para el primer
ao, y del 90% para el segundo ao de duracin del contrato,
respectivamente.
Contratos utilizados:
-
Contrato Indefinido de Trabajo Ordinario
Estudio de los costes de personal expresado en :

2013
SUELDOS Y SALARIOS
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA
S.S. A CARGO DEL
TRABAJADOR
IRPF
SALARIO NETO
2014
2015
2016
2017
31.300,78 31.613,78 31.929,92 32.249,22 32.571,71

7.008,32
6.898,40
6.789,38
9.281,28
9.374,09
1.813,08
1.831,22
1.849,53
1.868,02
1.886,70
3.408,15
3.457,57
3.670,44
3.713.41
3.750,54
26.079,54 26.325.00 26.409,95 26.667.79 26.934,47
Poltica de formacin
Nuestra poltica de formacin cuenta con un curso de Comercio y Marketing,
especialmente indicado para el puesto de trabajo de dependiente de primera, que
proporciona la empresa E magster.
Este curso multimedia en formato CD o DVD es completamente interactivo y est
orientado a la formacin prctica. - Utiliza las ltimas versiones de los programas
de referencia. - Junto a su tutor establecern un plan de estudio personal.
El precio oscilar entre 1.001 y 2.000 .
2013
EL ESPEJO MGICO
I.E.S. G. PRIETO
2 AFI
FICHA RESUMEN PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIN

Escenarios:
ESCENARIO NORMAL
CRECIMIENTO GENERAL ANUAL DE LA
DEMANDA:
AMORTIZACIN DEL PRSTAMO:
GASTOS EMPRESARIALES (5 AOS)
0,50%
Se amortiza en agosto de 2016 por exceso de tesorera por la cifra restante del
prstamo
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y
MODISTA
PINTURA
GASOIL
RELACIONES PBLICAS
6.658,42
COMISIONES (5 AOS)
3.091,35
6.370,96
14.983,03
SERV. BANCARIOS.
Y SIM.
COMISIONES TARJETA
CREDITO
Curso de comercio y
marketing
4.840,46
4.678,36
2.548,39
1.500,00
VENTAS TOTALES DEL

PRIMER AO
CANTIDAD
5.627,68
CRECIMIENTO ANUAL
DE LA DEMANDA
Vestidos de novia
6,00%
Vestidos de novia
43
Trajes de novio
6,00%
Trajes de novio
32
7,00%
27
7,00%
25
4,00%
25
4,00%
25
4,00%
25
Vestido primera comunin
3,00%
25
5,00%
40
267
ESCENARIO OPTIMISTA
DIFERENCIA
CRECIMIENTO GENERAL ANUAL
DE LA DEMANDA:
GASTOS EMPRESARIALES (5
AOS)
1,50%
1,00%
Se amortiza por anticipado en enero de 2015 y 2016 con 10.000 y lo restante en enero
de 2017
22.148,81
MODISTA
PINTURA
GASOIL
PUBLICIDAD, PROPAGANDA
Y RELACIONES PBLICAS
SERV.
BANCARIOS. Y
SIM.
COMISIONES TARJETA
CREDITO
Curso de comercio y
marketing
7.777,29
6.275,44
9.556,44
8.677,93
8.635,23
2.548,39
3.000,00
VENTAS TOTALES DEL

PRIMER AO
CANTIDAD
COMISIONES (5 AOS)
6.901,88
CRECIMIENTO ANUAL
DE LA DEMANDA
Vestidos de novia
7,00%
Vestidos de novia
45
Trajes de novio
7,00%
Trajes de novio
35
8,00%
30
8,00%
30
5,00%
30
5,00%
30
5,00%
Vestidos nupcial de
madre
30
4,00%
30
6,00%
Complementos
novia/novio
50
DIFERENCIA DE VENTAS
CON EL NORMAL
310
43
ESCENARIO PESIMISTA
DIFERENCIA
CRECIMIENTO GENERAL ANUAL DE
LA DEMANDA:
-0,50%

GASTOS EMPRESARIALES (5 AOS)
COMISIONES (5 AOS)
1,00%
No puede amortizarse por adelantado.
SERV. BANCARIOS.
Y SIM.
COMISIONES TARJETA
CREDITO
Curso de comercio y
marketing
1.806,57
MODISTA
PINTURA
GASOIL
PUBLICIDAD, PROPAGANDA
Y RELACIONES PBLICAS
5.589,93
1.500,00
3.185,48
3.278,98
3.592,06
VENTAS TOTALES DEL

PRIMER AO
CANTIDAD
4.990,59
CRECIMIENTO ANUAL
DE LA DEMANDA
Vestidos de novia
5,00%
Vestidos de novia
41
Trajes de novio
5,00%
Trajes de novio
30
6,00%
26
6,00%
21
3,00%
17
3,00%
21
3,00%
2,00%
4,00%
Vestidos nupcial de
madre
Vestido primera
comunin
Complementos
novia/novio
21
17
36
DIFERENCIA DE VENTAS CON

EL NORMAL
230
37
Plan de ventas.
Crecimiento anual de la demanda de cada unidad de venta:
NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA
Vestidos de novia
6,00%
7,00%
5,00%
Trajes de novio
6,00%
7,00%
5,00%
7,00%
8,00%
6,00%
7,00%
8,00%
6,00%
4,00%
5,00%
3,00%
4,00%
5,00%
3,00%
4,00%
5,00%
3,00%
3,00%
4,00%
2,00%
5,00%
6,00%
4,00%
Comisiones
0,00%
0,00%
0,00%
Ventas estimadas en el conjunto de los 5 aos:

2013
TOTAL VENTAS
2014
2015
2016
2017
PROMEDIO
NORMAL
115.941,00 126.071,15 137.103,50 149.119,59 162.208,36 138.088,72
OPTIMISTA
128.905,00 141.423,79 155.180,24 170.298,30 186.914,47 156.544,36
PESIMISTA
105.141,00 113.326,84 122.163,31 131.702,92 142.002,51 122.867,32
200.000,00
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
NORMAL
100.000,00
OPTIMISTA
80.000,00
PESIMISTA
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
2013
2014
2015
2016
2017
Estructura de las ventas:

2013
2014
2015
2016
2017
PROMEDIO
NORMAL
Vestidos de novia
42,65%
42,82%
42,99%
43,16%
43,32%
42,99%
Trajes de novio
15,87%
15,93%
16,00%
16,06%
16,12%
16,00%
8,80%
8,92%
9,04%
9,16%
9,28%
9,04%
5,67%
5,75%
5,82%
5,90%
5,98%
5,83%
3,23%
3,19%
3,14%
3,09%
3,04%
3,14%
7,76%
7,65%
7,53%
7,42%
7,31%
7,53%
8,41%
8,28%
8,16%
8,04%
7,91%
8,16%
3,23%
3,16%
3,08%
3,00%
2,93%
3,08%
3,45%
3,43%
3,41%
3,39%
3,37%
3,41%
Comisiones
0,91%
0,87%
0,82%
0,78%
0,74%
0,82%
OPTIMISTA
PROMEDIO
Vestidos de novia
40,15%
40,33%
40,51%
40,68%
40,85%
40,50%
Trajes de novio
15,61%
15,68%
15,75%
15,82%
15,88%
15,75%
8,80%
8,92%
9,04%
9,17%
9,29%
9,04%
6,12%
6,21%
6,29%
6,38%
6,46%
6,29%
3,49%
3,44%
3,39%
3,34%
3,29%
3,39%
8,38%
8,26%
8,14%
8,02%
7,90%
8,14%
9,08%
8,95%
8,82%
8,69%
8,56%
8,82%
3,49%
3,41%
3,33%
3,25%
3,17%
3,33%
3,88%
3,86%
3,84%
3,82%
3,80%
3,84%
Comisiones
1,01%
0,95%
0,89%
0,83%
0,78%
0,89%
PESIMISTA
PROMEDIO
Vestidos de novia
44,84%
45,00%
45,14%
45,29%
45,42%
45,14%
Trajes de novio
16,41%
16,46%
16,52%
16,57%
16,62%
16,51%
9,35%
9,47%
9,59%
9,71%
9,83%
9,59%
5,25%
5,32%
5,39%
5,46%
5,53%
5,39%
2,43%
2,39%
2,35%
2,31%
2,27%
2,35%
7,19%
7,08%
6,97%
6,85%
6,74%
6,97%
7,79%
7,67%
7,55%
7,43%
7,31%
7,55%
2,43%
2,36%
2,30%
2,25%
2,19%
2,31%
3,42%
3,40%
3,38%
3,36%
3,34%
3,38%
Comisiones
0,89%
0,85%
0,82%
0,78%
0,75%
0,82%
Cuota de mercado:
2013
2014
2015
2016
2017
CUOTA DE MERCADO
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,11%
OPTIMISTA CUOTA DE MERCADO
0,10%
0,10%
0,11%
0,12%
0,12%
PESIMISTA CUOTA DE MERCADO
0,08%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
NORMAL
0,14%
0,12%
0,10%
0,08%
NORMAL CUOTA DE
MERCADO
0,06%
OPTIMISTA CUOTA DE
MERCADO
0,04%
PESIMISTA CUOTA DE
MERCADO
0,02%
0,00%
2013
2014
2015
2016
2017
Previsiones de gastos empresariales.

Estructura de los gastos empresariales (escenario normal).
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS EMPRESARIALES:

ESCENARIO NORMAL
Compras de
aprovisionamientos
2%
6%
39%
31%
Servicios exteriores y
otros tributos
Sueldos y seguridad social
22%
Intereses de deudas y
otros gastos financieros
Amortizaciones
Plan de financiacin.
Capital social.
Nominal de cada accin/participacin: 24,00

Estructura de la propiedad:
CAPITAL SOCIAL
OTROS
SOCIO B SOCIO C SOCIO D SOCIO E SOCIOS TOTAL
SOCIO A
N de participaciones:
% de participacin
438
25,03%
Valor nominal:
438
25,03%
292
16,69%
291
16,63%
291
16,63%
1750
100,00%
24,00
Prstamos.
NOMINAL
FINALIDAD
COMISIN DE APERTURA
COMISIN DE ESTUDIO
OTROS GASTOS
NMERO DE
MENSUALIDADES
TANTO MENSUAL
PRESTATARIO
PRSTAMO A
60.000
Financiar el Espejo
Digital
0%
0%
60
0,5508%
Amortizaciones anticipadas de los prstamos.
AMORTIZACIN ANTICIPADA
ESCENARIOS
NORMAL
OPTIMISTA
PESIMISTA
PRESTAMO
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
14.983,03
10.000,00
0,00
0,00
2.148,81
0,00
14.983,03
22.148,81
0,00
Descubierto en cuenta corriente.
Lmite del descubierto:100.000.000,00
Tipo de inters anual acreedor: 0%
Tipo de inters anual deudor: 29%
Comisin de mantenimiento: 7,50%
Previsiones de tesorera y posibles descubiertos.
Plan de cobros y pagos:

El plan de cobros y pagos establecidos en los tres escenarios es igual ya que los
proveedores no van a cambiar si forma de cobro respecto a nosotros y mas
tratndose en su mayora empresas que comercializan por internet. En cuanto a
los cobros de nuestra empresa, tambin sern igual en los 3 escenarios puesto que
al tratarse en su mayora de cantidades importantes de dinero lo cobraremos al
contado. La nica excepcin la da nuestro proveedor de muebles que nos permite
el pago a 30 das.
Saldo medio mensual de tesorera:
ESCENARIO
NORMAL
OPTIMISTA
PESIMISTA
2013
769,61
- 11.891,41
3.251,63
SALDO MEDIO ANUAL DE TESORERIA

2014
2015
2016
5.533,00
13.768,53
16.023,40
429,21
3.032,15
11.866,53
7.231,45
6.738,70
9.096,39
2017
25.578,03
32.265,32
15.321,53
Principales descubiertos:
POSIBLES DESCUBIERTOS
ESCENARIO
DESCUBIERTO
MAYOR
NORMAL -13.206,91
OPTIMISTA -25.352,60
PESIMISTA -7.278,29
2013
1.156,61
2.721,47
631,21
TOTAL INTERESES DEUDORES

2013
2014
2015
2016
1.255,06
884,37
27,44
-
3.332,05 1.763,87 1.471,61
634,60
559,37
421,72
330,43
225,18
TOTAL COMISIONES
2014
785,45
1.470,64
445,51
2015
37,92
1.238,42
331,36
2016
-
506,31
227,42
2017
-
-
-
2017
-
-
-
Cuentas anuales previsionales.

Balances previsionales (slo para el escenario normal):
ESCENARIO NORMAL
2013
2014
2015
2016
2017
ACTIVO NO CORRIENTE
65.818,19
57.255,38
47.740,33
39.671,28
31.602,24
ACTIVO CORRIENTE
22.170,43
23.124,23
31.156,39
28.142,25
47.111,19
Existencias
9.012,00
9.012,00
9.012,00
9.012,00
9.012,00
Realizable
6.149,84
781,50
590,85
Disponible
7.008,59
13.330,73
21.553,54
19.130,25
38.099,19
87.988,62
80.379,62
78.896,72
67.813,53
TOTAL ACTIVO
78.713,42
Resultados previsionales (slo para el escenario normal):

NORMAL
2013
2014
2015
2016
2017
BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS -2.851,48 5.798,34 15.749,14 18.344,20 27.147,23

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
-7.759,06 1.975,03 13.544,96 17.281,92 27.065,07
BENEFICIO DESPUS DE IMPUESTOS
-5.819,30 1.481,27 10.158,72 12.961,44 20.298,80
30.000,00
25.000,00
20.000,00
BENEFICIO ANTES DE
INTERESES E IMPUESTOS
15.000,00
BENEFICIOS ANTES DE
IMPUESTOS
10.000,00
5.000,00
BENEFICIO DESPUS DE
IMPUESTOS
0,00
-5.000,00
-10.000,00
2013
2014
2015
2016
2017
Poltica de distribucin de beneficios (slo para el escenario normal):
ESCENARIO NORMAL
POLTICA DE REPARTO DE BENEFICIO:
31/12/13
Resultado despus de impuestos
- 5.819,30
31/12/14
31/12/15
31/12/16
31/12/17
10.158,72
12.961,44
20.298,80
- 5.819,30 - 4.856,47
1.481,27
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Reserva legal
148,13
1.164,00
2.460,14
Otras reservas (reservas voluntarias, reservas estatutarias,)
370,32
2.910,00
6.150,36
Acuerdo de reparto del beneficio (30 de junio de X+1)
30/06/14
30/06/15
30/06/16
30/06/17
Compensacin de resultados negativos de ejercicios anteriores %
0,00%
65,00%
47,81%
0,00%
Reserva legal %
0,00%
10,00%
10,00%
10,00%
Otras reservas %
0,00%
25,00%
25,00%
25,00%
Dividendos %
0,00%
0,00%
17,19%
65,00%
1.481,27
10.158,72
12.961,44
TOTAL
2013
EL ESPEJO MGICO
I.E.S. G. PRIETO
2 AFI
FICHA RESUMEN TRMITES DE CONSTITUCIN Y DE INICIO DE

LA ACTIVIDAD
Trmites de constitucin:
Trmite
Finalidad
Eleccin del
nombre de la
sociedad.
Fijar el
nombre de
nuestra
sociedad
Acreditar que
el nombre
elegido para
la sociedad
no coincide
con el de otra
existente
Certificacin
negativa del
registro
mercantil
central.
Organismo
ante el que se
tiene que
presentar
Coste
Plazo
Fecha de
presentacin
03/08/2012
Registro
mercantil
central
13.52
( ms IVA)
Antes de otorgar
escritura pblica
09/08/2012
Certificacin
registrada durante
6 meses desde la
fecha de
expedicin.
Vigencia de 3
meses a efectos de
otorgamiento de
escritura desde la
fecha de
expedicin
Apertura cuenta
bancaria
Otorgamiento
ante notario de
la escritura
pblica de
constitucin y
aprobacin de
los estatutos.
Ingreso
capital
Acto por el
cual los
socios
fundadores
proceden a
constituir la
sociedad
Presentacin de
la escritura ante
el Registro
Mercantil
Una vez
elaborado la
escritura, se
presenta
ante el
Registro
Mercantil.
BANKIA
Ante notario
765.12
(IVA
incluido)
Registro
Mercantil de la
provincia
250,00
inmediato
09/10/2012
Antes del inicio de

la actividad y
dentro del plazo
de 3 meses desde
la obtencin de la
certificacin
negativa de la
nominacin de la
sociedad
Se llevar a cabo
dentro del mes
siguiente al
otorgamiento de la
escritura.
12/10/2012
26/10/2012
Trmites de inicio de actividad (trmites fiscales):

Trmite
Finalidad
Modelo 036
Declaracin censal
de comienzo de la
actividad y CIF
provisional
CIF definitivo
Modelo 036
Organismo ante
el que se tiene
que presentar
Ministerio de
Economa y
Hacienda
Coste
Ministerio de
Economa y
Hacienda
Plazo
Fecha de
presentacin
Antes del inicio

de actividad
17/10/2012
Lo que tarden
en drnoslo
31/10/2012
Trmites de inicio de actividad (trmites laborales y de Seguridad Social):

Trmite
Finalidad
Calendario Laboral
Calendario en el
que se fijan las
fiestas nacionales,
autonmicas y
locales
Afiliacin de la
empresa a la
Seguridad Social
Afiliacin del
trabajador a la
Seguridad Social
Alta de los
trabajadores en la
Seguridad Social
Comunicacin de
los contratos en el
SEPECAM
Informar de la
apertura de la
empresa
Modelo TA.6
Modelo TA.1
Modelo TA.2/S
Comunicacin de
los datos de
contratacin
Comunicacin de
apertura de la
empresa
Organismo
ante el que se
tiene que
presentar
Coste
Plazo
Fecha de
presentacin
30/11/12
Tesorera
General de la
Seguridad Social
Tesorera
General de la
Seguridad Social
Tesorera
General de la
Seguridad Social
SEPECAM
Cero
Antes del inicio

de la actividad
24/12/2012
Ninguno
Antes del inicio

de la actividad
28/12/2012
ninguno
Antes del inicio

de la actividad
28/12/2012
Cero
10 das hbiles
siguientes a la
contratacin
30 das siguientes
a la apertura.
Delegacin
Ciudad Real
Consejera de
Trabajo
Cero
02/01/13
02/01/13
Trmites de inicio de actividad (otros trmites):

Trmite
Finalidad
Licencia de
obras
Comunicar al
Ayto. la
realizacin de la
reforma
Comunicar al
Ayto. la apertura
del negocio
Licencia de
apertura
Notificacin
AEPT
Contrato de
Alquiler del
local
Notificar la
posesin de
ficheros con
datos de carcter
personal de
empleados,
proveedores, etc.
Formalizar el
arrendamiento
del local
Organismo
ante el que se
tiene que
presentar
Ayto. de
Valdepeas
Coste
Ayto. de
Valdepeas
Plazo
91,92
Fecha de
presentacin
09/11/2012
El plazo de
resolucin ser de
uno o dos meses
en funcin del
tamao del
establecimiento
26/11/12
Agencia
Espaola
Proteccin de
Datos
17/12/2012
Ayto. de
Valdepeas
02/01/2013
Ao 2012
Descripcin
Sem
1
Agosto
Sem Sem
2
3
Convocatoria de Junta de
1/08
socios
Junta General de Socios 3/08
Certificacin negativa de
09/08
denominacin
Apertura c/c
Escritura y estatutos
CIF provisional
Certificacin Soc. Laboral
Modelo 600 (ITPAJD)
Inscripcin en el R.M
CIF definitivo
Solicitud licencia de
obras
Adquisicin libro de
visitas
Licencia apertura
Calendario Laboral
Notificacin AEPD
Inscripcin empresa S.S.
Afiliacin y alta S.S.
Alquiler local
SEPECAM contratos
Comunicacin apertura
Sem
4
Octubre
Sem
Sem
Sem 2
1
3
Sem
4
Sem
1
Noviembre
Sem Sem
2
3
Sem
4
Sem
1
Diciembre
Sem Sem
Sem 4
2
3
Ao 2013
Enero
Sem Sem
1
2
9/10
12/10
17/10
18/10
25/10
26/10
31/10
9/11
19/11
26/11
30/11
17/12
24/12
28/12
2/01
2/01
2/01
2013
EL ESPEJO MGICO
I.E.S. G. PRIETO
2 AFI
FICHA RESUMEN ANLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONMICO

FINANCIERO
Anlisis de costes.
Tipos de costes e imputacin de los costes indirectos
COSTES FIJOS INDIRECTOS tenemos:
Alquiler local urbano.

Pintura y limpieza.
Notaria, registro y otros gastos (constitucin).
Primas de seguro: Multiriesgo (Santaluca) y vehculo.
Publicidad y propaganda de lanzamiento y relaciones pblicas.
Otros servicios: gastos de seguridad, coste dominio de la pgina web y
certificado AENOR.
Licencia de apertura y impuesto de vehculos de traccin mecnica.
Retribuciones salariales y no salariales.
Seguridad social a cargo de la empresa.
Curso de comercio y marketing.
A.I.I: cuota amortizacin propiedad industrial y cuota amortizacin de
aplicaciones informticas.
A.I.M: cuota amortizacin construcciones, cuota amortizacin maquinaria,
cuota amortizacin otras instalaciones, cuota amortizacin mobiliario,
cuota de amortizacin para E.P.I, cuota amortizacin elementos de
transporte, cuota amortizacin del inmovilizado material.
COSTES FIJOS DIRECTOS: no tenemos ningn coste fijo directo.
COSTES VARIABLES INDIRECTOS tenemos:
Comisiones pago con tarjeta y comisiones c/c.

Suministros: gasoil.
Intereses de los prstamos e intereses de descubierto c/c.
COSTES VARIABLES DIRECTOS tenemos:
Compras de mercaderas, materias primas y otros aprovisionamientos:
Vestidos de novia.
Trajes de novio.
Vestidos de fiesta.
Otros vestidos de boda y comuniones.
Complementos.
Pegatinas, etiquetas y bolsas de papel.
Cajas de cartn.
Portatrajes y perchas.
Trabajos realizados por otras empresas: modista.
En el caso de suministros (agua y luz) y otros servicios (telfono fijo y material

de oficina) nos encontramos ante costes con carcter mixto ya que una parte
(50%) ira destinada a coste fijo indirecto y la otra parte, es decir, el otro (50%)
sera coste variable indirecto. En ambos casos se tratara de un coste indirecto.
Costes imputados a cada unidad de venta.

ESCENARIO NORMAL.
COSTE
COSTE
DIRECTO
INDIRECTO
MARGEN
PRECIO
UNITARIO
UNITARIO
UNITARIO
UNITARIO
Vestidos de novia
262,31
811,59
76,10
1.150,00
Trajes de novio
116,47
405,79
52,74
575,00
241,63
266,77
-130,39
378,00
135,39
185,61
-58,00
263,00
73,14
105,86
-29,00
150,00
164,70
254,06
-58,76
360,00
185,17
275,23
-70,40
390,00
76,36
105,86
-32,22
150,00
68,64
70,57
-39,21
100,00
ESCENARIO OPTIMISTA
COSTE
COSTE
DIRECTO
INDIRECTO
MARGEN
PRECIO
UNITARIO
UNITARIO
UNITARIO
UNITARIO
Vestidos de novia
262,31
789,81
97,88
1.150,00
Trajes de novio
116,47
394,91
63,62
575,00
241,63
259,61
-123,24
378,00
135,39
180,63
-53,02
263,00
73,14
103,02
-26,16
150,00
164,70
247,25
-51,94
360,00
185,17
267,85
-63,02
390,00
76,36
103,02
-29,38
150,00
68,64
68,68
-37,32
100,00
COSTE
COSTE
DIRECTO
INDIRECTO
MARGEN
PRECIO
UNITARIO
UNITARIO
UNITARIO
UNITARIO
Vestidos de novia
262,31
851,30
36,39
1.150,00
Trajes de novio
116,47
425,65
32,88
575,00
241,63
279,82
-143,45
378,00
135,39
194,69
-67,08
263,00
73,14
111,04
-34,18
150,00
164,70
266,50
-71,19
360,00
185,17
288,70
-83,87
390,00
76,36
111,04
-37,40
150,00
68,64
74,03
-42,67
100,00
ESCENARIO PESIMISTA
Anlisis econmico-financiero.
Parmetros:
Tasa anual de rentabilidad requerida: 5,62%

Valor de liquidacin del negocio a los cinco aos: 141.818,60
VAN:
ESCENARIO NORMAL
VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN)
37.531,00
ESCENARIO OPTIMISTA
45.579,74
ESCENARIO PESIMISTA
13.242,75
50.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
ESCENARIO NORMAL
25.000,00
ESCENARIO OPTIMISTA
20.000,00
ESCENARIO PESIMISTA
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
TIR:
ESCENARIO NORMAL
ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO PESIMISTA
13,06%
16,45%
6,27%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
TIR
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Normal
Optimista
Pesimista
Pay back descontado:
Normal
Optimista
Pesimista
60 meses
60 meses
60 meses
70
60
50
40
PAY BACK
30
20
10
0
Normal
Optimista
Pesimista
Fondo de maniobra:
FONDO DE MANIOBRA
50.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
-
ESCENARIO NORMAL
ESCENARIO OPTIMISTA
2013
2014
8.704,46
6.800,52
17.335,35 19.364,15 39.307,07
575,33
7.905,84
13.635,00 24.852,75 47.148,16
5.811,21
4.719,23
ESCENARIO PESIMISTA 10.371,70
2015
2016
2017
6.975,17
26.437,96
Ratio de liquidez:
RATIO DE LIQUIDEZ
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0,000
2013
2014
2015
2016
2017
ESCENARIO NORMAL
1,646
1,417
2,254
3,206
6,037
ESCENARIO OPTIMISTA
1,043
1,577
2,311
3,388
6,042
ESCENARIO PESIMISTA
1,770
1,361
1,275
1,377
5,244
Ratio de endeudamiento:
RATIO DE ENDEUDAMIENTO
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
2013
2014
2015
2016
2017
ESCENARIO NORMAL
0,589
0,531
0,394
0,129
0,099
ESCENARIO OPTIMISTA
0,586
0,505
0,318
0,156
0,101
ESCENARIO PESIMISTA
0,600
0,553
0,452
0,295
0,100
Ratio de garanta:
RATIO DE GARANTA
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0,000
2013
2014
2015
2016
2017
ESCENARIO NORMAL
1,698
1,882
2,539
7,725
10,086
ESCENARIO OPTIMISTA
1,707
1,979
3,141
6,430
9,938
ESCENARIO PESIMISTA
1,667
1,808
2,213
3,384
9,973
Coste medio de la financiacin:
COSTE MEDIO DE LA FINANCIACION

16,000%
14,000%
12,000%
10,000%
8,000%
6,000%
4,000%
2,000%
0,000%
2013
2014
2015
2016
2017
5,578%
4,757%
2,794%
4,142%
10,808%
ESCENARIO OPTIMISTA 7,900%
5,524%
3,976%
8,372%
14,265%
ESCENARIO PESIMISTA 4,878%
4,374%
3,678%
2,538%
0,794%
ESCENARIO NORMAL
Perodo medio de maduracin (media de los cinco aos):

PERODO
PERODO
MEDIO DE
MEDIO DE
MADURACIN MADURACIN
ECONMICO FINANCIERO
ESCENARIO NORMAL
30
30
ESCENARIO OPTIMISTA
30
30
ESCENARIO PESIMISTA
30
30
PERODO MEDIO DE MADURACIN

PERODO MEDIO DE MADURACIN
IGUAL EN TODOS
LOS ESCENARIOS
30,00
30,00
30,00
PERODO MEDIO DE
MADURACIN
EXISTENCIAS
PERODO MEDIO DE
MADURACIN
ECONMICO
PERODO MEDIO DE
MADURACIN
FINANCIERO
Umbral de rentabilidad general:
UMBRAL DE RENTABILIDAD
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
ESCENARIO NORMAL
2013
2014
2015
2016
2017
126.347,23 119.601,97 111.867,64 118.073,87 115.859,43
ESCENARIO OPTIMISTA 138.479,81 125.042,07 125.716,03 122.311,01 121.652,86

ESCENARIO PESIMISTA 119.242,34 111.032,76 112.820,18 114.479,09 114.205,02
Rentabilidad econmica:
RENTABILIDAD ECONMICA
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
2013
2014
2015
2016
2017
ESCENARIO NORMAL
-3,24%
7,21%
19,96%
27,05%
34,49%
ESCENARIO OPTIMISTA
-0,23%
14,15%
23,36%
34,87%
41,09%
ESCENARIO PESIMISTA
-6,66%
4,05%
9,59%
16,83%
26,17%
Rentabilidad financiera:
RENTABILIDAD FINANCIERA
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%
-30,00%
ESCENARIO NORMAL
ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO PESIMISTA
2013
2014
2015
2016
2017
-16,08%
3,93%
21,24%
21,96%
28,63%
-14,74%
13,08%
21,33%
29,70%
34,18%
-21,63%
-0,55%
8,09%
15,21%
21,15%
Dividendo por accin / participacin:
DIVIDENDO POR PARTICIPACIN

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2013
2014
2015
2016
2017
ESCENARIO NORMAL
0,00
0,00
0,00
1,00
4,81
ESCENARIO OPTIMISTA
0,00
0,00
0,00
3,20
7,52
ESCENARIO PESIMISTA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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2013

INDICE FICHAS RESMENES

FICHA RESUMEN INFORME 1

FICHA RESUMEN - IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES

Tienda 24 horas con maquinas expendedoras

Valoracin de las ideas:

Breve descripcin de la actividad empresarial:

Objetivos previstos a corto, medio y largo plazo:

Haber amortizado todos los prstamos bancarios

Objetivos a largo plazo:

6) Convertirnos en un referente tanto a nivel local como a nivel regional.

Nos haremos llegar a la gente a travs de publicidad en pginas WEB y otras

Forma jurdica: Sociedad Laboral Limitada

- Ganas de innovar y crear una empresa en el futuro.

- Me considero una persona emprendedora, creativa con capacidad de

trabajo en equipo y altamente competitiva, adems de facilidad de

3) Alberto Jos Luna Aguilar

- Ganas de innovar y rapidez para solucionar problemas.

- Capacidad para buscar solucin a los problemas

Otras herramientas web 2.0:

FICHA RESUMEN INFORME 2

FICHA RESUMEN ANLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL

En nuestra empresa las barreras tanto de entrada como de salida no son un

Productos y servicios sustitutivos:

Conocer el coste medio de los encuestados a la hora de vestir en un evento

Otras fuentes de informacin primarias:

nuestros servicios. El resto, un 19 %, ha contestado que no lo sabe dejndolo en

Desconocimiento del sector.

Nadie en la localidad utiliza nuestro sistema tecnolgico.

FICHA RESUMEN INFORME 3

FICHA RESUMEN PLAN DE MARKETING

Atributos de los productos y servicios:

La calidad: en nuestra empresa vamos a solicitar la certificacin de calidad para el

Productos y servicios complementarios:

Peluqueras: en las cuales se le realiza el peinado ms adecuado para cada

Optimizacin de utilidades: Esto significa que los ingresos sern superiores

Factores en la fijacin de precios:

Coste: Suponen la determinacin de unos lmites inferiores por debajo de

Estrategia de descremado de precios: Consiste en fijar un precio inicial

Poltica permanente de descuentos

Precios y sus componentes de coste:

Vestidos mujer de fiesta 221,48

Trajes hombre de fiesta

Vestido nia de flores

Vestidos damas de honor

Vestidos nupcial de madre 165,02

Vestido primera comunion

Complementos novia/novio 66,24

Las comisiones que nos abonarn nuestros colaboradores (peluqueras,

iluminacin suave. Principalmente iluminaremos las zonas verticales y el fondo de

Efectuaremos una segmentacin por sexo, dirigiendo acciones publicitarias

Dar a conocer nuestros servicios al pblico.

Nosotros utilizaremos dos fases en nuestra campaa publicitaria, la primera ser la

Tipo de publicidad y propaganda:

Daremos difusin a travs de folletos en los buzones, la radio convencional, radio

Medios publicitarios y de propaganda:

Medio: DIARIO SEMANAL JARAIZ

Medio: CALENDARIOS SOBREMESA

Medio: MEMORIAS USB PERSONALIZADAS