':>:>

CARACTERIZACIN

Empresa de Acueducto,
Alcantarilladol
Aseo de Yopal
E.I.C.
- E.S.P

Fecha de Elaboracin
2014-12-19

NrT._,000.7$$-4

1.

INFORMACIN

DEL PROCESO LABORATORIO

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

GENERAL
IDENTIFICACIN

NOMBRE DEL PROCESO: Laboratorio de Aguas

RESPONSABLE

DE AGUAS

Tipo de Documento
caracterizacin
Cdigo
51.18
Versin
01

DEL PROCESO

TIPOLOGA:

Proceso de Apoyo

O LDER DEL PROCESO: Profesional Contratado Laboratorio de Aguas

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar toma de muestras y anlisis fsico-qumico y bacteriolgico a muestras de agua cruda, tratada,
residual del rea urbana y rural de los sistemas de tratamiento a cargo de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, con el
fin de servir de instrumento para la mejora continua de los procesos de tratamiento.

DESCRIPCION

DEL PROCESO

El laboratorio de aguas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal realiza la toma y anlisis fsico-qumico y microbiolgico
de muestras de agua cruda, tratada y residual bajo la implementacin de las directrices de la norma ISO IECE 17025 de 2005 y los
protocolos de las normas de anlisis de agua potable yaguas residuales.

RECURSOS
HUMANOS

FINANCIEROS

REQUISITOS LEGALES NUMERALES NORMA APLICAR

Profesional contratado laboratorio - profesional de

apoyo - auxiliar de laboratorio - pasante
Presupuesto
participacin
programa
inter
laboratorios PICCAP - presupuesto anual para
adquisicin de insumas y reactivos de laboratorio presupuesto para elementos de aseo y cafetera
mensual.

ISO 17025 de 2005, Decreto

1575 de 2007, Decreto 1594 de
1984, Resolucin 2115 de 2007,
Resolucin 00082 de 2009, Ley
142 de 1994.

PROCEDIMIENTOS
51.18.01
Procedimiento De
Operacin Laboratorio
De Aguas
51.18.02
Procedimiento De
Muestreo

Pgina 1 de 8

':

CARACTERIZACIN

Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopa!
E.I.C.E - E.S.P
NIT.844,OOO.7D-01

TECNOLGICOS

INFRAESTRUCTURA

DEL PROCESO LABORATORIO

Fecha de Elaboracin
2014-12-19

Computador de escritorio, equipos de mesa de

laboratorio, equipos de campo de laboratorio,
validador sui, motocicleta, internet, base de datos
del laboratorio.

rea administrativa del laboratorio sede villa mara,

rea
de
laboratorio
de
fSico-qumico
y
bacteriolgico sede villa mara, laboratorio de
proceso planta modular, laboratorio de proceso
planta de tratamiento de agua residual, materiales
y reactivos para anlisis de laboratorio.

Tipo de Documento
Caracterizacin
Cdigo
51.18
Versin
01

DE AGUAS

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

ISO 9000 Y NTCGP1000

numerales:

51.18.03
Procedimiento Anaitico
De Muestras

4.1
REQUISITOS GENERALES,
4.2.3. Control de Documentos,
4.2.4. Control de Registros, 6.1.
PROVISIN DE RECURSOS, 8.1.
GENERALIDADES,
8.2
SEGUIMIENTOY MEDICIN, 8.2.3
Seguimiento y Medicin de los
Procesos, 8.4 Anlisis de Datos,
8.5
MEJORA, 8.5.1
Mejora
Continua, 8.5.2 Accin Correctiva,
8.5.3 Accin Preventiva

SEGUIMIENTO

Y MEDICION

PARMETROS

DE CONTROL

51.18.04
Procedimiento De
Registros, Informes Y
Aseguramiento De Los
Resultados.
51.18.05
Procedimiento Control
De Equipos De
Laboratorio

Verificacin de lecturas de los equipos de laboratorio para asegurar la confiabilidad de los resultados emitidos.
INDICADORES
DIRECTRIZ DE LA
POTICA

...cumpliendo con
los
todos
requisitos legales
y
reglamentarios ...

OBJETIVO DE CAUDAD
.'
calidad,
Asegurar
la
cobertura
y
continuidad,
eficiencia en la prestacin de
los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo.

FORMULA

META

Porcentaje de anlisis
de muestras

(Nmero de anlisis de muestras

ejecutadas / numero de anlisis de
muestras planificadas)* 100

100%

Mensual

Eficiencia

(Nmero de reportes generados en un

90%

Mensual

INDICADOR

Eficacia

FRECUENCIA

Pgina 2 de 8

':
Empresa

CARACTERIZACIN

DEL PROCESO LABORATORIO

DE AGUAS

de Acueducto,

Alcantarllladol
E.l.e.
HIT, ..

Aseo de Yapal
- E.S.P

Fecha de Elaboracin
2014-12-19

ooo_r~_

...mejorando
continuamente el
sistema
de
gestin
de
calidad...

./

Cumplir con todos los

requisitos
legales
y
reglamentarios aplicables a
las
actividades
de
la
Empresa.

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

Porcentaje
de
generados
reportes
en un termino
de
tiempo de 10 das
hbiles

termino de tiempo menor a 10 das

reportes
hbiles / nmero total de
generados en el trmino de tiempo
estipulado)*100

Efectividad
Porcentaje
de
producto no conforme

(Resultados no conformes
total de ensayos)* 100

DOCUMENTACIN SOPORTE
./ Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

SISTEMAS

/ Nmero

Tipo de Documento
Caracterizacin
Cdigo
51.18
Versin
01

<= 10%

Mensual

DE INFORMACIN

./ Gua que amplia aspectos tcnicos para la seleccin del punto

de muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua
para consumo humano sobre la red de distribucin
./ Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el sistema para
la proteccin y controi de la calidad del agua para consumo
humano
./ Resolucin 2115 de 2007 por medio de la cual se sealan
caractersticas, instrumentos bsicos y frecuencias del sistema de
control y vigilancia para la calidad del agua para consumo
humano .

./ BASE DE DATOS DE RESULTADOSDE LABORATORIO

./ PLATAFORMADEL SISTEMA NICO DE INFORMACIN - SUI
./ SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE SIVICAP

./ ISO 17025 requisitos generales para la competencia de los

laboratorio s de ensayo y calibracin
./ Standard
wastewater.

methods

fort

he

examination

of

water

and

pgina 3 de 8

'

CARACTERIZACIN

Empresa de Acueducto,
AlcantarllladO
Aseo de Yapa!
E.I.C.
. E.S.P
'.UT..

2.
PROCESO
PROVEEDOR

Fecha de Elaboracin
2014-12-19

,OOO.7M-4

ACTIVIDADES
ENTRADAS

DEL PROCESO LABORATORIO

Tipo de Documento
Caracterizacin
Cdigo
51.18
Versin
01

DE AGUAS

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

Y RESPONSABLES

AL

ACTIVIDADES

PROCESO

Elaboracin de
Inventarios de
Insumos y
Reactivos

DESCRIPCION

Realizar solicitud de
reactivos y materiales de
laboratorio para realizar los
anlisis fsico-qumicos y
bacteriolgicos a las
diferentes muestras de
anua

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Profesional
de
Laboratorio

REGISTRO

Informe de
necesidade
s de
laboratorio
de aguas

CRITERIOS

DE

CONTROL

Cantidad de
Reactivos
necesarios
segn nmero
de muestras a
procesar

SALIDA DE
PROCESO

Informe de
requerimiento
s de reactivos
y materiales
de laboratorio

PROCESO

CUENTE

Laboratorio
de Aguas

Inventario de
Reactivos y
Materiales

PTAP

solicitudes de
monitoreos
red de
distribucin
agua tratada

PTAP

PTAR

solicitudes de
monitoreo
agua residual

PTAR

Ambiental

solicitud de
monitoreos
agua cruda

Proyectos

solicitud
monitoreos
sistemas de
tratamiento
veredaies y
sistemas de
tratamiento
alternos

Instituto
nacional de
salud

Programa
PICCAP

Planificacin
de Toma y
Anlisis de
Muestras

Elaboracin de
programacin de los
monitoreos de control y
vigilancia de la calidad del
agua suministrada

Profesional
de
Laboratorio

Formato de
programaci
n de
monitoreos

Nmero mmico
de muestras
requeridas por
normatividad

Cronograma
de monitoreos

Almacn

Ambiental

Proyectos

Programacin
de Actividades
InterLaboratorios

Participar en pruebas de
control de calidad a los
anlisis fsico-qumicos y
microbioigicos para
garantizar la confiabilidad
de los resultados emitidos

Profesional
de
Laboratorio

Certificaci
n de
Inscripcin
al PICCAP

Resultados
PICCAP

Resolucin de
Autorizacin
para
realizacin de
anlisis de
iaboratorio de
anua notable

Tcnica

Pgina 4 de B

':>:>

CARACTERIZACIN

Empresa de Acueducto,
Alcantarllladol
Aseo de Yapal
E.I.C.
- E.S.P

Fecha de Elaboracin
2014-12-19

~'T,.
000.7_

Solicitudes de
monitoreo

PTAP,PTAR,
Ambiental,
Proyectos,
Usuario

quejas y
reclamos

Laboratorio
de aguas

Instituto
Nacional de
Salud

Lecturas
equipos de
laboratorio

Muestras de
agua
programa
PICCAP

Solicitud de
informacin

PTAP

de monitoreos
de control

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

muestras

muestras

Verificacin de
resultados
Peticiones,

DE AGUAS

Toma y
transporte de

Anlisis de
Cronograma
de monitoreos

DEL PROCESO LABORATORIO

Tipo de Documento
Caracterizacin
Cdigo
51.18
Versin
01

Tomar y analizar las

muestras requeridas para
el control de calidad de los
procesos de tratamiento de
aguas

Profesional
de
Laboratorio
Analistas,
Practicantes
l

Formatos
de registro
de anlisis
de
laboratorio

Parmetros
Fsico-Qumicos
y
Bacteriolgicos

Informes de
Resultados de
Laboratorio

PTAP, PTAR,
Ambiental,
Proyectos,
Usuarios

Entrega de
informes de
resultados

Calibracin y
Verificacin de
Equipos

Anlisis de
Muestras
PICCAP

Cargue de
informacin de
calidad de
agua al
sistema

nico

de informacin

Realizar control de lectura

de los equipos de
laboratorio a fin de
garantizar datos confiables
en los resultados emitidos

Profesional
de
Laboratorio,
Analistas,

Practicantes

Formatos
de
y
calibracin
de equipos
de
laboratorio

Patrones de
Referencia

Informe de
cartas de
control de los
equipos de
laboratorio

Verificacin

Procesar ias muestras

enviadas por el INS como
parte del programa de
control de calidad de agua
potable

Profesional
de
Laboratorio,
Analistas,
Practicantes

Formatos
PICCAP

Resultados
PICCAP

Informes de
participacin
delINS

Elaboracin de base de
datos para cargue de
informacin al SUI

Profesional
de
Laboratorio

Formatos
de registro
de anlisis
de
laboratorio

Normativdad

Formularios
de Cargue
masivo al SUI

Laboratorio
de Aguas

Laboratorio
de Aguas

Pgina 5 de 8

PTAP

------------------

':>::>

CARACTERIZACIN

Empresa de Acueducto,
Alcantarillado,
Aseo de Yopal
E.I.C.
- E.S.P
NIT ..

Secretaria
de salud
municipal

Entidades
de control

Laboratorio
de aguas

Resultados de
vigilancia de
la calidad del
agua

Control
Interno Calidad

DE AGUAS

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

Fecha de Elaboracin
2014-12-19

,ooo.~

Tipo de Documento
Caracterizacin
Cdigo
51.18
Versin
01

Elaboracin de
informes de
contra
muestras,
calidad de
agua y planes
de trabajo

Elaboracin de oficios
respuesta a inquietudes de
calidad de agua
suministrada

Profesional
de
Laboratorio

Informes
de calidad
de agua

Seguimiento Y
Control

Realizar control de los

resultados obtenidos en el
laboratorio a fin de tomar
acciones de mejora en los
diferentes sistemas de
tratamiento de agua

Profesional
de
Laboratorio

Resultados
de
Laboratorio

Parmetros
Fsico-Qumicos
y
Bacteriolgicos

Informes de
Calidad de
agua

Solicitud de
indicadores

Seguimiento y
control de
indicadores

Diligenciar fichas de
indicadores para realizacin
de control a actividades

Profesional
de
Laboratorio

Formato de
Indicadores

Resultados
Indicadores

Informes de
gestin

Informes de
auditoria

Implementaci
n de acciones
correctivas,
preventivas y
de
mejoramiento

Implementacin de
acciones correctivas y
preventivas a los hallazgos
realizados

Profesional
de
Laboratorio

Nmero de No
Conformidades

Informes de
gestin,
Planes de
mejoramiento

Oficios de
solicitud de
informacin
de calidad de
agua

Resultados de
monitoreos
V

Calidad

DEL PROCESO LABORATORIO

--

I PLANEAR

HACER

VERIFICAR

Normatividad

Acciones

Correctivas
y
preventivas

Oficios a
entidades de
control

Secretaria
de Salud
Municipal,
Entidades
de Control

Tcnica,
Control
Interno Calidad

Control
Interno Calidad

ACTUAR

Pgina 6 de 8

'

CARACTERIZACIN

Empresa do Acueducto,
Alcantarilladol
Aseo de Yopal
E.a.C. E.S.P
NIT. _._,

3.

Fecha de Elaboracin
2014-12-19

T&&-oI

DOCUMENTOS

DEL PROCESO LABORATORIO

DE AGUAS

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

Tipo de Documento
Caracterizacin
Cdigo
51.18
Versin
01

RELACIONADOS

51.18.01
PROCEDIMIENTO DE OPERACIN LABORATORIO
51.18.01.01 Formato solicitud del servicio
51.18.01.02 Formato Programacin de Monitoreos
51.18.01.03 Formato Registro Preparacin de Reactivos
51.18.01.04 Formato de Limpieza y Desinfeccin
51.18.01.05 Formato Monitoreo Ambiental
51.18.01.06 Formato de Control de Ambiente
51.18.01.07 Formato Reporte de Novedades En Monitoreo

DE AGUAS

51.18.02
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO
51.18.02.01 Formato Control Toma de Muestras
51.18.02.02 Formato Acta de Toma De Muestras de Agua
51.18.02.03 Formato Para Ingreso De Muestras Laboratorio De Aguas
51.18.03
PROCEDIMIENTO
51.18.03.01 Instructivo para
51.18.03.02 Instructivo para
51.18.03.03 Instructivo para
51.18.03.04 Instructivo para
51.18.03.05 Instructivo para
51.18.03.06 Instructivo para
51.18.03.07 Instructivo para
51.18.03.08 Instructivo para
51.18.03.09 Instructivo para
51.18.03.10 Instructivo para
51.18.03.11 Instructivo para
51.18.03.12 Instructivo para
51.18.03.13 Instructivo para
51.18.03.14 Instructivo para
51.18.03.15 Instructivo para
51.18.03.16 Instructivo para
51.18.03.17 Instructivo para
51.18.03.18 Instructivo para
51.18.03.19 Instructivo para

ANALTICO DE LAS MUESTRAS

Determinacin de Turbiedad
Determinacin de Color y SST
Determinacin de pH
Determinacin de Conductividad y SDT
Determinacin de Oxgeno Disuelto
Determinacin de DBO
Determinacin de DQO
Determinacin de Cloro Residual Libre
Determinacin de Hierro Total
Determinacin de Sulfatos
Determinacin de Nitratos
Determinacin de Nitritos
Determinacin de Aluminio Residual
Determinacin de Alcalinidad
Determinacin de Cloruros
Determinacin de Dureza Total
Determinacin de Dureza Clcica
Determinacin de Mesfilos
Determinacin de Coliformes Totales y E-Coli
Pgina 7 de 8

'

CARACTERIZACIN

Empresa de Acueducto,
A,cantarilladol
Aseo de Yapal
EI.C.
- E.S.P

..1'.

PROCEDIMIENTO

51.18.04.01
51.18.04.02
51.18.04.03
51.18.04.04
51.18.04.05
51.18.04.06
51.18.04.07
51.18.04.08
51.18.05

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

DE REGISTROS,

Fecha Ultima Modificacin

2014-12-19

Y ASEGURAMIENTO

DE CONTROL DE EQUIPOS

DE LOS RESULTADOS

DE LABORATORIO

Inventario de Equipos de Laboratorio

Hoja de Vida Equipos de Laboratorio
Para Verificacin De Lecturas De Equipo
Para Verificacin De Lecturas De Equipo
Para Verificacin De Lecturas De Equipo
Para Verificacin De Lecturas De Equipo

Medidor
Medidor
Medidor
Medidor

De Cloro
De Turbiedad
De Conductividad
De Ph

APROBACIONES
Revis

Elabor

M ribel Patacn Pedraza

Lder del Proceso

5.

INFORMES

DE AGUAS

para reporte de Anlisis Fsicos

para reporte de Anlisis Qumicos
para reporte de Anlisis Bacteriolgicos
de Reporte de Anlisis de Muestras de Aguas Residuales
para Informe de Resultados Agua Potable
para Informe de Resultados Aguas Residuales
para Reporte Pruebas PICCAP
Control monitoreos IN SITU

PROCEDIMIENTO

51.18.05.01
51.18.05.02
51.18.05.03
51.18.05.04
51.18.05.05
51.18.05.06

4.

Fecha de Elaboracin
2014-12-19

OOO.1~

51.18.04

DEL PROCESO LABORATORIO

Tipo de Documento
Caracterizacin
Cdigo
51.18
Versin
01

Freddy Alexander Larrota Cantor

Re resentante

Suarez

or la Direccin SGC

resentante

Le al

BITCORA DE ACTUALIZACIN

Versin

Fecha de Aprobacin

01

2014-12-19

tem

Modificado

Todos

Motivo

Aprobacin Inicial

Aprobado

por

Representante Legal

Pgina 8 de 8