TC3-GCP-02 - V10

Unidad III
Paso 4 Asegurar la calidad en el proyecto

Actividad grupal
Francisco Farith Contreras Herazo

Cdigo: 1102805618
Jhair Andres Villabona Landazabal
Cdigo: 1102358790
Lidia Yaneth Neita Duarte
Cdigo: 63438527
Nathalia Andrea Rueda Daz
Cdigo: 1098719661
Oksana Alvarovna Gracia Tiapko
Cdigo: 1026285837
Tutor:
Luis Alberto Romero Mora
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES,
ECONMICAS Y DE NEGOCIOS - ECACEN
GESTIN DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO 104004_2
ESPECIALIZACIN EN GESTIN DE PROYECTOS
AGOSTO 2017
ii
Tabla de Contenidos
Introduccin.......................................................................................................................3
Objetivos............................................................................................................................4
Objetivo general.............................................................................................................4
Objetivos especficos.....................................................................................................4
Herramientas bsicas de calidad......................................................................................5
Auditorias de Calidad.........................................................................................................5
Anlisis de Procesos.........................................................................................................5
Mtodo Taguchi, apoyado con la gua de recursos educativos que encuentra en el
entorno de aprendizaje prctico........................................................................................5
Solicitudes de cambio........................................................................................................6
Actualizaciones al plan para la direccin del proyecto....................................................10
Actualizaciones a los documentos del proyecto..............................................................17
Actualizaciones a los activos de los procesos de la organizacin..................................24
Conclusiones...................................................................................................................27
Bibliografa.......................................................................................................................28
3
Introduccin
En presente trabajo se desarrolla la fase de asegurar la calidad del proyecto

elegido a partir la solucin de la problemtica compartida en la fase de
contextualizacin e identificacin de la situacin problema (Unidad I), para el curso de
gestin de la calidad de proyectos. El trabajo a realizar consiste en utilizar en el
proyecto propuesto una serie de condiciones determinadas, para aplicar el
aseguramiento de la calidad, teniendo en cuenta las normas de calidad y herramientas
para su desarrollo, en este se realiza la entrega de los siguientes productos: solicitudes
de cambio, actualizaciones al plan para la direccin del proyecto, actualizaciones a los
documentos del proyecto, actualizaciones a los activos de los procesos de la
organizacin, entre otros. Los anteriores tems se convertirn en un insumo
fundamental para el desarrollo final del presente el trabajo grupal acera de la temtica
seleccionada de ampliacin de la capacidad de reclusin y de atencin en salud para la
poblacin penitenciaria de la crcel modelo de Bucaramanga.
Gestin de la Calidad en el proyecto es un curso bsico obligatorio en la

formacin del Especialista de Gestin de Proyectos y tiene como fin orientar y
fortalecer las competencias para formular polticas y procedimientos que permitan la
integracin de la calidad al diseo, planeacin e implementacin de proyectos.
Una metodologa usada para el desarrollo de los proyectos, es la descrita en la

gua PMBOK, la cual brinda una serie de pautas para iniciarlos, planearlos, ejecutarlos,
realizar el control y darle el cierre a los mismos. Esta gua es una base para desarrollar
los proyectos y llegar al producto esperado; al ser una gua no es camisa de fuerza
para implementar cada uno de los puntos que all se describen. Un captulo importante
en esta metodologa es el de Gestin de la Calidad del Proyecto, el cual es base
fundamental para asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto,
incluidos los del producto (PMBOK, 2013).
4
Objetivos
Objetivo general
Aplicar tcnicas y herramientas para el aseguramiento de la calidad del proyecto

denominando: Ampliar la capacidad de reclusin y de atencin en salud para la
poblacin penitenciaria de la crcel modelo de Bucaramanga.
Objetivos especficos
Aplicar herramientas y tcnicas de aseguramiento de la calidad para la

construccin del edificio de reclusin de la poblacin carcelaria del centro de
penitenciario de Bucaramanga.
Disear un conjunto de solicitudes de cambio a implementar en el diseo del
proyecto de mejora de la infraestructura del centro de reclusin de la crcel
modelo de Bucaramanga que permita mejorar de las condiciones de vida de los
penitenciarios.
Construir actualizaciones al plan direccin del proyecto y documentos del
proyecto del proceso de adecuacin de la infraestructura fsica y tecnolgica
actual para la atencin adecuada del centro penitenciario de la ciudad de
Bucaramanga.
Atender las observaciones y sugerencias entregadas por el docente en la
informacin de retorno de la actividad del paso 2 y 3.
Definir actualizaciones a los activos de los procesos de la organizacin ligados a
la calidad para el proyecto de construccin Ampliacin de la capacidad de
reclusin y de atencin en salud para la poblacin penitenciaria de la crcel
modelo de Bucaramanga.
5
Herramientas bsicas de calidad
Auditorias de Calidad
AUDITORIA DE LA DIRECCIN DEL PROYECTO
N AUDITORIA: 001
EMPRESA AUDITADA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Evaluacin De la direccin del proyecto y metodologas
aplicadas
EQUIPO AUDITOR: Equipo Auditora externa
FECHA/S DE REALIZACIN: 09/08/2017
NMERO DE HOJAS: 5
FECHA ENTREGA DEL INFORME: 10/08/2017
Origen De la auditoria:
El compromiso de un director de proyectos en la gestin de los mismos es tan importante y la
vez tan delicado que una mala identificacin, registro, control y/o gestin de cada uno de los
requerimientos del proyecto podra llevarlo al fracaso.
Una auditora de calidad aplicada a la gestin de proyectos es de gran ayuda para un director de
proyectos poder implementar buenas prcticas de gestin, ya que las normatividades con que se
rige o se estandariza esta gestin se basa en cada una de las fases, tems, puntos de un proyecto.
Para la auditora se establece una lista de verificacin como gua, basada en las normas ISO
9000, ISO 10006 e ISO 21500 que son aquellas que tratan un alto nivel de estndares,
metodologas y buenas prcticas en direccin de proyectos.
Objetivo general
Evaluar las practicas aplicadas a la gestin del proyecto actual tomando en cuenta la
normatividad ISO 9000, la ISO 10006 y la ISO 21500 que sirven como gua para una
adecuada gestin de la calidad en el proyecto.
Objetivos especficos
Evaluar la organizacin y calificar la direccin del proyecto
Verificar el plan estratgico de sistemas de informacin
Analizar los puestos de trabajo y su competencia
Identificar los planes y procedimientos aplicados al proyecto
Inspeccionar la Normativa vigente para aspectos de calidad del proyecto
Reconocer la participacin del personal en el proyecto
Dar un informe de resultados de auditoras en gestin del proyecto
Lista de verificacin de la auditora:

1. Dispone el proyecto de un plan
estratgico de tecnologas de
6
informacin?
2. Durante el proceso de planificacin, se
presta adecuada atencin al plan
estratgico de la empresa en el
proyecto?
3. Las tareas y actividades en el plan
tiene la correspondiente y adecuada
asignacin de recursos?
4. Existen estndares de
funcionamiento, procedimientos y
descripciones de puestos de trabajo
adecuados y actualizados?
5. Los estndares y procedimientos
existentes promueven una filosofa
adecuada de control?
6. La seleccin del personal se basa en
criterios objetivos y tiene en cuenta la
formacin, experiencia y niveles de
responsabilidad?
7. Dispone el proyecto de un plan
estratgico de tecnologas de
informacin?
9. El rendimiento de cada empleado se
evala regularmente en base a
estndares establecidos?
10. Existen procedimientos para
determinar las necesidades de formacin
de los empleados en base a su
experiencia?
11. Existe un programa de trabajo de
captacin de datos?
12. Se controla las entradas de
documentos fuente?
13. se verifica la cantidad de la
informacin recibida para su captura?
14. Se controla separadamente los
documentos confidenciales?
15. Existen procedimientos de
realizacin de copias de seguridad y
recuperacin de datos?
16. Existen medidas, controles,
procedimientos, normas y estndares de
seguridad?
17. Existe registro de anomalas en la
informacin debido a la mala
7
codificacin?
18. Existe un manual de organizacin
que regula las relaciones entre puestos?
19. Existe procedimientos de
contratacin?
20. Existe un plan de formacin que
est en constancia con los objetivos del
proyecto?
21. Existe algn mecanismo que
permita a los integrantes del proyecto
hacer sugerencias sobre mejoras?
22. Se tiene una metodologa de
desarrollo de sistemas de informacin
soportada por herramientas de ayuda?
23. La metodologa cubre todas las
fases del desarrollo y es adaptable a
distintos tipos de proyectos?

37. Se dispone de plantillas de X

Estructura de Desglose de Trabajo
(WBS) estndar (por tipologa de
proyectos) en la unidad organizativa?
38. Se desarrolla un WBS de la X
arquitectura del producto teniendo en
cuenta que se puedan identificar los
riegos y sus tareas de mitigacin, tareas
de prestaciones de apoyo, tareas de
adquisicin de nuevos conocimientos,
tareas para la integracin, tareas para
control de calidad o verificacin de
planes?
39. Se identifican los paquetes de X
trabajo con suficiente detalle como para
9
precisar estimaciones de tareas de

proyecto, responsabilidades y
calendario?
40. Se identifican los productos que se X
adquirirn externamente?
41. Se estima las horas de trabajo y el X
coste del proyecto (teniendo en cuenta
los atributos de los WorkProducts,
necesidades de infraestructura, etc.?
42. Se identifican los principales hitos X
del proyecto?
43. Se identifican las dependencias de X
las tareas (predecesor-sucesor) y se
intentan reducir al mnimo el tiempo
global de la tarea con mtodos como el
camino critico CPM?
44. Se establece y mantiene el X
presupuesto y calendario general del
proyecto?
45. Se identifica y documenta una lista X
de riesgos para el proyecto (ej.: falta de
recursos, falta de conocimiento, etc.)?
Se determinan la probabilidad de
ocurrencia, impacto y gravedad de cada
riesgo?
46. Se obtiene un acuerdo en forma de X
documento con las partes interesadas
sobre la correccin de los riegos
documentados?
47. La direccin establece X
peridicamente cules son los objetivos
estratgicos de la organizacin? (por
ejemplo: aumentar rentabilidad,
aumentar satisfaccin del cliente,
aumentar calidad del producto, etc.)
48. Se priorizan las necesidades de X
informacin u objetivos segn su
importancia y siempre ajustndolo a los
limites posibles?
49. Se definen y documentan objetivos X
operativos de medicin para la unidad de
desarrollo alineados a los objetivos
estratgicos de la organizacin? (por
ejemplo: objetivo estratgico-aumentar
satisfaccin del cliente, objetivo operativo
para la unidad de desarrollo-reducir
10
errores en produccin)
50. Se dispone una trazabilidad entre X

las necesidades de informacin y los
objetivos?
51. Se revisan peridicamente los X
indicadores y se actualizan en caso
necesario?
52. Existe una definicin operativa clara X
y sin ambigedades para cada indicador
(ej.: descripcin del indicador, frmula,
unidades de medicin, etc.)?
53. Se identifican medidas ya X
existentes que se ocupen ya de los
objetivos en el proyecto o en otros de la
organizacin?
54. Se identifican las fuentes existentes X
de datos que se generan en la labor
actual?
55. Los procedimientos de recogida y X
almacenamiento de los indicadores son
estndar para todos los proyectos?
DEPARTAMENTO, REA, O PROCESO AUDITADO N HOJA
Punto 4 de ISO 9001:2000. Requisitos generales y 4.2 Gestin

1
de la documentacin.
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) N Auditoria: 001

Requisitos de la documentacin y los registros: proceso de
aprobacin, controles documentales (edicin, fecha, identificacin, Fecha inicio: 09-08-17
distribucin), proteccin (copias de seguridad digitales, privilegios
de acceso), tiempo de retencin Hora inicio:
Fecha final:
11
Hora final:
Auditor/es: Externo
OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR
Se evidencia falencias en el uso de sistemas de informacin y el trato de documentacin y la

privacidad.
El trfico de informacin es abierta pblicamente, sin embargo se tienen privilegios para
documentos privados y de mayor importancia.
Es necesario adoptar un estndar para el control de la informacin y las copias de seguridad para
casos fortuitos.
NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

CDIGO PUNTO
CALIFICACIN(1) DESCRIPCIN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS
(nmero) NORMA
No existe registro de anomalas de informacin por errores de

001 3 ---
codificacin.
No existe estandarizacin de documentos y plantillas para proyectos

002 1
similares.
003 3 No exite trabajo de captacin de datos
(1) Calificar N.C. segn: CALIFICACIN TOTAL N.C.

1. Desviacin menor: afecta poco al resultado de los procesos.
2 Desviacin moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los
procesos 7
3 Desviacin importante. Puede provocar defectos o errores que
afecten a la satisfaccin del cliente. (Auditor/es)
Punto 6.2 y 6.4. Procesos de gestin de los recursos humanos y

2
gestin del ambiente de trabajo.
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) N Auditoria:

Gestin de los RRHH: definicin de la competencia necesaria,
proceso de seleccin de personal, gestin de la formacin y su Fecha inicio:
evaluacin, registros de formacin y competencia.
Hora inicio:
Gestin del ambiente de trabajo
Fecha final:
Hora final:
12
Auditor/es:
La seleccin del recurso humano, equipo de proyecto y dems colaboradores se realiza con
procedimientos adecuados y estandarizados, teniendo en cuenta experiencia, formacin y
destrezas.
El desarrollo del recurso humano se encamina segn las directrices del proyecto, sus objetivos, con
el fin de evitar desvos.
Se mantiene el equipo entusiasmado brindndole oportunidades y beneficios.

CDIGO PUNTO
(nmero) NORMA
No existen maneras de identificacin de necesidades de capacitacin para

003 2 ---
grupos de trabajo.
No se evala al personal del equipo frecuentemente segn sus

004 2
capacidades y rendimiento

procesos 4
Puntos 7.1 y 7.2 Planificacin de la realizacin del servicio y

3
procesos relacionados con el cliente.
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) N Auditoria:
Fecha inicio:
13
Hora inicio:
Planificacin del servicio, procesos de atencin al cliente:
determinacin de sus requisitos, revisin, y canales de Fecha final:
comunicacin: informacin sobre productos, precios y atencin de
las reclamaciones. Hora final:
Auditor/es:

CDIGO PUNTO
(nmero) NORMA
No se deja evidencia documentada sobre requisitos imprevistos por el

005 3 ---
cliente ni se maneja constantemente el objetivo de satisfaccin

procesos 3
14
Punto 8 de ISO 9001:2000, Medicin, anlisis y mejora 6
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) N Auditoria:
Fecha inicio:
Gestin de la satisfaccin del cliente, auditoras internas, Hora inicio:

mantenimiento de indicadores de gestin (seguimiento de procesos y
productos del sistema de gestin), gestin de productos no Fecha final:
conformes, acciones correctivas y acciones preventivas.
Hora final:
Auditor/es:
Se documenta adecuadamente los datos para utilizacin en proyectos similares, resultados de

auditoras, requerimientos de clientes y algunos planes de contingencia.
No se realiza control continuo a objetivos, no se documentan requerimientos, y se evidencia falta
de estandarizacin de plantillas.

CDIGO PUNTO
(nmero) NORMA
Los objetivos pasan a segundo plano, no se realiza seguimiento

006 3 --- continuo a requisitos extras ni documentan el plan para
realizarlos.

procesos
afecten a la satisfaccin del cliente.
(Auditor/es)
15
Punto 5 de ISO 9001:2000 -> Procesos responsabilidad de la

7
direccin
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) N Auditoria:
Fecha inicio:
Compromiso de la Direccin. Poltica de Calidad. Objetivos. Definicin de Hora inicio:

la estructura organizativa, definicin de responsabilidades y autoridades
para cada puesto de trabajo. Figura del representante de la Direccin. Fecha final:
Revisin del sistema por la Direccin. Procesos de comunicacin interna.
Orientacin al cliente por parte de la Direccin. Hora final:
Auditor/es:
16
Se mantiene y cumple el organigrama del proyecto, se decide quien toma las decisiones del
proyecto, la gestin de cambios estn a cargo del director y equipo de proyecto.

CDIGO PUNTO
(nmero) NORMA
No se evidencia departamentalizacin de cargos y roles y responsabilidades

007 2 ---
en algunos casos.

procesos 2
Mtodo Taguchi, apoyado con la gua de recursos educativos que
encuentra en el entorno de aprendizaje prctico.
Describir las caractersticas del problema identificado.
Para la ejecucin del proyecto adecuacin de Ampliacin de la capacidad de
reclusin y de atencin en salud para la poblacin penitenciaria de la crcel modelo de
Bucaramanga se tienen las siguientes caractersticas a tener en cuenta para la

17
ejecucin del proyecto y cumpla con los requisitos de calidad del cliente y su costo
versus la vida til del mismo para que la funcin de prdida sea mnima.
En el mtodo Taguchi abarca desde el diseo hasta la fabricacin, para este
proyecto el problema o caracterstica a tener en cuenta del cual depende la vida til y el
cumplimiento de las necesidades del cliente est en el diseo de los edificios (patio,
celdas, centro de salud, entre otros) que cumplan con los requisitos de la Ley 1709 de
2014 que hacen parte esencian en el control Off Line del mtodo.
Como parte fundamental es el diseo de ingeniera que debe tener la
construccin del centro de salud y la construccin de la nueva edificacin con tres
pabellones que permitan la ampliacin de reclusin y la disminucin del hacinamiento.
Se debe tener en cuenta cuantos internos, la clasificacin de los mismos de
baja, media y alta peligrosidad y atencin especial (funcionarios pblicos), los
requerimientos de seguridad para implementar los anillos y tecnologa a emplear,
igualmente se debe tener en cuenta que servicios mdicos prestar el centro de
atencin.
Para el proyecto se tienen la siguientes caractersticas la crcel Modelo de
Bucaramanga es de mediana seguridad por lo anterior en la edificacin se construir
tres pabellones uno de mnima seguridad, otro de media seguridad y otro de media
seguridad para servidores pblicos. Por lo anterior la seguridad debe tener tres anillos
de seguridad.
Para la etapa On line del mtodo taguchi se realizar un plan de calidad donde
tendr un plan de inspeccin y ensayo, la estructura y frecuencia de los informes que
se deben realizar durante la construccin, la elaboracin, actualizacin y aprobacin de

18
los registros y documentos de la inspeccin de los trabajos, las inspecciones diarias y
los requisitos que debe cumplir el personal, los materiales y los equipos que se van a
emplear en la construccin de la nueva edificacin.
Determinar los factores que afectan la calidad del

producto o servicio.
Los factores que afectan la construccin del mejoramiento de la crcel modelo de

Bucaramanga son
1. La calidad y tipo de materiales empleados.

2. Iluminacin y Ventilacin.
3. Rutas de Acceso para administrativos, abogados, visitantes, reclusos,
guardias de seguridad, rancheros, personal mdico, entre otros.
4. El esquema de seguridad necesario para una centro penitenciario de
mediana seguridad.
5. Tecnologa para el bloque de la seal de celular no autorizada.
6. Diseo elctrico de las instalaciones.
7. Diseo hidrosanitario de las instalaciones.
8. Diseo estructural.
9. Requerimientos de ley en el rea de sanidad.
10. Espacio destinado para la educacin y talleres.
11. Espacio para la recreacin.
12. Espacio para la alimentacin.
13. Equipos empleados para realizar las pruebas y ensayos no destructivos.
14. Las especificaciones tcnicas de construccin.
15. El personal que se emplea en la construccin e inspeccin de la obra.
16. La experiencia de firma diseadora de la edificacin.
17. La experiencia de la interventora del diseo y construccin.
18. El tiempo de llegada de los materiales.
19
Seleccionar las caractersticas de calidad.
En la etapa de calidad off line se busca realizar la ingeniera bsica y de detalle
que servirn para la construccin de la ampliacin esta debe contener el tipo de
materiales, dimensiones, estudios previos, esquemas de seguridad, la tecnologa a
emplear que cumplan con las necesidades del cliente, las normas y que los costos
sean los ms bajos posibles que son los parmetros que busca el mtodo Taguchi.
De acuerdo a las necesidades del proyecto se tienen los siguientes parmetros
para la entrega de la ingeniera de detalle que ser la base de la construccin. Tomado
de lineamientos para el diseo de crceles para sindicados del Departamento Nacional
de Planeacin.
1. Estudio de suelos para establecer el tipo de cimentacin que se debe
emplear en la estructura. El documento debe contener la descripcin general
del proyecto (nombre, localizacin con direccin), el resumen de la
investigacin realizada, el anlisis geotcnico, las recomendaciones para el
diseo, las recomendaciones para la construccin, las tablas de resultado de
los sondeos, el resumen de memorias de clculo y registro fotogrfico del
procedimiento de toma de muestras.
2. Levantamiento topogrfico debe estar amarrado al sistemas de coordenas
del IGAC, se debe identificar norte geogrfico, curvas de nivel, cuadro de
convenciones, predios colindantes, levantamiento de redes elctricas, redes
de alcantarillado pluvial y sanitario, levantamiento de construcciones

20
existentes, levantamiento de vas colindantes, carteras topogrficas de
campo y clculo.
3. El diseo arquitectnico debe tener en cuenta:
Vista lateral
Alzado
Planta arquitectnica
Planos de implantacin, movimientos de tierras y huellas de las edificaciones
Plantas de muros estructurales y divisorios
Plantas de muebles fijos y muebles especiales
Plantas de pisos y rodapis
Plantas de techos, iluminacin, salidas de aire acondicionado (cuando aplique) y
salidas del sistema contra incendio
Cortes y fachadas necesarios para la construccin
Planos de detalles de particiones
Planos de detalles necesarios para la construccin del proyecto
Planos de taller para carpinteras metlicas necesarias dentro del proyecto
Estudios bioclimticos donde se evidencien las tcnicas y tecnolgicas a
implementar que garanticen el confort climtico al interior de las edificaciones.
4. Los requisitos que hay que tener en cuenta para hacer el diseo estructural
son:
Descripcin bsica
Materiales
Cdigo y especificaciones tcnicas

21
Consideraciones de diseo correlacin con los planos del estudio de suelos
Hiptesis de carga
Parmetros geomtricos
Parmetros ssmicos de diseo
Procedimiento de diseo de elementos
Especificaciones de elementos no estructurales
Diseos de placa de piso, graderas, cimentacin, columnas, cubierta.
Planos con cuadro de cantidades y memorias de clculo, plantas, cortes, detalles y
despieces
Los requisitos mnimos de diseo elctrico de acuerdo con el RETIE y
RETILAP (normas de aplicacin especfica) son:
Certificado de disponibilidad de servicio del operador de red
Consideraciones de diseo
Cuadros de carga y memorias de clculo elctrico
Detalle de instalaciones elctricas
Cuadro de cargas tablero de distribucin y de iluminacin
Detalle sistema puesta a tierra
Planta de distribucin de elementos con convenciones de redes internas
Cuadro de cantidades y memorias de clculo
Distancias de seguridad
Anlisis de riesgos elctricos
Estudio fotomtrico (curva isomtrica, configuracin, potencia, tipo y cantidad de
luminarias)
22
Planos elctricos (planta, diagrama unifilar y cortes de subestacin cuando aplique)
6. Los productos del estudio del diseo hidrosanitario de acuerdo con la NTC
1500 cdigo nacional de fontanera sern:
Diseo de drenaje en cubierta
Diseo de acometida de agua potable (si se considera para inclusin)
Cuadro de cantidades y memorias de clculo
Plantas, cortes, detalles, especificaciones tcnicas, de la red y de cajas de
inspeccin, indicando cotas, dimetros, etc
Aparte de las anteriores consideraciones para el proyecto se requiere lo siguiente:
Una distribucin de los tres pabellones, rancho, centro mdico, talleres, biblioteca,
oficinas administrativas y tres anillos de seguridad.

23
Fuente: Pautas mnimas de diseo de espacios para un establecimiento
penitenciario de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC
Tener en cuenta las siguientes consideraciones para los pabellones.
1. Pabelln de baja seguridad debe contar con 24 celdas para 20 internos cada una
y cuatro celdas para discapacitados, con las siguientes caractersticas:

24
La distribucin del pabelln es hall central con una distribucin as:

25
Fuente: Cmo disear una crcel a prueba de fugas? Youtube.
2. Pabelln de media seguridad debe contar con 120 celdas para 4 internos cada
una y cuatro celdas para discapacitados, con las siguientes caractersticas:
La distribucin del pabelln tipo espacio central

26
3. Pabelln de media seguridad debe contar con 40 celdas para 1 (4 m2) o 2 (5
m2) internos cada una y cuatro celdas para discapacitados, con las siguientes
caractersticas:
27
La distribucin del pabelln hall central

28
La iluminacin y el diseo de los camarotes es la siguiente de acuerdo con Pautas
mnimas de diseo de espacios para un establecimiento penitenciario de la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC:
Se deben hacer de concreto.

29
La distribucin para el rea de centro de atencin debe ser la siguiente y debe
cumplir con las siguientes caractersticas mnimas.
El rea de aislamiento debe tener la siguiente configuracin

30
Tamao de otras reas:
Consultorio mdico 10 m2 cada uno
Consultorio odontolgico 10 m2 cada uno
Laboratorio 25 m2
Radiologa 4 m2
Sala de procedimientos menores 12 m2
Sala de terapia 48 m2
Esterilizacin 15 m2
Toma muestras 8 m2
rea de paso 18 m2
Se debe tener en cuenta para la construccin y acabados se debe cumplir con la
siguiente normatividad:
Resoluciones 4445 de 1996 y 1441 de 2013

Decreto. 2200 de 2005 y Decreto. 4725 de 2005
La seguridad para una crcel de media seguridad requiere tres anillos de seguridad
como se muestra en este esquema separado entre ellos 3 m, 3m y 4m
respectivamente.
31

32
Para el diseo de centro penitenciario se deben tener en cuenta muchos aspectos
de construccin para que cumplan con los requisitos de ley que se exigen, por esto
para que disminuya el ruido que puede afectar la calidad del proyecto, se debe
contratar una firma de diseo con 12 aos de experiencia mnimo en el diseo de
centros de media seguridad y una firma interventora con 10 aos de experiencia en el
diseo y construccin y la contratista debe tener mnimo 8 aos de experiencia en la
construccin.
Determinar los niveles y sus valores.
Los niveles y los valores de tolerancia deben estar especificados en las
especificaciones tcnicas para la procura y construccin que entrega la firma de
diseo.
Construir el escenario ptimo que permite asegurar las condiciones de
calidad del producto o servicio.
Las entidades encargadas de la vigilancia y aprobacin como son el INPEC, USPEC
y el Ministerio de Justicia deben realizar auditoras a los diseos y a la construccin de
las instalaciones, no slo la interventora del proyecto.
La empresa contratista debe contar con mnimo con un gestor de calidad con 8 aos
de experiencia especfica en la construccin de centros penitenciarios y mnimo dos
inspectores de calidad con 5 aos de experiencia en la construccin de centros
penitenciarios.
33
La empresa interventora debe contar mnimo con dos gestores de calidad con 8
aos de experiencia especfica en la construccin de centros penitenciarios de media o
mxima seguridad.
Los equipos empleados para la realizacin de pruebas deben tener certificado de
calibracin vigente por un laboratorio avalado por la ONAC. Los laboratorios o
empresas contratadas para la realizacin de ensayos destructivos y no destructivos
deben estar acreditados por la ONAC.
Para la reunin de Quick off la empresa contratista debe tener el plan de gestin de
calidad y de pruebas y ensayos para aprobacin.
Las modificaciones al diseo inicial deben quedar documentadas y aprobadas por la
interventora, INPEC y USPEC.
Se deben realizar inspecciones diarias al avance de las obras de construccin y
semanales a los diseos. Como resultado de estas inspecciones se podr identificar
aspectos no conformes y comunicrselos al Contratista para su correccin inmediata.
Si el hallazgo es crtico o repetitivo podr documentar una No conformidad y exigir al
Contratista un anlisis de causas y plan de accin formal.
El contratista deber generar registros que permitan evidenciar la liberacin de las
obras construidas de manera parcial y total, para ello deber generar las herramientas
de registro pertinentes que permitan asegurar que se dio pleno cumplimiento a todos
los requisitos contractuales y as se dar el aval pertinente. Dentro de los criterios que
se debe verificar para la liberacin de obra estn los siguientes, pero sin limitarse a
ellos:
Ensayos de laboratorio y calificacin de procedimientos para inicio de actividades.

34
Conformidad de los suministros a cargo del contratista o terceros.
Cumplimiento de estndares y especificaciones tcnicas, no evidenciables con
pruebas y ensayos.
Ejecucin de ensayos, pruebas y ensayos de acuerdo al plan de inspeccin y
ensayo aprobado.
Presentacin de todos los documentos requeridos contractualmente.

35
1. Solicitudes de cambio
Procedimiento para la solicitud de cambio
Con el fin de llevar un control de los cambios que surgen en el proyecto,

orientados a la aplicacin de acciones correctivas y acciones preventivas, se establece
el siguiente procedimiento estructurado:
Elaboracin de la Registro del Control de la

Solicitud de Cambio Cambio Aplicacin del Plan
Presentacin de la Elaboracin del

Solicitud Plan de Mejora
Solicitud de Cambio
Una vez identificada una oportunidad de mejora dentro de algn proceso,

actividad, etapa o lote de trabajo, durante la ejecucin del proyecto, se procede a
elaborar una solicitud de cambio mediante el siguiente formato:
Versin No.: 01
FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS Pgina 35 de 1
Cdigo:
No. De Solicitud: Fecha:
Nombre del Proyecto:
Quien Solicita:
Objeto de la Solicitud:
Proceso o Actividad que impacta:
Tipo de Solicitud: Accin Correctiva Accin Preventiva
Descripcin de la Solicitud:
36
Firma:
Presentacin de la Solicitud
El proyecto cuenta con un comit de gestin de cambios, el cual se encarga de

revisar y aprobar los cambios solicitados, junto con sus respectivos planes de mejora a
implementar. Cada solicitud de cambio debe ser presentada ante comit para que sea
evaluada y validada por ellos; finalmente se emitir un acta donde se determina el
manejo del cambio a gestionar.
Versin No.: 01
FORMATO ACTA DE COMIT GESTIN DE CAMBIOS Pgina 36 de 2
Cdigo:
Nombre del proyecto:
No de Acta:
Fecha: Lugar:
Hora inicial: Hora final:
Lder: Cargo:
Secretario: Cargo:
Participantes
Nombre Cargo
Seguimiento a Compromisos de la Reunin Anterior

No Compromiso Responsable Fecha de Estado/Observacin
Entrega
Desarrollo del Comit

No. de Solicitud:
Objeto de la Solicitud:
Proceso o Actividad que impacta:
Decisin Tomada: Aprobada Rechazada
Observaciones y Recomendaciones:
Tareas y Compromisos
No. Tarea Responsable Fecha de Entrega
37
Firmas
Registro de Solicitudes de Cambio
Mediante el formato a continuacin, se realiza el registro de las solicitudes de

cambio y su estado.
Versin No.: 01
FORMATO REGISTRO SOLICITUDES DE CAMBIOS Pgina 37 de 1
Cdigo:
Nombre del proyecto:
Patrocinador:
Cliente:
Lder de proyecto:
Registro de Solicitudes de Cambio
No. Tipo de
Fecha Objeto Responsable Estado Observacin
Solicitud Solicitud
Elaboracin del Plan de Mejora
En caso de que la solicitud de cambio sea aprobada, el comit de gestin de

cambios ordenar la elaboracin de un plan de mejora mediante el cual se plantea una
propuesta de que prevenga o corrija las dificultades o inconvenientes que se estn
presentando. Este plan de mejora debe ser socializado al comit, documentado,
registrado y puesto en marcha.
Control de Aplicacin del Plan
Con el propsito de hacer un seguimiento a los planes de mejora orientados a

realizar acciones preventivas y correctivas propuestas a partir de los cambios
identificados y aprobados; mensualmente debe ser reportado al comit de gestin de
cambios el avance y progreso que ha tenido el mismo.
38
Versin No.: 01
FORMATO REPORTE DE AVANCES Pgina 38 de 1
Cdigo:
Reporte de Avance de Acciones Preventivas y Correctivas
Fecha No. del Objeto Actividades Actividades a Avance Observacin
Plan desarrolladas desarrollar %
39
Actualizaciones al plan para la direccin del proyecto
Las actualizaciones se hacen necesarias dado el caso que se presenten

cambios en Plan para la direccin del proyecto el cual est conformado por los
diferentes planes de acuerdo con las herramientas de aseguramiento de calidad:
Ilustracin 1 Fuente: PMBOK 5ta edition
La actualizacin el cronograma del proyecto se realizar teniendo en cuanta los

requerimientos de las partes, caso en el cual se modificara, incluir o excluir alguna
de las actividades incluidas inicialmente.
En lo que tiene que ver con los documentos de: comunicaciones, documentos de
ingeniera, informes de bitcora de obra, facturas y documentos contractuales son
susceptibles de cambios y/o actualizaciones siempre y cuando sea realice mediante
acuerdo entre las partes involucradas y previa suscripcin de un acta de muto acuerdo
para dicha modificacin. Todo lo anterior se apoyar de las siguientes herramientas de
prioridades:
Herramientas de gestin y control para la actualizacin de proyecto

40
Diagrama de Gantt
Utilizando la herramienta Microsoft Project, el diagrama de Gantt nos permite tener
informes de avances del proyecto, de manera grfica se expone el tiempo de
dedicacin previsto del proyecto contrastado con la ejecucin actual.
Una vez se identifica una actividad crtica que pueda retrasar el tiempo de entrega del
producto final se requiere el siguiente procedimiento:
Fuente: Elaboracin Propia
A travs del siguiente formato se identifica la actividad y se procede a realizar el debido anlisis
para el proyecto de ampliacin de la Crcel Modelo.
Formato de modificaciones y actualizaciones para el plan de proyecto
Proyecto Ampliar la capacidad de reclusin y de atencin en salud para la

41
poblacin penitenciaria de la crcel modelo de Bucaramanga
Fecha rea Responsable
Actividad
Lista de Recursos
Tipo de Actualizacin
Tiempo Rubro Operacin X Otro
Descripcin
Proyecto de operaciones y procesos en el que se proyecta una ampliacin de
capacidad y disminucin de hacinamiento as evitando propagacin y
crecimiento de enfermedades en los internos del establecimiento carcelario.
Aval responsable
Procedimiento para la reprogramacin y actualizaciones del plan de para la

direccin de proyecto.
Objetivo Realizar la reprogramacin y/o actualizacin
del Plan de Direccin de Proyecto de la
Ampliar la capacidad de reclusin y de
atencin en salud para la poblacin
penitenciaria de la crcel modelo de
Bucaramanga.
Condiciones generales
a) Es referencia jurdica lo contemplado en las siguientes normativas

nacionales: Ley 65 de 1993 y Normativa del DNP
b) La reprogramacin del Plan de Direccin de proyecto consiste en realizar la
modificacin y ajustes necesarios en la programacin del Plan de Direccin
del Proyecto de la Ampliar la capacidad de reclusin y de atencin en salud
para la poblacin penitenciaria de la crcel modelo de Bucaramanga, como
producto de la auto evaluacin que realiza de acuerdo con los resultados
alcanzados en durante los procesos de auditoria interna, los recursos
disponibles para el mismo y los avances o retrasos presentados, frente al
42
cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo departamental; Se

realiza una vez se identifica una actividad critica que retrase la entrega del
producto final.
c) El proceso de actualizacin tiene el mismo objetivo que el de la
Reprogramacin, es decir permite modificar la informacin plan de direccin
del proyecto de acuerdo a sus nuevos requerimientos; la diferencia con la
reprogramacin es el momento de hacerlo; la actualizacin de la informacin
se puede realizar en los 5 primeros das del mes siguiente al cierre del
trimestre (la actualizacin del trimestre de marzo, se realizar los 5 primeros
das del mes y as para cada trimestre), antes de efectuar el proceso de
seguimiento.
d) En la reprogramacin se debe tener en cuenta el manejo de la anualizacin
de las metas del proyecto especificando el valor de la meta anual que se
lograr con recursos de la vigencia actual y el valor de la misma que se
lograr con recursos destinados (reservas presupuestales).
e) El Plan de Accin est compuesto por: Componente de inversin;
componente de gestin; Territorializacion de la Inversin y actividades del
proyecto.
f) El Operador del sistema deber realizar al final de cada trimestre el
diligenciamiento del formato para el consolidado de actualizaciones al Plan
de direccin.
g) Las acciones que se pueden realizar en el momento de reprogramacin o
actualizacin del Plan de accin.
Cdigo Solicitud Descripcin

1.1 Incluir Metas nuevas en el Se pueden incluir nuevas
plan de accin metas siempre y cuando se
establezca: Descripcin de la
meta, magnitud de la meta,
poblacin a afectar o que se
espera beneficiar, tipo de
anualizacin de la meta, tipo
de territorializacin tanto de la
43
meta como de los recursos y

recursos para cumplir con la
meta.
1.2 Anualizacin de la Se realiza al efectuar la
cantidad fsica de meta. evaluacin de cumplimiento de
(Magnitud) la meta en cada uno de los
trimestres en los que realiz la
ejecucin.
1.3 Modificacin en la Se puede modificar la
descripcin y/o magnitud descripcin de las metas del
de las metas de los proyecto programadas en el
proyectos Plan de Direccin siempre y
cuando no haya reportado
ejecucin en el periodo del
Plan de Desarrollo del
departamento de Santander.
As mismo se puede modificar
la magnitud de la misma
teniendo en cuenta que no est
por debajo del ltimo valor
reportado como ejecucin.
1.4 Retirar y eliminar metas Se pueden retirar o eliminar del
del Plan de Accin Plan de Accin metas del
proyecto que no se ejecutarn,
siempre y cuando, estas NO
HAYAN reportado ejecucin
para el periodo del Plan de
Desarrollo del departamento de
Santander.
1.5 Congelar Actividades Se pude congelar una
actividad, una vez realizado
este proceso no es posible
44
reprogramarla, actualizarla o
reportar ejecucin.
1.6 Retirar Actividades Si la actividad presenta
ejecucin no ser posible
retirarla.
1.7 Modificacin en el Es necesario realizar la
presupuesto modificacin del presupuesto
territorializado de la territorializacin si se ha
realizado cambio en el
presupuesto total de la meta,
as mismo si se reorganiza el
presupuesto de la meta en las
unidades operativas, es
necesario diligenciar el anexo
para tal fin.
Diagrama de flujo del procedimiento
45
Posibles producto o servicios no conformes

ACTIVIDAD PRODUCTO O CRITERIO DE TRATAMIENTO
SERVICIO ACEPTACIN
1 Revisar la viabilidad Pertinencia: Si el cambio, no es
de los cambios El analista del viable se devolver a
solicitados por las proyecto deber las subdirecciones
46
Subdirecciones verificar el tipo de tcnicas con las

Tcnicas al Plan de cambio solicitado, su observaciones
Direccin justificacin y correspondientes.
pertinencia de
acuerdo a los
lineamientos
emitidos por la
Secretaria Distrital
de Planeacin.
Actualizaciones a los documentos del proyecto
Las actualizaciones a los documentos del proyecto se realizan cuando se presentan cambios en:
Informes de auditoras de calidad, Planes de formacin (Planes de capacitacin), Plan de gestin
de costos, Plan de gestin de riesgos, Plan de gestin de calidad, Plan de gestin de
comunicaciones, Plan de gestin de recursos humanos, plan de gestin de adquisiciones.
Informes de auditoras de calidad:

INFORME FINAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD.
N. Fecha de Rev.: Pgina de
Fecha del informe: Fecha de la auditoria:
Criterios de la auditoria: Documentos de referencia:
Proceso (s) auditado(s): Representante(s) dependencia(s) o procesos

auditado(s):
Objeto de la auditoria:
Alcance de la auditoria:
Auditor Lder: Coeditores:

47
Balance de no Conformidades:
Nmeros de no Nmero de no conformidades Total, de no conformidades.

conformidades mayores. menores.
Observaciones:
Planear:
Hacer:
Verificar:
Actuar:
Eficacia del sistema:
Anexos:
Firma auditora lder: Firma auditado:
Planes de capacitacin:
Las auditoras internas dependen de la misin, filosofa ce la empresa, los cdigos de tica, etc.,
esta es medida a travs del seguimiento de los procesos productivos, estudian y analizan la
satisfaccin de los clientes, determina si todos los procesos de produccin cuentan con una
estandarizacin.
Las auditoras internas se encargan de:
Determinar actividades bsicas de la prestacin del servicio y la vinculacin entre ellas
que necesiten fortalecimiento
Incrementar el nivel de detalle de cada etapa productiva.
Analizar la interaccin de usuarios y empleados.
Identificar los puntos fallidos del proceso (errores o deterioro del servicio).
Identificar problemas y puntos crticos.
Retroalimentar para lograr una mejor capacitacin del personal.
48
Estas auditoras son realizadas por los directores de campo y estos son evaluados por auditores
externos.
Flujograma del proceso de Auditoria Interna.
Nombre del Proceso: Auditoras Internas.
Tipo de Proceso: Evaluacin y control.
Objetivo: Asegurar a la empresa de calidad en su
proceso y en su personal.
Alcance: Inicia en el Conocimiento y Comprensin
de la Entidad y termina en la Ejecucin.
Nmero: Etapas: Flujograma:
Conocimiento y Comprensin de la Entidad
a) Visitas al lugar
b) Entrevistas y encuestas
c) Anlisis comparativos de Estados Financieros
d) Anlisis FODA (Fortalezas, oportunidades,
1.
debilidades, amenazas)
e) Anlisis Causa-Efecto o Espina de Pescado
f) rbol de Objetivos. - Desdoblamiento de
Complejidad.
g) rbol de Problemas
2.
Objetivos y Alcance de la auditoria
3 Anlisis Preliminar del Control Interno
4 Anlisis de los Riesgos y la Materialidad
5 Planeacin Especfica de la auditoria
6 Elaboracin de programas de Auditoria
Ejecucin.
Las Pruebas de Auditoria
2. Tcnicas de Muestreo
7
3. Evidencias de Auditoria
4. Papeles de Trabajo
5. Hallazgos de Auditoria
49
Plan de gestin de costos:

Plan de gestin de riesgos:
Plan de gestin de calidad:
Flujograma del Proceso de Control de la Calidad.
Nombre del Proceso: Control de la calidad.
Tipo de Proceso: Evaluacin y control.
Objetivo: Asegurar a la empresa de calidad en sus
productos.
Alcance: Inicia en el Conocimiento de los procesos
de produccin y termina en la Ejecucin.
1. Probar la necesidad de mejora.
2. Identificar los proyectos concretos de mejora.
3 Organizar para la conduccin de los proyectos.
Organizar para el diagnstico o descubrimiento de

4 las causas.
5 Diagnosticar las causas.
Probar que la solucin es efectiva bajo

6 condiciones de operacin.
Ejecucin, proveer un sistema de control para

7 mantener lo ganado.
Plan de gestin de las comunicaciones:

La comunicacin, tanto interna como externa, es esencial en una empresa ya que con esta todas
las reas se encuentran conectadas facilitando los procesos de produccin y creando soluciones
en dado caso de que haya una falla, Se pretende medir el impacto de las estrategias evaluando
cmo reaccion el mercado meta, cuntas preguntas, comentarios, respuestas se recibieron sobre
el tema y analizando cambios de actitudes o comportamientos del target respecto a la empresa.
50
Flujograma de Comunicacin estratgica.

Nombre del Proceso: Comunicacin TICS.
Tipo de Proceso: Estrategia.
Objetivo: Tener una Comunicacin Estratgica.
Alcance: Inicia en el momento en que se determinan los canales de
informacin en la empresa y termina en la adecuada
organizacin y direccin de la misma.
Determinacin de los
1. canales de informacin.
Aislamiento de los factores

que afectan al logro de los
2.
objetivos de los canales de
informacin.
Revisin de los factores de
implementacin.
3.
Establecimiento de
4. compromisos e
implementacin
Creacin de los canales de
informacin.
5.
Evaluacin.
6.
Plan de gestin de recursos humanos:

Teniendo en cuenta que los recursos humanos hacen parte esencial del proyecto, se ha realizado
una plantilla, la cual ser aplicada a todos y cada uno de los integrantes de la empresa, esta se
actualiza para reflejar los cambios en la estructura organizacional del proyecto y en las
aplicaciones de recursos, motivados por las respuestas a los riesgos.
I. Identificacin del Cargo

Nombre del Cargo:
Misin:
Estudios
Otros cursos
Informtica
51
Requisitos Legales Experiencia Total

del Cargo Experiencia Especifica
II. Principales Funciones
III. Competencias Cardinales

Liderazgo
Comunicaciones Efectivas
Compromiso organizacional
Capacidad organizativa
Anlisis y solucin de problemas
IV. Competencias Intermedias
Si NO
Orientacin al logro El esfuerzo por trabajar
adecuadamente
tendiendo al logro de
estndares de excelencia
Orientacin al usuario Implica un deseo de
ayudar o servir a los
dems satisfaciendo sus
necesidades
Flexibilidad Es la habilidad para
trabajar en situaciones
variadas y con personas
y grupos diversos
Iniciativa Tener iniciativa implica
una preferencia a actuar.
Quienes poseen esta
competencia anticipan
los problemas que
puedan surgir e inician
acciones para superar
los obstculos y
alcanzar metas
especficas
Trabajo en equipo Es el inters genuino
por trabajar en
colaboracin con los
dems y ser parte del
equipo
Compromiso con el aprendizaje Es el compromiso por
un aprendizaje continuo,
atendiendo a los
cambios que se
producen en el entorno
organizacional, con el
fin de obtener una
ventaja competitiva
52
Observaciones
Pronstico del
Plan de gestin de adquisiciones: cronograma.
Pronstico de
Monitorear y costos.
controlar el trabajo
del proyecto Informes de
desempeo de
trabajo.
Registros de
incidentes.
El alcance del proyecto se encuentra en entregar a tiempo y con la funcionalidad requerida toda
la informacin posible sobre la ampliacin del centro penitenciario de Bucaramanga. Se debe
medir el grado de avance real y compararlo con lo planificado. Los entregables aceptados, las
actualizaciones a los documentos del proyecto (cartas de aceptacin firmadas, actualizaciones en
el diccionario de la EDT y las listas de comprobacin), y las solicitudes de cambio son las salidas
principales en el control del alcance del proyecto.
Definicin del Documentos sujetos al Herramientas: Juicio de expertos,

alcance. proceso formal de control de anlisis del producto, Identificacion de
cambios en el proyecto. alternativas y talleres facilitados.
Alcance del Validacin del Documentos que definen el Aprobacin por parte
proyecto. alcance. producto o que informan el de los directores del
ciclo de vida del mismo. centro penitenciario.
Control del Monitorizar el estado del Analizar los registros de cambios,

alcance. alcance del proyecto (se debe documentacin de requisitos, matriz de
decidir si se realizan cambios trazabilidad de requisitos, informacin
a la lnea base del alcance y a de rendimiento del trabajo y las
los documentos del mediciones del rendmiento del trabajo.
proyecto).
Documentos que se encuentran susceptibles son: Registro de

interesados, documentacin de requisitos y matriz de trazabilidad de
requisitos.
Secuenciar las actividades los documentos susceptibles son la documentacin de los requisitos,
solicitudes de cambio.
53
Controlar el cronograma
Ante un retraso
Elaboracin de un Creacin de un nuevo
diagrama de red. diagrama objetivo, con
fechas.
Cronograma actualizado respecto al

modelo de programacin.
Actualizaciones a los activos de los procesos de la organizacin
Este procedimiento abarca alguno o todos los activos relativos a procesos de

alguna o todas las organizaciones participantes en el proyecto que pueden usarse para
influir en el xito del proyecto. Estos activos de procesos abarcan planes, polticas,
procedimientos y lineamientos, ya sean formales o informales. Los activos de procesos
tambin abarcan las bases de conocimiento de la organizacin, como las lecciones
aprendidas y la informacin histrica.
Dentro de las actualizaciones encontramos:

Lneas base de alcance, costo, cronograma y calidad.
Lneas base para la medicin del desempeo, calendarios del proyecto,
diagramas de red del cronograma del proyecto, registros de riesgos, acciones
planificadas de respuesta e impacto definido del riesgo
Bases de datos para la medicin de procesos, que se utiliza para recopilar y
tener disponibles los datos de mediciones de procesos y productos.
El rea de registro y documentacin se encargar de la documentacin y de la gestin

del conocimiento en el proyecto bajo los siguientes principios:
Las modificaciones son autorizadas por el rea de registro y documentacin
El procedimiento se inicia con el envo de un correo al rea comunicando la
decisin de presentar una modificacin.
54
El formulario electrnico de modificaciones es especfico para cada proceso del

proyecto y, al igual que el Informe de Ejecucin, tiene datos que ya estn
completados.
Todas las demandas de modificacin deben realizarse a travs de este
formulario electrnico.
En funcin de las normas establecidas, cualquier modificacin debe ser
aprobada antes de su aplicacin.
La solicitud de modificacin debe ser comunicada por el Jefe del rea con 30
das de antelacin antes de su eventual (si es aprobada) implementacin a
travs de la Plataforma Colaborativa de Comunicacin.
Se establece un formulario de control y seguimiento de modificaciones al final de cada

formato definido.
CONTROL DE CAMBIOS
ASPECTOS DETALLES DE RESPONSABLE FECHA DEL VERSIN
QUE LOS CAMBIOS DE LA CAMBIO
CAMBIARON EFECTUADOS SOLICITUD DD/MM/AAAA
EN EL DEL CAMBIO
DOCUMENTO
Adopcin del <<Detalle de <<Responsable <Fecha> #
documento cambios>> del cambio>>
Modificacin de
documento
Diagrama de flujo diseado para la actualizacin de activos de la organizacin

55
Conclusiones
La metodologa usada en la gua PMBOK para los Lderes de Proyecto

proporciona una herramienta muy valiosa y permite realizar un anlisis estructurado
paso a paso definiendo unas entradas y herramientas para obtener unos resultados
positivos.
56
La gestin de la calidad del proyecto, se encamina a cumplir con los requisitos

planteados para cumplir cabalmente con el proyecto teniendo en cuenta los siguientes
enfoques: satisfaccin al cliente, prevencin antes que la inspeccin, mejora continua,
responsabilidad de la direccin y el costo de la calidad.
Colombia cuenta con normas que regulan, protegen y preservan los derechos de
las personas que se encuentran privadas de la libertad y taxativamente podra inferirse
que existe un sistema penitenciario garantista, en el diario vivir se evidencia la falta de
polticas gubernamentales y mecanismos de proteccin que den lugar a un ptimo
resultado en la aplicacin del sistema, de lo contrario las personas que se encuentran
privadas de la libertad, no tendran que acudir a la Accin de Tutela para garantizar el
correcto cumplimiento de sus derechos.
Finalmente, la estrategia de aprendizaje utilizada basada en proyectos,

proporciona una experiencia de aprendizaje que involucra al estudiante en un proyecto
complejo y significativo, mediante el cual desarrolla integralmente sus capacidades,
habilidades, actitudes y valores. Se acerca a una realidad concreta en un ambiente
acadmico, por medio de la realizacin de un proyecto de trabajo; las temticas se
desarrollan de una forma lgica y secuencial iniciando con explicaciones y reflexiones
acerca de los conceptos y elementos bsicos e incluye un ejercicio prctico que
permite al especialista en formacin asimilar y aplicar de una manera didctica y
prctica los conocimientos y competencias adquiridos.
57
Bibliografa
Project Management Institute (2013). Gua de los Fundamentos para la Direccin de

Proyectos (Gua del PMBOK). Newtown Square, Pa: Project Management
Institute.
Lineamientos para el diseo de crceles para sindicados del Departamento Nacional de
Planeacin. Recuperado de
https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/carceles/PTcarcel.pdf
Pautas mnimas de diseo de espacios para un establecimiento penitenciario de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC. Recuperado de
https://www.uspec.gov.co/images/stories/LOGOS_HOME/Bottom1/manuales_infra
/pautas_minimas.pdf
Cmo disear una crcel a prueba de fugas? Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=mXTw2sFLqDI
Centro Penitenciario de Culiacn Sinaloa. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=GWguf94Rwvg
Taguchi. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=5Qdd7EV0ODs
Genichi Taguchi. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=GFmEkFSl5uc
Metod Taguchi. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?
v=zPABOFbOClc&feature=youtu.be

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Unidad III

Paso 4 Asegurar la calidad en el proyecto

Francisco Farith Contreras Herazo

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

En presente trabajo se desarrolla la fase de asegurar la calidad del proyecto

Gestin de la Calidad en el proyecto es un curso bsico obligatorio en la

Una metodologa usada para el desarrollo de los proyectos, es la descrita en la

Aplicar tcnicas y herramientas para el aseguramiento de la calidad del proyecto

Aplicar herramientas y tcnicas de aseguramiento de la calidad para la

Herramientas bsicas de calidad

AUDITORIA DE LA DIRECCIN DEL PROYECTO

Lista de verificacin de la auditora:

37. Se dispone de plantillas de X

precisar estimaciones de tareas de

50. Se dispone una trazabilidad entre X

DEPARTAMENTO, REA, O PROCESO AUDITADO N HOJA

Punto 4 de ISO 9001:2000. Requisitos generales y 4.2 Gestin

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) N Auditoria: 001

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

Se evidencia falencias en el uso de sistemas de informacin y el trato de documentacin y la

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

No existe registro de anomalas de informacin por errores de

No existe estandarizacin de documentos y plantillas para proyectos

003 3 No exite trabajo de captacin de datos

(1) Calificar N.C. segn: CALIFICACIN TOTAL N.C.

DEPARTAMENTO, REA, O PROCESO AUDITADO N HOJA

Punto 6.2 y 6.4. Procesos de gestin de los recursos humanos y

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) N Auditoria:

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

No existen maneras de identificacin de necesidades de capacitacin para

No se evala al personal del equipo frecuentemente segn sus

(1) Calificar N.C. segn: CALIFICACIN TOTAL N.C.

DEPARTAMENTO, REA, O PROCESO AUDITADO N HOJA

Puntos 7.1 y 7.2 Planificacin de la realizacin del servicio y

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) N Auditoria:

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

No se deja evidencia documentada sobre requisitos imprevistos por el

(1) Calificar N.C. segn: CALIFICACIN TOTAL N.C.

DEPARTAMENTO, REA, O PROCESO AUDITADO N HOJA

Punto 8 de ISO 9001:2000, Medicin, anlisis y mejora 6

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) N Auditoria:

Gestin de la satisfaccin del cliente, auditoras internas, Hora inicio:

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

Se documenta adecuadamente los datos para utilizacin en proyectos similares, resultados de

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

Los objetivos pasan a segundo plano, no se realiza seguimiento

(1) Calificar N.C. segn: CALIFICACIN TOTAL N.C.

DEPARTAMENTO, REA, O PROCESO AUDITADO N HOJA

Punto 5 de ISO 9001:2000 -> Procesos responsabilidad de la

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) N Auditoria:

Compromiso de la Direccin. Poltica de Calidad. Objetivos. Definicin de Hora inicio:

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

No se evidencia departamentalizacin de cargos y roles y responsabilidades

(1) Calificar N.C. segn: CALIFICACIN TOTAL N.C.

Mtodo Taguchi, apoyado con la gua de recursos educativos que

encuentra en el entorno de aprendizaje prctico.