Estudio de pre inversión a nivel de perfil

Objetivos.
1. Conocer el perfil de una pre inversión para un proyecto de telecomunicaciones
FITEL( proyecto regional puno)
2. Evaluación de CAPEX y OPEX
Consideraciones del proyecto:
Los Proyectos tienen por objetivo incrementar el acceso a los servicios de
telecomunicaciones en los distritos de las Regiones Junín, Puno, Moquegua y Tacna, a
través de la ampliación de Redes de Transporte de Banda Ancha para alcanzar a las
capitales de distrito, así como implementar Redes de Acceso para beneficiar a 846
localidades rurales y de preferente interés social de dichas regiones. .

1. RESUMEN EJECUTIVO.

A. Información general

Nombre del Proyecto de Inversión Publica

“instalación de Banda Ancha para Ia Conectividad Integra l y Desarrollo Social de Ia
Región Junín".

Localización
El Proyecto se desarrolla en Ia Región Junín, ubicado en Ia parte central sur del pais.
Limita con los departamentos de Pasco, Ucayali, Cuzco, Ayacucho, Huancavelica y
Lima. Está conformado por las provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepcion,
Huancayo, Jauja, Junin, Satipo, Tarma y Yauli.

Unidad formuladora:

Tabla 01: Unidad formuladora

B. Planteamiento del proyecto

Objetivos, medios y acciones.

El objetivo central o propósito que el Proyecto pretende alcanzar es "incrementar el
acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos de Ia región Junín". Esto
se realizara mediante Ia instalación de Ia infraestructura de telecomunicaciones
necesaria y Ia operación de Ia misma para brindar los servicios. Las acciones a
realizar por el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones son formular, promocionar y
supervisar que este proyecto se realice de acuerdo a lo planificado.

Alternativas evaluadas

Alternativa 1
Implementación de servicios de telecomunicaciones, a través de una red de transporte
de fibra óptica y una red de acceso que utiliza enlaces inalámbricos. Asimismo, se
ofrecerá programas de capacitación en el uso y manejo de las telecomunicaciones y
una campana de difusión y Sensibilización.

Alternativo 2
lmplementacion de servicios de telecomunicaciones, a través de una red de transporte
satelital y una red de acceso que utiliza enlaces inalámbricos. Asimismo, se ofrecerá
programas de capacitación en el uso y manejo de las telecomunicaciones y una
campaña de difusión y sensibilización.
Para el presente proyecto, de acuerdo al análisis realizado, Ia alternativa seleccionada
es Ia Alternativa 1.

C. Determinación de la brecha Oferta – Demanda.

Parámetros utilizados para el cálculo de la demanda.

Las condiciones mínimas que deben cumplir las localidades son las siguientes:

 No tienen acceso a Internet vía AOSL1 o el servicio es de muy baja calidad,

dado que el transporte se presta mediante tecnología satelital, y

 No están incluidas en los proyectos de banda ancha financiados por FITEL

existentes o en formulación, y

 No se encuentren incluidas en los compromisos asumidos por los Operadores

de Telecomunicaciones con el Estado, en el marco de sus Contratos de
Concesión para Ia prestación de servicios de banda ancha (exceptuando
aquellas que utilicen transporte con tecnología satelital), y

 Cuentan con energía eléctrica comercial.

Además, se ha considerado que estas localidades cumplan los siguientes criterios de
selección:
 Es una capital de distrito, o
  Es un centro poblado con más de 300 habitantes y que cuente con algun local
escolar primario y/o secundario, o

 Tiene una poblaci6n estudiantil preferentemente mayor o igual a 502 alumnos,

o
 Tiene por lo menos un Establecimiento de Salud, o

 Tiene por lo menos una dependencia Policial.

Asimismo, para obtener las localidades beneficiarias del Proyecto se ha efectuado un

análisis de radio propagaci6n mediante líneas de vista partiendo desde los Nodos de
Ia Red de Transporte hacia las localidades que cumplen con los criterios de selecci6n
antes mencionados, considerando como máximo tres (03) enlaces o saltos
consecutivos de hasta 30 km de distancia cada uno.

Como resultado de los criterios previamente presentados, se identificaron los

siguientes beneficiarios:

Tabla 02: Demanda de ancha – nivel localidades

Asimismo, se identificó Ia demanda de se rv1c1os de Internet de Banda Ancha a nivel

de instituciones Publicas. Para las proyecciones de demanda de las instituciones
públicas, se ha tornado como referencia información histórica de INEI - Sistema de
Información Regional para Toma de Decisiones, Censo Nacional de Comisarias 2014,
Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud 2013 e
información MINEDU 2014. Para modelar Ia demanda por a nos de las instituciones
públicas, se utilizó Ia función Gompertz.
 Tabla 03 Demanda de banda de ancha – instituciones publicas

Brecha oferta-demanda.
A continuación, se analiza los servicios que potencialmente serán demandados al
Proyecto y Ia situación ofrecida sin Proyecto. En el caso de Ia situación ofrecida sin
Proyecto, este se considera cero, debido a que el FITEL interviene en aquellas áreas
donde no hay dichos servicios.

Balance a nivel de localidades

Tabla 05 :Balance demanda oferta a nivel de localidades

Balance a nivel de locales escolares

Tabla 06: Balance demanda oferta a nivel de locales escolares

Balance a nivel de establecimientos de salud

 Tabla 07 :Balance demanda oferta a nivel de establecimientos de salud

Balance a nivel de dependencias policiales

Tabla 08 : Balance demanda oferta a nivel de dependencias policiales

D. Análisis técnico del PIP
Especificaciones técnicas y descripción de los equipos.

La Red de Transporte está conformada par equipos de datos (switches y routers)

Interconectados mediante fibra óptica, lo que permitirá cursar tráfico de los servicios
de telecomunicaciones de las localidades Beneficiarias. Estará conformada par Nodos
de Agregaci6n, Nodos de Distribución y Nodos de Conexi6n. De estos dos últimos se
interconectaran a Ia Red de Acceso.

Este Proyecto parte de Ia premisa de extender Ia cobertura de servicios de

telecomunicaciones a partir de los Nodos de Distribuci6n del Proyecto "Red Dorsal
Nacional de Fibra Óptica" en adelante RDNF03. En consecuencia, los equipos de Ia
red de datos que conforman los Nodos de Agregaci6n, estarán co-ubicados con los
equipos ubicados en los Nodos de Ia RDNFO.
Los Nodos de Distribuci6n se instalaran en las capitales de distrito y servirán de punta
de partida para Ia red de radio que con forma Ia Red de Acceso. La misma funci6n Ia
cumplen los Nodos de Conexi6n que se ubicaran en localidades que no siendo
capitales de distrito, tengan una poblaci6n aproximada o mayor a 1000 habita antes o
sean localidades estratégicas que permitan dar mayor cobertura de servicios, siendo
que para el caso del presente departamento se han elegido siete (07) localidades
donde se ubicaran Nodos de Conexi6n (Mazaronquiari, Canchapalca, Poyeni,
Quempiri, San Sebastian de Collpa, Tarmatambo y Valle Esmeralda)

La Red de Acceso tiene como funci6n principal brindar Ia cobertura necesaria para
que los usuarios finales puedan acceder a los servicios de banda ancha provistos para
el Proyecto "instalación de Banda Ancha para Ia Conectividad Integral y Desarrollo
Social de Ia Región Junín".

En ese sentido, para lograr este objetivo se propone utilizar un sistema de

comunicaciones inalámbrico con radios que soporten el protocolo IP.

Análisis de localización.

La Red de Transporte incluye las instalaciones de tendido aéreo de 1771 Km de fibra

óptica sobre redes eléctricas de alta tensión, media tensión y en el derecho de via de
Ia red vial existente. En ese sentido este Proyecto ha considerado usar Ia
infraestructura existente correspondiente a las torres de alta tensión y media tensión
de manera primordial. En el caso de red vial, se ha considerado Ia instalación de
postes en paralelo a Ia red vial existente. Los puntas de ubicación de postes y trazos
exactos de ruta podrán ser definidos por el Operador de Ia Red de Transporte que
asuma el riesgo definitivo del Proyecto, tomando en cuenta las pautas que se
describan en las especificaciones técnicas que forman parte del proceso de licitación.
En el Proyecto se contempla Ia instalación de 128 nodos de Ia Red de Transportes
, de los cuales 121 están ubicados en las capitales de distrito, (9 de ellos pertenecen a
los Nodos de Distribución de Ia RDNFO donde se co-ubicaran equipos) y 7 Nodos de
Conexión que están ubicados en localidades representativas.
•Asimismo, el Proyecto contempla Ia instalación de 348 estaciones inalámbricas, de
las cuales 237 están ubicadas en las Localidades Beneficiarias de Ia Red de Acceso,
100 en Nodos de Distribuci6n (87 de ellos beneficiarias del Proyecto), que serán
utilizadas para iniciar Ia red de acceso y 11 estaciones inalámbricas que se usa ran
como repetidores.

Análisis de tecnología.

 La Red de Transporte utilizara equipos de datos que brinden servicios Carrier

Class basado en IP/MPLS tales como E-Lin e, E-Lan, conectividad a internet,
entre otros.

 La Red de Acceso utilizara un sistema de comunicaciones inalámbrico que

soporte el protocolo IP sobre puertos de acceso Ethernet y equipos de datos en
cada nodo que cumpla con los estándares basados en IP.

Análisis de dimensionamiento de equipos.

El dimensionamiento de Ia Red de Transporte esta dado por los kil6metros de cable de

fibra óptica a desplegar, Ia capacidad mínima de transporte que debería soportar y Ia
disponibilidad garantizada en cada nodo. A raíz de estos requerimientos se
dimensionan Ia arquitectura de red, las características mínimas a cumplir por los
equipos activos y el cable de fibra óptica, los sistemas de energía a utilizar y Ia
infraestructura que soportara lo antes mencionado, es decir las torres y casetas donde
se encuentren los nodos.

Para dimensionar Ia cantidad de fibra óptica a utilizar se ha considerado las distancias

de las rutas por donde se desplegara. En Ia región Junín se utilizara una longitud total
de 1771 km de fibra óptica, 95 km sobre redes de alta tensión, 1185 km sobre redes
de media tensión y 491 km en el derecho de vía de las redes viales existentes.
Para dimensionar Ia disponibilidad garantizada entre cada nodo de Ia Red de
Transporte, se ha considerado los mecanismos de redundancia física de Ia fibra
óptica, Ia dificultad de acceso y Ia cercanía de los centros de mantenimiento ante
cualquier eventualidad. En ese sentido, Ia Red Transporte del Proyecto ha
considerado una disponibilidad del 99.99 % para los enlaces de fibra óptica con
diversidad de rutas que unen los Nodos de Distribuci6n con los Nodos de Agregaci6n,
una disponibilidad del99.9% para los enlaces de fibra óptica sin diversidad de rutas
para los Nodos de Distribuci6n y una disponibilidad del 99.6% para los enlaces de fibra
óptica de los Nodos de Conexión.

El dimensionamiento de Ia Red de Acceso, por otra parte, esta dado por Ia cantidad de
instituciones a atender, hogares y Ia capacidad mínima de Ancho de banda a brindar
en cada uno de ellas. En Ia región de Junín existen 123 distritos (9 capitales de
provincias incluidas) y un total de 324 localidades que se verán beneficiadas con el
Proyecto. En dichas localidades existen aproximadamente 80,6986 viviendas que
podrían acceder al servicio de internet a otorgarse por el Proyecto.

La cantidad de instituciones públicas consideradas en las localidades del area de

influencia son un total de 512. Con respecto a Ia capacidad mínima a instalar, para
fines de dimensionamiento de Ia Red de Acceso se ha considerado una tasa de
trasferencia mínima a instalar, dependiendo del perfil del usuario. Las torres a utilizar
en el Proyecto consideran en el diseño diversas alturas de acuerdo al perfil de los
enlaces inalámbricos que van desde 15 hasta 36 metros. Cabe resaltar que esta
propuesta no es mandatorio y las alturas definitivas de las torres que serán utilizadas
estarán a cargo directamente de quien asume el riesgo del diseño definitivo de Ia Red
de Acceso del Proyecto.

E. Costos del PIP

Costos de inversión- Alternativa 1

El costa de inversión está compuesto por el CAP EX, Capacitaci6n, Difusi6n y

sensibilización, Ia Supervisión de Ia infraestructura y Estudios de Base y Evaluación.
El manto total en soles de Ia inversión del Proyecto es de 5/. 239,262,663.
 Costo de inversión del proyecto (s. / incluye IGV)

Costos de operación y mantenimiento –alternativa 1

Costos de operación y mantenimiento (s. / incluye IGV)

F. Evaluación Privada.

Alternativa 1
Beneficios Privados: Está compuesto par los ingresos que genera el Proyecto, los
cuales son: el ingreso por mensualidad y el ingreso por servicio de transporte (carrier).

Beneficios privados (US$ Sin IGV)

Costos Operativos: estos costos incluyen los costos operativos de Ia Red de Acceso
y los costos operativos de Ia Red de Transporte.

Costos Operativos (US$ Sin IGV)

Gastos Operativos: está compuesto por el gasto de personal, gastos genera les y las
tasas y derechos especia les tanto de Red de Transporte como de Ia Red de Acceso.

Gastos Operativos (US$ Sin IGV)

Otros resultados.

Finalmente se presenta el flujo de caja del Proyecto, del cual se desprende Ia

siguiente información:

El Valor Actual Neto del Proyecto (subsidio): S/. 231,954,239

Es decir el operador privado necesita 5/. 231,954,239 de subsidio para hacer

sostenible el Proyecto.