“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

CACSI
“CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION EN SEGURIDAD INTEGRAL”

TEMA

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL CON

ALCANCE EN SEGURIDAD FÍSICA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

NOMBRES:

RAFAEL FLORES SIFUENTES

LIMA – PERU
2018
 DEDICATORIA

En primer lugar a dios,

que nos ha brindado la
oportunidad de vivir
una grata experiencia
en CACSI.

A nuestras familias,
profesores que nos
han apoyado y guiado
con mucho amor.

Gracias de corazón al
Sr. Tulio Salazar por
dar la oportunidad al
personal de seguridad
que labora para poder
desarrollarse de
manera oportuna en
nuestras unidades con
capacitaciones y
seminarios en CACSI.

A los docentes de cada

módulo que nos
escucharon, ayudaron
y en muchas ocasiones
guiándonos.

INDICE

I. INTRODUCCION
a) Datos Generales
b) Historia
 c) Misión
d) Visión
e) Objetivos
f) Valores

II. ESQUEMA DEL TRABAJO

1. DIAGNÓSTICO
a. Seguridad Física

Estudio de seguridad, identificación de:

 Activos críticos
 Amenazas sobre los activos críticos identificados
 Vulnerabilidades
 Controles existentes
 Antecedentes de eventos relacionados a los activos críticos
identificados
 Evaluación de riesgos (Método Mosler)
 Determinación de controles o medidas de seguridad

b. Seguridad y Salud en el Trabajo

 Identificación de leyes y otras normas que aplican a las actividades
de la empresa
 Estudio de línea de base
 IPER y determinación de controles

2. Procesos y mapas de proceso

3. Estado de cumplimiento frente a la norma NTC-OHSAS

4. MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA

 Programa anual de seguridad integral
 Programa de auditorías internas
 Programa anual de capacitación

5. MEDIOS PARA COMBATIR INSENDIOS

 Recomendaciones
 Equipos de apoyo
o Recomendación
  Sistema de alarma
o Recomendación
o Conclusión
 Escaleras
o Recomendaciones
o Puntos vulnerables
o Recomendación
 Cámara de seguridad CCTV
o Recomendación

I. ESQUEMA DEL TRABAJO

1) DIAGNÓSTICO

a) Seguridad Física

 Activos críticos

- Activos de información: ficheros y bases de datos, documentación del

sistema, manuales de usuarios, material de formación,
procedimientos operativos o de soporte, planes de continuidad,
configuración del soporte de recuperación, información archivada.
- Activos físicos: equipo de tratamiento (procesadores, monitores,
portátiles, módems), equipo de comunicaciones (routers, centrales
digitales, máquinas de fax).
- Taller metal mecánica:tornos taladros cizallas etc.
- Servicios: servicios de tratamiento y comunicaciones, servicios
generales (calefacción, alumbrado, energía, aire acondicionado).
- Otros activos (imagen, objetivos, servicios producidos, credibilidad...).

 Amenazas sobre los activos críticos identificados

- Activos de información: ataques informáticos externos (hackers).

- Activos de físicos: robos de maquinarias víainstrucción o forado ya
que colinda con un terreno descampado.
  Vulnerabilidades
- Personal con capacitación insuficiente.
- Centro de control propio no instalado aun y cuenta con cámaras
malogradas.
- Local mal ubicado ya que es solo una sede y no se le brinda con
personal administrativo solo con encargados.
- La instalación puede contar con personal de 60 personas como aforo
máximo pero actualmente solo cuenta con personal operativo de 7
personas lo que deja gran parte de la instalación vacía y mal
utilizada y en muchas partes vulnerable al no contar con personal
insuficiente

 Controles existente

- Cuenta con un sistema de control de acceso simple que consta en

pasar por la puerta vigilada por un vigilante y simplemente marcar
su asistencia dejando expuesto a cualquier tipo de instrucción.
- Identificación de leyes y otras normas que aplican a las actividades
de la empresa.

a) Evaluación de riesgos (Método Mosler)

ANÁLISIS
TIPO DE RIESGOEVALUACIÓN RIESGO
RIESGO I D C PR ER
F S P E A V FxS PxE I+D AxV C*PR RIESGO
Robo/hurto 4 3 3 3 5 5 12 9 21 25 525 Medio
Atraco 3 4 3 3 4 4 12 9 21 16 336 Medio

Fraude/Estafa 3 4 3 3 3 5 12 9 21 15 315 Medio

Atentado/Agresión 3 2 3 3 2 3 6 9 15 6 90 Bajo

Vandalismo 4 2 3 3 2 3 8 9 17 6 102 Bajo

Secuestro 4 3 4 4 1 3 12 16 28 3 84 Bajo

Amenaza de bomba 2 2 2 2 1 4 4 4 8 4 32 Bajo

Sabotaje/Manipulac. 3 2 3 2 2 3 6 6 12 6 72 Bajo

Disturbios públicos 2 1 2 2 2 3 2 4 6 6 36 Bajo

Espionaje industrial 2 2 3 4 2 3 4 12 16 6 96 Bajo

Chantaje/Extorsión 3 3 3 3 2 3 9 9 18 6 108 Bajo

Manipulación Datos 4 3 4 3 3 4 12 12 24 12 288 Medio

Tráfico Datos 4 2 3 3 3 4 8 9 17 12 204 Medio

b) Seguridad y salud en el trabajo

 Identificación de leyes y otras normas que aplican a las actividades

de la empresa

1.4.1 DS N° 009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo. El

estado Peruano reconoce el derecho a la integridad física y salud de las
persona en todo ámbito, incluido el laboral. Los trabajadores deben contar
con los requisitos básicos de protección social y en las actividades laborales.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante el Decreto
Supremo (DS) N° 007-2007-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo tiene como principio comprometer al empleador con la seguridad,
trabajar coordinadamente con el Gobierno y los trabajadores para mejorar
las condiciones laborales y reducir riesgos de enfermedades ocupacionales,
prevenir accidentes, proteger y capacitar a los trabajadores, proporcionar
atención integral de salud ante un accidente, orientar y proporcionar a los
empleadores con información veraz sobre temas de Seguridad y Salud.

 Estudio de línea de base

En la siguiente tabla elabore de línea de base del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo y asigna su respectiva calificación. De
acuerdo a la actividad que elige su grupo de trabajo.

LISTA DE VERIFICACION DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMI
LINEA
ENTO
MIENT INDICADOR
FUE S N OBSERV
OS
NTE I O ACION
I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
Princip 1. El empleador proporciona los recursos LEY2 x
ios necesarios para implantar un SGSST. 9783
 2. Se ha cumplido lo planificado en los LEY2 x
diferentes programas de SST 9783
3. Se implementan acciones preventivas de LEY2 x
SST para asegurar la mejora continua 9783
4. Se reconoce el desempeño del trabajador LEY2
para mejorar su autoestima y trabajo en 9783
x
equipo.
5. Se realizan actividades para fomentar LEY2
una cultura de prevención 9783 x
6.Se promueve un buen clima laboral para LEY2
reforzar la empatía entre empleador y 9783
x
trabajador y viceversa
7. Existen medios que permiten el aporte de LEY2 x
los trabajadores al empleador en SST. 9783
8. Existen mecanismos de reconocimiento LEY2 x
del personal proactivo en SST 9783
9. Se tiene evaluado los principales riesgos LEY2
que ocasionan mayores pérdidas. 9783 x
10.Se fomenta a participación de los LEY2
x
representantes de trabajadores y de las 9783
organizaciones sindicales
II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
11. Existe una política documentada en LEY2
x
materia de SST, especifica y apropiada para 9783
la empresa.
12. La política de seguridad y salud en el LEY2
trabajo está firmada por la máxima 9783
x
autoridad de la empresa.
13.Los trabajadores conocen y están
comprometidos con lo establecido en la LEY2
x
política de SST 9783
14.La política contiene compromiso de LEY2
protección de todos los miembros de la 9783
x
Polític organización
a 15. La política contiene cumplimiento de la LEY2 x
normatividad. 9783
16. La política contiene Garantía de LEY2
protección, participación, consulta y 9783
x
participación en los elementos del sistema
de gestión de SST por parte de los
trabajadores y sus representantes.
17. La política contiene La mejor continua LEY2
en materia de seguridad y salud en el 9783
x
trabajo.
18. La política contiene Integración del LEY2 x
SGSST con otros sistemas del ser el caso. 9783
Direcci 19. Se toman decisiones en base al análisis LEY2
ón de inspecciones, auditorias, informes de 9783 x
 investigación de accidentes, informe de
estadísticas, avances de programas de
seguridad y salud en el trabajo y opiniones
de trabajadores, dando el seguimiento de
las mismas.
20. El empleador delega funciones y LEY2
autoridad al personal encargado de 9783
x
implementar el SGSST
21. El empleador asume el liderazgo en la LEY2
x
gestión de la seguridad y salud en el 9783
Lidera
trabajo.
zgo
22. El empleador dispone los recursos LEY2
necesarios para mejorar el SGSST 9783 x
23. Existen responsabilidades específicas LEY2
en SST de los niveles de mando de la 9783
x
empresa.
Organi
24.Se ha destinado presupuesto para LEY2 x
zación
implementar o mejorar el SGSST 9783
25. El comité o Supervisor de SST participa LEY2
en la definición de estímulos y sanciones. 9783 x
26. El empleador ha definido los requisitos LEY2
de competencia necesarios para cada 9783
Compe puesto de trabajo y adopta disposiciones de x
tencia capacitación en materia de SST para que
éste asuma sus deberes con
responsabilidad.
III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
27. Se ha realizado una evaluación inicial o LEY2
estudio de línea base como diagnóstico 9783 x
participativo del estado de la salud y
seguridad en el trabajo.
28. Los resultados han sido comparados LEY2
con lo establecido en la Ley de SST y su 9783
Reglamento y otros dispositivos legales x
pertinentes, y servirán de base para
Diagnó
planificar, aplicar el sistema y como
stico
referencia para medir su mejora continua.
29. La planificación permite Cumplir con LEY2 x
normas nacionales 9783
30.La planificación permite Mejorar el LEY2 x
desempeño 9783
31. La planificación permite Mantener LEY2
procesos productivos seguros o de servicios 9783
x
seguros.
Planea 32. El empleador ha establecido LEY2
miento procedimientos para identificar peligros y 9783
x
para la evaluar riesgos.
identifi33. Los procedimientos comprende todas LEY2 x
cación las actividades. 9783
de 34. Los procedimientos comprende a todo LEY2
peligro el personal. 9783 x
, 35. Los procedimientos comprende todas LEY2 x
evalua las instalaciones. 9783
ción y 36. El empleador aplica medidas para LEY2 x
control Gestionar, eliminar controlar riesgos. 9783
de 37. El empleador aplica medidas para LEY2
riesgo Diseñar ambiente y puesto de trabajo, 9783
s seleccionar equipos y métodos de trabajo
x
que garanticen la seguridad salud del
trabajador.
38. El empleador aplica medidas para LEY2
Eliminar las situaciones y agentes 9783
x
peligrosos o sustituirlos.
39. El empleador aplica medidas para LEY2
x
Modernizar los planes programas de 9783
prevención de riesgos laborales.
40. El empleador aplica medidas para LEY2 x
Mantener políticas de protección. 9783
41. El empleador aplica medidas para LEY2
Capacitar anticipadamente al trabajador. 9783 x
42. El empleador actualiza la evaluación de LEY2
riesgo una vez al año como mínimo o 9783
cuando cambien las condiciones o se han x
producidos daños.
43.La evaluación de riesgo considera LEY2
controles periódicos de las condiciones de 9783
x
SST
44. La evaluación de riesgo considera LEY2 x
medidas de prevención. 9783
45. Los representantes de los trabajadores LEY2
han participado en la identificación de 9783
x
peligros evaluar de riesgos, han sugerido
las medidas de control verificando su
aplicación.
46. Los objetivos se centran en el logro de LEY2 x
reducción de los riesgos del trabajo. 9783
47. Los objetivos se centran en el logro de LEY2
Reducción de los accidentes de trabajo y 9783
Objetiv x
enfermedades ocupacionales.
o
48. Los objetivos se centran en el logro de LEY2
La mejora continua de los procesos, la 9783 x
gestión del cambio, la preparación, y
respuesta a situaciones de emergencia
 49. Los objetivos se centran en el logro de LEY2
x
Definición de metas, indicadores, 9783
responsabilidades.
50. Los objetivos se centran en el logro de LEY2
Selección de criterios de medición para 9783
x
confirmar su logro.
51. La empresa cuenta con objetivos LEY2
cuantificables de SST que abarca a todos 9783
los niveles de la organización y están x
documentados.
52. Existe un programa anual de seguridad LEY2 x
y salud en el trabajo. 9783
53. Las actividades programadas están LEY2 x
relacionadas con el logro de los objetivos. 9783
Progra 54. Se definen responsables de las LEY2
ma de actividades en el programa de seguridad y 9783
x
seguri salud en el trabajo.
dad y 55. Se definen tiempos y plazos para el LEY2
x
salud cumplimiento y se realiza seguimiento 9783
en el periódico.
trabajo 56. Se señala dotación de recursos LEY2 x
humanos y económicos. 9783
57. Se establecen actividades preventivas LEY2
ante los riesgos que inciden en la función de 9783
x
procreación del trabajador.
IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
58. El comité de SST está constituido de LEY2
forma paritaria. (Para el caso de 9783
empleadores con 20 o más trabajadores) o x
Existe al menos un supervisor de SST
(empleadores con menos de 20
trabajadores).
59. El empleador es responsable de LEY2 x
garantizar la SST de los trabajadores. 9783
Estruc
60. El empleador es responsable de actuar LEY2 x
tura y
para mejorar el nivel de SST 9783
respon
61. El empleador es responsable de actuar LEY2
sabilid
en tomar medidas de prevención de riesgo 9783 x
ad
ante modificaciones de las condiciones de
trabajo.
62. El empleador es responsable de realizar LEY2
exámenes médicos ocupacionales al 9783
x
trabajador
63. El empleador considera las LEY2
x
competencias de trabajar en materia de 9783
SST, al asignarle sus labores.
 64. El empleador controla que solo el LEY2
x
personal capacitado y protegido accede a 9783
zonas de alto riesgo.
65. El empleador prevé que la exposición a LEY2
x
agentes físicos, químicos, biológicos, 9783
disergonómicos y psicosociales
66. El empleador asume los costos de las LEY2
acciones de SST 9783 x
67. El empleador toma medidas para LEY2
trasmitir al trabajador información sobre los 9783
riesgos en el centro de trabajo y las x
medidas de protección que corresponda.
68. El empleador imparte la capacitación LEY2 x
dentro de la jornada de trabajo. 9783
69. El costo de las capacitaciones es LEY2 x
íntegramente asumido por el empleador. 9783
70. Los representantes de los trabajadores LEY2 x
han revisado el programa de capacitación. 9783
71. La capacitación se imparte por personal LEY2 x
competente y con experiencia en la materia. 9783
72. Se ha capacitado a los integrantes del LEY2 x
comité de SST o el supervisor de SST 9783
73. Las capacitaciones están LEY2
documentadas. 9783 x
74. Se han realizado capacitación de SST al LEY2
x
momento de la contratación, cualquiera sea 9783
la modalidad y duración.
Capaci
75. Se han realizado capacitación Durante LEY2 x
tación
el desempeño de la labor. 9783
76. Se han realizado capacitación LEY2
Específica en el puesto de trabajo o en la 9783
x
función que cada trabajador desempeña,
cualquiera que sea la naturaleza de vínculo,
modalidad o duración de su contrato.
77. Se han realizado capacitación cuando LEY2
se produce cambios en las funciones que 9783
x
desempeña el trabajador.
78. Se han realizado capacitación cuando LEY2
x
se produce cambios en la tecnologías o en 9783
los equipos
79. Se han realizado capacitación en las LEY2
medidas que permitan la adaptación a la 9783
evolución de los riesgos y la prevención de x
nuevos riesgos.
80. Se han realizado capacitación para la LEY2
actualización periódica de los 9783
x
conocimientos.
 81. Se han realizado capacitación en LEY2
utilización y mantenimiento preventivo de 9783
x
las maquin. y equipos.
82. Se han realizado capacitación en uso LEY2 x
apropiado de los materiales peligrosos. 9783
83. Las medidas de prevención y protección LEY2
x
se aplican en el orden de prioridad de 9783
eliminación de los peligros y riesgos.
84. Las medidas de prevención y protección LEY2
se aplican en el orden de prioridad de 9783 x
Tratamiento, control o aislamiento de los
peligros y riesgos.
85. Las medidas de prevención y protección LEY2
se aplican en el orden de prioridad de 9783
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando
x
sistemas de trabajo seguro que incluyan
Medid disposiciones administrativas de control.
as de 86. Las medidas de prevención y protección LEY2
preven se aplican en el orden de prioridad de 9783
ción Programar la sustitución progresiva y en la
brevedad posible, de los procedimientos, x
técnicas, medios, sustancias y productos
peligrosos por aquellos que produzcan un
menor riesgo o ningún riesgo para el
trabajador.
87. Las medidas de prevención y protección LEY2
se aplican en el orden de prioridad de en 9783
último caso, facilitar equipos de protección x
personal adecuados, asegurándose que los
trabajadores los utilicen y conservan en
forma correcta.
88. La empresa tiene planes y LEY2
x
procedimientos para enfrentar y responder 9783
situaciones de emergencias.
Prepar
89. Se tienen organizada la brigada para LEY2
ación x
actuar en caso: incendio, primero auxilios, 9783
y
evacuación.
respue
90.La empresa, revisa los planes y LEY2
stas x
procedimientos de emergencias en forma 9783
ante
periódica
emerg
91.El empleador ha dado las instrucciones a LEY2
encia
los trabajadores para que en caso de un 9783 x
peligro grave e inminente puede interrumpir
sus labores y/o evacuar la zona de riesgo
Contra 92.El empleador que asume el contrato área A pesar de
tistas, principal garantiza admi x tener
Subco La coordinación de la gestión en prevención nistra incluidos
ntratist de riesgos laborales tiva ciertos
 as, 93.El empleador que asume el contrato x aspectos
empre principal garantiza la SST sobre de
sa, 94. El empleador que asume el contrato seguridad
entida principal garantiza la verificación de la aún sigue
d contratación de los seguros de acuerdo a la x habiendo
públic ley por cada empleador. debilidade
oo 95. El empleador que asume el contrato s en
privad principal garantiza la vigilancia de materia de
a, de cumplimiento de la normatividad en materia seguros y
servici x vigilancia
de SST por parte de la empresa que
os y destacan su personal.
cooper 96.Todos los trabajadores tienen el mismo
ativas nivel de protección en materia de SST que x
tengan vínculo laboral con el empleador o
con contratistas, subcontratistas
97.Los trabajadores han participado en la
consulta, información y capacitación en SST x
98. Los trabajadores han participado en la
elección de sus representantes ante el
x
comité de SST
99. Los trabajadores han participado en la
conformación del comité de SST x Falta de
área
Consul 100. Los trabajadores han participado en el autoridade
de x
ta y reconocimiento de sus representantes por s en
recur
comun parte del empleador. materia de
sos
icació 101.Los trabajadores han sido consultados seguridad
huma
n ante los cambios realizados en las y salud en
nos x
operaciones, procesos y organización del el trabajo
trabajo que repercuta en su seguridad y
salud
102.Existen procedimientos para asegurar
que las informaciones pertinentes lleguen a
los trabajadores correspondientes de la x
organización
V. Evaluación normativa
103. La empresa, tiene un procedimiento LEY2
x
para identificar, acceder y monitorear el 9783
cumplimiento de la normatividad
104. La empresa, ha elaborado su LEY2
Requis x
Reglamento Interno de Seguridad y Salud 9783
itos
en el Trabajo.
legales
105. Los equipos a presión que posee la LEY2
y de
empresa tienen su libro de servicio 9783
otro x
autorizado por la MTPE.
tipo
106. El empleador toma medidas que eviten LEY2
las labores peligrosas a trabajadoras en 9783
periodos de embarazo o lactancia conforme
la ley.
 107.El empleador emplea a niños, LEY2 x
adolescentes en actividades peligrosas 9783
LEY2 No
108. El empleador evalúa el puesto de
9783 x contrata
trabajo que va a desempeñar un
adolecent
adolescente trabajador
es
109. La empresa dispone lo necesario para LEY2
que las maquinas, equipos, sustancias, 9783
productos o útiles de trabajo no constituyan x
una fuente de peligro.
110. Se proporcione información y LEY2
capacitación sobre la instalación, adecuada 9783
utilización y mantenimiento preventivo de x
las maquinarias y quipos.
111. Las instrucciones, manuales, avisos de LEY2
peligro u otras medidas de precaución 9783
colocadas en los equipos y maquinarias x
estén traducido al castellano.
112. Las informaciones relativas a las LEY2
maquinas, equipos, productos, sustancias o 9783 x
útiles de trabajo son compresibles para los
trabajadores.
113. Los trabajadores cumplen con las LEY2
normas, reglamentos e instrucciones de los 9783
programas de SST que se apliquen en el x
lugar de trabajo y con las instrucciones que
les impartan sus superiores jerárquicos
directos.
114. Los trabajadores cumplen con usar LEY2
adecuadamente los instrumentos y 9783
materiales de trabajo, así como los equipos x
de protección personal y colectiva.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN VALORACIÓN

No diseñado: las actividades / métodos demuestran que no
se tiene el requisito y/o no se ha bosquejado su 0 0%
implementación.
Parcialmente diseñado: las actividades / métodos
1 25%
demuestran que se tiene el requisito definido, pero éste no
 es del todo conforme con el requisito de las normas antes
mencionadas.
Diseñado: losmétodos son conformes con el requisito de las
normas antes mencionadas, pero sin evidencias de 2 50%
aplicación.
Parcialmente implementado: las actividades / métodos son
conformes con el requisito de las normas antes
3 75%
mencionadas, pero con pocas evidencias de aplicación, y/o
la evidencia no es continua.
Completamente implementado: las actividades / métodos
son conformes con el requisito de las normas antes
4 100%
mencionadas, y se cuenta con evidencias de aplicación
permanentes.

2) Procesos y mapas de proceso

El mapa de procesos de la empresa TATSA PERU. se encuentra dividido en 3
categorías, los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de
apoyo.

La documentación y caracterización de los procesos fue validada en la

organización por la jefe de gestión

3) Estado de cumplimiento frente a la norma NTC-OHSAS

18001
a) Metodología de diagnóstico

Con el propósito de conocer la situación actual de TATSA PERU. frente a los

requisitos exigidos en la norma NTC- OHSAS 18001 se realizó un cuestionario en el
cual se analizó cada uno de los puntos y se verificó cuál es el estado de la
compañía.

Se establecieron 3 ítems para poder evaluar el cumplimiento de la empresa frente

a la norma OHSAS 1800 como se muestra a continuación:

• Requisito: En este ítem se encuentran los elementos del Sistema de Gestión

del S&SO
 • Descripción: En este ítem se relacionan los requisitos que la organización
debe establecer y mantener para lograr un Sistema de Gestión de Seguridad
Salud Ocupacional.
• Observaciones: En este ítem se describe la situación de la empresa TATSA
PERU. frente a los requisitos exigidos por la norma.

La calificación que se utilizó para evaluar la situación de la empresa WILCOS S.A.

fue la siguiente:
Parámetros de calificación

CONDICIÓN CALIFICACIÓN

Está definida, documentada e implementada 3

Está definida, esta implementada pero no está 2

documentado
Está definida pero no está implementada, ni documentada 1

No está definida, ni documentada, ni implementada 0

b) Tabulación resumen del diagnostico de cumplimiento de la

norma

NTC-OHSAS 18001

A continuación se muestran los resultados de la situación actual de la empresa

TATSA PERU. Frente a los requisitos exigidos en la norma OHSAS 18001.

Tabla 7. Resultado Norma NTC- OHSAS 18001

REQUISITO NORMA NTC- OHSAS Porcentaje

Numeral cumplimiento
18001
4.1 REQUISITOS GENERALES 0%
 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
4.2 0%
OCUPACIONAL
4.3. PLANIFICACIÓN 8.33%

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 14.28%

4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN 0%

CORRECTIVA

4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA 0%

Como se puede observar en la gráfica, la empresa no cuenta con un sistema de

seguridad y salud ocupacional, aunque la organización brinda algunos elementos
de protección personal no establecen un programa para el sistema de S&SO.

c) Estado de cumplimiento correspondiente a la los requisitos legales

d) Metodología de diagnostico

Para evaluar el estado de cumplimiento de la empresa frente a los requisitos legales,

se realizo una lista de chequeo correspondiente a las normas legales vigentes sobre
seguridad y salud ocupacional.
Se efectuaron entrevistas a la Jefe de Gestión Humana quien es la encargada del área
de seguridad y salud ocupacional en la empresa TATSA PERU. y

Posteriormente se validaron las respuestas con los trabajadores de la organización

En la lista de chequeo se establecieron preguntas correspondientes a las
referencias normativas y al lado derecho se encuentra una columna para que se
indique si la empresa cumple con ese requisito o no.

e) Resumen del diagnóstico de cumplimiento de los requisitos legales

Con base en la lista de chequeo elaborada en el párrafo anterior el resultado del

diagnóstico es el siguiente, la empresa cumple con el 55.17% de los requisitos
legales exigidos por la normatividad peruana; entre los principales requisitos que
la empresa no cumple se destacan:

• No cuentan con un programa de seguridad y salud ocupacional.

• No cuentan con programas de capacitación para los empleados en materia de
salud ocupacional.
 • No se mantienen registros sobre los accidentes laborales y las enfermedades
profesionales.
• Algunos elementos del sitio de trabajo no son los adecuados .
• No cuentan con procedimientos para la identificación de los riesgos en los
puestos de trabajo.

f) Planificación de acciones generales para eliminar las no conformidades

Como resultado del diagnóstico se identifica la necesidad de diseñar acciones de

mejora para ajustar el cumplimiento de los numerales a la norma, las propuestas
son las siguientes:

• Implementar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.

• Definir la política de seguridad y salud ocupacional y alinearla con la misión
y visión de la organización.
• Establecer un procedimiento para la identificación de riesgos.
• Definir los objetivos específicos del sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional.
• Establecer un programa de gestión de S&SO que incluya la responsabilidad y
autoridad designada para el logro de los objetivos, las actividades y el
cronograma con los cuales se lograran los objetivos.
• Realizar la documentación de los procedimientos que intervienen en el
sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.
• Definir el reglamento de higiene y de seguridad industrial.

- DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL EN LA VENTA Y MANTENIMIENTO DE BUSES DE
TRANSPORTE URBANO
-
g) Políticas y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional

h) Descripción de la política del sistema (S & SO)

La política de la empresa WILCOS S.A. fue definida por el jefe de Recursos Humanos,
ésta contempla los principales lineamientos de la misión y la visión de la
organización, se basa principalmente en el bienestar de los empleados destacando
la importancia de la identificación de peligros y el control de los mismos.

La política que se estableció fue la siguiente:

TATSA PERU se compromete a administrar, prevenir y controlar los factores de

riesgo y los aspectos ambientales relacionados con la fabricación de todos sus
productos, mediante la implementación de programas de seguridad y salud
ocupacional comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos de la
organización y buscando principalmente evitar y mitigar el impacto sobre las
personas, propiedades y ambiente, igualmente cumpliendo con las normas legales y
técnicas vigentes, y para ello destinara los recursos suficientes.”

i) Objetivos del sistema (S & SO)

Una vez definida la política del Sistema de gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional se establecieron los siguientes objetivos:
 OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE

= No. Requisitos legales cumplidos Coordinador

Cumplir con la legislación peruana Vigente, 100%
No. Requisitos legales del S&O
referente a la Salud Ocupacional

Organizar y desarrollar eventos relacionados

= No. Empleados capacitados en S&SO
con el Mayor al Coordinador
Total de empleados de la
Sistema de Gestión de S&SO que fomenten la 80% del S&O
organización
participación de los empleados de la
organización

Realizar capacitaciones que incentiven el uso = No. Empleados capacitados en el uso

de los elementos de protección personal, y de de losEPP Mayor al Coordinador
esta manera minimizar los riesgos a los que se Total de empleados de la 90% del S&O
exponen los organización
empleados de la organización

Establecer acciones
= No. Acciones preventivas
preventivas que Mayor Coordinador
implementadas
mejoren las condiciones de salud y trabajo 80% del S&O
No. Riesgos identificados
de los
empleados
Establecer un programa de salud
ocupacional con el propósito de = Total de objetivos cumplidos del
mantener un clima organizacional programade salud ocupacional Coordinador
100%
adecuado, garantizando el buen estado Total objetivos del programa de del S&O
físico, intelectual y emocional de las salud ocupacional
personas que conforman la organización.
 - Divulgación y comunicación de la política

La divulgación y comunicación de la política estará a cargo de la Jefe de Recursos

Humanos, junto con el coordinador del área de seguridad y salud ocupacional;
quienes a través de diferentes medios de comunicación como lo son las carteleras,
la intranet de la compañía entre otros, velarán por que los empleados de la
organización sean conscientes de los efectos de su trabajo en la gestión del S&SO y
de cómo contribuye este al cumplimiento de los objetivos y la política establecida
por la organización.

- Planificación del sistema

La planificación del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la

empresa TATSA PERU. tiene como objetivo fundamental fomentar una actitud
proactiva y responsable para la seguridad de todos sus empleados, identificando y
evaluando los riesgos laborales y los requisitos legales, tomando medidas
preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos

- Identificación de riesgo

Para realizar la identificación de los riesgos se realizaron diferentes actividades

tendientes a recopilar la información necesaria para hacer una clara caracterización
de éstos; con el fin de poder establecer medidas de control tendientes a mitigar
dichos riesgos que atentan contra la seguridad de los empleados.

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes:

• Inspección en las instalaciones de la planta de mantenimiento de buses de
transporte de la empresa TATSA PERU.
• Entrevistas a los trabajadores de la planta de mantenimiento de buses de
transporte urbano.
• Mediciones técnicas, con diferentes equipos de medición, como luxómetro,
termómetro, sonómetro entre otros.

- Evaluación y control de riesgos

Una vez se identificaron los riesgos, se realizó el panorama de riesgos, teniendo en

cuenta principalmente los puestos de trabajo que intervienen en procesos donde
la posibilidad de un evento riesgoso es más probable: para la realización de esta
evaluación.
 - Medidas de eliminación y reducción de riesgos

De acuerdo a lo observado en el panorama de riesgos, se establecen unas medidas

de prevención y mitigación de los riesgos más relevantes.

Así mismo, se proponen elementos de protección personal para cada uno de los
riesgos encontrados con el objetivo de minimizar los efectos que estos puedan
causar en los empleados de la organización, acontinuación se encuentran
consolidadas las medidas de eliminación de los riesgos identificados:

• Diseñar e implementar un plan de emergencias, identificando los

procedimientos que se deben seguir en caso de que se presente una.
• Realizar la respectiva señalización y demarcación de algunas áreas.
• Realizar capacitaciones de higiene de seguridad y salud ocupacional.
• Fomentar el uso de los elementos de protección personal.
• Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.
• Realizar mantenimiento periódico de las máquinas.
• Realizar medidas de las condiciones ergonómicas.

- Mapa de riesgos
El mapa de riesgos se realizó mediante la observación de las actividades
efectuadas en la planta de mantenimiento de buses donde se recopilan todos los
riesgos identificados.

- Análisis de vulnerabilidad

En las actividades que se realizan en la empresa TATSA PERU., se pueden generar

situaciones de emergencia de tipo naturales y sociales, que en algún momento
pueden causar en la mayoría casos traumáticos de orden económico y afectar el
servicio que la empresa presta, pueden afectar en una forma significativa el estado
y condiciones de salud de las personas expuestas y los procesos desarrollados. La
metodología que se utilizó para realizar el análisis de vulnerabilidad se basó
principalmente en la descrita por la administradora de riesgos profesionales.

El resultado del análisis de vulnerabilidad fue el siguiente:

Análisis de la Vulnerabilidad

PUNTO
VULNERABLE A
CALIFICAR RIESGO CALIFICACION INTERPRETACION COLOR
BUENO MALO
(0) REGULAR(0.5) (1)
EN LAS PERSONAS
En el momento no se cuenta con
Organización X 0.5 comité de emergencias y brigada
,por tener menos de 20 personas.
Capacitación X 0.5 El proceso de capacitación debería
ser continuo.
Debe mejorar la dotación de equipos
Dotación X 0.5
de emergencia.
Subtotal 0 1.5 0 1.5 MEDIA
EN LOS RECURSOS
Materiales X 0.5 Se recomienda la cinta de seguridad.
Edificación X 0.5 la estructura debe evaluarse
periódicamente.
Se recomienda auditar el sistema de
Equipos X 0.5
equipos de emergencia.
 Subtotal 0 1.5 0 1.5 MEDIA
SISTEMAS Y
PROCESOS
Servicios públicos X 0.5 Hay buena entrega de los Servicios
Públicos.
La empresa no está dotada con
Sistemas alternos x 0.5 algunos elementos para atender la
falta de servicios
Hasta ahora se va a implementar el
Recuperación X 0.5
análisis de vulnerabilidad.

Subtotal 0 1.5 0 1.5 MEDIA

 j) Procedimiento de acciones preventivas y correctivas

Las actividades que deben realizar en estos procedimientos se encuentran

documentadas en el proceso acciones preventivas y correctivas

k) Documentación del sistema de gestión del proceso

La documentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se define

de la siguiente manera:

o Manual de Seguridad y Salud Ocupacional

El manual de seguridad y salud ocupacional describe de manera general las

actividades que realiza la empresa para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en
la norma OHSAS 18001, así como la política, objetivos, responsabilidades, y
referencia a los documentos que soportan el sistema.

Este documento debe ser revisado por la gerencia y los empleados cada año, con el
fin de evaluar su cumplimiento y de establecer nuevamente los objetivos y política a
medida que este se va implementando.

El objetivo del manual de Seguridad y Salud Ocupacional es dar los lineamientos

necesarios para la creación de un sistema de Gestión en seguridad y Salud
ocupacional que le permita a la organización controlar los riesgos a los que se
enfrentan sus empleados y de esta manera mejorar su desempeño.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los elementos que conforman este

manual:

COMPONENTE DESCRIPCION

Introducción Beneficios de la implementación del

sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional
Se presenta la empresa, con sus
productos, sus lineamientos estratégicos y
Información de la empresa
su organigrama

Objeto y campo de aplicación Se describe el objetivo principal de la

implementación del sistema de gestión de
S&SO
 Se presentan las normas legales vigentes
Normas de referencia utilizadas para la realización de este
manual
Algunos conceptos utilizados en el manual
Definiciones de
S&SO
Elementos del sistema de gestión de S&SO

Requisitos generales Se indican los elementos que conforman el

sistema de gestión de S&SO

Política de seguridad y salud Se describe la política de seguridad y salud

ocupacional ocupacional

Esta sección del manual de S&SO está

conformado por la identificación,
evaluación y control de los riesgos, los
Planificación
requisitos legales, los objetivos y el
programa de gestión de
S&SO
Implementación y operación Se encuentra conformado por estructura y
responsabilidades, entrenamiento
concientización y competencia, consulta y
comunicación, documentos, control de
documentos y datos, control operativo y
preparación y respuesta ante emergencias

Elementos del sistema de gestión de S&SO

Este componente del manual de S&SO se

compone de la medición y seguimiento al
desempeño del sistema de gestión,
Verificación y acción correctiva accidentes incidentes no conformidades y
acciones correctivas y preventivas,
registros y administración de registros y
auditoria.

ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

 La gerencia debe revisar la efectividad del
sistema de gestión de S&SO y si se está
Revisión por la gerencia cumpliendo con los objetivos y la política
establecidos.

o Representante de la dirección

Como requisito de la norma OHSAS 18001 se determinó que el representante de la

dirección es el Coordinador de S&SO y entre sus funciones deben estar entre otras:

• Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de S&SO se establezcan,

implementen y mantengan de acuerdo con las especificaciones de la norma
OHSAS 18001.
• Asegurar que se presenten a la alta gerencia los informes sobre el desempeño
del sistema de gestión de S&SO para revisión y como base para el mejoramiento
de dicho sistema.

La totalidad de las funciones y responsabilidades del cargo de Coordinador de S&SO se

encuentran definidas en el programa de seguridad y salud ocupacional

o Programa de S&SO y plan de emergencias

El objetivo del programa de seguridad y salud ocupacional es establecer

procedimientos para controlar los factores de riesgos, los accidentes laborales, las
enfermedades profesionales entre otros; a través de jornadas de capacitación, la
entrega de los elementos de protección personal y las brigadas de salud de tal forma
que garanticen a los empleados de la organización mejores condiciones de salud y
trabajo.

El programa se encuentra en junto con el plan de emergencias, el cual establece los

procedimientos y acciones, que deben realizar las personas que laboran y visitan la
empresa para evacuar en caso de necesidad.

- Divulgación del sistema de gestión

Para asegurar que la información del sistema de gestión de S&SO se comunique de una
manera efectiva a los trabajadores de la empresa TETSA PERU. Se diseñó un plan para
la divulgación de esta información, el cual se muestra a continuación:

ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

Se contará con las siguientes herramientas:

- Carteleras

Estarán ubicadas una en la entrada principal de la planta de mantenimiento de buses

de transporte público y la otra en el pasillo principal del área administrativa,
contendrá las principales actividades del programa de gestión de S&SO, artículos
relacionados con la seguridad industrial y con los beneficios del uso de los elementos
de protección personal, prevaleciendo las imágenes sobre los textos para motivar a los
empleados de la organización.

Las carteleras se deberán actualizar cada mes, esta función debe estar en manos del
Coordinador del S&SO.

A manera de ilustración.

- Jornadas de capacitación

Las jornadas de capacitación están dirigidas particularmente a los empleados en

general de la planta. El objetivo primordial es recalcar la importancia de la
participación de los empleados en las actividades relacionadas con el sistema de
gestión de S&SO y el conocimiento de la norma, el supervisor es el encargado de
organizar estas capacitaciones, y deberán realizarse cada año.

- Intranet

Se publicarán los temas más importantes ocurridos en el mes con respecto al sistema
de gestión de S&SO, consejos para evitar accidentes laborales y enfermedades
profesionales.

Adicional a esto se tendrá un link para que los empleados puedan conocer la política y
objetivos del S&SO.

Planificación de la implementación del sistema de (S & SO) propuesto

Para garantizar el éxito del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se

debe realizar un plan de implementación que involucre la participación de todos los
empleados de la organización.

ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

Este se realizó basado en la metodología del ciclo de Deming, el cual se basa en las
siguientes 4 etapas:

• Planear (Plan de sensibilización y diseño del sistema de S&SO)

• Hacer (Implementación del sistema de gestión de S&SO)
• Verificar (Auditoria de seguridad) Actuar (Acciones de mejora)

l) Planear

- Plan de sensibilización

El propósito de esta etapa es capacitar a todos los empleados de la organización, acerca

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para que participe de forma
activa en las actividades que se realicen durante la implementación de este sistema.

Las herramientas utilizadas para esta etapa son las carteleras, y las capacitaciones,
estas cumplen con la función de sensibilizar a todo el personal para que realicen sus
actividades de la mejor manera, mejorando los procesos de la organización y
garantizando un producto final de excelente calidad.

m) Diseño del sistema de gestión de S&SO

En la realización del diseño del sistema de gestión de S&SO se definieron la política y

los objetivos para llevar a cabo la implementación de este sistema, las cuales se
encuentran documentadas en el manual de S&SO, el cual es revisado cada año a
través del procedimiento planeación y revisión del sistema de S&SO; la persona que
estará a cargo de la implementación del sistema de gestión de S&SO es el
Coordinador del S&SO.

o Hacer

Implementación del sistema de gestión de S&SO

Para realizar la implementación del sistema se debe realizar un plan de trabajo, de

acuerdo al mapa de procesos de la empresa el cual que se observa en el ; la alta gerencia
debe definir un cronograma en el que se relacionen las funciones de las personas
responsables de la implementación del sistema de gestión de S&SO, las fechas en las
que se realizaran las actividades y los objetivos que se deben cumplir para el
cumplimiento exitoso del sistema.

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Al mismo tiempo en que se vaya desarrollando el cronograma de implementación se
debe continuar con las capacitaciones a todo el personal de la empresa TATSA PERU,
para que cada vez se involucren más en las actividades que se vayan realizando.

o Verificar

Auditoria de seguridad

Se deben realizar auditorías internas con el sistema de gestión de S&SO en

funcionamiento, para verificar que se esté llevando a cabo de acuerdo a lo planeado.
Los resultados de estas auditorías se utilizarán para establecer las acciones
correctivas y preventivas que se requieran para eliminar las no conformidades.

o Actuar

- Acciones de mejora

Se deben determinar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los

procesos, de acuerdo a los resultados de las auditorías realizadas anteriormente. Estas
mejoras se podrán determinar utilizando los procedimientos de acciones correctivas,
y acciones preventivas.

4) MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA

“La mejora continua es una estrategia de acción y utilización de recursos productividad
de un proceso.”

Justificación:

La empresa TATSA PERU S.A.C. con nombre comercial, requiere un sistema de

seguridad con todo los procedimientos del caso debido a que ha ingresado a ejercer sus
funciones hace poco tiempo, por lo que las medidas preventivas no se han tomado aun
adecuadamente.

Para determinar dicha implementación, se hace un diagnóstico actual de la empresa,

planes que reduzcan o mejoren los indicadores analizados, adecuándose a las
necesidades de la empresa, así como aportar para el cumplimiento de sus metas de
acuerdo a los objetivos estratégicos. La evaluación económica financiera muestra los
ahorros considerables en producción y en mantenimiento, lo que demuestra la
viabilidad del proyecto.

 Programa anual de seguridad integral

ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

- Alcance

El presente Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es de aplicación

para toda la empresa TATSA PERU S.A.C.

- Objetivo general

Cumplir con la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por su D.S. Nº 005-
2012-TR publicado el 25.04.2012.

- Objetivos específicos

o Cumplir con los seis elementos del programa de Seguridad y Salud en el

Trabajo, esperando lograr una mejora continua en la identificación de
peligros y evaluación de riesgos, para una mejor calidad de vida de los
trabajadores de la Empresa.
o Capacitar al el personal de la Empresa sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo.
o Identificar, evaluar y controlar los riesgos inherentes a las actividades de
la Corporación en cumplimiento con la ley.
o Constituir actividades que permitan prevenir los accidentes de trabajos
y enfermedades ocupacionales dentro de la Empresa.

- Sostenibilidad del programa

El presente programa anual, se sostiene legalmente en la Ley Nº 29783, Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, aprobado por el D.S. 005-2012-TR, publicado el 25.04.2012, y las
normas conexas, asimismo operativizarlo es sostenible toda vez que cada
elemento del programa presente, ha sido contemplado en el programa Anual de
Adquisiciones y Contrataciones de la empresa TATSA PERU S.A.C., aprobado por
FONAFE y por el Directorio de la empresa.

- Responsabilidades

Son responsabilidades de la Gerencia General.

o Liderar y hacer cumplimiento el contenido del Programa Anual,

manifestando un compromiso visible con la Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Corporación.

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 o Evaluar el desempeño y liderazgo de las Gerencias de Línea a fin de
establecer una dirección y Control de incidentes y accidentes.
o Proporcionar a sus trabajadores los Equipos de Protección Personal
idónea a las actividades generales y especiales que realicen.
o Participar y/o recibir retroalimentación de las actividades planeadas y
programadas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los
Grupos de apoyo (sub.- Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo).
Son responsabilidades de los trabajadores

o Cumplir las disposiciones del Reglamento Interno de Seguridad y Salud

en el Trabajo, normas y procedimientos, reglas básicas o cartillas de
instrucción que se deriven.
o Realizar toda acción conducente a prevenir incidentes, accidentes y en
caso de ocurrir informar a su jefe inmediato, miembro del grupo de apoyo
y del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
o Participar a través de los grupos de apoyo en el mejoramiento continuo
de las condiciones físicas de la edificación, condiciones de trabajo y
bienestar del trabajador, a través de los grupos de apoyo, o al Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (el comité SST puede ser
también conformado por el personal de seguridad que resguarda la
unidad, teniendo también la misma posibilidad de ser re elegidos cada
dos años).
o Cumplir con los lineamientos establecidos asumiendo actitudes
preventivas en todas las tareas que deban emprender, priorizando las
actividades que protejan a las personas y los bienes de la empresa.

Son responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

(Subcomités de SST) y Supervisores

o Aprobación del programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

o Evaluar los avance de los objetivos establecidos en el programa anual.

Son responsabilidad de los brigadistas y grupos de apoyo

o Apoyar al Comité Paritario en el cumplimiento de sus responsabilidades.

o Apoyar en las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas.
o Apoyar en la investigación de accidentes de trabajo.
o Efectuar un acompañamiento permanente e intensivo, mediante el
asesoramiento y capacitación al personal en su puesto de
responsabilidad en relación a los riesgos de índole laboral asociados a las
actividades desarrolladas en las distintas áreas.

ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

Son responsabilidades del Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo

o Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar el programa anual de

Seguridad y Salud en el Trabajo.
o Realizar inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
o Efectuar un acompañamiento permanente e intensivo, mediante el
asesoramiento y capacitación al personal de TATSA S.A.C en relación a
los riesgos de índole laboral asociados a las actividades desarrolladas en
las distintas áreas.

Liderazgo de política de seguridad y salud en el trabajo, como compromiso de la

gerencia general.

La Empresa, basada en su filosofía Institucional y de acuerdo a su cultura y clima

organizacional, asume el compromiso, el mismo que queda establecido en el
presente programa anual para el año 2017, fundamentada en su política de
Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se detalla a continuación.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo:

TATSA PERU S.A.C. ha establecido como objetivos de la organización brindar sus

servicios con adecuados estándares de seguridad y eficiencia, a fin de ser
competitiva y rentable. Considerando su capital más importante, el Factor
Humano, por consiguiente es prioridad de la Empresa mantener en buenas
condiciones las instalaciones, los ambientes de trabajo y fomentar un buen clima
laboral en salvaguarda de la seguridad, salud física y psicológica de los
trabajadores, teniendo como resultado positivo, una clase trabajadora que se
identifique con TATSA S.A.C. y se sientan comprometidos y motivados al llegar a
su centro de trabajo, para lo cual ha establecido la siguiente política:

o Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, así como de los usuarios

visitantes y contratistas (personas naturales o jurídicas).
o Cumplir con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables a
nuestras actividades.
o Propiciar la mejora continua de nuestro desempeño en la prevención de
riesgos, implementando en el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, a través del cual, se involucra a todos los trabajadores de la empresa
en la identificación continua de los peligros y evaluación de sus riesgos para
poder tomar oportunas y eficaces medidas de seguridad para evitar futuros
accidentes.

ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

 o Promover y motivar al personal la prevención de los riesgos del trabajo en
todas sus actividades, mediante la comunicación y participación en las
medidas para el control de los mismos.
o Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física,
mental y social de los trabajadores durante el desarrollo de las labores en el
centro de trabajo y en todos aquellos lugares a los que se le comisione por
necesidad del servicio, siendo uno de sus objetivos principales evitar riesgos
y accidentes de trabajo, así como las enfermedades ocupacionales.

Elementos de seguridad y salud en el trabajo – satsa s.a.c

- Elemento 1: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Subelementos:
o Mantenimiento de los registros según legislación vigente.
o Reuniones con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
o Reuniones con los brigadistas y grupos de apoyo Verificación del
cumplimiento de normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
o Capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
o Reconocimiento al trabajador de cada grupo de apoyo por su aporte y
contribución en Seguridad y Salud en el Trabajo. Auditoria al sistema de
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Elemento 2: Seguridad Ocupacional.

Subelementos:
o Inspecciones de seguridad ocupacional y formulación de medidas de
control.
o Registro e investigación de accidentes e incidentes de trabajo y de
sucesos peligrosos.
o Aviso a la autoridad competente.

- Elemento 3: Salud Ocupacional.

Subelementos:
o Inspecciones de salud ocupacional.
o Saneamiento ambiental: control de vectores y plagas (ejemplo:
fumigación, desinfección, desratización).
o Exámenes médicos pre-empleo.
o Exámenes médicos periódicos.
o Exámenes médicos de retiro.
o Examen psicológico ocupacional.

- Elemento 4: Protección patrimonial y respuesta ante emergencias.

ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

 Subelementos:

o Simulacro de combate de fuego.

o Simulacro de evacuación en caso de sismo, incendio y tsunami.
o Simulacro de atención y evacuación de heridos.
o Reconocimiento, ubicación del local de brigadas.
o Informe de operatividad de equipos de emergencia tales como: luces de
emergencia, botiquines, camillas y equipos portátiles contra incendio.

- Elemento 5: Ambiente de trabajo.

Subelementos:

o Verificación de cumplimiento de estándares de Seguridad y Salud en el

Trabajo; basado en orden y limpieza.
o Verificación de cumplimiento de estándares de Seguridad y Salud en el
Trabajo; basado en el uso de ropa de trabajo, uniforme y equipo de
protección personal EPP. (Personal de SATSA y contratistas).
o Premiación al área con mejor logro en orden y limpieza.
o Cultura y clima organizacional.

- Elemento 6: Ergonomía.
Subelementos:
o Controles administrativos.
o Controles de prácticas de trabajo.

 Programa de auditorías internas

- Objetivo

El Objetivo de este Procedimiento es definir, establecer y mantener las líneas a

seguir para las etapas de auditorías internas que se realizan en SATSA PERU
S.A.C., considerando los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, la Norma NCH
3067 y lo establecido por la empresa para verificar el cumplimiento,
mantenimiento y efectividad de Sistema de Gestión de Calidad.

- Alcance

Este Procedimiento aplica para todas las Auditorías Internas de Calidad de

SATSA PERU S.A.C., en lo que se refiere al Sistema de Gestión de Calidad.

- Responsabilidades

ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

 Representante de la Gerencia

Es responsable de:

o Revisar y aprobar el programa anual de auditorías internas.

o Asegurarse que se proporcionan los recursos necesarios para el desarrollo
de la actividad.
o Aprobar el plan de auditoría que designa los auditores para cada
departamento.
o Analizar y aprobar Informe de Revisión para la Dirección que contiene la
información de indicadores de desempeño del proceso de Auditoría Interna.

- Coordinadora de Calidad

Es responsable de:
o Preparar un programa anual de auditorías.
o Distribuir los documentos necesarios para la ejecución de la auditoria
interna.
o Planificar, coordinar y realizar seguimientos a todas las auditorías
realizadas.
o Dar apoyo a las áreas donde se encuentren no conformidades.
o Evaluar el desempeño del auditor.
o Realizar un seguimiento de la acción correctiva que haya generado la
auditoria.
o Almacenar y resguardar los informes de auditorías.
o Elaborar acciones destinadas al mejoramiento continuo del proceso de
auditorías de la organización.
o Verificar la implementación de las acciones correctivas definidas.

- Auditor Líder

Es responsable de:
o Liderar y coordinar la auditoría, es decir, presentar al o los auditores ante el
auditado e iniciar el proceso de auditoría.
o Verificar la efectividad de las soluciones tomadas de los resultados de la
auditoria.
o Enviar el informe de auditoría al Gerente del área auditada y a la
Coordinadora de Calidad.
o Coordinar el día y hora exacta de la auditoria con el equipo de auditores.

- Auditor Interno

Es responsable de:
o Preparar y efectuar la auditoría interna, cumpliendo con los objetivos
establecidos

ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

 o Solicitar al Auditado, evidencia objetiva que permita representar el desajuste
a las normas.
o Comunicar y clarificar los conceptos y requisitos de la auditoria a los
Auditados.
o Ejecutar las responsabilidades asignadas de manera efectiva y eficiente.
o Informar de los hallazgos encontrados durante la ejecución de la Auditoria.
o Facilitar material al auditor líder durante la elaboración del Informe de
Auditoría.

- Gerente del Área Auditada

Es responsable de:
o Facilitar evidencia objetiva a los auditores internos, colaborar con la
auditoria de su área y facilitar cualquier información para el buen desarrollo
de la auditoria.
o Establecer y aplicar soluciones a las no conformidades detectadas sin
demora injustificada
o Enviar análisis de causa, acción inmediata y acción correctiva a la
Coordinadora de Calidad.

 Programa de capacitación 2017

Seguridad y salud en el trabajo – programa anual de capacitación del 2017

“sistemas preventivos integrados a la gestión empresarial”

- Objetivos

o Prevenir eventos indeseados con potencial de ser causa de accidentes de

trabajo que afecten a los trabajadores.
o Fortalecer y mejorar el sistema de prevención de eventos indeseados en cada
puesto de trabajo.
o Cumplir con la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado
por su D.S Nº 005-2012-TR y su Reglamento.

- Referencia

o Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, por su D.S Nº 005-

2012-TR y su Reglamento
o Procedimiento Administrativo: Inducción y Capacitación en Prevención de
Riesgos Laborales.

HORA EXPOSITO
MES TEMAS OBJETIVOS DIRIGIDA
S R
Identificacio Instruir a los Comité Especialista
MARZO 2
n de peligros miembros del Paritario de externo

ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

 y evaluación comité Seguridad y
de riesgos Paritario de Salud en el
Seguridad y Trabajo.
Salud en el Brigadistas.
trabajo, Grupos e
brigadistas y apoyo.
trabajadores, Trabajadore
sobre la s de SATSA
importancia
de
identificación
de peligros y
evaluación de
riegos.
Prevenir todo
tipo de
lesiones
Comité
como.
Paritario de
Desordenes
Seguridad y
musculares
Salud en el
esqueléticos
Ergonomía Trabajo. Especialista
ABRIL causados por 2
en el trabajo Brigadistas. externo
acciones
Grupos e
repetitivas,
apoyo.
como malas
Trabajadore
posiciones
s de SATSA
del cuerpo o
simples
movimientos.
Prevenir
accidentes de
Comité
trabajo.
Paritario de
Favorecer el
Seguridad y
cumplimient
Salud en el
o de las
Accidente de Trabajo. Especialista
JUNIO medidas de 2
trabajo Brigadistas. externo
seguridad
Grupos e
durante el
apoyo.
desarrollo de
Trabajadore
las
s de SATSA
actividades
laborales.
Equipos de Informar al Comité
protección y personal la Paritario de Especialista
AGOSTO 2
plan anual importancia Seguridad y externo
del Equipo del uso de Salud en el

ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

 de Seguridad Equipo de Trabajo.
y Salud en el Protección, Brigadistas.
Trabajo según los Grupos e
lugares de apoyo.
trabajo. Trabajadore
s de SATSA.
Comité
Paritario de
Dar a conocer
Seguridad y
Ley Nº aspectos
Salud en el
29783. Ley resaltantes
NOVIEMBR Trabajo. Especialista
de Seguridad sobre la Ley 2
E Brigadistas. externo
y Salud en el de Seguridad
Grupos e
Trabajo y Salud en
apoyo.
Trabajo
Trabajadore
s de SATSA

5) MEDIOS PARA COMBATIR INCENDIOS

La instalación cuenta con un área de 1980 𝑚2 y un área techada de 350𝑚2 , y tienen 13

extintores ( 05 Co2 y 08 PQS ).

 Recomendaciones

En el área del almacén y en la oficina administrativa deberían tener un extintor

de PQS y Co2 por medida de seguridad.

En caso de emergencia por incendio llamar al 116 (bomberos)

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 Equipos de apoyo

La instalación no cuenta con un grupo electrógeno y tampoco con sistema de

reserva de agua (tanque de agua con su respetiva bomba de agua).

o Recomendación

Se recomienda contar con dichos equipos ya que es muy importante, en

caso del corte del fluido eléctrico este empezaría a entrar en
funcionamiento para no paralizar sus labores del personal y también
para no perder la seguridad a través de CCTV con que se cuenta.

Así mismo contar tanque de agua y su respetiva bomba ya que el corte

de agua se puede dar en cualquier momento por la zona.

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 Sistema de alarma

La instalación no cuenta con sistema de alarma de robo tanto como en el

portón de ingreso, almacén y oficinas administrativas.

o Recomendación

Se le recomienda instalar un sistema de alarma de robo o de sensor de

movimiento en la instalación para así reforzar a la seguridad de
vigilancia.

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 o Conclusión

El presente trabajo tiene como finalidad informar la Seguridad de

nuestra área de trabajo, con el fin de evitar incidentes o accidentes dentro
del mismo por terceras personas que no laboran dentro de nuestra
instalación tanto como al mismo personal. Y también cumplir con las
normas que exigen la municipalidad y así poder evitar sanciones
posteriores, constituyendo así, como una herramienta para dar a conocer
el seguimiento realizado por la gestión de Seguridad, y el nivel de
cumplimiento de los requisitos por parte de la organización.

 Escaleras

Las escaleras para subir a la oficina administrativa, tanto como a la gerencia no

cuentan con cintas anti deslizante en las gradas.

o Recomendaciones

Se le recomienda colocar cintas anti deslizante en las gradas de las

escaleras para así prevenir que el personal que laboran en dicha
instalación no pueda resbalarse y sufrir algunas lesiones graves que
lamentar

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o Puntos vulnerables

Al inspeccionar la instalación se verifica que en el patio el cerco

perimétrico tiene un alto aproximado de 5 metro s y es de material
noble tanto como al lado izquierdo y derecho al ingresar, al lado
izquierdo colinda con la oficina de un grifo y al lado derecho es un local
vació que solo tiene un guardián.

o Recomendación

Se le sugiere colocar un cerco eléctrico o rayos infrarrojos en los cercos

perimétricos tanto para el lado izquierdo y lado derecho de la
instalación por medida de seguridad ya que personas no deseadas
puedan trepar e ingresar a la instalación.

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Dirección de la comisaria, estación de bomberos 168 y mapa de riesgo de
Independencia

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Jr.Los Tumboss/n Av.Tupac Amaru km 4.5 tlf. 5223500

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