Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
“Recuperación de componentes y equipos pesados para la minería, tales como chancadores de mineral, molinos, pala, b
reductores y otros relacionados con la minería”
Nombre del Proceso
Quiebre de stock de
D19 Operacional Clientes Logistica suministros/materiales Detención de la producción Jefe de logística
críticos
Disminusión margen
Accionistas - Compra de suministro Multas por atraso
D19 Operacional Planificación Planificador
Cliente incorrecto Detención de la producción
Fallas catastrófica en
equipos principales Disminusión margen
D1-D2 Operacional Clientes Operaciones (Torno horizontal y Multas por atraso Jefe de mantención
vertical, barrenadora, Detención de la producción
compresor)
Detención de la operación.
Trabajadores que Quiebre emocional en los Jefe de Línea /
Accionistas - presenten
D13 Regulatorio Prevención colaboradores. Supervisor /
Trabajadores enfermedades Responsabilidad ante entidades Prevencionista
profesionales fiscalizadoras.
Riesgo
Impacto Residual (RR)
3 3
3 3
2 4
2 2
2 2
1 1
1 1
1 2
2 2
1 1
3 3
1 2
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
TABLA DE IMPACTO – CONSECUENCIA TABLA DE
El impacto financiero en la
empresa es susceptible de superar Alto
25% de los ingresos.
Bajo
El impacto financiero en la
empresa es susceptible de situarse
entre 25% y 10% de los
ingresos.
Medio 2
Afecta parcialmente la operación y
genera retrasos en la entrega al
cliente.
El impacto financiero en la
empresa es susceptible de situarse
por debajo de 10% de los
Bajo ingresos. 1
No detiene la operación y no
afecta al cliente.
RANGO
DE
TABLA DE PROBABILIDAD NIVEL DE CRITICIDAD
CRITICIDA
D
Podría ocurrir más de 10 veces en 1 año. 3 1-2 BAJA
Se requiere de acciones
INACEPTABLE significativas e importantes para
reducir el riesgo.
Rev. 02 - 2019
INTERNAS
Fortaleza Debilidades
1 Marca reconocido, trayectoria en el mercado 1 Equipos antiguos (torno horizontal y vertical)
2 Flexibilidad 2 Mantención reactiva
3 Infraestruc. Adecuada a los trabajos 3 Know how en las personas, no en la empresa
4 Baja rotación 4 No hacemos I+d
5 Personal calificado 5 Centralismo (Toma de decisiones en stgo.)
6 Conocimiento específico de las áreas 6 Negociación Sindicato
7 Capital 7 Incumplimiento de plazos de entrega
8 Enfocado en el cliente 8 Poco control sobre costos no permite negociar precios
9 Cobertura nacional minera 9 Área ing poco integrado a la planta
10 Mayor productor de bronce nacional 10 No existe planos as-build
11 Gran porcentaje de trabajo con personal propio 11 Desorden patios de almacenamiento / interplanta
12 Proceso administrativo ordenado y controlado 12 Falta de control de repuestos de propiedad del cliente
13 Buen clima laboral 13 Tasas de accidentabilidad alta (cultura seguridad)
14 Gran experiencia en reacondicionamientos de gran embergadura 14 Alto costo MO
15 Gran nivel de contactos en la minería 15 Falta certificación personal y equipos (CC)
16 16 No hay cultura de trabajo con minuta/procedimiento
17 17 Se posee poca información de la competencia.
18 18 No se maneja la cantidad y las razones de negocios perdidos.
19 19 Debil manejo de stock crítico
EXTERNAS
Oportunidades Amenazas
1 Mayor reparación vs compras 1 Competidores grandes
2 Incorporación de nuevos productos/repuestos 2 Mercado complejo (minero)
3 Incorporación de nuevas líneas de negocio 3 Proveedores con atrasos plazos de entrega
4 Boom de rubro energético 4 Costos más altos (zona)
5 Marca reconocida. 5 Entrada de nuevas maestranzas en los últimos años.
Conocimiento de funcionamiento de equipos de clientes para entregar soluciones de
6 6 Bajo precio del cobre.
calidad.
7 Clientes buscan soluciones integrales 7 Clientes están concentrando proveedores
8 8 Mayor oferta, con una menor demanda
9 9 Pocos proyectos mineros relevantes en Chile.
10 10 Clientes con restricción presupuestaria.
11 11 Precio alto del dólar limita importaciones de repuestos industriales de bronce.
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Alternative Proxies: