Matriz Dofa

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI
MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)
PROCESO: Gestion Ambiental FECHA: 06 de febrero de 2017
RESONSABLE DEL PROCESO: Marco Emilio Hincapié Ramírez CARGO: Secretario de Gobiernno
RECOMENDACIONES PARA LA
DIAGNOSTICO INTERNO DEBILIDADES FORTALEZAS
MEJORA
Capacidad Directiva - Priorizar y planificarla
- Falta planificación en la - Coordinación para
contratación del CAPA
(Planeación, dirección, toma de decisiones, contratación para los insumos capacitaciones en
coordinación, comunicación, control) del CAPA instituciones educativas
- Cobertura: Por tiempo y - Mayor coordinación con las

desplazamiento no se pueden JAC para la tenencia
cumplir todas las denuncias responsable
Capacidad Competitiva
- No se cuenta con material
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de didáctico para realizar las - Se priorizan las denuncias
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, jornadas y campañas de acuerdo a la urgencia
publicidad, etc.) ambientales, así como las
actividades pedagógicas que
se realizan desde la inspección
de policía.
- El presupuesto no es suficiente - Incrementar los recursos
para abarcar todas las destinados para el
necesidades del CAPA. funcionamiento del CAPA
Capacidad Financiera
- La inspección ambiental no -
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento,
tiene presupuesto para
rentabilidad, iliquidez, costos, etc.)
desarrollar las actividades
pedagógicas y campañas
ambientales.
- No se cuenta con personal o - Se está implementando un - Implementación del software.
Capacidad Tecnológica (hardware y software, software para manejar la sistema de identificación
infraestructura en procesos de prestación del - Adecuación de la
información del CAPA. para los animales con
servicio, nivel tecnológico, etc.) infraestructura
micro-chips.
- No Se cuenta con la
MEJORA
infraestructura adecuada, ni - Implementar un link en la
servicios públicos adecuados página web de la alcaldía para
como el AGUA. conocer cuáles animales están
para dar en adopción
- La secretaría de desarrollo
rural y medio ambiente, -
solamente aplica al sector rural,
no abarcan el sector urbano.
- El trabajo de la inspección
ambiental debería estar
directamente relacionado con
la secretaría de gobierno.
- Faltan programas de formación - - Realizar convenios
interadministrativos con
- Falta personal operario para el
Capacidad de Talento Humano instituciones educativas para
CAPA
capacitación del personal.
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, - Falta personal idóneo en la
ausentismo, programas de formación, - Contratar
inspección ambiental para
motivación, etc.) realizar actividades
pedagógicas, de acuerdo al
nuevo código de policía.
DIAGNOSTICO EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS
MEJORA
- Acercamiento de - Mayor participación del
Factores Económicos (Internacional, Nacional, instituciones privadas presupuesto a nivel nacional
Local) índice de crecimiento, inflación, interesadas en aportar de para la atención y protección
-
devaluación, ingresos per cápita, manera permanente animal.
comportamiento de la economía, etc. (insumos, personal y
financiero)
MEJORA
- Reactivar la junta de
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, protección animal en el -
normas, leyes, situación de orden público) municipio de Ibagué.
Generar cultura en tenencia

- Falta de educación de la responsable a través de las
Factores Sociales (educación, salud, empleo, - población en tenencia capacitaciones y sensibilizaciones a la
seguridad, creencias, cultura) responsable de los animales comunidad.
- Software de manejo para

Factores Tecnológicos (Disponibilidad de historias clinicas
nuevas tecnologías, materiales, hardware, - -
software.)
- Faltan recursos hídricos

- Se dispone con el espacio (agua potable)
- Canalización aguas lluvias
Factores Geográficos (ubicación, espacio, suficiente para la Creación - Inundaciones por falta de
topografía, clima, recursos naturales, etc.) del mega CAPA canalización de los predios
aledaños.
- - Falta de cooperación de - Fortalecer la red
grupos y/o fundaciones interinstitucional y multisectorial
Factores Competitivos (Todos los
animalistas. para la protección animal.
determinados en contraste Entidades similares)
PROCESO: Gestión de control y vigilancia FECHA: 06 de febrero de 2017
RESONSABLE DEL PROCESO: Marco Emilio Hincapié Ramírez CARGO: Secretario de Gobierno
MEJORA
Capacidad Directiva - Contar con el personal idóneo
- Demora en resolver los para resolver los procesos de
(Planeación, dirección, toma de decisiones,
procesos por infracción la Dr. Espacio Público y
coordinación, comunicación, control)
urbanística y ocupación de realizar el seguimiento y control
espacio público contíuo para evitar demoras.
- Se pierde continuidad en los - Hacer seguimiento y control a
procesos de mecanismos de los procesos que la oficina del
protección al consumidor al consumidor remite a las demás
momento de entregarlos en las dependencias de la
demás dependencias de la - Idoneidad en los procesos administración, para garantizar
administración que se realizan en la la efectiva culminación.
oficina del consumidor, - Mejorar la Realizacion de la
- Falta de conocimiento
facilitando la planeación. verificación y reparto efectivo a
inmediato de los acuerdos
municipales aprobados por el las secretarías
concejo municipal, información correspondientes
que debe ser remitida por parte - Que el personal responsable
de la Sec de apoyo a la para realizar las actividades
Gestión. misionales sea personal de
planta.
Capacidad Competitiva - Faltan archivos rodantes - Se cuenta con personal - Adquisición urgente para dar
idóneo para el manejo del un mejor orden y conservación
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de - Demora en la entrega de los
archivo de espacio público. del archivo documental de
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, PQR por parte de la oficina de
Espacio Público.
publicidad, etc.) correspondencia - Conformación de ligas del
consumidor. - Recepcionar las quejas y
- Falencia en el direccionamiento
reclamos directamente en la
de la correspondencia
oficina del consumidor.
- Falta difusión de la Oficina del
- Realizar campañas de difusión
Consumidor, su portafolio de
masiva sobre los servicios que
servicios y ubicación.
presta la oficina del
MEJORA
consumidor.
-
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, - -
- Equipos de cómputo y oficina - Está en proceso la creación - Modernización y/o compra de

obsoletos en la Dr. Espacio de una base de datos de equipos de cómputo y oficina
Público. todos los procesos que se para la Dr. Espacio Público.
manejan en la Dr. Espacio
- No está sistematizada toda la - Adquirir un servicio de fibra
Público.
información de la Dr. Espacio óptica e internet.
Público.
- Habilitar la línea telefónica para
Capacidad Tecnológica (hardware y software, - No se cuenta con servicio de - En la oficina del la Dr. Espacio Público.
infraestructura en procesos de prestación del internet eficiente consumidor se cuenta con
servicio, nivel tecnológico, etc.) equipos de cómputo
- Falta línea telefónica,
adecuados. - Habilitar línea telfónica de la
impresosa, escáner y
oficina del consumidor y
suministros para dichos
adquirir impresora, escáner y
equipos en oficina del
los suministros.
consumidor
- Los equipos de metrología
- Mantenimiento y calibración de
obsoletos.
los equipos de metrología.
Capacidad de Talento Humano - - Implementar el convenio para

- Falta personal de apoyo en el el ingreso de judicantes en la
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, área jurídica para la oficina del oficina del consumidor.
ausentismo, programas de formación, consumidor
motivación, etc.)
MEJORA
- Gestionar recursos a través -

Factores Económicos (Internacional, Nacional, de convenios
Local) índice de crecimiento, inflación, interadministrativos con la -
devaluación, ingresos per cápita, superintendencia de industria
comportamiento de la economía, etc. y comercio.
- Constante actualización de la
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, normatividad en materia de -
normas, leyes, situación de orden público ) protección al consumidor.
- Se brinda constantemente
capacitación sobre
mecanismos de protección al
consumidor a la ciudadanía.
Factores Sociales (educación, salud, empleo, - Seguridad y constante -
seguridad, creencias, cultura) acompañamiento de la
policía y la permanente
central, en las actividades
que realiza la oficina del
consumidor.
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de

nuevas tecnologías, materiales, hardware,
software.)
Factores Geográficos (ubicación, espacio, -

topografía, clima, recursos naturales, etc.)
Factores Competitivos (Todos los - La superintendencia de - Falta de publicidad de la

determinados en contraste Entidades similares) industria y comercio brinda la Oficina del Consumidor y su
formación de manera gratuita portafolio de servicios
MEJORA
en Mecanismos de
Protección al Consumidor.
PROCESO: ______Comunicación y Gestión de las TIC FECHA:

________6/01/2018_______________
RESONSABLE DEL PROCESO: ______María Antonia Gamboa Sandoval ________________________________________ CARGO: Directora Informática
MEJORA
Capacidad Directiva - Falta de coordinación con otras - Acertada toma de - Estrategia DO: Creación de la
dependencias para emitir y decisiones para utilizar y Secretaría de Innovación y TIC,
MEJORA
(Planeación, dirección, toma de decisiones, divulgar los proyectos para dar mayor peso a los
coordinación, comunicación, control) desarrollados en TIC. proyectos en el área de
tecnología
socializar las comunicaciones y - Experiencia y conocimiento
proyectos en cuanto a TIC. de la Dirección en dar lo
lineamentos acertados para
la Gestión de TIC, tanto
interna como externamente
en el municipio
- Estrategia DO: Diseñar y ejecutar
Capacidad Competitiva - Falta de medios publicitarios - Amplio portafolio de
un plan de comunicación de la
para publicar nuestros servicios.
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de gestión de TI, para el fomento de
proyectos y ejecuciones
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, - Calidad en el desarrollo y la economía digital
publicidad, etc.) prestación de servicios
- Estrategia D0: Participar con

proyectos de TI en las
Capacidad Financiera - Acceso a Recursos del convocatoria del Ministerio de
orden nacional e las TIC para Gestionar
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, - Escaso recurso financiero
internacional a través de recursos para inversión en
rentabilidad, iliquidez, costos, etc.) proyectos de TI arquitectura de TI y en las
convocatorias del orden
intenacional
- Desactualización y - Buen equipo de - Estrategia DO: Implementar en
obsolescencia de las mantenimiento tecnológico. cambio de alumbrado público a
herramientas tecnológicas led, la instalación de zonas
- Experticia del grupo técnico
Capacidad Tecnológica (hardware y software, WIFI
de mantenimiento
infraestructura en procesos de prestación del
- Potencializar los PVD, Kioscos
servicio, nivel tecnológico, etc.) - Ampliación de los canales
y PVDLAB
de comunicaciones
- Aumento de las zonas
WIFI, mantenimiento de los
MEJORA
PVD, kioscos y PVDLAB
Capacidad de Talento Humano - Excelente Conocimiento y - Estrategia DO: Aumentar la

- Falta de capacitación en capacidad profesional del capacitación en manejo de
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, divulgación y manejo de los personal, en el manejo de medios y de temas TI
ausentismo, programas de formación, medios de comunicación las herramientas
motivación, etc.) tecnológicas
MEJORA
- Reconocimiento de la - Estrategia DA: Asignar
necesidad de la inversión en mayores recursos
Factores Económicos (Internacional, Nacional, TIC - Recorte presupuestal a nivel presupuestales para proyectos
Local) índice de crecimiento, inflación, nacional para el aporte TI
- Convocatorias del Ministerio
devaluación, ingresos per cápita, financiero a los proyectos de
de las TIC - Creación e implementación del
comportamiento de la economía, etc. TIC
Fondo de Ciencia y Tecnología
- Apoyo del Ministerio de las
TIC
- adopción en la institución de la
- Nueva reglamentación, leyes política pública del orden nacional,
- Cambios de gobierno que a través de lineamientos propios
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, y normas a nivel nacional en
mantienen la continuidad a con la creación de la política de TI
normas, leyes, situación de orden público ) cuanto al reconocimiento de
proyectos TI en la administración
la economía digital
Estrategia DA: mayor penetración en

- Obligatoriedad y necesidad
Factores Sociales (educación, salud, empleo, - Temor y resistencia al la comunidad para inculcar la cultura
de todos los sectores para el TI, para el aprovechamiento de las
seguridad, creencias, cultura) cambio
uso y gestión de las TIC mismas
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de - Avance, desarrollo y - Desconocimiento y falta de Estrategia DA: Potencializar y
MEJORA
capacitación y actualización aumentar el despliegue de la
nuevas tecnologías, materiales, hardware, actualización en el mercado
en los avances de la tecnología en la ciudad
software.) de altas tecnologías
tecnología
Estrategia DO: Aprovechas la situación
geográfica para, implementar
Factores Geográficos (ubicación, espacio, - Excelente ubicación - Retraso en avances
proyectos de TI, que den las bases
topografía, clima, recursos naturales, etc.) geográfica del municipio tecnológicos en la ciudad
para hacer de Ibagué una ciudad
Smart City
- Participación en - Falta de divulgación de los Estrategia DA: Implementación de
convocatorias y proyectos proyectos TIC a nivel proyectos innovadores en la
del orden nacional e nacional ciudad, para los diferentes sectores
internacional en proyectos de
TIC.
Ma. Antonia Gamboa Sandoval

Directora Informática
PROCESO: Gestion Integral del Riesgo FECHA: 06 de febrero de 2017
MEJORA
Capacidad Directiva - Se cuenta con protocolos -
para atender las
(Planeación, dirección, toma de decisiones, -
emergencias y desastres
en el municipio.
MEJORA
Capacidad Competitiva -
- Falta mayor publicidad para la
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de difusión del servicio que presta -
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, el cuerpo oficial de bomberos.
publicidad, etc.)
-
- Falta un sistema o software - Implementar un sistema de

para consolidar la información información para las
Capacidad Tecnológica (hardware y software, de las emergencias Estaciónes de Bomberos
infraestructura en procesos de prestación del (Norte, Sur y Centro).
- Se requiere mayor maquinaria
servicio, nivel tecnológico, etc.) especializada para bomberos - Adquirir maquinaria
para abarcar todas las especializada para la atención
emergencias de la ciudad. de emergencias y desastres.
- - Se requiere personal
PERMANENTE y agilizar la
Capacidad de Talento Humano contratación
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, - Falta personal operativo para la - Se requiere personal
ausentismo, programas de formación, atención de emergencias debidamente capacitado para
motivación, etc.) la operatividad de la
maquinaria especializada de
bomberos.
MEJORA
-
Factores Económicos (Internacional, Nacional,
Local) índice de crecimiento, inflación, - -
devaluación, ingresos per cápita,
comportamiento de la economía, etc.
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, - -

normas, leyes, situación de orden público )
Factores Sociales (educación, salud, empleo, - -

seguridad, creencias, cultura)

software.)
- No ha sido posible definir la - Adquisición del Predio

Factores Geográficos (ubicación, espacio, - Construcción estaciones de Ubicación del predio para la
topografía, clima, recursos naturales, etc.) bomberos construcción de las
estaciones de bomberos.
-
PROCESO: GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS FECHA: _______________________
RESONSABLE DEL PROCESO: _JUAN DIEGO ANGARITA_________________________ CARGO: _SECRETARIO ( E )

ADMINSITRATIVO______
DIAGNOSTICO INTERNO DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

Capacidad Directiva - Mejoramiento continúo en -
(Planeación, dirección, toma de decisiones, los procesos de atención
coordinación, comunicación, control) - al usuario y encuestas de
clasificación
socioeconómica.
Capacidad Competitiva - No se cuenta con el
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio recurso logístico adecuado - Reducción significativa de - Adquisición de vehículo para el
DIAGNOSTICO INTERNO DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

para desplazarse a desplazamiento adecuado.
corregimientos y/o veredas - Adecuación de las instalaciones
apartadas para realizar las locativas.
encuestas y zonas de difícil
acceso por orden público. los tiempos de respuesta
de servicios, cubrimiento, investigación y
- Instalaciones locativas que y de la atención en
desarrollo, publicidad, etc.)
presentan deficiencias en ventanilla.
cuanto a la accesibilidad,
orden público, exposición a
factores de riesgo
ocupacional.
-
(Deudas, capital, capacidad de
- -
endeudamiento, rentabilidad, iliquidez,
costos, etc.)
- Software institucional - Renovación del hardware de las
Capacidad Tecnológica (hardware y - Equipos de computo SISBENET consolidado y oficinas del SISBEN.
software, infraestructura en procesos de obsoletos que afectan la operado por el
prestación del servicio, nivel tecnológico, etc.) productividad. Departamento Nacional
de Planeación – DNP.
- Los procesos de - Personal idóneo y con - Mayor diligencia en la contratación del

Capacidad de Talento Humano experiencia en los personal.
contratación de las órdenes
(Nivel académico, experiencia técnica, procesos de operación y
de prestación de servicio
rotación, ausentismo, programas de atención al usuario del
suelen retrasarse afectando
formación, motivación, etc.) SISBEN.
la operación.
DIAGNOSTICO EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

-
Factores Económicos (Internacional,
Nacional, Local) índice de crecimiento,
- -
inflación, devaluación, ingresos per cápita,
- Cambio de administración - Estandarización de políticas y

Factores Políticos (Acuerdos procedimientos.
que implique modificación
internacionales, normas, leyes, situación de -
en la dinámica del manejo
orden público )
y operación del SISBEN.
- Intensificar la pedagogía en la
- Creencia errónea en una
comunidad aclarando la función y
Factores Sociales (educación, salud, parte de los usuarios
- competencia del SISBEN.
empleo, seguridad, creencias, cultura) respecto de la misión del
SISBEN.
- Renovación del hardware de las
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de oficinas del SISBEN.
nuevas tecnologías, materiales, hardware, -
software.)
- Instalaciones locativas - Adecuación de las instalaciones

que presentan locativas.
Factores Geográficos (ubicación, espacio, deficiencias en cuanto a la
topografía, clima, recursos naturales, etc.) accesibilidad, por
cuestiones de orden
público.
- Capacitación en servicio al -
Factores Competitivos (Todos los cliente.
determinados en contraste Entidades
similares)
PROCESO: GESTION DE RECURSOS FISICOS E INFRAESTUCTURA TECNOLOGICA FECHA: 31/07/2018
RESONSABLE DEL PROCESO: GRUPO INFORMATICA CARGO: DIRECTOR GRUPO INFORMATICA
MEJORA
Capacidad Directiva - A pesar de que existe una directriz - Estilo de Dirección Democrático - Estrategia DO: Creación de la
directamente del señor alcalde, las Secretaría de Innovación y TIC,
(Planeación, dirección, toma de decisiones, - Comunicación asertiva
dependencias no armonizan la para dar mayor peso a los
adquisición de recursos - Cultura de la Planeación proyectos en el área de tecnología.
tecnológicos con la Dirección de
Informática - Liderazgo
- Reconocimiento de la - Estrategia FA: Directriz de la Alta
necesidad de la inversión en Gerencia para incorporar recursos
TIC, por parte de la Alta al presupuesto de tal manera que
Gerencia la Entidad esté a la vanguardia de
los avances en innovación en
MEJORA
materia de tecnología
- Deficiencias en la divulgación y - Desarrollo de Soluciones - Estrategia FO: Diseñar y divulgar

socialización de los avances tecnológicas propias un catálogo de servicios integrado
tecnológicos aumentando el índice de
Capacidad Competitiva - Optimización y mejoramiento
innovación en la ciudad.
continuo de los procesos con
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de - Resistencia al cambio por parte de
los usuarios finales de las aplicación de las TIC
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo,
publicidad, etc.) soluciones tecnológicas - Generación de propuestas
- Ausencia de un catálogo de innovadoras y competitivas.
servicios integrado -
- Estrategia DA: Incorporar
presupuesto para las adecuaciones
de la infraestructura física de las
- Recurso Financiero insuficiente sedes del Municipio.
para el desarrollo de la Arquitectura - Desarrollo propio de las
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, de TI aplicaciones con eficiencia y a - Estrategia FA: Continuar el
rentabilidad, iliquidez, costos, etc.) ahorrando recursos financieros desarrollo INHOUSE de los
- procesos de las diferentes
secretarías
Capacidad Tecnológica (hardware y software, - Cableado estructurado obsoleto e - Reposición del 80% del recurso - Estrategia DA: Definir una política
infraestructura en procesos de prestación del insuficiente. tecnológico obsoleto para que las decisiones de
servicio, nivel tecnológico, etc.) arrendamientos de sedes para
- Obsolescencia del Data Center - Software de Gestión (PISAMI)
funcionamiento de unidades
licenciado (Derechos de autor)
- Protección de la información con administrativas cuenten con
antivirus de licencia free. - Adquisición de Recurso viabilidad técnica por parte de la
Tecnológico licenciado con Dirección de Informática.
- Sistema Operativo Multiusuario sin
software operativo, ofimático y
soporte técnico por cambio de - Estrategia DA: Incorporar
de seguridad.
versión. presupuesto para las
adecuaciones del datacenter, y
MEJORA
actualización del cableado
estructurado de las sedes del
Municipio.
- Estrategia DA: Incorporar
presupuesto para adquirir
licenciamiento de software y de
esta manera minimizar el riesgo de
pérdida de información, por delitos
informáticos y otras
vulnerabilidades.
Capacidad de Talento Humano - Personal insuficiente - Personal de planta y contratista - Estrategia DO: Aprovechamiento
con capacidad para resolver del apoyo del Ministerio de las TIC
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, - Ausencia de personal de planta con
problemas con iniciativa, en programas de Ciudadanía
ausentismo, programas de formación, experticia que asuma procesos de
decisión, autonomía y Digital para Potencializar las
motivación, etc.) desarrollo de software, actividad
creatividad. competencias digitales en los
que se ha incorporado al proceso.
servidores públicos.
- Talento Humano comprometido,
- Los usuarios de los sistemas de
honesto, responsable, motivado - Estrategia FO: Aprovechamiento
información de otros procesos
y con sentido de pertenencia del apoyo del Ministerio de las TIC
adolecen de competencias básicas
en programas de postgrado para
para el uso de las soluciones - Profesionalización del Talento
Potencializar las competencias del
tecnológicas Humano
personal del área de Informática.
- Falta de interés de los usuarios de
- A través del plan de capacitación
los sistemas de información para
de Bienestar, programar la
adquirir competencias en TIC.
capacitación especializada en
- Insuficiente capacitación tecnología (como Administración
especializada en tecnología, para la Oracle, servidores, desarrollo etc)
administración y desarrollo de los a los funcionarios de la Dirección
proyectos tecnológicos de TIC
MEJORA
MEJORA
- Estrategia FO: Gestión a través de
- Recorte presupuestal a nivel proyectos TI, ante entidades del
Factores Económicos (Internacional, Nacional, - Crecimiento de la Tecnología TI
nacional para el aporte financiero orden nacional para jalonar
Local) índice de crecimiento, inflación, en la nación.
a los proyectos de TIC. recursos.
-
comportamiento de la economía, etc. - Fluctuación del dólar
- Nueva reglamentación, leyes y - Estrategia FO: Elaboración e

normas a nivel nacional en implementación del PETIC (Plan
cuanto al reconocimiento de la Estratégico de Tecnologías de
economía digital Información y Comunicaciones)
- Lineamientos normativos para el - Implementación de la arquitectura
fortalecimiento institucional en - Deficiente regulación a nivel empresarial
materia de tecnologías de la nacional a los prestadores de
Factores Políticos (Acuerdos internacionales,
información y las comunicaciones servicios de conectividad.
a través del posicionamiento de -
los líderes de áreas TI.
- La globalización y los avances de
la economía digital, requiere de
políticas en este nivel del ente
gubernamental
Factores Sociales (educación, salud, empleo, - Programas de educación gratuita - Delitos informáticos - Estrategia FA: Crear e implementar
seguridad, creencias, cultura) del Ministerio de las TIC de forma efectiva las políticas de
- Daños a la infraestructura
seguridad de la información
- Necesidad manifestada por todos tecnológica.
los sectores y de la comunidad
MEJORA
- Hacker a las plataformas de la
para el uso y gestión de las TIC alcaldía
- Constante innovación tecnológica - Estrategia FO: Iniciar la transición

por lo que la desactualización y del protocolo IPV4 a IPV6
- Herramientas de seguridad obsolescencia es constante
disponibles en el mercado
- Aumento de los delitos
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de - Transición del protocolo IPV4 al informáticos
nuevas tecnologías, materiales, hardware, IPV6
- Retraso en avances tecnológicos
software.) - Avance, desarrollo y en la Empresa Privada o
actualización en el mercado de Entidades Estatales que operan
altas tecnologías en la ciudad
-
Factores Geográficos (ubicación, espacio, - Excelente ubicación geográfica - Dispersión de las sedes de Estrategia FA: Construcción del Centro
topografía, clima, recursos naturales, etc.) del municipio Administración Municipal, lo cual Administrativo inteligente, para unificar
dificulta la implementación de todas las dependencias de la
esquemas de seguridad. administración
- Estado inadecuado de la Adecuación y remodelación del Data
infraestructura de algunas sedes Center, de acuerdo a los estándares
de la Administración, las cuales internacionales
se ven afectadas por eventos
climáticos.
- Infraestructura inadecuada del
Datacenter.
- Reubicación de unidades
administrativas sin tener en
cuenta aspectos como la
conectividad, evidenciando
MEJORA
deficiencias en la planeación y la
coordinación entre áreas.
- Reconocimiento por parte de la - Falta de interoperabilidad entre Estrategia FA: propender por el
Entidad en premios Andrés entidades desarrollo de aplicaciones que
López de Galarza, por los interactúen con otras entidades
avances en proyectos de TI
Ma. Antonia Gamboa Sandoval

Directora Informática
PROCESO: Seguridad y Convivencia Ciudadana FECHA: 06 de febrero de 2017
MEJORA
Capacidad Directiva - Fallas en la comunicación, falta - Planificar reuniones periódicas
socializar la información para desde el nivel directivo, hasta
(Planeación, dirección, toma de decisiones, -
mejorar la planificación y el nivel asistencial, para
coordinación entre todas las socializar todos los temas de la
MEJORA
Secretaría.
dependencias de la alcaldía - Establecer metas y

cronograma de trabajo.
- Improvisación en los diferentes
eventos y actividades - Elaborar planes de acción
unificados con responsables,
- Fallas en el seguimiento y tiempos y controles.
control
- Asignar las actividades a
personal idóneo
- No se cuenta con material - Implementar puntos de
pedagógico para realizar las información en diferentes
diferentes campañas y sectores del municipio para
actividades de sensibilización. comunicar las funciones,
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de - competencias de las diferentes
- La comunidad no conoce, o no
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, dependencias
tienen claras las funciones y
publicidad, etc.)
competencias de las -
dependencias (inspecciones,
comisarías.
-
Capacidad Tecnológica (hardware y software, - Faltan equipo de cómputo - Adquisición, actualización y

infraestructura en procesos de prestación del modernos y en buen estado, mantenimiento de equipos
servicio, nivel tecnológico, etc.) con sus insumos y
- Realizar las adecuaciones
mantenimiento.
locativas que se requieren para
- Instalaciones locativas mejorar el servicio que prestan
inadecuadas las comisarias.
- Inspeccines ubicadas fuera de - Implementar la camioneta que
MEJORA
su jurisdicción se adquirió para disposición de
los comisarios.
- No se cuenta con transporte
para el desplazamiento de - Implementar el sistema de
comisarios e inspectores información en las
inspecciones de policía
- Las inspecciones no cuentan
con un sistema de información - Habilitar un link en la página
web de la alcaldía para realizar
quejas, denuncias.
Capacidad de Talento Humano - - Vincular al personal de acuerdo

- Carencia de personal idóneo, y con el perfil idóneo para los
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, personal para conformación de cargos.
ausentismo, programas de formación, equipos de trabajo.
motivación, etc.)
MEJORA
-
Factores Económicos (Internacional, Nacional, - Se tienen recursos del
- Que no se realice la debida
Local) índice de crecimiento, inflación, ministerio de justicia y el
gestión por parte de la
devaluación, ingresos per cápita, derecho para la casa de
administración municipal.
comportamiento de la economía, etc. justicia
- Como administración - Indagar las oportunidades

municipal existe la disponibles (acuerdos
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, posibilidad de realizar internacionales, normas, leyes)
-
normas, leyes, situación de orden público) convenios con otras y realizar la debida gestión
entidades nacionales e para realizar los convenios
internacionales
MEJORA


software.)

-
PROCESO: ____Gestión del Desarrollo Económico y la Competitividad FECHA: __02/02/2018_____________________
RESONSABLE DEL PROCESO: _Cristina Prada Quiroga, Cesar Picon, Wilmar Hernando Gomez__ CARGO: Secretarias, de Cultura Turismo y Comercio, Apoyo
a la Gestion y Direccion Rural
MEJORA
Capacidad Directiva Falta de planeación Coordinación eficiente en los
procesos por el asesor líder de
(Planeación, dirección, toma de decisiones, Falta de articulación entre las Realizar planes estratégicos en
área
coordinación, comunicación, control) diferentes áreas periodos determinados con el fin de
hacer seguimientos periódicos
En ocasiones la toma de decisiones no
MEJORA
se realiza en el momento oportuno Contacto directo con los actores
Falta de socialización de los procesos que participan y la planeación Tener directores en las diferentes
que maneja cada área estratégica en procesos de áreas para el control adecuado de los
desarrollo económico. procesos
Falta se seguimiento a los procesos
que realiza cada área
Realizar un cronograma trimestral
para revisar la programación de
Personalmente altamente
actividades
Falta de herramientas e insumos para capacitado para las diferentes
la realización de las labores cotidianas áreas Gestionar recursos externos con
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de de los funcionarios entidades publico privadas
Disponibilidad de medios de
Poca difusión de los servicios y comunicación propios de la Mejoramiento de los canales de
publicidad, etc.)
eventos a realizar administración para la difusión de comunicación de las metas
los diferentes y programas alcanzadas y procesos a gestionar.
Escases de recursos para la Gestionar recursos desde los

implementación de las actividades que Recursos propios que no ministerios para cada una de las áreas
se requieren en las áreas. dependen del recaudo de
Comprometer recursos del impuesto
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, impuestos
Falta de cumplimiento de la planeación de industria y comercio para el
presupuestal del área por actores desarrollo de las actividades y el
internos. fortalecimiento comercial.
Nivel tecnológico adecuado Compra suficiente de equipos con la
puesto que se hace uso de las tecnología adecuada
No se cuenta con hardware ni software
diferentes plataformas que
Capacidad Tecnológica (hardware y software, adecuado y suficiente para el Compra de equipos con la tecnología
requiere el sector publico
infraestructura en procesos de prestación del desarrollo de las actividades adecuada.
servicio, nivel tecnológico, etc.)
Contar con los equipos suficientes
para el buen desarrollo de las
funciones pertenecientes al área.
MEJORA
Rotación de personal Personal capacitado Programas de inducción para los

diferentes cargos
Escases de personal de planta Programas de formación al
Capacidad de Talento Humano
alcance de la comunidad Ampliación de personal de planta en
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, Falta de inducción del personal cada área
ausentismo, programas de formación, Falta de idoneidad para las Aumento de capacitaciones en temas
motivación, etc.) supervisiones de supervisión
MEJORA
Alianzas estratégicas nacionales e Ampliación del portafolio de aliados
internacional con entes no para de esta manera conseguir más
gubernamentales que realiza la recursos para la región
Factores Económicos (Internacional, Nacional, administración
Local) índice de crecimiento, inflación, Aumento de los impuestos Empresas del capital golondrina
devaluación, ingresos per cápita, municipales
Devaluación la cual afecta
negativamente el PIB y la balanza
comercial
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, Alianzas estratégicas y Afectación del comercio local Medidas de contingencia para
normas, leyes, situación de orden público ) hermanamiento internacional con salvaguardar los intereses de los
La implementación de impuestos y
entes gubernamentales que realiza comerciantes locales
leyes de regulación, (código de
la administración
policía)
Ibagué se posiciona como una de la

ciudades más seguras de todo el
MEJORA
país
Ampliación de la cobertura educativa Alianzas con diferentes universidades
en la ciudad para la ampliación de la oferta
académica
Ibagué esta entre los mayores índice
Inclusión el sector cultural, comercial
desempleo
y turístico Gestionar inversión privada a través de
Factores Sociales (educación, salud, empleo, estímulos para los empresarios
Poca oferta académica en las
Apoyo a través del programa de
universidades
estímulos del gobierno nacional
Participación en concurso con el Ampliar la cobertura de redes en el

Falta de cobertura de internet en el
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de ministerio de las TIC casco urbano y rural
sector rural de la ciudad
Mayor cobertura de internet en el
software.)
casco urbano
Ventajas comparativas Planes de contingencia
(conectividad, variedad de pisos Remoción en masa
Capacitaciones en programas de
Factores Geográficos (ubicación, espacio, térmicos, parque nacional natural de Zona sísmica
prevención y desastres
topografía, clima, recursos naturales, etc.) los nevados)
Capacidad de coacción con los Competencia desleal Creación de una fuente primaria.
diferentes actores o entidades.
Factores Competitivos (Todos los Documentación de los procesos y
determinados en contraste Entidades similares) creación de fuentes primarias
MEJORA
Capacidad Directiva - Falta de coordinación en los - Implementación de - Reforzar los procesos de
procesos de toma de procesos de parte de la capacitación dirigidos y con la
decisiones. Administración Municipal, participación de la totalidad del
encaminados a mejorar la personal de la SDRMA, en lo
- Toma de decisiones no
capacidad organizacional concerniente a la
concertadas con los demás
de todas sus dependencias implementación del Sistema
involucrados en los procesos.
y de respuesta a las Integrado de Gestión,
- Falta de conciencia necesidades de los de los adoptado por la Administración
organizacional de parte de la ciudadanos, mediante la Municipal.
totalidad del personal adscrito a adopción del Sistema
MEJORA
la SDRMA. - Brindar autonomía a la
Integrado de Gestión, que dirección para tomar
- Ausencia de planes de gestión
nos permita dirigir y evaluar decisiones sobre el
a nivel directivo, al momento
el desempeño institucional. presupuesto asignado
de asumir los cargos.
- Contar con directivos que - Firma de planes de gestión al
- No se brinda autonomía a la conocen la región y el momento de asumir los cargos.
dirección para tomar decisiones sector para la planeación,
sobre el presupuesto asignado. toma de decisiones y
- Sobrecarga de actividades en seguimiento.
pocos funcionarios
- Inexistencia de recursos - Destinar recursos destinados a
destinados para la procesos de investigación que
investigación social, productiva, la adopción de formas de
económica y cultural del sector producción alternativas, para
rural del municipio. - Servicio económico e ser desarrollados en el sector
idóneo de acuerdo al rural del municipio.
- Deficiente y limitada
Capacidad Competitiva servicio del área
intercomunicación con los - Mejorar la infraestructura de
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de habitantes del sector rural. - Cuenta con profesionales conectividad, permitiendo la
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, calificados y de alta comunicación fluida, veraz y
- Tener personal insuficiente
publicidad, etc.) competitividad. permanente entre la
para atender la demanda del
comunidad y la SDRMA.
sector - Buena imagen de la
dirección en a nivel local. - Adjudicación de mayores
- Baja cobertura en la prestación
recursos y gestión de recursos
del servicio de asistencia
a nivel regional, nacional e
técnica agropecuaria
internacional.
- Pocas fuentes de - Existencia de entes - Establecer alianzas

financiamiento interno Alcaldía gubernamentales y estratégicas con entidades
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, de Ibagué. interesadas y comprometidas
agencias de cooperación
rentabilidad, iliquidez, costos, etc.) con el desarrollo del sector
- Desconocimiento de fuentes de nacional e internacional,
MEJORA
financiamiento. rural.
- Falta adecuada planificación - Implementar la adecuada
financiera. interesados en el desarrollo planificación financiera, en
del sector agropecuario. armonía con el desarrollo de
- Presupuesto insuficiente para
los planes y acciones de la
el cumplimiento de las metas e - Ocasionalmente se Secretaría.
impactar positivamente el gestionan recursos o se
sector agropecuario del establecen alianzas y - Adjudicación de mayores
municipio de Ibagué. convenios con otras recursos y gestión de recursos
entidades que aportan y a nivel regional, nacional e
- Los recursos no se asignan
contribuyen con el internacional.
proporcionalmente a las metas
establecidas en el Plan de cumplimiento de las metas.
Desarrollo. - Capacidad de gestión para
- El presupuesto es ejecutado de la búsqueda de recursos
acuerdo al criterio personal de con entidades del sector.
los directivos.
Capacidad Tecnológica (hardware y software, - Deficiente dotación locativa, - Interés de la Dirección en - Mejorar la gestión para la
infraestructura en procesos de prestación del infraestructura y equipos para adelantar proceso de consecución de recursos
servicio, nivel tecnológico, etc.) prestar adecuadamente actualización de la económicos que permitan
procesos de transferencia información pertinente al adquirir modernos recursos
tecnológica al sector sector rural. tecnológicos de alta calidad,
agropecuario equipos e infraestructura
- Contar en la región con
locativa.
- Hardware y Software obsoletos entidades pioneras en
y con carencia de socialización. procesos tecnológicos - Diseño de una plataforma
dirigidas al sector tecnológica que permita
- Inexistencia de base de datos e
agropecuario sistematizar, procesar y
información del sector
analizar la información.
productivo rural del municipio.
- Dotación de equipos e
- Algunas actividades
infraestructura para la
MEJORA
administrativas no producción agropecuaria que
corresponden a los planes facilite capacitación y adopción
concertados de la tecnología
- Hacinamiento impide que haya
rutas de evacuación
despejadas en caso de
emergencia.
- Inclusión de personal sin perfil - Personal con capacidad y - Mejorar los procesos de
competente y necesario para el experiencia académica y selección e incorporación de
desarrollo de procesos y práctica, para adelantar los personal idóneo para
actividades, generando procesos inmersos en el conformar los equipos
descoordinación en los Plan de Desarrollo. responsables del desarrollo de
mismos. planes y programas
- Contar con personal de
estratégicos.
- Falta de experiencia práctica planta con formación y
de algunos integrantes de lo experiencia en el sector - Incremento del personal
Capacidad de Talento Humano equipos estratégicos. agropecuario. profesional y técnico para la
asistencia técnica
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, - Insuficiente personal para
agropecuaria.
ausentismo, programas de formación, cubrir toda la demanda de
motivación, etc.) servicios de los habitantes - Crear incentivos para
rurales que se dedican a funcionarios de la planta
actividades agropecuarias. municipal
- No se fomentan programas
propios de formación
continuada ni actualización de
conocimientos.
- No existen incentivos para
funcionarios.
MEJORA
Factores Económicos (Internacional, Nacional, - La creciente demanda - Demora en la gestión - Crear e implementar políticas
Local) índice de crecimiento, inflación, mundial de alimentos administrativa en la de desarrollo rural con
devaluación, ingresos per cápita, producto debido al consecución de recursos propuestas para superar los
comportamiento de la economía, etc. crecimiento del ingreso económicos. problemas estructurales que
disponible de las economías limitan el desarrollo del sector
- Exportaciones agropecuarias
emergentes, la mejora en la rural y la producción e
de Colombia están altamente
calidad de la dieta y el industrialización agropecuaria
concentradas, son de bajo
incremento en la población en Colombia, creando
valor agregado, y no reflejan
mundial. incentivos y aumento de los
la diversificada oferta
niveles de protección de los
Según la FAO, Colombia es doméstica.
mismos, con inversión en
uno de los siete países en
- Baja capacidad de respuesta investigación, tecnologías, y
Latinoamérica con mayor
del sector agropecuario a las conectividad, que nos permitan
potencial para el desarrollo
oportunidades que ofrece el competir en los mercados
de áreas cultivables.
mundo, como resultado de regionales e internacionales.
- Contar con el apoyo de los persistentes problemas
- Hacer más gestión ante las
inversión o financiación por estructurales, siendo los
entidades de orden oficial o
parte de entidades no principales el uso
privado cooperantes, para
gubernamentales, que le inadecuado del suelo, la
lograr jalonar recursos que
apuesten al sector incertidumbre en los
conlleven a la cofinanciación de
agropecuario. derechos de propiedad, y la
programas afines a ésta
baja productividad.
- Crecimiento de los mercados entidad.
de exportación de productos. - Ejecución presupuestal en
proyectos que no
- La Secretaria de Desarrollo
corresponda a las
Rural y del Medio Ambiente
necesidades de la población.
tiene la opción de hacer
convenios interinstitucionales - Alto costo de los insumos
para jalonar recursos y para producción agrícola y
presentar proyectos a nivel pecuaria.
nacional e internacional para
- Ausencia de programas y
la misma causa.
proyectos que vayan
MEJORA
dirigidos a los pequeños y
medianos productores.
- Reforma Rural Integral, por - Capacitar al personal en
materializar con general de la organización al
oportunidades de respecto de los cambios
formalización de la propiedad políticos y legislativos que se
rural, subsidios, créditos, suscitan e impactan la ruralidad
banco de tierras, etc. en Colombia.
- Desconocimiento de los
- Apertura democrática cambios en la normatividad - Mejorar la comunicación entre
permitiendo la participación política y legal que se están las entidades que ofrecen
política para consolidación presentando. seguridad en el territorio
de la paz. Municipal. Solicitar el apoyo a
- Situaciones de orden público las entidades de seguridad.
- Desmovilización de actores por parte de cualquier grupo
armados que atentaban disidente, obstaculiza el
contra la libre expresión y normal desarrollo de la
cotidianidad de la población institución
rural.
- Demora en el proceso de
- Se cuenta con la ley 607 de aplicación de políticas de
2000 de asistencia técnica estado.
La asistencia técnica directa
rural, es un servicio público
de carácter obligatorio y
subsidiado con relación a los
pequeños y medianos
productores rurales,
Factores Sociales (educación, salud, empleo, - Fortalecimiento en los - Desconocimiento de los - Gestionar, destinar y asignar
seguridad, creencias, cultura) procesos de organización cambios en los patrones recursos económicos y
campesina mediante sociales, económicos, técnicos, para fortalecer los
elección, representación y administrativos y estilos de procesos de organización
empoderamiento de JAC, vida de nuestra población social rural campesina, y
MEJORA
rural. procurar por su legítimo
desarrollo y empoderamiento.
- Comunidades no cuentan
con servicios de - Adelantar procesos para
conectividades físicas y mejorar la calidad de la
asociaciones y Concejo tecnológicas, de salud y educación de la población rural
Municipal Rural. educación de calidad que del municipio.
limitan el desarrollo individual
- Estas variables sociales dan - Políticas de estado y aplicación
y colectivo.
la oportunidad para llegar de lineamientos por el
directamente a la población - Incremento del índice de municipio.
en general. criminalidad en la zona rural.
- La Secretaria tiene como - Desarraigo por falta de
objetivo misional los oportunidades y empleo.
programas sociales. - Migración de los jóvenes del
campo hacia la ciudad.
- Insuficientes programas de
fomento a la cultura en la
zona rural.
- Desconocimiento de los - Destinar recursos en el
cambios y de modernas presupuesto municipal, para la
tecnologías para la adquisición de nuevas
- Contar con nuevas
producción utilizadas en tecnologías apropiadas
tecnologías apropiadas
otros países. disponibles, lograrían una
disponibles, lograrían una
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de mejor perspectiva en el
mejor perspectiva en el - Insuficiente cobertura de
nuevas tecnologías, materiales, hardware, desarrollo de las funciones de
desarrollo de las funciones servicio de telefonía móvil e
software.) la institución.
de la institución. internet.
- Falta de recursos
- Alto costos para adquirir la
tecnología y capacitación
MEJORA
- Adelantar procesos para
informar, sensibilizar y reforzar,
al gobierno, a la sociedad civil,
a las comunidades y a otras,
- El potencial productivo de partes interesadas con
Ibagué es promisorio por la respecto al medio ambiente y al
amplia disponibilidad de cambio climático, fortalecer la
- Degradación y depredación
tierras con vocación agrícola, capacidad del gobierno para
acelerada de recursos
espacio para mejorar la aplicar las políticas existentes
naturales esenciales para la
productividad y el manejo que impactan el
producción agropecuaria.
poscosecha de los alimentos, medioambiente; integrando la
oferta de recursos naturales - Deficiente infraestructura vial metodología de observación
Factores Geográficos (ubicación, espacio, como agua y biodiversidad, en nuestro sector rural climática en los planes de
topografía, clima, recursos naturales, etc.) condiciones climáticas que susceptible a los daños desarrollo gubernamentales;
permiten la producción de producto de cambios mejorando los mecanismos de
alimentos durante todo el climáticos. resiliencia al cambio climático
año. de las comunidades; que
- Cambios climáticos que
conduzcan a diversificar los
- Estos factores aumentan la afectan el normal desarrollo
modos de vida de las mismas.
capacidad de desempeño de de las actividades.
los servidores públicos para - Formular programas y
lograr las metas propuestas. proyectos dirigidos a
recuperación de daños
ocasionados por cambio
climático.
Factores Competitivos (Todos los - Contamos con talento - Políticas y ejecución de - Adelantar lobby ante las
determinados en contraste Entidades similares) humano, calificado para agendas nacionales entidades de la administración
asumir la demanda de adversas a la planificación nacional y regional en lo
servicios del sector rural del para el desarrollo integral relativo a las decisiones
municipio. rural. políticas y económicas
inherentes al sector.
- Tiene las condiciones de
MEJORA
personal, tecnológicos y - Liderar y gestionar el desarrollo
logísticos propios que la de políticas de desarrollo rural.
hacen competitiva frente las
- Establecer encuentros para el
demás instituciones.
trabajo coordinado con la
- Existen empresas y empresas y universidades
Universidades que permiten
el fortalecimiento y desarrollo
integral Municipal
PROCESO: __GESTIÓN DEL TRANSITO, TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD________________________________________

FECHA: _FEBRERO 08 DE 2018______________________
RESPONSABLE DEL PROCESO: _JOSE ALEXIS MAHECHA ACOSTA_____ CARGO: __SECRETARIO DE TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD
MEJORA
Capacidad Directiva - TODO EL PERSONAL TANTO DE - SE EVIDENCIA INTENCIÓN - LAS COMUNICACIONES QUE
PLANTA COMO DE CONTRATO Y COMPROMISO POR SE GENERAN DESDE EL
(Planeación, dirección, toma de decisiones, NO CUENTA CON USUARIO PARTE DE LA ALTA EDIFICIO CENTRAL SEAN MAS
coordinación, comunicación, control) PISAMI DIRECCION, EN EFECTIVAS Y TENGAN MAYOR
INVOLUCRARSE EN FLUIDES HACIA EL RESTO DE
- ALGUNAS COMUNICACIONES DIFERENTES TEMAS DE PERSONAL.
DE GRAN IMPORTANCIA (MECI- INTERES DE LA
CALIDAD, SIGAMI, U OTRAS SECRETARIA Y ESTAR - SE ENTREGEN DE MANERA
ENTES) NO SON ATENTO EN SU INMEDIATA Y OPORTUNA LAS
DIRECCIONADAS CUMPLIMIENTO HACIA COMUNICACIONES INTERNAS
INMEDIATAMENTE AL OTRA ENTIDADES. (MEMORANDOS) Y EXTERNAS
SERVIDOR PÚBLICO HACIA EL SERVIDOR PÚBLICO
COMPETENTE, OCASIONANDO COMPETENTE.
INCUMPLIMIENTO CON LA
ENTREGA DE CIERTOS
MEJORA
PRODUCTOS.
- FALTA REFORZAR NUESTRA - REALIZAR JORNADAS DE
ATENCION AL CLIENTE EN LAS CAPACITACION ENFOCADAS A
VENTANILLAS DONDE SE MEJORAR NUESTRO SERVICIO
RCIBEN LOS DISTINTOS AL CLIENTE Y NUESTRA
TRAMITES - TENEMOS UNAS COMUNICACIÓN CON EL PARA
INSTALACIONES DONDE EL BRINDAR UNA MEJOR
- NO TENEMOS UN PUNTO INFORMACION EN RELACION A
CENTRALIZADO DE ATENCIÓN CIUDADANO PUEDE
ADELANTAR LOS LOS TRAMITES.
AL CLIENTE DONDE SE LE
PUEDA BRINDAR UNA TRÁMITES CON MAYOR - INSTALACIÓN DE UN PUNTO
Capacidad Competitiva COMODIDAD Y MAYOR
INFORMACIÓN ACERTIVA EN CON INFORMACIÓN EN LÍNEA
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de LO RELACIONADO AL ESTADO ORGANIZACIÓN. DONDE SE LE BRINDE
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, DE LOS TRÁMITES. - APROBACION DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO
publicidad, etc.) TRÁMITES DE LICENCIA DE EN CUANTO A INFORMACIÓN
- NO TENEMOS UNA VENTANILLA DEL ESTADO DE SU TRÁMITE Y
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN CONDUCCIÓN EN 1 HORA Y
LICENCIAS DE TRANSITO EN GENERAL CUALQUIER TIPO
DE TRÁMITES ORIENTADA A DE CONSULTA QUE REQUIERA.
PERSONAS CON EN 2 DIAS.
DISCAPACIDAD, ADULTO - HABILITAR UNA VENTANILLA
MAYOR, MUJERES EN PREFERENCIAL PARA
EMBARAZO, GESTANTES U ATENDER ESTE TIPO DE
OTROS. POBLACIÓN.
-
Capacidad Financiera - PODER DEJAR DE PERCIBIR - ASIGNACIÓN DE MAYOR - OPTIMIZAR Y COORDINAR DE
INGRESOS POR LA PRESUPUESTO PARA EL MANERA EFICIENTE EL
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, PREESCRIPCION DE AÑO 2018, LO QUE PERSONAL DE CONTRATO
rentabilidad, iliquidez, costos, etc.) COMPARENDOS. PERMITE CONTAR CON SOBRETODO EN EL AREA
MÁS PERSONAL DE JURÍDICA PARA DAR
CONTRATO RESPECTO AL RESPUESTA OPORTUNA A LOS
AÑO 2017. MÁS DE 8000 DERECHOS DE
PETICIÓN QUE SE
ENCUENTRAN REZAGADOS EN
LA DIRECCION
MEJORA
ADMINISTRATIVA.
- EN CUANTO A HARDWARE: - EL APLICATIVO -MOVILIZA- - ADQUISICION REPOSICION DE
FALTA ACTUALIZACION DE INTERACTUA EN LINEA EQUIPOS DE CÓMPUTO,
EQUIPOS DE CÓMPUTO, CON EL RUNT Y EL SIMIT. LECTORES BIOMETRICOS,
ACTUALIZACION LECTORES SCANER, IMPRESORAS,
BIOMETRICOS, FALTA DE FOTOCOPIADORA AL IGUAL
IMPESORAS, SCANER, QUESUMINISTROS
FOTOCOPIADORA Y TECNOLÓGICOS (MOUSE,
SUMINISTROS TECNOLOGICOS TECLADOS)
(MOUSE, TECLADOS) EN
CUANTO A SOFTWARE: - APLICAR LOS PROTOCOLOS y
AUSENCIA DE ANTIVIRUS, Y MANUALES DE SEGURIDAD
APLICATIVOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ESTABLECIDOS
INFORMÁTICA. POR LA OFICINA DE
INFORMÁTICA.
- CAIDAS DEL SERVICIO DE
Capacidad Tecnológica (hardware y software, - SOLICITARLE AL CONTRATISTA
INTERNET (AUSENCIA DEL
infraestructura en procesos de prestación del SISTEMA) DEL APLICATIVO MOVILIZA
servicio, nivel tecnológico, etc.) CUMPLIMIENTO DEL
- NO EXISTE UN MANUAL DE CONTRATO Y AQUELLAS
INSTRUCCIONES EN CUANTO AREAS EN DONDE NO SEA
AL MANEJO DEL SERVIDOR. POSIBLE LA GENERACION DE
INFORMES ESTA SE LLEVE A
- NO SE ESTAN APLICANDO CABO.
PROTOCOLOS RELACIONADOS
CON SEGURIDAD - HABILITAR EL DIGITURNO EN
INFORMATICA. EL AREA DE INMOVILIZADOS
PARA UNA MAYOR
- EL APLICATIVO INTERNO – ORGANIZACIÓN DENTRO DEL
MOVILIZA – NO GENERA PROCESO.
INFORMES EN ACUERDOS DE
PAGO Y ES DIFICIL EL ACCESO
DE INFORMACIÓN EN ALGUNAS
AREAS.
Capacidad de Talento Humano - NO SE PROVISIONA LA - COMPROMISO DEL TODO - SE REALICE UNA EFICIENTE
TOTALIDAD DEL AÑO CON EL EL PERSONAL (DE PLANTA ASIGNACION DE FUNCIONES
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación,
MEJORA
Y DE CONTRATO) PARA DEL NUEVO PERSONAL PARA
CON LA ADMIISTRACIÓN. PODER DAR RESPUESTA AL
CUMULO DE DERECHOS DE
- INGRESOS DE NUEVO PETICIÓN VENCIDOS SOBRE
PERSONAL DE CONTRATO TODO EN EL AREA DE
PARA APOYAR CONTRAVECIONES Y
ESPECIALMENTE A LA SOLICITUDES CAMBIOS DE
PERSONAL DE CONTRATO Y DIRECCION CARACTERISTICAS EN EL
AQUELLOS MESES EN QUE NO ADMINISTRATIVA Y LA RUNT.
HAY CONTRATO SE PUEDE DIRECCION OPERATIVA.
PRESENTAR DIFICULTADES EN - INGRESO DE PERSONAL
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. SE CUENTA CON
ausentismo, programas de formación, - LA CAPACITACION VA INGENIEROS EN VIAS
motivación, etc.) DIRECCIONADA AL PERSONAL QUIENES HARAN UN
DEL PLANTA YA QUE ESTUDIO RELACIONADO
NORMATIVAMENTE EL CON LAS INTERSECCIONES
PERSONAL DE CONTRATO NO Y DISEÑOS DE VIAS PARA
PUEDE ASISTIR. LA CIUDAD, COMO
TAMBIEN INGENIEROS
ENCARGADOS EN REVISAR
LOS PSEV – PLANES
ESTRATEGICOS DE
SEGURIDAD VIAL.
- INGRESO DE NUEVOS
AGENTES DE TRANSITO
PARA LA CIUDAD.
MEJORA
-
Factores Económicos (Internacional, Nacional, - INCREMENTO EN LA
Local) índice de crecimiento, inflación, ASIGNACION DEL
-
devaluación, ingresos per cápita, PRESUPUESTO PARA LA
comportamiento de la economía, etc. PRESENTE VIGENCIA.
- DIRECTRICEZ EMITIDAS POR

- OBTENCION DEL EL MINTRANSPORTE – RUNT
DOCUMENTO CONPES LO QUE HACEN LENTOS Y
QUE PERMITIRIA FINANCIAR DIFICULTAN ALGUNOS
EL NUEVO MODELO DE PROCEDIMIENTOS AL
TRANSPORTE DE IBAGUE. INTERIOR DE LA
SECRETARIA.
normas, leyes, situación de orden público ) - DESDE EL RUNT NOS
ENTREGUEN DIRECTRICES - LA NO CONSECUCION DEL
PARA OPTIMIZAR EL DOCUMENTO CONPES LO
SERVICIO A LOS CUAL PERMITE FINANCIAR
CIUDADANOS. EL NUEVO MODELO DE
TRANSPORTE DE IBAGUE.
- CREAR CAMPAÑAS DE ALTO
- CON EL INGRESO DE - LA FALTA DE UNA CULTURA
IMPACTO A LOS CIUDADANOS
NUEVOS AGENTES DE VIA PUEDE GENERAR MALOS
Y CONDUCTORES, QUE
Factores Sociales (educación, salud, empleo, TRANSITO, SE PRETENDE HABITOS
GENEREN UNA CONCIENCIA
seguridad, creencias, cultura) MEJORAR ASPECTOS COMPORTAMENTALES EN
VIAL CON MAYOR RESPETO EN
RELACIONADOS CON LA LOS CONDUCTORES Y
EL MOMENTO DE HACER USO
CULTURA VIAL. PEATONES EN LAS VIAS.
DE LAS VIAS.
- LA VULNERABILIDAD QUE
TIENE LA SECRETARIA A
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de EXPONERSE A UN ATAQUE
CIBERNETICO POR LA FALTA
software.) DE SEGURIDAD
INFORMATICA.
Factores Geográficos (ubicación, espacio, - LA PRESTACIÓN DEL -

MEJORA
SERVICIO EN JORNADA
CONTINUA BRINDA
COMODIDAD A NUESTROS
CLIENTES Y EVITA DOBLE
DESPLAZAMIENTO.
- LAS NUEVAS
INSTALACIONES DE LA
SECRETARIA PERMITE QUE
NUESTROS CLIENTES
TENGAS UN ESPACIO MAS
COMODO PARA REALIZAR
SUS TRÁMITES.
- ES LA ÚNICA ENTIDAD QUE - QUE NUESTROS CLIENTES - HACER NUESTROS PROCESOS
PRESTA EL SERVICIO EN DECIDAN TRASLADAR SUS Y PROCEDIMIENTOS CADA VEZ
TEMAS RELACIONADOS AL CUENTAS DE VEHÍCULOS MÁS FACILES Y ATRACTIVOS A
TRANSITO Y TRANSPORTE HACÍA OTRA CIUDAD, AL NUESTROS CLIENTES PARA
EN LA CIUDAD. IGUAL QUE MATRICULAR GARANTIZAR SU
VEHÍCULOS EN OTRA PERMANENCIA EN LA
CIUDAD. SECRETARIA.
- QUE NUESTROS CLIENTES
DECIDAD REALIZAR EL
TRAMITE DE LICENCIA DE
CONDUCCION EN OTRAS
CIUDADES.
PROCESO: GESTION DEL SERVICIO Y ATENCION AL CIUDADANO FECHA: FEBRERO 6 DE 2018
RESONSABLE DEL PROCESO: AMPARO BETANCOURT ROA CARGO: DIRECTORA GRUPO GESTION TALENTO HUMANO
MEJORA
Capacidad Directiva - Falta de Comunicación o - Compromiso laboral - Realización de comités
comunicación tardía. técnicos al interior de la
(Planeación, dirección, toma de decisiones, - Toma de decisiones
dependencia
coordinación, comunicación, control) - Fluidez de la información oportunas
- Falta de planeación
- Deficiencia en el portafolio de
los trámites que se prestan en
los diferentes puntos de AC.
- Ampliación en el - Dar cumplimiento en su
- Falta de publicidad en los
Cubrimiento en la totalidad a las actividades
puntos de atención
disposición espacial de los programadas en el Plan
Capacidad Competitiva - Demora en las respuestas a las Anticorrupción y de Atención al
puntos de Atención al
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de solicitudes realizadas por los Ciudadano Ciudadano, de acuerdo a los
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, ciudadanos. subcomponentes planteados
- Prestación de los servicios durante la vigencia 2018.
publicidad, etc.) - Inadecuada ejecución en las que se realizan en las
actividades a desarrollar en el ventanillas y/o puntos de
proceso atención al ciudadano
- Mala orientación y atención al
ciudadano por parte de algunos
funcionarios públicos.
Capacidad Financiera - Compromiso de la Alta
- Interrupción en los procesos de Dirección en la continuidad de
contratación relacionado con NA los contratos de prestación de
las prestaciones de servicios servicios o nombramiento del
personal de planta
MEJORA
- Falta de infraestructura y - Destinación de recursos para
capacidad instalada mejorar la infraestructura y
- Conectividad y fluidez de la
Capacidad Tecnológica (hardware y software, capacidad instalada.
- Interrupciones en el información a través de la
funcionamiento del sistema plataforma PISAMI - Mantenimiento preventivo del
sistema.
- Falta de dotación de equipos
de computo
- Falta de mecanismos
adecuados para la selección
- Compromiso institucional - Capacitación dirigida a los
del personal idóneo que
por parte de los servidores funcionarios de los diferentes
atiende y orienta al ciudadano.
públicos de la puntos de atención al
Administración Municipal. ciudadano en temas
relacionados como:
- Deficiencia de personal de
Mecanismos para mejorar la
planta para el desarrollo de
atención al Ciudadano, Trabajo
actividades del proceso.
en equipo, mecanismos
Capacidad de Talento Humano alternativos para solución de
conflictos, Protocolos de
Atención al Ciudadano, Código
ausentismo, programas de formación,
Único Disciplinario, entre otros.
motivación, etc.)
- Formación del personal de
planta en competencias
laborales enfocadas en la
atención y orientación al
ciudadano.
MEJORA

Local) índice de crecimiento, inflación, NA
- NA
devaluación, ingresos per cápita, - - -NA
Capacitación y actualización en temas

- Cambio de Gobierno normativos teniendo en cuenta los
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, - Credibilidad de la
Institucionalidad. - Actualización de la lineamientos establecidos por el
normas, leyes, situación de orden público ) Departamento Administrativo de la
normatividad.
Función Pública DAFP.
- Idiosincrasia de la
ciudadanía Realizar el proceso de caracterización
Factores Sociales (educación, salud, empleo,
de acuerdo a los grupos poblaciones
seguridad, creencias, cultura) - Falta de caracterización de la
que al interior de la dependencia se
población
manejan
- Disponibilidad de tecnologías
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de -Falta de apropiación de la
emergentes que permitan Capacitación y Socialización y
nuevas tecnologías, materiales, hardware, comunidad en el uso de las
facilitar el desarrollo de las promoción de los centros de atención
software.) tecnologías – TICs.
actividades del proceso al ciudadano a toda la población
Facilidad que tienen los
ciudadanos de acceder a los
Socialización y promoción de los
trámites y servicios que se La Cultura ciudadana para la
Factores Geográficos (ubicación, espacio, centros de atención al ciudadano a
prestan en los Centros de solicitud de servicio en el edificio
topografía, clima, recursos naturales, etc.) toda la población.
Atención Municipal, ubicados en central.
los puntos de orientación y
atención al ciudadano
determinados en contraste Entidades similares) Alianzas con entidades educativas y Percepción desfavorable por parte de la
MEJORA
empresas públicas y privadas ciudadanía de los servidores públicos;
Las reformas estructurales y la Realizar talleres para saber enfrentarse
inestabilidad política. con flexibilidad y versatilidad a situaciones
nuevas para aceptar los cambios positiva y
constructivamente.
PROCESO: ______GESTIÓN AMBIENTAL FECHA: 05/02/2018

RESONSABLE DEL PROCESO: CESAR LEONARDO PICON ARCINIEGAS CARGO: SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
MEJORA
Capacidad Directiva - Falta de continuidad en la - Alta dirección comprometida
ejecución de planes y - Alta dirección y con el desarrollo de procesos
políticas ambientales debido a profesionales de gestión y procedimientos
los cambios de gobierno comprometidos en la misión que mejoren la calidad del
y en la visión institucional servicio y por ende la imagen
- Escasa presencia de la
respecto a la defensa del institucional.
autoridad ambiental en la
prevención de delitos medio ambiente.
ambientales
Capacidad Competitiva - Planta de personal - Se cuenta con los siguientes - Gestionar lo pertinente para
insuficiente. elementos de gestión que el concejo faculte al señor
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de
ambiental: SIGAM (sistema alcalde la creación de la
servicios, cubrimiento, investigación y - Escasa cobertura de los
de gestión ambiental secretaria del medio ambiente
desarrollo, publicidad, etc.) programas y proyectos
municipal), SIMAP (sistema del municipio.
implementados.
municipal de áreas
- Establecer mecanismos
- Baja implementación de protegidas), PSMV (plan de
eficientes de control y
proyectos innovadores en saneamiento y manejo de
seguimiento a los proyectos
torno al tema ambiental. vertimientos),
implementados.
- Falta de seguimiento y PGIR( programa de gestión
integral de residuos sólidos), - Gestionar proyectos del orden
evaluación a los programas y
Implementación de internacional alrededor del
proyectos implementados.
indicadores ambientales tema de pagos por servicios
mediante la utilización de la ecosistemicos.
plataforma del observatorio
ambiental, y 25 planes de
manejo de predios
adquiridos de interés
ambiental.
MEJORA
- En cumplimiento de la
misión de Preservación del
medio ambiente del grupo
se han adquirido 4306 ha
- Existe voluntad política - Mayor asignación de recursos
alrededor del tema de para programas como Agua
adquisición de predios con potable y saneamiento basico.
Capacidad Financiera - Insuficientes recursos fines de conservación de tal
económicos asignados a los - Gestionar recursos del orden
manera que se han
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, proyectos y programas nacional e internacional a
asignado $1.642.000.000
rentabilidad, iliquidez, costos, etc.) desarrollados por el grupo. través de proyectos.
para el año 2017 y para el
año 2018: $1.073.680.000
-
- Planta física inadecuada Cuenta con un vivero municipal - Implementación de sistemas
con buena infraestructura para informáticos y aplicativos que
- Inmobiliario escaso y obsoleto
la producción de material permitan realizar zonificación y
- Baja capacitación y vegetal para protección de mapificación de programas,
Capacidad Tecnológica (hardware y software, disponibilidad tecnológica cuencas hidrográficas y proyecto, indicadores
infraestructura en procesos de prestación del embellecimiento de zonas ambientales entre otros,
servicio, nivel tecnológico, etc.) verdes del municipio
- Escasa información estadística - Capacitar a los funcionarios en
y de indicadores ambientales manejo de sistemas
actualizados geográficos y otras
herramientas tecnológicas.
Capacidad de Talento Humano - Personal profesional idóneo, - Fortalecer programas de

- Falta de capacitación y comprometido con el capacitación a nivel de
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, actualizada en temas cuidado y preservación del especialización en temas
ausentismo, programas de formación, ambientales para los Ambiente. ambientales a los funcionarios
motivación, etc.) profesionales del grupo del grupo
MEJORA
- Inversión de recursos en - Gestionar por parte de la alta

programas enfocados hacia dirección recursos a nivel
- No existan los recursos
proyectos que involucren nacional e internacional
suficientes por parte del
actores del post conflicto. proyectos de preservación,
Factores Económicos (Internacional, Nacional, estado para la
conservación y protección del
Local) índice de crecimiento, inflación, - Inversión de recursos en implementación de los
medio ambiente.
devaluación, ingresos per cápita, proyectos en temas de acuerdos de la Habana
comportamiento de la economía, etc. adaptación y mitigación al ( reforma rural integral) - Gestionar convenios del orden
cambio climático. local, nacional e internacional
para multiplicar los recursos
- existentes.
- Acuerdo de paz posibilita el -Armonización de las políticas
- Incumplimiento del acuerdo
desarrollo de proyectos Nacionales con los programas y
de paz de la Habana en su
ecoturisticos y ambientales proyectos implementados en los entes
fase de implementación
con mayor participación territoriales.
ciudadana. - Política extractiva del
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, -Seguimiento y control eficiente por
gobierno nacional en torno
normas, leyes, situación de orden público ) - La situación actual post parte de las autoridades ambientales a
al tema minero
conflicto permite el desarrollo la aplicación de normas y legislación
de proyectos con mayor - Escaso cumplimiento de las ambiental.
cooperación internacional. normas y políticas
ambientales.
-
Factores Sociales (educación, salud, empleo, - Se cuenta con elementos de - Ampliación de la frontera -Aplicar las normas del reglamento de
seguridad, creencias, cultura) participación ciudadana agropecuaria sacrificando la usos de suelo, con el fin de utilizar
como: Consejo Cívico zonas de paramo y bosques adecuadamente las áreas
Ambiental, Comité Municipal naturales. agropecuarias y proteger los
de Áreas Protegidas, CIDEA ecosistemas estratégicos.
- Renuencia de la comunidad
( Comité Técnico -Realizar actividades agrícolas y
a realizar cambios en sus
Interinstitucional de pecuarias sustentables las cuales
sistemas productivos en
educación ambiental), que permitan proteger el ambiente y los
procura de un mejor
pueden asesorar a la recursos naturales, además de ser
ambiente.
administración municipal en aprovechados económicamente.
MEJORA
- Realizar jornadas de Capacitación
cuanto a políticas para la protección del medio ambiente
ambientales reales y formular - Alto deterioro ambiental y el aprovechamiento de los recursos
proyectos para la captación debido a la actividad naturales de una forma sustentable.
de recursos. antrópica tanto en la zona
urbana como rural. - Consolidación de los escenarios y
estructuras de participación social para
la gestión ambiental.
- El desarrollo de software de -Implementación de sistemas
sistemas de información informáticos y aplicativos que permitan
georeferenciadas, y sus realizar zonificación y mapificación de
aplicativos gratuitos que programas, proyecto, indicadores
permitan el intercambio de la ambientales entre otros.
realidad con el conocimiento
-Implementación de tecnologías que
en forma rápida y precisa
permitan realizar medición de
mejorando y optimizando los Utilización de versiones piratas indicadores ambientales como agentes
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de recursos técnicos de la de software. de contaminación atmosférica, medir la
nuevas tecnologías, materiales, hardware, Secretaria
software.) contaminación auditiva., etc.
- La Georeferenciacion
posibilita el seguimiento al
desarrollo operativo de
programas y proyectos
optimizando la calidad del
servicio.
Factores Geográficos (ubicación, espacio, - El municipio cuenta con una - Erupción del Volcán del Incorporación de áreas de protección
topografía, clima, recursos naturales, etc.) ubicación geográfica Machín y del Nevado del de cuencas y de alto grado de
estratégica región central del Ruiz amenaza al sistema de espacio
país, y además cuenta con público urbano.
- Fallas geológicas
todos los pisos térmicos lo
-Reducir el número de personas
que posibilita el desarrollo de - Cambio climático
expuestas a la amenaza, mediante
MEJORA
proyectos ecoturisticos y acciones de reubicación, prevención y
ambientales. - Crecientes y avenidas de mitigación.
ríos y quebradas, debido a
- Presenta gran biodiversidad
cambios drásticos en el clima
eco sistémica -Implementar el ecoturismo en las
- Fenómenos de remoción en áreas ambientalmente estratégicas del
- Cuenta con un área
masa debido a las altas municipio, según la capacidad de
importante del parque natural
pendientes, y fragilidad del carga.
nacional los Nevados
terreno.
- Gran Riqueza hídrica
- El municipio cuenta con un - presencia de nuevos o - Fortalecer el ecoturismo
potencial grande en el disidencias de grupos armados ecológico en el Municipio dado que
desarrollo de proyectos eco en el sector rural. se cuenta con un gran potencial de
turísticos, agro turísticos, recursos y escenarios paisajísticos
-Vías de acceso deficientes
turismo de aventura, y tanto a nivel urbano como rural
ambientales debido a la gran -Cambio en las políticas de para hacer de éste una actividad
belleza paisajística y estímulos a la conservación productiva amigable con la
Factores Competitivos (Todos los escénica. ambiental. naturaleza.
- Zonas potenciales de reserva
y conservación ambiental
que pueden ser objeto de
estímulos para su Protección
( huella de carbono )
PROCESO: ___GESTION INTEGRAL DE CALIDAD_____ FECHA: 2 DE FEBRERO
RESONSABLE DEL PROCESO: __HECTOR EUGENIO CERVERA_BOTERO__ CARGO: _SECRETARIO DE PLANEACION __
MEJORA
- Deficiente comunicación - comunicación y
interna y externa de la sensibilización permanente
Administración Municipal. para apropiación y
- Falta compromiso y sentido de empoderamiento del
Capacidad Directiva pertenencia de algunos líderes - Conocimiento, sistema.
de procesos así como experiencia, habilidades
(Planeación, dirección, toma de decisiones, y compromiso por parte - Empoderamiento y
coordinación, comunicación, control) desconocimiento del SGC por
parte del nivel directivo y de algunos líderes del cumplimiento de roles
operativo proceso.
- Insuficiencia en la
sensibilización sobre la
importancia de implementar el
SGC.
- Falta de implementación de la
documentación en los
- Fortalecer MECI, e
diferentes procesos
- Los procesos tienen sus implementación del SIGAMI a
- No se han actualizado, Procedimientos y Riesgos través de MIPG.
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de implementado y revisado el identificados y
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, seguimiento en el 100% del documentados.
publicidad, etc.) manual, política, objetivos e
indicadores para evaluar
eficacia, eficiencia y efectividad
del SGC.
MEJORA
Capacidad Financiera - Se cuenta con el recurso

- necesario para el buen - Incrementar el recurso para la
desarrollo del proceso implementación de todo el SIG
- Falta de herramientas
tecnológicas que faciliten la
- Se cuenta con una - implementar nuevo hardware y
medición, recopilación y
dependencia encargada de software de acuerdo a las
Capacidad Tecnológica (hardware y software, validación del Sistema de
apoyar el componente necesidades.
infraestructura en procesos de prestación del Gestión de Calidad.
tecnológico
servicio, nivel tecnológico, etc.) - En algunas áreas no se
cuentan con software y
hardware acorde a las
necesidades de la entidad.
- Existe Talento Humano
- Resistencia al cambio y a la cualificado.
dinámica de nuevos procesos y - El Equipo de apoyo al
Capacidad de Talento Humano actividades representante de la alta - Implementación del rediseño
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, - Deficiente cultura de dirección tiene un alto institucional y estrategia del
ausentismo, programas de formación, autocontrol por parte en las grado de compromiso. talento humano.
motivación, etc.) dependencias de la - Capacitación del talento
Administración Municipal. humano en diferentes
áreas.
MEJORA
-
Local) índice de crecimiento, inflación, - Recorte de recursos del
-
devaluación, ingresos per cápita, orden Nacional.
- Cambio de gobierno ( No
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, - continuidad de políticas
normas, leyes, situación de orden público ) acordes al SGC)

- Existencia de una
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de herramienta tecnológica que
permita consolidad un buen -
software.) SGC.

- Hermanamiento de entidades - RESULTADOS NEGATIVOS -

públicas para fortalecimiento EN INDICADORES. (IGA,
Factores Competitivos (Todos los del SGC) INDICE DE DESEMPEÑO
determinados en contraste Entidades similares) INTEGRAL, INDICE DE
TRANSPARENCIA)
PROCESO: _GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA FECHA: _______________________
RESONSABLE DEL PROCESO: _YENNIFFER EDILMA PARRA MOSCOSO CARGO: _SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
MEJORA
Capacidad Directiva - Asignar la tarea a cada
directivo, referente o líder de
cada programa para hacer
coordinación, comunicación, control) - Se cumple con los
seguimiento a los procesos al
requerimientos de
interior de cada programa.
planeación para la debida
- No existen instrumentos
ejecución física y financiera - Crear planes de mejoramiento
estandarizados para presentar
de las actividades del Plan interno para identificar las
informes unificados por
de Desarrollo. falencias en los procesos.
secretarias a la administración.
- La implementación de los - Fortalecer los procesos de
- No existen una planeación en
instrumentos de planeación autoevaluación al interior de la
cuanto al seguimiento a los
(proyectos, plan indicativo, secretaría con miras al
procesos que existen al interior
plan de acción, POAI, PAI) mejoramiento en la calidad de
de cada secretaria.
para la medición y control los mismos.
de las acciones hechas por
- Realizar comité Técnico
la administración.
general de la secretaria para
como estrategia de
autoevaluación.
Capacidad Competitiva - No se cuenta con un programa - Al tener una sectorización - Asignación de recursos propios
que trabaje en base a la de la población se cuenta para el fortalecimiento de los
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de política de familia. con un servicio de atención programas comunitarios y
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, prioritario para cada uno de ampliación de cobertura en
publicidad, etc.) - El limitante de los recursos
los casos respectivamente. materia social y comunitaria.
determina la No atención al
MEJORA
- se tiene un amplio - Realizar un plan publicitario
portafolio de servicios para municipal frente a la imagen de
cubrir la totalidad de los la alcaldía de cara a la
100% de la población grupos poblacionales en comunidad, donde se muestre
estratificada en el sisben 0,1 y2 situación de vulnerabilidad la totalidad de la oferta de
del municipio. servicios
- No hay una exigencia
relacionada con procesos de - Existen convenios docente -
investigación para el desarrollo asistencial con diferentes
de la gestión administrativa. universidades para
fortalecer la investigación y
el desarrollo al interior de la
administración
- Las actividades desarrolladas - Asignar un rubro a los
en pro de la comunidad son - Tenemos la estampilla pro programas sociales que sea de
limitadas, debido al factor anciano dentro de los destinación específica, para
financiero que en muchas recursos incorporados para garantizar el desarrollo de los
ocasiones dificulta la total fortalecer el programa de mismos.
cobertura en atención y adulto mayor.
servicio.
- Se da fortalecimiento
- La estampilla pro anciano está económico (recursos
ligada directamente al número propios) para desarrollar
de personal contratado en el actividades en los
municipio, lo cual crea una total diferentes grupos
dependencia de dichos poblacionales del
contratos en el fortalecimiento municipio.
de este fondo.
Capacidad Tecnológica (hardware y software, - Aunque se están creando los - Existe al interior de la El diseño de un plan de
infraestructura en procesos de prestación del sistemas de información, no se administración una acompañamiento por parte de
servicio, nivel tecnológico, etc.) cuenta con el personal dependencia en el área la oficina de informática para
especializado para realizar el informática. brindar apoyo a todas las
acompañamiento a los diseños secretarias y entes
MEJORA
y estructuración de los mismos. - Se cuenta con la descentralizados en la
herramienta de pisami, la sistematización de sus
cual es una manera de procesos.
interconectar la
documentación manejada
al interior de la
administración y facilita el
manejo de toda su
información.
- La capacitación realizada - La reperfilacion de los
por parte de la oficina de profesionales y técnicos de la
Capacidad de Talento Humano - No existe personal de planta
talento humano a los administración para
suficiente para prestar el
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, funcionarios de la potencializar los procesos
servicio y la atención
ausentismo, programas de formación, administración, asi como según las áreas en las
permanente que la población
motivación, etc.) también la evaluación de diferentes secretarias.
necesita.
desempeño aplicada a los
mismos.
MEJORA
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, - La creación y adopción de - En el cambio de - Hacer seguimiento permanente
normas, leyes, situación de orden público ) políticas públicas que administración y/o por parte de los funcionarios
establezcan acciones para el gobernante, se puede pasar públicos al plan de acción de
mejoramiento de la calidad por alto lo establecido por cada una de las políticas
de vida en las diferentes acuerdo en políticas y/o públicas, asegurando así, que
poblaciones del municipio. acciones encaminadas al sean implementadas y generen
beneficio de la población, un verdadero impacto social en
razón por la cual se hacen la comunidad.
reformulaciones o
formulaciones nuevas
cuando la política nisiquiera
MEJORA
se ha implementado.
- La realización del evento de - Crear una estrategia de
- Falta de interés y
rendición de cuentas, el cual estímulos de participación
desconocimiento por parte
permite que el ciudadano hacia el ciudadano, con el fin
del ciudadano en conocer la
esté al tanto de las de incorporarlo activamente en
Factores Sociales (educación, salud, empleo, importancia de las
actividades y la inversión que procesos de gran importancia y
seguridad, creencias, cultura) actividades llevadas a cabo
ha tenido la administración relevancia para la comunidad.
por la administración y el
durante cierto periodo de
manejo de los recursos
tiempo en miras al desarrollo
propios de la misma.
integral del municipio.
- Se cuenta con una página - Hacer una debida promoción
- El internet es una
web de la administración de los servicios brindados por
herramienta muy necesaria,
municipal, donde la los puntos vive digital a la
pero en algunos grupos
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de comunidad puede encontrar comunidad.
poblacionales es limitado el
nuevas tecnologías, materiales, hardware, todo lo relacionado con la
acceso al mismo, ya sea por
software.) oferta institucional, eventos
desconocimiento de uso o
y/o servicios que son de
por inaccesibilidad al
interés general y de dominio
servicio.
público.
- Al municipio ser una ciudad - Fortalecer los procesos de
receptora de población emprendimiento según las
- No existen oportunidad
desplazada y/o víctima del necesidades que se presenten
suficiente que cobije a toda
conflicto armado, tiene la en cada situación.
Factores Geográficos (ubicación, espacio, la población en situación de
oportunidad de recibir más
topografía, clima, recursos naturales, etc.) desplazamiento, sobre todo
recursos que ayuden a
en temas de empleo,
contrarrestar los efectos de
vivienda y seguridad.
estas situaciones especiales
en la población.
PROCESO: Evaluación y Seguimiento FECHA: _05/02/2017
RESONSABLE DEL PROCESO: _Andrea Liliana Aldana Trujillo CARGO: Jefe de Oficina de Control Interno
MEJORA
Capacidad Directiva -1. Independencia para desarrollar -Estrategia:
las funciones asignadas a la Oficina
(Planeación, dirección, toma de decisiones, - de Control Interno
Capacidad Competitiva -
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de - -

publicidad, etc.)
-
-1. Equipos de computo obsoletos - 2.Acceso a consulta de sistemas de -Estrategia O2 y 4D1: Reportar en el
Capacidad Tecnológica (hardware y software, información desarrollados e implementados Plan de Compras la necesidad de
en la entidad. equipos de última tecnología para
servicio, nivel tecnológico, etc.) el personal adscrito a la Oficina de
Control Interno.
- 2. Perfil de auditores insuficientes para -3.Talento Humano con formación -Estrategia: O6D4: Manifestar a la
realizar la labor de auditoría. multidisciplinaria, especializado y Dirección de Talento Humano la
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, con experiencia. necesidad de capacitación grupal
ausentismo, programas de formación, - 3 Personal insuficiente para auditar - 4. Capacitación permanente en requerida por el personal adscrito a
motivación, etc.) todos los procesos temas transversales. la Oficina de Control Interno, con el
fin de mejorar competencias
- 4. Falta de capacitación en temáticas puntuales requeridas para ejercer
especificas de las funciones del función de auditoría.
personal adscrito a la oficina de control
interno.
-5. Falta de articulación entre la Oficina -5. Conocimiento de la entidad, Estrategia O10D5: Realizar mesas de
Operativo
de Planeación y Control Interno. Documentación de procesos y trabajo con la Dirección de Estudios
procedimientos. Estratégicos para unificar criterios.
MEJORA
-
1. Constante Cambios Estrategia: O7D2A1: Manifestar a la Dirección

Factores Políticos (Acuerdos internacionales, - 1.Cambios de Gobierno normativos en los que establece de Talento Humano tener en cuenta en el proceso
(Estilos de Dirección) responsabilidades a cargo de de reorganización Administrativa la necesidad
- Oficina de Control Interno. de vincular 2 profesionales con formación
profesional en derecho, ingeniería de sistemas y
experiencia en auditoria.

- 2. Tecnología emergente. - 2.Fallas en sistemas de información Estrategia: O4A2: Trabajar con la Dirección de
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de - 3. Acceso a páginas web de entes de Grupo de informática proponiendo mejoras y
nuevas tecnologías, materiales, hardware, control y entidades reguladoras controles en el desarrollo de los aplicativos.
software.) (DAFP, CNSC, DNP, etc.),
facilitando la consulta de normas y
disposiciones que regulan el
accionar de la Oficina de Control
Interno.
- 4. Apoyo técnico por parte de la
Dirección del Grupo de Informática.
- 3.Unidades administrativas
Factores Geográficos (ubicación, espacio, ubicadas en diferentes sitios de la
ciudad (Ibagué).
Factores Competitivos (Todos los determinados - 5. Comité interinstitucional de

en contraste Entidades similares) Control Interno.
- 6. Comité Departamental de
Control Interno.
Factores Operativos - 7. Participación en consejos - 4.Suministro inoportuno de Estrategia: O7A4: Solicitar en Consejo de
de Gobierno. información por parte de las Gobierno al nivel Directivo mayor compromiso
- 8. Programa de capacitación unidades administrativas en oportunidad, calidad y pertinencia al
Institucional. responder la información solicitada por la
Oficina; en razón a que la falta de atención a
- 9. Reorganización
este lineamiento , genera sanciones al Alcalde
administrativa de la Alcaldía. por no responder oportunamente los
- 10. Mesas de trabajo con requerimientos de los entes de control.
unidades administrativas.
Observación: En atención a que debemos aprovechar las fortalezas y oportunidades para minimizar o anular las debilidades y amenazas se establecieron las estrategias.
-Estrategia: O6D4: Manifestar a la Dirección de Talento Humano la necesidad de capacitación grupal requerida por el personal adscrito a la Oficina de Control Interno, con el fin de mejorar competencias
puntuales requeridas para ejercer función de auditoría.
Estrategia O10D5: Realizar mesas de trabajo con la Dirección de Estudios Estratégicos para unificar criterios.
Estrategia: O7D2A1: Manifestar a la Dirección de Talento Humano tener en cuenta en el proceso de reorganización Administrativa la necesidad de vincular 2 profesionales con formación profesional en
derecho, ingeniería de sistemas y experiencia en auditoria.
Estrategia: O4A2: Trabajar con la Dirección de Grupo de informática proponiendo mejoras y controles en el desarrollo de los aplicativos.
Estrategia: O7A4: Solicitar en Consejo de Gobierno al nivel Directivo mayor compromiso en oportunidad, calidad y pertinencia al responder la información solicitada por la Oficina; en razón a que la
falta de atención a este lineamiento , genera sanciones al Alcalde por no responder oportunamente los requerimientos de los entes de control.
-Estrategia O2 y 4D1: Reportar en el Plan de Compras la necesidad de equipos de última tecnología para el personal adscrito a la Oficina de Control Interno.
PROCESO: _____GESTION DEL FOMENTO, CULTURAL Y ARTISTICO____ FECHA: ___02 DE FEBRERO DE 2018_________
RESONSABLE DEL PROCESO: __ANA MARIA BERNAL CORTES_______________ CARGO: __SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO_
MEJORA
Capacidad Directiva - La planeación se ve afectada por - Personal idóneo en el área. - Realizar planes estratégicos en
causas externas. periodos determinados para
(Planeación, dirección, toma de decisiones, - Personal comprometido
hacer seguimiento a los
coordinación, comunicación, control) - Asignación presupuestal
- Toma de decisiones en procesos.
fragmentada.
coordinación con el sector
- Rigurosidad en tiempos y
- Poca articulación y comunicación cultural
presupuestos asignados para
en las diferentes áreas.
- Capacidad de respuesta el cumplimiento de las
MEJORA
- Falta de seguimiento a las - Coordinación y trabajo actividades.

actividades que se realizan. colaborativo con otras
- Periodicidad en la realización
dependencias
de los diferentes comités.
- Apoyo a actividades de
otras instancias
- Falta de adquisición de - Gestionar recurso externo
herramientas para la mediante entidades público –
realización de las labores privadas.
cotidianas de los funcionarios.
- Agilizar tiempos de aprobación
- Poca difusión de los servicios y - Personal altamente por parte de otras
eventos a realizar por factores capacitado y comprometido dependencias (Dirección de
externos que corresponden a la para las diferentes áreas. Comunicaciones con respecto
interlocución con otras - Alta oferta cultural y a la difusión publicidad,
dependencias. (Ejem. formativa en las diferentes publicaciones, contratación,
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de comunicaciones) comunas y atención al Sec de Planeación, Gestora
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, sector rural de forma Urbana, entre otros.)
- Poca disponibilidad de medios
publicidad, etc.) permanente.
de comunicación propios de la
administración para la difusión - Incluyentes en los
de los diferentes eventos y diferentes servicios
programas. prestados.
- Asignación de recursos de - Gestión de recursos ante otras -Continuar con la gestión de

Capacidad Financiera manera fragmentada instancias. recursos y patrocinios
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, - Bajo recurso para las - Voluntad de la alta dirección en
rentabilidad, iliquidez, costos, etc.) actividades proyectadas o aportar recursos para el sector
esperadas. cultura
MEJORA
- No se cuenta con los equipos - Personal idoneo para la - Compra suficiente de equipos
necesarios para el ejecución de las y materiales con la tecnología
funcionamiento efectivo. actividades. adecuada.
- Falta de recursos para equipos - Presencia de algunos
Capacidad Tecnológica (hardware y software, de producción y post- equipos de edición musical.
infraestructura en procesos de prestación del producción audiovisual para
servicio, nivel tecnológico, etc.) - Semilleros de formación en
procesos de formación y área
audiovisual
de comunicaciones.
- Falta de elementos de oficina
- Escases del personal de - Personal capacitado con - Programas de inducción para

planta. buen nivel académico y los diferentes cargos.
experiencia en el área.
- Constante actualización de - Ampliación del personal de
Capacidad de Talento Humano normatividad vigente. - Trabajo permanente con planta en cada área.
las comunidades.
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, - Falta de idoneidad para las Implementar sistemas de
ausentismo, programas de formación, supervisiones. - Inclusión capacitación internos, que
motivación, etc.) beneficien tanto al personal de
- Los supervisores desconocen
planta, como de contrato.
la totalidad del proceso en
etapa precontractual y
contractual.
MEJORA
- Voluntad política para apoyar - Devaluación la cual afecta - Ampliación del portafolio de
Factores Económicos (Internacional, Nacional, iniciativas culturales negativamente el Producto aliados que permita conseguir
Local) índice de crecimiento, inflación, Interno Bruto y la balanza más recursos.
devaluación, ingresos per cápita, - Alianzas estratégicas
comercial. - Continuar con procesos de
comportamiento de la economía, etc. nacionales e internacionales
con entes no - Baja contratación por parte alianzas estratégicas.
MEJORA
gubernamentales.
- Gestión con respecto a los de la Administración que
lineamientos de los afectaría el recaudo de la
Beneficios económicos estampilla Pro-Cultura
periódicos para sector
cultural.
- Alianzas estratégicas y - Mediación y relaciones públicas
hermanamiento entre entidades.
internacional. - Disparidad política en la - Aplicar estrategias
- Administración cuenta con región. permanentes de actualización
normas, leyes, situación de orden público ) voluntad política para el - Cambios frecuentes de
desarrollo y fortalecimiento normatividad
de los procesos culturales.
- Gran impacto social
- Reconocimiento y - Realizar alianzas con
visibilización de los procesos - Alto índice de desempleo en empresas público-privadas.
ofertados por la Secretaría. el sector cultural.
- Capacitar al sector cultural con
- Ampliación en la cobertura - Falta de objetividad de los respecto a emprendimiento.
de educativa en la ciudad medios de comunicación de
Factores Sociales (educación, salud, empleo, - Lograr mayor participación de
la ciudad.
seguridad, creencias, cultura) - Inclusión en el sector las comunidades
cultural, comercial y turístico. - Falta de compromiso por
parte del sector.
- Alta participación del sector
cultural en programas de
estímulos y agenda.
Establecer alianzas con
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de - Participación en concurso con el - Disponibilidad limitada de los
entidades competentes.
nuevas tecnologías, materiales, hardware, ministerio de TIC. recursos tecnológicos y
software.) tiempos.
- Mayor cobertura de internet en la
MEJORA
ciudad.
- Dotación de equipos
tecnológicos por parte de
Ministerio de Cultura para la Red
de Bibliotecas.
- No se cuentan con - Planes de contingencia

escenarios de gran formato
- Capacitaciones en programas
y/o equipados para hacer
de prevención y atención a
frente a las crecientes
desastres.
necesidades de la ciudad.
- Ventajas competitivas por la - Falta de acceso a ciertos
ubicación geográfica y de corregimientos de la ciudad.
Factores Geográficos (ubicación, espacio,
biodiversidad. - Escaso control urbano y
análisis de su capacidad de
carga en términos de
sostenibilidad.
- Remoción en masa y otros
riesgos ambientales.
- Consolidar red de formación - No existe red de formación Mayor difusión y visibilidad de las
artística cultural con artística cultural. acciones.
diferentes entidades.
-
PROCESO: _MEJORAMIENTO CONTINUO_________________________________________ FECHA: __05/02/2018_________________
RESONSABLE DEL PROCESO: _GUIOMAR TRONCOSO FRASSER_________________ CARGO: DIRECTORA_______________________
MEJORA
Capacidad Directiva - Excelente direccionamiento - Continuidad con la buena toma
estratégico por parte del de decisiones.
- No existe un canal eficiente de líder, se maneja una
difusión de la información por comunicación asertiva con
parte de la secretaria de salud los integrantes del equipo - Mejoramiento de los canales de
hacia la dependencia del GPAD. de trabajo, se siguen difusión por parte de la
directrices para llegar a una secretaria de salud.
buena toma de decisiones.
MEJORA
- Reinducción de los diferentes -Aprobación de los diferentes - Fortalecer los conocimientos y
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de procesos formatos que se manejan en los
actualizaciones de los procesos
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, procesos, dando cumplimiento al
y procedimientos establecidos.
publicidad, etc.) SGC.
- Falta de autonomía en la
administración y obtención de
- Crear la secretaria de medio
recursos.
- Se generan mesas de ambiente para llevar a cabo los
- No se ejecuta todo el trabajo con el fin de procesos de forma
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, presupuesto por falta de solucionar los problemas independiente dando ejecución,
rentabilidad, iliquidez, costos, etc.) terminación de los procesos por presentados. generando recursos propios y
falta integralidad en cada una dándole la robustez requerida
de las dependencias
involucradas.
- Falta de herramientas - Asistencia del personal del - Implementar las nuevas

tecnológicas para mejora área de informática de la herramientas tecnológicas
continúa en los diferentes administración para solución (Arcgis) para dar cumplimiento
procesos. No se cuenta con el de cada uno de los a las gestión de calidad en los
Capacidad Tecnológica (hardware y software,
software adecuado para problemas presentados en procesos que se evidencia en la
cartografía. el manejo de programas o dependencia
plataformas.
- Falta de tecnología de punta
para descripción de procesos
como son: comunicación,
emergencias, alertas,
georeferenciación.

(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, - No se cuenta con área, ni - Disponibilidad de todos y - Implementación del código de
MEJORA
personal profesional calificado y cada uno de los operarios o ética dentro de la dependencia.
especializado de planta en la funcionarios que sean
- Mejoramiento de las
dependencia. necesarios para tener un
ausentismo, programas de formación, herramientas externas
buen desarrollo de los
motivación, etc.) - Negación al cambio de nuevos
procesos y alcanzar las
procesos e informes técnicos
metas propuesta.
que se presente en los
procesos.
MEJORA
-
Factores Económicos (Internacional, Nacional, - Convenios internacionales - Tener un aval por parte del
Local) índice de crecimiento, inflación, para la debida capacitación departamento y del sistema
devaluación, ingresos per cápita, en temas de gestión del nacional para la prevención y
comportamiento de la economía, etc. riesgo. atención de desastres
- Socialización del Marco de - Rotación del personal -Entrega de la información por parte de
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, Sendai para la Reducción del los contratistas en el momento que se
Riesgo de Desastres 2015- - Cambio de administración y retiran de la entidad.
2030. políticas.
Factores Sociales (educación, salud, empleo, - Integración de las - Necesidad de asistencialismo -Reconocimiento por parte de los
seguridad, creencias, cultura) universidades públicas o a la población vulnerable a la ciudadanos del municipio en temas de
privadas y ONG´S para la que se presta la ayuda. gestión del riesgo.
MEJORA
participación activa en temas
de gestión del riesgo.
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de - Implementación de una nueva

nuevas tecnologías, materiales, hardware, tecnología de software para - -
software.) cartografía (Arcgis)
-Estar preparados ante cualquier

Factores Geográficos (ubicación, espacio, - Cambios en el clima, eventualidad presentada en el
-
topografía, clima, recursos naturales, etc.) fenómenos naturales municipio de Ibagué.
- Alianzas estratégicas de -Realizar mesas de trabajo con

entidades públicas y privadas cada una de las entidades para la
Factores Competitivos (Todos los - Fortalecer el trabajo en equipo con
para el mejoramiento integración y dar un buen desarrollo
determinados en contraste Entidades similares) los diferentes organismos de
continuo de los procesos en las actividades a realizar.
socorro.
PROCESO: ___GESTION FINANCIERA____ FECHA: ____FEBRERO 2018______________
RESONSABLE DEL PROCESO: ____JUAN VICENTE ESPINOSA REYES_______ CARGO: __SECRETARIO DE HACIENDA_________________________
MEJORA
Capacidad Directiva 1) Dificultades en la comunicación 1) Comunicación y control 1) Centralizar la administración
entre las diferentes secretarias e gerencial municipal en una sola sede, lo
institutos descentralizados. cual mejoraría el flujo de los
coordinación, comunicación, control) 2) Capacidad de liderazgo,
procesos en función del tiempo
2) Limitación en los procesos comunicación y gestión.
de respuesta
administrativos debido a la
centralización de toma de 2) Fortalecer las herramientas de
decisiones en aspectos que control y planeación por parte
MEJORA
del seguimiento de control
competen a todas las secretarias
interno
1) Buscar la continuidad de los
1) Falta de continuidad en los
procesos con personas que
procesos de la secretaria de 1) Mejoramiento de la calificación
Capacidad Competitiva coordinen procesos.
hacienda a causa del tipo de del riesgo financiero en el
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de vinculación laboral manejada municipio de Ibagué 2) Selección de personal con la
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, actualmente (Calificación actual A-) idoneidad y experiencia en las
publicidad, etc.) funciones propias del cargo a
2) Falta de medios logísticos para 2)
desempeñar cuando se den los
impulsar estrategias de recaudo
nombramientos
1) Mejora en la capacidad de 1) Crear estrategias con la oficina de
endeudamiento del municipio prensa y pautar con medios de
Capacidad Financiera 1) Incrementar las fuentes de los comunicación local para difundir la
recursos del municipio de Ibagué 2) Mejoramiento de la calificación
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, información tributaria.
financiera del municipio
rentabilidad, iliquidez, costos, etc.) 2) Nivel de la deuda del municipio
3) Mayor capacidad de
endeudamiento
1) La plataforma PISAMI presenta 1) Implementación de web 1) Agilizar la respuesta a las
limitaciones con respecto a las service para agilizar las solicitudes que se realizan desde
necesidades de los usuarios. transacciones bancarias que las secretarias.
Capacidad Tecnológica (hardware y software, 2) Vulnerabilidad realizan los contribuyentes.
del sistema 2) Programar sistemas operativos con
infraestructura en procesos de prestación del operativo TAO por debilidades en 2) Desarrollo de implementación altos estándares en seguridad
servicio, nivel tecnológico, etc.) los protocolos de seguridad de nueva plataformas informática y que cuenten con
multinacionales por parte de la programas adscritos a la planta del
dirección de sistemas. municipio de Ibagué.
Capacidad de Talento Humano 1) Alta rotación de personal debido al 1) Nivel académico establecido 1) Mejorar la continuidad de personal
tipo de contratación que maneja la según requerimientos de en los procesos de la secretaria
administración municipal personal por cada secretaria. 2) Vincular personal a la planta del
ausentismo, programas de formación,
MEJORA
2) Falta de personal adscrito a la 2) Capacitación del total de grupo de rentas y continuar con
planta de la Secretaria de personal adscrito a la las capacitaciones del personal de
motivación, etc.) Hacienda lo que genera secretaria de hacienda contrato y de planta del municipio
ausentismo en los costos de Ibagué.
tributarios de trascendencia.
MEJORA
1) Estudiar previo a la generación
Factores Económicos (Internacional, Nacional, 1) Crecimiento de la economía de incentivos tributarios el
Local) índice de crecimiento, inflación, 1) Políticas nacionales para la afecta directamente la comportamiento del recaudo y
devaluación, ingresos per cápita, generación de nuevas empresas. capacidad de pago del de los beneficios de exención y
comportamiento de la economía, etc. contribuyente exoneración en vigencias
anteriores.
1) Pautar con los medios de
1) Reforma tributaria que amplían 1) Desinformación de los medios
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, comunicación cualquier cambio y/o
los segmentos de los de comunicación en cuanto a la
normas, leyes, situación de orden público ) ajuste en la liquidación y cobro en
contribuyentes. operatividad de los tributos.
las rentas municipales.
1) Fortalecer las alianzas
1) Disminución de la brecha de estratégicas con el gobierno
Factores Sociales (educación, salud, empleo, 1) Falta de continuidad en las
desempleo en la ciudad de nacional para potenciar los
seguridad, creencias, cultura) políticas públicas
Ibagué distintos planes para dominar el
desempleo.
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de 1) Aprovechar la herramienta 1) Deficiente conectividad entre las 1) Solicitar a la Dirección del
nuevas tecnologías, materiales, hardware, desarrollada por los Bancos con plataformas de las entidades Grupo e Informática se asigne
software.) Web Service, con el fin de bancarias por medio de las exclusivamente a la Dirección
agilizar y optimizar todas las cuales se realizan los pagos. del Grupo de Tesorería una IP
transacciones financieras de la (VPN – Red Privada Virtual),
Alcaldía de Ibagué para establecer una extensión
2) Retraso en el reporte de segura y no pública de los
MEJORA
datos.
2) Solicitar a la entidad de
información por parte de las Encargo Fiduciario que exija a
entidades bancarias que las entidades del sector
recaudan los impuestos. financiero el cumplimiento en
los tiempos establecidos para
el reporte de la información.
3) Demora en el cargue de los
planos del recaudo de predial en 3) Agilizar la implementación del
TAO, para la generación de Paz Web Service con las entidades
y Salvos y verificación de bancarias que tienen convenio
Estados de Cuenta. con el Municipio de Ibagué
para el recaudo.
1) Insuficientes espacios para la 1) Diagnosticar los riesgos y asignar

conservación, almacenamiento espacios adecuados y seguros en
y custodia de los archivos pro de salvaguardar a la
permanentes y de gestión. Administración Municipal de futuras
pérdidas, sanciones y multas.
2) Los puestos de trabajo para los
funcionarios encargados de 2) Diagnosticar los riesgos y trasladar
realizar pagos y transferencias o adecuar espacios independientes
Factores Geográficos (ubicación, espacio, N/A electrónicas carecen de la y seguros al que no accedan los
topografía, clima, recursos naturales, etc.) debida seguridad. demás funcionarios de la
dependencia y el público en
3) Redes eléctricas en mal estado,
general.
generando riesgos de conatos
de incendio y posibles daños 3) Elaborar plan de mantenimiento
físicos y afectaciones para la permanente a las redes eléctricas y
salud de los funcionarios. ejecutarlo de manera continua.
MEJORA
1) Creación y actualización de las N/A N/A
plataformas tributarias de las
distintas Alcaldías
PROCESO: _GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA___ FECHA: _______________________
REPONSABLE DEL PROCESO: _IVAN DARIO CULMA AVILA ____ CARGO: _SECRETARIO DE DESPACHO__
MEJORA
Capacidad Directiva - Falta de planificación - Interacción constante entre la
- Aptitud y Actitud del personal Administración, la comunidad y
- Falta de control del personal directivo para el desarrollo de las diferentes entidades
coordinación, comunicación, control) contratista. las diferentes actividades. públicas y privadas.
- Falta de seguimiento a los - Personal capacitado - Mas comunicación y
procesos seguimiento a los procesos
Capacidad Competitiva - Demora en los procesos de - Poder de apoyo a las - Creación de un grupo
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de contratación dependencias que conforman interdisciplinario para agilizar
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, la Administración Central los procesos contractuales
- Carencia de base de datos Municipal
publicidad, etc.) sobre el estado de las vías de - Creación de un grupo
MEJORA
la ciudad. interdisciplinario para agilizar
la aprobación de estudios y
- Mucho protocolo para los diseños.
procesos que truncan el - Apoyo y atención oportuna a
cronograma contratacion. las solicitudes y necesidades
de la comunidad
- Falta aprobación de los
recursos adecuados para la - Existencia de planes
elaboración de todos los parciales para el desarrollo de
procesos. proyectos de infraestructura
- Instalaciones e Inmobiliario - Desarrollo de la estrategia

deteriorado para el buen “MEJORA MANTEN TU CALLE Y
funcionamiento de la secretaría PINTALA CON EL CORAZON ”
con la comunidad.
- Maquinaria y parque automotor
insuficiente y en mal estado. - Experiencia del personal
adscrito a la secretaria.
-
- Participar en convocatorias
- Insuficiencia en la asignación con ente cofinanciadores para
de recursos al inicio y durante obtener recursos nacionales e
- Manejo de recursos para el
Capacidad Financiera la vigencia. internacionales.
desarrollo de los proyectos.
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, - Que los recursos apropiados - Gestionar recursos ante el
rentabilidad, iliquidez, costos, etc.) - Personal idóneo para el
para todo proceso se gobierno nacional o
manejo de los recursos
desembolsen en el menor internacional para el apoyo de
tiempo posible. los proyectos que se adelantan
en la administración.
Capacidad Tecnológica (hardware y software, - Equipos de Cómputo obsoletos - Personal técnico y profesional - Implementación de sistemas
infraestructura en procesos de prestación del para el desarrollo de las para atender los de información y nueva
servicio, nivel tecnológico, etc.) actividades requerimientos. tecnología para optimizar el
desarrollo de las actividades
- Falta de software de diseño de la secretaria.
- Falta de implementación de un - Obtener un centro de
MEJORA
sistema de información tecnología que permita
geográfico consolidar, almacenar y
trabajar toda la información de
- Falta de equipos de las actividades propias de la
comunicación móvil secretaria en temas de
- Acceso a información en infraestructura vial.
tiempo real mediante
habilitación satelital.
- Personal profesional, técnico y - Idoneidad en el talento - Capacitación al personal de la
asistencial insuficiente para el humano adscrito a la Secretaria para un
desarrollo de los procesos Secretaria de Infraestructura. mejoramiento continuo y
(Operativo y Proyectos) desempeño de las actividades
- Conocimiento por parte del
- Personal Operario insuficiente personal de las competencias - Fortalecer el personal
para manejo de la maquinaria. en general, funciones y profesional (arquitectos –
obligaciones de la Secretaría. ingenieros) de otras
- Falta de capacitación para el dependencias de la
personal en general en temas - Ética y compromiso del Administración municipal para
relacionados con la personal adscrito a la no tener tanta carga en cuanto
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, Administración Publica y con la secretaría. a las supervisiones.
ausentismo, programas de formación, motivación, naturaleza de la secretaria.
etc.) - - Brindar las herramientas
- Falta de mayor atención con necesarias para desarrollar las
personal calificado para actividades de conformidad
atender la maquinaria amarilla. con los cronogramas
- Rotación de personal establecidos.
inesperada, produciendo
traumatismo en la ejecución de
actividades.
MEJORA
- Aportes de recursos -
- Carencia de recursos
nacionales e
financieros que garanticen
internacionales para las
Factores Económicos (Internacional, Nacional, una adecuada planeación y
obras de infraestructura.
Local) índice de crecimiento, inflación, desarrollo de los proyectos.
devaluación, ingresos per cápita, comportamiento - Mayor oportunidad en la
de la economía, etc. - La continúa fluctuación del
consecución de recursos
dólar proveniente de los
para cofinanciar los
apoyos internaciones.
proyectos.
- Interés del Gobierno
Nacional en apoyar - Sentencias Judiciales anti
proyectos de obras de técnicas.
infraestructura.
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, - Estructuración inadecuada
normas, leyes, situación de orden público ) - El proceso de paz que vive de los procesos de acuerdo
Colombia es un canal de a la normatividad de cada
beneficio para presentar entidad a la cual se le
proyectos de impacto solicita los proyectos.
social.
Factores Sociales (educación, salud, empleo, - Mejorar la calidad de vida - Crecimiento de la población
seguridad, creencias, cultura) de la población. desplazada
- Apalancar proyectos para - Intervención vial por parte de
buscar un desarrollo la comunidad sin previa
sostenible para la ciudad autorización.
de Ibagué.
- La falta de concertación con
- las comunidades de los
MEJORA
proyectos de inversión.
- Mejora la obtención de - Fallas en los equipos de

datos para una información cómputo y redes locales
actualizada y dinámica en - Medios de comunicación.
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de nuevas
el desarrollo de los
tecnologías, materiales, hardware, software.) - Falta de información
proyectos.
actualizada para el tema de
- Personal capacitado. proyectos viales.
- Ubicación privilegiada para
la inversión local y foránea
- Condiciones geográficas,
en pro del desarrollo de la
geológicas e hidrográficas
ciudad.
- Ibagué es ciudad
- Variación del clima.
intermedia, capital de - Desorganización
departamento. planificación urbanística.
- Su ubicación geográfica - Permitir sin reglamentación
Factores Geográficos (ubicación, espacio, que hacen imperativo el clara la explotación los
topografía, clima, recursos naturales, etc.) paso de las principales recursos naturales.
vertientes viales de
conectividad con la capital - Fenómenos naturales (Cerro
de la república y Machín el Nevado del
equidistante para el Tolima)
desplazamiento a la costa
atlántica como a la costa
pacífica, hacia los
principales puertos de
intercambio comercial.
Factores Competitivos (Todos los determinados - Permitir el acceso a - Falta de apoyo y
en contraste Entidades similares) diferentes sectores de la programación de las
ciudad, mejorando la entidades prestadoras de
conectividad entre la zona servicios públicos para el
urbana y rural desarrollo de actividades de
MEJORA
- Apoyo y desarrollo manera articulada
constante con la Academia
- Construcción de vías por
(universidades, Institutos
parte de los urbanizadores
entre otras entidades).
y/o constructoras sin el lleno
- El municipio de Ibagué por de los requisitos y
ser un municipio ubicado especificaciones técnicas
en el centro del país, es
- Deterioro del Acueducto y el
fuente de desarrollo
Alcantarillado
competitivo en el Sector
Primario en la economía - Abuso en el trazado de
del departamento del algunas rutas de transporte
Tolima. público, sobre vías que no
están diseñadas para
transporte masivo en zonas
residenciales.
- La falta de planificación de la
ciudad conforme a las
normas.
- La falta de impulsar y
fortalecer una economía
sólida.
- El no tributo adecuado al
municipio.
- El vandalismo.
- La politiquería.
PROCESO: _GESTION DE SALUD _________________________________________ FECHA: _______________________
RESONSABLE DEL PROCESO: ______________________________________________ CARGO: _____________________________________________
MEJORA
Capacidad Directiva No se cuenta con un grupo de Capacidad de trabajo individual -
apoyo en los procesos de Se promueve al interior de las
planeación dependencias las iniciativas para
Desconocimiento frente a desarrollar los diferentes procesos
algunas políticas establecidas Las directivas buscan garantizar la
por parte del Ministerio. transparencia en el marco del
No existen en muchas cumplimiento de la norma para la
ocasiones canales de
MEJORA
comunicación acertivos entre
ejecución técnica y financiera
los directivos
- No se cuenta con una - Se tienen procesos de P y -
estrategia definida de demanda P de acuerdo a lo
y oferta frente a ciertas establecido por el
actividades Ministerio
Capacidad Competitiva No se tiene un plan de medios
- Se tienen establecidos los
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de que permita demostrar las
procedimientos de IVC de
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, acciones realizadas por la
acuerdo a sus
publicidad, etc.) dependencia
competencias
No se realiza ningún tipo de
investigación que nos permita - Se cuenta con la estrategia
documentar el comportamiento IEC (Información,
de los eventos vigilados educación y comunicación)
-
Capacidad Financiera - Los recursos son insuficientes
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, - La disponibilidad de recursos -
rentabilidad, iliquidez, costos, etc.) no es oportuna
- No contamos con un servidor Se cuenta con un sistema de - Diseño de herramientas

exclusivo para uso de la caracterización poblacional informáticas bajo la supervisión
dependencia DATAPS y SIFIS del grupo de informática
- Software obsoleto (WINSALUD Diseño de un aplicativo para la - Diseño propio del software
Capacidad Tecnológica (hardware y software,
de aseguramiento) expedición de las licencias de para los procedimientos del
inhumación digitalizadas (cero grupo de aseguramiento
servicio, nivel tecnológico, etc.) - El código fuente del software
papel)
de caracterización poblacional -
no es propio Se tiene planeada la
construcción del módulo
gerencial estadístico
Capacidad de Talento Humano - La rotación de personal se da - Se cuenta con un personal - La rotación del personal debe
MEJORA
de planta con las ser concertada por las partes
competencias necesarias. teniendo en cuenta las
en algunas ocasiones sin tener Teniendo en cuenta la competencias laborales del
en cuenta las necesidades de necesidad de buscar el implicado
la institución frente a la crecimiento personal y
- Actualización y socialización de
idoneidad del personal profesional por parte de
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, los procedimientos y trámites
talento humano de manera
ausentismo, programas de formación, - Desconocimiento de los de la institución
permanente.
motivación, etc.) procedimientos y trámites de la
- Reasignación de funciones en
institución - El poco personal existente
algunos casos
de planta y de libre
- Inequidad en la carga laboral
nombramiento es
- permeable a las
condiciones exigentes que
demanda el trabajo diario
MEJORA
-
- Los acuerdos Internacionales

y políticas públicas
garantizan la asignación de - La inestabilidad normativa
recursos para el del SGSSS
cumplimiento misional
-
MEJORA
- La falta de compromiso de
algunos actores
- La coordinación de
- La demora en los procesos
actividades con otras
de aculturación de las
Factores Sociales (educación, salud, empleo, dependencias de las
personas víctimas del
seguridad, creencias, cultura) Administración para el
conflicto y otros grupos de
cumplimiento de metas del
personas que han llegado a
Plan de Desarrollo
la ciudad
-
La retroalimentación que se La consecución y disponibilidad de la
reciben en algunos casos es base de datos del SISBEN
Se cuenta con la disponibilidad dada en cifras absolutas
de los siguientes software o impidiendo realizar el
aplicativos informáticos seguimiento a cada uno de los
suministrados por el Ministerio eventos
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de de salud y Protección Social y el No se puede establecer la
nuevas tecnologías, materiales, hardware, Instituto Nacional de Salud – correlación con sistemas de
software.) INS-: SIVIGILA,SIVICAP, RUAF información de otros sectores
(Nacido vivo y defunciones),
Registro para la localización y La no disponibilidad de la base
caracterización de personas con de datos del SISBEN como
discapacidad entre otros, complemento al sistema de
caracterización poblacional
- La época de invierno hace Realizar las adecuaciones locativas

La ubicación estratégica de las vulnerable la dependencia a para garantizar el bienestar de los
Factores Geográficos (ubicación, espacio, dependencias garantiza el las goteras e inundaciones funcionarios.
topografía, clima, recursos naturales, etc.) desplazamiento a estas desde
cualquier punto de la ciudad. - Se siente demasiado calor
por la falta de ventilación
MEJORA
-
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL FECHA: FEBRERO DE 2018
RESONSABLE DEL PROCESO:LUZMILA CARVAJAL GONZALEZ CARGO:PROFESIONAL UNIVERSITARIO
MEJORA
Capacidad Directiva - SEGUIR EN EL PROCESO DE
(Planeación, dirección, toma de decisiones, - FALTA DE COMPROMISO DE LA SENCIVILACION A TODO
coordinación, comunicación, control) CAMBIO CULTURAL NIVEL EN LA ENTIDAD
ALTA DIRECCION
MEJORA
- MEJORAR LOS DEPOSITOS
Capacidad Competitiva DE ARCHIVO
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de - INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL - MEJORAMIENTO DOTAR DE TECNOLOGIA AL
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, Y TECNOLOGIA DEL SERVICIO ARCHIVO GENERAL DEL
publicidad, etc.) MUNICIPIO
- INSCRIPCION DE - DESENTRAVAR LA
Capacidad Financiera PROYECTOS CONTRATACION PARA TAL
- LOS RUBROS ASIGNADOS AL
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, PARA CUMPLIR FIN
PROCESO NO SON SUFICIENTES
rentabilidad, iliquidez, costos, etc.) LA LEY DE
ARCHIVO
- NO SE CUENTA CON TECNOLOGIA PLATAFORMA PISAMI- - DOTAR AL ARCHIVO CON
DE PUNTA PARA MODERNIZACION GESTION TECNOLOGIA DE PUNTA,
DEL ARCHIVO, EN CUANTO DOCUMENTAL CONTAR CON MÁS
SOFTWARE SE DEBE DAR MAS MODULOS DESARROLLADOS
CELERIDAD A LOS DESARROLLOS PARA PODER MEJORA MAS
Capacidad Tecnológica (hardware y software, PENDIENTES, CAPACIDAD PROCESOS Y POR ENDE
infraestructura en procesos de prestación del INSUFICIENTE PARA MEJORAR LOS SERVICIOS,
servicio, nivel tecnológico, etc.) SALVAGUARDAR LA INFORMACION GARANTIZAR LA
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGIA PARA PODER
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO EN LOS
SERVIDORES
Capacidad de Talento Humano - CONTRATACION DE PERSONAL SIN A NIVEL GENERAL SE NOMBRAR PERSONAL CON
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, PERFIL LOS FUNCIONARIOS ESTA MANEJANDO EL IDONEIDAD AL MENOS POR CADA
ausentismo, programas de formación, DE PLANTA NO QUIEREN ASUMIR CAMBIO CULTURAL SECRETARIA
motivación, etc.) LA RESPONSABILIDAD DEL RESPECTO A ESTE DENTRO DE LA EVALUACION DE
ARCHIVO ASI ESTE DENTRO DE TEMA DESEMPEÑO CONCRETAR CON
SUS FUNCIONES LOS FUNCIONARIOS
INSUFICIENTE PERSONAL PARA EL COMPROMISON Y METAS
MANEJO DE LOS ARCHIVOS ALCANZABLES SOBRE EL MANEJO
DEL ARCHIVO
MEJORA
SEGUIR TRABAJANDO SOBRE EL
CAMBIO CULTURAL
RECOMENDACIONES PARA
LA MEJORA
CONTAR CON RECURSOS
- GESTIONAR RECURSOS
ECONOMICOS
Factores Económicos (Internacional, Nacional, PARA FORTALECER EL
SUFICIENTES PARA LA
Local) índice de crecimiento, inflación, PROCESO A NIVEL NAL A NO CUMPLIMIENTO DE PLANES DE
PRESERVACIÓN DE LOS
devaluación, ingresos per cápita, TRAVES DE MINCULTURA Y MEJORAMIENTO
ARCHIVOS Y ASI PODER
comportamiento de la economía, etc. TAMBIEN POR TELEFONIA
CUMPLIR TAMBIEN CON LA
CELULAR
LEY DE TRANSPARENCIA
NO DESDIBUJAR LA LEY DE
- APLICAR LA LEY DE ARCHIVO
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, SANCIONES POR NO CUMPLIMIENTO ARCHIVO, APLICAR LA
INDEPENDIENTE DEL MISMA COMO LO
normas, leyes, situación de orden público ) DE LA LEY DE ARCHIVO
MANDATO ESTABLECE EL ESTADO
TENER AL ALCANCE DEL
CIUDADANO LA
Factores Sociales (educación, salud, empleo, - CREDIBILADAD - INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE
INFORMACION DE LA
seguridad, creencias, cultura) INSTITUCIONAL ARCHIVO Y TRANSPARENCIA
ENTIDAD
MEJORAR LA CAPACIDAD
DE LOS SERVIDORES,
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de TENER EXPUESTA TODA LA NO CONTAR CON LA
TENER UNA PAGINA
nuevas tecnologías, materiales, hardware, INFORMACION EN LA PAGINA DE LA INFRASTRUTURA SUFICIENTE PARA
AMIGABLE YA QUE LA
software.) ALCALDIA PODER PUBLICAR LA INFORMACION
POBLACION ES
HETOROGENEA
CONTAR CON
PERDIDAD DE INFORMACION POR NO
TENER LOS ARCHIVOS EN LUGARES INSTALACIONES PROPIAS Y
Factores Geográficos (ubicación, espacio, CONTAR CON LOS RQUISITOS
ADECUADOS DE ACUERDO A LOS ACORDE A LAS
topografía, clima, recursos naturales, etc.) MINIMOS PARA PRESERVACION DE
ESTABLECIDO POR EL A.G.N. CONDICIONES MINIMAS
LA MISMA
PARA DICHA INSTALACION
LA MEJORA
LA EFICENCIA EN EL SUMINISTRO CLIENTES INSATISFECHOS ORGANIZACIÓN TOTAL DE
DE INFORMACION NOS HACE MAS MALA IMAGEN CORPORATIVA LA INFORMACION QUE
COMPETITIVOS PRODUCE LA ENTIDAD
APLICACIÓN DE
HERRAMIENTAS PARA
FACILITAR EL SUMINISTRO
DE INFORMACION
PROCESO: GESTION HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA: JULIO 31 DE 2018

REPONSABLE DEL PROCESO: AMPARO BETANCOURT ROA CARGO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MEJORA
capacidad directiva Deficiencia en el seguimiento de la - procesos y procedimientos Promover la innovación y la flexibilidad
(planeación, dirección, toma de información y comunicación enviada definidos claramente (plan anual en la cultura organizacional
decisiones, coordinación, comunicación, La falta de autonomía en algunas de vacantes, plan institucional de Fomentar competencias que fortalezcan
control) decisiones, demora los procesos capacitaciones, plan estímulos, los canales de comunicación y los
propios de la dependencia. sistema de seguridad y salud en roles de mando en la entidad.
MEJORA
el trabajo, evaluación del Implementar estrategias de
desempeño laboral, liquidación de comunicación interna
nómina.)
Proyección institucional. Nombramiento de personal de planta

capacidad competitiva
Funcionamiento de los comités de idóneo para fortalecer la
(calidad del servicio, exclusividad,
Deficiencia en la calidad del servicio y participación como Comisión de institucionalización y evaluación del
portafolio de servicios, cubrimiento,
la información justo a tiempo. personal, Comité de Integridad y del cambio
investigación y desarrollo, publicidad,
Buen Gobierno, Comité de incentivos,
etc.)
Comité del Plan Institucional.
invertir más en el Talento humano
capacidad financiera
El presupuesto es muy limitado para
(deudas, capital, capacidad de
los planes y programas a desarrollar y
su alcance a todos los funcionarios.
costos, etc.)
Deficiente manejo de las historias PISAMI – sistematización de nómina, Contratar la digitalización y depuración
capacidad tecnológica (hardware y laborales. proceso de implementación módulo de de historias laborales.
software, infraestructura en procesos de
No se cuenta con la infraestructura historia laboral. Actualización del hardware y software.
prestación del servicio, nivel tecnológico,
para el manejo del proceso de historia
etc.) laboral.
hardware y software, desactualizados.
capacidad de talento humano Deficiente conocimiento de la Se prevén situaciones y alternativas de Mesas de trabajo y/o talleres de
(nivel académico, experiencia técnica, interrelación de procesos locales, solución que orientan la toma de socialización de planes institucionales y
rotación, ausentismo, programas de Departamentales y Nacionales en decisiones de la alta dirección. los procedimientos, adaptación al
formación, motivación, etc.) aspectos tales como los procesos de Procesos y procedimientos definidos cambio y alternativas de solución.
calidad, SG-SST, Historias laborales. claramente (plan anual de vacantes, plan Implementar acciones contenidas en el
Desinterés por aprender temas institucional de capacitaciones, plan informe de clima laboral:
relacionados con calidad. Deficiencia estímulos, sistema de seguridad y salud Sensibilizar para el cambio y aplicar los
en el conocimiento de las actividades en el trabajo, evaluación del desempeño resultados del cambio para generar valor
y procedimientos que realizan los laboral, liquidación de nómina.); se
otros funcionarios. realiza oportunamente la inducción de
Deficiencias en áreas del ser y del servidores públicos
saber.
MEJORA
Deficiencia en la forma como se
afrontan las diferencias.
Deficiencia en bajar la comunicación
al nivel operativo
diagnostico externo oportunidades amenazas recomendaciones para la mejora
factores económicos (internacional,

Disminución de la inversión del sector Fomentar el desarrollo de capacidades
nacional, local) índice de crecimiento,
Alianzas con entidades educativas y público por ajustes en el gasto que de los empleados para afrontar los
inflación, devaluación, ingresos per
empresas públicas y privadas provoca disminución en la solicitud de procesos de cambio.
cápita, comportamiento de la economía,
proyectos patrocinados.
etc.
Involucrar a los funcionarios en la
formulación y seguimiento y velar porque
factores políticos (acuerdos Dificultad para adaptarse a las
Reglamentación que protege al haya una relación clara y explícita entre
internacionales, normas, leyes, situación necesidades del país y a las nuevas
trabajador. estás políticas y los procesos de
de orden público) reformas estructurales.
mejoramiento continuo.
Ofertas Nacionales e internacionales Reposicionamiento de la administración

para el crecimiento personal en todos publica
los ámbitos, intercambio de
Déficit de canales de comunicación
experiencias metodológicas.
factores sociales (educación, salud, Mala imagen institucional
empleo, seguridad, creencias, cultura) Falta credibilidad en el sector publico
La normativa ofrece estabilidad e
igualdad de oportunidades para el
acceso al servicio público.
factores tecnológicos (disponibilidad Las nuevas tecnologías robustecen el

Limitaciones para promover desarrollos Generación de credibilidad y confianza
de nuevas tecnologías, materiales, aplicativo PISAMI. en los procesos de cambio
tecnológicos con el sector público.
hardware, software.)
diagnostico externo oportunidades amenazas recomendaciones para la mejora

Construcción de un edificio inteligente
El crecimiento urbano conlleva a la para asegurar el mejor servicio a la
factores geográficos (ubicación, Los recortes presupuestales a nivel a
construcción de una sede amplia comunidad
espacio, topografía, clima, recursos nacional.
acorde con la misión de la entidad.
naturales, etc.)
Convocatorias para la presentación de Percepción desfavorable por parte de la Realizar talleres para saber enfrentarse
experiencias exitosas en el sector ciudadanía de los servidores públicos; con flexibilidad y versatilidad a
factores competitivos (todos los
público. Las reformas estructurales y la situaciones nuevas para aceptar los
determinados en contraste entidades
inestabilidad política. cambios positiva y constructivamente.
similares)
Realizar talleres de innovación.
PROCESO: __GESTIÓN JURÍDICA_________________ FECHA: __2018/02/02_______________
RESONSABLE DEL PROCESO: _GLORIA ESPERANZA MILLÁN MILÁN_____ CARGO: _JEFE OFICINA JURÍDICA___________________________
MEJORA
Capacidad Directiva  Carencia de una Política de  Se viene trabajando desde el  Que todas las dependencias
(Planeación, dirección, toma de decisiones, prevención del Daño Antijurídico mes de abril del 2017 con un adscritas a la Administración den
coordinación, comunicación, control) grupo interdisciplinario de la aplicabilidad a la circular de
 Falta de aplicabilidad a los controles
oficina jurídica (4 asesores grado cumplimiento a los Derechos de
y alarmas en los softwares
16: Betty –Margarita- Pablo - Petición artículo 23 C.P. y trámites
MEJORA
SOFTCON - para el ejercicio de la Serafín y 1 asesora grado 15: de tutelas ante las diferentes
defensa del municipio y PISAMI- Mabel) para la Formulación de dependencias
proceso de Gestión documental Estrategias para la Prevención
 Apoyo de las áreas misionales en el
del Daño antijurídico y
 Falta de autocontrol para mantener suministro de la información –
posteriormente para la
actualizada la base de datos pruebas probatorias e informes
implementación de una Política
SOFTCON en el registro de técnicos, con el fin de ejercer
de prevención del Daño
actuaciones del proceso adecuadamente las acciones de
Antijurídico
defensa de la entidad territorial
 Demora en la entrega y falta de
 Se cuenta con un procedimiento
apoyo de las áreas misionales en el  Aplicar el artículo 10 -Resolución 368
para la evaluación de la gestión
suministro de la información, con el de 2009 – Evaluación Gestión
procesal de los abogados, el cual
fin de ejercer adecuadamente las Procesal una vez cada semestre
se constituye como una
acciones de defensa de la entidad con fecha de inicio y corte de
herramienta para el
territorial como: pruebas probatorias funcionamiento de la Rama Judicial
mejoramiento continuo de la
e información técnica insuficiente y/o de la vacancia de la misma
dependencia, frente a dicho
dentro de los términos solicitados por
proceso  Ampliación y/o reubicación de la
las Procuradurías Delegadas,
oficina y del archivo
Juzgados de todas las jurisdicciones,  Comités de Conciliación del
Fiscalías, Tribunales, Organismos de municipio ordinarios y  Dar cumplimiento a los fallos
control extraordinarios judiciales
 Desactualización periódica de los  Reglamento Técnico de Comité
montos de los procesos judiciales en de Conciliación
sistema de procesos judiciales –
 Fichas técnicas para presentar
SOFTCON, con el fin de contar con
las ponencias o casos ante el
una contingencia real y veraz
comité de conciliación
 En la vigencia 2016 se aplicó anual la  Comités Jurídicos de estudio
Evaluación de los abogados. No se
dio aplicabilidad al artículo 10 de la  Comité de Riesgo
Resolución 368 de 2009 – Evaluación
 Se da aplicabilidad con el Modelo
Semestral de la Gestión procesal de
Estándar de Control Interno para
los profesionales -abogados adscritos
el Estado Colombiano, MECI,
MEJORA
a la oficina jurídica, ya sea por permitiendo que en cada
relación legal y reglamentaria o por dependencia organizacional
contrato. “Art. 10: se realizará una medir la efectividad de controles
vez cada semestre con fecha de en los procesos y resultados a su
inicio y corte de funcionamiento de la cargo y tomar las medidas
Rama Judicial y/o de la vacancia de correctivas que sean necesarias
la misma”. En el 2016, solamente se al cumplimiento de los objetivos
aplicó para los asesores grado 16 de previstos por la entidad
planta de la oficina, que asumen y
 Se da aplicabilidad al Sistema
ejercen la representación del
Integrado de Gestión Alcaldía
municipio. El objetivo de esta
Municipal de Ibagué -SIGAMI
herramienta es para el mejoramiento
continuo de los servicios que presta  Se cuenta con circular de
la oficina jurídica en la representación cumplimiento a los Derechos de
judicial, extrajudicial y administrativa Petición artículo 23 C.P. y
del Municipio de Ibagué. trámites de tutelas ante las
diferentes dependencias
 Se cuenta con un Manual de  Se cuenta con circulares para el
funciones y competencias, trámite de revisión y visación de
Decreto 1000-0774 de 2008 los actos administrativos que son
-pendiente de actualizar por competencia del Señor Alcalde
parte de Secretaria
 Se cuentan actualizados la
Administrativa –Grupo Gestión caracterización de proceso,
Talento Humano procedimientos, flujogramas,
política de operación, mapa de
 Las dependencias omiten, riesgos de anticorrupción, mapa
retardan o no suministran debida de riesgos de gestión,
y oportunamente la respuesta a caracterización del ciudadano,
los Derechos de Petición, Normograma –Proceso de Apoyo
conllevan al incremento de GESTIÓN JURÍDICA
ACCIONES DE TUTELAS. Los  Se cuenta con Decreto 1000-
MEJORA
que más generan actividad 0607 de 16/09/2013-
litigiosa al municipio EN 2017 son: procedimiento para el trámite de
EDUCACION, Adopción y pago sumas
INFRAESTRUCTURA, dinerarias
TRANSITO, ADMINISTRATIVA,
HACIENDA, SALUD, GOBIERNO,
DESARROLLO RURAL,
PLANEACIÓN, APOYO A LA
GESTIÓN, BIENESTAR SOCIAL,
GPAD, CONTRATACIÓN
 Falencia en el seguimiento a las

tutelas por la atención inoportuna
y de fondo a las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias
por parte de las unidades
administrativas que la generan.
Dependencias que generan un
mayor número de tutelas
EDUCACION, BIENESTAR
SOCIAL, HACIENDA, TRANSITO,
GOBIERNO
 Inadecuado espacio para el

manejo del sistema de archivo de
procesos judiciales y archivo de
gestión y de la oficina
 El no cumplimiento a los fallos en

contra por parte de las
MEJORA
dependencias que generan la
actividad litigiosa
 Pruebas probatorias e información  El pago de sentencias y  Suministro oportuno y con antelación
técnica insuficiente dentro de los conciliaciones, conforme al por parte de la dependencias en lo
Capacidad Competitiva términos solicitados por las Decreto 1000-0607 de referente a Pruebas probatorias e
Procuradurías Delegadas, Juzgados 16/09/2013-Procedimiento para información técnica solicitada para
(Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de de todas las jurisdicciones, Fiscalías, adopción y pago sumas entregar dentro de los términos
servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, Tribunales, Organismos de control dinerarias solicitados por las Procuradurías
publicidad, etc.) por parte de las dependencias que Delegadas, Juzgados de todas las
generan la litigiosidad jurisdicciones, Fiscalías, Tribunales,
Organismos de control
 Hasta el momento no se ha  Hasta la fecha se ha contado con  Si llegaré el caso de requerir de más
Capacidad Financiera presentado deficiencia en el rubro de las provisión de los recursos para recursos para el rubro por concepto
(Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, Sentencias, conciliaciones y laudos cancelar sentencias, de pago de sentencias,
rentabilidad, iliquidez, costos, etc.) arbitrales conciliaciones y laudos arbitrales conciliaciones sean oportunos para
fallados en contra del municipio no incurrir en interés moratorios
Capacidad Tecnológica (hardware y software,  Contamos con (13) equipos de baja  Se cuenta con la Plataforma  Renovación de (13) equipos de
infraestructura en procesos de prestación del capacidad en procesador y memoria Integrada –PISAMI – módulo de cómputo de baja capacidad en
servicio, nivel tecnológico, etc.) insuficiente y en muy regular estado gestión documental y módulo de procesador y memoria RAM (512, 1
presupuesto GB)
 Contamos con (3) impresoras de baja
capacidad y muy regular estado  Renovación de impresora
 Contamos con una (1) fotocopiadora  Mantenimiento correctivo de los dos
en muy regular estado, se encuentra (2) escáner
para reparación
 Requerimos de dos (2) escáner para
 Se cuenta con dos (2) escáner en el trámite de pago de Sentencias y
regular estado, están para cambio de para el proceso de adopción de los
rodillos. fallos en contra al Softcon.
 Deficiencia en escáner para el  Renovación de navegador Mozilla y
procesos de Gestión Jurídica – pago Java, porque actualmente están
MEJORA
de sentencias y adopción de fallos presentando muchas fallas para
acceder al sistema de procesos
 Deficiencia en el navegador Mozilla y
Judiciales – SOFTCON
Java para acceder al SISTEMA DE
PROCESOS JUDICIALES –  Requerimos que el SISTEMA
SOFTCON INTEGRADO –PISAMI, se le integre
el SISTEMA DE PROCESOS
JUDICIALES –SOFTCON, se ha
venido requiriendo desde el 2014.
 Requerimos que el SISTEMA DE
PROCESOS JUDICIALES se integre
con el módulo de presupuesto y
gestión documental, se ha venido
solicitando desde el 2015
Capacidad de Talento Humano  El personal asistencial nivel técnico  Se cuenta con (12) Asesores  Motivación a los funcionarios
(Nivel académico, experiencia técnica, rotación, se rehúsan a asumir labores de grado 16 jurídicos internos, con públicos
ausentismo, programas de formación, archivo y atención al ciudadano capacitación en el ramo que
motivación, etc.) permite en el ejercicio de la
 Falta más motivación a los
defensa judicial del Municipio,
funcionarios públicos
con capacitaciones en: ll
 Carencia de contratación de congreso derecho nacional de
asesores jurídicos externos en administrativo laboral, Derecho
vigencias 2016 y 2016 para asumir y policivo y de convivencia,
ejercer la representación judicial del seminario en administración de la
municipio propiedad horizontal, Código de
Policía, Yo Soy Gestión,
autocuidado y emergencias,
capacitación Diplomado de
equidad de género:
comunicación, capacitación en
rendición de cuentas,
capacitación en Acuerdo de
MEJORA
gestión, capacitación en
Autocontrol.
 Asesor grado 15 con
especialización y experiencia,
con capacitación Diplomado
sistemas de gestión integrado
normas de Icontec: Auditor en
ISO 9001:2015 -Calidad, ISO
14001:2015 – Ambiental,
OHSAS18001:2007 Sistemas de
gestión de la seguridad y salud
en el trabajo, capacitación
Diplomado proyectos con énfasis
en ciencia, tecnología e
innovación, capacitación en
fundamentación en el modelo
integrado de planeación y gestión
MIPG -versión 2
 Se cuenta con (2) Auxiliares
Administrativos y con (4) técnicos
operativos en encargo con
experiencia o con conocimientos
en la Ley 594 de 2000 y demás
normas reglamentarias vigentes,
con capacitaciones en
autocuidado y emergencias, en
derecho de petición, en Atención
al ciudadano, más cerca de los
datos DANE, Riesgo público, Yo
Soy Gestión, Código de Policía,
Evaluación de Desempeño
MEJORA
 Vigencia 2018: Se contrataron a
través Contratos de Prestación
de Servicios:
(4) asesores jurídicos externos
con especialización y experiencia
para asumir y ejercer la defensa
del ente territorial
(3) asesores jurídicos externos
con experiencia para asumir y
ejercer la defensa del ente
territorial
(1) profesional en comunicación
social-periodista
(1) Técnico y (1) Bachiller para
apoyo al Archivo de expedientes
administrativos
(1) Técnico para apoyo al reparto
judicial y todo lo relacionado con
la correspondencia externa e
interna de la oficina
LA MEJORA
  Inflación 
Factores Económicos (Internacional,
Nacional, Local) índice de crecimiento,  Índice de crecimiento, lleva
inflación, devaluación, ingresos per al alza en los estándares
cápita, comportamiento de la de vida de la población
economía, etc.
 Constantes cambios  Constantes cambios
Factores Políticos (Acuerdos constitucionales y legales constitucionales y legales,
internacionales, normas, leyes, que generan confusiones
situación de orden público ) en la interpretación
 No aplica para la oficina  No aplica para la oficina  No aplica para la oficina
jurídica, porque el procesos jurídica, porque el procesos jurídica, porque el procesos
Factores Sociales (educación, salud, de Gestión Jurídica es un de Gestión Jurídica es un de Gestión Jurídica es un
empleo, seguridad, creencias, cultura) proceso de Apoyo, por lo proceso de Apoyo, por lo proceso de Apoyo, por lo
tanto no manejamos tanto no manejamos tanto no manejamos recursos
recursos de inversión recursos de inversión de inversión
 En el mercado se  La globalización generan  Renovación de equipos de
encuentran equipos de constantes avances y cómputos de alta capacidad
cómputos de alta cambios en la tecnología en procesador y memoria,
capacidad en procesador escáner de alto rendimiento,
y memoria, escáner de fotocopiadoras
alto rendimiento, multifuncionales,
Factores Tecnológicos (Disponibilidad fotocopiadoras dependemos de los recursos
de nuevas tecnologías, materiales, multifuncionales pero no que le son asignados a la
hardware, software.) contamos con recursos Secretaria Administrativa
para funcionamiento, para funcionamiento
dependemos de los
recursos que le son
asignados a la Secretaria
Administrativa
LA MEJORA
 La administración  Genera mal atención al  Reubicación del edificio -las
Factores Geográficos (ubicación, municipal no cuenta con el ciudadano áreas
espacio, topografía, clima, recursos espacio suficiente para el
 Hacinamiento
naturales, etc.) funcionamiento de todas
las áreas

determinados en contraste Entidades
similares)
PROCESO: GESTION EDUCATIVA_ FECHA: _FEBRERO 6 2018
RESONSABLE DEL PROCESO: LEIDY TATIANA AGUILAR RODRIGUEZ CARGO: Secretaria de Educación
MEJORA
Capacidad Directiva - Cumplimiento de las metas - Desarrollo de procesos de

- Debilidades en los puntos de plasmadas en el plan de actualización de procesos y
(Planeación, dirección, toma de
control de los procesos desarrollo. procedimientos.
decisiones, coordinación, comunicación,
control) - No actualización de los - Compromiso del equipo - Definir plan de acción acorde con
procesos y procedimientos directivo en el seguimiento a las actividades planteadas en los
existentes. los planes. proyectos.
- Incumplimiento de actividades - Canales de comunicación
relacionadas en los proyectos organizacionales adecuados.
de inversión - Procesos Certificados por el
ICONTEC
- Servicio al cliente - Identificar y mejorar los trámites
- Portafolio de servicios
para los grupos de interés de la
- Trámites internos afectan identificado y adecuado las
secretaria de educación.
demora en la prestación del necesidades de los usuarios.
servicio. - Implementar modelos pedagógicas
- Alto porcentaje de satisfacción
(Calidad del servicio, exclusividad, innovadores en las instituciones
- Trámites y servicios sin del cliente
portafolio de servicios, cubrimiento, educativas.
presentar mejoras ni cambios
investigación y desarrollo, publicidad, - Inversión significativa para
significativos.
etc.) implementar Jornada Única
- Compromiso de la planta
- Mejoramiento constante del
docente para el desarrollo de
ISCE en todos los niveles.
nuevas practicas pedagógicas
Capacidad Financiera - Las necesidades del sector y - Recursos continuos que - Gestionar recursos del orden
de las instituciones educativas garantizan la prestación y nacional e internacional para el
(Deudas, capital, capacidad de
sobrepasan la capacidad continuidad básica del servicio desarrollo de proyectos a gran
financiera del ente territorial. educativo. escala.
costos, etc.)
- Insuficiencia de recursos para
cubrir los requerimientos de las
instituciones educativas.
MEJORA
(personal, infraestructura,
material didáctico, docentes,
personal administrativo)
- Equipos de cómputo obsoletos - Plataformas de información - Adaptar los PEI a las exigencias
y con software desactualizado. soportadas por el Ministerio de tecnológicas del entorno
Educación, para la ejecución
Capacidad Tecnológica (hardware y - Infraestructura inadecuada
de los procesos.
software, infraestructura en procesos de para la atención al público.
prestación del servicio, nivel tecnológico, - Convenio con MIN TIC para la
etc.) dotación de 38.000 terminales.
- Diplomado a docentes en uso
y apropiación en TICS
- Planta de personal y - Desarrollar actividades de
- Nivel de motivación bajo. contratistas adecuados para motivación de personal.
cumplir con las actividades.
Capacidad de Talento Humano - Ausentismo laboral. - Definir planta estable de los
- Personal de planta con nivele funcionarios, asignando funciones
(Nivel académico, experiencia técnica, - Alta Rotación de personal. académico adecuado y específicas.
rotación, ausentismo, programas de experiencia laboral.
- Falta programas de formación - Incluir en el plan de bienestar
formación, motivación, etc.)
en lo relacionado con cada - Plan de Bienestar adecuado a actividades de diverso índole.
proceso. las necesidades de los
funcionarios.
RECOMENDACIONES
PARA LA MEJORA
- Crecimiento constante del - Alta tasa de desempleo en la - Desarrollar en el

Factores Económicos (Internacional, Nacional, Local) PIB en los últimos años. ciudad de Ibagué sector educativo
índice de crecimiento, inflación, devaluación, ingresos cultura de
per cápita, comportamiento de la economía, etc. - Participación de empresas - Des financiación del SGP para emprendimiento.
privadas y públicas del sector garantizar el 100% del recurso
RECOMENDACIONES
PARA LA MEJORA
para el pago de la nómina,
solidario para la financiación - Bajo nivel de ingresos de los
de proyectos educativos padres de familia de los
estudiantes.
- Elecciones parlamentarias y - Desarrollar procesos
presidenciales que definen el contractuales agiles y
rumbo de los próximos 4 soportados en el
años. - Normatividad en la parte cumplimiento de la
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, normas, contractual, dificulta la norma.
- Ley general de la educación
leyes, situación de orden público ) ejecución de recursos públicos.
que da lineamientos bases
para la formulación y el
desarrollo pedagógico del
aula.
- Condiciones económicas de - Implementar
las familias obligan a que todas estrategias de acceso
- Mejoramiento de los índices
las personas del núcleo para que todos los
de seguridad en Ibagué.
familiar trabajen. niños trabajadores
Factores Sociales (educación, salud, empleo,
- Amplia oferta de instituciones estén incluidos en el
seguridad, creencias, cultura) - Presencia de colegios privados
educativas en todo el sistema educativo.
que ofrecen educación por
territorio de la ciudad.
ciclos, afectando el acceso a la
educación oficial.
- Disponibilidad de plataformas - Aprovechamiento de
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de nuevas tecnológicas de apoyo al - Alto costo implementación la plataforma
tecnologías, materiales, hardware, software.) componente pedagógico de tecnologías. tecnológica disponible
las instituciones educativas. en las IE.
Factores Geográficos (ubicación, espacio, topografía, - Instituciones educativas - Instituciones educativas - Buscar apoyo de las
clima, recursos naturales, etc.) ubicadas a lo largo de todas ubicadas en zona rural, dependencias de la
las comunas, dando dificultando el beneficio de alcaldía para mejorar
cubrimiento total a la zona estrategias implementadas. condiciones de
RECOMENDACIONES
PARA LA MEJORA
- El clima afecta negativamente accesos a las IE
algunas IE que se encuentran rurales.
urbana
deterioradas en su parte de
infraestructura.
- Apoyo del Ministerio de - Procesos organizacionales - Desarrollar mesas de
Educación para el desarrollo estandarizados. trabajo con el MEM
Factores Competitivos (Todos los determinados en de programas de calidad y para el
contraste Entidades similares) cobertura en el marco de la aprovechamiento de
implementación de Jornada todos los programas
Única. que manejan.

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ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

PROCESO: Gestion Ambiental FECHA: 06 de febrero de 2017

- Cobertura: Por tiempo y - Mayor coordinación con las

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

Generar cultura en tenencia

- Software de manejo para

- Faltan recursos hídricos

PROCESO: Gestión de control y vigilancia FECHA: 06 de febrero de 2017

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

- Equipos de cómputo y oficina - Está en proceso la creación - Modernización y/o compra de

Capacidad de Talento Humano - - Implementar el convenio para

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MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

- Gestionar recursos a través -

Factores Tecnológicos (Disponibilidad de

Factores Geográficos (ubicación, espacio, -

Factores Competitivos (Todos los - La superintendencia de - Falta de publicidad de la

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

PROCESO: ______Comunicación y Gestión de las TIC FECHA:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

- Estrategia D0: Participar con

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

Capacidad de Talento Humano - Excelente Conocimiento y - Estrategia DO: Aumentar la

Estrategia DA: mayor penetración en

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

Ma. Antonia Gamboa Sandoval

PROCESO: Gestion Integral del Riesgo FECHA: 06 de febrero de 2017

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

- Falta un sistema o software - Implementar un sistema de

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

Factores Políticos (Acuerdos internacionales, - -

Factores Sociales (educación, salud, empleo, - -

Factores Tecnológicos (Disponibilidad de

- No ha sido posible definir la - Adquisición del Predio

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS FECHA: _______________________

RESONSABLE DEL PROCESO: _JUAN DIEGO ANGARITA_________________________ CARGO: _SECRETARIO ( E )

DIAGNOSTICO INTERNO DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

DIAGNOSTICO INTERNO DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

- Los procesos de - Personal idóneo y con - Mayor diligencia en la contratación del

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGAMI

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)

PROCESO: Gestión del Desarrollo Económico y la Competitividad FECHA: 02/02/2018___________________

PROCESO: GESTIÓN DEL TRANSITO, TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD______________________________________