Formato de Control de La Producción

METAL MASSKEN
FORMATO DE NO CONFORMIDAD
PROCESO/ FUNCIÓN
FECHA DE IDENTIFICACIÓN
NORMA Y CLAUSULA
1. DETALLES DE LA NO CONFO
RESPONSABLE/ AUDITOR
2. ANÁLISIS DE LA CAUSA (¿Cómo?/¿
RESPONSABLE
3. ACCIONES CORRECTIV
4. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CO
RESPONSABLE
5. REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS AC

RESPONSABLE
CONTROL DE DOCUMENT
REALIZADO POR Malory Sossa Agudelo
APROBADO POR Kenia Rojas Salas
CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICADO POR
CAMBIO REALIZADO
CÓDIGO SGC-FTO-02
L MASSKEN VERSIÓN 01
EMISIÓN 3/15/2021
NO CONFORMIDAD
PÁGINA 1 DE 17
RESPONSABLE/ AUDITOR
ETALLES DE LA NO CONFORMIDAD
S DE LA CAUSA (¿Cómo?/¿Por qué paso?)
FECHA
3. ACCIONES CORRECTIVAS
RESPONSABLE PLAZO
RESPONSABLE PLAZO
IMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
FECHA DE VERSIÓN
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

FECHA DE REVISIÓN
CONTROL DE DOCUMENTOS
FECHA 3/15/2021
FECHA 3/15/2021
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
VERSIÓN
SGC-FTO-02
01
3/15/2021
1 DE 17
METAL MASSKEN
FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y
PROCESO/ FUNCIÓN
FECHA DE IDENTIFICACIÓN
ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN CORRECTIVA
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O S
2. TRATAMIENTO O CORREC
3. ANÁLISIS DE LAS CAUS
4. CAUSA RAÍZ
5. PLAN DE ACCIÓN
RESPONSABLE DE
ACCIONES
IMPLEMENTACIÓN
6. SEGUIMIENTO DE LA EFI
FECHA SEGUIMIENTO
¿La acción fue eficaz?
CONTROL DE DOCUMENT
CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICADO POR
CAMBIO REALIZADO
CÓDIGO SGC-FTO-03
EMISIÓN 3/15/2021
ECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
PÁGINA 2 DE 17
RESPONSABLE
ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN DE MEJORA
LA NO CONFORMIDAD O SITUACIÓN PRESENTADA
TRATAMIENTO O CORRECCIÓN
3. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
4. CAUSA RAÍZ
5. PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL AVANCE
FINALIZACIÓN
SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA
SEGUIMIENTO RESPONSABLE
SI NO
FECHA 3/15/2021
FECHA 3/15/2021
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
VERSIÓN
SGC-FTO-03
01
3/15/2021
2 DE 17
CE
E
METAL MASSKEN
FORMATO DE ESTRATEGIAS
GESTIÓN DE VENTAS
VARIABLE OBJETIVO ESTRATEGÍA INDICADOR
Producto
Precio
Portal
Promoción
CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICADO POR
CAMBIO REALIZADO
CÓDIGO SGC-FTO-04
ASSKEN VERSIÓN 01
EMISIÓN 3/15/2021
STRATEGIAS
PÁGINA 3 DE 17
DE VENTAS
ACTIVIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTO
DOCUMENTOS
FECHA 3/15/2021
FECHA 3/15/2021
DE CAMBIOS
FECHA
VERSIÓN
METAL MASSKEN
FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
GESTIÓN DE VENTAS
CUIT DIRECCIÓN
N° FACTURA CIUDAD
CLIENTE TELEFONO
CÓDIGO ARTICULO UNIDADES
FORMA DE PAGO SUBTOTAL

DESCUENTO
IVA
REALIZADO POR Malory Sossa Agudelo FECHA
APROBADO POR Kenia Rojas Salas FECHA
CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICADO POR FECHA
CAMBIO REALIZADO VERSIÓN

CÓDIGO SGC-FTO-05
VERSIÓN 01
EMISIÓN 3/15/2021
PÁGINA 4 DE 17
PRECIO UNI TOTAL
$
$
$
3/15/2021
3/15/2021
METAL M
FORMATO DE AN
FECHA DE
PROCESO FECHA FINAL DE
N° RECEPCIÓN TIPO DESCRIPCIÓN
IMPLICADO RESPUESTA
DD/MM/AAAA
MODIFICADO POR
CAMBIO REALIZADO
METAL MASSKEN
FORMATO DE ANALISIS DE PQRS
PQRS
FECHA DE
FECHA DE ANALISIS PARA
RECIBIDO DE LA PERSONA A QUIEN
RECEPCIÓN EN EL EL TRAMITE DE
RESPUESTA POR EL SE ENVÍA
PROCESO LA PQRS
USUARIO
FECHA
FECHA
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
VERSIÓN
CÓDIGO SGC-FTO-06
VERSIÓN 01
EMISIÓN 3/15/2021
PÁGINA 5 DE 17
TIEMPO ENTRE RECEPCION

GMAIL, TIEMPO ENTRE RECEPCIÓN
DE LA PQR EN LA OFICINA DE
DIRECCION DE EN EL PROCESO Y RESPUESTA
CALIDAD Y REMISIÓN AL
CONTACTO AL USUARIO (15 Días Hábiles)
PROCESO
3/15/2021
3/15/2021
METAL MASSKEN
FORMATO DE CONTROL DE DISEÑO DEL PRODUCTO
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
REVISIÓN:
FECHA RESPONSABLE OBSERVACION
VERIFICACIÓN:
¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS
FECHA RESPONSABLE
ENTRADAS?
VALIDACIÓN:
¿EL PRODUCTO CUMPLE LOS REQUISITOS
FECHA RESPONSABLE
DE SATISFACCIÓN?
REALIZADO POR Stefany Marcela Betancur Arroyave FECHA
CONTROL DE CAMBIOS

CÓDIGO SCG-FTO-07
EN VERSIÓN 01
EMISIÓN 3/15/2021
ÑO DEL PRODUCTO
PÁGINA 6 DE 17
ODUCCIÓN
:
OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
ÓN:
S REQUISITOS DE LAS
RADAS?
N:
MPLE LOS REQUISITOS
SFACCIÓN?
UMENTOS
FECHA 3/15/2021
FECHA 15/03/202
MBIOS
FECHA
VERSIÓN
METAL MASSKEN
FORMATO DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
PRODUCTO FECHA
N° OPERACIÓN EJECUTÓ
MÉTODO CUMPLE NO CUMPLE
OBSERVACIONES
REALIZADO POR Malory Sossa Agudelo FECHA
CONTROL DE CAMBIOS

CÓDIGO SGC-FTO-08
KEN VERSIÓN 01
EMISIÓN 3/15/2021
LA PRODUCCIÓN
PÁGINA 1 DE 1
DUCCIÓN
FECHA
EJECUTÓ
NO CUMPLE ERRORES
ES
MENTOS
FECHA
FECHA
BIOS
FECHA
VERSIÓN
METAL MASSKEN
FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
MANTENIMIENTO
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO O MAQUINARIA
NOMBRE DEL EQUIPO CÓDIGO
FECHA ADQUISICIÓN FACTURA NO.
MODELO SERIE
DIMENSIONES PESO
DATOS FABRICANTE
NOMBRE
DIRECCIÓN
E-MAIL
CARACTERÍSTICAS TÉCNI
VOLTAJE RESISTENCIA
CONSUMO TIPO DE CONTROL
POTENCIA TIPO DE OPERACIÓN
INTERVENCIONES REALIZADAS AL EQUIPO, MAQUI
NO. ACTIVIDAD PERIODICIDA
HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS
HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS
NO. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO DAÑO ENCONTR
OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL EQUIPO, MAQ
FECHA
FECHA
CONTROL DE DOCUMENT
CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICADO POR
CAMBIO REALIZADO
CÓDIGO SGC-FTO-13
EMISIÓN 3/15/2021
GUIMIENTO Y CONTROL
PÁGINA 8 DE 17
MANTENIMIENTO
L EQUIPO O MAQUINARIA NO.
SECCIÓN
O. GARANTÍA
UBICACIÓN
VALOR
DATOS FABRICANTE
REPRESENTANTE
FAX
TELÉFONO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IA AGUA
NTROL AIRE
ERACIÓN VAPOR
ZADAS AL EQUIPO, MAQUINARIA O INFRAESTRUCTURA
PERIODICIDAD MATERIALES A UTILIZAR RESPONSABLE
AL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
AL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
DAÑO ENCONTRADO REPUESTOS RESPONSABLE DEL MTO
ESTADO DEL EQUIPO, MAQUINARIA O INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE
RESPONSABLE
FECHA 3/15/2021
FECHA 3/15/2021
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
VERSIÓN
SGC-FTO-13
01
3/15/2021
8 DE 17
SPONSABLE
SABLE DEL MTO
METAL MASSKEN
FORMATO DE QUEJAS Y RECLAMOS
ACCIONES CORRECTIVA
FECHA
PETICIÓN QUEJA
ASUNTO
1. DATOS PERSONALES
Si la petición, queja, reclamo u otra, es anónima no es necesario que diligencie las siguientes casillas:
NOMBRES Y APELLIDOS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
2. DATOS DE CONTACT
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
3. PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO
Indique el lugar donde sucedieron los hechos:
Descripción: haga un relato claro y preciso de los hechos:
FIRMA
Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, en mi calidad de titular de la información, autorizo a METAL MASSKEN
confirme, notifique, emplee, analice, estudie, conserve, reciba, y disponga de mis datos personales, los cuales serán
CONTROL DE DOCUMENT
CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICADO POR
CAMBIO REALIZADO
CÓDIGO SGC- FTO-19
EMISIÓN 3/15/2021
QUEJAS Y RECLAMOS
PÁGINA 9 DE 17
ACCIONES CORRECTIVAS
ANÓNIMO
QUEJA RECLAMO OTROS
1. DATOS PERSONALES
uientes casillas:
2. DATOS DE CONTACTO
TICIÓN, QUEJA, RECLAMO U OTRA
autorizo a METAL MASSKEN de manera expresa, voluntaria, previa, explícita e irrevocable para que recolecte, compile,
s personales, los cuales serán utilizados para dar una respuesta oportuna y efectiva a mi solicitud.
FECHA 3/15/2021
FECHA 3/15/2021
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
VERSIÓN
SGC- FTO-19
01
3/15/2021
9 DE 17
OS
ue recolecte, compile,
METAL MASSKEN
FORMATO DE REVISIÓN
RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL ASPIRANTE

OFICIO AL QUE ASPIRA
REQUISITOS EXIGIDOS SI
Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150
fotocopia de la libreta militar al 150
SOPORTE DE EDUCACIÓN FORMAL
Titulo bachiller y/o acta de grado
Título de técnico y acta de grado
Título profesional y acta de grado
Título especialista y acta de grado
SOPORTES DE EDUCACIÓN NO FORMAL
Relacionar cursos / talleres / congresos / diplomados
SOPORTES DE EXPERIENCIA LABORAL (Solo si la tiene)
Copia de Certificaciones Laborales las cuales deben cumplir los
siguientes requisitos:
Debe ser expedida en papel membrete.
Debe registrar su nombre y número de identificación
Debe describir el cargo desempeñado y funciones realizadas
Debe especificar tiempo laborado o mínimo registrar fecha de inicio y
finalización.
Debe estar firmada
Debe registrar nombre del jefe inmediato, teléfonos y dirección de la
empresa.
Deben estar organizados del empleo más nuevo al más antiguo.
OBSERVACIÓN GENERAL
REALIZADO POR Sindy Yasmin Jimenez David

CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICADO POR
CAMBIO REALIZADO
CÓDIGO SCG-FTO-
AL MASSKEN VERSIÓN 01
EMISIÓN 3/15/2021
O DE REVISIÓN
PÁGINA 10 DE 17
HUMANOS
NO N/A OBSERVACIONES
N GENERAL
OCUMENTOS
FECHA
FECHA
CAMBIOS
FECHA
VERSIÓN
METAL MASSKEN
FORMATO DE SEGUIMIENTO
CONTRATACIÓN Y TERMINA
FECHA DE SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL COLABORADOR
CEDULA
CARGO
RECOMENDACIONES LABORALES
RESTRICCIONES LABORALES
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
CONTROL DE DOCUMENT
CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICADO POR
CAMBIO REALIZADO
CÓDIGO
METAL MASSKEN VERSIÓN
EMISIÓN
ORMATO DE SEGUIMIENTO
PÁGINA
CONTRATACIÓN Y TERMINACIÓN
EDAD FECHA DE
INICIO LABORAL
FECHA DE
ESCOLARIDAD
REINTEGRO
FECHA DE
CORREO ELECTRÓNICO
SALIDA
DESCRIPCIÓN
FUNCIONES DEL CARGO

SCRIPCIÓN
CUMPLE NO CUMPLE
FECHA
FECHA
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
FECHA
SCG-FTO-
01
3/15/2021
11 DE 17
OBSERVACIONES
METAL MASSK
FORMATO DE P
PRODUCTO NO CONFROME
FECHA
RESPONSABLE
CARGO
PRODUCTO NO CONFORME DESCRIPCIÓN CAUSA
REALIZADO POR Stefany Marcela Betancur Arroyave
APROVADO POR Kenia Rojas Salas
CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICADO POR
CAMBIO REALIZADO
CÓDIGO
METAL MASSKEN VERSIÓN
EMISIÓN
FORMATO DE PNC
PÁGINA
PRODUCTO NO CONFROME
SE ELIMINA EL PNC
SE REALIZÓ EL
TIPO DE BAJO
TRATAMIENTO DEL
TRATAMIENTOPARA EL VERIFICACIÓN Y OBSERVACIONES
PNC
PNC LIBERACIÓN
SI NO SI NO
a Betancur Arroyave FECHA
as FECHA
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
FECHA
SCG-FTO-
01
3/15/2021
12 DE 17
OBSERVACIONES
METAL MASSKEN
FORMATO DE CONTROL DE PNC
PRODUCTO NO CONFORME
PRODUCTO NO CONFORME DESCRIPCIÓN ¿QUIÉN LO DESTACA?
REALIZADO POR Sindy Yasmin Jimenez David FECHA
APROBADO POR Malory Sossa Agudelo FECHA
CONTROL DE CAMBIOS
CAMBIO REALIZADO FECHA

CÓDIGO SCG-FTO-
SSKEN VERSIÓN 01
EMISIÓN 3/15/2021
TROL DE PNC
PÁGINA 13 DE 17
ONFORME
FECHA ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE
CUMENTOS
FECHA
FECHA
AMBIOS
FECHA
FECHA
METAL MASSKEN
FORMATO DE INSPECCIÓN
INPECCIÓN DEL PRODUCT
FECHA DE INSPECCIÓN
LUGAR
Esté formato tiene como finalidad inspecionar cada uno de los productos terminados dentro de la
NOTA
exige la misma.
PRODUCTO UNIDAD DESCRIPCIÓN CONDICIONES
CONTROL DE DOCUMENTO
APROVADO POR Kenia Rojas Salas
CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICADO POR
CAMBIO REALIZADO
CÓDIGO
METAL MASSKEN
VERSIÓN
EMISIÓN
FORMATO DE INSPECCIÓN
PÁGINA
INPECCIÓN DEL PRODUCTO
RESPONSABLE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
os productos terminados dentro de la organización METAL MASSKEN y si cumple con los requerimientos y necesidesdes que se
CUMPLIMIENTO
INSPECIÓN TIPO DE INSPECIÓN
SI NO
FECHA
FECHA
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
FECHA
SCG-FTO-
01
3/15/2021
14 DE 17
con los requerimientos y necesidesdes que se
OBSERVACIONES
METAL MASSKEN
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
INSPECCIÓN DEL PRODUCTO
FECHA DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE
ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
REALIZADO POR Stefany Marcela Betancur Arroyave FECHA
CONTROL DE CAMBIOS

CÓDIGO SCG-FTO-
VERSIÓN 01
EMISIÓN 3/15/2021
ACTIVIDADES
PÁGINA 15 DE 17
OBSERVACIÓN
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
METAL MASSKEN
FORMATO DE ANÁLISIS
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
FECHA
ÁREA
RESPONSABLE
NIVEL DE SATI
ACTIVIDAD TIPO DE SERVICIO
INSATISFACCIÓN
REALIZADO POR FECHA
APROBADO POR FECHA
CONTROL DE CAMBIOS

CÓDIGO SCG-FTO-
VERSIÓN 01
EMISIÓN 3/15/2021
PÁGINA 16 DE 17
NIVEL DE SATISFACCIÓN
SATIFACCIÓN COMPLACENCIA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
METAL MASSKEN
FORMATO LISTA DE ASISTENCIA
LUGAR
EXPOSITOR
TEMA
N° NOMBRES Y APELLIDOS N° DOCUMENTO CARGO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OBSERVACIONES
RESPONSABLE
FIRMA
REALIZADO POR Stefany Marcela Betancur Arroyave
CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICADO POR
CAMBIO REALIZADO
CÓDIGO SCG-FTO-
ASSKEN
VERSIÓN 01
EMISIÓN 3/15/2021
DE ASISTENCIA
PÁGINA 17 DE 17
FECHA
HORA INICIO/FIN
TIPO DE ACTIVIDAD
INDUCCIÓN
CAPACITACIÓN
OTRO
CARGO CORREO TELÉFONO FIRMA
BSERVACIONES
CARGO
OL DE DOCUMENTOS
FECHA
FECHA
TROL DE CAMBIOS
FECHA
VERSIÓN

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2. ANÁLISIS DE LA CAUSA (¿Cómo?/¿

5. REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS AC

REALIZADO POR Malory Sossa Agudelo

APROBADO POR Kenia Rojas Salas

S DE LA CAUSA (¿Cómo?/¿Por qué paso?)

IMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y

ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN CORRECTIVA

3. ANÁLISIS DE LAS CAUS

REALIZADO POR Malory Sossa Agudelo

APROBADO POR Kenia Rojas Salas

ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN DE MEJORA

LA NO CONFORMIDAD O SITUACIÓN PRESENTADA

3. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

VARIABLE OBJETIVO ESTRATEGÍA INDICADOR

REALIZADO POR Malory Sossa Agudelo

APROBADO POR Kenia Rojas Salas

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTO

FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO ARTICULO UNIDADES

FORMA DE PAGO SUBTOTAL

REALIZADO POR Malory Sossa Agudelo FECHA

APROBADO POR Kenia Rojas Salas FECHA

MODIFICADO POR FECHA

CAMBIO REALIZADO VERSIÓN

PRECIO UNI TOTAL

REALIZADO POR Malory Sossa Agudelo

APROBADO POR Kenia Rojas Salas

FORMATO DE ANALISIS DE PQRS

TIEMPO ENTRE RECEPCION

FORMATO DE CONTROL DE DISEÑO DEL PRODUCTO

REALIZADO POR Stefany Marcela Betancur Arroyave FECHA

APROBADO POR Kenia Rojas Salas FECHA

MODIFICADO POR FECHA