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    Procedimiento Gestión de Auditorias Internas

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    JessicaArhuireMamani
    Este documento establece el procedimiento de auditorías internas para evaluar la eficacia del sistema de gestión implementado por la empresa ABC&G. Describe los pasos del proceso de auditoría, incluyendo la programación, selección del equipo auditor, planificación, ejecución, informe y seguimiento. El objetivo es mejorar continuamente el sistema mediante la detección y corrección de no conformidades.

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    Este documento establece el procedimiento de auditorías internas para evaluar la eficacia del sistema de gestión implementado por la empresa ABC&G. Describe los pasos del proceso de auditoría, incluyendo la programación, selección del equipo auditor, planificación, ejecución, informe y seguimiento. El objetivo es mejorar continuamente el sistema mediante la detección y corrección de no conformidades.

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    PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS (1)

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    Este documento establece el procedimiento de auditorías internas para evaluar la eficacia del sistema de gestión implementado por la empresa ABC&G. Describe los pasos del proceso de auditoría, incluyendo la programación, selección del equipo auditor, planificación, ejecución, informe y seguimiento. El objetivo es mejorar continuamente el sistema mediante la detección y corrección de no conformidades.

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    Procedimiento Gestión de Auditorias Internas

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    Este documento establece el procedimiento de auditorías internas para evaluar la eficacia del sistema de gestión implementado por la empresa ABC&G. Describe los pasos del proceso de auditoría, incluyendo la programación, selección del equipo auditor, planificación, ejecución, informe y seguimiento. El objetivo es mejorar continuamente el sistema mediante la detección y corrección de no conformidades.

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    PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO CÓDIGO

    Página 1de 2
    AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 1

    Revisó: Aprobó:
    Fecha: 10.07.2021 Fecha: Fecha:

    OBJETIVO
    Establecer la metodologia de las auditorias internas que permitan evaluar la eficacia del SIG
    implementado por ABC&G, con el fin de lograr la mejora continua.

    ALCANCE
    Este procedimiento aplica para la implementación de auditorias internas para las diferentes
    procesos del SGI de la empresa.

    DOCUMENTOS DE REFERENCIA

    NORMA ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad


    Norma OHSAS 18001-2007: Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional.
    Norma ISO 9001:2011: Directrices para la Auditoria de Sistema de Gestíón.

    DEFINICIONES

    Auditoria: Es el proceso sistematico, independiente y documentado para obtener


    evidencias de la auditoria y evaularlas de manera objetiva con el fin de determinar
    la extensión en que se cumplan los criterios de auditoria.
    Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoria.
    Auditado: organización que esta siendo auditada.
    Plan de auditoria: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.

    RESPONSABILIDADES
    Auditor Lider y equipo de auditores internos
    Coordinador SIG
    Gerente General y colaboradores
    Jefatura de cada area de ABC&G
    Empleadores

    CRITERIOS DE LA AUDITORIA

    Requisitos legales de la empresa.


    Norma ISO 9001: 2008
    Sistema de administración de Seguridad y salud ocupacional.
    Documentación aprobada por el SGI de ABC &G Constructora.
    PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO CÓDIGO
    Página 2de 3
    AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 1

    Aprobó:
    Fecha: 10.07.2021 Fecha: Fecha:

    PROCEDIMIENTO
    Programas de auditorias internas
    El coordinador SIG define anualmente el programa de auditoria interna, teniendo en cuenta los
    riesgos prioritarios dfinidos y las actividades donde se identifiquen, los cambios significativos y de
    la revisión gerencial.

    El programa de Auditoria debe ser aprobado por la Gerencia General, y luego comunicado a todas
    las areas.

    Selección del equipo auditor

    El perfil de auditor interno se define como:

    Ser independiente con relacion al area auditada con el fin de asegurar la objetividad e
    imparcialidad del proceso de una auditoria.

    Con formación tecnica y profesional

    Con experiencia de 2 años en cuanto a su participación en auditorias.

    Planificación de la auditoria interna

    El coordinador prepara el plan de Auditoria, de forma detallada (fecha y hora programada,


    actividades de las areas que van a ser auditadas, alcance, objetivos y criterios de la auditoria,
    duracion de las actividades en revisión).

    El equipo auditor deberá revisar los documentos del sistema de gestión, los resultados de las
    auditorias previas, no conformidades y acciones correctivas tomadas.

    Ejecución de la auditoria
    Reunión de apertura
    El auditor lideo dar por iniciado la auditoria con los representantes de las areas a auditar y el
    equipo auditor.

    Actividades:
    Presentación del equipo auditor
    Objetivos, alcance y criterios de la auditorias.
    Presentación del Plan de auditoria.
    Explicación del metodo de auditoria.
    Explicación de las No conformidades (reporte)
    Preguntas al auditado.
    PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO CÓDIGO
    Página 3de 3
    AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 1

    Revisó: Gerente Gestión y Control Aprobó:


    Fecha: 15.07.2021

    RECOLECCIÓN DE LA EVIDENCIA

    Información recopilada de la auditoria y sustentación de la información mediante


    entrevistas personales, revisión de documentos y registros del sistema.

    Las no conformidades y observaciones encontradas y evidencias de la auditoria,


    deberan quedar registradas.

    Reunión de Cierre

    El auditor lider dara por finalizada la reunión y conclusiones de la auditoria.

    Actividades
    Agradecimiento a los auditados
    Recordar el objetivo y criterios de la auditoria
    Información y reporte de las No conformidades y observaciones
    encontradas.
    Determinación de acciones correctivas
    Acordar el seguimiento.

    Informe de Auditoria

    El equipo de la Auditoria realizara un informe final de Auditoria Interna, dando un


    resumen preciso y conciso de los hallazgos, No Conformidades, observaciones y
    conclusiones.

    El informe de auditoria deber ser revisado y aprobado por el jefe de area auditada.

    Seguimiento de la Auditoria

    El jefe del área debe establecer medidas correctivas y preventivas dirigidas a la


    intervención de las causas de las No Conformidades y observaciones encontrasas con
    los respectivos cronogramas, responsables y mecanismos de seguimiento.

    El coordinador SIG (Sistema de Gestión Integrado) debe verificar el cierre de las no


    conformidades dentro del plazo establecido y los resultados de las medidas que se
    tomaron. Este ultimo y las actividades de seguimiento se incluiran en la revision por la
    Alta Dirección, para la evaluación de la efectividad del SIG.

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