Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Si

Matriz

Matriz d
Norma Descripción de la norma

En el capitulo 4 nos dice que para la

empresa OPTICAS ORSOVISION es
importante que se mire el contexto (que
esta viviendo en la empresa en este
momento y cuales son los procesos).

4.1 Comprender la organización y su

contexto

4.2 Comprender las necesidades y

expectativas de las partes interesadas.

En el capitulo 5 nos habla del liderazgo en

todos los procesos que maneje OPTICAS
ORSOVISION.
La alta dirección debe mostrar liderazgo y
compromiso solo debe demostrar que lo es,
sino que debe estar comprometido.

5.2.1 Establecimiento de la política de la

calidad
5.2.2 Comunicación de la política de la
calidad

En el capitulo 6 nos habla sobre la

Planificación en donde nos dice que todos
los procesos deben tener unos objetivos
claros.

6.1 Medidas para determinar riesgos y

oportunidades

6.2 Objetivos de calidad y planificación

para alcanzarlos

En el capitulo 7 Apoyo
7.1 Recursos
Nos habla sobre los recursos, es decir los
diferentes recursos son un apoyo para
OPTICAS ORSOVISION para la mejora
continua del Sistema de Gestion de Calidad

7.1.1 Generalidades, se debe considerar las

capacidades y limitaciones de los recursos
con los que cuenta OPTICAS
ORSOVISION internos existentes y que
necesita obtener de los proveedores
externos
7.1.2 Personas, determinar y proporcionar
las personas necesarias para el Sistema de
Gestion de la Calidad y para los procesos
7.1.3 Proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para la operacion
de sus servicios
 7.1.4 Ambiente para la operación de los
procesos
Nos habla que se debe mantener un
ambiente necesario y adecuado para la
operación de los servicios tanto en los
factores humanos y fisicos

7.2 Competencia, nos habla de determinar

las competencias necesaria de las personas
para los cargos de la organización

7.3 Nos habla que las personas que trabajan

bajo el control de la organización tomen
conciencia sobre la política de calidad

7.4 Comunicación, nos habla de como

manejar la comunicación interna y externa
del sistema de gestion de calidad.

7.5 Informacion Documentada, nos habla

de la organizacion la informacion el sistema
de gestion calidad, informacion según la
norma internacional y la informacion que la
empresa crea oportuna al sistema de gestion

7.5.1 Control de la informacion

documentada, habla acerca de la

IS
administracion y documentacion de la
informacion requerida por el sistema de
gestion de calidad y la manera en la cual se
proteje la informacion

O
IS 8. Operación

O
El capitulo 8 hace referencia al HACER es
decir poner en marcha todo lo que ya se
planeo en la empresa, en este capitulo nos
habla sobre la operación (producción/
prestación de un servicio)

90 8.1 Planificación y control operacional

Busca que de alguna forma las
organizaciones pongan como van a operar
sus procesos principales, sus procesos que

01
tiene que tienen que ver con las partes
interesadas

:
20 8.2 Requisitos para los productos y

15
servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.2.4 Cambios en los requisitos para los

productos y servicios
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y
servicios

8.3.1 Generalidades

El capitulo 9 Evaluación del desempeño

En este capitulo nos habla de la

Verificación a través de dos grandes
marcos y es que la dirección debe hacer una
revisión y las auditorias internas, es decir
que la dirección debe estar comprometida
en ver que se cumpla la norma, verificar
que se cumpla a cabalidad todos los
procesos, según la ISO la dirección como
mínimo debe hacer una revisión 1 vez al
año.

9.1 seguimiento, medición, análisis y

evaluación del sistema de gestión de
calidad
9.1.2 Satisfacción del cliente

9.2 Auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección

Capitulo 10 (ACTUAR) Mejora, en este

capitulo si se toman acciones son para
mejorar.

10.1 Generalidades

La organización debe determinar y

seleccionar las oportunidades de mejora e
implementar cualquier acción necesaria
para cumplir los requisitos del cliente y
aumentar la satisfacción del cliente.
 10.2 No conformidad y acción correctiva

10.3 Mejora continua

En el capitulo 4 contexto de la
organización. 4.1
comprension de la organización y de su
contexto.

4.2. comprensión de necesidades y

expectativas de partes interesadas

4.3 Alcance del SGM

ISO 14001 DE
2015
ISO 14001 DE
2015

4.4 Sistema de gestion medioambiental.

En el capitulo 5: Liderazgo.

En el capirulo 6: Planificacion.
 Sistemas integrados de gestión

Actividad 2

Matriz SIG OPTICAS ORSOVISION

Matriz del sistema integrado de gestión

Debe
La empresa OPTICAS ORSOVISION lleva a cabo de manera
oportuna el seguimiento de su matriz FODA, realizando
además chequeos constantes de las variables internas y
externas que afectan la organización

Implementar el uso de la herramienta de las 5 fuerzas de

porter y que sirve para ayudar a que OPTICAS
ORSOVISION pueda tomar decisiones.

OPTICAS ORSOVISION debe de proporcionar regularmente

productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente
y los legales y reglamentarios aplicables

La norma dice:
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una
política de la calidad que:

a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y

apoye su dirección estratégica;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento
de los objetivos de la calidad;
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos
aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de
gestión de la calidad.
La norma dice:
La política de la calidad debe:

a) estar disponible y mantenerse como información

documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la
organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes;
según corresponda.

6.1.1 OPTICAS ORSOVISION debe planificar su sistema de

gestión de calidad.
- Debe tener en cuenta el contexto y sus necesidades y
expectativas.

6.2.1 Los objetivos deben estar enfocados a la conformidad y

satisfacción del cliente.

La empresa debe tener mas ampliacion sobre los recursos

humanos; la infraestructura; el ambiente necesario para la
realización del producto o servicio; los equipos de medición y
control; y el conocimiento.

OPTICAS ORSOVISION debe proporcionar recursos para el

establecimiento y la mejora continua de la misma, definir el
personal adecuado con las competencias adecuadas para llevar
acabo el Sistema de Gestión y los procesos, contar con
infraestructura tanto locativo, como en tecnología, transporte
o equipos
OPTICAS ORSOVISION debe garantizar un óptimo
ambiente de trabajo que considere los factores sociales como
los ambientes tranquilos, reducción de estrés en el trabajo,
físicos como iluminación, circulación de aire, ruido entre
otros ya que estos factores pueden diferir sustancialmente en
cada proceso, actividad y servicio prestado

OPTICAS ORSOVISION debe asegurarse en la idoneidad de

las personas para los cargos de la organización basándose en
criterios de educación, formación o experiencia

OPTICAS ORSOVISION debe asegurarse de que las

personas a cargo entienden y comprenden la política de
calidad, los objetivos de calidad, su contribución a la eficacia
del sistema y las implicaciones del incumplimiento del
Sistema de Gestión de la Calidad

OPTICAS ORSOVISION debe tener un tablero de

comunicación para sus empleados en la cuel se relacione la
informacion especifica del sistema de gestion y en general
informacion interna que oriente al trabajador

OPTICAS ORSOVISION debe tener organizada de manera

cronologica (mediante az), la recoleccion de la informacion
relevante al sistema de gestion, y las normas y sus
actualizaciones.

OPTICAS ORSOVISION debe tener custodia y accesibilidad

de la inforamcion asegurandose de que este disponible para su
uso, en el momento en el que se requiera
OPTICAS ORSOVISION debe planificar, implementar y
controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos
para la provisión de servicios.

Es decir debe tener lo siguiente:

* Planificación y control operacional

* Determinar requisitos para los servicios.
* Establecer criterios para los procesos y la aceptación de los
servicios.
* Determinar los recursos necesarios para lograr la
conformidad con los requisitos de los servicios.
* Implementar el control de los procesos de acuerdo con los
criterios.
* Determinar mantener y conservar la documentación
documentada.
OPTICAS ORSOVISION debe establecer todos los recursos
que requieren para operar (infraestructura, competencia del
personal, mano de obra, maquinaria toda la serie de recurso
que requiera para operar sus procesos
Se debe determinar criterios y metodos para el seguimiento y
operacion de los servicios, esto debe llevar a controlar los
mismos pueden ser por resgistros o auditorias enfocadas a sus
procesos

En este ítem dice qué requisitos que se deben tener en

cuenta, cómo nos comunicamos con el cliente, cómo
revisaríamos estos requisitos y que debemos tener en cuenta
los cambios que se produzcan.
La comunicación con los clientes debe incluir:

* Proporcionar la información relativa a los servicios de

capacitacion
* Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo
los cambios.
* Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los
servicios incluyendo las quejas de los clientes.
*Establecer los requisitos específicos para las acciones de
contingencia, cuando sea pertinente.

El centro de capacitación debe asegurarse de que, cuando se

cambien los requisitos para los servicios, la información
documentada pertinente sea modificada, y de que las personas
pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados
OPTICAS ORSOVISON debe establecer, implementar y
mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado
para asegurarse de la posterior provisión de los servicios.

Es decir que el centro de capacitación debe contar para el

diseño y desarrollo de los servicios lo siguiente:
* Una planificación
* Entradas
* Controles
* Salidas
* Cambios

La norma dice que OPTICAS ORSOVISION debe determinar

lo siguiente:
* Qué necesita seguimiento y medición.
* Cuáles serán los métodos utilizados para el seguimiento,
medición, análisis y evaluación del sistema de gestión, con la
finalidad de asegurar unos resultados que sean lo más válidos
posibles.
* Cuándo realizar el seguimiento y medición.
* Cuándo analizar y evaluar los resultados que han sido
obtenidos tras la realización del seguimiento y la medición.

De este modo, no se trata de disponer de una gran cantidad de

indicadores, sino que deben ser los suficientes y adecuados,
de manera que nos sirvan para realizar una “radiografía” de
nuestro sistema de gestión, en función del estado de nuestros
procesos.
ORSOVISION debe realizar el seguimiento de las
percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas”.

En este caso, queda bien claro que es la empresa la que tiene

que determinar qué métodos va a utilizar para obtener la
información necesaria y cómo realizar el seguimiento y
revisión de dicha información.

ORSOVISION debe evaluar lo siguiente:

* Conformidad en los servicios de la empresa.

*Grado de satisfacción del cliente.
*Desempeño y la eficacia de sistema de gestión basado en la
norma ISO.
* Implementación eficaz de todos los elementos incluidos en
la planificación.
* Si las acciones llevadas a cabo para abordar los riesgos y
oportunidades han sido eficaces.
* El desempeño de los proveedores externos.
* Muy importante, conocer si el SG de la norma ISO 9001
necesita mejora.

La alta dirección debe asumir la responsabilidad de que las

auditorías salgan bien, ya que estos resultados están
relacionados con el ítem 9.3 de revisión por la dirección.
La organización tiene que planificar y programar las
auditorías, estableciendo plazos, responsables y conservando
información documentada como evidencia.

En la norma ISO 9001 la alta dirección es la máxima

responsable del SG, debiendo revisarlo periódicamente para
verificar su eficacia y alineación con la dirección estratégica
de la organización.
ORSOVISION debe:
* corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados.
* mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de
la calidad.
ORSOVISION debe tener claro que una no conformidad es el
incumplimiento de un requisito es decir que una acción
preventiva se toma con base en el riesgo y las
correctivas con base a las no conformidades

*Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no

conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

*Corrección: Acción para eliminar una no conformidad

detectada, Una corrección puede realizarse con anterioridad,
simultáneamente, o después de una acción correctiva.

ORSOVISION debe mejorar continuamente la conveniencia,

adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.

ORSOVISION debe considerar los resultados del análisis y la

evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para
determinar si hay necesidades u oportunidades que deben
considerarse como parte de la mejora continua.

OPTICAS ORSOVISION debe revisar variables tanto

internas como externas que puedan afectar su capacidad
positiva o negativamente la manera en que se da tramite a las
responsabilidades ambientales.

OPTICAS ORSOVISION debe implementar el uso de la

herramienta de las 5 fuerzas de porter y que sirve para ayudar
a que OPTICAS ORSOVISION pueda tomar decisiones.

OPTICAS ORSOVISION debe determinar el alcance del

SGM estableciendo una extención y una amplitud del sistema
de gestión. *El alcance
debe ser documentado bien sea en un manual o en otro
documento.
OPTICAS ORSOVISION debe determinar , implemetar y
mejorar continuamente el SGM como lo indica la seccion
final de la clausula 4.

OPTICAS ORSOVISION debe mostrar liderazgo,

compromiso y asumir la responsabilidad de la efectividad del
SGM por parte de la gerencia como lo indica la norma. El
éxito general y nivel de desempeño ambiental dependeran del
grado de compromiso de la gerencia con la mayoria de los
aspectos del establecimiento, implementacion y mejora
continua del SGM.

OPTICAS ORSOVISION debe comprender las implicaciones

ambientales de las actividades, productos y servicios para asi
complementar las actividades detalladas que componen la
organización.
temas integrados de gestión

Actividad 2

SIG OPTICAS ORSOVISION

el sistema integrado de gestión

Debería
Se deberia definir la politica integral de la empresa OPTICAS
ORSOVISION basados en la normatividad vigente para asi lograr evaluar la
empresa y suplir las nesecidades

OPTICAS ORSOVISION deberia conocer en qué punto se encuentra, cuáles

son sus puntos fuertes con respecto a la competencia, cuáles son sus
debilidades y en qué pueden influirle cuestiones como la situación política,
mercados internacionales

se deberá identificar las partes interesadas que influyen en el sistema de

gestión de calidad así como los requisitos de estas partes interesadas.

OPTICAS ORSOVISION debera alienar las politicas de calidad según la ISO

9001 con la dirección estratégica.
Esto es, lograr que esté estrechamente relacionada con la Visión, Misión,
Valores y Objetivos estratégicos de la empresa.
Las politicas de calidad deberan publicarla y divulgarla en todos los procesos
de OPTICAS ORSOVISION.

Los trabajadores deberan entender la esencia de la Política y cómo la aplican

en su trabajo

Dbera establecer una estrategia correcta que determine las oportunidades a

aprovechar y los riesgos que se asumen.

OPTICAS ORSOVISION debera conservar documentos sobre la

planificación de objetivos de calidad

OPTICAS ORSOVISION debera tener claro las capacidades y limitaciones

de los recursos internos existentes y qué se necesita obtener de los
proveedores externos.

OPTICAS ORSOVISION deberá contar con personal idóneo ya que es un

pilar importante para cada actividad y proceso, contar con la infraestructura
adecuada para sus actividades tanto en lo tecnológico como en lo operacional
OPTICAS ORSOVISION deberá brindar un entorno laboral favorable ya que
es unos de los factores más relevantes en el desarrollo de la empresa, prestar
atención a todos los elementos que contribuyen y puedan perjudicar el
bienestar del personal, hacer seguimiento a los factores humanos y físicos

OPTICAS ORSOVISION deberá asegurarse que el personal contratado

cuente con la educación, formación y experiencia mencionada en su hoja de
vida.

OPTICAS ORSOVISION deberá darle gran importancia a la ISO 9001:2015

ya que habla mucho de todos los elementos sobre lo que se tiene que tomar
conciencia y las consecuencias que puede acarrear que no se cumplan los
requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad e igualmente que los
colaboradores tienen que ser perfectamente conscientes de la política de
calidad, los objetivos de la calidad que persigue la organización

OPTICAS ORSOVISION deberá incluir tableros de comunicación ubicados

en las zonas mas concurridas de la empresa o zonas de alto flujo, con el visto
bueno del gerente de la empresa

OPTICAS ORSOVISION deberá contar con A-Z rotuladas con su año y la

descripción de lo que contiene, y deben estar organizadas en un archivo no
mayor a 5 años de antigüedad

OPTICAS ORSOVISION deberá promover la comunicación asertiva según lo

establecido por la norma, debe tener un respaldo electrónico en caso de que la
información física tenga algún accidente cumpliendo así con un bakup de
información
OPTICAS ORSOVISION deberia implementar metodos para dar
cumplimiento a los requisitos correspondientes a la norma , ya sea por medio
de un informe o de una matriz en donde se pueda evidenciar los beneficios
que esta aporta a la organización.

Debería crear un mapa en donde se incluyan las partes internas y externas que
interactuan en la organización, algunas de ellas son: empleados - clientes -
público - asociaciones comerciales - proveedores y distribuidores -
certificadores.

Deberia brindar informacion que pueda estar al alcance de aquellas personas

que sienten interez por conocer el alcance del SGM y y un buen lugar para
reflejarlo es la declaracion de Politica Ambiental.
*Deberia asegurar planes estrategicos para la organización y los objetivos del
SGM. *Deberia tener una
provisión de recursos apropiados. *Facilitar la cultura de la mejora continua.
*comprender qué es un buen desempeño
ambiental y responder adecuadamente.

Deberia reunir esta información en una matriz refiriendose a un plan de

ubicación de la organización determinando actividades, productos y servicios.
 GRUPO 9

Diana Maricel Beltran

Karen Mayerly Cuellar
Daniela Michell Delgado
Andrea Katherine Diaz

NRC 28125

Puede
Estar realizando un constante analisis externo e interno de
la empresa en pro para una mejora continua

OPTICAS ORSOVISION puede identificar lo siguiente:

- La amenaza de entrada de nuevos competidores.
- El poder negociador de los clientes.
- El poder negociador de los proveedores y
suministradores.
- La rivalidad entre los competidores establecidos.
Productos sustitutivos (precios y calidad)

Puede definir quiénes son las personas o entidades que

debido a su influencia (positiva o negativa) sobre nuestro
servicio, debemos controlar y darles seguimiento.

Puede asociarla directamente con los Objetivos de Calidad.

La Política es la base y los Objetivos de Calidad serán la
parte medible, por lo que pueden ir de la mano.
Puede divulgar la politica de calidad con las partes
interesadas en cualquier formato.

La planificación puede enfrentarse a los riesgos mediante

acciones determinadas y buscar las oportunidades; y
después, integrar esas acciones en los procesos dentro del
sistema de gestión de calidad, verificando que cubren las
necesidades del centro de capacitación y elevan la
satisfacción de los clientes.

En la conservación de la documentación de objetivos

OPTICAS ORSOVISION puede reflejar qué se va a hacer,
con qué recursos, en qué plazos, quién o quiénes serán los
responsables y cómo se medirán los resultados.

OPTICAS ORSOVISION puede crear un documento es

decir un plan de calidad en donde especifique los procesos
que se necesitan para cumplir con el servicio que se va a
prestar y los recursos que vamos a necesitar para poder
cumplir con la prestación del servicio

OPTICAS ORSOVISION puede realizar su búsqueda de

personal idóneo para cada proceso o actividad, teniendo en
cuenta las necesidades a cubrir con una serie de pasos
asignados por el reclutador persona competente en ese área
en cual evaluara los perfiles hasta encontrar lo más sobre
saliente para la empresa, en la parte de infraestructura
hacer un diagnóstico en tiempos establecidos para la parte
tecnológica y operativa y así llevar registro que todo esté
en buen funcionamiento
OPTICAS ORSOVISION puede implementar
integraciones laborales con el objetivo motivar, mejorar la
comunicación a trabajar en equipo a reducir el estrés y
otros aspectos más que ayudan a mejorar el éxito de la
empresa, también puede implementar las pausas activas y
los descansos entre labores para incrementar la creatividad
y productividad en el trabajo y así prevenir lesiones
osteomusculares e incluso mejorar el clima laboral y
combatir la monotonía se pueden hacer varias veces al día
por 10 minutos

OPTICAS ORSOVISION puede tomar acciones para que

el personal se capacite y adquieran más competencias para
el desarrollo de sus actividades y así aumentar la
productividad y calidad del trabajo

OPTICAS ORSOVISION puede crear estrategias en pro a

concientizar al personal de dar cumplimiento a las políticas

OPTICAS ORSOVISION puede crear un cronograma

semanal de publicacion en los tableros abordando la
informacion del sistema de gestion para que de esta manera
el trabajador este atento a sus deberes y derechos según el
mismo.

OPTICAS ORSOVISION puede identificar las maneras de

almacenamiento de la informacion (electronica, fisica) y
mantener depurado el archivo de acuerdo a los estandares
generales

OPTICAS ORSOVISION puede implementar

herramientas de control que permitan tener la informacion
mas actualizada a la mano y la accesibilidad de la misma
puede estar realizando informes y entrevistas entre los
trabajadores con el fin tener un optimo aprovechamiento
del conocimiento de la organización.

Puede determinar las necesidades y expectativas mas

relevantes de las pertes interesadas para extraer problemas
que se pueden considerar como obligaciones.

*Puede informar a los interesados sobre quien es la

compañía, que hace y con quien se relaciona.
Puede firmar la declaracion de Politica Ambiental para asi
demostrar el compromiso y las intenciones de la
organización.