PLANILLA DE JUSTIFICACION DE METRADOS - RESUMEN

"CREACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA MEDIANTE LA ADQUISICION DEL POOL DE MAQUINARIAS PESADA

PROYECTO:
MUNICIPAL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
1 MAQUINARIA 3,389,613.67
1.1 RODILLO COMPACTOR LISO VIBRATORIO Und. 1 450,619.67 450,619.67
1.2 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDA Und. 1 951,160.00 951,160.00
1.3 RETROEXCAVADORA Und. 1 385,875.00 385,875.00
1.4 MOTONIVELADORA Und. 1 793,959.00 793,959.00
1.5 VOLQUETE Und. 1 668,000.00 668,000.00
1.6 CAMIONETA PICK UP 4X4 TOYOTA HILUX Und. 1 140,000.00 140,000.00
2 TALLERES DE CAPACITACIÓN 30,000.00
2.1 TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS glb 1 30,000.00 30,000.00

Costo Directo 3,419,613.67

GASTOS GENERALES (0,3% CD) 102,588.41
SUB TOTAL 3,522,202.08
IGV(18%) 633,996.37

COSTO TOTAL 4,156,198.45

SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN 9,000.00
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO 32,000.00
LIQUIDACION 8,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 4,197,198.45

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

1 MAQUINARIA #REF!
1.1 RODILLO COMPACTOR LISO VIBRATORIO Und. 1.000 383,026.72 383,026.72
1.2 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDA Und. 1.000 808,486.00 808,486.00
1.3 RETROEXCAVADORA Und. 1.000 327,993.75 327,993.75
1.4 MOTONIVELADORA Und. 1.000 674,865.15 674,865.15
1.5 VOLQUETE Und. 1.000 567,800.00 567,800.00
1.1 CAMION CISTERNA Und. .000 #REF! #REF!
1.6 CAMIONETA PICK UP 4X4 TOYOTA HILUX Und. 1.000 119,000.00 119,000.00
2 TALLERES DE CAPACITACIÓN 25,500.00
2.1 TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS glb 1.000
25,500.00 25,500.00

Costo Directo #REF!

GASTOS GENERALES (0,3% CD) #REF!
IGV(18%) 0.00
SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN (1.5% CD) #REF!
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO(0,1% CD) #REF!
TOTAL PRESUPUESTO #REF!

Disrtrito de Pueblo Nuevo 76 70 54.69% 34

Camionet
Und.
as
requerida
Descripcion Medida Cantidad 1
s
Camioneta Pick up (4x4) 1 barriles 2960.35195 2960.35195
 Meses Total

450,619.67 450,619.67

951,160.00 951,160.00 1era etapa 1,053,875.00

385,875.00 385,875.00 3ra 963,959.00
793,959.00 793,959.00 #REF!
668,000.00 668,000.00
140,000.00 140,000.00
- 3,419,613.67
30,000.00 30,000.00

1,083,875.00 1,401,779.67 933,959.00 3,419,613.67 3,419,613.67

32,516.25 42,053.39 28,018.77 102,588.41

195,097.50 252,320.34 168,112.62 615,530.46

16,258.13 21,026.70 14,009.39 51,294.21

10,838.75 14,017.80 9,339.59 34,196.14

1,338,585.63 1,731,197.89 1,153,439.37 4,223,222.88

26.56% 24 18.75% 0 0.00% 128

Periodos (Años)

2 3 4 5 6 7 8
2960.35195 2960.35195 2960.35195 2960.35195 2960.352 2960.35195 2960.35195
9 10
2960.352 2960.352
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADO

COSTO
RUBROS UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO

1. Gastos de operación
1.1 Haberes personales
Responsable de maquina mes 1 1,800
Operador de maquinaria pesada mes 1 1,500
Operador de maquinaria liviana mes 2 1,200
Asistente administrativo mes 1 1,500
Tecnico mecanico mes 1 1,800
1.2 Insumos (Combustible)
Cargador frontal maquina 1 1,000
Volquete maquina 1 1,000
Camioneta pick up 4x4 maquina 1 1,000
2. Costos de mantenimiento
Mantenimiento de equipos 1 500
(Lubricantes, filtros, neumaticos)

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALE

COSTO
RUBROS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

1. Gastos de operación
1.1 Haberes personales
Responsable de maquina mes 1 1,800
Operador de maquinaria pesada mes 1 1,500
Operador de maquinaria liviana mes 2 1,200
Asistente administrativo mes 1 1,500
Tecnico mecanico mes 1 1,800
1.2 Insumos (Combustible)
Cargador frontal maquina 1 1,000
Volquete maquina 1 1,000
Camioneta pick up 4x4 maquina 1 1,000
2. Costos de mantenimiento
Mantenimiento de equipos 1 500
(Lubricantes, filtros, neumaticos)
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ENTO A PRECIOS PRIVADOS - SIN PROYECTO
HORIZONTE DEL PROYECTO
COSTO COSTO
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
MENSUAL ANUAL
1 2 3 4 5 6 7
144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000
108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000
1,800 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600
1,500 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
2,400 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800
1,500 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
1,800 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
1,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
1,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
1,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

¡
ENTO A PRECIOS SOCIALES - CON PROYECTO
HORIZONTE DEL PROYECTO
COSTO COSTO
MENSUAL ANUAL 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
130,680 130,680 130,680 130,680 130,680 130,680 130,680 130,680
106,920 106,920 106,920 106,920 106,920 106,920 106,920 106,920
1,800 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384
1,500 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820
2,400 28,512 28,512 28,512 28,512 28,512 28,512 28,512 28,512
1,500 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820
1,800 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384
23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760
1,000 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920
1,000 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920
1,000 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920
3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960
500 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960

134,640 134,640 134,640 134,640 134,640 134,640 134,640 134,640

O

2027 2028 2029

8 9 10
144,000 144,000 144,000
108,000 108,000 108,000
21,600 21,600 21,600
18,000 18,000 18,000
28,800 28,800 28,800
18,000 18,000 18,000
21,600 21,600 21,600
36,000 36,000 36,000
12,000 12,000 12,000
12,000 12,000 12,000
12,000 12,000 12,000
6,000 6,000 6,000
6,000 6,000 6,000

150,000 150,000 150,000

2027 2028 2029

8 9 10
130,680 130,680 130,680
106,920 106,920 106,920
21,384 21,384 21,384
17,820 17,820 17,820
28,512 28,512 28,512
17,820 17,820 17,820
21,384 21,384 21,384
23,760 23,760 23,760
7,920 7,920 7,920
7,920 7,920 7,920
7,920 7,920 7,920
3,960 3,960 3,960
3,960 3,960 3,960

134,640 134,640 134,640

 FLUJO DE COSTOS A PRECIO PRIVADO ALTERNA

RUBROS
0 1 2
Costos de inversion 4,197,198.45
Costos directos 3,419,613.67
Adquisicion del pool de maquinaria 3,389,613.67
Capacitacion al personal operario 30,000.00
Costos indirectos 777,585
Gastos generales 102,588
IGV 633,996
Supervision 9,000
Expediente tecnico 32,000
Post inversion
150,000 150,000
operación y mantenimiento
Gastos de operación 144,000 144,000

Gastos de mantenimiento 6,000 6,000

Costos total a PP Alt. 01 4,197,198 150,000 150,000

COSTO INREMENTALES A PRECIO PRIVADO ALTERN

ACCIONES
0 1 2
A) Inversion 4,197,198
Tangibles+intanginbles 4,197,198

B) Post inversion operación y mantenimiento

150,000 150,000
Gastos de operación 144,000 144,000

Gastos de mantenimiento 6,000 6,000

C) Costos con proyecto (A+B) 4,197,198 150,000 150,000

D) Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

0 0
Gastos de operación 0 0

Gastos de mantenimiento 0 0

E) Total costos incrementales (C-D) 4,197,198 150,000 150,000

E COSTOS A PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA 01
HORIZONTE DEL PROYECTO
3 4 5 6 7 8 9 10

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

EMENTALES A PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA 01

HORIZONTE DEL PROYECTO
3 4 5 6 7 8 9 10

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

 100 100
200
INGRESOS DE LA ALTER
PERIODO DE EV
RUBROS
0 1 2
Ingresos 0 867234.00 870689.00

Ahorro de tiempos en ejecucion de proyectos

0 867234.00 870689.00

Ahorro de tiempos en atencion de emergencias

0 0 0
Total ingresos S/. (PP) 0 867234.00 870689.00
Total ingresos S/. (PS) 0 650425.5 653016.75

BENEFICIOS INCREMEN

DETALLE AÑO 0 AÑO 1

INGRESOS INCREMENTALES (CON PY - SIN PY)

0 1,153,421

BENEFICIOS INCREMEN

DETALLE AÑO 0 AÑO 1

INGRESOS INCREMENTALES (CON PY - SIN PY)

0 980,408
 100 100 100 100 100 100 100

INGRESOS DE LA ALTERNATIVA 01 - CON PROYECTO

PERIODO DE EVALUACION

3 4 5 6 7 8 9
872499.00 873690.00 874888.00 876032.00 876888.00 877999.00 878468.00

872499.00 873690.00 874888.00 876032.00 876888.00 877999.00 878468.00

0 0 0 0 0 0 0
872499.00 873690.00 874888.00 876032.00 876888.00 877999.00 878468.00
654374.25 655267.5 656166 657024 657666 658499.25 658851

BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01: PRECIOS PRIVADOS

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

1,158,016 1,160,424 1,162,008 1,163,601 1,165,123 1,166,261 1,167,739

BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01: PRECIOS SOCIALES

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

984,314 986,360 987,707 989,061 990,354 991,322 992,578

 100

10
880679.00

880679.00

0
880679.00
660509.25

AÑO 9 AÑO 10

1,168,362 1,171,303

AÑO 9 AÑO 10

993,108 995,608