Alcaldía Municipal RG-INA-

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de Miraflores 082

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ALCALDIA DE MIRAFLORES GUAVIARE

INFORME EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR

DEPENDENCIAS VIGENCIA 2021

JEFE DE CONTROL INTERNO

Enero 31 de 2022.
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EVALUACION A LA GESTION INSTITUCIONAL (EVALUACION POR

DEPENDENCIAS)

Marco Legal: Ley 909 de 2002, art 39.

Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional.
Acuerdo 6176 de 2018 del CNSC.

FORMATO
EVALUACION A LA GESTION INSTITUCIONAL

1. ENTIDAD: Alcaldía de Miraflores - 2. DEPENDENCIA: Hacienda

Guaviare
3. Objetivos Institucionales Relacionados con la Dependencia: Mejorar el desempeño
fiscal y financiero del Municipio de manera que se garantice la sostenibilidad en el largo
plazo.

4. Compromisos Asociados Al 5. Medición de Compromisos.

Cumplimiento del Objetivo 5.1 5.2 5.3 Análisis de
Institucional. Indicador Resultado Resultados
(%)
Lograr el 80%
Realizar una actualización catastral cuatrienio. Debe
en el municipio. 1 65 haberse
Actualización conseguido lograr
el 40% en el 2021
como segundo
año. No se logró.
Elevar un5% de
nivel de recaudo
anual de los
Implementar un proceso de recursos de alivios
regulación de cartera aplicando tributarios en el
alivios tributarios. 1 Proceso. 1.25 cuatrienio. Para
2021, un
porcentaje 1.25.
Se logró.

Fortalecer el área de recaudo en la

Secretaria de Hacienda municipal. 1 Secretaria Dependencia
fortalecida 50 fortalecida en un
50%

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los Compromisos de la Dependencia:

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La Oficina de Control Interno Evalúa con los conceptos anteriores del Plan de Desarrollo
2020 – 2023, el primer compromiso, no se ha logrado, por falta de personal, y de personal
con experiencia, ha habido un cambio y este proceso demoro y retardo los resultados. Se
solicita mucho compromiso tanto del Despacho como de la Secretaria para lograr lo
propuesto en el Plan de Desarrollo.

 Frente al segundo compromiso: Si se realizó un trabajo con los comerciantes, que son
muy pocos los que están establecidos de acuerdo a la norma, hay que tener en cuenta
que el Municipio tiene unas características económicas y un proceso histórico, por lo que
aún es difícil lograr este proceso de pago de impuestos por toda la comunidad, pero si se
ha hecho mucha sensibilización con la comunidad. Esta evaluación tiene que ver con el
primer compromiso, no se ha realizado la actuación catastral, por lo tanto, también ahí se
encuentra la vena rota para poder aumentar el porcentaje de cumplimiento con lo
propuesto en el Plan de Desarrollo.

 Se ha fortalecido la Secretaria, en lo relacionado con software, en estructuras de

plataformas como la nómina, en ordenar en un porcentaje procesos. Se ha fortalecido con
personal y equipo tecnológico.
7. Recomendaciones de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

 Como primera recomendación. Actualizar y cumplir con lo propuesto en el Plan de

Desarrollo.

 Seguimiento permanente a las ejecuciones presupuéstales, contables y del plan de

acción, con el fin de evaluar permanentemente la gestión y la introducción oportuna de
controles para la eficacia en la gestión administrativa.

 Depurar los inventarios, adelantar el procedimiento de bajas de elementos del Almacén.

Avanzar y mantener la Depuración de las cuentas del Balance General.

 Se debe insistir en aumentar en valor y capacidad lo relacionado con el servicio de

Internet, para poder cumplir con los requerimientos legales, para estar más fortalecidos.
Personal con experiencia, aunque la tienen, se debe contratar con la óptica de
funcionarios con perfil idóneo y experiencia, para aumentar los porcentajes de indicadores
de logros.
8. Fecha: 31 de enero de 2022

9. Firma. Jefe de Control Interno

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1. ENTIDAD: Alcaldía de Miraflores - 2. DEPENDENCIA: Planeación

Guaviare
3. Objetivos Institucionales Relacionados con la Dependencia:

Promover la reactivación del sector rural mediante el fomento a esquemas asociativos

que faciliten el acceso a medios de producción y el desarrollo de proyectos productivos
amigables con el medio ambiente. Impulsando actividades reconocidas en el entorno,
enfocando esfuerzos para mejorar las condiciones viales.

4. Compromisos Asociados Al 5. Medición de Compromisos.

Cumplimiento del Objetivo 5.1 Indicador 5.2 5.3 Análisis de
Institucional. Resultado Resultados
(%)
Se realizó la fiesta
Fortalecer el sector productivo impulsando el del Dabucury,
emprendimiento como factor generador de 4 ferias 50 donde se apoyó
ingresos y superación de la pobreza con el campesinas todos los sectores
medio ambiente. activos.
Impulsar la reactivación del sector rural con 3 proyectos Se está realizando
prácticas amigables con el medio ambiente, asociativos el aumento de
que permitan avanzar hacia el fortalecimiento para porcentaje para
de procesos productivos y la reducción de las incentivar la 35 llegar a 3
desigualdades en el campo. producción proyectos en el
de cultivos cuatrienio
de cacao.
Mejorar la movilidad de los habitantes Mejorar el Se ha iniciado con
mediante el mantenimiento, adecuación y 95% de la las secundarias, y
construcción de las vías urbanas y rurales del malla urbana el 30 % de la
municipio. y el 50% de malla urbana.
las 60
secundarias
y terciarias
del
Municipio.
Mejorar la prestación de los servicios públicos Construir un Se entregó en el
en cobertura, calidad y continuidad para el (1) proyecto mes de agosto del
desarrollo rural y urbano del municipio. de 2021, en la
interconexión 100 comunidad de
eléctrica Buenos Aires y
para el área cercanos.
rural del
municipio.
Mejorar la Planificación del territorio mediante Porcentaje Se tiene
la actualización del Esquema de de EOT actualizado el
Ordenamiento Territorial y los sistemas de actualizado y 80 EOT, solo se
información Municipales. adoptado. 1. espera concepto
de la CDA.
Desarrollar acciones pedagógicas de Numero de Se han realizado
sensibilización sobre la protección y espacios de 50 2 encuentros en
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conservación de los recursos naturales, participación los dos años de

principalmente en los temas relacionados conpara la mandato.
deforestación y cambio climático. capacitación
y formulación
de
PROCEDAS,
una (1) Por
vigencia.
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los Compromisos de la Dependencia:

De acuerdo a lo analizado y observado, la Secretaria de planeación ha podido cumplir el 40% a la

mitad del mandato, con lo relacionado al cumplimiento de metas por cada uno de las dos
vigencias. Se observa para el 2021, que el cumplimiento del Plan de acción presentado, cumplió
el 80 por ciento del 100% para este 2021, situaciones externas por las características del Municipio
y dos aislamientos por pandemia de todos los funcionarios, ayudaron a bajar el porcentaje de
cumplimiento en metas.
7. Recomendaciones de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Se exalta un cumplimiento al Plan de Desarrollo, como fortaleza. Quedan varias metas para ser
logradas y dar cumplimiento a lo propuesto en el Plan de Desarrollo.
Se debe tener en cuenta el cumplimiento de adecuación, mejoramiento de las vías tanto la malla
municipal, como las secundarias y terciarias, se están adelantado arreglos, pero la Oficina de
control Interno recomienda el logro de lo establecido así:
 Se recomienda tener en cuenta el diseño de indicadores como punto de referencia que
permitan medir el logro de las metas esperadas y efectuar el seguimiento a los
compromisos adquiridos, acompañados de una planificación de recursos eficientes para
alcanzar los objetivos y metas planteadas. Efectuar control presupuestal a los recursos
asignados con el fin que haya un direccionamiento claro, articulado e integral para
alcanzar las metas de resultado esperadas en términos de calidad, cobertura y
continuidad de bienes y servicios. Seguimiento permanente a las ejecuciones
presupuéstales, contables y del plan de acción, con el fin de evaluar permanentemente la
gestión y la introducción oportuna de controles para la eficacia y efectividad en la gestión
administrativa.
 Fomentar la estrategia de racionalización de trámites para un mayor fluir de la Gestión
Institucional.
 Dinamizar el Comité de Gestión y Desempeño en la determinación, ejecución y
seguimiento del plan de acción, conforme al diagnóstico del sistema de control interno del
Municipio para la implementación oportuna y adecuada del MIPG.
 Mantener el acercamiento a la comunidad con rendición de cuentas a la ciudadanía.

8. Fecha: 31 de enero de 2022

9. Firma. Jefe de Control Interno.

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1. ENTIDAD: Alcaldía de 2. DEPENDENCIA: Gobierno

Miraflores - Guaviare
3. Objetivos Institucionales Relacionados con la Dependencia:

Propender por el fortalecimiento de las organizaciones sociales, como Juntas de acción

comunal, juveniles, culturales, étnicas, comerciantes, proyectos productivos con la
población en discapacidad, y afrodescendientes. Se fortalecerá el acceso a la educación, a
la salud, a la cultura y al deporte y recreación.

4. Compromisos Asociados Al 5. Medición de Compromisos.

Cumplimiento del Objetivo 5.1 Indicador 5.2 5.3 Análisis de
Institucional. Resultado Resultados
(%)
Se ha apoyado a
realizar la
participación
Número de iniciativas para la promoción 4 eventos para la ciudadana en
de la participación ciudadana promoción de 2021, con el
implementada. participación 50 COMPOS,
ciudadana. también se han
realizado
actividades con
buenos
resultados.
Realizar 4 Se ha aumentado
proyectos de el número de
inclusión hogares que
productiva para superen la
Impulsar desarrollo e incremento del la superación de pobreza, se han
potencial de la población pobre extrema y la pobreza realizado y
víctima del desplazamiento forzado por la extrema y 50 cumplido metas
violencia, a través del desarrollo de sus víctimas del de la vigencia
capacidades. conflicto armado. para la población
víctima.
Garantizar la atención integral a niños y Garantizar la Se redujo la
niñas y adolescentes mediante acciones atención a 300 violencia en
que garanticen sus existencia, protección, niños y niñas en edades de 6 a 11
ciudadanía y desarrollo para el goce temas de 40 años, hay que
efectivo de sus derechos. primera infancia aumentar la tasa
de cobertura en
preescolar y
reducir el
porcentaje de
nacidos vivos de
madres menores
de 18 años, con
programas de
evitar
embarazados en
menores.
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Mejorar la calidad de vida de la población Realizar (1) Se realizó

vulnerable en condición de discapacidad, caracterización contratación para
mediante la atención integral en el de la población 100 la caracterización.
municipio. beneficiaria de
programas para
ellos
respectivamente.
Mejorar las condiciones del sistema Reducir la tasa Se están
educativo, para el desarrollo de de deserción estableciendo
competencias de la población en edad escolar al 1% 0.5 incentivos para
escolar con calidad, cobertura y que la población
permanencia. en edad escolar
no deserte.
Mejorar las condiciones de salud de la 4 campañas para Se han realizado
población del municipio. la gestión del las campañas,
riesgo en pero al entrar la
enfermedades pandemia, se ha
crónicas, tenido que realizar
sustancias 40 más actividades y
psicoactivas, profesionales, con
trastornos la prevención y
mentales, y de tratamiento,
prevención en seguimiento del
todas las virus, esto ha
patologías. disminuido el
cumplimiento de
lo programado.
Garantizar la oferta de procesos Aumentar a 1700 Se han
deportivos, los hábitos y estilos de vida el número de adelantado
saludable para el aprovechamiento del personas que 50 número de
tiempo libre y recreación. participen en porcentaje en
programas. En el programas y
cuatrienio. actividades para
el logro de estas
metas y
programas.
Promover la cultura, aumentar la 2 eventos de Se realizó uno,
participación de la población en promoción de festival de verano.
actividades artísticas y culturales. actividades 50
culturales
realizados.
Fortalecer la seguridad, la convivencia Disminuir el 30% Con las
pacífica, el respeto por los derechos la tasa de Instituciones se
humanos y la familia como núcleo de la violencia está trabajando en
sociedad. intrafamiliar, armonía para
delitos sexuales 40 lograr estas tasas
en tres mil disminuidas.
habitantes
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De acuerdo al análisis realizado al plan de acción 2021 lo ejecutado por la Secretaría con corte al
31 de diciembre de 2021, y lo observado por Control Interno, se evidenció que de las metas de
producto planteadas en el Plan de Acción 2021, se cumplieron, para una calificación promedio
total de 80,43%.
7. Recomendaciones de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Continuar y mantener activos los Comités de Seguridad, Gestión de Riesgos, Mesa de Justicia
Transicional y demás Comités de Víctima.
Tener al día los actos administrativos, con la participación de los integrantes de acuerdo a las
normas vigentes.
Realizar los procesos que la Ley 909 de 2004 establece para la evaluación de funcionarios de
acuerdo a los formatos establecidos.
8. Fecha:31 de enero de 2022.

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