CÓDIGO : CCMDGC-11

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INFORME DESEMPEÑO SIG
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INFORME DEL DESEMPEÑO SIG 1 SEM 2020

1. OBJETIVO

Conocer el grado en que se cumplieron los objetivos de calidad

propuestos, las metas establecidas para los indicadores de los procesos
y productos, de tal forma que se pueden tomar acciones que redunden
en la mejora de la eficacia del SIG (Norma ISO 9001:2015 – ISO
45001:2018, en el cumplimiento de los requisitos del cliente durante el
primer semestre 2020.

2. ALCANCE
Objetivos de calidad, Desempeño y tendencias de los procesos y servicios.

3. PROCEDIMIENTO
Para conocer el resultado de los objetivos de calidad se presenta la
siguiente tabla que describe el objetivo, forma de medición, meta
proyectada y responsable de su medición.

3.1. OBJETIVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

El Comité Integrado de Gestión revisa el cumplimiento de cada uno de

los objetivos de Sistemas Integrado de Gestión en el primer semestre de
2020. A continuación relacionamos los objetivos y el cumplimiento de los
mismos.

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POLÍTICA DEL OBJETIVOS DEL

SISTEMA SISTEMA NOMBRE DEL META RESULTADOS SEGUIMIENTO/
FÓRMULA
INTEGRADO DE INTEGRADO DE INDICADOR PROYECTADA 1 SEM 2020 OBSERVACIONES
GESTIÓN GESTIÓN
La Cámara de
Comercio de
Magangué, en el
cumplimiento de N.A N.A N.A N.A N.A N.A
sus actividades
misionales, se
compromete a:
Se cumplió con el
Lograr un resultado indicador sobrepasando en
de un 80% de % promedio de un 16% más la meta
% Satisfacción
satisfacción de los satisfacción establecida, se impartieron
sobre los >=80 96%
® Ofrecer un asistentes, en los evaluado en un total de 7
procesos de %
servicio eficiente y procesos de cada capacitaciones, en las
formación
con calidad que formación que capacitación cuales se evaluó el nivel
satisfaga las realiza la entidad. de satisfacción en cada
necesidades y una de ellas.
expectativas de sus Lograr que el Se logra un 94% de
clientes y partes resultado de la satisfacción al cliente en la
% de satisfacción Resultados de
interesadas, medición sobre la oficina principal,
al cliente en encuesta al
satisfacción del >=90 94% representado en un 4%
Oficina principal cliente en la
cliente, sea % más que la meta
por servicios oficina principal
superior al establecida, se hace
%
90% de seguimiento al
favorabilidad para comportamiento de los
la entidad. resultados obtenidos

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(Número de Esto significa que la

accidentes de frecuencia de
trabajo que se accidentalidad durante lo
Frecuencia corrido del 2020 es del
presentaron en <1% 0.48
de 0.48 % con relación al total
el mes/ Número %
Accidentalida de trabajadores. Las
de trabajadores
d medidas de seguridad han
en el mes)*100
sido eficaces.

® Proporcionar Promover un
condiciones de ambiente de
trabajo seguras y trabajo seguro y
saludables para la saludable para los (Número de días
prevención de funcionarios y de incapacidad
lesiones y deterioro contratistas de la por accidente de No se han presentado
de la salud Cámara de trabajo en el mes incapacidades por
relacionadas con el Comercio de Severidad
+ número de <1% 0;00 accidente de trabajo. Se
trabajo, Magangué de
días cargados en % realizan actividades
Accidentalida
el mes asociadas al plan anual
d
/ Número de SST.
trabajadores en
el mes)*100

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(Número de
accidentes de
No se han presentado
trabajo mortales
Proporción accidentes mortales en
que se
de accidentes 0% 0;00 nuestra entidad. Se
presentaron en
de trabajo % realizan actividades
el año / Total de
mortales asociadas al plan anual
accidentes de
SST.
trabajo
presentados en
el año)*100

(Número de
casos nuevos y
antiguos de No se han presentado
Prevalencia de
enfermedad 0% 0;00 enfermedades laborales en
la enfermedad
laboral en el % nuestra entidad.
laboral
año / promedio
de trabajadores
en el año)
*100000

(Número de
casos nuevos de
enfermedad No se han presentado
Incidencia de
laboral en el año 0% 0.00 enfermedades laborales en
la enfermedad
/ promedio de % nuestra entidad.
laboral
trabajadores en
el año) *100000

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El índice obtenido es de un
(Número de días 10.83% a corte 30 de junio
de ausencia por de 2020, lo cual
incapacidad representa los días de
Ausentismo laboral o común incapacidad por causa
<20% 10.83%
por causa en el mes médica, pero no sobrepasa
médica / Número de el límite máximo permitido
días de trabajo en nuestra entidad. Se
programados en deben tomar medidas para
el mes) *100 reducir el ausentismos por
causas
médicas.

Determinar la (Número de El resultado obtenido es de

® Eliminar los eficacia de los peligros o un 95%, superando en un
peligros y reducir controles Acciones para riesgos 10% de la meta mínima
>=85% 95%
los riesgos de la propuestos en la peligros y intervenidos establecida, lo que indica
SST y de Calidad, Matriz de Peligros, riesgos eficaces / Total que las acciones o
Riesgos y de peligros o medidas tomadas para
Oportunidades riesgos evitar que el riesgo se
identificados) x materialice.
100
El resultado obtenido en la
participación de
Promover la (Número de
® Consultar y actividades de los
participación trabajadores y
permitir la trabajadores y contratistas
semestralmente en Participación de contratistas
participación de los fue del 90%, cumpliendo
un 90% de los trabajadores y participantes en >=90% 90%
trabajadores o sus con la meta mínima
trabajadores y contratistas eventos del
representados en el establecida. Se
contratista en las SGI/Total de
Sistema Integrado recomienda aumentar el
actividades del SGI trabajadores) x
de Gestión, nivel de motivación para
100
los involucrados en las
actividades relacionadas
con el SIG.
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Se logra cumplir con un

Cumplir (Número de 99.6%, quedando
® Cumplir los anualmente en un requisitos pendiente el cumplimiento
requisitos legales 100% con los legales que se de la Norma ISO
Cumplimiento 100% 99.6
y aplicables a requisitos legales cumplen SIG / 45001:2018; por lo que se
legal %
nuestra aplicables a la Totalidad de espera lograr la
corporación, Cámara de requisitos certificación por parte del
Comercio de legales ente de control.
Magangué aplicables) x
100
La evaluación de
desempeño de todos
nuestros
Lograr un 90% en
colaboradores fue de un
la eficacia de los (Promedio del
® Disponer 86% de cumplimiento,
procesos mediante Desempeño de
profesionales Competencia cumpliendo así con la
el mantenimiento y trabajadores/Des >=80% 86%
competentes en los de meta mínima establecida.
mejora continua del e mpeño
procesos, trabajadores Se recomienda fortalecer
Sistema de Gestión esperado) x 100
el plan de formación de
de la Calidad.
nuestros colaboradores,
teniendo en cuenta la
especialidad o funciones
que
desempeñan cada uno de
ellos.
En el primer semestre el
control establecido a las
Lograr menos del quejas tuvo como
1% con el control resultado un 0.19%, dentro
® Proporcionar Tiempo de # De quejas por
de las quejas con del cual interpusieron 2
información respuesta de mes/# total de <=1% 0.19
relación al total de quejas de 7008 trámites
oportuna y veraz, las Quejas trámites %
trámites recibidos realizados en la entidad.
de manera Estas quejas se les
mensual hicieron el tratamiento

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respectivo y la verificación
de la eficacia del
nivel de satisfacción.

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La oportunidad en la
Realizar por lo Tiempo de
ejecución de los trámites
menos el 90% de realización de los
registrales obtuvo un
servicios regístrales Oportunidad en servicios
resultado de un 90%. Se
recibidos ejecución de regístrales >=90% 90%
recomienda hacer
mensualmente en trámites <= tiempos
seguimiento especial a
los tiempos regístrales establecidos
dichos trámites para así
máximos para registros
aumentar el resultado del
establecidos por la empresariales
mismo.
Cámara de
comercio.
Con ocasión a la situación
de emergencia

sanitaria producida por el

Incrementar como Ingresos COVID-19, establecida por
® Proporcionar
mínimo un 8% los obtenidos en el el Gobierno Nacional; los
los recursos Presupuesto >=8% 0.0%
ingresos anuales año/ ingresos ingresos de la entidad se
financieros
de la Cámara de obtenidos en el vieron afectados en este
necesarios y
Comercio año anterior primer semestre; es por
ello que no se logró
cumplir con la meta
mínima establecida y por
lo que el resultado es 0%.
Solo se logra alcanzar el
67%
del presupuesto anual.
Este indicador mide la
eficacia de todos los
procesos, en el primer
% Eficacia de
® Mejorar Lograr por lo menos semestre, pero como dos
los procesos con
continuamente el el 90% % de ellos (Registros
respecto al >=90% 89%
Sistema Integrado semestralmente las Eficacia Empresariales y Gestión
cumplimiento
de Gestión – SIG. metas propuestas proceso Financiera y Contable) no
de sus
en los procesos s alcanzaron la meta mínima
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indicadores establecida por lo que

afectó el
resultado global de la
eficacia de los procesos del
SIG.

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Se establece en 100%,
toda vez que en este año
se han realizado siete (07)
importantes mejoras al SIG,
con relación a 4 mejoras
del año 2019. Entre las
mejores del año en curso
# de acciones se encuentran:
de mejora
Implementar implementadas 1. La adecuación del
anualmente el 92% Acciones en el año en primer piso para mejorar la
>=92% 100%
de las acciones de de curso/# de prestación del servicio al
mejoras en el SIG mejoras actividades de público.
mejora 2. Integración del SGC y
identificadas en SG- SST.
el año anterior 3. Jornada de relajación
con colaboradores de la
entidad.
4. Jornada de
Rumba terapia.
5. Formación en
lineamientos de Auditoría
bajo la ISO 19011
6. Formación en
Diplomado Gestión
Documental.
7. Formación en NIAS.

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3.2. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS.

% CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO
1er Sem 2019 1er Sem 2020
GESTION DE CALIDAD/
GESTIÓN SISTEMAS 92% 89%
INTEGRADOS
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 95% 91%
GESTIÓN FINANCIERA Y
100% 50%
CONTABLE
CONTRATACIÓN Y
92% 93%
COMPRAS
TALENTO HUMANO 92% 93%
GESTIÓN DE AFILIADOS 94% 99%
FORMACIÓN EMPRESARIAL 96% 99%
ATENCIÓN AL CLIENTE 97% 96%
REGISTROS
69% 73%
EMPRESARIALES
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 100% 95%
TIC 98% 98%
MANTENIMIENTOS 96% 95%
GESTIÓN DOCUMENTAL 79% 90%
GESTIÓN DE CONTROL
N/A 85%
INTERNO
|PROMEDIO/EFICACIA DE
92% 89%
LOS PROCESOS
Cuadro N° 1

**Copia No
 DESEMPEÑO DE LOS PROCESO SIG
% CUMPLIMIENTO 1 er Sem 2019 % CUMPLIMIENTO 1er Sem 2020

0%
10

10
96
94

9
8
9
7
%

9
6
9
5

9
2
9
2

9
2

9
2

79

8
%
69
%
5

0
Gráfico N° 1

El comportamiento del desempeño de los procesos del SIG, según indica

el gráfico, evidencia que el resultado general comparativo del mismo
período de los años 2019 y 2020, obteniendo los siguientes resultados:
El proceso de Gestión financiera y contable sufrió una baja significativa
del 50%, no alcanzando dos de los tres indicadores que lo conforman,
uno de ellos es el incremento de los ingresos en el cual se debe superar
en un 8% más que en el mismo período del año anterior, así como el
indicador del cumplimiento del presupuesto ingreso anual; la explicación
se debe a la situación de emergencia sanitaria emitida por el Gobierno
Nacional con ocasión a la pandemia producida por el COVID-19, lo que
provoca el cierre del comercio y por ende se disminuyeron los ingresos
de la entidad en este primer semestre. De igual manera, se observa la
caída del indicador del proceso de registros públicos, En este proceso se
mide el desempeño con el resultado de los indicadores de: oportunidad
en la entrega de los trámites de registros (RUES) obteniendo un 0% por
lo cual se debe implementar acción correctiva, no se logró alcanzar la
meta. Para el caso en la ejecución de trámites registrales, se obtiene un
resultado promedio de un 90%. En el porcentaje de productos no
conformes (errores internos, anulaciones y reversiones) se logra obtener
un porcentaje del 100%, alcanzado satisfactoriamente la meta mínima

**Copia No
probatoria, El otro indicador que se mide, es el que se refiere al control
de devoluciones, el cual se logra un 100% logrando superar la meta
establecida; pero en el resumen del proceso se obtiene un 73%, lo que
indica que no supero el 80% de eficiencia, así las cosas, se hace

**Copia No
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necesario establecer acciones correctivas que logren mejorar

sustancialmente el proceso en cuestión. En términos generales los
procesos de gestión tuvieron un desempeño del 89%, lo que indica que
el proceso de Sistemas Integrado de Gestión, no logra alcanzar la meta
mínima aprobatoria que es del 90%. Es importante resaltar, que se debe
tomar acciones de mejora en cada proceso para que logren mejorar o
superar las metas mínimas establecidas en cada uno de ellos, sin
perjuicio del indicador que les mide su eficacia.

En importante mencionar que el en este primer período 2020 se crea un

nuevo proceso que es el de Gestión de Control Interno, el cual busca
medir la eficacia de las acciones tomadas para controlar y/o mitigar los
riesgos, así como hacerle seguimiento a los diversos planes de
mejoramiento que se generan en la entidad.

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE SST.

De manera detallada y cronológicamente ejecutada, las actividades

concernientes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para el
primer semestre del año 2020 fueron:

 Enero:
- Actualización de los indicadores de SST 2019
- Actualización de los objetivos de SST vigencia 2019
- Diseño del Plan Anual de SST
- Evaluaciones Médicas Ocupacionales de ingreso y periódico.

 Febrero:
- Designación de Miembro suplente de COPASST por parte
de los trabajadores.
- Diseño y revisión de la Política del Sistema Integrado de Gestión
- Inclusión de prohibición de actos en el formato de inscripción
que afecten la realización adecuada de la Travesía Ciclística y
Cultural por la Mojana e Isla de Mompox XIII
- Socialización por correo electrónico de las Novedades y
Prevención del Coronavirus
- Diligenciamiento de encuestas Perfil Sociodemográfico 2020.

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- Planificación del Plan Anual de Trabajo de la ARL con nuestra
entidad.
- Divulgación sobre prevención ante emergencias en el trabajo
- Divulgación de la Circular 017 de 24 de febrero de 2020
(Información sobre Coronavirus)

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- Diseño del Programa de Auditoria Integral.

- Revisión de Indicador mensual con los Estándares Mínimos.

 Marzo:
- Celebración del Día de la Familia
- Diseño y aprobación de los Objetivos del Sistema Integrado de
Gestión
- Cancelación de Jornada Salud Visual
- Entrega de Tóner usado a proveedor
- Resolución de Trabajo en Casa por Emergencia Sanitaria por
COVID-19

 Abril:
- Reprogramación del Cronograma de Socializaciones y
Capacitaciones de SG-SST por Covid-19
- Reprogramación del Plan Anual de Trabajo por Covid-19
- Autoevaluación de los Estándares Mínimos bajo Resolución
0312 del SG-SST.
- Socialización sobre Protocolo de Emergencias por Sismos y
Terremotos.
- Realización de Evaluación Médica de Retiro.
- Participación Taller Web con ARL Positiva sobre
Prevención y Contención de Covid-19.
- Realización del Taller Virtual sobre “Estrategias de
Implementación del SG-SST como Contingencia ante el Codiv-
19”, dirigido al público en general.

 Mayo:
- Seguimiento a Recomendaciones Médicas
- Planificación y socialización del Protocolo de Bioseguridad de la
CCM.
- Taller web virtual sobre Protocolo de Bioseguridad para el
público en general bajo Resolución 0666 de 24 de abril de
2020.

 Junio:
- Inspección de Seguridad por áreas
- Capacitación en Implementación de la ISO 45001:2018 en la CCM.

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En el Plan Anual SST para el primer semestre de 2020, se programaron
22 actividades, de las cuales se lograron cumplir con las 22 actividades,
obteniendo un 100%.

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3.3.1. AUTODIAGNÓSTICO INICIAL DEL SG-SST

Durante lo corrido del primer semestre 2020, el SG-SST de la CCM se

retroalimenta con las actividades enmarcadas dentro del Plan Anual de
Trabajo y de aquellas que surgían como reportes de condiciones
inseguras, condiciones de salud y las inspecciones en las diferentes
áreas de la entidad, esto sumado además a los aportes que se
realizaban mes a mes por parte de los miembros del COPASST y del Plan
de Trabajo con la ARL.

A corte 30 de junio de 2020, el autodiagnóstico del SG-SST bajo la

resolución 0312 de 2019, arrojó un resultado de cumplimiento de 96%.

CALIFICACION POR CICLOS

MÁXIMO OBTENIDO

60% 60%

25%23,50%

10% 7,50%
5% 5%

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Gráfico N° 2 Autodiagnóstico inicial del SG-SST bajo ciclo PHVA a corte 30 de junio de 2020.

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CALIFICACIÓN POR ESTÁNDARES

30,0%

20,0%
14,0%
9,5% 10,0%
7,5%
5,0%

Cuadro N° 3 Autodiagnóstico inicial del SG-SST bajo estándares de la resolución 0312

de 2019 a corte 30 de junio de 2020

3.3.2. REPORTE DE CONDICIONES DE AMBIENTES DE TRABAJO Y

CONDICIONES DE SALUD.
Con relación a los reportes de condiciones de ambientes de trabajo para
el primer semestre de 2020, no se presentaron reporte de condiciones
peligrosas con el formato (CCMRTH-26).

Sin embargo, se presentaron 8 auto-reportes de condiciones de salud

(CCMRTH- 39), lo anterior se debe al seguimiento con las evaluaciones
médicas ocupacionales y a las manifestaciones verbales que
presentaban los colaboradores sobre condiciones de salud.

3.3.3. INSPECCIONES PROGRAMADAS

La entidad cuenta con un Programa de Inspecciones Planeadas

(CCMRTH-41) el cual contiene todas las inspecciones programas para el
año en curso, dentro de las inspecciones programas y ejecutadas a corte
30 de junio se encuentran:

 Inspección de Botiquines el 26 de febrero de 2020 con el Control

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de Elementos de Primeros Auxilios (CCMRTH-8)

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 Inspecciones Locativas el 11 de marzo de 2020, el cual se

documentó en el Informe de Inspecciones de Áreas de Trabajo
(CCMRTH-14)
 Inspecciones Locativas los días 3 y 4 de junio de 2020, como
evidencia se tiene registro con la Lista de Chequeo Inspecciones
por Áreas (CCMRTH- 12).

3.3.4. INDICADORES DE AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

Con relación al ausentismo por causa médica durante el primer

semestre de 2020, los resultados fueron poco relevantes con relación a
los resultados obtenidos en la misma vigencia del año inmediatamente
anterior

Del total de 120 días trabajados durante el primer semestre de 2020, se

presentaron sólo 13 días de ausentismo por causa médica, los cuales se
deben a una incapacidad médica de 5 días en el mes de febrero y de 8
días en el mes de abril, logrando evidenciar tan sólo un 10,83%. En
término monetarios, las dos incapacidades médicas le costaron a la
entidad $770.632, lo cual se obtiene de la hora hombre trabajada de los
funcionarios que se ausentaron por causa médica durante el primer
semestre de 2020.

Ausentismo por Causa Médica

9
8
7
6
Días perdidos por causa

5
4
3
2
1
0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

# Días perdidos 0 5 0 8 0 0
Gráfico N° 4 Días perdidos por causa médica

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% Ausentismo por Causa Médica

Series1

40,00%

25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Gráfico N° 5 % Ausentismo por causa médica

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Directora de Gestión Profesional SST y Presidente Ejecutivo

Administrativa Calidad

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