SERVICIOS IPS SAN MIGUEL

SERVICIO AÑO TIPO DE PARTO CANTIDAD TARIFA UNITARIO

PARTOS 2020 Parto natural 1050 $ 1,450,000
2020 Cesarea 800 $ 3,200,000
GINECOLOGÍA 2020 Consulta Ginecología 7680 $ 200,000
ECOGRAFÍA 2020 Ecografía Básica 1440 $ 90,000
2020 Ecografía 4D 960 $ 180,000

DATOS ADICIONALES PARA PARTOS HONORARIOS

PARTO Consulta
NATURAL CESAREA ginecológica

Radiólogo Ecografía
Material médico quirúrgico $ 458,000 $ 220,000
básica
por procedimiento

Radiólogo Ecografía
Honorarios ginecólogo por $ 1,000,000 $ 650,000
4D
procedimiento (parto)
$ 700,000 N/A Coordinador de
Honorarios anastesiólogo calidad
Contador
OTROS GASTOS

CONCEPTO VALOR
MENSUAL
Arriendo $ 6,200,000
Servicios (Agua, energía,
internet) $ 3,500,000
Mantenimiento $ 233,333

Suministros mensuales
(papel fotográfica, alcohol,
gasas, guantes, etc) $ 650,000
Papeleria $ 31,667
 INCREMENTO 6% TARIFA UNITARIA 2021
$ 87,000 $ 1,537,000
$ 192,000 $ 3,392,000
$ 12,000 $ 212,000
$ 5,400 $ 95,400
$ 10,800 $ 190,800

HONORARIOS INGRESOS POR ALQUILER DE ESPACIOS

INGRESO
ESPACIO
$ 130,000 MENSUAL

Laboratorio $ 2,500,000
$ 55,000

Cafetería $ 1,200,000
$ 90,000

$ 2,500,000
$ 2,500,000
CONCEPTO VALOR
SST $ 12,720,000
EGRESOS $ 873,115,640
INGRESOS $ 6,636,581,700
PERSONAL $ 5,004,387,824
TOTAL $ 746,358,236
 INCREMENTO

CARGO NUMERO SALARIO 5%

Instrumentadora quirúrgica 2 $ 4,200,000 $ 210,000

Auxiliar de enfermería 2 $ 1,300,000 $ 65,000
Atención al usuario y facturación 2 $ 1,300,000 $ 65,000
Administrador de IPS 1 $ 5,000,000 $ 250,000
Auxiliar administrativo 2 $ 1,450,000 $ 72,500
Personas de aseo y servicios generales 4 $ 950,000 $ 47,500
Auxiliar contable 1 $ 1,630,000 $ 81,500
Encargado de Area de seguridad y salud del trabajo 1 $ 1,900,000 $ 95,000

INCREMENTO
CONTRATOS POR SERVICIOS (HONORARIOS) MENSUAL 5% MENSUAL 2021
Coordinador de calidad $ 2,500,000 $ 125,000 $ 2,625,000
Contador $ 2,500,000 $ 125,000 $ 2,625,000
TOTAL

INCREMENTO

HONORARIOS SEGÚN SERVICIOS PRESTADOS VALOR 2020 5% VALOR 2021

Consulta ginecológica $ 130,000 $ 6,500 $ 136,500

Radiólogo Ecografía básica $ 55,000 $ 2,750 $ 57,750
Radiólogo Ecografía 4D $ 90,000 $ 4,500 $ 94,500

Honorarios ginecólogo por procedimiento (cesarea) $ 1,000,000 $ 50,000 $ 1,050,000

Honorarios ginecólogo por procedimiento (parto $ 650,000
natural) $ 32,500 $ 682,500
Honorarios anastesiólogo $ 700,000 $ 35,000 $ 735,000

PRESUPUESTO 2021 Jan-21 Feb-21

Instrumentadora quirúrgica 2 $ 13,121,161 $ 13,121,161
Auxiliar de enfermería 2 $ 4,274,220 $ 4,274,220
Atención al usuario y facturación 2 $ 4,274,220 $ 4,274,220
Administrador de IPS 1 $ 7,810,215 $ 7,810,215
Auxiliar administrativo 2 $ 4,742,833 $ 4,742,833
Personas de aseo y servicios generales 4 $ 6,361,579 $ 6,361,579
Auxiliar contable 1 $ 2,652,584 $ 2,652,584
Encargado de Area de seguridad y salud del trabajo 1 $ 2,967,882 $ 2,967,882
Coordinador de calidad 1 $ 2,625,000 $ 2,625,000
Contador 1 $ 2,625,000 $ 2,625,000
 PRESUPUESTO PERSONAL
PENSION SALUD

AUXILIO DE SALARIO +
SALARIO 2021 AUXILIO DE 12% 8.50%
TRANSPORTE
TRANSPORTE

$ 4,410,000 $ - $ 4,410,000 $ 529,200 $ 374,850

$ 1,365,000 $ 106,454 $ 1,471,454 $ 163,800 $ 116,025
$ 1,365,000 $ 106,454 $ 1,471,454 $ 163,800 $ 116,025
$ 5,250,000 $ - $ 5,250,000 $ 630,000 $ 446,250
$ 1,522,500 $ 106,454 $ 1,628,954 $ 182,700 $ 129,413
$ 997,500 $ 106,454 $ 1,103,954 $ 119,700 $ 84,788
$ 1,711,500 $ 106,454 $ 1,817,954 $ 205,380 $ 145,478
$ 1,995,000 $ - $ 1,995,000 $ 239,400 $ 169,575

VALOR ANUAL VALORES PARAFISCALES ARL+PENSION+SALUD

$ 31,500,000 VALORES PRESTACIONES SALARIO+PRIMA+CESANTIAS+INTCESAN
$ 31,500,000
$ 63,000,000

TOTAL
HONORARIOS
CANTIDAD
SEGÚN SERVICIO
PRESTADO
8141 $ 1,111,246,500
1526 $ 88,126,500
1018 $ 96,201,000

848 $ 890,400,000

1113 $ 759,622,500
1961 $ 1,441,335,000
TOTAL $ 4,386,931,500

Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

$ 13,121,161 $ 13,121,161 $ 13,121,161 $ 13,121,161 $ 13,121,161
$ 4,274,220 $ 4,274,220 $ 4,274,220 $ 4,274,220 $ 4,274,220
$ 4,274,220 $ 4,274,220 $ 4,274,220 $ 4,274,220 $ 4,274,220
$ 7,810,215 $ 7,810,215 $ 7,810,215 $ 7,810,215 $ 7,810,215
$ 4,742,833 $ 4,742,833 $ 4,742,833 $ 4,742,833 $ 4,742,833
$ 6,361,579 $ 6,361,579 $ 6,361,579 $ 6,361,579 $ 6,361,579
$ 2,652,584 $ 2,652,584 $ 2,652,584 $ 2,652,584 $ 2,652,584
$ 2,967,882 $ 2,967,882 $ 2,967,882 $ 2,967,882 $ 2,967,882
$ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000
$ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000
 CAJA DE INTERESES DE
ARL Nivel III PRIMA CENSANTIAS VACACIONES
COMPENSACIÓN CESANTIAS

2.44% 4% 8.33% 8.33% 1.00% 4.17%

$ 107,428 $ 176,400 $ 367,353 $ 367,353 $ 44,100 $ 183,897

$ 33,251 $ 54,600 $ 113,705 $ 113,705 $ 13,650 $ 56,921
$ 33,251 $ 54,600 $ 113,705 $ 113,705 $ 13,650 $ 56,921
$ 127,890 $ 210,000 $ 437,325 $ 437,325 $ 52,500 $ 218,925
$ 37,088 $ 60,900 $ 126,824 $ 126,824 $ 15,225 $ 63,488
$ 24,299 $ 39,900 $ 83,092 $ 83,092 $ 9,975 $ 41,596
$ 41,692 $ 68,460 $ 142,568 $ 142,568 $ 17,115 $ 71,370
$ 48,598 $ 79,800 $ 166,184 $ 166,184 $ 19,950 $ 83,192

ARL+PENSION+SALUD
ALARIO+PRIMA+CESANTIAS+INTCESANTIAS

PRESUPUESTO PERSONAL $ 5,004,387,824

Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

$ 13,121,161 $ 13,121,161 $ 13,121,161 $ 13,121,161 $ 13,121,161
$ 4,274,220 $ 4,274,220 $ 4,274,220 $ 4,274,220 $ 4,274,220
$ 4,274,220 $ 4,274,220 $ 4,274,220 $ 4,274,220 $ 4,274,220
$ 7,810,215 $ 7,810,215 $ 7,810,215 $ 7,810,215 $ 7,810,215
$ 4,742,833 $ 4,742,833 $ 4,742,833 $ 4,742,833 $ 4,742,833
$ 6,361,579 $ 6,361,579 $ 6,361,579 $ 6,361,579 $ 6,361,579
$ 2,652,584 $ 2,652,584 $ 2,652,584 $ 2,652,584 $ 2,652,584
$ 2,967,882 $ 2,967,882 $ 2,967,882 $ 2,967,882 $ 2,967,882
$ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000
$ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000
 VALOR TOTAL
VALOR TOTAL POR VALOR TOTAL
POR POR PESONAL
PERSONAL
EMPLEADO MENSUAL ANUAL

$ 6,560,581 $ 13,121,161 $ 157,453,934

$ 2,137,110 $ 4,274,220 $ 51,290,638
$ 2,137,110 $ 4,274,220 $ 51,290,638
$ 7,810,215 $ 7,810,215 $ 93,722,580
$ 2,371,416 $ 4,742,833 $ 56,913,992
$ 1,590,395 $ 6,361,579 $ 76,338,953
$ 2,652,584 $ 2,652,584 $ 31,831,009
$ 2,967,882 $ 2,967,882 $ 35,614,580
TOTAL $ 46,204,694 $ 554,456,324
 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS

SERVICIO AÑO TIPO DE PARTO CANTIDAD 2020

PARTOS 2021 Parto natural 1050

2021 Cesarea 800
GINECOLOGÍA 2021 Consulta Ginecología 7680
ECOGRAFÍA 2021 Ecografía Básica 1440
2021 Ecografía 4D 960

INGRESOS POR ALQUILER DE ESPACIOS

INCREMENTO
INGRESO MENSUAL
ESPACIO INGRESO MENSUAL 5%
2021
Laboratorio $ 2,500,000 $ 125,000 $ 2,625,000
Cafetería $ 1,200,000 $ 60,000 $ 1,260,000
TOTAL

PARA EL PRESUPUESTO, TOME LA TOTALIDAD DE CADA SERVICIO, Y LE DOY UN PROMEDIO MENSUAL, PARA CALCULAR EL PRE

SERVICIO CONCEPTO CANTIDAD MENSUAL Jan-21

ARRIENDO Laboratorio 1 $ 2,625,000
ARRIENDO Cafetería 1 $ 1,260,000
PARTOS Parto natural 93 $ 141,592,500
PARTOS Cesarea 71 $ 238,560,000
GINECOLOGÍA Consulta Ginecología 678 $ 142,380,000
ECOGRAFÍA Ecografía Básica 127 $ 12,001,500
ECOGRAFÍA Ecografía 4D 85 $ 16,065,000
 INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS
INCREMENTO 6% INCREMENTO
TARIFA UNITARIO CANTIDAD 2021 5% TARIFA UNITARIA
2021
$ 1,450,000 1113 $ 72,500 $ 1,522,500
$ 3,200,000 848 $ 160,000 $ 3,360,000
$ 200,000 8141 $ 10,000 $ 210,000
$ 90,000 1526 $ 4,500 $ 94,500
$ 180,000 1018 $ 9,000 $ 189,000
TOTAL

INGRESO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS $ 6,636,581,700
$ 31,500,000
$ 15,120,000
$ 46,620,000

MEDIO MENSUAL, PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021

Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21
$ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000
$ 1,260,000 $ 1,260,000 $ 1,260,000 $ 1,260,000
$ 141,592,500 $ 141,592,500 $ 141,592,500 $ 141,592,500
$ 238,560,000 $ 238,560,000 $ 238,560,000 $ 238,560,000
$ 142,380,000 $ 142,380,000 $ 142,380,000 $ 142,380,000
$ 12,001,500 $ 12,001,500 $ 12,001,500 $ 12,001,500
$ 16,065,000 $ 16,065,000 $ 16,065,000 $ 16,065,000
 TARIFA UNITARIA
ANUAL
$ 1,694,542,500
$ 2,849,280,000
$ 1,709,568,000
$ 144,244,800
$ 192,326,400
$ 6,589,961,700

1
Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21
$ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000
$ 1,260,000 $ 1,260,000 $ 1,260,000 $ 1,260,000 $ 1,260,000 $ 1,260,000
$ 141,592,500 $ 141,592,500 $ 141,592,500 $ 141,592,500 $ 141,592,500 $ 141,592,500
$ 238,560,000 $ 238,560,000 $ 238,560,000 $ 238,560,000 $ 238,560,000 $ 238,560,000
$ 142,380,000 $ 142,380,000 $ 142,380,000 $ 142,380,000 $ 142,380,000 $ 142,380,000
$ 12,001,500 $ 12,001,500 $ 12,001,500 $ 12,001,500 $ 12,001,500 $ 12,001,500
$ 16,065,000 $ 16,065,000 $ 16,065,000 $ 16,065,000 $ 16,065,000 $ 16,065,000
 Dec-21
$ 2,625,000
$ 1,260,000
$ 141,592,500
$ 238,560,000
$ 142,380,000
$ 12,001,500
$ 16,065,000
 OTROS GASTOS
INCREMENTO
VALOR MENSUAL
CONCEPTO
2020 6%
Arriendo $ 6,200,000 $ 372,000
Servicios (Agua, energía, internet) $ 3,500,000 $ 210,000
Mantenimiento $ 233,333 $ 14,000
Suministros mensuales (papel fotográfica,
alcohol, gasas, guantes, etc) $ 650,000 $ 39,000
Papeleria $ 31,667 $ 1,900

COSTO POR UNIDAD

2020 COSTO ANUAL 2020
Material médico quirúrgico por procedimiento $ 458,000 $ 480,900,000
PARTO NATURAL
Material médico quirúrgico por procedimiento $ 220,000 $ 176,000,000
CESAREA

ACTIVIDADES Jan-21 Feb-21

Arriendo $ 6,572,000 $ 6,572,000
Servicios (Agua, energía, internet) $ 3,710,000 $ 3,710,000
Mantenimiento $ 247,333 $ 247,333
Suministros mensuales (papel fotográfica,
alcohol, gasas, guantes, etc) $ 689,000 $ 689,000
Papeleria $ 33,567 $ 33,567
 VALOR MENSUAL VALOR ANUAL
2021 2021
$ 6,572,000 $ 78,864,000
$ 3,710,000 $ 44,520,000
$ 247,333 $ 2,968,000

$ 689,000 $ 8,268,000
$ 33,567 $ 402,800
TOTAL $ 135,022,800

TOTAL EGRESOS $ 873,115,640

INCREMENTO

COSTO POR COSTO ANUAL

6% UNIDAD 2021 2021

$ 27,480 $ 485,480 $ 540,339,240

$ 13,200 $ 233,200 $ 197,753,600

TOTAL MATERIAL $ 738,092,840

PRESUPUESTO AÑO 2021

Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21
$ 6,572,000 $ 6,572,000 $ 6,572,000 $ 6,572,000 $ 6,572,000
$ 3,710,000 $ 3,710,000 $ 3,710,000 $ 3,710,000 $ 3,710,000
$ 247,333 $ 247,333 $ 247,333 $ 247,333 $ 247,333

$ 689,000 $ 689,000 $ 689,000 $ 689,000 $ 689,000

$ 33,567 $ 33,567 $ 33,567 $ 33,567 $ 33,567
 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
$ 6,572,000 $ 6,572,000 $ 6,572,000 $ 6,572,000 $ 6,572,000
$ 3,710,000 $ 3,710,000 $ 3,710,000 $ 3,710,000 $ 3,710,000
$ 247,333 $ 247,333 $ 247,333 $ 247,333 $ 247,333

$ 689,000 $ 689,000 $ 689,000 $ 689,000 $ 689,000

$ 33,567 $ 33,567 $ 33,567 $ 33,567 $ 33,567
 SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO
ACTIVIDADES VALOR MENSUAL
CAPACITACIONES DE SST $ 140,000
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 56,000
PAUSAS ACTIVAS $ 85,000
SIMULACRO DE INCENDIO, SISMOS Y/O DESASTRES NATURALES $ 140,000
EXTINTORES DE INCENDIOS $ 78,000
CAPACITACIONES AL PERSONAL ENCARGADO DE REPORTES DE
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO $ 140,000
COMPRA DE EXTINTORES $ 330,000
DISEÑO DE PLAN DE EMERGENCIA $ 91,000
TOTAL

PRESUPUEST
ACTIVIDADES Jan-21
CAPACITACIONES DE SST $ 140,000
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 56,000
PAUSAS ACTIVAS $ 85,000
SIMULACRO DE INCENDIO, SISMOS Y/O DESASTRES NATURALES $ 140,000
EXTINTORES DE INCENDIOS $ 78,000
CAPACITACIONES AL PERSONAL ENCARGADO DE REPORTES DE
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO $ 140,000
COMPRA DE EXTINTORES $ 330,000
DISEÑO DE PLAN DE EMERGENCIA $ 91,000
 VALOR ANUAL
$ 1,680,000
$ 672,000
$ 1,020,000
$ 1,680,000
$ 936,000

$ 1,680,000
$ 3,960,000
$ 1,092,000
$ 12,720,000

PRESUPUESTO AÑO 2021

Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21
$ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000
$ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000
$ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000
$ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000
$ 78,000 $ 78,000 $ 78,000 $ 78,000 $ 78,000 $ 78,000 $ 78,000

$ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000

$ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000
$ 91,000 $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000
 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
$ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000
$ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000
$ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000
$ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000
$ 78,000 $ 78,000 $ 78,000 $ 78,000

$ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000

$ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000
$ 91,000 $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000