MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA

RESUMEN EJECUTIVO

A. Información General del proyecto:

Nombre del proyecto: “Creación del sistema de agua potable y letrinas
sanitarias en la comunidad de Mazokiato del distrito de Villa Kintiarina -
Provincia de la Convención - departamento de Cusco”.

Unidad Formuladora (UF):

Nombre : UF De La Municipalidad Distrital De Villa Kintiarina
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina
Responsable de la U.F. : Econ. Elizabeth Huaytalla Paquiyauri
Resp. de la formulación. : Consultor externo Lydcons Contratistas Generales S.R.L

Unidad Ejecutora (UE):

Nombre : UEI De La Municipalidad Distrital De Villa Kintiarina
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina
Responsable de la U.E : Ing. Percy Sulca Carrasco.
:
Cabe señalar que la Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina como unidad ejecutora a
través de la UEI De La Municipalidad Distrital De Villa Kintiarina Y Desarrollo
Territorial, supervisará cada componente del presente proyecto en coordinación los
beneficiarios intervenidos debido a que el presente proyecto se ejecutará por la modalidad
de administración directa.

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Imagen N° 01 Localización del proyecto

Duración de la ejecución: 90 días o 03 meses.

Fecha estimada del inicio de ejecución: 01/03/2019

Inversión total del proyecto: S/.393,581.01.

B. Planteamiento del Proyecto.

Objetivo del proyecto:
El objetivo central del proyecto es:
“La comunidad de Mazokiato accede al servicio de saneamiento básico”.

Medios Fundamentales:
- Adecuado sistema de agua potable.
- Adecuado sistema de deposición de excretas
- Mejora en los niveles de educación sanitaria.
- Adecuada capacitación técnica de la JASS.
- Adecuada mitigación ambiental y seguridad ocupacional.
Alternativa Única
 Sistema de Agua:
 Obras provisionales
 Construcción del sistema de captación en 45 m2 con cerco de protección de postes
de madera, alambre púa y puerta rustica.
 01 desarenador con cerco de protección de postes de madera, alambre púa y puerta
rustica.
 01 filtro lento con cerco de protección de postes de madera, alambre púa y puerta
rustica.

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 Línea de conducción en 208 ml con tubería PVC SAP NTP 399.002 Ø 33mm,
1"x5m (C-10)
 Cámaras y válvulas con válvula de aire (01 Unid.).
 Válvulas de purga (05 UND)
 Válvula de control (04 UND).
 Construcción de reservorio 5.00m3 en 20.70 m2 con cerco de protección de postes
de madera, alambre púa y puerta rustica
 Línea de aducción y distribución en 740 ml con tubería PVC SAP NTP 399.002 Ø
33mm, 1"x5m (C-10)
 Pase aéreo L=25.00 m con tubería HDPE PE 100 DN 25.20MM SDR 17 PN 10
NTP ISO 4427 y.
 Conexiones domiciliarias (15 unid) en 150 ml.
 Construcción de 03 válvulas de Control.
 Construcción de 03 válvulas de Purga.

 Instalación de letrinas con arrastre hidráulico:

 Trabajos preliminares en 173.36 m2, excavación manual en material suelto en
118.22 m2.
 Obras de concreto simple, obras de concreto armado de acero FY=4200kg/cm2,
revoques enlucidos y molduras con tarrajeo mortero 1:5 E=1.5cm.
 Piso pulido s/colorear C:H, e=2" .
 Muro de soga ladrillo corriente con cemento-arena (baño y pozo filtración),
cobertura de calamina.
 Instalación de tuberías PVC SAP C-7.5 DE 1/2", NPT 399.002.
 Instalación de 15 biodigestores.
 Educación Sanitaria a la Población:
Se plantea capacitar a la población en Educación Sanitaria en la misma comunidad.
Los talleres y capacitaciones consiste en:
 Programa de Educación Sanitaria.
Charlas de sensibilización a la población.
 Implementación Del Programa De Educación Sanitaria.
Contratación de promotor para sensibilización.
 Organización y Capacitación de la JASS:
Se plantea capacitar a la JASS y comité de gestión y mantenimiento de la siguiente
manera:
 Conformación y formalización de la JASS
 Capacitación de la JASS
 Elaboración Del Plan Operacional
 Capacitación en gestión y administración al personal
 Administrativo del JASS

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Capacitación técnica en operación y mantenimiento del sistema con biodigestores

hacia los pobladores
 Implementación de herramientas para mantenimiento.
 Mitigación Del Impacto Ambiental Y Seguridad Ocupacional:
 Educación en mantenimiento y conservación ambiental.
 Capacitación a la comunidad beneficiaria.
 Boletines informativos.
 Medidas de mitigación
 Limpieza general de la zona afectada.
 Sembrado de leguminosas.
 Medidas de control
 Contenedores de residuos sólidos.
 Letreros informativos preventivos.

C. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda.

En el cuadro siguiente se muestran los resúmenes del balance Oferta-Demanda
determinada en base a los resultados anteriormente descritos para cada comunidad.

Cuadro Nº 01 - Balance Oferta Demanda - Sistema De Agua Potable

LINEA DE CONDUCCION (L/SEG) LINEA DE ADUCCION (L/SEG)
BALANCE
BALANCE OFERTA
AÑO DEMANDA OFERTA OFERTA DEMANDA OFERTA
DEMANDA
MAX. DEMANDA MAX
DIARIA Sin Con Sin Con HORARIA Sin Con Sin Con
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
2018 0 0.042 0.240 0.240 0.198 0.198 0.064 0 0.2 -0.06 0.176
2019 1 0.299 0.240 0.302 -0.059 0.003 0.460 0 0.47 -0.46 0.005
2020 2 0.299 0.240 0.302 -0.059 0.003 0.461 0 0.47 -0.46 0.005
2021 3 0.300 0.240 0.302 -0.060 0.003 0.461 0 0.47 -0.46 0.004
2022 4 0.300 0.240 0.302 -0.060 0.003 0.461 0 0.47 -0.46 0.004
2023 5 0.300 0.240 0.302 -0.060 0.003 0.461 0 0.47 -0.46 0.004
2024 6 0.300 0.240 0.302 -0.060 0.002 0.462 0 0.47 -0.46 0.004
2025 7 0.300 0.240 0.302 -0.060 0.002 0.462 0 0.47 -0.46 0.003
2026 8 0.300 0.240 0.302 -0.060 0.002 0.462 0 0.47 -0.46 0.003
2027 9 0.301 0.240 0.302 -0.061 0.002 0.462 0 0.47 -0.46 0.003
2028 10 0.301 0.240 0.302 -0.061 0.002 0.463 0 0.47 -0.46 0.003
2029 11 0.301 0.240 0.302 -0.061 0.002 0.463 0 0.47 -0.46 0.002
2030 12 0.301 0.240 0.302 -0.061 0.001 0.463 0 0.47 -0.46 0.002
2031 13 0.301 0.240 0.302 -0.061 0.001 0.463 0 0.47 -0.46 0.002
2032 14 0.301 0.240 0.302 -0.061 0.001 0.464 0 0.47 -0.46 0.002
2033 15 0.302 0.240 0.302 -0.062 0.001 0.464 0 0.47 -0.46 0.001
2034 16 0.302 0.240 0.302 -0.062 0.001 0.464 0 0.47 -0.46 0.001

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2035 17 0.302 0.240 0.302 -0.062 0.001 0.464 0 0.47 -0.46 0.001
2036 18 0.302 0.240 0.302 -0.062 0.000 0.465 0 0.47 -0.46 0.001
2037 19 0.302 0.240 0.302 -0.062 0.000 0.465 0 0.47 -0.46 0.000
2038 20 0.302 0.240 0.302 -0.062 0.000 0.465 0 0.47 -0.47 0.000
Fuente: Elaborado por el Proyectista 2018.

Cuadro Nº 02 - Balance Oferta Demanda – Educación sanitaria

POBLACION BALANCE
POBLACION OFERTA
AÑO DEMANDANTE DE OFERTA
TOTAL ACTUAL
CAPACITACION DEMANDA

2018 0 48 48 0 -48
2019 1 48 48 0 -48
2020 2 48 48 0 -48
2021 3 48 48 0 -48
2022 4 48 48 0 -48
2023 5 48 48 0 -48
2024 6 49 49 0 -49
2025 7 49 49 0 -49
2026 8 49 49 0 -49
2027 9 49 49 0 -49
2028 10 49 49 0 -49
2029 11 49 49 0 -49
2030 12 49 49 0 -49
2031 13 49 49 0 -49
2032 14 49 49 0 -49
2033 15 49 49 0 -49
2034 16 49 49 0 -49
2035 17 50 50 0 -50
2036 18 50 50 0 -50
2037 19 50 50 0 -50
2038 20 50 50 0 -50
Fuente: Elaborado por el Proyectista 2018.

Por otro lado para el servicio de saneamiento se plantearán letrinas con arrastre hidráulico
para cada vivienda.

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Metodología, parámetros y supuesto para la proyección de la demanda:

Para estimar la demanda efectiva de los servicios planteados, se ha considerado que la
cobertura de conexiones llegue al 100% de la población y se ha proyectado con la tasa de
crecimiento distrital de 0.91 %.

D. Análisis Técnico del Proyecto.

Cabe mencionar que la identificación de las Alternativas de solución se ha realizado
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Alternativa Única:
Análisis Técnico:
a). Tamaño:
El tamaño de proyecto considera las características del proyecto:

 Sistema de agua potable:

 Obras provisionales
 Construcción del sistema de captación en 45 m2
 01 desarenador.
 01 filtro lento
 Línea de conducción en 208 ml
 Cámaras y válvulas
 Válvulas de purga (05 UND)
 Válvula de control (04 UND).
 Construcción de reservorio 5.00m3
 Línea de aducción y distribución en 740 ml
 Pase aéreo L=25.00 m
 Conexiones domiciliarias (15 unid) en 150 ml
 Instalación de letrinas con arrastre hidráulico:
 Trabajos preliminares
 Obras de concreto simple
 Obras de concreto armado
 Piso pulido
 Muro de soga ladrillo corriente
 Instalación de tuberías PVC SAP
 Instalación de 15 biodigestores
 Educación Sanitaria a la Población:
 Programa de Educación Sanitaria
 Implementación Del Programa De Educación Sanitaria
 Organización y Capacitación de la JASS:
 Conformación y formalización de la JASS
 Capacitación de la JASS

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 Implementación de herramientas para mantenimiento.

 Mitigación Del Impacto Ambiental Y Seguridad Ocupacional:
 Educación en mantenimiento y conservación ambiental
 Medidas de mitigación
 Medidas de control

b). Localización:
La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros
debido a que:
El proyecto que se ejecutara se encuentra en la periferie del área urbana y se encuentra
en un terreno estable.
Cuenta con una vía de comunicación terrestre con el distrito de Villa Kintiarina.
El proyecto se ejecutara en un terreno lejos de barrancos y pantanos.
Por lo tanto la localización prevista para el proyecto no lo expone a situaciones de
peligro.
c). Tecnología:
La tecnología propuesta para el proyecto considera que es recomendable el uso de este
tipo de pavimento porque su construcción es rápida, económica. y por las siguientes
razones:

E. Costos del Proyecto.

A continuación se muestra el cuadro de los costos de inversión precios de mercados
desagregados por componente:

Cuadro N° 03 Costos de inversión a precios de mercado.

ITEM DESCRIPCION PRECIO. P

1 Instalación Del Sistema De Agua Potable 156,010.59
1.1 Obras provisionales 28,098.10
1.2 Sistema de captación 23,320.44
1.3 Desarenador 12,513.06
1.4 Filtro lento 22,440.74
1.5 Línea de conducción 7,109.30
1.6 Cámaras y válvulas 6,881.63
1.7 Construcción de reservorio 5.00m3 12,183.84
1.8 Línea de aducción y distribución 22,363.69
1.9 Pase aéreo l=25.00m 15,486.70
1.10 Conexiones Domiciliarias (15 unid.) 5,613.09
2 Instalación de letrinas con arrastre hidráulico (15 unid) 113,219.32
2.1 Trabajos preliminares 677.84
2.2 Movimiento de tierras 14,031.04

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2.3 Obras de concreto simple 6,919.76

2.4 Obras de concreto armado 11,409.44
2.5 Revoques enlucidos y molduras 7,907.28
2.6 pisos y pavimentos 1,155.33
2.7 Zócalos y contra zócalos 4,348.12
2.8 Albañilería 10,353.10
2.9 Carpintería de madera 1,884.60
2.10 Coberturas 4,462.87
2.11 Tuberías 1,952.04
2.12 Accesorios 48,117.90
3 Organización y Capacitación de la JASS 5,955.00
3.1 Conformación y formalización de la JASS. 1,190.00
3.2 Capacitación a la JASS. 3,410.00
3.3 Implementación de herramientas para mantenimiento. 1,355.00
4 Educación Sanitaria A La Población 3,485.00
3.5 Programa de educación sanitaria 485
3.6 Implementación del programa de educación sanitaria 3,000.00
5 Mitigación Del Impacto Ambiental Y Seguridad Ocupacional 5,926.27
5.1 Educación en mantenimiento y conservación ambiental 985
5.2 Medidas de mitigación 4,710.00
5.3 Medidas de control 231.27
6 COSTO DIRECTO 284,596.18
7 GASTOS GENERALES (22.44% CD) 61,127.50
8 GASTOS DE SUPERVISION (10.78% CD) 28,871.00
9 GASTOS DE LIQUIDACION(3.61% CD) 9,677.00
10 EXPEDIENTE TECNICO (10.10 % CD) 9,309.33
PRESUPUESTO TOTAL 393,581.01
Fuente: Elaboración del proyectista 2018.
Los costos de inversión se generó a partir de los planos; metrados y costos unitarios de
materiales, insumos, y mano de obra, para lo cual se tuvo como información de primer
orden las cotizaciones y régimen de pagos de construcción civil (CAPECO) vigente.

Cuadro N° 04 Operación y mantenimiento del servicio de agua

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 420
Personal mes 12 10 120
Insumos
Cloración Gbl 12 25 300
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 350

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PERSONAL
Obrero mes 6 50 300
Materiales (tubería, accesorios,etc Gbl 1 50 50
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 770
Fuente: Elaboración del proyectista 2018.

Cuadro N° 05 Operación y mantenimiento de las letrinas con arrastre

hidráulico

Rubro Principal Unidad Cantidad P.U. Total

Mantenimiento 200
Obrero Anual 1 100 100
Materiales GBL 1 100 100
Total Anual 200
Fuente: Elaboración del proyectista 2018.

La inversión por beneficiario asciende a la suma de: S/.6,762.08.

F. Evaluación Social.
Para este ítem se emplea los “criterios de evaluación de proyectos de saneamiento en los
ámbitos urbano y rural” siendo el objetivo principal el cierre de brechas las cuales deben
ser consistentes con los objetivos de las brechas identificadas y priorizadas previamente
por ello la metodología aplicada para la evaluación del proyecto es la del ratio Costo
Efectividad, dada las características del estudio y la tipología del proyecto, que surge a
partir del flujo de costos sociales:
Cuadro N° 06 Evaluación Costo Efectividad Del Proyecto

Costos AGUA Costos UBS

AÑO
Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total UBS
0 181,846 181,846 139,485 139,485
1 770 770 200 200
2 770 770 200 200
3 770 770 200 200
4 770 770 200 200
5 770 770 200 200
6 770 770 200 200
7 770 770 200 200
8 770 770 200 200

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9 770 770 200 200

10 770 770 200 200
11 770 770 200 200
12 770 770 200 200
13 770 770 200 200
14 770 770 200 200
15 770 770 200 200
16 770 770 200 200
17 770 770 200 200
18 770 770 200 200
19 770 770 200 200
20 770 770 200 200
VAC 189,405.80 141,448.98
49 49
Población beneficiaria
Indicador Costo 3871.12 2890.97
Efectividad (ICE)
Costos Percápita a precio 3716.60 2850.83
de mercado
Fuente: Elaboración del proyectista 2018.

En este caso, el Indicador Costo Efectividad expresado en costo por habitante, deberá ser
igual o menor a la línea de corte respectiva que establecerá el sector la cual podemos
observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 07 Costos referenciales para la formulación de proyectos de

saneamiento rural
SANEAMIENTO RURAL (UBS)
REGION AGUA POTABLE
S/ habitante
NATURAL S/
Arrastre Hidráulico Compostera
Costa 7,828 2,323 8,411

Sierra 8,787 7,549 10,588

Selva 7,707 8,525 9,227

FUENTE: Informe No.143-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE, PROGRAMA NACIONAL DE

SANEAMIENTO RURAL

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De la evaluación de la metodología costo efectividad, se obtiene como resultado sobre el

costo por cada beneficiario invertido con el proyecto para el servicio de agua es de S/.
3,871.12 nuevos soles mientras que para el servicio de letrinas es de S/. 2,890.97no
superando los costos referenciales para los proyectos de este tipo según el cuadro adjunto.
G. Sostenibilidad del Proyecto.
El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo prever cómo se financiarán las
inversiones del proyecto y determinar la capacidad del mismo para cubrir los costos de
operación y mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación.

En tal sentido la sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el proyecto genere los

beneficios esperados a lo largo de su vida. Se deberá analizar en referencia a:

o Arreglos institucionales previstos para la fase de Operación y Pre operación

del Proyecto:
La población de la zona de influencia del proyecto, cuenta con actas de compromisos de
constitución de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) la cual
tendrá contabilidad independiente de la municipalidad, en el acta se comprometen a
realizar los gastos de operación y mantenimiento.

o Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa

de inversión y operación:
El proyecto en su etapa de operación y mantenimiento estará a cargo de la JASS, para
ello cuentan con el reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina, para
organizar y realizar todas las gestiones para el buen funcionamiento del sistema.

o Disponibilidad de Recursos para Financiar las Inversiones:

Por acuerdo de la comunidad intervenida mediante el acta de compromiso la población
de la zona de influencia del proyecto se compromete a aportar con la mano de obra no
calificada. (ver anexos)

o Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios:

La tarifa mensual que cubrirá los costos de operación y mantenimiento es de S/. 4.
La capacidad de pago de los usuarios, el cual se determina sobre la base del ingreso
promedio en este caso el servicio a prestar es solo de agua potable y la capacidad de pago
será del 3% del ingreso promedio.
Por lo que en aquellos lugares donde los costos de operación y mantenimiento son
elevados la municipalidad tiene un compromiso de financiar la sostenibilidad del
proyecto por lo que se compromete pagar la diferencia.

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H. Gestión del Proyecto.

Los pobladores y autoridades de la localidad beneficiaria, son los gestores para que el PIP
se cristalice. La ejecución del proyecto se llevará a cabo a cargo de la Municipalidad
Distrital de Villa Kintiarina, mediante la modalidad de Administración directa, puesto
que cuenta con personal técnico y profesional con capacidad para poder llevar a cabo este
proyecto.

La obra será ejecutada bajo los lineamientos establecidos en el expediente técnico, en la

cual se tendrá la participación personal técnica, personal de Logística (adquisición de los
insumos), personal de Planeamiento y presupuesto (recursos financieros), Supervisión
(encargada de la supervisión y liquidación de obra).

Asimismo la municipalidad Distrital de Villa Kintiarina, tiene una estrecha coordinación

con las autoridades y nativos de la zona para poder establecer los trabajos de aporte para
la participación de mano de obra no calificada. Para la etapa de operación y
mantenimiento del presente Proyecto, la administración del servicio estará a cargo del
JASS y la Municipalidad.

I. Marco Lógico:
En el siguiente cuadro se muestra la matriz de Marco lógico:

Cuadro Nº 08 Matriz Marco Lógico

MEDIOS DE
DESCRIPCIÓN INDICADOR SUPUESTOS
VERIFICACIÓN

Contribuir a la disminución de
Disminución en un
enfermedades
25% las necesidades
gastrointestinales, parasitarias Encuesta a hogares,
básicas insatisfechas al Estabilidad Política
FIN y dérmicas en la comunidad de INEI y Línea de base en
finalizar el 2do año y Macroeconómica
Mazokiato, distrito de Villa Salud e Higiene
después de haber
Kintiarina, Provincia de la
concluido la obra.
Convención-Cusco.

Disminución
progresiva de los
“Acceso al servicio básico de Boletín epidemiológico
índices de EDA y
saneamiento en la comunidad y registro de casos de Se mantiene el nivel
enfermedades
PROPÓSITO de Mazokiato, del distrito de enfermedades en el de ingreso real de la
asociadas al consumo
Villa Kintiarina, provincia de Puesto de salud de villa población
de agua al 90% de la
la Convención – Cusco”. kintiarina.
comunidad al término
del proyecto.

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Al cabo del primer año

Adecuado abastecimiento de el 100% cuenta con
agua potable servicio de agua
potable
Sistema de
Al cabo del primer año
seguimiento, monitoreo Control de
Adecuado sistema de el 100% cuenta con
del Proyecto. enfermedades por
disposición de excretas unidades básicas de
parte del sector salud
saneamiento.
Informes de las obras:
Al cabo del primer
valorizaciones. Adecuada utilización
Eficiente organización de la año, el 100% de la
de los servicios de
JASS para la gestión del JASS están
Padrón de usuarios de agua y letrinas
COMPONENTES servicio de saneamiento. debidamente
los servicios de agua y sanitarias.
capacitados.
desagüe-JASS
Al cabo del primer año La JASS realiza
el 90% la población Boletín epidemiológico adecuada operación
muestra una educación y registro de casos de y mantenimiento de
sanitaria adecuada enfermedades en el los sistemas
Mejor nivel de educación para el cuidado Puesto de salud de villa existentes
sanitaria de la población. ambiental. kintiarina.
Al 1er año, el 100%
de la población
practica adecuados
hábitos de higiene.
Expediente Técnico (3.417 %
S/. 9,309.33
CD)
Instalación del sistema de agua
S/. 156,010.59
potable
Asignación
Instalación de letrinas con Reporte de avance de la Presupuestal
S/. 113,219.32 Unidad Ejecutora. oportuna.
arrastre hidráulico (15 unid)

Organización y capacitación de Reportes de supervisor Población

S/. 5,955.00
la JASS de obras. beneficiaria participa
activamente durante
ACTIVIDADES Educación sanitaria para la
S/. 3,485.00 Boletas y facturas de la ejecución del
población adquisición. proyecto.
Mitigación del impacto
ambiental y seguridad S/. 5,926.27 Reporte de eventos de Aplicación de los
ocupacional. capacitación, registro de conocimientos
Gastos Generales (21.47% asistentes. adquiridos por la
CD) población y la JASS
Gastos De Supervisión ( 10.78 Costo Total: S/.
% CD) 393,581.01
Gastos De Liquidación (
3.61% CD)
Fuente: Elaboración del proyectista 2018.

Ficha Técnica: "Creación del sistema de agua potable y letrinas sanitarias en la comunidad de Mazokiato del distrito de Villa
Kintiarina- La Convención- Cuzco".
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