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    Plantilla Actividad Modulo No. 5 Resuelta

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    Annibel Nuñez Gutierrez
    Este documento registra las transacciones de ventas y compras a crédito de la empresa Los Polancos S.A. durante mayo de 2022. Se realizaron ventas a crédito a varios clientes por un total de $5,770,000. También se registraron compras de mercancía a proveedores por $701,300 a crédito.

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    Annibel Nuñez Gutierrez
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    Este documento registra las transacciones de ventas y compras a crédito de la empresa Los Polancos S.A. durante mayo de 2022. Se realizaron ventas a crédito a varios clientes por un total de $5,770,000. También se registraron compras de mercancía a proveedores por $701,300 a crédito.

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    Plantilla Actividad Modulo No. 5 Resuelta

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    Annibel Nuñez Gutierrez
    Este documento registra las transacciones de ventas y compras a crédito de la empresa Los Polancos S.A. durante mayo de 2022. Se realizaron ventas a crédito a varios clientes por un total de $5,770,000. También se registraron compras de mercancía a proveedores por $701,300 a crédito.

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    LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.

    __________
    DIARIO GENERAL
    FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

    1/5/22Cuenta por Cobrar 1,200,000.00


    Distribuidora Corripio 1,200,000.00
    @
    Ventas 1,200,000.00
    P/reg. Venta a crédito a Dist. Corripio

    3/5/22Efectivo 270,000.00
    Cuenta por Cobrar 630,000.00
    Plaza Lama 900,000.00
    @
    Ventas 900,000.00
    P/reg. Venta a crédito a Plaza Lama

    3/5/22Cuenta por Cobrar 1,230,000.00


    Frank Muebles 1,230,000.00
    @
    Ventas 1,230,000.00
    P/reg. Venta a crédito a Frank Muebles

    6/5/22 Efectivo 300,000.00


    @
    Cuenta por Cobrar 300,000.00
    Distribuidora Corripio 300,000.00
    P/reg. Abono a cuenta

    6/5/22Descuento S/Venta 30,000.00


    @
    Cuenta por Cobrar 30,000.00
    Distribuidora Corripio 30,000.00
    P/reg. Nota de crédito por descuento

    7/5/22Efectivo 100,000.00
    Cuenta por Cobrar 240,000.00
    González Muebles 340,000.00
    @
    Ventas 340,000.00
    P/reg. Venta a crédito a González Muebles

    4,000,000.00 4,000,000.00
    Los Polanco SA
    Libro de Cuentas por Cobrar
    Registro de Clientes Deudores (Clientes que compraron a crédito/Ventas a crédito)
    Cuentas por Cobrar
    Fecha Cliente (s) Transacción Fact. No. Deudas $
    01/05/22 Distribuidora Corripio Venta de Juegos de Sala 1,200,000.00
    03/05/22 Plaza Lama Venta de Juegos de Sala 900,000.00
    03/05/22 Frank Muebles Venta de Juegos de Sala 1,230,000.00
    06/05/22 Distribuidora Corripio Abono a Cuenta 1,200,000.00
    06/05/22 Distribuidora Corripio Nota de Crédito- Desc. S/Venta 900,000.00
    07/05/22 González Muebles Venta de Juegos de Sala 340,000.00
    5,770,000.00
    a crédito/Ventas a crédito)

    Pagado $ Fecha de Pago Saldo $


    1,200,000.00
    270,000.00 5/3/2022 630,000.00
    1,230,000.00
    300,000.00 900,000.00
    30,000.00 870,000.00
    100,000.00 5/7/2022 240,000.00
    700,000.00 5,070,000.00
    LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.__________
    DIARIO GENERAL
    FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

    5/2/2022 Compra de Mercancía 450,000.00


    @
    Cuenta por Pagar 450,000.00
    Madera del Este 450,000.00
    P/reg. Compra de mercancía a cr.

    5/3/2022 Compra de Mercancía 10,300.00


    @
    Cuenta por Pagar 10,300.00
    Ferreteria Americana 10,300.00
    P/reg. Compra de mercancía a cr.

    5/10/2022 Compra de Mercancía 60,000.00


    @
    Cuenta por Pagar 60,000.00
    Suplidora Rosario 60,000.00
    P/reg. Compra de mercancía a cr.

    5/13/2022 Cuenta por Pagar 25,000.00


    Suplidora Rosario 25,000.00
    @
    Devolución S/ Compras 25,000.00
    P/reg. Devoluci;on en mercancia comprada.

    5/13/2022 Compra de Mercancía 60,500.00


    @
    Cuenta por Pagar 60,500.00
    Importadora Ortiz 60,500.00
    P/reg. Compra de mercancía a cr.

    5/17/2022 Cuenta por Pagar 18,150.00


    Importadora Ortiz 18,150.00
    @
    Devolución S/ Compras 18,150.00
    P/reg. Devoluci;on en mercancia comprada.

    623,950.00 623,950.00
    Los Polanco S.A
    Libro de Cuentas por Pagar
    Registro de Cuentas por Pagar
    Fecha Proveedores Transacción Fact. No.
    02/05/22 Madera del Este Compra de mercancía a crédito
    03/05/22 Ferreteria Americana Compra de mercancía a crédito
    10/05/22 Suplidora Rosario Compra de mercancía a crédito
    13/05/22 Suplidora Rosario Nota débito - Devolución S/ compras
    13/05/22 Importadora Ortiz Compra de mercancía a crédito
    17/05/22 Importadora Ortiz Nota débito - Devolución S/ compras
    Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $
    450,000.00 450,000.00
    10,300.00 10,300.00
    60,000.00 60,000.00
    60,000.00 25,000.00 13/05/22 35,000.00
    60,500.00 60,500.00
    60,500.00 18,150.00 17/05/22 42,350.00
    701,300.00 43,150.00 658,150.00

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