FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 14/04/2023 01:41:52 p.m. - Fecha de viabilidad: 14/04/2023 05:55:29 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 10119 TUMI DE ORO DISTRITO DE ILLIMO DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Código único de inversiones 2589271
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DISTRITAL 1
PRODUCTORA
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
Responsable de la OPMI: JOSE CARLOS ZUÑE SILVA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
Responsable de la UF JOSE MAXIMILIANO RETO TIMANA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
Responsable de la UEI JOSE MAXIMILIANO RETO TIMANA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301240 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0345967 I.E. 10119 TUMI DE ORO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.4718 / -79.8533 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ILLIMO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.47172068942380 / -79.85380146307386 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ILLIMO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 10119 TUMI DE ORO DEL DISTRITO DE
Descripción del objetivo central del proyecto ILLIMO, PROV. Y DPTO. LAMBYEQUE, ACCEDE A UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE EDC. NIVELES EN PRIMARIA
% DE ESTUDIANTES DE 10119 TUMI DE ORO QUE ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACION DE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
LOS SERVICIOS DE ED.
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 615.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2033 783.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta Nacional a Instituciones Educativas (ENEDU)

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION ESCOLAR DE LA IEP N°10119 TUMI DE ORO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 783
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,830.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de 4 Aula de Educación Primaria, Construcción de 1 Aula de Innovación Pedagógica, Construcción de 1 Laboratorios y/o Talleres, Construcción de 1
Biblioteca Escolar, Construcción de 1 Sala de Usos Múltiples, Construcción de 3 Espacios de circulación interior, Construcción de 9 Ambiente de Administración
y/o Gestión Pedagógica, Construcción de 1 Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 5 Ambientes de Servicios Generales,
Construcción de 1 Depósito, Construcción de 7 SS.HH. y/o Vestidores, Construcción de 1 Cercos y/o Portadas, Construcción de 1 Espacios Deportivos - con
Alternativa 1 (Recomendada)
cobertura, Construcción de 1 Espacios Exteriores, Adquisición de 276 Mobiliario de Aula de Educación Primaria, Adquisición de 75 Mobiliario de Aula de
Innovación Pedagógica, Adquisición de 84 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 104 Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisición de 4
Equipo de Aula de Educación Primaria, Adquisición de 40 Equipo de Aula de Innovación Pedagógica, Adquisición de 6 Equipo de Laboratorios y/o Talleres,
Adquisición de 149 Equipo de Ambientes Complementarios

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Nivel primario Alumno/año 713.00 722.00 734.00 742.00 751.00 759.00 768.00 768.00 775.00 783.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA
: CONSTRUCCION AULA DE EDUCACION
Infraestructura Aulas 4.00 M2 339.00 1,172,292.43 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
PRIMARIA
: Construcción Aula de innovación
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 126.60 518,701.58 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
pedagógica
: Construcción Laboratorio/ taller creativo Infraestructura Ambientes 1.00 M2 169.50 694,288.42 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
: Construcción de Biblioteca Escolar Infraestructura Ambientes 1.00 M2 169.50 625,248.17 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
: Construcción Sala de Usos Múltiples Infraestructura Ambientes 1.00 M2 169.50 579,245.87 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
: Construcción Espacios de circulación
Infraestructura Espacios fisicos 3.00 M2 1,312.43 1,445,613.08 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
interior
: Construcción Ambiente de Administración
Infraestructura Ambientes 9.00 M2 173.34 827,591.00 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
y/o Gestión Pedagógica
: Construcción de Ambiente de preparación
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 44.90 153,440.35 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
y expendio de alimentos
: Construcción de Ambientes de Servicios
Infraestructura Ambientes 5.00 M2 107.63 370,003.38 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
Generales
: Construcción depósito Infraestructura Ambientes 1.00 M2 28.50 97,396.49 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
: Construcción SS.HH. y/o Vestidores Infraestructura Ambientes 7.00 M2 304.40 1,114,603.13 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
Número de
: Construcción de Cercos y/o Portadas Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 293.50 378,365.52 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
físicas
Número de
: Construcción de Espacios Deportivos -
Infraestructura estructuras 1.00 M2 917.90 1,143,327.34 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
con cobertura
físicas
Número de
: Construcción de Espacios Exteriores Infraestructura estructuras 1.00 M2 3,050.00 73,549.40 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
físicas
Número de
: Construcción de Contingencia Infraestructura estructuras 1.00 M2 284,809.15 284,809.15 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
físicas
: Adquisición de mobiliario de Aula de Número de
Mobiliario 1.00 249.29 68,802.71 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
Educación Primario mobiliario
: Adquisición de Aula de innovación Número de
Mobiliario 1.00 350.21 26,265.43 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
pedagógica mobiliario
: Adquisición Mobiliario de Laboratorio y/o Número de
Mobiliario 1.00 1,579.40 132,669.71 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
taller creativo mobiliario
Número de
: Mobiliario de Ambientes complementarios Mobiliario 1.00 626.93 65,200.99 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
mobiliario
: Adquisición de equipo de Aula de Número de
Equipamiento 1.00 299.10 1,196.39 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
Educación Primaria equipamiento
: Adquisición de Equipo de Aula de Número de
Equipamiento 1.00 1,486.70 62,380.44 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
innovación pedagógica equipamiento
: Adquisición de Equipo de Laboratorio y/o Número de
Equipamiento 1.00 778.12 14,668.70 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
taller creativo equipamiento
: Adquisición Equipo de Ambientes Número de
Equipamiento 1.00 381.90 66,902.90 05/2023 07/2023 05/2024 01/2025
complementarios equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución

Pág. 2
 Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 10
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 1,663,859.07 1,379,049.92 1,379,049.92 1,379,049.92 919,366.62 919,366.62 919,366.62 919,366.62 9,478,475.31
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,469.42 146,469.42 292,938.84
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,574.21 72,574.22 145,148.43
Subtotal 0.00 0.00 1,663,859.07 1,379,049.92 1,379,049.92 1,379,049.92 919,366.62 919,366.62 1,138,410.25 1,138,410.26 9,916,562.58
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00
Supervisión 0.00 0.00 61,978.51 61,978.51 61,978.51 61,978.52 61,978.52 61,978.52 61,978.52 61,978.52 495,828.13
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 90,000.00 90,000.00 61,978.51 61,978.51 61,978.51 61,978.52 61,978.52 61,978.52 61,978.52 61,978.52 675,828.13
Total 90,000.00 90,000.00 1,725,837.58 1,441,028.43 1,441,028.43 1,441,028.44 981,345.14 981,345.14 1,200,388.77 1,200,388.78 10,592,390.71
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 10,592,390.71

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Infraestructura M2 0.00 0.00 1,036.98 1,036.98 1,036.98 1,036.98 691.32 691.32 691.32 691.32 6,913.20
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.50 99.50 199.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.50 269.50 539.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2025

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 8,032.50 8,032.50 8,032.50 8,032.50 8,032.50 8,032.50 8,032.50 8,032.50 8,032.50 8,032.50
Mantenimiento 29,441.80 29,441.80 29,441.80 29,441.80 29,441.80 29,441.80 29,441.80 29,441.80 29,441.80 29,441.80

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 8,077,630.74

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 8,329,086.37
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,114.11

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Financiera: Para la etapa de inversión esta garantizado la ejecución del proyecto a través de FONDOS TRANSFERIDOS POR MINEDU, para la operación y
mantenimiento será a través del UGEL LAMBAYEQUE. Social: Los padres de familia y beneficiarios directos, están de acuerdo con la INTERVENCIÓN de la I.E.
Técnica: PRONIED, es la responsable de seguimiento, monitoreo y supervisión del proyecto de inversión pública. Ambiental: El estudio de la ficha ha considerado la
partida presupuestal para ser destinada a la mitigación del impacto ambiental y con respecto a riesgo, se consideró la gestion del riesgo para el peligro sismo,
8.1 Análisis de sostenibilidad inundaciones y lluvias fuertes; debido a que el proyecto se esta planteado a la Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente de infraestructura. Cabe indicar la
presente propuesta cobertura el 100% de la demanda de aulas estimadas para el nivel primaria y ambientes complementarios de acuerdo a la Norma Técnica
“Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria". De la misma manera, se cuenta con un Acta de compromiso que asegura la disponibilidad
de los espacios para la implementación del Plan de Contingencia del proyecto, con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio educativo en el periodo de
ejecución de obra
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sismos Medio INDECI
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio CENEPRED INDECI
Inundaciones Bajo CENEPRED INDECI

Pág. 3
 8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7-A.pdf Descargar
ANEXOS FICHA REGISTRAL.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHA STANDAR SECTORIAL.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RJ IEP 10119 ILLIMO.pdf Descargar
OTROS presupuestoclienteresumen.pdf Descargar
PLANO PLANOS.pdf Descargar

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