FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 08/04/2019 11:18:13 p.m. - Fecha de viabilidad: 01/08/2019 10:36:08 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.P. 70662 , DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2381300
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EDUCACION PRIMARIA CON CAPACIDAD LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 0.66
INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la OPMI: EDUARDO PARICAHUA MAMANI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la UF YASMANI ALAN VARGAS RAMOS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la UEI JESUS ELMER CASTRO LUNA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301681 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0746057 70662 PERU BIRF - JULIACA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.P. 70662 , DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.4935567899999590 / -70.13484863999997 PUNO SAN ROMAN JULIACA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.4935567899999590 / -70.13484863999997 PUNO SAN ROMAN JULIACA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto LA POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLE ESTÁNDARES SECTORIALES
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN PRIMARIA CON CAPACIDAD INSTALADA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
INADECUADA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 1.66
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Censo Escolar

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 70662 PERU BIRF
Denominación de los beneficiarios directos
DE LA CIUDAD DE JULIACA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 478
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,623.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 70662, COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS,
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, IMPLEMENTACION TICS
Alternativa 1 (Recomendada)
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO, CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE Y PROTOCOLO DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Alumnos atendidos Alumno/año 293.00 352.00 401.00 460.00 511.00 565.00 542.00 520.00 499.00 478.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS
Construcción de aula : CONSTRUCCIÓN
Infraestructura Espacios fisicos 6.00 M2 2,753.29 922,953.85 10/2019 12/2019 01/2020 10/2020
DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Construccion de ambiente administrativo :
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 8,961.83 244,911.95 10/2019 12/2019 01/2020 10/2020
ADMINISTRATIVOS
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Implementacion de ambiente de servicios
generales : CONSTRUCCIÓN DE Infraestructura Espacios fisicos 6.00 M2 5,956.91 2,184,114.62 10/2019 12/2019 01/2020 10/2020
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
IMPLEMENTACIÓN DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
Implementacion de equipamiento de aula de
innovacion pedagogica :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 246.97 335,765.93 10/2019 12/2019 07/2020 10/2020
IMPLEMENTACIÓN DE AULA DE
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Implementacion de equipamiento de aula : Número de
Equipamiento 1.00 T 1,541.00 310,786.04 10/2019 12/2019 07/2020 10/2020
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO equipamiento
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO
Implementacion de equipamiento de
ambientes de gestion administrativa y Número de
Equipamiento 1.00 T 294.53 59,761.81 10/2019 12/2019 07/2020 10/2020
pedagogica : EQUIPAMIENTO equipamiento
ADMINISTRATIVO
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE
Capacitacion de gestion institucional :
Número de
CAPACITACIÓN AL PERSONAL Intangibles 1.00 1.00 10,129.12 10/2019 12/2019 07/2020 10/2020
capacitaciones
DOCENTE
PROTOCOLO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Implementacion de sistema de informacion
: PROTOCOLO DE GESTIÓN DE Intangibles Estudios 1.00 1.00 34,220.00 10/2019 12/2019 07/2020 10/2020
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 870,029.39 1,543,565.76 1,274,151.20 3,687,746.35
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 370,547.85 370,547.85
Intangibles 0.00 0.00 0.00 44,349.12 44,349.12
Subtotal 0.00 870,029.39 1,543,565.76 1,689,048.17 4,102,643.32
Gestion del proyecto 0.00 8,392.31 5,994.51 15,585.73 29,972.55
Expediente técnico 239,780.44 0.00 0.00 0.00 239,780.44
Supervisión 0.00 53,950.60 75,530.84 140,271.55 269,752.99
Liquidación 0.00 0.00 0.00 29,972.55 29,972.55
Subtotal 239,780.44 62,342.91 81,525.35 185,829.83 569,478.53
Costo de inversión total 239,780.44 932,372.30 1,625,091.11 1,874,878.00 4,672,121.85

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

Pág. 2
 ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Infraestructura M2 0.00 527.99 118.00 923.99 1,569.98
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00
Intangibles Estudios 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 377,985.92 377,985.92 377,985.92 377,985.92 377,985.92 377,985.92 377,985.92 377,985.92 377,985.92 377,985.92
Mantenimiento 8,790.00 8,790.00 8,790.00 8,790.00 8,790.00 8,790.00 8,790.00 8,790.00 8,790.00 8,790.00
Con Proyecto
Operación 512,386.04 512,386.04 512,386.04 512,386.04 512,386.04 512,386.04 512,386.04 512,386.04 512,386.04 512,386.04
Mantenimiento 13,185.00 13,185.00 13,185.00 13,185.00 13,185.00 13,185.00 13,185.00 13,185.00 13,185.00 13,185.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,957,287.21

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 7,458,128.37
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,613.39

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTARA A CARGO DE LA POBLACION ATENDIDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LA DIRECCION REGIONAL DE
8.1 Análisis de sostenibilidad EDUCACION (DRE) Y LA UNIDAD DE GESTION LOCAL (UGEL), COMO SE DETALLA EN EL ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ADJUNTO.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHA_TECNICA.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_7A.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar

Pág. 3