SEGURIDAD

PROBABILIDAD / FRECUENCIA
En la mayor parte de las ocasiones, ocurrirá el incidente. Ha ocurrido más de una vez
8 en el año en la minería.
Ha ocurrido más de una vez al año un IAP en CODELCO.

4 Ha ocurrido más de una vez entre 1 y 5 años en la minería.

Ha ocurrido al menos, una vez al año un IAP en CODELCO.

2 Ha ocurrido una vez dentro de 5 años, en la Minería

1 Muy difícil que ocurra. De presentarse podría ser una vez cada 5 años o más / Es casi
imposible que ocurra.

CONSECUENCIA / IMPACTO
Seguridad
Daño a Personas

8 Fatalidad de 1 o más personas o Incapacidad Permanente (accidentes graves de

acuerdo a la legislación) de 1 o más personas

4 Lesiones con incapacidad temporal de 1 o más personas (accidentes CTP)

2 Lesiones no incapacitantes (accidentes STP)

1 Incidentes, primeros auxilios. Persona sana

SALUD OCUPACIONAL
VALOR ENCONTRADO / VALOR LIMITE
En la mayor parte de las ocasiones, ocurrirá el incidente. Ha ocurrido más de una vez
8 en el año en la minería.
Ha ocurrido más de una vez al año un IAP en CODELCO.

4 Ha ocurrido más de una vez entre 1 y 5 años en la minería.

Ha ocurrido al menos, una vez al año un IAP en CODELCO.

2 Ha ocurrido una vez dentro de 5 años, en la Minería

1 Muy difícil que ocurra. De presentarse podría ser una vez cada 5 años o más / Es casi
imposible que ocurra.
UENCIA / IMPACTO
Instalaciones Procesos
(Pérdidas / Económicas) US$millones (discontinuidad operacional)

-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: >50

-DGM: >15 Paralización total del proceso
-DSA, DVE: >5
-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: 15 - < 50
Detención o detrimento < a 100% y
-DGM: 5 - <15
> al 50% del proceso
-DSA, DVE: 2 - <5
-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: 5 - <15
Detención o detrimento < a 50% y >
-DGM: 1 - <5.
al 5% del proceso.
-DSA, DVE: 1 - <2
-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: 0 - <5 Detención o detrimento < a 5% del
-DGM, DSA, DVE: 0 - <1 proceso.
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento: 20.07.2023

Versión: 2

Peligro
Alta jerarquía Controles existentes y adicionales Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (A las personas, Evento de riesgo ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los
Administrativos) continuidad controles de los riesgos críticos) SI / NO
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) 1. Riesgos Críticos: (Alto, Medio, Bajo)
Alta jerarquía:
RC10:RC 10 "PÉRDIDA DE CONTROL DE VEHÍCULO LIVIANO"
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto 1. Control Crítico Preventivo (CCP1): Diseño de especificaciones técnicas de Riesgo a las Personas 1 4 4 Bajo
los vehículos.
2. Control Crítico Preventivo (CCP2): Sistema de gestión de tránsito y ruta.
De acuerdo a evaluacion 3. Control Crítico Preventivo (CCP3): Conducción competente y sistema de
Riesgo a la Salud cuantitativa de mediciones Bajo gestión de conductas. Riesgo a la Salud 0 0 0 Bajo
personales o en su defecto en 4. Control Crítico Preventivo (CCP4): Condición de salud física y mental
base a los mapas de riesgos de compatible.
sus respectivas areas. 5. Control Crítico Preventivo (CCP5): Sistemas de seguridad activos.
Riesgo en equipos, instalaciones 4 1 4 Bajo
6. Control Crítico Preventivo (CCP6): Sistemas activos de apoyo a la Riesgo en equipos, instalaciones 2 4 8 Medio
e infraestructura conducción. e infraestructura
7. Control Crítico Preventivo (CCP7): Sistema de gestión de fatiga.
Choque 1. Control Crítico Mitigador (CCM1): Sistemas de seguridad pasivos.
1Traslado del 2. Control Crítico Mitigador (CCM2): Segregación de vías, pretiles de
Perdida control Colisión
personal, equipo y vehicular Volcamiento
contención, salidas de emergencia/lecho de frenado. SUPERVISORES SI SUPERVISORES
herramientas 3. Control Crítico Mitigador (CCM3): Respuesta ante emergencia vehicular.
Desbarrancamiento 4. Control Crítico Mitigador (CCM4): Respuesta ante urgencia médica.

2. Baja jerarquía:
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
2 8 16 Alto 2 1 2 Bajo
Operacional Operacional
3. Estándar de Salud En el Trabajo:
EST 1 - A.4.3 Evaluaciones ocupacionales (salud compatible).

4. Controles Adicionales y/o marco legal vigente

ECF 1
Procemdientos RT
Reglamentos RT
Otros
Controles Adicionales. Segregación del sector a transitar, uso de EPP básico,
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto señaletica. Riesgo a las Personas 2 1 2 Bajo
1- Realizar charla de seguridad y trabajo con todo el personal involucrado y
estrictamente necesario.
2- Uso de EPP basicos.
Disipación y bloqueo
Elaboración y Desconocimiento de Analisis erroneo de Riesgo a la Salud Bajo 3- Contar con carpeta mantenimiento programado
4-Subir y bajar de los equipos utilizando siempre los tres puntos de apoyo.
Riesgo a la Salud 0 0 0 Bajo
revisión de la tarea. las actividades a
de energía para documentos realizar
Comunicar el proceso de tronadura y las areas restringida.
Responder encuesta de salud antes de ingresar a elaborar.
SUPERVISORES SI SUPERVISORES
inhabilitar legales. Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
movimientos 2 8 16 Alto Realizar
1. Riesgoscharla meteorologica.
Críticos: 2 4 8 Medio
e infraestructura cardinales:
Alta Conduccion segura, interacion persona-equipos
jerarquía: e infraestructura
cargadores frontales Planificación adecuada
RC 27 "INTERACCIÓN DEdePERSONAS
la actividad
CON EQUIPOS/ VEHÍCULOS"
Carta ganttCrítico Preventivo (CCP1): Segregación y control de acceso en
P&H Riesgo de Discontinuidad 1.Control
Riesgo de Discontinuidad
2 4 8 Medio áreas de interacción. 2 1 2 Bajo
Operacional 2.Control Crítico Preventivo (CCP2): Infraestructura vial y peatonal (diseño y Operacional
especificaciones técnicas, ej. señalética, iluminación entre otros.
3.Control Crítico Preventivo (CCP3): Comunicación bidireccional.
4.Control Crítico Preventivo (CCP4): Condición de alerta y prácticas
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 Alto peatonales. Riesgo a las Personas 0 Bajo
5.Control Crítico Preventivo (CCP5): Escolta de vehículos o equipos.
6.Control Crítico Preventivo (CCP6): Ropa de alta visibilidad (Fluorescente -
retro reflectante).
Choque Riesgo a la Salud 0 Bajo 7.Control Crítico Preventivo (CCP7): Sistema anti atropello y advertencia de 0 Bajo
Movimineto proximidad.
Ingreso al área del Colisión
inesperado
cargador frontal. Equipos / vehículos Volcamiento
1.Control Crítico Mitigador (CCM1): Respuesta ante emergencia y urgencia
médica.
SUPERVISORES SI SUPERVISORES
Desbarrancamiento Riesgo en equipos, instalaciones 0 Bajo
1.
2. Riesgos Críticos:
Baja jerarquía: Riesgo en equipos, instalaciones
0 Bajo
e infraestructura Alta jerarquía: e infraestructura
RC 5 "pérdida de control de rocas en operaciones mineras a cielo abierto"
1.Control Crítico Preventivo (CCP1): Sistema full control.
Riesgo de Discontinuidad 0 Bajo
2.Control
3. Estándar Crítico Preventivo
de Salud (CCP2): Saneamiento, limpieza de bermas y
En el Trabajo: Riesgo de Discontinuidad 0 Bajo
Operacional taludes.
EST 1 - A.4.3 Evaluaciones ocupacionales (salud compatible). Operacional
3.Control Crítico Preventivo (CCP3): Control topográfico y rebaje de altura
en frente de carguío, botaderos y stock.
4.Control
4. ControlesCrítico Preventivo
Adicionales y/o(CCP4):
marcoLevantamiento,
legal vigente identificación y
Riesgo a las Personas 2 8 16 Alto vigilancia
ECF 1 de áreas con zona de riesgos. Riesgo a las Personas 0 Bajo
5.Control CríticoRT
Procemdientos Preventivo (CCP5): Drenajes y canalización de afloramiento
de agua (bancos).
Reglamentos RT
1.Control
Otros Crítico Mitigador (CCM1): Sistema de contención de caída de
Caída de roca - Riesgo a la Salud Bajo rocas.
2.Control Crítico Mitigador (CCM2): Delimitación, segregación y control de
SI 0 Bajo
atrapamiento/aplas acceso.
Coordinar con operador
Cargador
posición
frontal
del en
cargador
terreno
endesnivelado,
terreno apropiado
tamiento/golpeado con riesgo de movimiento. 1. RiesgosCrítico
3.Control Críticos:
Mitigador (CCM3): Respuesta ante emergencias y urgencias SUPERVISORES SUPERVISORES
Alta jerarquía:
. Riesgo en equipos, instalaciones 0 Bajo
médicas.
RC 27 "INTERACCIÓN DE PERSONAS CON EQUIPOS/ VEHÍCULOS"
Riesgo en equipos, instalaciones 0 Bajo
e infraestructura 2. Baja jerarquía: e infraestructura
1.Control Crítico Preventivo (CCP1): Segregación y control de acceso en
áreas de interacción.
2.Control Crítico Preventivo (CCP2): Infraestructura vial y peatonal (diseño y
Riesgo de Discontinuidad especificaciones técnicas,
En elej. señalética, iluminación entre otros. Riesgo de Discontinuidad
0 Bajo 3. Estándar de Salud Trabajo: 0 Bajo
Operacional 3.Control Crítico
EST 1 - A.4.3 Preventivo
Evaluaciones (CCP3): Comunicación
ocupacionales bidireccional.
(salud compatible). Operacional
4.Control Crítico Preventivo (CCP4): Condición de alerta y prácticas
peatonales.
5.Control
4. ControlesCrítico Preventivo
Adicionales y/o(CCP5):
marcoEscolta de vehículos o equipos.
legal vigente
Riesgo a las Personas 2 8 16 Alto 6.Control
ECF 1 Crítico Preventivo (CCP6): Ropa de alta visibilidad (Fluorescente - Riesgo a las Personas 0 Bajo
retro reflectante).
Procemdientos RT
Movimiento 7.Control
Reglamentos Crítico
RT Preventivo (CCP7): Sistema anti atropello y advertencia de
inesperado del Riesgo en equipos, instalaciones proximidad.
Otros Riesgo en equipos, instalaciones
Bloqueo mecánico Recibir equipo
equipo por error de
Atropello
e infraestructura
0 Bajo 1.Control Crítico Mitigador (CCM1): Respuesta ante emergencia y urgencia
médica.
SUPERVISORES SI e infraestructura
0 Bajo SUPERVISORES
operación. 2. Baja jerarquía:
1. Riesgos Críticos:
Riesgo de Discontinuidad Alta jerarquía: Riesgo de Discontinuidad
0 Bajo 0 Bajo
Operacional RC 9"INTERACCIÓN CON PARTES MÓVILES" Operacional
RC 25 "PÉRDIDA
3. Estándar DE CONTROL
de Salud DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
En el Trabajo:
AUTOPROPULSADA"
EST 1 - A.4.3 Evaluaciones ocupacionales (salud compatible).
RC 27 "INTERACCIÓN DE PERSONAS CON EQUIPOS/ VEHÍCULOS"
Riesgo a las Personas 2 8 16 Alto Riesgo a las Personas 0 Bajo
Golpe, 2.
4. Baja jerarquía:
Controles Adicionales y/o marco legal vigente
instalación de la Caida, Interacción Amputación ECF 1
barra de seguridad hombre máquina Riesgo en equipos, instalaciones Procemdientos RT Riesgo en equipos, instalaciones
Bloqueo mecánico
en articulación Atrapamiento,
traumática,
e infraestructura
0 Bajo Reglamentos RT
3. Estándar de Salud En el Trabajo:
SUPERVISORES SI e infraestructura
0 Bajo SUPERVISORES
Atrapamiento, Otros
central. Ruido ESTRiesgos
1. 1 - A.4.3 Evaluaciones ocupacionales (salud compatible).
Críticos:
Aprisionamiento
Proceso Operativo: Riesgo de Discontinuidad Alta jerarquía: Riesgo de Discontinuidad
Operacional 0 Bajo RC 4 "PÉRDIDA DE CONTROL DE ENERGÍA HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA A ALTA
4. Controles Adicionales y/o marco legal vigente Operacional 0 Bajo
a. Mantenimiento a PRESIÓN"
ECF201 "PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO"
cargadores frontales RC
Procemdientos RT
P&H Instalar candado 2. Baja jerarquía:
Reglamentos RT
de bloqueo Golpes recibidos Riesgo a las Personas 2 8 16 Alto Otros Riesgo a las Personas 0 Bajo
departamental, por movimiento
directamente al Caida,Polucion repentino de 1.
3. Riesgos
EstándarCríticos:
de Salud En el Trabajo:
Radiacion Riesgo en equipos, instalaciones Alta
EST 1jerarquía:
- A.4.3 Evaluaciones ocupacionales (salud compatible). Riesgo en equipos, instalaciones
Bloqueo eléctrico. interruptor serpenteo o
UV,Contacto con látigo.Contacto con e infraestructura
0 Bajo RC 9"INTERACCIÓN CON PARTES MÓVILES" SUPERVISORES SI e infraestructura
0 Bajo SUPERVISORES
cortacorriente, en energías peligrosas. 1.Control Crítico Preventivo (CCP1): Operación competente y sistema de
el interior de la energia en gestión de conductas.
4. Controles Adicionales y/o marco legal vigente
caja de bloqueo del intervención Riesgo de Discontinuidad 2.Control Críticobloqueo
ECF 1 Aislacion, Preventivo (CCP2):de
y permiso Desenergización, bloqueode
trabajo. PTEE (permiso y verificación
trabajo en Riesgo de Discontinuidad
Operacional 0 Bajo de energía
equipo cero del sistema
energizado), de control
competencia de equipos
personal, y máquinas
corte efectivo con partes
de todas las
Operacional 0 Bajo
equipo móviles.
fuentes de energia, bloqueo de los equipos en maniobras, verificacion de
3.Control
ausencia de Crítico Preventivo
voltaje y puesta(CCP3):
a tierra Competencias para
de la instalacion el personal que
a intervenir.
interactúa
Procemdientoscon equipos
RT y/o máquinas con sistemas con partes móviles.
Riesgo a las Personas 2 8 16 Alto 1.Control
Reglamentos Crítico
RT Mitigador (CCM1): Sistemas de parada de emergencia. Riesgo a las Personas 0 Bajo
2.Control
Otros Crítico Mitigador (CCM2): Respuesta ante emergencia y urgencia
médica.2. Baja jerarquía
Atrapamiento en Amputación
Inhibicion de Instalación de Riesgo en equipos, instalaciones 3. Estándar de Salud En el Trabajo: Riesgo en equipos, instalaciones
movimiento cuñas del CF
equipos con partes o traumática/Atrapa
e infraestructura
0 Bajo EST 1 - A.4.3 Evaluaciones ocupacionales (salud compatible). SUPERVISORES SI e infraestructura
0 Bajo SUPERVISORES
piezas moviles miento
2. Baja Jerarquia
Riesgo de Discontinuidad 0 Bajo
Riesgo de Discontinuidad 0 Bajo
EST
Operacional 6 Fatiga y Somnolencia Operacional
3. Controles Adicionales

ECF 8 Guarda y protecciones de equipos

Procemdientos RT
Reglamentos RT
Otros

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 07/24/2023 Página 3 de 3