ACTUALIZACIONES SIGAME

SIGAME 2.0.9.2 (Jun 24 2020)

 Corrección ingreso de de discapacidaden ficha de Funcionario

 Ampliación de campo en mayor general
SIGAME 2.0.9.1 (Jun 03 2020)

 Correción menu Contabilidad no aparecia pese a hacer la asignación

SIGAME 2.0.9 (May 19 2020)

 Cambio denominaciones SIGEF a SINAFIP

 Implementación RDEP y Formulario 107 (en Desarrollo)
 En la ficha de funcionario se agrega campo obligatorio para selecctionar
discapacidad
 Longitud de decimales se aumenta a 3 digitos en catalogo Relacion IVA-SRI
 Cambio de denominaciones de menu existencias x Inventario, se debe asignar
nuevamente los accesos al usuario del sistema

Se debe ejecuta metadatos para aplicar los cambios

SIGAME 2.0.8.3 (Ene 31 2020)

 Actualizacón SBU 2020

 Actualización Tabla cálculo de impuesto a la Renta
 Scripts Nuevo Periodo activación de roles para traspaso y fechas de Ordenes
iniciales
 Soluciona inconveniente de cp_procesos para visualizar los tipos de procesos en
las certificaciones
SIGAME 2.0.8.2

 Correccion generación de Archivos de carga SINAFIP, periodo en blanco

 Catálogos de Cuentas Presupuestarias y Contables

SIGAME 2.0.8.1 (Ago 16, 2019)

 Actualizacion Catalogo de Politicas Orientador del Gasto

 Verificacion del Catalogo Orientadores del gasto
 La pantalla muestra si la politica registrada se encuentra inactiva, lo que provocará que
genere un error al momento de cargar la cedula de gastos al portal del mimisterio de
finanzas.
 Correción de formato número y periodo en el archivo de transferencias.

SIGAME 2.0.8 (Ago 08, 2019)

Ejecutar Metadatos.

 Actualización del formato de archivos de carga para el esigef

 Relavorización de Bienes
o Ingreso de Revalorización parametrizado con fecha de informe y vida útil
 El sistema calcula automaticamente la fecha de depreciación para el valor de
Mercado, en los reportes de depreciación dichos valores se muestran por separado.
o Reportes de Depreciación

 Ordenación del listado de roles para traspaso, rol anterior y nuevo

 Garantias estado vigente a caducado, para que visualice solo las vigentes.
 Corrección Ajuste de inventarios
 Se quita baja en el combo de estado de la ficha del Bien
 Reporte resumen de depreciación se agrega bienes de control
 Control para depreciación de Revalorización, mostraba valores negativos

SIGAME 2.0.7.4 (Ago 23, 2018)

 Se cambia la validación de RUC debido a inconistencias entre el Registro Civil y el SRI, se

realiza la verificación del digito verificador y se descarta la validación a por medio del tercer
digito.
 Correción Roles al editar un rol se tomaba el sueldo del cargo sin importar si está
sobrevalorado.

SIGAME 2.0.7.3 (Jun 06, 2018)

 Modulo de Revalorización ajuste de acuerdo a la Normativa, adjunto se encuentra un

archivo modelo en excel de como se realiza la depreciación.
 Cálculo de Depreciación.
 Ajustes en Reportes Depreciación

Nota: En los reportes de Depreciación y actas de Baja se suprime la columna de Depreciación

del periodo ya que en la Normativa en ningún lugar hace mención a dicho valor.

 Corrección reporte de actas de baja, valor de compra+revalorización

 Ajuste para calculo de impuesto a la Renta personas de la Tercera Edad y Discapacitados.

Ficha funcionarios se debe marcar Discapacidad, en caso de ser una persona de la tercera
edad el sistema hace el calculo en base a la fecha de nacimiento ingresada en el sistema.
SIGAME 2.0.5 (Jul 17, 2017)

 Se corrige generación de archivos xml, si no se seleccionaba el valor de iva guardaba

un valor de 0%.
 Corrección en edición de Retenciones se modificaba el secuencial.
 Al agregar una fila para retención realizaba mal el cálculo.

SIGAME 2.0.4 (Jun 15, 2017)

Importante!!

Se debe hacer la actualización en todos los computadores.

Ejecutar Metadatos.

Nuevo

 Cambio en descripciones de Menús .- Debido a este cambio se debe asignar nuevamente

los permisos a los Roles (Grupos) creados en el sistema.
 Nuevo Menú Herramientas
o Ajuste de Inventarios .- Ajusta los inventarios de acuerdo a los ingresos y egresos
en estock como en costos.
o Metadatos.- Crea y Restructura Base de datos
o Respaldar Base de Datos.- Saca un respaldo de la Base de Datos y lo almacena en
la unidad C: del servidor.
o Cambio de Clave.- Cambio de clave del usuario actual.
o Ajuste de Certificaciones.- Permite Ajustar el acumulado de una certificación en
caso de tener alguna inconsistencia.
 Ajuste IVA
El Sistema permitirá manejar el valor del IVA únicamente desde Catalogos – Relación IVA
SRI, la opción de IVA en el menú Acerca de – Sistema ya no estará disponible.

De ser necesario se puede elegir el monto de IVA en certificaciones haciendo doble clic
sobre monto de SRI, como se muestra en la imagen.

Para la valoración de inventarios de igual manera se puede seleccionar entre el 12 y 14% de

IVA en caso de requerirlo.

Catalogo – Bienes

Se puede asociar un bien a otro ya sea por que es manejado como un repuesto que vaya a
un equipo.
Se puede revisar que activos tienen bienes asociados en el menú Bienes-Reportes –
Listado General escogiendo Tipo Bienes Asociados.

Dentro de las opciones del usuario ame (administrador del sistema) existen los siguientes
cambios.
Menu Tipo / Normativa

Tipo Cuenta.- Permite agregar Cuentas necesarias para diferentes reportes del sistema se
debe tener cuidado al agregar ya que se puede afectar seriamente al sistema Se recomienda
la asesoria de un Técnico.
Normativa.- Permite agregar nuevas cuentas según la Normativa con su relación
presupuestaria, se debe remitir al Catálogo de Cuentas que emite el Ministerio de Finanzas.
SIGAME 2.0.3.1 (Ago 02, 2016)

Nuevo:

Configuración Regional administrada internamente por la aplicación.

Bugs

 Update co_tipo_cuenta, se corrige script de actualización version 2.0.3

 Egresos de inventario actualización IVA

SIGAME 2.0.2 (Jun 29, 2016)

 Generación de Archivos planos de carga al eSigef, permite seleccionar entre formato con
Ceros o Nueves
Al momento de generar el archivo de carga presentará la siguiente pantalla:

Como indica el texto al presionar en el botón “SI” el archivo se generará con el formato de
ceros y si presiona “NO” con nueves, se debe tomar en cuenta como se cargó inicialmente
la información ya que se debe cargar con el mismo formato caso contrario el sistema eSigef
le reportara errores de carga.
Este mensaje aparece únicamente al generar el archivo de presupuesto inicial y el de cedula
de ingresos y gastos.

 Bug ATS, corrección en generación de ATS mensaje en DIMM de XML Mal Formado

Version: 01/06/2016

1. IVA 14%
Se recomienda sacar un respaldo antes de realizar la actualización.
Al ejecutar el sistema se carga de forma automatica y de acuerdo a la fecha del sistema el
valor para IVA del 14%, además se tiene la posibilidad de configurar un valor de IVA del 12%
Para verificar el valor del IVA activo en el sistema se debe ingresar en el menú:
“Acerca de”->”Sistema”
Puede seleccionar entre el 12 y 14% de IVA
 El cambio en la configuración se realiza al presionar el botón “Ok”

NOTA: El cambio tiene validez para todas transacciones y se mantendrá mientras no se

cierre la sesión o se cambie la configuración nuevamente, para que el sistema opere con el
valor configurado se deben cerrar todas las ventanas activas, una vez que se inicie
nuevamente el sistema el valor volverá al predeterminado que es el 14%

El sistema funciona tanto con la configuracion en catalogos IVA-SRI si tiene configurado al

iva ya sea como gasto o Base Imponible con el 12% se debe realizar el cambio al 14%, si se
cambia la configuración al 12% en el menú “Acerca de” las certificaciones no tomarán en
cuenta la configuración que tenga en catalogos y las certificaciones se calcularán con el 12%

La configuración del iva es local, es decir que si un cliente cambia esta configuración
únicamente tendrá efecto en esa máquina sin afectar a las demás.

Version:25/05/2016

1. Se elimina las subcategorías en el clasificador de orientacion al gasto.

2. Actualización de lista de items restringidos

Version:16/05/2016

3. Actualización de códigos del Catálogo Orientador del gasto.

4. Se cambia para aquellas cuentas presupuestarias sin asignación el código 00000000 por
99999999 según especificación del MEF.
5. Se habilita las asignación de las políticas a un nivel mayor o igual a 4
6. Nuevo Campo para la identificacion del tipo de proceso por el cual se genera la
certificación presupuestaria.

El circulo rojo indica el botón donde al hacer clic aparece la siguiente pantalla en la cual se
debe seleccionar la opción que corresponda, se debe escoger solo una opción si se marca
mas de una el sistema muestra un mensaje indicando el error.
 6.1. Reportes
Menú Presupuesto-Reportes se encuentra la generación de reportes donde se
aumentó los reportes para las certificación por tipo de procedimiento.

Version:12/04/2016

1. Restricción de enlaces
1.1. Validación de item restringidos
Se agrega el control para que no se pueda enlazar una política de gasto con un item
restringido, el sistema muestra el mensaje a continuación:

2. Edición de enlaces partida presupuestaria / Orientadores del gasto

El ingreso se lo realiza en el menú Presupuesto->Registro Inicial

Se muestra la pantalla y un nuevo botón llamado “POLITICAS”que permite el acceso a la

pantalla de edición donde permite quitar las relaciones existentes:
 Marca o desmarca todas las partidas listadas.

Grabar : Registra los cambios seleccionados

Retornar: Regresa a la pantalla anterior

A los items que estén seleccionados se les quitará la relación con el catálogo de
orientación del gasto.

Version:30/03/2016

1. Configuración impresoras de etiquetas

1.1 Se debe ingresar a la configuracion de la entidad con el usuario ame
Administración->Entidad

Se pude ver dos nuevas opciones en pantalla

 Por defecto el sistema viene preparado para imprimir en la Zebra TPL 2844 por el puerto
paralelo, si maneja esta impresora no se debe realizar ningun cambio.

Al presionar en “Editar” se habilitan las opciones, al desmarcar el check se habilita las

impresoras disponibles en el sistema como se muestra a continuación.

La impresión se realizará en la impresora seleccionada, sin la necesidad que esta sea

configurada como predeterminada en el sistema operativo.

1.2 Logotipo: Para la impresión del logotipo se debe reeplazar la imagen por defecto ubicada en la
carpeta del sistema \imagenes\logo.png con la de la entidad manteniendo el mismo nombre.

Recomendaciones:
Se debe realizar la configuración previa de la impresora para ajustar el tamaño de las
etiquetas, remitirse a los manuales según el modelo de la impresora.

Version:07/03/2016

1. Catalogo de Orientadores del gasto

El ingreso se lo realiza en el menú Presupuesto->Registro Inicial
Previa la selección del la cuanta de gasto y su respectivo subprograma la hacer doble clic
sobre la cuenta aparece la siguiente pantalla.
 Con este proceso se genera los archivos de carga al ministerio de finanzas con el nuevo
formato

2. Reversiones
Permite modificar la fecha de reversión tanto en certificaciones como en transacciones.

3. Depreciaciones
Nuevo reporte de depreciaciones el mismo que no incluye los activos dados de baja.

Version: 04/11/2015

1. Anulación de comprobantes

Se debe verificar si la solicitud de anulación del comprobante de retención fue aceptada

por parte del proveedor para realizar la anulación del comprobante en el sistema.
 Al hacer clic en el boton Eliminar se muestran los siguientes mensajes:

Si las respuestas son afirmativas a los dos mensajes el sistema registra el comprobante como
anulado.

Se puede visualizar los comprobantes anulados haciendo clic en la X

Se genera una observación automàtica la cual puede ser editada por medio de los botones en
pantalla.

Una vez el realizado este proceso el sistema permitirá generar la nueva retención con una fecha
posterior a la contable.

Version: 21/09/2015
 1. Actualización de Anexo transaccional simplificado al nuevo formato del SRI

Versión: 21/08/2015

Nuevo:

1. Se incrementa la funcionalidad de puntos de emisión

Tipo de comprobante:

 Unicamente Retención

Bloque Nuevo:

 Punto de Emisión: 3 digitos

 Inicial: Secuencial con el que inicia la generación de comprobantes.
 Usuario: Usuario del sistema al cual se le va a asignar el punto de emisión, un usuario
puede tener asignado uno o varios puntos de emisión.
 Guarda la información del nuevo punto de emisión

Bloque Edición:

 Punto de emisión: Contiene los puntos de emisión creados

 Secuencial: El secuencial con el que se va a generar el próximo comprobante.
 Estado: Activo o Inactivo
 Usuario: Usuario que tiene asignado el punto de emisión.
 Guarda la información de edición del punto de emisión seleccionado.

El momento de escoger opción electrónica se despliega un combo con los puntos

asignados al usuario.
 Notas:

 La generación de xml en lotes genera todos los zip por puntos, ej.:
 En la pantalla muestra dos puntos de emisión, por lo tanto se generará 2 archivos
zip uno para 001 y otro para 011 si tuvieren comprobantes registrador de ambos
puntos.
 No existe ningún cambio en el método de generación de xml para el usuario.
 Inicialmente se debe asignar el punto 011 a un usuario ya que debido a la
actualización no tendrá una asignación.

2. Mejora para la generación de archivo zip para 64bits

Permite la generación del archivo zip en plataformas de 32 y 64 bits del archivo SPI.

Versión: 09/07/2015

En la configuración de la entidad se incremento nuevos campos que se detallan a continuación:

Para la correcta generación de los comprobantes se debe realizar el ingreso de los datos
adicionales de la entidad.
Contribuyente Nro. Res: Es el número de Obligado a llevar Cont.: Se debe
Especial: marcar el resolución de SRI, es elegir Obligatoriamente SI o NO
visto según el caso obligatorio si se ha marcado según corresponda el caso
la opción contribuyente
especial