M22 U2 A3 Declaracion

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
RFC GCO9311174I0
DENOMINACIÓN SOCIAL Grupo Comex, S.A De C.V
DATOS GENERALES
TIPO DE DECLARACIÓN Mensual PERIODO Enero

EJERCICIO 2020 NÚMERO DE OPERACIÓN 1
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 2/20/2023 4:39
DETALLE DEL PAGO

R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
A CARGO $ 131,751.00 ACREDITAMIENTOS SORTEOS
PARTE ACTUALIZADA 0 DIÉSEL MARINO
RECARGOS 0 TOTAL DE APLICACIONES $ 72,100.00

MULTA POR CORRECCIÓN 0 FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD
TOTAL DE CONTRIBUCIONES $ 131,751.00 IMPORTE PAGADO CON ANTERIORIDAD
CRÉDITO AL SALARIO IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 72,100 CANTIDAD A CARGO -$ 72,100.00

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE ¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD? si/no
COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE CANTIDAD A FAVOR $ 59,651.00

OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR $ 59,651.00
DETALLES DEL PAGO

R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARTE ACTUALIZADA DIÉSEL MARINO
RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES
MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO $ 19,440.40


DETALLE DEL PAGO

R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
PARTE ACTUALIZADA DIÉSEL MARINO
RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES
MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO $ 53,000.00


DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN
IVA $ - DE BIENES O SERVICIOS A LA TASA 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) $ -
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL
IVA (VIGENTE EN 2013) $ - 0% DE IVA $ -
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE
DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA $ - PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) $ -
MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE

BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% $ - POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS $ -
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%
(VIGENTE EN 2013) $ - DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES $ -
POR LO QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION
DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% $ - ACTIVIDADES GRAVADOS O ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO $ -
SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS DE LA IMPORTACION

DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) $ - PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE

PAGADO) $ - PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS

IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA
INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA $ - REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES $ -
POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO
REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES

DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS POR EL
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN $ - IVA ACREDITABLE $ -
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADOA INCREMENTAL DERIVADO DEL
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS $ - AJUSTE $ -
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS $ - TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO $ -
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS $ -
DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% $ - OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE $ -
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
(VIGENTE EN 2013) $ - CANTIDAD A CARGO
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%

EXPORTACIÓN $ - SALDO A FAVOR $ -
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%
OTROS $ - DEVOLUCION INMEDIATA $ -
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS $ - SALDO A FAVOR DEL PERIODO $ -
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN
PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) $ - EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) $ -
IMPUESTO CAUSADO $ - DIFERENCIA A CARGO $ -
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE $ - PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS $ -
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE $ - IMPUESTO A CARGO $ -
REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
TOTAL DE IVA ACREDITABLE $ - ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS $ -
ALCOHÓLICAS
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE $ -
DETALLES DEL PAGO

R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
A CARGO $ 19,940.40 CERTIFICADO TESOFE
A FAVOR DIÉSEL MARINO
PARTE ACTUALIZADA $ - TOTAL DE APLICACIONES $ -

RECARGOS $ - FECHA DEL PAGO RELIZADO CON ANTERIORIDAD
MULTA POR CORRECCIÓN $ - MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
TOTAL DE CONTRIBUCIONES $ 19,940.40 IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS
CRÉDITO AL SALARIO CANTIDAD A CARGO $ 19,940.40

SUBSIDIO AL EMPLEO ¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD? si/no
COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA CANTIDAD A FAVOR $ 19,940.40


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DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Mensual PERIODO Enero

DETALLE DEL PAGO

A CARGO $ 131,751.00 ACREDITAMIENTOS SORTEOS

PARTE ACTUALIZADA 0 DIÉSEL MARINO

RECARGOS 0 TOTAL DE APLICACIONES $ 72,100.00

TOTAL DE CONTRIBUCIONES $ 131,751.00 IMPORTE PAGADO CON ANTERIORIDAD

CRÉDITO AL SALARIO IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 72,100 CANTIDAD A CARGO -$ 72,100.00

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE CANTIDAD A FAVOR $ 59,651.00

DETALLES DEL PAGO

A CARGO $ 19,440.40 ACREDITAMIENTOS SORTEOS

PARTE ACTUALIZADA DIÉSEL MARINO

RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES

MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES $ 19,440.40 IMPORTE PAGADO CON ANTERIORIDAD

CRÉDITO AL SALARIO IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO $ 19,440.40

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE CANTIDAD A FAVOR $ 19,440.40

DETALLE DEL PAGO

A CARGO $ 53,000.00 ACREDITAMIENTOS SORTEOS

PARTE ACTUALIZADA DIÉSEL MARINO

RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES

MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES $ 53,000.00 IMPORTE PAGADO CON ANTERIORIDAD

CRÉDITO AL SALARIO IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO $ 53,000.00

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE CANTIDAD A FAVOR $ 53,000.00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES

IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS DE LA IMPORTACION

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS $ -

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE $ -

DETALLES DEL PAGO

A CARGO $ 19,940.40 CERTIFICADO TESOFE

A FAVOR DIÉSEL MARINO

PARTE ACTUALIZADA $ - TOTAL DE APLICACIONES $ -

MULTA POR CORRECCIÓN $ - MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES $ 19,940.40 IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS

CRÉDITO AL SALARIO CANTIDAD A CARGO $ 19,940.40

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA CANTIDAD A FAVOR $ 19,940.40

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