LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES

Condominio Alto Hacienda , Avenida Rene Schneider 2031, San Ramón, Coquimbo, Chile
Folio Nº 21356
RUT.: 65.137.948-2
Código: B - ER3 - DC3

ComunidadFeliz.com

Residente : David Alexis Tapia Orellana Mes de cobro : mayo - 2024

Unidad : 1-0303, 1-BOD 122, E-030 Vencimiento : viernes 14 de junio de 2024
Prorrateo : 0.20739% Facturación de interés : sábado 15 de junio de 2024
Prorrateo Torre 1 : 0.86508% Último pago : $ 97.991, el 31/05/2024
RUT : 17020031-4 Folio último pago : 13473

DETALLE DE SU GASTO COMÚN

Cobros del periodo $ 104.707

Gasto común (0.20739%) $ 51.467
Gasto común Torre 1 (0.86508%) $ 34.909
Fondo de reserva torre 1 (4.0%) mayo $ 3.455
Agua Caliente (Consumo individual) T1 $ 6.319
Combustible individual ( Gas calderas) T1 $ 8.557

Cobros diferidos $ 857

Intereses generados en mes de mayo - 2024 $ 857
Intereses acumulados hasta abril - 2024 $0

Gestora SpA
Total a Pagar $ 105.564 altohacienda@gmail.com
+56985448395
Vencimiento viernes 14 de junio de 2024

OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

Srs. Propietarios:

Junto con saludar, enviamos los datos para pagar el Gasto Común via transferencia bancaria:

Condominio Alto Hacienda, RUT: 65.137.948-2, Cuenta Corriente n°71534081, Banco Santander

Por favor enviar comprobante de transferencia al correo altohacienda@gmail.com, indicando en el asunto el número de departamento y torre para
el correcto y oportuno ingreso de su pago

Muchas Gracias.

ESTA LIQUIDACIÓN DEBERÁ SER CANCELADA HASTA EL DÍA {14.06.2024}

 DETALLE DE UNIDADES

Unidad Prorrateo Torre 1 Cobros del periodo

1 1-0303 0.19425% 0.81027% $ 99.015

2 1-BOD 122 0.01314% 0.05481% $ 5.692
3 E-030 0.0% 0.0% $0
Total $ 104.707

DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD

1. EGRESOS $ 24.816.349

Ítem Descripción N° Doc Fecha de pago Monto

Administración $ 4.721.476
1 Arturo Herrera Aviso judicial a departamentos con 29-05-2024 $ 120.000
deudas de gastos comunes
2 Avances $ 50.000
Joycean Ziumara Quiñones Gacitúa Avance de mayo - 2024 03-05-2024 $ 50.000
3 Liquidación $ 3.814.432
Elias Josue Inostroza Castillo Liquidación de mayo - 2024 28-05-2024 $ 719.760
Paola Victoria Basualto Loiza Liquidación de mayo - 2024 28-05-2024 $ 513.198
Hector Daniel Carrillo Adame Liquidación de mayo - 2024 28-05-2024 $ 542.484
Nelida Del Pilar Luna Rojas Liquidación de mayo - 2024 28-05-2024 $ 533.526
Jose Anibal Rojas Sandoval Liquidación de mayo - 2024 28-05-2024 $ 516.372
Matias Alejandro Reyes Olivero Liquidación de mayo - 2024 28-05-2024 $ 519.546
Joycean Ziumara Quiñones Gacitúa Liquidación de mayo - 2024 28-05-2024 $ 469.546
4 Previred $ 737.044
Previred Cotizaciones previsionales, mayo 202405023773-0 28-05-2024 $ 737.044
2024

Banco $ 67.317
1 Comisión $ 48.682
Banco Santander Comisión transferencia bancaria día 02-05-2024 $ 7.268
02
Banco Santander IVA comisión transferencia bancaria 02-05-2024 $ 1.381
día 02
Banco Santander Comisión transferencia bancaria día 09-05-2024 $ 1.679
09
Banco Santander IVA comisión transferencia bancaria 09-05-2024 $ 319
día 09
Banco Santander Comisión transferencia bancaria día 13-05-2024 $ 11.759
13
Banco Santander IVA comisión transferencia bancaria 13-05-2024 $ 2.234
día 13
Banco Santander Comisión transferencia bancaria día 24-05-2024 $ 7.292
24
Banco Santander IVA comisión transferencia bancaria 24-05-2024 $ 1.385
día 24
Banco Santander Comisión transferencia bancaria día 29-05-2024 $ 12.912
29
Banco Santander IVA comisión transferencia bancaria 29-05-2024 $ 2.453
día 29
2 Mantencion Cuenta Corriente $ 18.635
Banco Santander Mantención cuenta corriente mayo 29-05-2024 $ 18.635
2024

Gastos extraordinarios $ 10.380

1 LIDER Compra bebidas y torta, celebración 2159978257 02-05-2024 $ 10.380
día del trabajador

Mantención $ 4.169.826
Ítem Descripción N° Doc Fecha de pago Monto
1 Comunidad Feliz Spa Mantencion anual software, año 91516 29-06-2023 $ 198.478
2023-2024 12/12
2 Aguara Mantención piscinas, mayo 2024 380 21-05-2024 $ 678.300
3 Espirelix Spa Mantencion jardines, mayo 2024, 224 21-05-2024 $ 3.293.048
más gastos adicionales

Otros $ 20.000
1 Andres Adaos Valdes Correspondencia mayo 2024 22-05-2024 $ 20.000

Seguridad $ 8.566.144
1 Beerus SpA. Servicio de seguridad, 2 guardias por 145 16-05-2024 $ 8.566.144
turno, mayo 2024

Seguro Espacios Comunes $ 2.880.225

1 Mapfre Seguro espacios comunes, cuota 6 29-05-2024 $ 2.880.225
de 11

Servicios Básicos $ 3.726.490

1 Agua $ 1.753.790
Aguas del Valle Consumo agua general, N° cliente 28128637 23-05-2024 $ 226.110
1260381-9, consumo del 16-04 al
15-05
Aguas del Valle Consumo agua general, N° cliente 28128638 23-05-2024 $ 260.960
1260382-7, consumo del 16-04 al
15-05
Aguas del Valle Consumo agua general, N° cliente 28128639 23-05-2024 $ 144.760
1260383-5, consumo del 16-04 al
15-05
Aguas del Valle Consumo agua general, N° cliente 28128786 23-05-2024 $ 258.810
1271606-0, consumo del 16-04 al
15-05
Aguas del Valle Consumo agua general, N° cliente 28128787 23-05-2024 $ 5.870
1271607-9, consumo del 16-04 al
15-05
Aguas del Valle Consumo agua general, N° cliente 28128787 23-05-2024 $ 349.290
1248685-5, consumo del 16-04 al
15-05
Aguas del Valle Consumo agua general, N° cliente 28128491 23-05-2024 $ 5.030
1238710-5, consumo del 16-04 al
15-05
Aguas del Valle Consumo agua general, N° cliente 28128352 23-05-2024 $ 130.990
1238711-3, consumo del 16-04 al
15-05
Aguas del Valle Consumo agua general, N° cliente 28128353 23-05-2024 $ 258.910
1238712-1, consumo del 16-04 al
15-05
Aguas del Valle Consumo agua general, N° cliente 28128354 23-05-2024 $ 92.030
1238713-K, consumo del 16-04 al
15-05
Aguas del Valle Consumo agua general, N° cliente 28128356 23-05-2024 $ 21.030
1238715-6, consumo del 16-04 al
15-05
2 Luz $ 1.972.700
CGE S.A. Consumo luz general, N° cliente 406741279 26-05-2024 $ 514.900
6009255, del 24-04 al 23-05
CGE S.A. Consumo luz general, N° cliente 406741280 26-05-2024 $ 669.500
6009259, del 23-04 la 23-05
CGE S.A. Consumo luz general, N° cliente 406780062 26-05-2024 $ 788.300
6341513, del 23-04 al 23-05

Telefonia $ 46.447
1 Movistar Chile Telefono conserjeria mas 70311956 19-05-2024 $ 46.447
mayordomo, mayo 2024

Uso o consumo $ 608.044

1 Articulos de aseo $ 513.024
 Ítem Descripción N° Doc Fecha de pago Monto
Quimica Welsh e Hijos Materiales de aseo, mayo 2024 18026 25-04-2024 $ 476.024
Comercializadora Villarroel y Compra de guantes vinilicos para 30 03-05-2024 $ 37.000
Vasquez personal de aseo
2 Materiales eléctricos $ 95.020
Rodrigo Nuñez Gimenez Compra de ampolletas 62797 03-05-2024 $ 4.000
Rodrigo Nuñez Gimenez Compra ampolletas 62799 07-05-2024 $ 6.000
Sodimac S.A. Compra ampolletas led 739142025 08-05-2024 $ 85.020

DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE TORRE 1

1. EGRESOS $ 4.035.392

Ítem Descripción N° Doc Fecha de pago Monto

Administración $ 645.442
1 Honorarios Administrador $ 645.442
Gestora Asesoria administrativa, torre 1, mayo 110 28-05-2024 $ 645.442
2024

Mantención $ 1.201.870
1 Ascensores Schindler Chile (S.A.) Mantencion ascensores, torre 1, 71627819 09-05-2024 $ 443.949
mayo 2024
2 Teclima Mantencion paneles solares, 4312 14-05-2024 $ 680.313
extractores de techo y sistema de
presurización alarma caja escalera,
torre 1, mayo 2024
3 Innovital Mantencion sala de bombas 952 20-05-2024 $ 77.608
elevadoras y sala de bombas piscina,
torre 1, mayo 2024

Reparación $ 527.720
1 Ascensores Schindler Chile (S.A.) Suministro e instalación de nuevas 71629233 30-05-2024 $ 527.720
protecciones para correa de tracción,
torre 1

Seguridad $ 158.335
1 Servicios Técnicos Ventarriendos Proyecto instalación de cámaras PTZ 1127 22-05-2024 $ 158.335
Maq en periferia de estacionamientos,
ppto 1127, cuota 4 de 6, torre 1

Servicios Básicos $ 1.502.025

1 Agua $ 15.150
Aguas del Valle Consumo agua torre 1, N° cliente 28128229 23-05-2024 $ 15.150
1238588-9, consumo del 16-04 al 15-
05
2 Gas $ 1.139.275
50.0% De Abastible Consumo gas, torre 1, N° cliente 6699801 20-05-2024 $ 1.139.275
50018846-4, del 07-04 al 09-05
3 Luz $ 347.600
CGE S.A. Consumo luz, N° cliente 6009261, 406741281 26-05-2024 $ 347.600
torre 1, del 23-04 al 23-05

RESUMEN DE EGRESOS
TOTAL $ 28.851.741

Concepto Monto

1 Egresos Comunidad $ 24.816.349

2 Torre 1 $ 4.035.392
DETALLES ASOCIADOS A MEDIDORES
AGUA CALIENTE (CONSUMO INDIVIDUAL) T1 $ 841.310

Egresos Nombre Servicio N° Total

1 100.0% Aguas del Valle Consumo agua individual torre 1, N° 28128350 $ 841.310
cliente 1238709-1, consumo del 16-
04 al 15-05

Consumo de la comunidad Precio por m3 Costo total

420.972 m3 $ 1.998,49 $ 841.310

Lectura inicial Lectura final Consumo Porcentaje del consumo Total a pagar
257.788 m3 260.95 m3 3.162 m3 0.751% $ 6.319

COMBUSTIBLE INDIVIDUAL ( GAS CALDERAS) T1 $ 1.139.275

Egresos Nombre Servicio N° Total

1 50.0% Abastible Consumo gas, torre 1, N° cliente 6699801 $ 1.139.275
50018846-4, del 07-04 al 09-05

Consumo de la comunidad Precio por m3 Costo total

420.972 m3 $ 2.706,30 $ 1.139.275

Lectura inicial Lectura final Consumo Porcentaje del consumo Total a pagar
257.788 m3 260.95 m3 3.162 m3 0.751% $ 8.557

DETALLES
INFORMACIÓN

Concepto Monto

1 Total ingresos $ 50.122.322

2 Total egresos $ 53.193.333
3 Saldo en caja $ 3.309.623

DETALLES DE FONDOS A RECAUDAR

FONDOS

Fondo Cobrado Ingresos Egresos Saldo actual

1 Fondo de reserva $ 846.813 $ 4.346 $ 889.970 $ 10.153.856
2 Fondo de reserva torre 1 $ 399.383 $0 $ 0 $ 2.179.883
5 Multas cursadas al reglamento interno $ 719.458 $0 $ 0 $ 34.369.158
6 Arriendo espacios comunes $ 83.000 $ 1.493 $ 0 $ 904.123
7 Multas por no pago de gasto común $ 20.000 $0 $ 0 $ 31.886.223

HISTORIAL
EVOLUCIÓN DE EGRESOS
 Pesos chilenos

0
50M
100M

ju
n
'2
3

ju
l '2
3

ag
o
'2
3

se
p
'2
3

oc
t '2
3

no
v
'2
3
Egresos

di
c
'2
3

en
e
'2
4

fe
b
'2
4
m
ar
'2
4

ab
r'
24

m
ay
'2
4
 MENSAJE DEL ADMINISTRADOR

Se adjuntan gastos comunes de Mayo del 2024 a pagar en Junio del 2024 como fecha tope para no
incurrir en intereses por atraso el día 14.6.2024

El interes corriente para el cálculo del atraso equivale al 1,61% mensual

A los propietarios y residentes se les informa que por instrucciones precisas del comité de administración
mandatado por la asamblea el estricto apego al reglamento de convivencia vigente que todos deben
conocer:Les solicitamos a los propietarios que tienen arrendatarios les informen de esta normativa,
multas equivalentes en UTM

A las familias que tienen niños agradecemos mejor control, las zonas de quincho y multicancha estan
constantemente con roturas o intervenciones de daños,luces rotas etc, agradecemos mejor control de los
niños que están sin supervición.

Se recuerda que está PROHIBIDO :

a) Tender ropa en los balcones, la ropa debe estar a nivel del balcón en un tendedero

b) Pegar o colgar carteles de cualquier tipo (arriendos u otros)

c) La cortina que mira hacia afuera debe ser blanca

d)Los balcones no se pueden usar como bodegas

e) Las mudanzas deben ser en día y horario establecido en reglamento de convivencia y aviso a la administración de 48 hr antes.

ARTÍCULO 100º: Es importante recordar que por Reglamento de Copropiedad ?cada residente está obligado a cancelar los
Gastos Comunes dentro de los 10 días siguientes a contar de la fecha de aviso, escrito o mail que le entrega el administrador?.

Los deudores de mas de 3 meses están con corte de suminitro eléctrico.Evite intereses y mora.

Cualquiera consulta o duda el telefono de Gestora SpA en el condominio es +56 9 8544 8395, enviar correo email
Altohacienda@gmail.com o también pueden llamar a los celulares 941905330/////9 63897962

Atte

Administración

Alto Hacienda