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    Folio Nº 9517

    Código: B - GDH - M0H


    LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES
    Brisamar , 4 Norte 1420, San Pedro de la Paz, Concepcion, Chile
    RUT.: 53313922-1

    ComunidadFeliz.com

    Residente : Jonathan Mercado Sanhueza Mes de cobro : enero - 2024


    Unidad : AA/Cas.128 Vencimiento : jueves 29 de febrero de 2024
    Prorrateo : 0.393% Facturación de interés : viernes 01 de marzo de 2024
    RUT : 19092093-3 Último pago : $ 24.071, el 31/01/2024
    Folio último pago : 3804

    DETALLE DE SU GASTO COMÚN

    Cobros del periodo $ 48.379


    Gasto común (0.393%) $ 24.101
    Provisión de finiquito (2.0%) enero $ 482
    Fondo Reserva (3.0%) enero $ 723
    Multa No Asistencia Asamblea $ 18.357
    Reparación Fugas - Cambio Motor Porton - Sondeos Cuota 02/06 $ 4.716

    Cobros diferidos $ 11
    Intereses acumulados hasta diciembre - 2023 $0
    Intereses generados en mes de enero - 2024 $ 11

    Richard Alex Varela Mellado


    Total a Pagar $ 48.390 transferencia.brisamar@gmail.com
    Whatsapp +56984305457
    Vencimiento jueves 29 de febrero de 2024

    OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

    Para pagar vía transferencia electronica, debe indicar n° de unidad y mes que se está pagando en el asunto de la transferencia y enviar comprobante
    a transferencia.brisamar@gmail.com.
    Datos son: Cuenta corriente N° 981830946 del Banco Scotiabank ,RUT: 53.313.922-1 Condominio Brisamar.

    IMPORTANTE: Los depósitos en efectivo o cheque NECESÁRIAMENTE deben ser informados a nuestra área de cobranzas, enviando
    copia de comprobante a transferencia.brisamar@gmail.com, debido a que el banco no guarda ningún antecedente del remitente de
    estos pagos. Se agradece su comprension.

    Horario atención Administración, Lunes a Viernes de 9:00 Hrs a 20:00 Hrs. Urgencias fuera de horario comunicarse con portería.
    Contacto WhatsApp, Administrador Richard Varela M. +56984305457.

    SE RUEGA QUE ESTA LIQUIDACIÓN DEBERA SER CANCELADA HASTA EL DÍA jueves 29 de febrero de 2024.

    DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD


    1. EGRESOS $ 6.132.584

    Ítem Descripción N° Doc Fecha de pago Monto

    Administracion $ 1.340.918
    1 Siderrio Alexis Torres Isla Finiquito Articulo 159 Inciso 4 16-01-2024 $ 177.787
    Vencimiento Plazo Convenido
    2 RV Gestión Inmobiliaria Servicio de Administracion Enero 30-01-2024 $ 430.000
    2024
    3 Previred S.A Imposiciones y Leyes sociales 30-01-2024 $ 514.030
    4 Abogado Juan Fuentes Escrito para tramite Banco Estado 07-02-2024 $ 100.000
    Ítem Descripción N° Doc Fecha de pago Monto
    5 Notaria Juan Avello San Martin Acta Asamblea a Escritura Publica 07-02-2024 $ 50.000
    6 Caja Chica $ 4.000
    Notario Rodrigo Rojas Castillo Firma finiquito Alexis Torres 30-01-2024 $ 4.000
    7 Software $ 65.101
    Comunidad Feliz Renovacion Anualidad Software 31-03-2023 $ 65.101
    Comunidad Feliz 11/12

    Mantencion $ 723.000
    1 Rene Ellis Campos Atencion electrica automaticos y 30-01-2024 $ 40.000
    punteras
    2 Prados Del Sol Servicio De Mantencion jardines y corte de 30-01-2024 $ 390.000
    Manutencion Areas Verdes pasto espacios comunes
    3 Prados Del Sol Servicio De Servicio regado 30-01-2024 $ 243.000
    Manutencion Areas Verdes
    4 Madre Tierra Naturaleza Viva Spa Retiro de cartones, latas, botellas, 30-01-2024 $ 50.000
    vidrios.

    Remuneraciones $ 2.236.546
    1 Avances $ 120.000
    Jonathan Moises Rubio Jimenez Avance de enero - 2024 15-01-2024 $ 60.000
    Graciela Evelyn Sepulveda Avance de enero - 2024 15-01-2024 $ 60.000
    Martinez
    2 Liquidación $ 2.116.546
    Siderrio Alexis Torres Isla Liquidación de enero - 2024 29-01-2024 $ 72.907
    Sebastian Carlos Carrasco Liquidación de enero - 2024 29-01-2024 $ 516.992
    Espinoza
    Jonathan Moises Rubio Jimenez Liquidación de enero - 2024 29-01-2024 $ 519.916
    Graciela Evelyn Sepulveda Liquidación de enero - 2024 29-01-2024 $ 481.679
    Martinez
    Rodolfo Martin Flores Perez Liquidación de enero - 2024 29-01-2024 $ 525.052

    Uso y Consumo $ 1.832.120


    1 Aguas San Pedro S.A Consumo Medidor General Meses 10-01-2024 $ 753.763
    Noviembre Diciembre 2023 en
    cuotas 02/12
    2 Compañia General Electricidad Consumo electrico punteras, 30-01-2024 $ 127.111
    porteria, motor porton, camaras
    seguridad.
    3 Compañia General Electricidad Consumo electrico Alumbrado 30-01-2024 $ 112.120
    público
    4 Aguas San Pedro S.A Consumo agua potable Calle 2 07-02-2024 $ 1.550
    Riego
    5 Aguas San Pedro S.A Consumo agua potable Calle 2 Sala 07-02-2024 $ 38.160
    Basura
    6 Aguas San Pedro S.A Consumo agua potable Psje.15 07-02-2024 $ 13.220
    Riego
    7 Aguas San Pedro S.A Consumo agua potable Pje 9 Riego 07-02-2024 $ 3.730
    8 Aguas San Pedro S.A Consumo agua potable medidor 08-02-2024 $ 776.476
    general Enero 2024
    9 Entel Pcs Plan Entel Porteria 13-02-2024 $ 5.990

    DETALLES DE FONDOS A RECAUDAR


    FONDOS

    Fondo Cobrado Ingresos Egresos Saldo actual


    1 Fondo de reserva $ 291.531 $ 387 $0 $ 2.018.375
    2 Provisión de finiquito $ 122.629 $0 $0 $ 794.725

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