INDICADORES

Fecha de Actualización:
ITEM Directrices de Politica Proceso Objetivo
Verificar el cumplimiento del 100% de los requerimientos d

1 estructura del sistema de gestión y seguridad y salud en e
trabajo
Verificar que las actividades descritas en plan de trabajo an

2
se ejecute en un 85%
Ejecutar el 90 % de las acciones preventivas, correctivas y d

3
mejora generadas en el periodo
Verificar que el programa de capacitación se ejecute en u

4
80%
Verificar que l00% de los trabajadores que ingresen a la em

5
realicen examen de ingreso
Verificar que el 100% de las personas programas para exam

6
periódico se los realicen.
Verificar que el 90% de los programas de vigilancia

7 epidemiologia necesarios en la organización se estén
desarrollando.
8 Mantener la prevalencia menor a 2%
9 Mantener la incidencia menor a 2%

9 Mantener la incidencia menor a 2%
Verificar la implementación de las recomendaciones medica

10
un 70% .
Verificar que el 90% de los programas de vigilancia

11
epidemiológica estén cumpliendo
Verificar que el 90 % de las recomendaciones generadas de

12
mediciones ambientales fueron implementadas
Verificar la ejecución del 90% de los estudios higiénicos

13 El SGI establece controles y programados
medidas de seguridad como
la identificación, valoración
de los peligros,
identificación y valoración
de los impactos ambientales Verificar que los peligros identificados y riesgos prioritarios
14
de las actividades, sean intervenidos en un 90 %
determinando los controles
necesarios, manteniendo el
compromiso en la
protección del medio
Realizar el reporte e investigación del 100% de los inciden
15 ambiente, planes de
presentados
emergencia, sistemas de
vigilancia epidemiológica,
programas de gestión de
riesgo, estudios higiénicos,
programas ambientales,
16 verificación de materiales, Minimizar el índice de frecuencia con respecto al año ante
medición y trazabilidad en
cada uno de los contratos
Gestion Administrativa
ejecutados y demás medidas
que establezca la empresa
en pro de mantener la Reducir el indice de severidad frente al periodo inmediatam
17
satisfacción de nuestros anterior cuando el indicador es te en Cero se debe mantene
clientes, colaboradores,
Socios, proveedores y demás
partes Interesadas.
18 La alta gerencia Verificar que 90 % de los simulacros programados se ejecut

compromete a cada uno de
los trabajadores hacer parte
activa del Sistema de
Gestión Integral, mediante
la socialización, % de ejecución de las recomendaciones descritas en los
19 capacitación, charlas de informes de simulacro
seguridad y demás
actividades que ayuden a la
concientización en todos los
niveles de la empresa.
Gestión Integral, mediante
la socialización,
capacitación, charlas de
seguridad y demás
actividades que ayuden a la
concientización en todos los
niveles de la empresa. Verificar que el 90% de las AC-AP derivadas de los análisis
20 estadísticos de accidentalidad y ausentismo se encuentren
cerradas.
Verificar que el 70% de los proyectos concerven los registr

21
acuerdo al procedimiento de control de registros
Verificar que se cumpla el 100 % de los requisitos legales

22
aplicables
Verificar que el 90% de los objetivos se hubiesen cumplid

23
termino del periodo
Verificar que el 90% de las no conformidades detectadas

24
estén cerradas
25 Verificar que el 90% de las acciones generadas sean eficac
Verificar que 85% de los controles descritos en las matrices

26
peligros fueron ejecutados
Verificar la cobertura en la recolección de residuos generad

27
por la organización.
Medir el cumplimiento de identificación de Aspectos e Impa

28 ambientales de cada una de las actividades, productos y
servicios de la empresa
Medir que el Consumo Percapita de Agua para uso domesti

29
volumen sea menor o igual a 8m3
30 Medir el grado de rotación de personal en el periodo

30 Medir el grado de rotación de personal en el periodo
31
Mantener la eficacia de la capacitación sobre el 80%
32
Medir el desempeño de los trabajadores en el periodo
Medir el éxito de la organización en las licitaciones y/o

33 LICITACIONES
cotizaciones presentadas de forma directa y consorcio
Asegurar en un 85% la eficacia en la gestión de los recurs

34
requeridos por la organización en el periodo de un año
GESTION CONTABLE
Medir la eficacia del recaudo de cartera con el fin de garan

35
la disponibilidad de recursos en la organización.
Verificar el nivel de cumplimiento de los proveedores y

subcontratistas en la entrega, precio y calidad, de los mater
36
o servicios contratados por la organización, para asegurarno
su capacidad y compromiso con el SGI.
ADQUISICIONES
cumplimiento de los
requisitos legales y de otra Medir el nivel de satisfacción de nuestros proveedores en
37 índole, además de brindar relación con el proceso de pagos
los recursos financieros,
tecnológicos y humanos en
pro de prevenir producto no
conforme, minimizar los
impactos negativos al medio DIRECCIONAMIENTO
38 ambiente, incidentes y/o Medir el grado de rentabilidad de la organización en el perio
ESTRATEGICO
enfermedades laborales.
Asegurar en un 80% la ejecución del programa de

MANTENIMIENTO
39 mantenimiento preventivo para la infraestructura, maquina
INFRAESTRUCTURA
equipo durante el año.
40 Medir del plan de ensayos establecidas por el cliente
Medir el nivel de cumplimiento de la programación en obra

PLANIFICACION Y EJECUCIÓN para determinar si se requiere incrementar los recursos o a
41
DE CONTRATOS otra acción de mejora que nos permita cumplir el plazo del
contrato
42
Medir el cumplimiento de todas las especificaciones técnica
establecidas para cada una de las obras
Objetivo Nombre Indicador
del 100% de los requerimientos de

% DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
e gestión y seguridad y salud en el
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
des descritas en plan de trabajo anual

Ejecución del plan de trabajo anual de SG-SST
ciones preventivas, correctivas y de

Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora
periodo
de capacitación se ejecute en un
Ejecución del Plan de Capacitación
trabajadores que ingresen a la empresa

Evaluación de las condiciones de salud
eso
as personas programas para examen
os programas de vigilancia
en la organización se estén Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica (PVE)
menor a 2%
Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo.
Prevalencia
enor a 2%
Incidencia
enor a 2%
Incidencia
ón de las recomendaciones medicas en

Recomendaciones Medicas
los programas de vigilancia

Cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica
mpliendo
as recomendaciones generadas de las

fueron implementadas
Evaluación del cumplimiento del cronograma de mediciones ambientales
90% de los estudios higiénicos

Ejecución de mediciones ambientales
identificados y riesgos prioritarios

Intervención de los peligros identificados y riesgos priorizados
90 %
stigación del 100% de los incidentes
Procesos de reporte e investigación de incidentes
ecuencia con respecto al año anterior

Índice de frecuencia
idad frente al periodo inmediatamente

Indice de Severidad
dor es te en Cero se debe mantener.
simulacros programados se ejecuten
Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias
ecomendaciones descritas en los
Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias

s AC-AP derivadas de los análisis
alidad y ausentismo se encuentren
Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de
trabajo y ausentismo laboral
os proyectos concerven los registros de

Estrategia de conservación de documentos
o de control de registros
el 100 % de los requisitos legales

Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables
los objetivos se hubiesen cumplido al
Cumplimiento de los objetivos del SG-SST
las no conformidades detectadas
Evaluación de las no conformidades detectadas
las acciones generadas sean eficaces Evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora
controles descritos en las matrices de

Análisis de implementación de medidas de control
os
a recolección de residuos generados

Generación de Residuos
e identificación de Aspectos e Impactos

de las actividades, productos y Cumplimiento de identificación aspectos peligros y ambientales .
ercapita de Agua para uso domestico el

Consumo Perca pita de Agua
ual a 8m3
otación de personal en el periodo Rotación de Personal

otación de personal en el periodo Rotación de Personal
Eficacia de la Capacitación
a de la capacitación sobre el 80%
Calificación de desempeño y competencias
de los trabajadores en el periodo
nización en las licitaciones y/o

Éxito de las propuestas presentadas
de forma directa y consorcio
eficacia en la gestión de los recursos

EFICACIA DE CONTRATACIÓN SUMINISTROS Y SERVICIOS
ganización en el periodo de un año.
udo de cartera con el fin de garantizar

Rotación de Cartera
rsos en la organización.
limiento de los proveedores y

ega, precio y calidad, de los materiales
Nivel de cumplimiento de proveedores y subcontratistas
or la organización, para asegurarnos de
so con el SGI.
ción de nuestros proveedores en

Satisfacción del Proceso Pagos
e pagos
lidad de la organización en el periodo % de Rentabilidad de la organización
ecución del programa de

Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura,
o para la infraestructura, maquinaria y
maquinaria y equipo.
s establecidas por el cliente Cumplimiento del plan de ensayos de laboratorio
miento de la programación en obra,

uiere incrementar los recursos o alguna
Cumplimiento de la Programación en Obra
e nos permita cumplir el plazo del
Satisfacción del Cliente

e todas las especificaciones técnicas
na de las obras
CONSTRUJILLO
CONSOLIDADO DE INDICADORES
Meta Frecuencia Definición Fuente de Información
Cumplimiento de los requ

100% Anual Estructura Revisión Gerencial del SST
Salud en el Trabajo (SST)
Cumplimiento del Plan de

85% Trimestral Proceso Plan de Trabajo Anual
en el Trabajo (SST)
Programa de acciones correctivas y

90% Semestral Proceso % De acciones , correc
preventivas
Trimestral Proceso Plan de Trabajo Anual Cumplimiento del program
70%
Cantidad de personas q
100% Trimestral Proceso Informe de Condiciones medicas
100% Trimestral Proceso Informe de Condiciones medicas
Sistemas de vigilancia epidemiológica,

100% Semestral Proceso informes de condiciones de salud de
los trabajadores
<2% Semestral Proceso

Informe de Condiciones medicas, % de la prevalencia por pe
Informes de la ARL expuestos al riesgo

Informe de Condiciones medicas, Este indicador permite ide
Informes de la ARL EL) anual y por periodo
Informe de Condiciones medicas, Este indicador permite ide
Informes de la ARL EL) anual y por periodo
70% Semestral Proceso Exámenes médicos % de implementación de r
% de ejecución de las acti

90% Anual Resultado Programas de vigilancia epidemiologica
epidemiológica
90% Anual Resultado Informes de medición y ensayo % de recomendaciones im
90% Semestral Proceso
Programa de medicina preventiva % de estudios realizados d
Matrices de peligros y programas de

90% Trimestral Proceso % de peligros intervenidos
riesgos prioritarios
Trimestral Proceso
informe de accidentalidad , reporte de
100% incidentes % de incidentes reportado
Informe de accidentalidad , reporte de

Trimestral Proceso
incidentes
Índice de frecuencia de ac
<5% tiempo por cada 240000
Trimestral Proceso
informe de accidentalidad , reporte de El resultado nos muestra n
30 DIAS incidentes trabajo durante el periodo
Trimestral Proceso
Plan de trabajo anual y de obra,
90% informe de simulacro % de cumplimiento de sim
Trimestral Proceso
80% Informe de simulacro % de ejecución de las re

Informe trimestral de accidentalidad y
90% Trimestral Proceso
ausentismo
% de AC y AP cerradas sa
ausentismo
Verificar que el 70% d

70% Semestral Proceso Informacion de los proyectos
pro
100% Anual Proceso % de cumplimiento
Matriz de requisitos legales
Anual Proceso %
90% Objetivos del SST

Planes de acción y programas de
acciones correctivas, preventivas y de
90% Anual Resultado %
mejora ,revisiones de la dirección ,actas
de seguimiento y auditorias .
Planes de acción y programas de

acciones correctivas, preventivas y de
90% Anual Resultado
mejora ,revisiones de la dirección ,actas
de seguimiento y auditorias .
Matrices de peligros de los diferentes

85% Semestral Resultado
proyectos
Actas de recolección de residuos, Acta Este indicador permite ide

100% Semestral Proceso
de disposición final de residuos empresa que cuenta con s
El resultado nos muestra e

Matriz de Impactos y Aspectos
100% Semestral Proceso Impactos Ambientales en
Ambientales de cada Proyecto
empresa.
El resultado muestra el co
<8 Mensual Proceso Registro de sede administrativa
agua en el periodo
80% Eficacia El % d
Semestral Ingresos y retiros de trabajadores

80% Eficacia El % d
Semestral Ingresos y retiros de trabajadores
70% Eficacia La efic

Registro de asistencia, Programa de
Semestral Capacitación
70% Eficacia
Anual Evaluación de desempeño
10% Mensual Eficia Éxito de las propuestas presentadas % de eficacia de licitaacion

85% Semestral Eficia Balance General operacionales en el perío
salarios mínimos mensual
En el indicador Promedio
Libros de Contabilidad. Facturas ,
70 Dias Anual Eficia facturado mes)*30 dias. E
Recibos de Caja, Consignaciones
en pagar desde el momen
Evaluacion de Proveedores y El resultado nos indica el p

contratistas , Evaluación de encuentra en el rango ace
90% Anual Eficia
seguimiento a proveedores y cuenta el cumplimiento, p
contratistas otros aspectos
El resultado nos muestra

70% Anual Eficia Encuesta de Satisfacción de Pagos
proveedores en el proceso
Incrmento 1% Balance y Estado de Pérdidas y El Resultado nos Muestra

Anual Resultado
de la rentabilid Ganancias Organización Año Medido
El resultado permite identi

80% Trimestral Eficacia Programa de Mantenimiento
mantenimiento.
100% Trimestral Eficacia Plan de Inspección y ensayo Cumplimiento de plan de

programa de trabajo en u
100% Trimestral Eficacia Programación de Obra
El indicador general será e
proyectos que se estén ej
80% Anual Eficacia Encuesta de Satisfacción del Cliente Muestra

Interpretación Formula
Cumplimiento de los requisitos mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y % De requerimientos de estructura del SST
Salud en el Trabajo (SST) % De requerimientos de estructura del SS
Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud # De actividades ejecutadas del plan de tr
en el Trabajo (SST)
# De actividades programadas del plan de
Acciones preventivas,mejora y correctivas gestio

% De acciones , correctiva, preventivas y de mejora ejecutas en el periodo
Acciones preventivas mejora y correctivas genera
# de actividades ejecutadas del programa de

Cumplimiento del programa de capacitación (SST)
# de actividades planeadas del programa de
Cantidad de personas que ingresaron en el periodo y cuentan con examen de # Exámenes de ingreso realizado en el
ingreso # de ingresos en el periodo
Cantidad de personas que ingresaron en el periodo y cuentan con examen de # Exámenes médicos periódicos realizado
ingreso # De exámenes periódicos programados e
Cantidad de personas que ingresaron en el periodo y cuentan con examen de # Programas de vigilancia epidemiológico d
ingreso # Programas de vigilancia epidemiológica
# Casos nuevos y antiguos de enfermed

% de la prevalencia por periodo y por año según numero de trabajadores
expuestos al riesgo Total de personal expuesto al ries
# Casos nuevos de enfermedad lab

Este indicador permite identificar la tasa de incidencia de enfermedad laboral (TI-
EL) anual y por periodo
Este indicador permite identificar la tasa de incidencia de enfermedad laboral (TI-
EL) anual y por periodo Total de personal expuesto al ries
# Recomendaciones Medicas Implem

% de implementación de recomendaciones medicas.
# Total Recomendaciones Generad
% de ejecución de las actividades programadas de los programas de vigilancia # Tota de actividades del PVE ejecut
epidemiológica
# Total de actividades del PVE progra
# Recomendaciones de los estudios higiénicos

% de recomendaciones implementadas
# Total de recomendaciones de estudios
# estudios higiénicos realizado
% de estudios realizados durante el periodo . # De estudios higiénicos programa
# Peligros intervenidos y controla

% de peligros intervenidos durante el periodo
# Total de peligros identificado
# de incidentes reportadas e investig
% de incidentes reportados e investigados # Total de incidentes presentado
# Casos de accidentes incapacitantes reportad

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo presentados en un determinado
tiempo por cada 240000 HHT # HHT reportadas en el periodo
Dias perdidos o cargados

El resultado nos muestra número de días perdidos y cargados por accidentes de
trabajo durante el periodo evaluado # HHT reportadas en el periodo
# de simulacros realizados
% de cumplimiento de simulacros programados # de simulacros programados
# Recomendación de simulacros rea
% de ejecución de las recomendaciones descritas en los informes de simulacro Total de recomendaciones generadas de lo
AC,AP derivadas de los análisis estadístico
% de AC y AP cerradas salientes de los informes estadísticos de accidentes y
ausentismo Total de AC,AP derivadas de los análisis e
Verificar que el 70% de los proyectos concerven los registros de acuerdo al # De proyectos con registros conservados de acuer
procedimiento de control de registros # Total de proyectos
# Requisitos legales que se le dan cump

% de cumplimiento de los requisitos legales aplicables identificados
# Total de requisitos legales aplicables ide
# Total de objetivos que cumplen con la met

% de Cumplimiento de Objetivos
# Total de objetivos planteados para el
# Total de no conformidades con cierre

% de cierre de no conformidades
# Total de no conformidades halla
# Acciones Eficaces
% de acciones eficaces
# Total e acciones implementadas en el
# Controles efectivos implementad

% de controles implantados
Total de controles identificado
Este indicador permite identificar la cantidad de proyectos, sedes y áreas de la Total de Residuos Con Disposición
empresa que cuenta con servicio de recolección de residuos solidos.
Total de Residuos Generados
No. actividades , productos y servicios con Identific
El resultado nos muestra el grado de cumplimiento en Identificación de Aspectos e impactos ambientales
Impactos Ambientales en cada una de las actividades, productos y servicios de la
empresa.
No. actividades, productos y servi
El resultado muestra el comportamiento del programa de ahorro y uso eficiente de Consumo de Agua Domestica
agua en el periodo
No de trabajadores
((No de personas contratadas durante el periodo + Pe
en el periodo)/2)*100
El % de rotación de personal en el periodo
(Numero de Trabajadores al inicio periodo + Nume
final del periodo)/2
La eficacia de la capacitación en el periodo

(((No. Actividades de formación Eficaces/No. Activ
eficacia del item de capacitación recibida de la ev
No. de evaluaciones entre 4 y
El desempeño del personal No. Total de personas evaluada
No. Propuestas Adjudicadas

% de eficacia de licitaaciones presentadas en el periodo
Numero de propuestas presentad
El resultado nos muestra el porcentaje que representa el valor de los ingresos Valor Ingresos Operacionales en SM
operacionales en el período, respecto de un valor de referencia expresado en
salarios mínimos mensuales legales vigentes,
100.000 SMMLV
En el indicador Promedio se utiliza la siguiente formula : (Saldo por cobrar/ Saldo Saldo por cobrar
facturado mes)*30 dias. El resultado indica los dias promedio que dura el cliente
en pagar desde el momento que se aprobada la factura.
Total Facturación del mes
El resultado nos indica el porcentaje de los proveedores y subcontratistas que se

encuentra en el rango aceptable de calificación de desempeño, la cual tiene en No. Proveedores y Subcontratistas en Rango Ace
cuenta el cumplimiento, precio, calidad del material o servicio suministrado entre
otros aspectos
No. Proveedores y Subcontratistas eva
El resultado nos muestra el grado de satisfacción promedio global de nuestros Promedio de Calificación al año
proveedores en el proceso de pagos, medido en porcentaje.
El Resultado nos Muestra el Resultado de Variación de las Utilidades de la Ingresos en el periodo - Egresos en el
Organización Año Medido con Respecto al Año Anterior
Ingresos en el periodo evaluado
El resultado permite identificar el % de eficiencia del progragama de No. Actividades Ejecutadas

mantenimiento.
No. Actividades Programadas
No. ensayos y mediciones cumplie
Cumplimiento de plan de ensayo establecida por el cliente
No. ensayos y mediciones efectua
El resultado nos muestra el avance de ejecución del proyecto con respecto a un

programa de trabajo en un periodo de tiempo determinado. % de Avance Real
El indicador general será el resultado del promedio de % de avance de los
proyectos que se estén ejecutando en la fecha de medición.
% de Avance Esperado
Σ Resultado en cuentas Satisfacción C

Muestra el grado de satisfacción de los clientes
No Clientes de la Encuestados
CÓDIGO: FOR- DE-05
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
PAGINA: N/A
Resultado Anual
Formula Unidad 17 18 19 20 21
os de estructura del SST cumpliendo

100 %
tos de estructura del SST a evaluar
ecutadas del plan de trabajo anual

100 %
gramadas del plan de trabajo anual
ora y correctivas gestionadas en el periodo

100 %
ora y correctivas generadas en el periodo
utadas del programa de capacitación

100 %
neadas del programa de capacitación
ingreso realizado en el periodo

100 %
ngresos en el periodo
s periódicos realizado en el periodo

100 %
ódicos programados en el periodo
lancia epidemiológico desarrollados

100 %
gilancia epidemiológica necesarios
antiguos de enfermedad laboral

100 %
personal expuesto al riesgo
evos de enfermedad laboral

100 %
100 %
ersonal expuesto al riesgo
iones Medicas Implementadas

100 %
comendaciones Generadas
tividades del PVE ejecutadas

100 %
tividades del PVE programadas
los estudios higiénicos implementados

100 %
ndaciones de estudios Higiénicos
os higiénicos realizados
100 %
ios higiénicos programadas
intervenidos y controlados
100 %
de peligros identificados
tes reportadas e investigados

100 %
e incidentes presentados
ncapacitantes reportados en el periodo

100 %
eportadas en el periodo
perdidos o cargados
100 Dias
eportadas en el periodo
simulacros realizados
100 %
mulacros programados
ción de simulacros realizadas

100 %
aciones generadas de los simulacros

de los análisis estadístico cerradas
100 %
rivadas de los análisis estadístico
s conservados de acuerdo al procedimiento

100 %
Total de proyectos
ales que se le dan cumplimiento

100 %
os legales aplicables identificados
que cumplen con la meta establecida

100 %
tivos planteados para el SG-SST
nformidades con cierre efectivo

100 %
no conformidades halladas
Acciones Eficaces
100 %
es implementadas en el periodo
s efectivos implementados
100 %
controles identificados
siduos Con Disposición final

100 %
de Residuos Generados 100%

y servicios con Identificación de aspectos e
pactos ambientales
100 %
ades, productos y servicios 100%
mo de Agua Domestica
100 m3 0,025m3
o de trabajadores
durante el periodo + Personas desvinculadas
el periodo)/2)*100
100
% 161%
100
l inicio periodo + Numero de trabajadores al
nal del periodo)/2 % 161%
ción Eficaces/No. Actividades realizadas )*100)+ % de

itación recibida de la evaluación de desempeño anual ) % 100%
evaluaciones entre 4 y 5
al de personas evaluadas 100 % 71&
ropuestas Adjudicadas
100 % 100%
de propuestas presentadas
os Operacionales en SMMLV
100 %
100.000 SMMLV
Saldo por cobrar

100 Dias
l Facturación del mes 20 D
ntratistas en Rango Aceptable Calificación

100 %
es y Subcontratistas evaluados 100%
dio de Calificación al año 100 %
5 82%
periodo - Egresos en el periodo

100 %
s en el periodo evaluado 9%
Actividades Ejecutadas
100
ctividades Programadas % 100%

s y mediciones cumpliendo
100 %
os y mediciones efectuados
100%
% de Avance Real 100
de Avance Esperado % 100%
n cuentas Satisfacción Cliente

100 %
ntes de la Encuestados 82%

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
NOMBRE DEL INDICADOR

% DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
OBJETIVO Y/O ASPECTO DEL INDICADOR:
Verificar el cumplimiento del 100% de los requerimientos de estructura del sistema de gestión y segu
DEFINICION
Estructura
ORIGEN DE LA INFORMACION:
Revisión Gerencial del SST
FORMULA:
% De requerimientos de estructura del SST cumpliendo
% De requerimientos de estructura del SST a evaluar 100%
INTERPRETACION:
Cumplimiento de los requisitos mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
RANGO
MINIMO 90% SATISFACTORIO 100%
PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
COPASST, Supervisor hseq, Obra,Administrador, Gerente, Representante Leg

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
No REQUERIMIENTO A VERIFICAR
1 Se ha definido la política y esta ha sido divulgada
2 Se han planteado los objetivos y metas del SG-SST
3 Se definió el plan de trabajo anual del SG-SST
Se han definido y asignado las responsabilidades frente al SG-SST en los diferentes niveles de la
4 organización
Se han asignado recursos humanos, físicos, financieros y de otra índole para la implementación del
5 SG-SST
Se tiene definida una metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Se
cuenta con un sistema para el reporte de condiciones de trabajo inseguras
6
El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo esta conformado. El comité paritario de
7 seguridad y salud en el trabajo tiene u correcto funcionamiento.
8 El SG-SST cuanta con las documentación soporte de la gestión realizada
Se ha definido un procedimiento para determinar las condiciones de salud de los trabajadores y así
9 establecer medidas de intervención.
10 La organización cuenta con un plan para la prevención y atención de emergencias
11 Se ha definido un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades identificadas.
TOTAL
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO ANALISI
120% 1200%
100% 1000%
80% 800%
60% Cumplimiento
p
600%
í
120% 1200%
100% 1000%
80% 800%
60% Cumplimiento
cump
600%
Tí
Linear (Cumplimiento )
40% Meta 400%
20% Linear (Meta)
200%
0% 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2017 2018 2019
Requerimiento Periodo
ANÁLISIS SUGERENCIAS PARA LA MEJORA

Analisis Periodo
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL TIPO DE I

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ESTRUCUTURA
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
ES
PAGINA: N/A
DOR
E GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DICADOR:
sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo
META:
100%
RESPONSABLE TOMA DE DATOS:
supervisor HSEQ
RESPONSABLE DE LA DECISION:
Coordinador Administrativo
FRECUENCIA:
Anual
UNIDAD DE MEDIDA
%
R EL RESULTADO
erente, Representante Lega

CIÓN
SI NO Valor % META
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
O
ANALISIS HISTORICO
% CUM
%
% CUM
Linear (CUM)
% LIM
% Linear (LIM)
%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de
AS PARA LA MEJORA Propuesta Ejecución
TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN

ESTRUCUTURA CUMPLIMIENTO PROCESO
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Ejecución del plan de trabajo anual de SG-SST
OBJETIVO DEL INDICADOR:
Verificar que las actividades descritas en plan de trabajo anual se ejecute en un 85%
DEFINICION
Proceso
Plan de Trabajo Anual
FORMULA:
# De actividades ejecutadas del plan de trabajo anual
# De actividades programadas del plan de trabajo anual 100%
INTERPRETACION:
Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

COPASST, Supervisor HSEQ , Obra,Administrador, Gerente, Representante Legal
PERIODO PROG EJEC %CUMP

Enero 0
Febrero 0
Marzo 0
Abril 0
Mayo 0
Junio 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO ANALISIS H
1.2 12
1
10
0.8
0.6 8
0.4 Cumplimiento
cump
6
Tí
0.2 Linear (Cumplimiento )

Meta 4
0
1.2 12
1
10
0.8
0.6 8
0.4 Cumplimiento
cump
6
Tí

Meta 4
0
En Feb Ma Abr Ma Ju Juli Ag Sep Oc- No Di- Linear (Meta)
2
ero rer rzo il yo nio o ost tie tub vie cie
o o mb re mb mb 0
re re re 2017 2018 2019 2020
Requerimiento Periodo

ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL TIPO DE IND

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ESTRUCUTURA
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
ES PAGINA: N/A
DOR
al de SG-SST
R:
ajo anual se ejecute en un 85%
META:
85%
supervisor HSEQ
FRECUENCIA:
Trimestral
UNIDAD DE MEDIDA
%
R EL RESULTADO
erente, Representante Legal
CIÓN
LIM-DE CUMPL PRO-TRIM PRO-ANUAL
0%
0% 0%
0%
0%
O
ANALISIS HISTORICO
CUM
Linear (CUM)
LIM
CUM
Linear (CUM)
LIM
Linear (LIM)
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Periodo
Fecha Fecha de
AS PARA LA MEJORA Propuesta Ejecución

CONSTRUJILL
FICHA INDICADO
NOMBRE DEL IND
Ejecución de acciones preventivas
OBJETIVO DEL IND
Ejecutar el 90 % de las acciones preventivas, correcti
DEFINICION
Proceso
Programa de acciones correctivas y preventivas
FORMULA:
Acciones preventivas gestionadas en el periodo
Acciones preventivas generadas en el periodo
Acciones correctivas gestionadas en el periodo
Acciones preventivas generadas en el periodo
Acciones de mejora gestionadas en el periodo

Acciones de mejora generadas ene el periodo
INTERPRETACION:
% De acciones , correctiva, preventivas y de mejora ejecutas en el periodo
MINIMO 80% SATISFACTORIO

PERSONAS QUE DEBEN CONO
COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Gerente, Representante Legal
ANÁLISIS DE LA INFO
Periodo AC Generadas AC EJECUTADAS % DE CUMP AC META PERIODO
SEMESTRE 1 #DIV/0! 90% SEMESTRE 1

SEMESTRE 2 100% 90% SEMESTRE 2
ANALISIS GRA
ANALISIS PERIODO
102%
100%
98%
96%
AC
94%
Linear (AC)
Tí
92% Meta
90% Linear (Meta)
AP
88%
AM
86%
96%
AC
94%
Linear (AC)
Tí
92% Meta
90% Linear (Meta)
AP
88%
AM
86%
84%
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
Requerimiento
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CUM
LIM
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora
OBJETIVO DEL INDICADOR
% de las acciones preventivas, correctivas y de mejora generadas en el periodo
NICION META:
ceso 90%
INFORMACION: RESPONSABLE TOMA DE DA
correctivas y preventivas Coordinador Administrativo
MULA: RESPONSABLE DE LA DECIS
as en el periodo
s en el periodo 100%
as en el periodo
s en el periodo 100%
as en el periodo
ene el periodo 100%
RETACION: FRECUENCIA:
Semestral
as y de mejora ejecutas en el periodo
UNIDAD DE MEDIDA
ATISFACTORIO 85% %
AP GENERADAS AP EJECUTADAS % DE CUMP AP META PERIODO AM EJECUTADAS % DE CUMP AM
0 0 100% 90% SEMESTRE 1

0 0 100% 90% SEMESTRE 2 0 0
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
AC
C
cump
Linear (AC) 6
Meta L
Linear (Meta) 4 L
AP L
AM 2
0
8
AC
C
cump
Linear (AC) 6
Meta L
Linear (Meta) 4 L
AP L
AM 2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
SUGERENCIAS PARA LA MEJORA
UAL TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN

2023 2024 2025 2026 ESTRUCUTURA CUMPLIMIENTO
CÓDIGO: FOR- DE-06
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
PAGINA: N/A
META:
90%
SPONSABLE TOMA DE DATOS:
SPONSABLE DE LA DECISION:
FRECUENCIA:
Semestral
UNIDAD DE MEDIDA
%
META PROM CUMP AC-AP-AM
#DIV/0! 90%
100% 90%
ORICO
CUM
Linear (CUM)
LIM
Linear (LIM)
CUM
Linear (CUM)
LIM
Linear (LIM)
2021 2022
Fecha Fecha de
Propuesta Ejecución
Continuo continuo
NDICADOR DE GESTIÓN
CUMPLIMIENTO PROCESO
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Ejecución del Plan de Capacitación
Verificar que el programa de capacitación se ejecute en un 80%
DEFINICION
Proceso
Plan de Trabajo Anual
FORMULA:
# de actividades ejecutadas del programa de capacitación
# de actividades planeadas del programa de capacitación 100%
INTERPRETACION:
Cumplimiento del programa de capacitación (SST)

PERIODO PROG EJEC
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO ANALISIS
80% 12
70%
60% 10
50%
40% 8
%CUMP
30% Cumplimiento
cump
6
20% Linear (Cumplimiento )
10% LIM-DE CUMPL 4
0%
80% 12
70%
60% 10
50%
40% 8
%CUMP
30% Cumplimiento
cump
6
10% LIM-DE CUMPL 4
0%
En Feb Ma Abr Ma Ju Juli Ag Sep Oc- No Di- Linear (LIM-DE CUMPL)
2
ero rer rzo il yo nio o ost tie tub vie cie
o o mb re mb mb 0
re re re 2017 2018 2019 20
Periodo Periodo

ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL TIPO DE IN

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ESTRUCUTURA
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
O
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
RES PAGINA: N/A
ADOR
acitación
DOR:
n se ejecute en un 80%
META:
70%
supervisor HSEQ
FRECUENCIA:
Trimestral
UNIDAD DE MEDIDA
%
ER EL RESULTADO
ACIÓN
% EJE LIM-DE CUMPL PROM-TRIM PRO-ANAUL
70%
70%
70% #DIV/0!
70%
70%
70% #DIV/0! #DIV/0!
70%
70%
70% #DIV/0!
70%
70%
70% #DIV/0!
CO
ANALISIS HISTORICO
CUM
Linear (CUM)
LIM
CUM
Linear (CUM)
LIM
Linear (LIM)
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Periodo
Fecha Fecha de
CIAS PARA LA MEJORA Propuesta Ejecución

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Verificar que l00% de los trabajadores que ingresen a la empresa realicen examen de
DEFINICION
Proceso
Informe de Condiciones medicas
FORMULA:
# Exámenes de ingreso realizado en el periodo
# de ingresos en el periodo 100%
INTERPRETACION:
Cantidad de personas que ingresaron en el periodo y cuentan con examen de ingreso

# DE EXÁMENES
PERIODO # DE INGRESO
DE INGRESO
Triemestre I
Triemestre II
Triemestre III
Triemestre IV
TOTAL
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO ANALISIS
120% 1200%
100% 1000%
80%
800%
%CUMP
60% Cumplimiento
cump
600%
META 400%
20% Linear (META )
200%
0%
Triemestr Triemestr Triemestr Triemestr 0%
e I e II e III e IV 2017 2018 2019 2
Periodo Periodo
60% Cumplimiento
%CUM
cump
600%
META 400%
20% Linear (META )
200%
0%
Triemestr Triemestr Triemestr Triemestr 0%
e I e II e III e IV 2017 2018 2019 2
Periodo Periodo

ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL TIPO DE IN

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ESTRUCUTURA
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
O
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
RES PAGINA: N/A
ADOR
es de salud
DOR:
empresa realicen examen de ingreso
META:
100%
supervisor HSEQ
FRECUENCIA:
Trimestral
UNIDAD DE MEDIDA
%
ER EL RESULTADO
ACIÓN
% DE
META
CUMPLIMIENTO
#DIV/0! 100%
#DIV/0! 100%
#DIV/0! 100%
#DIV/0! 100%
CO
ANALISIS HISTORICO
% CUM
Linear (CUM)
% CUM
% Linear (CUM)
%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
% CUM
Linear (CUM)
% CUM
% Linear (CUM)
%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de
CIAS PARA LA MEJORA Propuesta Ejecución

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Verificar que el 100% de las personas programas para examen periódico se
DEFINICION
Proceso
Informe de Condiciones medicas
FORMULA:
# Exámenes médicos periódicos realizado en el periodo
# De exámenes periódicos programados en el periodo
INTERPRETACION:

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTAD
COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Gerente, Representante
# EXAMENES
PERIODO PROGRAMADOS
Triemestre I
Triemestre II
Triemestre III
Triemestre IV
TOTAL
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO A
120% 1200%
100% 1000%
80% 800%
%CUMP
60% Cumplimiento
cump
600%
40% META 400%
20% Linear (META )
200%
0% 0%
100% 100% 100% 100% 2017 2018 20
Periodo Pe
Cumplimiento
%CUM
60%
cump
600%
40% META 400%
20% Linear (META )
200%
0% 0%
100% 100% 100% 100% 2017 2018 20
Periodo Pe
ANÁLISIS SUGERENCIAS PARA LA ME

ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
RUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
ICADORES PAGINA: N/A
DEL INDICADOR
as condiciones de salud
DEL INDICADOR:
ogramas para examen periódico se los realicen.
META:
100%
supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Trimestral
en de ingreso
UNIDAD DE MEDIDA
100% %
N CONOCER EL RESULTADO
inistrativo, Gerente, Representante Legal
E LA INFORMACIÓN
# DE EXÁMENES % DE
META
REALIZADOS CUMPLIMIENTO
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
SIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
1200%
1000%
800%
600% CUM
Linear (CUM)
400% LIM
200% Linear (LIM)
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
600% CUM
Linear (CUM)
400% LIM
200% Linear (LIM)
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de
UGERENCIAS PARA LA MEJORA Propuesta Ejecución

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica (PVE
Verificar que el 90% de los programas de vigilancia epidemiologia necesarios en la organiza
DEFINICION
Proceso
Sistemas de vigilancia epidemiológica, informes de condiciones de salud de los trabajadores
FORMULA:
# Programas de vigilancia epidemiológico desarrollados
# Programas de vigilancia epidemiológica necesarios
INTERPRETACION:

# EXAMENES
PERIODO PROGRAMADOS
Senestre I
Semestre II
TOTAL
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO A
120% 120%
100% 100%
80% 80%
%CUMP
60% Cumplimiento
cump
60%
40% META 40%
20% Linear (META )
20%
0% 0%
100% 100% 2017 2018 201
Periodo Pe
Cumplimiento
%CUM
60%
cump
60%
40% META 40%
20% Linear (META )
20%
0% 0%
100% 100% 2017 2018 201
Periodo Pe

ANALISIS PERIODO: En la organización se requiere tres SVE, Las Se recomienda para el siguiente periodo mantener los con
actividades programadas en el periodo son ejecutadas en los mantener la tendencia
tiempos requeridos, Se alcanza la meta establecida en el periodo.
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CUM 100%
LIM 100%
CÓDIGO: FOR- DE-06
RUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
ICADORES PAGINA: N/A
DEL INDICADOR
s de vigilancia epidemiológica (PVE)
DEL INDICADOR:
emiologia necesarios en la organización se estén desarrollando.
META:
100%
los trabajadores supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Semestral
en de ingreso
UNIDAD DE MEDIDA
100% %
E LA INFORMACIÓN
# DE EXÁMENES % DE
META
REALIZADOS CUMPLIMIENTO
#DIV/0! 100%
#DIV/0! 100%
SIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
120%
100%
80%
60%
CUM
40% Linear (CUM)
LIM
20%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
60%
CUM
40% Linear (CUM)
LIM
20%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de
siguiente periodo mantener los controles, que permita
Continuo Continuo

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de t
Mantener la prevalencia menor a 2%
DEFINICION
Proceso
Informe de Condiciones medicas , Informes de la ARL
FORMULA:
# Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral
Total de personal expuesto al riesgo
INTERPRETACION:
% de la prevalencia por periodo y por año según numero de trabajadores expuestos al riesgo
PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULT
COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Gerente, Represent
2017
PROM-
PERIODO PROM- ANUAL
No. Casos PREVALENCIA TRIM
TPT
Enero 0 0
Trim 1 Febrero 0 0
Marzo 0 0 0
Abril 0 0
Trim 2 Mayo 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 0
Trim 3 Agosto 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0
Trim 4 Noviembre 0 0
Diciembre 0 0 0
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
0.025 12
0.02 10
8
0.015
Cumplimiento
%CUMP
cump
6
0.01
0.025 12
0.02 10
8
0.015
Cumplimiento
%CUMP
cump
6
0.01
+Pr+Prevalencia!$H$25 4
0.005 Linear (+Pr+Prevalencia!
$H$25) 2
0 0
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2017 2018
Periodo
ANÁLISIS SUGERENCIAS PARA L

ANALISIS PERIODO
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
RUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
DICADORES PAGINA: N/A
DEL INDICADOR
ales, incidentes, accidentes de trabajo. Prevalencia
DEL INDICADOR:
revalencia menor a 2%
META:
2%
supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Trimestral
puestos al riesgo
UNIDAD DE MEDIDA
2% %
E LA INFORMACIÓN
META
2%
2%
2%
2%
SIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
6
CUM
12
10
8
cump
6
CUM
4 Linear (CUM)
LIM
2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de
SUGERENCIAS PARA LA MEJORA Propuesta Ejecución

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de tra
Mantener la incidencia menor a 2%
DEFINICION
Proceso
Informes de ARL, reporte de casos ,programa de vigilancia epidemiológico
FORMULA:
# Casos nuevos de enfermedad laboral
Total de personal expuesto al riesgo
INTERPRETACION:
Este indicador permite identificar la tasa de incidencia de enfermedad laboral (TI-EL) anual y por periodo
2017
PROM-
PERIODO PROM- ANUAL
No. Casos INCIDENCIA TRIM
TPT
Enero 0 13 0
Trim 1 Febrero 0 26 0
Marzo 0 11 0 0
Abril 0 7 0
Trim 2 Mayo 0 5 0
Junio 0 13 0 0 0
Julio 0 37 0
Trim 3 Agosto 0 37 0
Septiembre 0 37 0 0
Octubre 0 37 0
Trim 4 Noviembre 0 37 0
Diciembre 0 37 0 0
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
0.025 3%
0.02
2%
0.015
%CUMP
Cumplimiento
cump
Lim 1%
0.005 Linear (Lim)
0 0%
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2017 2018
Periodo
ANÁLISIS SUGERENCIAS PARA LA M

ANALISIS PERIODO: E
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CUM 0%
LIM 2%
CÓDIGO: FOR- DE-06
RUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
DEL INDICADOR
rales, incidentes, accidentes de trabajo. Incidencia
DEL INDICADOR:
ncidencia menor a 2%
META:
2%
ológico supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
TRIMESTRAL
L) anual y por periodo
UNIDAD DE MEDIDA
2% %
E LA INFORMACIÓN
LIM
2%
2%
2%
2%
SIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
3%
2%
cump
CUM
1% Linear (CUM)
LIM
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de

Recomendaciones Medicas
Verificar la implementación de las recomendaciones medica
DEFINICION
Proceso
Exámenes médicos
FORMULA:
# Recomendaciones Medicas Implementadas
# Total Recomendaciones Generadas
INTERPRETACION:
% de implementación de recomendaciones medicas.

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RES
COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Gerente, Repre
PERIODO No. De Recomendaciones No. De Recomendaciones Implementados
SEMESTRE A
SEMESTRE B
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
80%
70%
60%
50%
%CUMP
40% % de cumplimiento
30% Linear (% de cumplimiento)
Meta
20%
Linear (Meta )
10%
0%
SEMESTRE A SEMESTRE B
Periodo
ANÁLISIS SUGERENCIA
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM
LIM
comendaciones Medicas
JETIVO DEL INDICADOR:
ón de las recomendaciones medicas en un 70% .
META:
70%
supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Semestral
icas.
UNIDAD DE MEDIDA
70% %
DEBEN CONOCER EL RESULTADO
Q, Administrativo, Gerente, Representante Legal
LISIS DE LA INFORMACIÓN
daciones Implementados % de cumplimiento Meta
#DIV/0! 70%
#DIV/0! 70%
NALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
4 LIM
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de

2022 ESTRUCUTURA CUMPLIMIENTO PROCESO
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORE
NOMBRE DEL INDICAD
Cumplimiento de los programas de vigilan
OBJETIVO DEL INDICADOR
Verificar que el 90% de los programas de vigilancia ep
DEFINICION
Resultado
Programas de vigilancia epidemiologica
FORMULA:
# Tota de actividades del PVE ejecutadas
# Total de actividades del PVE programadas
INTERPRETACION:
% de ejecución de las actividades programadas de los programas de vigilancia epidemiológica

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER
COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Gere
ANÁLISIS DE LA INFORMAC
Osteomuscular Ruido
AÑO
# Act- Prog # Act-ejec % DE CUMPLIMIENTO # Act- Prog # Act-ejec
2017 #DIV/0!
2018 #DIV/0!
2019 #DIV/0!
2020 #DIV/0!
2021 #DIV/0!
2022 #DIV/0!
2023 #DIV/0!
2024 #DIV/0!
2025 #DIV/0!
2026 #DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
100%
90%
80%
70%
60%
MP
50% %Cumpli
100%
90%
80%
70%
60%
%CUMP
50% %Cumpli
40% Linear (%Cumpli)
30% Meta
20% Linear (Meta)
10%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Periodo
ANÁLISIS SUGE
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
NSTRUJILLO REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
A INDICADORES PAGINA: N/A
MBRE DEL INDICADOR

os programas de vigilancia epidemiológica
BJETIVO DEL INDICADOR:
ogramas de vigilancia epidemiológica estén cumpliendo
META:
90%
supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Anual
lancia epidemiológica
UNIDAD DE MEDIDA
90% %
EQ, Administrativo, Gerente, Representante Legal
ÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Ruido Visual
% DE % De Pro-Cump
% DE
CUMPLIMIENT # Act- Prog # Act-ejec
CUMPLIMIENTO
O
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
mp
6
12
10
cump 8
4 LIM
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha
SUGERENCIAS PARA LA MEJORA Propuesta

2022 ESTRUCUTURA CUMPLIMIENTO
O: FOR- DE-06
ÓN: 0
12/02/2018
: N/A
A:
%
OMA DE DATOS:
r HSEQ
E LA DECISION:
dministrativo
ENCIA:
al
E MEDIDA
META
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
LIM
2022
Fecha de
Ejecución
GESTIÓN
PROCESO
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Evaluación del cumplimiento del cronograma de medici
Verificar que el 90 % de las recomendaciones generadas de las mediciones
DEFINICION
Resultado
Informes de medición y ensayo
FORMULA:
# Recomendaciones de los estudios higiénicos implementados
# Total de recomendaciones de estudios Higiénicos
INTERPRETACION:
% de recomendaciones implementadas

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL R
COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Gerente, Re
AÑO # De recomendaciones # Recomendaciones Ejecutadas % DE CUMPLIMIENTO
2017 #DIV/0!
2018 #DIV/0!
2019 #DIV/0!
2020 #DIV/0!
2021 #DIV/0!
2022 #DIV/0!
2023 #DIV/0!
2024 #DIV/0!
2025 #DIV/0!
2026 #DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
100%
90%
80%
70%
60%
%CUMP
50%
META
40%
Linear (META)
30%
% DE CUMPLIMIENTO
20%
10%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Periodo
ANÁLISIS SUGERE
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
NSTRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
A INDICADORES PAGINA: N/A
RE DEL INDICADOR
o del cronograma de mediciones ambientales
TIVO DEL INDICADOR:
neradas de las mediciones ambientales fueron implementadas
META:
90%
supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Anual
UNIDAD DE MEDIDA
90% %
EBEN CONOCER EL RESULTADO
Administrativo, Gerente, Representante Legal
S DE LA INFORMACIÓN
% DE CUMPLIMIENTO META
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
ALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
4 LIM
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Ejecución de mediciones ambientales
Verificar la ejecución del 90% de los estudios higiénicos programa
DEFINICION
Proceso
Programa de medicina preventiva
FORMULA:
# estudios higiénicos realizados
# De estudios higiénicos programadas
INTERPRETACION:
% de estudios realizados durante el periodo .

PERIODO Estudios Programados
Senestre I
Semestre II
TOTAL
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO A
120% 120%
100% 100%
80% 80%
% DE CUMPLIMIENTO
%CUMP
60%
cump
60%
Linear (% DE CUMPLIM-
40% IENTO)
40%
META
20% Linear (META ) 20%
0% 0%
100% 100% 2017 2018
Periodo
% DE CUMPLIMIENTO
%CUM
60%
cump
60%
Linear (% DE CUMPLIM-
40% IENTO)
40%
META
20% Linear (META ) 20%
0% 0%
100% 100% 2017 2018
Periodo

ANALISIS PERIODO: Para el periodo se establece la necesidad de
realizar 3 mediciones higienicas (puestos de trabajo, Luminucidad, Continuar con los controles establecidos manteniendo la
Ruido ) de las cuales se ejecuto el 100% de las acciones respuesta a las recomendaciones dadas de las medicione
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CUM 100%
LIM 100%
CÓDIGO: FOR- DE-06
RUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
DEL INDICADOR
ediciones ambientales
DEL INDICADOR:
e los estudios higiénicos programados
META:
90%
supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Semestral
UNIDAD DE MEDIDA
90% %
E LA INFORMACIÓN
% DE
Estudios Ejecutados META
CUMPLIMIENTO
#DIV/0! 100%
100% 100%
SIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
120%
100%
80%
60%
CUM
40% LIM
20%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
60%
CUM
40% LIM
20%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de
roles establecidos manteniendo las acciones generadas como
Continuo Continuo
ndaciones dadas de las mediciones Higienicas.

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Intervención de los peligros identificados y riesgos pr
Verificar que los peligros identificados y riesgos prioritarios sean in
DEFINICION
Proceso
Matrices de peligros y programas de riesgos prioritarios
FORMULA:
# Peligros intervenidos y controlados
# Total de peligros identificados
INTERPRETACION:
% de peligros intervenidos durante el periodo

Peligros PROM-
PERIODO Peligros % Intervención
Identificados TRIM
Intervenidos
Enero #DIV/0!
Trim 1 Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0! #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Trim 2 Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0! #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Trim 3 Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0! #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Trim 4 Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
1
0.9
0.8
0.7
0.6
%CUMP
0.5
0.4 PROM- TRIM
0.3 META
0.2
0.1
0
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Periodo
ANÁLISIS SUGERENC
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
NSTRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
INDICADORES PAGINA: N/A
BRE DEL INDICADOR

peligros identificados y riesgos priorizados
ETIVO DEL INDICADOR:
dos y riesgos prioritarios sean intervenidos en un 90 %
META:
90%
arios supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Trimestral
UNIDAD DE MEDIDA
90% %
ISIS DE LA INFORMACIÓN
PROM- ANUAL
META
90%
#DIV/0! 90%
90%
90%
NALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
6
CUM
4 LIM
2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Procesos de reporte e investigación de inciden
Realizar el reporte e investigación del 100% de los inciden
DEFINICION
Proceso
informe de accidentalidad , reporte de incidentes
FORMULA:
# de incidentes reportadas e investigados
# Total de incidentes presentados
INTERPRETACION:
% de incidentes reportados e investigados

COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Gerente, Repr
No de Incidentes PROM-
PERIODO Total de Incidentes % Cumplimiento
en el periodo TRIM
presentados
Enero 0 0 100%
Trim 1 Febrero 0 0 100%
Marzo 0 0 100% 100%
Abril 0 0 100%
Trim 2 Mayo 0 0 100%
Junio 0 0 100% 100%
Julio 0 0 100%
Trim 3 Agosto 0 0 100%
Septiembre 0 0 100% 100%
Octubre 0 0 100%
Trim 4 Noviembre 0 0 100%
Diciembre 0 0 100% 100%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
102%
100%
98%
96%
94%
%CUMP
92%
PROM- TRIM
90% META
88%
86%
84%
Periodo
ANÁLISIS SUGERENC
ANALISIS PERIODO:Para el periodo no se tienen accidentes, por tal motivo se deja como un
cumplimiento del 100 % del indicador Para el periodo de 2018 es de gra
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM 100%
LIM 100%
CÓDIGO: FOR- DE-06
NSTRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
BRE DEL INDICADOR

eporte e investigación de incidentes
gación del 100% de los incidentes presentados
META:
100%
es supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Trimestral
UNIDAD DE MEDIDA
100% %
PROM- ANUAL
META
90%
100% 90%
90%
90%
NALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
120%
100%
80%
cump
60%
CUM
40% LIM
20%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de
ara el periodo de 2018 es de gran importancia revisar los casi accidentes Continuo Continuo

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes
Minimizar el índice de frecuencia con respecto a
DEFINICION
Proceso
Informe de accidentalidad , reporte de incidentes
FORMULA:
# Casos de accidentes incapacitantes reportados en el periodo
# HHT reportadas en el periodo
INTERPRETACION:
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo presentados en un determinado tiempo por cada 240000 H
MINIMO 7 SATISFACTORIO
PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL R
COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Gerente, R
2017
PERIODO PROM-
ACCID HHT IF-AT
TRIM
Enero 0 #DIV/0!
Trim 1 Febrero 0 #DIV/0!
Marzo 0 #DIV/0! #DIV/0!
Abril 0 #DIV/0!
Trim 2 Mayo 0 #DIV/0!
Junio 0 #DIV/0! #DIV/0!
Julio 0 #DIV/0!
Trim 3 Agosto 0 #DIV/0!
Septiembre 0 #DIV/0! #DIV/0!
Octubre 0 #DIV/0!
Trim 4 Noviembre 0 #DIV/0!
Diciembre 0 #DIV/0! #DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
4
CUMP
3
PROM- TRIM
6
4
%CUMP
3
PROM- TRIM
2 LIM
1
0
Periodo
ANÁLISIS SUGERE
ANALISIS PERIODO: Para el periodo el IF-AT es de CERO
Continuar con los controles es
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM 0
LIM 5
CÓDIGO: FOR- DE-06
NSTRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
BRE DEL INDICADOR

orales, incidentes, accidentes de trabajo. Índice de frecuencia
e frecuencia con respecto al año anterior
META:
5%
es supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Trimestral
o tiempo por cada 240000 HHT
UNIDAD DE MEDIDA
5 Numero
2018
LIM ACCID HHT IF-AT PROM- TRIM META
#DIV/0!
5 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
5 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
5 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
5 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
NALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
4
ump
3
6
cump 4
3
CUM
2 LIM
1
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de
ontinuar con los controles establecidos que permita no generar Accidentes Continuo Continuo

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Indice de Severidad
Reducir el indice de severidad frente al periodo inmediatamente anterior cuando el i
DEFINICION
Proceso
informe de accidentalidad , reporte de incidentes
FORMULA:
Dias perdidos o cargados
# HHT reportadas en el periodo
INTERPRETACION:
El resultado nos muestra número de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo durante el periodo evalua
MINIMO 35 DIAS SATISFACTORIO

2017
PROM-
PERIODO
Dias Per HHT IS TRIM
Enero #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Trim 2 Mayo #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0! #DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
35
30
25
20
%CUMP
15 PROM- TRIM
10 LIM
5
0
Periodo
ANÁLISIS SUGERENC
ANALISIS PERIODO: La severidad en el periodo es Cero días perdidos por Accidentes Continuar con los programas y de
laborales y enfermedades Ocupacionales. el indicador
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM 0
LIM 30
CÓDIGO: FOR- DE-06
NSTRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
BRE DEL INDICADOR

Indice de Severidad
diatamente anterior cuando el indicador es te en Cero se debe mantener.
META:
30 DIAS
es supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Trimestral
rabajo durante el periodo evaluado
UNIDAD DE MEDIDA
30 DIAS DIAS
LIM
ACCID HHT IF-AT PROM- TRIM META
#DIV/0!
30 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
30 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
30 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
30 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
NALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
35
30
25
20
cump
15 CUM
10 LIM
5
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de
ontinuar con los programas y demás actividades en SST que permita mantener
l indicador Continuo Continuo

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Ejecución del plan para la prevención y atención de em
Verificar que 90 % de los simulacros programados se
DEFINICION
Proceso
Plan de trabajo anual y de obra, informe de simulacro
FORMULA:
# de simulacros realizados
# de simulacros programados
INTERPRETACION:
% de cumplimiento de simulacros programados

Simulacros Simulacros PROM-

PERIODO
programado realizados TRIM
% Cumplimiento
Enero 100%
Trim 1 Febrero 100%
Marzo 100% 100%
Abril 100%
Trim 2 Mayo 100%
Junio 100% 100%
Julio 100%
Trim 3 Agosto 100%
Septiembre 100% 100%
Octubre 100%
Trim 4 Noviembre 100%
Diciembre 100% 100%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
102%
100%
98%
96%
94%
%CUMP
92% PROM- TRIM

90% Linear (PROM- TRIM)
88% META
86% Linear (META)
84%
Trim Trim Trim Trim
1 2 3 4
Periodo
ANÁLISIS SUGERENC
ANALISIS PERIODO: Para el periodo 2017 se programaron tres simulacros, que fueron
ejecutados en los meses de febrero, agosto y noviembre. Alcanzando la meta del indicador Continuar con las evalua
para el periodo.
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM 100%
LIM 90%
CÓDIGO: FOR- DE-06
NSTRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
BRE DEL INDICADOR

a la prevención y atención de emergencias
los simulacros programados se ejecuten
META:
90%
acro supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Trimestral
s
UNIDAD DE MEDIDA
90%
META PROM-ANUAL
90%
90%
100%
90%
90%
NALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
102%
100%
98%
96%
94%
cump
92%
CUM
90% LIM
88%
86%
84%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de
Continuar con las evaluaciones de los planes de emergencia
Continuo Continuo

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Ejecución del plan para la prevención y atención de em
% de ejecución de las recomendaciones descritas en los info
DEFINICION
Proceso
Informe de simulacro
FORMULA:
# Recomendación de simulacros realizadas
Total de recomendaciones generadas de los simulacros
INTERPRETACION:
% de ejecución de las recomendaciones descritas en los informes de simulacro

# de PROM-
PERIODO # Red- ejecutadas
recomendaciones TRIM
% Cumplimiento
Enero #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Trim 2 Mayo #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0! #DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
%CUMP
0.4
PROM- TRIM
0.3 LIM
0.2
0.1
0
Periodo
ANÁLISIS SUGERENC
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
NSTRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
BRE DEL INDICADOR

a la prevención y atención de emergencias
endaciones descritas en los informes de simulacro
META:
80%
supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Trimestral
mes de simulacro
UNIDAD DE MEDIDA
80%
LIM PROM-ANUAL
80%
80%
#DIV/0!
80%
80%
NALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
6
CUM
4 LIM
2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes
Verificar que el 90% de las AC-AP derivadas de los análisis estadísticos de accidental
DEFINICION
Proceso
Informe trimestral de accidentalidad y ausentismo
FORMULA:
AC,AP derivadas de los análisis estadístico cerradas
Total de AC,AP derivadas de los análisis estadístico
INTERPRETACION:
% de AC y AP cerradas salientes de los informes estadísticos de accidentes y ausentismo

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RE
COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Gerente, Repr
PROM-
PERIODO Total de AC-AP # AC-AP Cerradas
TRIM
% Cumplimiento
Enero 0 0 100%
Trim 1 Febrero 0 0 100%
Marzo 0 0 100% 100%
Abril 0 0 100%
Trim 2 Mayo 0 0 100%
Junio 0 0 100% 100%
Julio 0 0 100%
Trim 3 Agosto 0 0 100%
Septiembre 0 0 100% 100%
Octubre 0 0 100%
Trim 4 Noviembre 0 0 100%
Diciembre 0 0 100% 100%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
102%
100%
98%
96%
94%
%CUMP
92%
PROM- TRIM
90% LIM
88%
86%
84%
Periodo
ANÁLISIS SUGERENC
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
NSTRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
BRE DEL INDICADOR

borales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral
sis estadísticos de accidentalidad y ausentismo se encuentren cerradas.
META:
90%
mo supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
identes y ausentismo
UNIDAD DE MEDIDA
80%
EBEN CONOCER EL RESULTADO
, Administrativo, Gerente, Representante Legal
SIS DE LA INFORMACIÓN
LIM PROM-ANUAL
90%
90%
100%
90%
90%
NALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
6
CUM
4 LIM
2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Estrategia de conservación de docum
Verificar que el 70% de los proyectos concerven los registros de acuerdo
DEFINICION
Proceso
Informacion de los proyectos
FORMULA:
# De proyectos con registros conservados de acuerdo al procedimiento
# Total de proyectos
INTERPRETACION:
% de proyectos con registros conservados de acuerdo al procedimiento .

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL
COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Gerente,
# De proyectos con
# Total de registros conservados de
PERIODO % DE CUMPLIMIENTO META
proyectos acuerdo al
procedimiento
Semestre 1 #DIV/0! 70%

Semestre 2 #DIV/0! 70%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
80%
70%
60%
50%
%CUMP
40% % DE CUMPLIMIENTO
30% Linear (% DE CUMPLIMIENTO)
META
20%
Linear (META )
10%
0%
Semestre 1 Semestre 2
Periodo
Linear (% DE CUMPLIMIENTO)
%C
30%
META
20%
Linear (META )
10%
0%
Periodo
ANÁLISIS SUGE
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
TRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
NDICADORES PAGINA: N/A
RE DEL INDICADOR
conservación de documentos
IVO DEL INDICADOR:
os registros de acuerdo al procedimiento de control de registros
META:
70%
supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Semestral
dimiento .
UNIDAD DE MEDIDA
80%
BEN CONOCER EL RESULTADO
Administrativo, Gerente, Representante Legal
S DE LA INFORMACIÓN
AÑO
#DIV/0!
ALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
1200%
1000%
800%
cump
600%
CUM
400% LIM
200%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
CUM
cu
400% LIM
200%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Cumplimiento de los requisitos normativos a
Verificar que se cumpla el 100 % de los requisitos l
DEFINICION
Proceso
Matriz de requisitos legales
FORMULA:
# Requisitos legales que se le dan cumplimiento
# Total de requisitos legales aplicables identificados
INTERPRETACION:
% de cumplimiento de los requisitos legales aplicables identificados

2017 #DIV/0! 100%

2018 #DIV/0! 100%
2019 #DIV/0! 100%
2020 #DIV/0! 100%
2021 #DIV/0! 100%
2022 #DIV/0! 100%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
1.2
0.8
%CUMP
0.6
% DE CUMPLIMIENTO
0.4 META
0.2
1.2
0.8
%CUMP
0.6
% DE CUMPLIMIENTO
0.4 META
0.2
0
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Periodo
ANÁLISIS SUGE
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
TRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
E DEL INDICADOR
requisitos normativos aplicables
VO DEL INDICADOR:
00 % de los requisitos legales aplicables
META:
100%
supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Anual
ficados
UNIDAD DE MEDIDA
100%
ministrativo, Gerente, Representante Legal
DE LA INFORMACIÓN
LISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
6
CUM
4 LIM
12
10
cump
6
CUM
4 LIM
2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Cumplimiento de los objetivos del SG-
Verificar que el 90% de los objetivos se hubiesen cumplid
DEFINICION
Proceso
Objetivos del SST
FORMULA:
# Total de objetivos que cumplen con la meta establecida
# Total de objetivos planteados para el SG-SST
INTERPRETACION:
% de Cumplimiento de Objetivos

# De proyectos con
# Total de registros conservados de
proyectos acuerdo al
procedimiento
2017 #DIV/0! 90%

2018 #DIV/0! 90%
2019 #DIV/0! 90%
2020 #DIV/0! 90%
2021 #DIV/0! 90%
2022 #DIV/0! 90%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
1
0.9
0.8
0.7
0.6
%CUMP
0.5
0.4 % DE CUMPLIMIENTO
0.3 META
0.2
1
0.9
0.8
0.7
0.6
%CUMP
0.5
0.3 META
0.2
0.1
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
ANÁLISIS SUGE
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
TRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
E DEL INDICADOR
de los objetivos del SG-SST
VO DEL INDICADOR:
os se hubiesen cumplido al termino del periodo
META:
90%
supervisor HSEQ
100%
FRECUENCIA:
Anual
UNIDAD DE MEDIDA
90% %
DE LA INFORMACIÓN
LISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
6
CUM
4 LIM
12
10
cump
6
CUM
4 LIM
2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Evaluación de las no conformidades dete
Verificar que el 90% de las no conformidades detect
DEFINICION
Resultado
Planes de acción y programas de acciones correctivas, preventivas y de mejora ,revisiones de la dirección ,actas de seguim
FORMULA:
# Total de no conformidades con cierre efectivo
# Total de no conformidades halladas
INTERPRETACION:
% de cierre de no conformidades

# De no
# De no conformidades
PERIODO conformidades % DE CUMPLIMIENTO META
cerradas
halladas
2017 #DIV/0! 90%

2018 #DIV/0! 90%
2019 #DIV/0! 90%
2020 #DIV/0! 90%
2021 #DIV/0! 90%
2022 #DIV/0! 90%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
1
0.9
0.8
0.7
0.6
%CUMP
0.5
0.3 META
0.2
1
0.9
0.8
0.7
0.6
%CUMP
0.5
0.3 META
0.2
0.1
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
ANÁLISIS SUGE
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
TRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
E DEL INDICADOR
no conformidades detectadas
VO DEL INDICADOR:
o conformidades detectadas estén cerradas
META:
90%
irección ,actas de seguimiento y auditorias . supervisor HSEQ
100% Coordinador Administrativo
FRECUENCIA:
Anual
UNIDAD DE MEDIDA
90% %
DE LA INFORMACIÓN
LISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
6
CUM
4 LIM
12
10
cump
6
CUM
4 LIM
2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Evaluación de las acciones preventivas, correctiv
Verificar que el 90% de las acciones generadas
DEFINICION
Resultado
Planes de acción y programas de acciones correctivas, preventivas y de mejora ,revisiones de la dirección ,actas de seguimien
FORMULA:
# Acciones Eficaces
# Total e acciones implementadas en el periodo
INTERPRETACION:
% de acciones eficaces

COPASST,Supervisor HSEQ, Administrativo, Gerente, R
# De acciones
PERIODO # De acciones eficaces % DE CUMPLIMIENTO META
generadas
2017 #DIV/0! 90%

2018 #DIV/0! 90%
2019 #DIV/0! 90%
2020 #DIV/0! 90%
2021 #DIV/0! 90%
2022 #DIV/0! 90%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
1
0.9
0.8
0.7
0.6
%CUMP
0.5
0.3 META
1
0.9
0.8
0.7
%CUMP 0.6
0.5
0.3 META
0.2
0.1
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
ANÁLISIS SUGE
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
TRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
E DEL INDICADOR
s preventivas, correctivas y de mejora
VO DEL INDICADOR:
las acciones generadas sean eficaces
META:
90%
ción ,actas de seguimiento y auditorias . supervisor HSEQ

FRECUENCIA:
Anual
UNIDAD DE MEDIDA
90% %
DE LA INFORMACIÓN
LISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
6
CUM
4 LIM
12
10
8
cump 6
CUM
4 LIM
2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha Fecha de

CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Análisis de implementación de medidas d
Verificar que 85% de los controles descritos en las matrices d
DEFINICION
Resultado
Matrices de peligros de los diferentes proyectos

FORMULA:
# Controles efectivos implementados
Total de controles identificados
INTERPRETACION:
% de controles implantados

COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Gerente
Total de controles # Controles efectivos

PERIODO % DE CUMPLIMIENTO
identificados implementados
Semestre 1 #DIV/0!
Semestre 2 #DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
%CUMP
0.4
% DE CUMPLIMIENTO
0.3 META
0.2
0.1
0
Periodo
0.5
%CUM
0.4
% DE CUMPLIMIENTO
0.3 META
0.2
0.1
0
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
CONSTRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
CHA INDICADORES PAGINA: N/A

s de implementación de medidas de control
ntroles descritos en las matrices de peligros fueron ejecutados
META:
85%
ON: RESPONSABLE TOMA DE DATOS:
royectos supervisor HSEQ

FRECUENCIA:
Semestral
UNIDAD DE MEDIDA
O 90% %
QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
or HSEQ, Administrativo, Gerente, Representante Legal
META
85%
85%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
6
% DE CUMPLIMIENTO CUM
META 4 LIM
2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
cump
6
META 4 LIM
2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha

2021 2022 ESTRUCUTURA CUMPLIMIENTO
IGO: FOR- DE-06
SIÓN: 0
HA: 12/02/2018
INA: N/A
A:
MA DE DATOS:
HSEQ
LA DECISION:
ministrativo
NCIA:
al
MEDIDA
CUM
LIM
2022
CUM
LIM
2022
Fecha de
Ejecución
ESTIÓN
PROCESO
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADOR
NOMBRE DEL INDICA
Generación de Residu
OBJETIVO DEL INDICADO
Verificar la cobertura en la recolección de residuos
DEFINICION
PROCESO
Actas de recolección de residuos, Acta de disposición final de residuos

FORMULA:
Total de Residuos Con Disposición final
Total de Residuos Generados
INTERPRETACION:
Este indicador permite identificar la cantidad de proyectos, sedes y áreas de la empresa que cuenta con servicio de re

PERSONAS QUE DEBEN CONOCE
COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Ge
ANÁLISIS DE LA INFORMA
Total de Residuos Total de Residuos Con

PERIODO % DE CUMPLIMIENTO
Generados Disposición final
Enero 100%
Febrero 100%
Marzo 100%
Abril 100%
Mayo 100%
Junio 100%
Julio 100%
Agosto 100%
Septiembre 100%
Octubre 100%
Noviembre 100%
Diciembre 100%
ANALISIS GRAFIC
ANALISIS PERIODO
120%
100%
80%
60%
%CUMP
% DE CUMPLIMIENTO
40%
META
20%
0%
er
o ro zo ril ay
o
ni
o lio to br
e re br
e
br
e
En re ar Ab Ju Ju os ub
F e b M M A g em Oc
t
vi em ci em
pti Di
Se No
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
CONSTRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018

Generación de Residuos
a recolección de residuos generados por la organización.
100%
N: RESPONSABLE TOMA DE DATOS:
n final de residuos supervisor HSEQ

FRECUENCIA:
SEMESTRAL
e cuenta con servicio de recolección de residuos solidos.
UNIDAD DE MEDIDA
90% %
UE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
HSEQ, Administrativo, Gerente, Representante Legal
META
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
1200%
1000%
800%
cump
600%
META LIM
400%
200%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha

IGO: FOR- DE-06
SIÓN: 0
HA: 12/02/2018
INA: N/A
MA DE DATOS:
HSEQ
LA DECISION:
ministrativo
NCIA:
RAL
MEDIDA
CUM
LIM
2022
Fecha de
Ejecución
ESTIÓN
PROCESO
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORE
NOMBRE DEL INDICADO
Cumplimiento de identificación aspectos pelig
Medir el cumplimiento de identificación de Aspectos e Impactos ambientales de cada u
DEFINICION
PROCESO
Matriz de Impactos y Aspectos Ambientales de cada Proyecto

FORMULA:
No. actividades , productos y servicios con Identificación de aspectos e impactos ambientales
No. actividades, productos y servicios
INTERPRETACION:
El resultado nos muestra el grado de cumplimiento en Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales en cada una de las
servicios de la empresa.
PERSONAS QUE DEBEN CONOCER E
COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Gerent
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓ
No. actividades ,
productos y servicios
No. actividades,
PERIODO con Identificación de % DE CUMPLIMIENTO
productos y servicios
aspectos e impactos
ambientales
Semestre 1 #DIV/0!
Semestre 2 #DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
120%
100%
80%
%CUMP
Linear (% DE CUMPLIMIENTO )
META
40% Linear (META )
80%
%CUMP
Linear (% DE CUMPLIMIENTO )
META
40% Linear (META )
20%
0%
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
CONSTRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018

e identificación aspectos peligros y ambientales .
mpactos ambientales de cada una de las actividades, productos y servicios de la empresa
100%
ada Proyecto supervisor HSEQ

pactos ambientales
FRECUENCIA:
mbientales en cada una de las actividades, productos y SEMESTRAL
UNIDAD DE MEDIDA
100% %
META
100%
100%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
1200%
1000%
800%
cump
CUMPLIMIENTO 600%
ar (% DE CUMPLIMIENTO ) CUM
A LIM
ar (META ) 400%
800%
cump
CUMPLIMIENTO 600%
ar (% DE CUMPLIMIENTO ) CUM
A LIM
ar (META ) 400%
200%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha

IGO: FOR- DE-06
SIÓN: 0
HA: 12/02/2018
INA: N/A
MA DE DATOS:
HSEQ
LA DECISION:
ministrativo
NCIA:
RAL
MEDIDA
CUM
LIM
CUM
LIM
2022
Fecha de
Ejecución
ESTIÓN
PROCESO
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORE
NOMBRE DEL INDICADO
Medir que el Consumo Percapita de Agua para uso domestico e
DEFINICION
PROCESO
Registro de sede administrativa

FORMULA:
Consumo de Agua Domestica
No de trabajadores
INTERPRETACION:
El resultado muestra el comportamiento del programa de ahorro y uso eficiente de agua en el periodo

COPASST, Supervisor HSEQ, Administrativo, Geren
Consumo de Agua Consumo Pormedio

PERIODO No de trabajadores
Domestica Perxapital
Enero #DIV/0!
Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
5
%CUMP
4
Consumo Pormedio Perxapital
3
Lim Max
2
0
er
o ro zo ril ay
o
ni
o lio to br
e
br
e
br
e
br
e
En re ar Ab Ju Ju os m tu
F eb M M Ag tie O c
vi e m
ci e m
S e p
No Di
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO: En el periodo el periodo de consumo de agua doméstica es de 0.025 m3 por persona,
resultado menor a 8m3 límite superior establecido. Para el periodo se ha cumplido la meta
ANALISIS HISTORICO: .
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM 0,025 m3
LIM 8
CÓDIGO: FOR- DE-06
CONSTRUJILLO
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018

de Agua para uso domestico el volumen sea menor o igual a 8m3
META
8 M3 Max
supervisor HSEQ
FRECUENCIA:
Mensual
eriodo
UNIDAD DE MEDIDA
100% M3
Lim Max
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
5
cump
umo Pormedio Perxapital 4 CUM

Max LIM
3
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha
Continuar con la ejecución del programa de ahorro de agua Continuo

IGO: FOR- DE-06
SIÓN: 0
HA: 12/02/2018
INA: N/A
A
ax
MA DE DATOS:
HSEQ
LA DECISION:
ministrativo
NCIA:
al
MEDIDA
CUM
LIM
2022
Fecha de
Ejecución
Continuo
ESTIÓN
PROCESO
DEFINICION
EFICACIA
evaluación de desempeño
FORMULA:
No. de evaluaciones entre 4 y 5
No. Total de personas evaluadas
INTERPRETACION:
El resultado permite identificar el % de personal con buen desempeño y competente en el periodo de acu
Personal Con calificación

Personal Evaluado % Cumplimiento
Aprobación
#DIV/0!
ANALISIS PERIODO
80%
70%
60%
50%
%CUMP
40%
% Cumplimiento
Meta
30%
20%
10%
%CUMP
40%
% Cumplimiento
Meta
30%
20%
10%
0%
% Cumplimiento
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
LIM
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Calificación de desempeño y competencias
Medir el desempeño de los trabajadores en el periodo
MACION:
eño
100%
ON:
etente en el periodo de acuerdo a actividad que desarrolle
70%
Administrativo, Gerente, Representante Legal, socios. Director de obra
Meta
70%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS
1200%
1000%
800%
cump
600%
% Cumplimiento
Meta
400%
200%
cump
600%
% Cumplimiento
Meta
400%
200%
0%
2017 2018 2019
Period
TIPO D
2021 2022 ESTRUCUTURA
CÓDIGO: FOR- DE-06
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
PAGINA: N/A
META
70%
Auxiliar Administrativa
Administrador
FRECUENCIA:
Anual
UNIDAD DE MEDIDA
%
ANALISIS HISTORICO
CUM
LIM
CUM
LIM
2019 2020 2021 2022

Periodo
Fecha
MEJORA Propuesta Fecha de Ejecución

CUMPLIMIENTO
: FOR- DE-06
N: 0
12/02/2018
N/A
CUM
LIM
CUM
LIM
echa de Ejecución
PROCESO
DEFINICION
EFICACIA
Registro de asistencia, Programa de Capacitación
FORMULA:
(((No. Actividades de formación Eficaces/No. Actividades realizadas )*100)+ % de eficacia del item de capacitación r
INTERPRETACION:
La eficacia de la capacitación en el periodo
No. de
No. de Capacitaciones
PERIODO Capacitaciones % Eficacia Capacitaciones
Eficaces
Realizada
Semestre A #DIV/0!
Semestre B #DIV/0!
TOTAL AÑO 2017 0 0 #DIV/0!

ANALISIS PERIODO
0.8
0.7
0.6
0.5
%CUMP
0.4
ANALISIS PERIODO
0.3 META
0.2
0.1
0
Semestre A Semestre B
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
LIM
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Eficacia de la Capacitación
Mantener la eficacia de la capacitación sobre el 80%
MACION:
de Capacitación
del item de capacitación recibida de la evaluación de desempeño anual ).
ON:
n el periodo
70%
Coordinador HSEQ, Administrativo, Gerente, Representante Legal, socios. Director de obra
% EFICACIA OBTENIDA EN EL ITEM DE

META CAPACITACIÓN RECIBIDA DE LA % Eficacia Total
EVALUACIÓN DESEMPEÑO ITEM 17ANUAL
70%
70%
70%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS
1200%
1000%
800%
cump
600%
ANALISIS PERIODO
META
400%
200%
0%
20
Periodo
TIPO D
CÓDIGO: FOR- DE-06
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
PAGINA: N/A
META
70%
FRECUENCIA:
Semestral
UNIDAD DE MEDIDA
%
de obra
ANALISIS HISTORICO
CUM
2017
Periodo
Fecha
MEJORA Propuesta

CUMPLIMIENTO
: FOR- DE-06
N: 0
12/02/2018
N/A
CUM
Fecha de
Ejecución
PROCESO
DEFINICION
EFICACIA
Ingresos y retiros de trabajadores
FORMULA:
((No de personas contratadas durante el periodo + Personas desvinculadas en el periodo)/2)*1
(Numero de Trabajadores al inicio periodo + Numero de trabajadores al final del periodo)/2
INTERPRETACION:
MINIMO <50 SATISFACTORIO
Ingreso Retiros
Semestre A Semestre B Semestre A Semestre B
ANALISIS PERIODO
90%
80%
70%
60%
50%
%CUMP
40% Rotacion de Personal

Meta
30%
80%
70%
60%
50%
%CUMP
40% Rotacion de Personal

Meta
30%
20%
10%
0%
Semestre A Semestre B
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
LIM
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES

Rotación de Personal
Medir el grado de rotación de personal en el periodo
MACION:
jadores
uladas en el periodo)/2)*100
100%
ores al final del periodo)/2
ON:
n el periodo
<40%
Total Ingresos Total Retiros Numero de personal por periodo
Año Año Inicio P-A Fin P-A Inicio P-B
ANALISIS GRAFICO
ANALIS
1200%
1000%
800%
cump
600%
Rotacion de Personal
Meta
400%
1000%
800%
cump
600%
Rotacion de Personal
Meta
400%
200%
0%
2017 2018 2019
Per
TIPO
CÓDIGO: FOR- DE-06
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
PAGINA: N/A
META
Menor 80%
FRECUENCIA:
Semestral
UNIDAD DE MEDIDA
%
periodo Rotación Personal

Meta
Fin P-B Semestre A Semestre B Año
0% 80%
ANALISIS HISTORICO
CUM
LIM
CUM
LIM
2019 2020 2021 2022

Periodo
MEJORA Fecha Propuesta Fecha de Ejecución

CUMPLIMIENTO
: FOR- DE-06
N: 0
12/02/2018
N/A
CUM
LIM
CUM
LIM
22
echa de Ejecución
PROCESO
Medir el nivel de cumplimiento de la programación en o
DEFINICION
EFICACIA
Programación de Obra
FORMULA:
% de Avance Real
% de Avance Esperado
INTERPRETACION:
El resultado nos muestra el avance de ejecución del proyecto con respecto a un programa de trabajo en un
El indicador general será el resultado del promedio de % de avance de los proyectos que se estén ejecu
Contrato
% Ejecutado
% Programado
% Ejecutado
% Programado
% Ejecutado
% Programado
% Ejecutado
% Programado
% Ejecutado
% Programado
% Ejecutado
% Programado
ANALISIS PERIODO
120%
100%
80%
%CUMP
60%
Cump
Meta %
40%
20%
0%
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
LIM
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Cumplimiento de la Programación en Obra
to de la programación en obra, para determinar si se requiere incrementar los recursos o alguna otra acción de mejora que nos permita c
MACION: R
ra
R
100%
ON:
programa de trabajo en un periodo de tiempo determinado.
oyectos que se estén ejecutando en la fecha de medición.
100%
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Cump
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HI
1200%
1000%
800%
cump
600%
Cump
Meta % 400%
200%
0%
2017 2018 2019
Periodo
TIPO DE
CÓDIGO: FOR- DE-06
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
PAGINA: N/A
de mejora que nos permita cumplir el plazo del contrato
META
100%
Residente Obra
Director Obra
FRECUENCIA:
Trimestral
UNIDAD DE MEDIDA
%
Meta %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ANALISIS HISTORICO
CUM
LIM
2019 2020 2021 2022

Periodo
Fecha
JORA Propuesta Fecha de Ejecución

CUMPLIMIENTO
: FOR- DE-06
N: 0
12/02/2018
N/A
CUM
LIM
echa de Ejecución
PROCESO
DEFINICION
EFICACIA
Plan de Inspección y ensayo

FORMULA:
No. ensayos y mediciones cumpliendo
No. ensayos y mediciones efectuados
INTERPRETACION:
Cumplimiento de plan de ensayo establecida por el cliente
Primer Trimestre
Plan de Ensayo
Realizadas Cumpliendo
ANALISIS PERIODO
120%
100%
80%
%CUMP
60%
Cumpliimiento
Meta %
40%
20%
0%
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
LIM
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Cumplimiento del plan de ensayos de laboratorio
Medir del plan de ensayos establecidas por el cliente
MACION: R
sayo
R
100%
ON:
blecida por el cliente
100%
Administrativo, Gerente, Representante Legal, socios. Director de Obra ,
Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
Realizadas Cumpliendo Realizadas Cumpliendo Realizadas

ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HI
1200%
1000%
800%
cump
600%
Cumpliimiento
Meta %
400%
200%
0%
2017 201
Periodo

TIPO DE
CÓDIGO: FOR- DE-06
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
PAGINA: N/A
META
100%
Residente Civil
Director Obra
FRECUENCIA:
Trimestral
UNIDAD DE MEDIDA
%
Cuarto Trimestre
No Cumple +No
Realizadas Cumple Total %
ralizadas
Cumpliendo
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
ANALISIS HISTORICO
CUM
LIM
2019 2021
Periodo
Fecha
CUMPLIMIENTO
: FOR- DE-06
N: 0
12/02/2018
N/A
Meta %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
CUM
LIM
echa de Ejecución
PROCESO
CONSTRU
FICHA INDI
NOMBRE DE
% de Rentabilidad
OBJETIVO DE
Medir el grado de rentabilidad
DEFINICION
RESULTADO
Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias
FORMULA:
Ingresos en el periodo - Egresos en el periodo
Ingresos en el periodo evaluado
INTERPRETACION:
El Resultado nos Muestra el Resultado de Variación de las Utilidades de la Organización Año Medido con Respecto al Añ
MINIMO 0.50% SATISFACTORIO

PERSONAS QUE DEBEN
COPASST, Administrativo, Gere
ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN
Ingresos en el periodo
Egresos en el Perido
ANALISIS
ANALISIS PERIODO
6%
5%
4%
%CUMP
3%
Variación Rentabilidad
2% Meta
1%
0%
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019
CUM
LIM
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
% de Rentabilidad de la organización
Medir el grado de rentabilidad de la organización en el periodo
DEFINICION
RESULTADO
Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias
FORMULA:
el periodo - Egresos en el periodo
100%
esos en el periodo evaluado
INTERPRETACION:
es de la Organización Año Medido con Respecto al Año Anterior
SATISFACTORIO 1%
COPASST, Administrativo, Gerente, Representante Legal, socios.
Rentabilidad Periodo
Rentabilidad Periodo 2017 Variación Rentabilidad Meta
Anterior
#DIV/0! 5%
ANALISIS GRAFICO
PERIODO ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
6
Variación Rentabilidad 4
Meta
2
0
2017 2018 2019 2020
Periodo

ESULTADO ANUAL TIPO DE INDICA
2020 2021 2022 ESTRUCUTURA
CÓDIGO: FOR- DE-06
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
PAGINA: N/A
META
Incrmento 1% de la rentabilid
Administrador
FRECUENCIA:
Anual
UNIDAD DE MEDIDA
%
ANALISIS HISTORICO
CUM
LIM
2019 2020 2021 2022

Periodo
Fecha Fecha de
LA MEJORA Propuesta Ejecución
STRUCUTURA CUMPLIMIENTO PROCESO
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORE
NOMBRE DEL INDICADO
Éxito de las propuestas presenta
Medir el éxito de la organización en las licitaciones y/o cotizaciones p
DEFINICION
Eficacia
Licitaciones y/o prouestas presentadas
FORMULA:
No. Propuestas Adjudicadas
Numero de propuestas presentadas
INTERPRETACION:
% de eficacia de licitaaciones presentadas en el periodo
COPASST, Administrativo, Gerente, Represent
No de propuestas (No. Propuestas
PERIODO Eficacia
presentadas Adjudicadas
Enero 100%
Febrero 100%
Marzo 100%
Abril 100%
Mayo 100%
Junio 100%
Julio 100%
Agosto 100%
Septiembre 100%
Octubre 100%
Noviembre 100%
Diciembre 100%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
120%
100%
80%
60%
Eficacia
%CUMP
40%
Linear (Eficacia )
20% Linear (Eficacia )
Meta
100%
80%
60%
Eficacia
%CUMP
40%
Linear (Eficacia )
Meta
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
LIM 10%
CÓDIGO: FOR- DE-06
CONSTRUJILLO REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018

ito de las propuestas presentadas
licitaciones y/o cotizaciones presentadas de forma directa y consorcio
META
10%
as Coordinador de Licitaciones
100% Coordinador de Licitaciones
FRECUENCIA:
Mensual
UNIDAD DE MEDIDA
10%
nistrativo, Gerente, Representante Legal, socios.
Meta
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12%
10%
8%
Eficacia
cump
6%
Linear (Eficacia ) CUM
Linear (Eficacia ) 4%
LIM
Meta
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
10%
8%
Eficacia
cump
6%
LIM
Meta
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha

GO: FOR- DE-06
SIÓN: 0
HA: 12/02/2018
NA: N/A
MA DE DATOS:
Licitaciones
LA DECISION:
Licitaciones
NCIA:
al
MEDIDA
CUM
LIM
2022
CUM
LIM
2022
Fecha de
Ejecución
ESTIÓN
PROCESO
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORE
NOMBRE DEL INDICADO
EFICACIA DE CONTRATACIÓN SUMINISTRO
Asegurar en un 40 % la eficacia en la gestión de los recursos requeridos
DEFINICION
Eficacia
Balance General
FORMULA:
Valor Ingresos Operacionales en SMMLV
100.000 SMMLV
INTERPRETACION:
El resultado nos muestra el porcentaje que representa el valor de los ingresos operacionales en el período, respecto de un va
salarios mínimos mensuales legales vigentes,
PERIODO VALOR EN $ VALOR EN SMMLV Indicador %
Semestre 1 0 0%
semesrtre 2 0 0%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
120%
100%
80%
60%
%CUMP
40% Eficacia
0% Meta
Linear (Meta )
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
FECHA: 12/02/2018

CONTRATACIÓN SUMINISTROS Y SERVICIOS
ón de los recursos requeridos por la organización en el periodo de un año.
META
85%
Coordinador de Adquisiciones
100% Coordinador de Adquisiciones
FRECUENCIA:
el período, respecto de un valor de referencia expresado en Semestral
UNIDAD DE MEDIDA
85% %
Meta
85%
85%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
Eficacia 6
4
Meta LIM
Linear (Meta ) 2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha
GO: FOR- DE-06
SIÓN: 0
HA: 12/02/2018
NA: N/A
MA DE DATOS:
dquisiciones
LA DECISION:
dquisiciones
NCIA:
al
MEDIDA
CUM
LIM
2022
Fecha de
Ejecución
ESTIÓN
PROCESO
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORE
NOMBRE DEL INDICADO
Medir la eficacia del recaudo de cartera con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos en la organización.
DEFINICION
Eficacia
Libros de Contabilidad. Facturas , Recibos de Caja, Consignaciones
FORMULA:
Saldo por cobrar
Total Facturación del mes
INTERPRETACION:
En el indicador Promedio se utiliza la siguiente formula : (Saldo por cobrar/ Saldo facturado mes)*30 dias. El resultado indica
cliente en pagar desde el momento que se aprobada la factura.
MINIMO 80 dias SATISFACTORIO
Periodo Total Facturación del mes Saldo por cobrar Dias Promedio Vencido
Enero #DIV/0!
Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
#DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
80
70
60
50
40
%CUMP
30
20
Dias Promedio Vencido
10
0 Meta
Periodo
70
60
50
40
%CUMP
30
20
Dias Promedio Vencido
10
0 Meta
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
FECHA: 12/02/2018

n la organización.
META
70 Dias
Consignaciones Auxiliar Administrativa
30 Dias Administrador
FRECUENCIA:
es)*30 dias. El resultado indica los dias promedio que dura el Anual
UNIDAD DE MEDIDA
70 dias %
Meta
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
6
Dias Promedio Vencido CUM
4
Meta LIM
2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
10
8
cump
6
Dias Promedio Vencido CUM
4
Meta LIM
2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha

GO: FOR- DE-06
SIÓN: 0
HA: 12/02/2018
NA: N/A
A
s
MA DE DATOS:
istrativa
LA DECISION:
ador
NCIA:
MEDIDA
CUM
LIM
2022
CUM
LIM
2022
Fecha de
Ejecución
ESTIÓN
PROCESO
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORE
NOMBRE DEL INDICADO
Nivel de cumplimiento de proveedores y s
Verificar el nivel de cumplimiento de los proveedores y subcontratistas en la entrega, precio y calidad, de los materiales o serv
DEFINICION
Eficacia
Evaluacion de Proveedores y contratistas , Evaluación de seguimiento a proveedores y contratista
FORMULA:
No. Proveedores y Subcontratistas en Rango Aceptable Calificación
No. Proveedores y Subcontratistas evaluados
INTERPRETACION:
El resultado nos indica el porcentaje de los proveedores y subcontratistas que se encuentra en el rango aceptable de calificaci
tiene en cuenta el cumplimiento, precio, calidad del material o servicio suministrado entre otros aspectos
Tipo de Proveedor Evaluados Aceptados %Cumplimiento
Material y Insumos #DIV/0!
Servicio #DIV/0!
Contratistas #DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
100%
90%
80%
70%
60%
%CUMP
50% %Cumplimiento
40% Linear (%Cumplimiento )
30% Meta
20% Linear (Meta )
10%
0%
Material y Insumos Servicio Contratistas
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
LIM
CÓDIGO: FOR- DE-06
FECHA: 12/02/2018

mplimiento de proveedores y subcontratistas
alidad, de los materiales o servicios contratados por la organización, para asegurarnos de su capacidad y compromiso con el SGI.
META
90%
to a proveedores y contratistas Coordinador de Adquisiciones
cación
100% Coordindador de Adquisiciones
FRECUENCIA:
l rango aceptable de calificación de desempeño, la cual Anual
aspectos UNIDAD DE MEDIDA
90% %
Meta
90%
90%
90%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
12
10
8
cump
%Cumplimiento 6
Linear (%Cumplimiento ) CUM
4
Meta LIM
Linear (Meta ) 2
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha
GO: FOR- DE-06
SIÓN: 0
HA: 12/02/2018
NA: N/A
idad y compromiso con el SGI.

A
MA DE DATOS:
dquisiciones
LA DECISION:
dquisiciones
NCIA:
MEDIDA
CUM
LIM
2022
Fecha de
Ejecución
ESTIÓN
PROCESO
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORE
NOMBRE DEL INDICADO
Satisfacción del Proceso Pago
Medir el nivel de satisfacción de nuestros proveedores en r
DEFINICION
EFICACIA
Encuesta de Satisfacción de Pagos
FORMULA:
Promedio de Calificación al año
5
INTERPRETACION:
El resultado nos muestra el grado de satisfacción promedio global de nuestros proveedores en el proceso de pagos, medido e

Item Evaluado 1 2 3
Recepción de
factura
Información Sobre el
Pago
Cumplimiento en
acuerdos
comerciales
Total de
Proveedores
Encuenstados 0
Promedio
Calificación 0
Promedio
Calificación % 0%
Meta 70%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS PERIODO
12
10
8
%CUMP
6
Recepción de factura
4 Información Sobre el Pago
Cumplimiento en acuerdos comerciales
2
12
10
8
%CUMP
6
Recepción de factura
4 Información Sobre el Pago
Cumplimiento en acuerdos comerciales
2
0
1 2 3 4 5
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
Meta
CÓDIGO: FOR- DE-06
FECHA: 12/02/2018

Satisfacción del Proceso Pagos
de nuestros proveedores en relación con el proceso de pagos
META
70%
100% Administrador
FRECUENCIA:
Anual
el proceso de pagos, medido en porcentaje.
UNIDAD DE MEDIDA
70% %
4 5
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HISTORICO
1200%
1000%
800%
cump
factura 600%
CUM
obre el Pago 400%
Meta
en acuerdos comerciales
200%
1200%
1000%
800%
cump
factura 600%
CUM
obre el Pago 400%
Meta
en acuerdos comerciales
200%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Periodo
Fecha

GO: FOR- DE-06
SIÓN: 0
HA: 12/02/2018
NA: N/A
MA DE DATOS:
istrativa
LA DECISION:
ador
NCIA:
MEDIDA
CUM
Meta
CUM
Meta
2022
Fecha de
Ejecución
ESTIÓN
PROCESO
Medir e
DEFINICION
EFICACIA
Encuesta de Satisfacción del Cliente
FORMULA:
Σ Resultado en cuentas Satisfacción Cliente
No Clientes de la Encuestados
INTERPRETACION:
Muestra el grado de satisfacción de los clientes
ITEM EVALUADO
Promedio Calificación
Promedio %
Limite
Promedio Anual
ANALISIS PERIODO
90%
80%
70%
60%
50%
%CUMP
40% Cliente
Limite
30%
20%
10%
0%
50%
%CUMP
40% Cliente
Limite
30%
20%
10%
0%
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
Meta
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Satisfacción del Cliente
Medir el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas establecidas para cada una de las obras
MACION:
el Cliente
nte
100%
ON:
de los clientes
80%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
80% 80%
#DIV/0!
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS H
1200%
1000%
800%
cump
600%
Cliente
Limite 400%
200%
0%
2017 2018 2019
cump
600%
Cliente
Limite 400%
200%
0%
2017 2018 2019
Peri
TIPO DE
CÓDIGO: FOR- DE-06
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
PAGINA: N/A
las obras
META
80%
Residente Obra
Director Obra
FRECUENCIA:
Anual
UNIDAD DE MEDIDA
%
ANALISIS HISTORICO
CUM
Meta
2019 2020 2021 2022

CUM
Meta
2019 2020 2021 2022

Periodo
Fecha
ORA Propuesta Fecha de Ejecución

CUMPLIMIENTO
FOR- DE-06
:0
2/02/2018
N/A
CUM
Meta
CUM
Meta
echa de Ejecución
PROCESO
Cumplimie
Asegurar en un 80% la ejecu

DEFINICION
EFICACIA
Programa de Mantenimiento
FORMULA:
No. Actividades Ejecutadas
No. Actividades Programadas
INTERPRETACION:
El resultado permite identificar el % de eficiencia del progragama de mantenim
MantenimientoProgr Mantenimiento
PERIODO % Cumplimiento
amado Realizados
Enero 0%
Febrero 0%
Marzo 0%
Abril 0%
Mayo 0%
Junio 0%
Julio 0%
Agosto 0%
Septiembre 0%
Octubre 0%
Noviembre 0%
Diciembre 0%
ANALISIS PERIODO
80%
60%
40%
%CUMP
20% % Cumplimiento
0% Meta
80%
60%
40%
%CUMP 20% % Cumplimiento

0% Meta
Periodo
ANÁLISIS
ANALISIS PERIODO:
ANALISIS HISTORICO:
RESULTADO ANUAL
AÑO 2017 2018 2019 2020
CUM
Meta 80%
CONSTRUJILLO
FICHA INDICADORES
Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura, maquinaria y equipo.
Asegurar en un 80% la ejecución del programa de mantenimiento preventivo para la infraestructura, maquinaria y equipo durante el año.
MACION: R
iento
R
100%
ON:
el progragama de mantenimiento.
80%
Meta Promedio Anual
80%
80%
80%
80%
80%
80%
0%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
ANALISIS GRAFICO
ANALISIS HI
90%
80%
70%
60%
50%
cump
40%
% Cumplimiento 30%
Meta 20%
10%
0%
90%
80%
70%
60%
50%
cump
40%
% Cumplimiento 30%
Meta 20%
10%
0%
2017 2018 2019
Periodo
TIPO DE
CÓDIGO: FOR- DE-06
REVISIÓN: 0
FECHA: 12/02/2018
PAGINA: N/A
a y equipo.
aria y equipo durante el año.

META
80%
COORDINADOR DE MTO
COORDINADOR MTO
FRECUENCIA:
Trimestral
UNIDAD DE MEDIDA
%
ANALISIS HISTORICO
CUM
Meta
CUM
Meta
2019 2020 2021 2022

Periodo
Fecha

CUMPLIMIENTO
FOR- DE-06
:0
2/02/2018
N/A
CUM
Meta
CUM
Meta
echa de Ejecución
PROCESO

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Fecha de Actualización:

ITEM Directrices de Politica Proceso Objetivo

Verificar el cumplimiento del 100% de los requerimientos d

Verificar que las actividades descritas en plan de trabajo an

Ejecutar el 90 % de las acciones preventivas, correctivas y d

Verificar que el programa de capacitación se ejecute en u

Verificar que l00% de los trabajadores que ingresen a la em

Verificar que el 100% de las personas programas para exam

Verificar que el 90% de los programas de vigilancia

8 Mantener la prevalencia menor a 2%

9 Mantener la incidencia menor a 2%

Verificar la implementación de las recomendaciones medica

Verificar que el 90% de los programas de vigilancia

Verificar que el 90 % de las recomendaciones generadas de

Verificar la ejecución del 90% de los estudios higiénicos

18 La alta gerencia Verificar que 90 % de los simulacros programados se ejecut

Verificar que el 70% de los proyectos concerven los registr

Verificar que se cumpla el 100 % de los requisitos legales

Verificar que el 90% de los objetivos se hubiesen cumplid

Verificar que el 90% de las no conformidades detectadas

25 Verificar que el 90% de las acciones generadas sean eficac

Verificar que 85% de los controles descritos en las matrices

Verificar la cobertura en la recolección de residuos generad

Medir el cumplimiento de identificación de Aspectos e Impa

Medir que el Consumo Percapita de Agua para uso domesti

30 Medir el grado de rotación de personal en el periodo

Mantener la eficacia de la capacitación sobre el 80%

Medir el desempeño de los trabajadores en el periodo

Medir el éxito de la organización en las licitaciones y/o

Asegurar en un 85% la eficacia en la gestión de los recurs

Medir la eficacia del recaudo de cartera con el fin de garan

Verificar el nivel de cumplimiento de los proveedores y

Asegurar en un 80% la ejecución del programa de

Medir el nivel de cumplimiento de la programación en obra

del 100% de los requerimientos de

des descritas en plan de trabajo anual

ciones preventivas, correctivas y de

trabajadores que ingresen a la empresa

as personas programas para examen

Evaluación de las condiciones de salud

ón de las recomendaciones medicas en

los programas de vigilancia

as recomendaciones generadas de las

90% de los estudios higiénicos

identificados y riesgos prioritarios

stigación del 100% de los incidentes

Procesos de reporte e investigación de incidentes

ecuencia con respecto al año anterior

idad frente al periodo inmediatamente

simulacros programados se ejecuten

Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias

ecomendaciones descritas en los

Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias

os proyectos concerven los registros de

el 100 % de los requisitos legales

los objetivos se hubiesen cumplido al

Cumplimiento de los objetivos del SG-SST

las no conformidades detectadas

Evaluación de las no conformidades detectadas

controles descritos en las matrices de