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    Formato Analisis de Riesgo

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    JUAN CARLOS OROPEZA CRUZ
    analisis de riesgo

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    Formato Analisis de Riesgo

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    analisis de riesgo

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    FORMATO ANALISIS DE RIESGO

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    Formato Analisis de Riesgo

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    JUAN CARLOS OROPEZA CRUZ
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    ANÁLISIS Y EVALU

    NOMBRE DE
    PROCESO :

    Identificación de Riesgo Análisis del Riesgo

    Ocurrencia
    Severidad
    CONTROLES
    ACTIVIDAD REALIZADA RIESGO
    IMPLEMENTADOS
    NÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO

    FECHA DE ACTUALIZACIÓN :

    Ev. del Ri. Tratamiento del riesgo / Plan de Trabajo

    Ocurrencia
    Severidad
    NIVEL DE FECHA DE Nivel de
    ACCIONES A REALZIAR RESPONSBLE
    RIESGO TERMINACION Riesgo

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    O
    BAJO (1) MENOR (2)
    BAJO (1) 1 2
    MENOR (2) 2 4
    SEVERIDAD
    MEDIO (3) 3 6
    ALTO (4) 4 8
    CRITICO (5) 5 10

    Severidad Ocurrencia
    1 - BAJO 1 - BAJO
    No genera pérdidas financieras ni compromete la Se present
    imagen pública de la Organización. se ha prese

    Pequeño o nulo efecto en el desarrollo del proceso Ha ocurrid


    y no afectaría el cumplimiento de los objetivos.

    2 - MENOR 2 - MENO
    Puede generar pérdidas financieras que tendrán un Se present
    impacto menor en el presupuesto y/o
    comprometen en forma menor la imagen pública Ha ocurrid
    de la Organización.

    Causaría un daño menor en el desarrollo del


    proceso y no afectaría el cumplimiento de los
    objetivos.

    3 - MEDIO 3 - MED
    Causaría un daño menor en el desarrollo del
    proceso y no afectaría el cumplimiento de los
    objetivos.

    3 - MEDIO 3 - MED
    Puede generar pérdidas financieras que tendran un Se present
    impacto moderado en el presupuesto y/o
    comprometen moderadamente la imagen pública Ha ocurrid
    de la organización.

    Causaria un deterioro en el desarrollo del proceso,


    dificultando o retrasando el cumplimiento de sus
    objetivos
    4 - ALTO 4 - ALTO
    Puede generar pérdidas financieras que tendrán un Se present
    impacto importante en el presupuesto y/o
    comprometen fuertemente la imagen pública de la Ha ocurrid
    Organización.

    Dañaría significativamente el desarrollo del


    proceso y el cumplimiento a sus objetivos.

    5 - CRITICO 5 - CRITIC
    Puede generar pérdidas financieras que tendrán un Se present
    impacto catastrófico en la organización y/o
    comprometen la imagen pública de la Ha ocurrid
    organización.
    OCURRENCIA
    MENOR (2) MEDIO (3) ALTO (4) CRITICO (5)
    1 2 3 4 5
    2 4 6 8 10
    3 6 9 12 15
    4 8 12 16 20
    5 10 15 20 25

    Ocurrencia
    1 - BAJO
    e la Se presenta la situación 1 vez cada 12 meses o no
    se ha presentado, o

    eso Ha ocurrido 1 o 2 veces de 10 eventos realizados o,

    2 - MENOR
    n un Se presenta la situación 1 vez cada 6 meses o,
    y/o
    blica Ha ocurrido 3 o 4 veces de 10 eventos, o

    del
    los

    3 - MEDIO
    del
    los

    3 - MEDIO
    n un Se presenta la situación 1 vez cada 3 Meses o
    y/o
    lica Ha ocurrido 5 o 6 veces de 10 eventos, o

    eso,
    sus

    4 - ALTO
    n un Se presenta la situación 1 vez cada 2 meses, o
    y/o
    e la Ha ocurrido 7 o 8 veces de 10 eventos, o

    del

    5 - CRITICO
    n un Se presenta la situación más de una vez al mes, o
    y/o
    la Ha ocurrido 9 o 10 veces de 10 eventos.
    ANÁLISIS Y EVALU

    NOMBRE DE
    PROCESO :

    Identificación de Riesgo Análisis del Riesgo

    Ocurrencia
    Severidad
    CONTROLES
    ACTIVIDAD REALIZADA RIESGO
    IMPLEMENTADOS

    No se detectan los cambios


    cuando la dependencias Normas aplicables al
    oficiales hacen 3 2
    proceso
    modificaciones
    Revisión de las normas y leyes que No se actualiza listado de
    aplica a la organización. normas aplicables a la Normas aplicables al
    3 2
    organización. proceso

    No se tiene el expertiz de la
    interpretación de la normas Normas aplicables al
    3 2
    aplicables proceso
    NÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO

    FECHA DE ACTUALIZACIÓN :

    Ev. del Ri. Tratamiento del riesgo / Plan de Trabajo

    Ocurrencia
    Severidad
    NIVEL DE FECHA DE Nivel de
    ACCIONES A REALZIAR RESPONSBLE
    RIESGO TERMINACION Riesgo

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