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Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: ID 89 PAGO ADMINISTRACION
Número de Proceso: 458007 Origen: Producto Banco
Fecha y hora de pago: 2024/09/23 18:53
Valor total: 187690,00 Cantidad total de pagos: 1
Tipo de débito: 11 Producto origen: 156060094334
Banco Tipo destino Número de cuenta Referencia Nombre titular Tipo ID Número ID Valor Estado del pago
Banco Davivienda CUENTA AHORROS OTROS BANCOS 006400702517 TORRE 6 APTO 2024 PROYECTO VILLAVERDE Nit 901099054 $ 187.690,00 PAGO VALIDADO
PROYECTO VILLAVERDE P.H.
901099054
CL 80 BIS SUR 94 40 BOGOTA
7588078
Mes Septiembre de 2024 Cuenta de Cobro
Fecha 09/01/24 No. 23,494
Nombre: LUIS FERNANDO CAMACHO GOMEZ / JHON FERNE / Código: 62024

Dirección: Coeficiente: 0.146900
Concepto Saldo Ago / 24 Cuotas Sep / 24 Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion 32,000 79,000 111,000
Intereses De Mora 0 690 690
Extraordinaria 38,000 38,000 76,000
Total Mes Sin Descuento ... 70,000 117,690 187,690
Con Descuento $ 3,000 hasta Sep/10/24 .......... 184,690
Señores Residentes esta Cuenta de Cobro tiene corte de ingresos a 31 de agosto 2024, los pagos realizados en los
días posteriores a esta fecha se verán aplicados en la siguiente facturación. Recuerden el número de cuenta para
realizar el pago es 006400702517 Cuenta de Ahorros Banco Davivienda. Cuota 4 de 4 de la Extraordinaria
aprobada en asamblea año 2024. Nos permitimos Informar que el próximo sábado 14 de septiembre, se realizara
jornada de cartera en las oficinas administrativas en horario de 2 a 5 pm. conntabilidadvillaverdebosa@gmail.com
Nombre del Beneficiario: SERFYNEG BPO Fecha y hora de la transacción
Nombre del Pagador: SERFYNEG BPO 16/09/2024 23:16:56
Id Transacción: 6167232709
DESCRIPCIÓN DETALLE
SERVICIO PAGADO EDIFICIO 147 SQUARE PROPIEDAD HORIZONTAL KR

11
NO APARTAMENTO: 1212
VALOR DE LA COMPRA $ 605.100
COSTO DE LA TRANSACCIÓN $0
MEDIO DE PAGO PSE - Banco Falabella S.a.
ESTADO DE LA TRANSACCIÓN APROBADA
NO. DE AUTORIZACIÓN: 918787568
DETALLE DE PAGO: PAGO ADMINISTRACIÓN

2/10/24, 17:04 Gmail - 💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 945090607 ✅
MILEIDY ASTRID ALBARRACIN AFRICANO <coordinadorfna01@gmail.com>
💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 945090607 ✅

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 29 de septiembre de 2024, 8:32 p.m.
Para: fna@serfyneg.com
¡Hola, SERFYNEG BPO!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:
Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 945090607
Empresa: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Descripción: Pago Múltiple EAAB ESP
Valor de la Transacción: $ 75.400
Fecha de Transacción: 29/09/2024
Ten en cuenta estos tips de seguridad

Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo
redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=32964d2fa6&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1811582778986152468&simpl=msg-f:1811582778986152468 1/2
EDIFICIO SQUARE 147 EDIFICIO SQUARE 147
KR 11 146 91 AP 1212 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)
4 Residencial
1 0
1 C1 C11094
MADDALENA 18-10035751 VELO015R160 ½
000012450187 392 2
394 1
Consumo promedio 0
11721016316
1 1 1 2
$ 75.400
$33.115 $33.285 $33.605 CONSUMO
Inmediato
Inmediato JUN/19/2024 - AGO/17/2024
SEP/05/2024 NOV/09/2024
-
Ajuste a la Decena $5
Deuda anterior $33.610
Intereses de mora $220
30/09/2024
1 $18.391,58 $18.392 $0 $18.391,58 $18.392
2 $3.488,11 $6.976 $0 $3.488,11 $6.976
$25.368 $0 $25.368 $33.835
1 $8.741,90 $8.742 $0 $8.741,90 $8.742

2 $3.727,66 $7.455 $0 $3.727,66 $7.455
$16.197 $0 $16.197
$0
$75.400 $20.783 $693

-
$28,69 $28,69 $57
$87,97 $87,97 $176
$0
11721016316 - 000012450187
EDIFICIO SQUARE 147 EDIFICIO SQUARE $75.400

JUN/19/2024 AGO/17/202 KR 11 146 91 AP 1212
30/09/2024
Banco Caja Social CUENTA AHORROS OTROS BANCOS 24100850233 INTERIOR 17 APARTAMENTO 203 MIRADOR DEL ESTE PH Nit 901158943 $ 179.600,00 PAGO VALIDADO
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE ETAPA 2 PH
901158943-8

Fecha 09/01/24 No. 28,413
Nombre: JHON ALEXANDER REYES CASTELLANOS / Inmueble: 17203

Dirección: CALLE 63 SUR 14-84 ESTE Coeficiente: 0.220800
Cuota Ordinaria De Administracion 92,000 87,600 179,600
Con Descuento 5.00% hasta Sep/10/24 ($ 4,400) .......... 175,200
RECUERDE QUE: PARA PAGOS; En BANCO CAJA SOCIAL: Con Tarjeta de recaudo ó Cta Ahorros #24100850233,
convenio #15760928, Ref. Torre-Apartamento. *Por INTERNET a través de la plataforma MI PAGO AMIGO, también
del Banco Caja Social ó Corresponsal Bancario.
Si tiene dudas, favor acercarse a la administración
Correo electrónico: adm.mirador2@gmail.com
Tel: 927 7501 (recepción).
Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: ID 92
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 940004294 APTO 1202 PRANNA Nit 901242021 $ 545.450,00 PAGO VALIDADO
BBVA Colombia CUENTA AHORROS OTROS BANCOS 00130479020033375 APTO 403 CONSTRUCTORA MABSA ED LAS MARGARITAS Nit 900546906 $ 284.448,00 PAGO VALIDADO
ID 93: Se ha realizado el pago correspondiente a la administración,

aunque no se logró obtener la factura debido a la falta de contacto
con la administración. Sin embargo, el pago se efectuó de acuerdo
con la información disponible en la base de datos del contrato.

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 30 de septiembre de 2024, 5:16 a.m.


CUS: 945336368

Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 016207078 torre 5 apto 1333 RESERVA DE SUBA Nit 901016610 $ 431.422,00 PAGO VALIDADO



CUS: 945337633

PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA
KR 145 150 64 TO 5 AP 1333 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)
3 Residencial
1 0
1 H1 H11317B
ELSTER J16LA946947B VOLU015R315 ½
000012339272 245 0
245 0
Sin consumo 0
10337361017
0 0 19 0
$ 161.610
$22.348 $22.348 $137.788 CONSUMO
Inmediato
Inmediato JUL/05/2024 - SEP/02/2024
SEP/20/2024 NOV/29/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)
Ajuste a la Decena $4-
04/10/2024
1 $18.391,58 $18.392 $2.759- $15.632,84 $15.633
$18.392 $2.759- $15.633 $138.546
1 $8.741,90 $8.742 $1.311- $7.430,62 $7.431
$8.742 $1.311- $7.431
$0
$161.610 $11.532 $384

-
$24,39 $27,73 $0
$74,77 $87,97 $0
$0
10337361017 - 000012339272
PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA $161.610

JUL/05/2024 SEP/02/2024 KR 145 150 64 TO 5 AP 1333
04/10/2024
Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: PAGO ID 95
Fecha de pago: 2024/09/17 Hora de pago: 00:36
Valor total: $ 241.200,00 Cantidad total de pagos: 1
Tipo de débito: Uno a Uno Producto origen: 156060094334
Tipo de Glosa:
Banco Caja Social CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 21004229040 PAGO ID 95 TORRE 1 APTO 1001 COLINA RUITOQUE Nit 901028641 $ 241.200,00 PAGO VALIDADO
CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA RUITOQUE PH
Nit 901028641
RECIBO ADMINISTRACION No. 73
CLIENTE T11001 ELISEO ESPINOSA DIAZ POR CONCEPTO DE

T-APTO 11001 FACTURA DE ADMINISTRACION SEPTIEMBRE
DIRECCION CIUDAD TELEFONO
CONJUNTO RESIDENCIAL T Floridablan 0
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
domingo, 1 de septiembre de 2024 23-sep-24 KAREN CIRLEY SALINAS AMAYA Credito
Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA Total
Cuota Ordinaria de Administración
3 1,00 Und. 268.000 0% 268.000
E
+
0
5
SUBTOTAL 268.000
Valor en Letras SALDO ANTERIOR 0
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE DESCUENTO PRONTO PAG 26.800
SI PAGA HASTA EL 23 241.200
SI PAGA DESPUES DEL 24 268.000
Firma Responsable________________ Recibido Por_____________________
Caja Social Cta Cte 21004229040 Convenio 15936087
3/10/24, 10:18 a.m. 💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 945630305 ✅ - analistafna02@gmail.com - Gmail
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analistafna1@ser… 117
¡Hola, FNA CARLOS LLERAS RESTREPO!
Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los

siguientes son los datos de tu transacción:

CUS: 945630305
Empresa: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP
Descripción: Pago Factura AMB
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/82.320/FMfcgzQXJQSTZzNQbNnRBSbBwjShxcpm 1/1
Recibo 103401547
Fecha compra: 10-09-2024 11:29
Fecha generación 10-09-2024 11:34
Comprobante de transacción Datos Personales

Tipo de Pago Pagos en Linea Solicitante
Servicio Certificados Tradicion Documento
Convenio CTLS Usuario / P.
Referencia/CUS 904222412
Código Oficina Registral Matrícula PIN Valor
110925205 BUCARAMANGA 408707 2409103913100365724 $ 20,900
Total $ 20,900
El PIN tiene una vigencia de 30 dias a partir de su adquisición, máximo a 31 de Diciembre a las 23:59 horas, recuerde que puede validar la autenticad de
los certificados adquiridos ingresando a snrbotondepago.gov.co opcion Validar Certificado
Dirección: Calle 26 No. 13-49 Interior 201

Teléfonos Soporte: (1) 390 55 05 Correo Soporte: ctl@supernotariado.gov.co
NIT: 899.999.007-0
Recibo 103401547
Fecha compra: 10-09-2024 11:29
Fecha generación 10-09-2024 11:34
Comprobante de transacción Datos Personales

Tipo de Pago Pagos en Linea Solicitante
Servicio Certificados Tradicion Documento
Convenio CTLS Usuario / P.
Referencia/CUS 904222412
Código Oficina Registral Matrícula PIN Valor
110925205 BUCARAMANGA 408707 2409103913100365724 $ 20,900
Total $ 20,900
El PIN tiene una vigencia de 30 dias a partir de su adquisición, máximo a 31 de Diciembre a las 23:59 horas, recuerde que puede validar la autenticad de
los certificados adquiridos ingresando a snrbotondepago.gov.co opcion Validar Certificado
Dirección: Calle 26 No. 13-49 Interior 201

Teléfonos Soporte: (1) 390 55 05 Correo Soporte: ctl@supernotariado.gov.co
NIT: 899.999.007-0
La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2409103913100365724 Nro Matrícula: 300-408707
Pagina 1 TURNO: 2024-300-1-181328
Impreso el 10 de Septiembre de 2024 a las 11:34:01 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página
CIRCULO REGISTRAL: 300 - BUCARAMANGA DEPTO: SANTANDER MUNICIPIO: FLORIDABLANCA VEREDA: FLORIDABLANCA
FECHA APERTURA: 27-09-2016 RADICACIÓN: 2016-300-6-35898 CON: ESCRITURA DE: 01-09-2016
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:
ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO
=========================================================================
DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

TORRE 1 APARTAMENTO 1001 con area de PRIVADA CONSTRUIDA : 63.60 M2 cuyos linderos y demas especificaciones obran en ESCRITURA 3493,
2016/09/01, NOTARIA SEGUNDA BUCARAMANGA. Articulo 8 Parágrafo 1º. de la Ley 1579 de 2012
AREA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 63 CENTIMETROS CUADRADOS: 6000
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOS0
COEFICIENTE : %
COMPLEMENTACION:
PROURBE S.A., ADQUIRIO EL TERRENO DONDE SE LEVANTO EL CONJUNTO COLINA RUITOQUE P-H (LEY 675/2001), ASI: ESTE PREDIO SE FORMO
POR ENGLOBE DE DOS LOTES, EFECTUADO MEDIANTE ESCRITURA 3493 DE 01/9/2016 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA,
REGISTRADA EL 08/9/2016, QUE PROURBE S.A., LOS ADQUIRIO ASI: EL PRIMER LOTE CON MI. 300-208602, POR COMPRA A CORPORACION DE
VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS, MEDIANTE ESCRITURA 1125 DE 16/3/2012 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE
BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 30/3/2012.-----MEDIDA CAUTELAR: DEMANDA EN PROCESO ORDINARIO, DE ROMERO LEON GERMAN CONTRA
CORPORACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS, SEGUN OFICIO 1028 DE 17/9/2013 DEL JUZGADO CUARTO
PROMISCUO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 24/9/2013.----CANCELADA POR OFICIO 1205 DE 22/7/2014 DEL JUZGADO CUARTO
PROMISCUO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 22/7/2014.---DEMANDA EN PROCESO ORDINARIO DE MINIMA CUANTIA, DE DURAN
DELGADO JOSE LIBARDO CONTRA CORVITRAS, SEGUN OFICIO 2280 DE 28/8/2014 DEL JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,
REGISTRADO EL 09/9/2014.-----CANCELADA POR OFICIO 2522 DE 22/7/2015 DEL JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,
REGISTRADO EL 13/10/2015.----EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION PERSONAL POR CUENTA DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
FLORIDABLANCA HOY JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE BGA, RAD. 1999-0350-00, COMUNICADO POR OFICIO 1756 DE 08/9/2006 DEL JUZGADO 7
CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 08/11/2006, DE CHARRY MARLON MAESTRE RINCON CONTRA CORVITRAS.-----
CANCELADO POR OFICIO DE 12/10/2006 DEL JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 08/11/2006.-----EMBARGO CON
ACCION REAL , OFICIO 3520/06740 DE 13/10/1998 DEL JUZGADO 7 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 21/10/1998, DE
CABALLERO RODRIGUEZ LUIS EFRAIN CONTRA CORVITRAS.-----CANCELADO POR OFICIO 1756 DE 08/9/2006 DEL JUZGADO 7 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 08/11/2006, RADICADO 98-0674-00.-----EMBARGO CON ACCION PERSONAL DE ANCHICOQUE DE
SANCHEZ MERCEDES CONTRA CORVITRAS, SEGUN OFICIO 702-170 DE 03/6/1997 DEL JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA,
REGISTRADO EL 20/6/1997.----CANCELADO POR MINISTERIO DE LA LEY, SEGUN OFICIO 3520/06740 DE 13/10/1998 DEL JUZGADO 7 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 21/10/1998.----GRAVAMEN: HIPOTECA ABIERTA POR LA SUMA DE $ 30.000.000., DE
CORPORACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS A FAVOR DE CABALLERO RODRIGUEZ LUIS EFRAIN, SEGUN
ESCRITURA 3005 DE 08/10/1996 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 09/10/1996.-----CANCELADA POR ORDEN JUDICIAL
MEDIANTE OFICIO 1410 DE 05/7/2006 DEL JUZGADO 6 PENAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 08/11/2006.-----CORPORACION
DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS, LO ADQUIRIO POR COMPRA A ANCHICOQUE ARDILA GABRIEL, SEGUN
ESCRITURA 4585 DE 15/7/1996 DE LA NOTARIA TERCERA DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 16/7/1996.--------EL SEGUNDO LOTE CON MI. 300-
238979, LO ADQUIRIO POR COMPRA A CORPORACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS, MEDIANTE
ESCRITURA 1125 DE 16/3/2012 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 30/3/2012.----DEMANDA SOBRE CUERPO CIERTO
RAD. 713-00, DE CORPORACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS CONTRA SOC.CONSTRUCCIONES M-RR
LTDA, SOC.CONSTRUCCIONES RAMIREZ MARTINEZ LTDA. RAMAR LTDA., SEGUN OFICIO 4129 DE 29/11/2000 DEL JUGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 05/12/2000.------CANCELADA POR OFICIO 1137 DE 21/4/2009 DEL JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE

Pagina 2 TURNO: 2024-300-1-181328

BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 13/5/2009.----- CORPORACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS, LO ADQUIRIO
POR COMPRA A ANCHICOQUE DE ZARATE MARIA LUISA, ANCHICOQUE DE PINZON INES, ANCHICOQUE DE SANCHEZ MERCEDES, SANCHEZ
MORA HERNAN, MEDIANTE ESCRITURA 4584 DE 15/7/1996 DE LA NOTARIA TERCERA DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 16/7/1996.-----
MEDIANTE ESCRITURA 2072 DE 03/12/1996 DE LA NOTARIA 9 DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 23/1/1997, CORPORACION DE VIVIENDA DE LOS
TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS LO VENDIO A CONSTRUCCIONES M-RR LTDA.---CANCELADA JUDICIALMENTE, POR OFICIO 1411 DE
05/7/2006 DEL JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 06/7/2006.-----Y MEDIANTE ESCRITUR 1125 DE
23/6/1998 DE LA NOTARIA 9 DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 23/6/1998, CONSTRUCCIONES MRR-LIMITADA, LO VENDIO A SOCIEDAD RAMIREZ
MARTINEZ CIA. LIMITADA RAMAR LTDA.---CANCELADA JUDICIALMENTE POR OFICIO 1412 DE 05/7/2006 DEL JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO
DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 06/7/2006.---

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUCARAMANGA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUCARAMANGA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUCARAMANGA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUCARAMANGA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUCARAMANGA ORIP
DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: SIN INFORMACIÓN
1) TRANSVERSAL 25 # 1-92 COLINA RUITOQUE P-H PRIMERA ETAPA TORRE 1 APARTAMENTO 1001
DETERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:
MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
300 - 408554
ANOTACION: Nro 001 Fecha: 30-03-2012 Radicación: 2012-300-6-13068
Doc: ESCRITURA 1125 DEL 16-03-2012 NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA VALOR ACTO: $0
ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 0204 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: PROURBE S.A. NIT# 8040149968 X
A: BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT# 8600343137

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL LEY 675 DE 2001
A: PROURBE S.A. NIT# 8040149968 X

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL CONSTITUIDO POR ESCRITURA Nº 3493
DEL 01/9/2016
NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA . (EN CUANTO AL AREA DEL APARTAMENTO 103 T-1 Y MODIFICACION DEL 131º TRANSITORIO DEL

Pagina 3 TURNO: 2024-300-1-181328

REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL)
A: COLINA RUITOQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL NIT# 9010286411

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0189 TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR ADICION A FIDUCIA MERCANTIL
DE: PROURBE S.A. NIT# 8040149968
A: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PARQUEO PROURBE NIT.
800256769-6 X 100%
Doc: ESCRITURA 4904 DEL 19-12-2019 NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA VALOR ACTO: $4,500,000
Se cancela anotación No: 1
ESPECIFICACION: CANCELACION: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES LIBERACION PARCIAL HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE
CUANTIA, E.P. 1125 DEL 16/3/2012 NOT 2 DE B/GA
DE: BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT# 8600343137
A: PROURBE S.A. NIT# 8040149968

ESPECIFICACION: FALSA TRADICION: 0604 COMPRAVENTA DE COSA AJENA
A: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO NIT 899999284-4 I 100%
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0146 RATIFICACION CONTRATO
DE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PARQUEO PROURBE NIT.
800256769-6
A: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO NIT 899999284-4 X 100%


Pagina 4 TURNO: 2024-300-1-181328

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0347 ADICION REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL LEY 675 DE 2001 - ETAPA II
A: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO CONJUNTO
RESIDENCIAL COLINA RUITOQUE ETAPA II - NIT 830053700-6

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *8*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

=========================================================================
FIN DE ESTE DOCUMENTO
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USUARIO: Realtech
TURNO: 2024-300-1-181328 FECHA: 10-09-2024

EXPEDIDO EN: BOGOTA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUCARAMANGA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUCARAMANGA ORIP
EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ BORRAY

REGISTRADOR PRINCIPAL

Pagina 1 TURNO: 2024-300-1-181328

CIRCULO REGISTRAL: 300 - BUCARAMANGA DEPTO: SANTANDER MUNICIPIO: FLORIDABLANCA VEREDA: FLORIDABLANCA
FECHA APERTURA: 27-09-2016 RADICACIÓN: 2016-300-6-35898 CON: ESCRITURA DE: 01-09-2016
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:
ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO
=========================================================================
DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

TORRE 1 APARTAMENTO 1001 con area de PRIVADA CONSTRUIDA : 63.60 M2 cuyos linderos y demas especificaciones obran en ESCRITURA 3493,
2016/09/01, NOTARIA SEGUNDA BUCARAMANGA. Articulo 8 Parágrafo 1º. de la Ley 1579 de 2012
AREA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 63 CENTIMETROS CUADRADOS: 6000
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOS0
COEFICIENTE : %
COMPLEMENTACION:
PROURBE S.A., ADQUIRIO EL TERRENO DONDE SE LEVANTO EL CONJUNTO COLINA RUITOQUE P-H (LEY 675/2001), ASI: ESTE PREDIO SE FORMO
POR ENGLOBE DE DOS LOTES, EFECTUADO MEDIANTE ESCRITURA 3493 DE 01/9/2016 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA,
REGISTRADA EL 08/9/2016, QUE PROURBE S.A., LOS ADQUIRIO ASI: EL PRIMER LOTE CON MI. 300-208602, POR COMPRA A CORPORACION DE
VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS, MEDIANTE ESCRITURA 1125 DE 16/3/2012 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE
BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 30/3/2012.-----MEDIDA CAUTELAR: DEMANDA EN PROCESO ORDINARIO, DE ROMERO LEON GERMAN CONTRA
CORPORACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS, SEGUN OFICIO 1028 DE 17/9/2013 DEL JUZGADO CUARTO
PROMISCUO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 24/9/2013.----CANCELADA POR OFICIO 1205 DE 22/7/2014 DEL JUZGADO CUARTO
PROMISCUO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 22/7/2014.---DEMANDA EN PROCESO ORDINARIO DE MINIMA CUANTIA, DE DURAN
DELGADO JOSE LIBARDO CONTRA CORVITRAS, SEGUN OFICIO 2280 DE 28/8/2014 DEL JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,
REGISTRADO EL 09/9/2014.-----CANCELADA POR OFICIO 2522 DE 22/7/2015 DEL JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,
REGISTRADO EL 13/10/2015.----EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION PERSONAL POR CUENTA DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
FLORIDABLANCA HOY JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE BGA, RAD. 1999-0350-00, COMUNICADO POR OFICIO 1756 DE 08/9/2006 DEL JUZGADO 7
CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 08/11/2006, DE CHARRY MARLON MAESTRE RINCON CONTRA CORVITRAS.-----
CANCELADO POR OFICIO DE 12/10/2006 DEL JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 08/11/2006.-----EMBARGO CON
ACCION REAL , OFICIO 3520/06740 DE 13/10/1998 DEL JUZGADO 7 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 21/10/1998, DE
CABALLERO RODRIGUEZ LUIS EFRAIN CONTRA CORVITRAS.-----CANCELADO POR OFICIO 1756 DE 08/9/2006 DEL JUZGADO 7 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 08/11/2006, RADICADO 98-0674-00.-----EMBARGO CON ACCION PERSONAL DE ANCHICOQUE DE
SANCHEZ MERCEDES CONTRA CORVITRAS, SEGUN OFICIO 702-170 DE 03/6/1997 DEL JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA,
REGISTRADO EL 20/6/1997.----CANCELADO POR MINISTERIO DE LA LEY, SEGUN OFICIO 3520/06740 DE 13/10/1998 DEL JUZGADO 7 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 21/10/1998.----GRAVAMEN: HIPOTECA ABIERTA POR LA SUMA DE $ 30.000.000., DE
CORPORACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS A FAVOR DE CABALLERO RODRIGUEZ LUIS EFRAIN, SEGUN
ESCRITURA 3005 DE 08/10/1996 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 09/10/1996.-----CANCELADA POR ORDEN JUDICIAL
MEDIANTE OFICIO 1410 DE 05/7/2006 DEL JUZGADO 6 PENAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 08/11/2006.-----CORPORACION
DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS, LO ADQUIRIO POR COMPRA A ANCHICOQUE ARDILA GABRIEL, SEGUN
ESCRITURA 4585 DE 15/7/1996 DE LA NOTARIA TERCERA DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 16/7/1996.--------EL SEGUNDO LOTE CON MI. 300-
238979, LO ADQUIRIO POR COMPRA A CORPORACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS, MEDIANTE
ESCRITURA 1125 DE 16/3/2012 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 30/3/2012.----DEMANDA SOBRE CUERPO CIERTO
RAD. 713-00, DE CORPORACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS CONTRA SOC.CONSTRUCCIONES M-RR
LTDA, SOC.CONSTRUCCIONES RAMIREZ MARTINEZ LTDA. RAMAR LTDA., SEGUN OFICIO 4129 DE 29/11/2000 DEL JUGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 05/12/2000.------CANCELADA POR OFICIO 1137 DE 21/4/2009 DEL JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE

Pagina 2 TURNO: 2024-300-1-181328

BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 13/5/2009.----- CORPORACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS, LO ADQUIRIO
POR COMPRA A ANCHICOQUE DE ZARATE MARIA LUISA, ANCHICOQUE DE PINZON INES, ANCHICOQUE DE SANCHEZ MERCEDES, SANCHEZ
MORA HERNAN, MEDIANTE ESCRITURA 4584 DE 15/7/1996 DE LA NOTARIA TERCERA DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 16/7/1996.-----
MEDIANTE ESCRITURA 2072 DE 03/12/1996 DE LA NOTARIA 9 DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 23/1/1997, CORPORACION DE VIVIENDA DE LOS
TRABAJADORES DE SANTANDER CORVITRAS LO VENDIO A CONSTRUCCIONES M-RR LTDA.---CANCELADA JUDICIALMENTE, POR OFICIO 1411 DE
05/7/2006 DEL JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 06/7/2006.-----Y MEDIANTE ESCRITUR 1125 DE
23/6/1998 DE LA NOTARIA 9 DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 23/6/1998, CONSTRUCCIONES MRR-LIMITADA, LO VENDIO A SOCIEDAD RAMIREZ
MARTINEZ CIA. LIMITADA RAMAR LTDA.---CANCELADA JUDICIALMENTE POR OFICIO 1412 DE 05/7/2006 DEL JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO
DE BUCARAMANGA, REGISTRADO EL 06/7/2006.---

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: SIN INFORMACIÓN
1) TRANSVERSAL 25 # 1-92 COLINA RUITOQUE P-H PRIMERA ETAPA TORRE 1 APARTAMENTO 1001
DETERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:
MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
300 - 408554
ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 0204 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA
DE: PROURBE S.A. NIT# 8040149968 X
A: BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT# 8600343137

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL LEY 675 DE 2001
A: PROURBE S.A. NIT# 8040149968 X

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL CONSTITUIDO POR ESCRITURA Nº 3493
DEL 01/9/2016
NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA . (EN CUANTO AL AREA DEL APARTAMENTO 103 T-1 Y MODIFICACION DEL 131º TRANSITORIO DEL

Pagina 3 TURNO: 2024-300-1-181328

REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL)
A: COLINA RUITOQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL NIT# 9010286411

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0189 TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR ADICION A FIDUCIA MERCANTIL
A: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PARQUEO PROURBE NIT.
800256769-6 X 100%
Se cancela anotación No: 1
ESPECIFICACION: CANCELACION: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES LIBERACION PARCIAL HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE
CUANTIA, E.P. 1125 DEL 16/3/2012 NOT 2 DE B/GA
DE: BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT# 8600343137
A: PROURBE S.A. NIT# 8040149968

ESPECIFICACION: FALSA TRADICION: 0604 COMPRAVENTA DE COSA AJENA
A: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO NIT 899999284-4 I 100%
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0146 RATIFICACION CONTRATO
DE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PARQUEO PROURBE NIT.
800256769-6
A: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO NIT 899999284-4 X 100%


Pagina 4 TURNO: 2024-300-1-181328

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0347 ADICION REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL LEY 675 DE 2001 - ETAPA II
A: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO CONJUNTO
RESIDENCIAL COLINA RUITOQUE ETAPA II - NIT 830053700-6

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *8*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

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USUARIO: Realtech
TURNO: 2024-300-1-181328 FECHA: 10-09-2024

EXPEDIDO EN: BOGOTA
EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ BORRAY

REGISTRADOR PRINCIPAL
23/9/24, 2:09 p.m. Pasarela de Pagos - Realtech LTDA / Resulado Transaccion
Centro de Pagos Electronicos PSE

Superintendencia de Notariado y Registro
O
AD
Informacion del pago

LT
Información transacción 41334705

SU
RE
Token
F5E1BC4F83DFCF6A83A663211035271F
NIT razón social
899999007 Fecha procesamiento
Razón social 23-09-2024
Superintendencia de Notariado y Registro Banco
Fecha transacción IRIS
2024-09-23 14:06:19.0 Valor
Referencia 20,900.00
104192692 IVA
Descripción / Concepto 0.00
Transaccion para generacion de certificado… CUS (Código unico seguimiento) PSE
Tipo documento 931838944
CC Estado
Numero documento Aprobada
Serfyneg
Nombres / Razón social Retorno al
Imprimir
Bpo SAS Comercio
Correo
2015CSF@GMAIL.COM
Todos los derechos reservados © Sítio administrado por: Realtech LTDA 2021
https://w w w .abcpagos.com/PSE/post-process-payment.pay?token=F5E1BC4F83DFCF6A83A663211035271F 1/1




CUS: 947763657

ALIANZA FIDUCIARIA SA
KR 96B 17B 48 TO 1 AP 1507 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)
3 Residencial
1 0
3 Q3 Q33617
MADDALENA 1810068351 VELO015R160 ½
000012459756 300 0
300 2
Sin consumo 0
14453303811
4 1 2 0
$ 22.970
$45.280 $28.293 $34.238 CONSUMO
AGO/28/2024
SEP/02/2024 MAY/24/2024 - JUL/22/2024
AGO/13/2024 OCT/16/2024
Ajuste a la Decena $2
07/10/2024
1 $18.315,54 $18.316 $2.748- $15.568,21 $15.568
$18.316 $2.748- $15.568 $2
1 $8.705,76 $8.706 $1.306- $7.399,90 $7.400
$8.706 $1.306- $7.400
$0
$22.970 $11.484 $383

-
$24,39 $28,69 $0
$74,77 $87,97 $0
$0
14453303811 - 000012459756
ALIANZA FIDUCIARIA SA $22.970

MAY/24/2024 JUL/22/2024 KR 96B 17B 48 TO 1 AP 1507
07/10/2024



CUS: 947923182

Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 901238519 TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 13 PORTAL DE ANTARA Nit 901225784 $ 670.836,00 PAGO VALIDADO
 
    
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
 


CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10
EXTRACTO
Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/30/2024 06:11:37 PM
Código: 18102 Nombre: CALDERON GARZON CARLOS EDUARDO /
Documento Fecha Detalle Factura Cargos Abonos Saldo
Administracion (13050501)
Saldo Inicial ..... 455,000

S 58448 01/01/2024 Facturación Enero /2024 58,448 102,000 557,000
S 59349 02/01/2024 Facturación Febrero /2024 59,349 99,000 656,000
S 60249 03/01/2024 Facturación Marzo /2024 60,249 99,000 755,000
S 61149 04/01/2024 Facturación Abril /2024 61,149 99,000 854,000
I 60049 04/19/2024 Ago/2023.administracion 53,942 91,000 763,000
I 60049 04/19/2024 Sep/2023.administracion 54,844 91,000 672,000
I 60049 04/19/2024 Oct/2023.administracion 55,748 91,000 581,000
I 60049 04/19/2024 Nov/2023.administracion 56,648 91,000 490,000
I 60049 04/19/2024 Dic/2023.administracion 57,548 91,000 399,000
I 60049 04/19/2024 Ene/2024.administracion 58,448 102,000 297,000
I 60049 04/19/2024 Feb/2024.administracion 59,349 99,000 198,000
I 60049 04/19/2024 Mar/2024.administracion 60,249 99,000 99,000
I 60049 04/19/2024 Abr/2024.administracion 61,149 99,000 0
S 62050 05/01/2024 Facturación Mayo /2024 62,050 102,000 102,000
I 60318 05/06/2024 May/2024.administracion 62,050 100,200 1,800
I 60451 05/10/2024 May/2024.administracion 62,050 1,800 0
S 62950 06/01/2024 Facturación Junio /2024 62,950 102,000 102,000
I 60960 06/07/2024 Jun/2024.administracion 62,950 102,000 0
S 63850 07/01/2024 Facturación Julio /2024 63,850 102,000 102,000
A 627 07/01/2024 Traslado Anticipos Julio /2024 63,850 102,000 0
S 64750 08/01/2024 Facturación Agosto /2024 64,750 102,000 102,000
A 667 08/01/2024 Traslado Anticipos Agosto /2024 64,750 102,000 0
S 65650 09/01/2024 Facturación Septiembre /2024 65,650 102,000 102,000
A 688 09/01/2024 Traslado Anticipos Septiembre /2024 65,650 7,800 94,200
Intereses De Mora (13050502)

S 58448 01/01/2024 2.78% Facturación Enero /2024 58,448 13,000 31,000
S 59349 02/01/2024 2.78% Facturación Febrero /2024 59,349 15,000 46,000
S 61149 04/01/2024 2.78% Facturación Abril /2024 61,149 21,000 67,000
I 60049 04/19/2024 Sep/2023.intereses De Mora 54,844 3,000 64,000
I 60049 04/19/2024 Oct/2023.intereses De Mora 55,748 5,000 59,000
I 60049 04/19/2024 Dic/2023.intereses De Mora 57,548 10,000 49,000
I 60049 04/19/2024 Ene/2024.intereses De Mora 58,448 13,000 36,000
I 60049 04/19/2024 Feb/2024.intereses De Mora 59,349 15,000 21,000
I 60049 04/19/2024 Abr/2024.intereses De Mora 61,149 21,000 0
Retroactivo (13050512)
Saldo Inicial ..... 0

I 60451 05/10/2024 May/2024.retroactivo 62,050 12,000 0
Anticipo De Administracion (270550)

I 60451 05/10/2024 Anticipo De Administracion 85,200 -85,200
Página 2 S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

EXTRACTO
Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/30/2024 06:11:37 PM
Código: 18102 Nombre: CALDERON GARZON CARLOS EDUARDO /
A 627 07/01/2024 Traslado Anticipos Julio /2024 91,800 -600

A 667 08/01/2024 Traslado Anticipos Agosto /2024 91,800 -7,800
A 688 09/01/2024 Traslado Anticipos Septiembre /2024 7,800 0
Saldo Total ... 94,200

EXTRACTO
Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/30/2024 06:12:44 PM
Código: 26402 Nombre: DIANA CAROLINA SABOGAL TRIVIÑO/

S 60483 03/01/2024 Facturación Marzo /2024 60,483 101,000 764,000
S 61383 04/01/2024 Facturación Abril /2024 61,383 101,000 865,000
A 627 07/01/2024 Traslado Anticipos Julio /2024 64,084 6,600 96,400
I 61909 07/11/2024 Jul/2024.administracion 64,084 96,400 0
A 667 08/01/2024 Traslado Anticipos Agosto /2024 64,984 4,600 98,400

S 65884 09/01/2024 2.13% Facturación Septiembre /2024 65,884 2,000 2,000

I 60461 05/10/2024 May/2024.retroactivo 62,284 6,300 1,700


EXTRACTO
Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/30/2024 06:12:44 PM
Código: 26402 Nombre: DIANA CAROLINA SABOGAL TRIVIÑO/
A 627 07/01/2024 Traslado Anticipos Julio /2024 6,600 0

A 667 08/01/2024 Traslado Anticipos Agosto /2024 4,600 0

Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 903061612 APTO 503 UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY Nit 901174692 $ 210.700,00 PAGO VALIDADO
Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: ID 43 PAGO ADMIISTRACION
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 008429193 APTO 251 TORRE 13 CIPRES DE CASTILLA Nit 901148175 $ 438.600,00 PAGO VALIDADO
CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE CASTILLA
901.148.175-5
CL 6C 82A 57
Tel: 6017904845
Fecha 09/01/24 No. 25,412
Nombre: fondo nacional del ahorro / Código: 3702

Administracion 197,000 197,000 394,000
Intereses De Mora 0 3,900 3,900
Sancion Inasistencia Asamblea 40,700 0 40,700
Respetados propietarios: La administración se permite informar que el descuento por pronto pago es del 5% antes del
dia 10. Favor pagar por banca virtual AV VILLAS por PSE O consignar CTA CTE BANCO AV VILLAS No.
008-42919-3.
Se informa que el aumento para este año 2024 es del 9.28% de acuerdo al IPC.
Cualquier inquietud de esta cuenta de cobro remitirla al correo del conjunto. contabilidadcipres2021@gmail.com
Atentamente,
CLAUDIA NOVA PARRA.

Representante Legal

¡Hola, serfyneg bpo!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO FALABELLA y
PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

CUS: 943726938

CIPRES DE CASTILLA INVERSIONES ALCABAMA
CL 6C 82A 57 TO 3 AP 702 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)
3 Residencial
1 0
5 U5 U55782
ELSTER J18LA417630M VOLU015R315 ½
000012532402 132 0
132 0
Sin consumo 0
41298005210
0 0 0 0
$ 23.060
$0 $1.515 $22.419 CONSUMO
SEP/09/2024
SEP/12/2024 JUN/07/2024 - AGO/05/2024
AGO/27/2024 OCT/26/2024
03/10/2024
1 $18.391,58 $18.392 $2.759- $15.632,84 $15.633
$18.392 $2.759- $15.633 $4-
1 $8.741,90 $8.742 $1.311- $7.430,62 $7.431
$8.742 $1.311- $7.431
$0
$23.060 $11.532 $384

-
$24,39 $28,69 $0
$74,77 $87,97 $0
$0
41298005210 - 000012532402
CIPRES DE CASTILLA INVERSIONES $23.060

JUN/07/2024 AGO/05/202 CL 6C 82A 57 TO 3 AP 702
03/10/2024
Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: ID 107 PAGO ADMNISTRACION
Banco Caja Social CUENTA AHORROS OTROS BANCOS 24137284636 APARTAMENTO 204 INTERIOR 2 OVADIA CONJUNTO RESIDENCIAL Nit 901019285 $ 936.990,00 PAGO VALIDADO
"OVADIA CONJUNTO RESIDENCIAL CUENTA DE COBRO No. 10109
PROPIEDAD HORIZONTAL "
Nit 901019285
CLIENTE 2-204 JAIME TINOCO POR CONCEPTO DE
NIT 3163110 CUENTA DE COBRO MES AGOSTO 2024
DIRECCION CIUDAD
CL 5 9-90 TORRE 2 APTO 204 Cajicá
FECHA DE FACTURA FECHA VENCIMIENTO ADMINISTRADOR
01 de agosto de 2024 31-ago.-24 OVADIA CONJUNTO RESIDENCIAL P.H.
Descripción Total
Cuota Ordinaria de Administración 279900 279.900
Intereses de Mora 0 420
VALOR EN LETRAS SUBTOTAL 280.320

UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ SALDO ANTERIOR 936.990
PESOS M/CTE DESCUENTO 10% 27.990
279900
TOTAL HASTA EL 10 DE MES 1.189.320
Firma Responsable______________ Recibido Por_________________ TOTAL A PAGAR. 1.217.310
Favor efectuar su pago correspondiente a cuotas de admon, salón social, BBQ y parqueaderos en el Banco Banco Caja Social Cta de
Ahorro No. 24137285932 y por favor remitir copia del pago al correo ovadiacr@gmail.com.
Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: PAGO ID 109
Tipo de Glosa:
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 902175785 TORRE 1 APARTAMENTO 1703 CONJUNTO RESIDENCIAL ALDIA UNIVERSIDAD Nit 901023501 $ 294.000,00 PAGO VALIDADO
CONJUNTO RESIDENCIAL ALDIA UNIVERSIDAD www.solint.com.co
Nit. 9010235016
CARRERA 24 10 32 Telefonos : 6454581 -

48253
.
Referencia de Pago. 00T1-1703
PROPIETARIO. Cuenta de Cobro Nro. 32362
C.C. 00T1-1703 Fecha de Corte. 202408

Nombre. T1-1703 FONDO NACIONAL DEL AHORRO
CONCEPTO Valor Iva
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN De 202408 294,000 0
SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS
PAGUESE HASTA EL DIA 15 $ (261,000)

DEL 16 HASTA EL 31 $ (294,000)
Obs. RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902175785 CODIGO EFECTY 13510
CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO - PROPIEDAD HORIZO
EXTRACTO
Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/17/2024 10:28:26 AM
Código: 1124 Nombre: FONDO NACIONAL DE AHORRO DE AHORRO/
Documento Detalle Factura Cargos Abonos Saldo
Saldo ... 578,300
Facturas No. 18,506 Fecha 01/01/2024

13050501 Facturación Enero /2024 18,506 285,500
41701001 Cuotas De Administracion 18,506 285,500
13050502 2.53% Facturación Enero /2024 18,506 14,500
41701002 Intereses Por Mora 18,506 14,500
Saldo ... 878,300
Ingresos No. 15,308 Fecha 01/30/2024

13050502 Dic/2023.intereses De Mora 18,125 7,300
13050502 Ene/2024.intereses De Mora 18,506 14,500
13050501 Nov/2023.administracion 17,743 285,500
13050501 Dic/2023.administracion 18,125 285,500
13050501 Ene/2024.administracion 18,506 285,500
11100505 Cta 108969964122 Banco Davivienda 878,300
Saldo ... 0

13050501 Facturación Febrero /2024 18,888 285,500
Saldo ... 285,500

13050501 Feb/2024.administracion 18,888 285,500
Saldo ... 0

13050501 Facturación Marzo /2024 19,270 285,500
Saldo ... 285,500

13050501 Mar/2024.administracion 19,270 285,500
Saldo ... 0

13050501 Facturación Abril /2024 19,652 285,500
Saldo ... 285,500

13050501 Abr/2024.administracion 19,652 285,500
Saldo ... 0

13050501 Facturación Mayo /2024 20,034 287,800
Saldo ... 287,800

EXTRACTO
Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/17/2024 10:28:27 AM

13050501 May/2024.administracion 20,034 287,800
41701010 Parqueadero Visitantes 28,800
27055001 Anticipo Administracion 26,548
Saldo ... -26,548

13050501 Facturación Junio /2024 20,415 287,800
Saldo ... 261,252
Notas Crédito No. 914 Fecha 06/01/2024

27055001 Anticipo Administracion * Fondo Nacional 30,500
Saldo ... 230,752
Ajustes No. 173 Fecha 06/01/2024

13050501 Traslado Anticipos Junio /2024 20,415 57,048
Saldo ... 230,752

13050501 Jun/2024.administracion 20,415 230,752
Saldo ... -54,796

13050501 Facturación Julio /2024 20,796 287,800
Saldo ... 233,004

13050501 Traslado Anticipos Julio /2024 20,796 54,796
Saldo ... 233,004

13050501 Jul/2024.administracion 20,796 233,004
41750101 Descuento Pronto Pago Cta Admon 28,800
Saldo ... -366,796

13050501 Facturación Agosto /2024 21,177 287,800
Saldo ... -78,996

13050501 Traslado Anticipos Agosto /2024 21,177 287,800
Saldo ... -107,796

EXTRACTO
Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/17/2024 10:28:27 AM

13050501 Facturación Septiembre /2024 21,558 287,800
Saldo ... 180,004

13050501 Traslado Anticipos Septiembre /2024 21,558 107,796
Saldo ... 180,004




CUS: 945339573

FIDUCIARIA BOGOTA SA CONJUNTO RESIDENCIAL
CL 78B 120A 55 TO 3 IN 6 AP (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)
4 Residencial
1 0
2 G2 G22252
WATERTECH - 2018542826 VELO015R160 ½
000012412131 525 0
525 0
Sin consumo 0
38655106813
0 0 0 0
$ 192.380
$26.292 $26.292 $26.740 CONSUMO
OCT/01/2024
OCT/04/2024 JUL/03/2024 - AGO/30/2024
SEP/18/2024 NOV/25/2024
-
30/09/2024
1 $18.391,58 $18.392 $0 $18.391,58 $18.392
$18.392 $0 $18.392 $26.926
1 $8.741,90 $8.742 $0 $8.741,90 $8.742
$8.742 $0 $8.742
$0
$54.060 $13.567 $460

BOGOTA LIMPIA S.A.S.
000012412131
901144843-9
38655106813
AGO/01/2024 - SEP/30/2024
ASEO RESIDENCIAL $69.152 DEUDA VIGENCIAS ANTERIOR $68.490
RESIDENCIAL 4 INTERÉS MORA $678
1 0 0.000
000 000 0.00
03 03 0.000%
00%
00%
35.087,24 17.947,90 150.736,65
138.320
0.0026 0.0010 0.0000
0.0500 0.0421
$69.011 $68.210 $68.494 61
$28,69 $28,69 $0
$87,97 $87,97 $0
$0
BOGOTA LIMPIA S.A.S.
38655106813 - 000012412131
FIDUCIARIA BOGOTA SA CONJUNTO $138.320

AGO/01/2024 SEP/30/2024 CL 78B 120A 55 TO 3 IN 6 AP 1124
30/09/2024
38655106813 - 000012412131
FIDUCIARIA BOGOTA SA CONJUNTO $54.060

JUL/03/2024 AGO/30/202 CL 78B 120A 55 TO 3 IN 6 AP 1124
30/09/2024
Resumen de pago
Su transacción fue aprobada

Número de transacción APIE2409280018640741
Medio de pago
Banco: BANCO FALABELLA

CUS: 942697295
Dirección IP: 192.168.181.68
Estado: Aprobada
Resumen de pago
Fecha y hora: 28 de septiembre de 2024 - 11:40 hrs.

Número de transacción: APIE2409280018640741
Nombre del servicio: HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO PH
NIT: 9008585403
Dirección: KR 1 3 30
Ciudad: MADRID
Email: fna@serfyneg.com
Celular: 3148242664
TORRE Y APARTAMENTO: 12 404
Descripción: INTERIOR 12 APTO 404
Valor: $387.088,00
Realizar otro pago (/MPA_WebSite/ServicePayments?Length=15)
Descargar PDF Imprimir
Línea Amiga
Un portal de:
601 542 6446 en Bogotá
Contáctenos Canales Alternos
01 8000 910038 en otras
ciudades (/MPA_WebSite/General/Contact)
(https://www.bancocajasocial.c
#233 sin costo public/contactenos-banco-caja-
canales-atencion)
Copyright © 2024 Banco Caja Social | Términos y Condiciones |

Defensor del consumidor financiero (https://www.bancocajasocial.com/portalserver/bcs-public/informacion-interes/servicio-atencion-al-consumidor-financiero/defensor-del-consumidor-
financiero)
C.R.HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO
900.858.540-3
Cra. 1 No. 3- 30
Tel: 8282276
Fecha 09/01/24 No. 32,400
Nombre: ANGELA MILENA BUSTOS MARTÍNEZ / Código: 12404

Administracion 196,488 186,000 382,488
Señor Residente:
Recuerde que a partir del 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024, se hará el recaudo del pago de administración con la entidad
BANCO CAJA SOCIAL, Este recaudo se hará por medio del convenio 15979732 , puede hacerlo en corresponsales
bancarios y PSE ; digitando el número de convenio, en referencia solo se debe digitar torre y apartamento (13103) sin
letras ni rayas.
LINK DE ACCESO A MI PAGO AMIGO:
https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=15177&searchedCategoryId=&sear
chedAgreementName=HACIENDA%20CASABLANCA%20EL%20HUERTO%20PH
SI SU CUENTA YA SE ENCUENTRA CANCELADA HAGO CASO OMISO A ESTA"

FACTURA
2292142
DATOS USUARIO
NOMBRE: EL HUERTO CONJ RES HAC CASA BLANCA FECHA DE EXPEDICIÓN: 29/09/2024
DIRECCIÓN: CR 1 3 30 TR 12 PS 4 AP 404 PERIODO FACTURADO: Entre 16/07/2024 y 12/09/2024
COD.RUTA: 0110121204040 PERIODOS ATRASO: 1
USO: RESIDENCIAL No. MEDIDOR: C14LA340854
ESTRATO: 4H MEDIO HUERTO FECHA DE INSTALACIÓN: 16/03/2015
LIQUIDACIÓN COD.
Conceptos Consumo Costo Ref Tarifa Aplicada Sun/Contrib % VALOR A PAGAR
Consumo básico 0 3,742 0 0 0 0 2191928
Consumo complement 0 3,742 0 0 0 0 USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE
Consumo suntuario 3,742 0 0 0 0
0
Cargo fijo 14,504 0 0 14,504 Valor por M3
.-DICAPS 0 Tasa de Uso 7.1
.-DICONI,s 0 Tasa Retributiva 37.28
.-DIQRs,al 0
SUBTOTAL 14,504 HISTORICO DE CONSUMOS
LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO
Conceptos Consumo Costo Ref Tarifa Aplicada Sub/Contrib % VALOR A PAGAR
Vertimiento básico 0 2,451 0 0 0 0
Vertimiento complem 0 2,451 0 0 0 0
Vertimiento suntuario 0 2,451 0 0 0 0
Cargo fijo 0 8,499 0 0 0 8,499
.-DIQRs, al 0
SUBTOTAL 8,499
LIQUIDACION ASEO
Costo fijo Total CFT: Costo Variable No Aprovechable CVN: Valor Base Aprovechamiento VBA: LECTURA LEC.ANTERIOR CONSUMO M PROMEDIO
Impreso por: SYSMAN LTDA. Nit: 800.021.261-8. Tel-fax: 7851420. Calle 24 N 20-29. Paipa - Boyacá. www.sysman.com.co
12346.260 179199.0300 162037.92

Recolección 527 527 0 0
Comercialización Aprovechamiento
5170 8852 2265 OBSERVACIÓN DE
Limpieza urbana Disposicion final Valor Aseo LECTURA
2584 3768 29356
Barrido y limpieza Tratamiento - % AHORRO M3 0
5122 0 0 0
V_CTR_NAL VRCF V_CRS
HISTORICO DE FACTURAS
0 0 0
D_TOTALi VIAT SUBTOTAL ASEO: Vlr.Factura Acu. 14,504
0 732 29356 Consumo M3 0
Historico de Vigencias Cobradas
1 2 3 Vlr Factura Alc. 8,499
30845 34673 31292
Toneladas por Suscriptor Vertimiento M3 0
Barrido y Limpieza Rechazo del Aprovechamiento
Total Factura 29,995
0.00704 0.001106 0.000000
Efectivamente Aprov No No Aprovechables
RESUMEN DE LA FACTURA
0.013976 0.062282 0.000000
ACUEDUCTO 14,504
CONSUMO DÍA
CONCEPTOS CONSUMO VALOR DÍA ALCANTARILLADO 8,499
ACUEDUCTO 0.00 241.73 ASEO 29,356
ALCANTARILLAD 0.00 141.65
489 OTROS CONCEPTOS 54,371
ASEO
TOTAL PERIODO 106,730
SUBTOTAL CONSUMO 873
OTROS COBROS TOTAL A PAGAR

249 AJUSTE AL PESO $2
250 DEUDA ANTERIOR $53,850 106,730
23 RECARGOS POR MORA ASEO $294
16 RECARGOS POR MORA ACUEDUCTO $142
39 RECARGOS POR MORA ALCANTARILLADO $83
Total Otros Cobros: $54,371
FECHA PAGO SIN RECARGO:
15/10/2024
FECHA CORTE O SUSPENSIÓN:

21/10/2024
CÓDIGO INTERNO
2191928
CÓDIGO USUARIO
0110121204040 (415)7709998004658(8020) 02191928(3900) 0000106730(96)20241030
PERIODO FACTURADO
Entre 16/07/2024 y 12/09/2024 ULTIMO DIA DE PAGO VALOR A PAGAR ESPACIO PARA TIMBRE
BANCO
15/10/2024 106,730
FACTURA 2292142
60357281
CONSTRUCTORA Axxxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxxx Axxxxxx
KR 1x 3x 3xx Txxx 0xxxxx
4007115-3XXXXXX
AGO-2024 SEP-2024
REAL
1.071 1.071
(415)7709998729407(8020)60357281(3900)00000000008990
3.050,00
5.940,00
0,00
0,00
8.990,00
1- oct- 2024 PAGO INMEDIATO

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:
FACTURA EXPRÉS
No es duplicado de factura 4507475-1
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1 FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 156506782-0
CLIENTE COMPORTAMIENTO CONSUMO

kWh Activa Reactiva VALOR kWh APLICADO:
Por protección de datos, en esta $846,20
factura no se incluye la información

del cliente. CONSUMO DIARIO:
0,00 kWh
Si necesitas una copia exacta de la VALOR DIARIO:

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www.enel.com.co o en la APP Enel Consumo promedio

PERÍODO FACTURADO: DÍAS FACTURADOS: CONSUMO MES:
Clientes Colombia 06 AGO/2024 A 05 SEP/2024 31 0 kWh
últimos 6 meses
0 kWh
PAGO OPORTUNO
INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN
$21.180 $0 $0 $21.180 SUSPENSION
Tipo de lectura: Real Stuación encontrada: Normal
Otros cobros asociados a energía Otros cobros de productos y servicios

Saldo Anterior $14.120
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR $7.060
SUBTOTAL Otros cobros energía $7.060
enel x
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal
Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la
sección Personas.
Cargos congelados: $0
PRÓXIMA FECHA Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
04 OCT /2024
Deuda periodos anteriores: $14.120 DE LECTURA: Deuda per. anter Otros: $0
1 TOTAL Productos y servicios diferentes a los de 2 TOTAL OTROS: $0
$21.180
Consumos + Otros cobros asociados a energía ENERGÍA: energía y aseo
Cobros por el servicio de ASEO:
3 TOTAL ASEO: $0
PAGO OPORTUNO
Número de Cliente INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION
4507475-1
(415)7707209914253(8020)01450747511565067820(3900)00000000021180 TOTAL A PAGAR
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 156506782-0 $21.180
EXTRACTO
Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/30/2024 06:13:11 PM
Código: 14103 Nombre: DIAZ MORA YOHRMAN ALONSO /

S 60142 03/01/2024 Facturación Marzo /2024 60,142 99,000 1,038,000
S 61042 04/01/2024 Facturación Abril /2024 61,042 99,000 1,137,000
I 60051 04/19/2024 Abr/2023.administracion 49,028 10,000 1,127,000
I 60051 04/19/2024 May/2023.administracion 50,828 91,000 1,036,000
I 60051 04/19/2024 Jun/2023.administracion 51,729 91,000 945,000
I 60051 04/19/2024 Jul/2023.administracion 52,630 91,000 854,000
A 627 07/01/2024 Traslado Anticipos Julio /2024 63,743 2,400 99,600
I 61902 07/11/2024 Jul/2024.administracion 63,743 99,000 600

I 60051 04/19/2024 Jul/2023.intereses De Mora 52,630 6,000 124,000
I 60051 04/19/2024 Ago/2023.intereses De Mora 53,835 9,000 115,000
S 65543 09/01/2024 2.13% Facturación Septiembre /2024 65,543 2,000 2,000
Sancion Inasistencia Asamblea (13050508)

I 60051 04/19/2024 Jul/2023.sancion Inasistencia 53,304 81,000 0

EXTRACTO
Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/30/2024 06:13:11 PM
Código: 14103 Nombre: DIAZ MORA YOHRMAN ALONSO /

I 60051 04/19/2024 Abr/2023.retroactivo De Enero 49,028 15,000 0
A 626 06/01/2024 Cruce De Anticipos Jun/24 61,943 4,800 7,200

A 626 06/01/2024 Cruce De Anticipos Jun/24 4,800 -2,400
A 627 07/01/2024 Traslado Anticipos Julio /2024 2,400 0

ID 114:Se ha realizado el pago correspondiente a la administración,
aunque no se logró obtener la factura debido a la falta de contacto con la
administración. Sin embargo, el pago se efectuó de acuerdo con la
información disponible en la base de datos del contrato.
Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: PAGO ADMINSITRACION ID 117
Tipo de Glosa:
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 656031267 TORRE 3 APTO 402 COLINAS DEL PINAR PH Nit 900831711 $ 328.500,00 PAGO VALIDADO
CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DEL PINAR P.H.
900.831.711-9
Tel: 4674933
Fecha 09/01/24 No. 23,646
Nombre: EDIERD MATEUS CHACON / APTO: 3402

Dirección: CARRERA 91 # 161B - 30 Coeficiente: 0.383800
Administracion 171,000 171,000 342,000
FAVOR CONSIGNAR CTA CORRIENTE AV VILLAS No. 656-03126-7 ANOTANDO EN REFERENCIA 1 TORRE Y
APTO.
SI PRESENTA INCONSISTENCIA EN EL SALDO, FAVOR INFORMAR LA NOVEDAD AL CORREO
conjuntocolinasdelpinar2023@gmail.com
SI USTED SE ENCUENTRA EN MORA POR ALGUN CONCEPTO, RECUERDE QUE ESTO CAUSA HONORARIOS
DE ABOGADO PREJURIDICO 10% Y JURIDICO EL 15%, DE LOS PAGOS RECIBIDOS SE DESCONTARA DICHOS
MONTOS



CUS: 947995101

COLINAS DEL PINAR COLINAS DEL PINAR
KR 91 161B 30 IN 3 AP 402 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)
3 Residencial
1 0
1 G1 G11252
SENSUS 16-10328401 VELO015R160 ½
000012313566 521 0
521 2
Sin consumo 0
10336712814
3 2 0 0
$ 28.221
$40.181 $34.236 $22.730 CONSUMO
OCT/01/2024
OCT/04/2024 JUL/03/2024 - AGO/30/2024
SEP/18/2024 NOV/25/2024
05/10/2024
1 $18.391,58 $18.392 $2.759- $15.632,84 $15.633
$18.392 $2.759- $15.633 $5.157
1 $8.741,90 $8.742 $1.311- $7.430,62 $7.431
$8.742 $1.311- $7.431
$0
$28.221 $11.532 $391

-
$24,39 $28,69 $0
$74,77 $87,97 $0
$0
10336712814 - 000012313566
COLINAS DEL PINAR COLINAS DEL PINAR $28.221

JUL/03/2024 AGO/30/202 KR 91 161B 30 IN 3 AP 402
05/10/2024
Banco Tipo destino Número de cuenta Referencia Nombre titular Tipo ID Número ID Valor Estado
Banco Davivienda CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 477069997575 APARTAMENTO 468 TORRE 17 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS Nit 900959732 $ 480.700,00 PAGO VALIDADO
CASTA¿DA BELTRAN ALDEMAR CASTA¿DA
CR 22 12 47 TO 17 APTO 468 | 20325088

CR 22 12 47 TO 17 APTO 468 | 20325088 20325088
RESIDENCIAL 3
1000 1006 7000 3360
000000000000000000000000000000 LOS ALAMOS, ZIPAQUIRA, ZIPAQUIRA - MPO,
CUNDINAMARCA, COLOMBIA
SD 26257 1/2
06/07/2024 03/09/2024
11981576 Julio-Agosto 2024
11-09-2024 417
1
417
164,917 TOMA EXITOSA
02-10-2024
03-10-2024 8
8 8 8 0
16,445
Otros conceptos:
RECARGO POR MORA 763

16,445 DEUDA ANTERIOR AGUA 45,975
DEUDA ANTERIOR ASEO 36,386
AJUSTE POR REDONDEO -1

Otros cobros:
SUSPENSION POR NO PAGO 18,200.00
8,169
8,169
6,023
4,977
5,734
18,221 18,962
5,101
2,216
42,272
-3,292
38,980
(415)7707278950015(8020)0020325088(3900)0000164917(96)20241002
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 512171356 TORRE 1 APTO 1139 UNIDAD RESIDENCIAL MAJAGUA Nit 901210829 $ 1.080.481,00 PAGO VALIDADO
Banco Davivienda CUENTA AHORROS OTROS BANCOS 007470478699 APTO 712 EDIFICIO URBINO Nit 901177705 $ 611.400,00 PAGO VALIDADO
Nombre del Beneficiario: SERFYNEG BPO
Fecha y hora de la transacción
Nombre del Pagador: SERFYNEG BPO
30/09/2024 23:42:31
Id Transacción: 6307253920
DESCRIPCIÓN DETALLE
Servicio pagado EDIFICIO MIRADOR DE CORINTO CLL 127 NO 104A 01
TORRE APARTAMENTO 711
Valor de la compra $ 798.600
Costo de la transacciÃ³n $0
Medio de pago PSE - BANCO FALABELLA S.A.
Estado de la transacciÃ³n APROBADA
NO. DE AUTORIZACIÃN: 948943600
DETALLE DEL PAGO: APTO 711




CUS: 947950452

MIRADOR DE CORINTO RESERVADO MIRADOR DE
CL 127 104A 01 TO 2 AP 711 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)
3 Residencial
1 0
1 L1 L11455
ELSTER J18LA833806K VOLU015R315 ½
000012447095 275 0
275 3
Sin consumo 0
41305675716
6 4 0 0
$ 46.070
$58.013 $46.127 $22.857 CONSUMO
OCT/11/2024
OCT/17/2024 JUL/13/2024 - SEP/10/2024
SEP/28/2024 DIC/06/2024
05/10/2024
1 $18.391,58 $18.392 $2.759- $15.632,84 $15.633
$18.392 $2.759- $15.633 $23.006
1 $8.741,90 $8.742 $1.311- $7.430,62 $7.431
$8.742 $1.311- $7.431
$0
$46.070 $11.532 $384

-
$24,37 $23,91 $0
$74,77 $87,97 $0
$0
41305675716 - 000012447095
MIRADOR DE CORINTO RESERVADO $46.070

JUL/13/2024 SEP/10/2024 CL 127 104A 01 TO 2 AP 711
05/10/2024
22/10/24, 7:08 p.m. Gmail - 💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 942356832 ✅
Serfyneg sas <2015csf@gmail.com>

1 mensaje
serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 28 de septiembre de 2024, 9:18


Gracias por utilizar los servicios de IRIS y PSE. los
siguientes son los datos de tu transacción:

CUS: 942356832
Empresa: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
Descripción: EPM FACTURA WEB PSE

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=71b3334775&view =pt&search=all&permthid=thread-f:1811449775879275615%7Cmsg-f:1811449775879275615… 1/2

22/10/24, 7:08 p.m. Gmail - 💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 942356832 ✅
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=71b3334775&view =pt&search=all&permthid=thread-f:1811449775879275615%7Cmsg-f:1811449775879275615… 2/2

ID 128: Se ha realizado el pago correspondiente a la administración, aunque no se
logró obtener la factura debido a la falta de contacto con la administración. Sin
embargo, el pago se efectuó de acuerdo con la información disponible en la base
de datos del contrato.

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Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: ID 89 PAGO ADMINISTRACION

Número de Proceso: 458007 Origen: Producto Banco

Fecha y hora de pago: 2024/09/23 18:53

Valor total: 187690,00 Cantidad total de pagos: 1

Tipo de débito: 11 Producto origen: 156060094334

Nombre: LUIS FERNANDO CAMACHO GOMEZ / JHON FERNE / Código: 62024

Con Descuento $ 3,000 hasta Sep/10/24 .......... 184,690

SERVICIO PAGADO EDIFICIO 147 SQUARE PROPIEDAD HORIZONTAL KR

VALOR DE LA COMPRA $ 605.100

MEDIO DE PAGO PSE - Banco Falabella S.a.

ESTADO DE LA TRANSACCIÓN APROBADA

NO. DE AUTORIZACIÓN: 918787568

DETALLE DE PAGO: PAGO ADMINISTRACIÓN

MILEIDY ASTRID ALBARRACIN AFRICANO <coordinadorfna01@gmail.com>

💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 945090607 ✅

¡Hola, SERFYNEG BPO!

Estado de la Transacción: Aprobada

Ten en cuenta estos tips de seguridad

Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

MADDALENA 18-10035751 VELO015R160 ½

Inmediato JUN/19/2024 - AGO/17/2024

Deuda anterior $33.610

Intereses de mora $220

$25.368 $0 $25.368 $33.835

1 $8.741,90 $8.742 $0 $8.741,90 $8.742

$75.400 $20.783 $693

$28,69 $28,69 $57

$87,97 $87,97 $176

EDIFICIO SQUARE 147 EDIFICIO SQUARE $75.400

Número de Proceso: 457241 Origen: Producto Banco

Fecha y hora de pago: 2024/09/19 00:02

Valor total: 179600,00 Cantidad total de pagos: 1

Tipo de débito: 11 Producto origen: 156060094334

Mes Septiembre de 2024 Cuenta de Cobro

Nombre: JHON ALEXANDER REYES CASTELLANOS / Inmueble: 17203

Con Descuento 5.00% hasta Sep/10/24 ($ 4,400) .......... 175,200

Número de Proceso: 457348 Origen: Producto Banco

Fecha y hora de pago: 2024/09/19 13:19

Valor total: 545450,00 Cantidad total de pagos: 1

Tipo de débito: 11 Producto origen: 156060094334

Número de Proceso: 459492 Origen: Producto Banco

Fecha y hora de pago: 2024/09/30 23:31

Valor total: 284448,00 Cantidad total de pagos: 1

Tipo de débito: 11 Producto origen: 156060094334

ID 93: Se ha realizado el pago correspondiente a la administración,

MILEIDY ASTRID ALBARRACIN AFRICANO <coordinadorfna01@gmail.com>

💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 945336368 ✅

¡Hola, SERFYNEG BPO!

Estado de la Transacción: Aprobada

Ten en cuenta estos tips de seguridad

Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

Número de Proceso: 458965 Origen: Producto Banco

Fecha y hora de pago: 2024/09/28 11:08

Valor total: 431422,00 Cantidad total de pagos: 1

Tipo de débito: 11 Producto origen: 156060094334

MILEIDY ASTRID ALBARRACIN AFRICANO <coordinadorfna01@gmail.com>

💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 945337633 ✅

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: 8