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Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: ID 9 PAGO ADMINISTRACION
Número de Proceso: 458011 Origen: Producto Banco
Fecha y hora de pago: 2024/09/23 19:35
Valor total: 666000,00 Cantidad total de pagos: 1
Tipo de débito: 11 Producto origen: 156060094334
Banco Tipo destino Número de cuenta Referencia Nombre titular Tipo ID Número ID Valor Estado del pago
Bancolombia CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 83295034159 M205A PALESTINA REAL Nit 900600092 $ 666.000,00 PAGO VALIDADO
Banco Caja Social CUENTA AHORROS OTROS BANCOS 24116321569 APTO 502 EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY Nit 901288053 $ 1.083.957,00 PAGO VALIDADO
2/10/24, 17:13 Gmail - 💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 944508359 ✅
MILEIDY ASTRID ALBARRACIN AFRICANO <coordinadorfna01@gmail.com>
💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 944508359 ✅

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 29 de septiembre de 2024, 1:44 p.m.
Para: fna@serfyneg.com
¡Hola, SERFYNEG BPO!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA
SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu
transacción:
Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 944508359
Empresa: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Descripción: Pago Múltiple EAAB ESP
Valor de la Transacción: $ 61.800
Fecha de Transacción: 29/09/2024
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CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA
EXTRACTO
Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/18/2024 07:54:31 AM
Código: 5102 Nombre: OSCAR ANTONIO CASTILLO LAZO/
Documento Detalle Factura Cargos Abonos Saldo
Saldo ... 426,400
Facturas No. 23,161 Fecha 01/01/2024

13050501 Facturación Enero /2024 23,161 91,800
41701001 Cuotas De Administracion 23,161 91,800
13050502 2.00% Facturación Enero /2024 23,161 8,200
41701002 Intereses Por Mora 23,161 8,200
Saldo ... 526,400

13050501 Facturación Febrero /2024 23,619 91,800
13050502 2.00% Facturación Febrero /2024 23,619 10,036
Saldo ... 628,236

13050501 Facturación Marzo /2024 24,077 91,800
13050502 2.00% Facturación Marzo /2024 24,077 11,872
Saldo ... 731,908

13050501 Facturación Abril /2024 24,535 91,800
13050502 2.00% Facturación Abril /2024 24,535 13,708
Saldo ... 837,416

13050501 Facturación Mayo /2024 24,993 91,800
13050502 2.00% Facturación Mayo /2024 24,993 15,544
Saldo ... 944,760

13050501 Facturación Junio /2024 25,451 91,800
13050502 2.00% Facturación Junio /2024 25,451 17,380
Saldo ... 1,053,940

13050501 Facturación Julio /2024 25,909 91,800
13050502 2.00% Facturación Julio /2024 25,909 19,216
13050511 Facturación Julio /2024 25,909 91,800
41701008 Sancion Convivencia 25,909 91,800
Página 2 S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

EXTRACTO
Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/18/2024 07:54:31 AM

Saldo ... 1,256,756
Ingresos No. 19,894 Fecha 07/10/2024

13050502 Sep/2023.intereses De Mora 21,329 1,640
13050502 Oct/2023.intereses De Mora 21,787 3,280
13050502 Nov/2023.intereses De Mora 22,245 4,920
13050502 Dic/2023.intereses De Mora 22,703 6,560
13050502 Ene/2024.intereses De Mora 23,161 8,200
13050502 Feb/2024.intereses De Mora 23,619 10,036
13050502 Mar/2024.intereses De Mora 24,077 11,872
13050502 Abr/2024.intereses De Mora 24,535 13,708
13050502 May/2024.intereses De Mora 24,993 15,544
13050502 Jun/2024.intereses De Mora 25,451 17,380
13050502 Jul/2024.intereses De Mora 25,909 19,216
13050501 Ago/2023.cuotas De Administra 20,871 82,000
13050501 Sep/2023.cuotas De Administra 21,329 82,000
13050501 Oct/2023.cuotas De Administra 21,787 82,000
13050501 Nov/2023.cuotas De Administra 22,245 82,000
13050501 Dic/2023.cuotas De Administra 22,703 82,000
13050501 Ene/2024.cuotas De Administra 23,161 91,800
13050501 Feb/2024.cuotas De Administra 23,619 91,800
13050501 Mar/2024.cuotas De Administra 24,077 91,800
13050501 Abr/2024.cuotas De Administra 24,535 91,800
13050501 May/2024.cuotas De Administra 24,993 91,800
13050501 Jun/2024.cuotas De Administra 25,451 91,800
13050501 Jul/2024.cuotas De Administra 25,909 72,584
11201001 Banco Caja Social Cta Aho 8259 1,145,740
Saldo ... 111,016

13050501 Facturación Agosto /2024 26,367 91,800
Saldo ... 202,816

13050501 Facturación Septiembre /2024 26,825 91,800
13050502 2.00% Facturación Septiembre /2024 26,825 2,220
Saldo ... 296,836
Saldo Total ... 296,836

EXTRACTO
Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/18/2024 07:54:31 AM

COMPROBANTE
NIT Medio de Pago No. Transacción No. Autorización/CUS Fecha y Hora

eCollect
8040054414 NEQUI 117653170 944241891 29/09/2024
11:13:30-a.m.
Razón Social: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
Usuario Pagador: 52905181 INACAR .
Descripción del Pago: Servicios Públicos Piedecuestana ESP
Dirección IP: 186.86.32.55
Total Pagado $ 160,770.00
Resumen Medios de Pago
No. Transacción No. Autorización/CUS Medio de Pago Valor Pagado

eCollect
117653170 944241891 APROBADA NEQUI $ 160,770.00
NIT Medio de Pago No. Transacción No. Autorización/CUS Fecha y Hora
eCollect
8040054414 NEQUI 117653170 944241891 29/09/2024
11:13:30-a.m.
Resumen Factura
Descripción Referencia Valor Pagado
8503212 $ 160,770.00
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 643001316 APTO 111 TORRE 3 ETAPA 1 LUCCA ETAPA I PH Nit 901128180 $ 539.900,00 PAGO VALIDADO
ID 25:Se ha realizado el pago correspondiente a la administración, aunque no se

logró obtener la factura debido a la falta de contacto con la administración. Sin
embargo, el pago se efectuó de acuerdo con la información disponible en la base
de datos del contrato.
28/9/24, 12:02 p.m. Link To Pay
Resumen de tu compra
Usuario
Nombre LINA DANIELA HENAO RIVERA
Correo electrónico fna@serfyeg.com
Orden
Descripción Pago factura Celsia
Monto $104.791
Referencia 251653
Moneda COP
Método de pago Transferencia bancaria
Estado Pagado
 Pagado
$104.791 COP
Identificación PSE-83581524
Número de identificación 8002498601
Monto $104.791
Estado Aprobada
Código del banco 1507
Nombre del Banco NEQUI
Fecha de pago 2024-09-27 23:00:00
Ciclo pse 1
Identificación del ticket 83581524
Código de trazabilidad 942746285
Mensaje
Detalles
En este momento ha finalizado su proceso de pago y cuya transacción se encuentra APROBADA en su entidad financiera. Si
desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a nuestras líneas de atención al cliente
(+571) 5087404 o enviar un correo electronico a soporte@paymentez.com y preguntar por el estado de la transacción:
942746285
 IMPRIMIR
FINALIZAR
© 2018 - 2024 Copyright: Paymentez®. All rights reserved.
https://link.paymentez.com/transaction/info/mW8noWWlM43nojQP5QE 1/1


Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los
siguientes son los datos de tu transacción:

CUS: 942905578
Empresa: Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bancolombia
Descripción: Pago mediante Front SimilPay

Nombre del Beneficiario: SERFYNEG BPO Fecha y hora de la transacción
Nombre del Pagador: SERFYNEG BPO 18/09/2024 13:31:09
Id Transacción: 6186918447
DESCRIPCIÓN DETALLE
SERVICIO PAGADO CR REDIL DE CASTILLA III PH CLL 174 NO 831
CASA: 14
VALOR DE LA COMPRA $ 634.700
COSTO DE LA TRANSACCIÓN $0
MEDIO DE PAGO PSE - Banco Falabella S.a.
ESTADO DE LA TRANSACCIÓN APROBADA
NO. DE AUTORIZACIÓN: 922364420
DETALLE DE PAGO: CASA 14 GARAJE 25

Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 677019804 INT 1 CASA 58 QUINTAS DE TIERRABUENA Nit 900151252 $ 69.000,00 PAGO VALIDADO
Scotiabank Colpatria CUENTA AHORROS OTROS BANCOS 4902012158 908 EDIFICIO CANELA Nit 901116402 $ 1.015.650,00 PAGO VALIDADO

¡Hola, serfyneg bpo!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO FALABELLA y
PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

CUS: 943726938

Banco AV Villas CUENTA AHORROS OTROS BANCOS 362000747 APTO 101 URBANIZACION CASTELLI Nit 901264976 $ 715.770,00 PAGO VALIDADO
Cuenta de Cobro 13017 Cuenta de Cobro 13017
Urbanización Castelli P.H. Urbanización Castelli P.H.
Nit: 901.264.976-4 Tel: -- Nit: 901.264.976-4 Tel: --
Carrera 25 A # 38 D Sur - 111 Carrera 25 A # 38 D Sur - 111
apartamentoscastelli@gmail.com apartamentoscastelli@gmail.com
Periodo: Sep-2024 Inmueble: 01-0101 Periodo: Sep-2024 Inmueble: 01-0101

Propietario: Carolina Turbay Ramirez Propietario: Carolina Turbay Ramirez
Identificación: --: -- Identificación: --: --
Generada el: 04 Sep 2024 Pague antes de: 30 Sep 2024 Generada el: 04 Sep 2024 Pague antes de: 30 Sep 2024
Pagar en: AV Villas Cta Ahorros 362000747 Pagar en: AV Villas Cta Ahorros 362000747
Concepto Vencido Actual Concepto Vencido Actual

Documento soporte a Factura - Según Resolución 0042 y Decreto 358 de 2020
Documento soporte a Factura - Según Resolución 0042 y Decreto 358 de 2020

Administración Apartamento 321,872 321,872 Administración Apartamento 321,872 321,872
Administración Parqueadero 32,637 32,637 Administración Parqueadero 32,637 32,637
Administración Cuarto Útil 3,376 3,376 Administración Cuarto Útil 3,376 3,376
Agrupados: PQ-0563,PQ-0707,CU-0101 Agrupados: PQ-0563,PQ-0707,CU-0101
Subtotales 357,885 357,885 Subtotales 357,885 357,885

Total Valor a Pagar 715,770 Total Valor a Pagar 715,770
La Urbanización Castelli Apartamentos PH. Le informa, que usted como La Urbanización Castelli Apartamentos PH. Le informa, que usted como
titular de datos de carácter personal, podrá ejercitar su derecho de acceso, titular de datos de carácter personal, podrá ejercitar su derecho de acceso,
rectificación, supresión, prueba de autorización y oposición en cualquier rectificación, supresión, prueba de autorización y oposición en cualquier
momento, dirigiendo su solicitud o queja al correo momento, dirigiendo su solicitud o queja al correo
apartamentoscastelli@gmail.com, indicando sus datos completos. apartamentoscastelli@gmail.com, indicando sus datos completos.
Total Mes Anterior: 357,885 Valor Pagado: 0 Total Mes Anterior: 357,885 Valor Pagado: 0
Notas Débito: 0 Notas Crédito: 0 Notas Débito: 0 Notas Crédito: 0
Propietario Facturado por Aplicamos.CO S.A.S. Administracion Facturado por Aplicamos.CO S.A.S.
Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: PAGO ID 40
Fecha de pago: 2024/09/17 Hora de pago: 00:20
Valor total: $ 240.850,00 Cantidad total de pagos: 1
Tipo de débito: Uno a Uno Producto origen: 156060094334
Tipo de Glosa:
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 443003033 APTO 1404 INT 1 ETAPA 2 CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA ETAPA II Nit 900882074 $ 240.850,00 PAGO VALIDADO
CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA ETAPA 2
900.882.074-3
CALLE 54 C SUR No 88 i - 71
Tel: 392 52 94
Mes Septiembre de 2024 Cuenta de Cobro
Fecha 09/01/24 No. 57,197
Nombre: FONDO N AHORRO-JUANA POVEDA/FERNADOARRUB / Código: 11404

Dirección: CALLE 54 C SUR No 88 I 71 Coeficiente: 0.180600
Concepto Saldo Ago / 24 Cuotas Sep / 24 Nuevo Saldo
Administracion 131,970 102,800 234,770
Intereses De Mora 3,270 2,810 6,080
Total Mes Sin Descuento ... 135,240 105,610 240,850
Con Descuento 10.0% hasta Sep/10/24 ($ 10,300) .......... 230,550
SEÑOR PROPIETARIO:
Si tiene deudas con el conjunto, lo invitamos a realizar acuerdo de pago con la administracion o con la oficina de
cobro de cartera. Evite intereses por mora y gastos juridicos
Realice sus pagos en Banco Av. Villas Cuenta corriente No. 443003033, Efecty convenio No 7333 o pago PSE.
Referencia torre y apto
Novedades contables escribir al correo contadortangara@gmail.com
Recuerde que si su inmueble se encuentra en mora podrá acercarse en los horarios de administración para hacer un
acuerdo de pago (en los casos que aplique) y poder estar de nuevo al día.
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 643001316 APTO 910 TORRE 3 ETAPA 1 CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA Nit 901128180 $ 539.900,00 PAGO VALIDADO
Resumen de pago
Su transacción fue aprobada

Número de transacción APIE2409180018294514
Medio de pago
Banco: BANCO FALABELLA

CUS: 922683645
Dirección IP: 192.168.181.68
Estado: Aprobada
Resumen de pago
Fecha y hora: 18 de septiembre de 2024 - 15:35 hrs.

Número de transacción: APIE2409180018294514
Nombre del servicio: LOS CAOBOS RESERVA DE SAN JORGE
NIT: 9013652603
Dirección: KR 15 22 02
Ciudad: GIRON
Email: 2015csf@gmail.com
Celular: 3148242664
NUMERO DE APARTAMENTO: 3 910
Descripción: TORRE 3 APTO 910
Valor: $387.200,00
Realizar otro pago (/MPA_WebSite/ServicePayments?Length=15)
Descargar PDF Imprimir
Línea Amiga
Un portal de:
601 542 6446 en Bogotá
Contáctenos Canales Alternos
01 8000 910038 en otras
ciudades (/MPA_WebSite/General/Contact)
(https://www.bancocajasocial.c
#233 sin costo public/contactenos-banco-caja-
canales-atencion)
Copyright © 2024 Banco Caja Social | Términos y Condiciones |

Defensor del consumidor financiero (https://www.bancocajasocial.com/portalserver/bcs-public/informacion-interes/servicio-atencion-al-consumidor-financiero/defensor-del-consumidor-
financiero)
8/10/24, 9:45 a.m. Gmail - 💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 892939040 ✅
Serfyneg sas <2015csf@gmail.com>

1 mensaje
serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 5 de septiembre de 2024, 10:08

Para: 2015CSF@gmail.com
¡Hola, Bpo SAS !

Gracias por utilizar los servicios de IRIS y PSE. los

CUS: 892939040
Empresa: Superintendencia de notariado y Registro/Recaudo Notarial
Descripción: Transaccion para generacion de certificados de tradicion y
libertad

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=71b3334775&view =pt&search=all&permthid=thread-f:1809369164926511519%7Cmsg-f:1809369164926511519… 1/2

BALCONES DE MANZANEDA - PROPIEDAD HORIZONTAL
900214639-1

Fecha 09/01/24 No. 10,293
Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / Código: 11001

Dirección: CRA 57 N° 160-90 Coeficiente: 0.627000
Administracion 0 309,000 309,000
Administracion Parqueaderos 94 0 43,000 43,000
Total Mes Sin Descuento ... 0 352,000 352,000
10NOTIFICACION
incremento año 2024 12.06% SMMLV
Realizar el pago en el Banco Caja Social, cuenta de Ahorros #24050895829, con su tarjeta de recaudo empresarial. Si
es por transferencia electrónica o PSE, remitir el soporte a contabilidadmanzaneda19@gmail.com para reflejarlo en su
estado de cuenta.
Nota Recuerde que los pagos despues de la 3pm el banco los reportan al dia siguente habil
Resumen de pago

Medio de pago

CUS: 920094609
Dirección IP: 192.168.181.68
Estado: Aprobada
Resumen de pago

Nombre del servicio: BALCONES DE MANZANEDA P H
NIT: 9002146391
Dirección: KR 57 160 90
Ciudad: BOGOTA
Email: FNA@SERFYNEG.COM
Celular: 3148242664
NUMERO DE TORRE Y APARTAMENTO: 9 702
Valor: $352.000,00
Línea Amiga
Un portal de:
601 542 6446 en Bogotá
01 8000 910038 en otras
canales-atencion)

financiero)
Se recomienda usar versiones iguales o superiores a: Internet Explorer 10.0, Firefox 49.0, Chrome 53.0.2785.116, Safari 9.0 en una resolución de 1024 x 768 o superior
Banco Davivienda CUENTA AHORROS OTROS BANCOS 257100056916 TORRE 1 APTO 802 CONJUNTO CERRADO BAMBU Nit 901221446 $ 27.400,00 PAGO VALIDADO
CUENTA DE COBRO No 3310
CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA FAVOR CANCELAR ATRAVES DEL BOTON DE PAGO PSE POR LA PAGINA
APP EDIFICIOS DAVIVIENDA O EN LA CUENTA DE AHORRO N° 257100056916
ETAPA - 1 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE CONJUNTO BAMBÚTERRA ETAPA-I
NIT: 901221446-8, INDICANDO SU REFERENCIA DE PAGO.
Nit 901221446 8 FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO SOLAMENTE SI CANCELA POR CANALES
DISTINTOS A LOS ARRIBA DESCRITOS AL CORREO
FACTURACIONBAMBUTERRA@GMAIL.COM PARA APLICACIÓN DE PAGO.
CLIENTE 01-802 JOSE CARLOS GIL AROCA POR CONCEPTO DE

NIT 77090206 CUOTA ADMON AGOSTO 2024
DIRECCIÓN CIUDAD REFERENCIA DE PAGO
TORRE 1 APTO 802 Valledupar 1802
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
01/08/2024 31/08/2024 CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA E Credito
Código Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA Valor IVA Total
PH_CuoAdmo Cuota Ordinaria de Administración 1 Und. 242.200 0% 0 242.200
SUBTOTAL MES 242.200

Valor en Letras
+ SALDO ANT. ADMON 0
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE + SALDO ANT. INTERESES 0
+ SALDO ANT. EXTRAORDINAR 0
+ SALDO ANT. OTROS 0
(-) SALDO ANTICIPADO -269.600
TOTAL DEUDA A PAGAR -27.400
.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
CL 6 N BIS 35 140 Teléfono Valledupar

Correo Electrónico conjuntocerradobambuterra@gmail.com
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 099100513 APTO 201 TORRE 6 GARAJE EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO PH Nit 901041877 $ 224.964,00 PAGO VALIDADO
EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO - P.H
901.041.877-6
e_mail: elrociobosquenativo.admon@gmail.
Mes Agosto de 2024 Cuenta de Cobro

Fecha 08/01/24 No. 20,911
Nombre: JAVIER DARIO TORRES / Código: 6201

Dirección: Coeficiente: 0.428000
Concepto Saldo Jul / 24 Cuotas Ago / 24 Nuevo Saldo
Administracion -38,036 263,000 224,964
Total Mes Sin Descuento ... -38,036 263,000 224,964
Con Descuento 6.00% hasta Ago/12/24 ($ 15,800) .......... 209,164
Esta cuenta refleja su saldo a 31 de julio/2024, y no contempla pagos realizados en el mes corriente; REALICE SU
PAGO POR LA PAGINA WWW.AVVILLAS.COM.CO, seleccione AVALPAYCENTER y alli busque el convenio EL
ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO o mediante consignacion a la cuenta corriente No. 099100513 Av Villas -
Referencia: numero de torre y apartamento . También puede pagar por EFECTY con el código NURA 6573
¡ATENCION! .. LA CUOTA EXTRAORDINARIA SE FACTURARÁ POR SEPARADO Y SE DEBE CONSIGNAR A LA
CUENTA DE AHORROS No. 099101321 del banco AV VILLAS a nombre de EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE
NATIVO referenciando torre y apto. ***SE FACTURA CUOTA EXTRA 8 DE 12 ***
SUS OBSERVACIONES , SOPORTES O INCONSISTENCIAS envielas a los correos electronicos:
elrociobosquenativo.admon@gmail.com y/o elrociobosquenativo.contab@gmail.com.. Gracias
JUAN CARLOS MONTOYA O.
Administrador
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 157099334 1201 CONJUNTO CERRADO CARBONERO Nit 901288067 $ 400.768,00 PAGO VALIDADO
CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL
Nit: 901288067
CUENTA DE COBRO No. 5064
AV VILLAS CTA CTE 157099334 REF DE PERIODO DE COBRO: SEPTIEMBRE 2024
REF. DE PAGO:
Propietario: LEASING HABITACIONAL FONDO NACIONAL PAGO MES ANTERIOR :

DEL AHORRO
Unidad Privada: 1201 Valor: $0.00
Email: Fecha : / /
Cargos Del Mes (A) VALOR
ADMINISTRACION 198,400.00
INTERESES DE MORA 2.00 % 3,968.00
Total Cargos Del Mes (A) $202,368.00
Saldos Anteriores (B) VALOR
ADMINISTRACION 198,400.00
Total Saldos Anteriores (B) $198,400.00
TOTAL A PAGAR (A+B-C) $400,768.00
Impreso en : Software Visualmaster SAS - CALI NIT: 805.030.318-5 www.visualmaster.com.co


serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 28 de septiembre de 2024, 10:25 a.m.

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los

CUS: 942510378
Empresa: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
Descripción: Facturacion

2/10/24, 17:39 Gmail - ecollect: Facturacion Confirmación #942510378 NEQUI
ecollect: Facturacion Confirmación #942510378 NEQUI

ecollect <pagos@ecollect.co> 28 de septiembre de 2024, 10:25 a.m.
CC: pagaleano@celsia.com
Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera
Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en CELSIA

COLOMBIA S.A E.S.P NIT 8002498601 .
Resumen de la Transacción:
Usuario Pagador 0083460000-GARCIA ORTIZ
Descripción del Pago Facturacion
No. Transacción eCollect 117627521 Descargar aquí
No. Autorización/CUS 942510378
Fecha y Hora 28/09/2024 10:23:52 a.m.

Medio de Pago NEQUI
Total Pagado $ 108,190.00
Detalle de la Transacción:
Descripción Referencia Valor Pagado
Facturación Celsia 008086018221 $108,190.00
Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones
PARQUE RESIDENCIAL PARQUE DE SAN ISIDRO
900.927.399-7
CALLE 10 No. 5 - 145
8299003
Fecha 09/01/24 No. 37,625
Nombre: JEISSON ANGARITA / Código: 227

Dirección: 0CARRERA 10 N 5 145 Coeficiente: 0.290000
Administracion 202,000 202,000 404,000
Intereses De Mora 0 4,340 4,340
Sancion Inasistencia Asamblea 202,000 0 202,000
RECUERDE QUE SI USTED PAGA EL ÚLTIMO DÍA DEL MES NO SE VERÁ REFLEJADO EL PAGO EN SU
ESTADO DE CUENTA ACTUAL, ESTE SE VERÁ REFLEJADO EN EL SIGUIENTE MES.
EMAIL - parquesdesanisidro@gmail.com - contabilidadparquesdesanisidro@gmail.com -- FAVOR ENVIAR PAGOS
INTERBANCARIOS AL CORREO GRACIAS.
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE Nro. 462007048 DEL BANCO AV VILLAS CON FORMATO DE
RECAUDO EMPRESARIAL Y COLOCAR EN LA REFRENCIA 1 EL No. DEL APTO.
Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: PAGO ID 57 ADMNISTRACION
Banco Caja Social CUENTA AHORROS OTROS BANCOS 24106357439 APARTAMENTO 202 TORRE 6 AGRUPACION DE VIVIENDA HALCONES Nit 900810384 $ 198.321,00 PAGO VALIDADO
AGRUPACION DE VIVIENDA HALCONES
900.810.384-3
Cra 20#20A-85 halconesadmon@gmail.com
Tel: 8939758
Mes Agosto de 2024 Cuenta de Cobro
Fecha 08/01/24 No. 35,606
Nombre: ERIKA LEON / JORDY BARON / Código: 6202

Dirección: CARRERA 20 20A 85 Coeficiente: 0.220700
Concepto Saldo Jul / 24 Cuotas Ago / 24 Nuevo Saldo
Administracion 27,868 141,353 169,221
Intereses De Mora 29,100 0 29,100
Con Descuento 5.00% hasta Ago/10/24 ($ 7,100) .......... 191,221
RECUERDE SI YA CANCELO HACER CASO OMISO AL PRESENTE COBRO

Se informa a los propietarios que sus pagos los pueden realizar en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No.
24106357439 con Referencia: Torre y Apto , SOLO NUMEROS . A traves de Corresponsales bancarios Convenio
15897052 Referencia: Torre y Apto.
Cualquier inquietud o inconsistencia hacer llegar los soportes al correo CONTADURIAHALCONES@GMAIL.COM
SI SU INMUEBLE SE ENCUENTRA EN COBRO JURIDICO ESTE DOCUMENTO NO INCLUYE GASTOS DE
COBRANZAS
Recibo 103206239
Fecha compra: 06-09-2024 10:09
Fecha generación 06-09-2024 10:11
Comprobante de transacción Datos Personales

Tipo de Pago Pagos en Linea Solicitante
Servicio Certificados Tradicion Documento
Convenio CTLS Usuario / P.
Referencia/CUS 895737145
Código Oficina Registral Matrícula PIN Valor
110711457 BOGOTA ZONA NORTE 20789216 2409061325100178750 $ 20,900
Total $ 20,900
El PIN tiene una vigencia de 30 dias a partir de su adquisición, máximo a 31 de Diciembre a las 23:59 horas, recuerde que puede validar la autenticad de
los certificados adquiridos ingresando a snrbotondepago.gov.co opcion Validar Certificado
Dirección: Calle 26 No. 13-49 Interior 201

Teléfonos Soporte: (1) 390 55 05 Correo Soporte: ctl@supernotariado.gov.co
NIT: 899.999.007-0
Recibo 103206239
Fecha compra: 06-09-2024 10:09

Total $ 20,900

NIT: 899.999.007-0
La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE

CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2409061325100178750 Nro Matrícula: 50N-20789216
Pagina 1 TURNO: 2024-459239
Impreso el 6 de Septiembre de 2024 a las 10:11:06 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página
CIRCULO REGISTRAL: 50N - BOGOTA ZONA NORTE DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 27-06-2016 RADICACIÓN: 2016-41375 CON: ESCRITURA DE: 21-06-2016
CODIGO CATASTRAL: AAA0255KJLFCOD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:
ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO
=========================================================================
DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

PARQUEADERO 53 CON AREA DE AREA PRIV. 10.35 M2 CON COEFICIENTE DE 2.6556% CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN
EN ESCRITURA NRO.1503 DE FECHA 19-05-2016 EN NOTARIA ONCE DE BOGOTA D. C. (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012)
AREA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS:
CUADRADOS
COEFICIENTE : %
COMPLEMENTACION:
INVERSIONES CHAPAVAL LTDA ADQUIRIO POR COMPRA A RINCON CASTILLO EMERIO Y RINCON CASTILLO GUSTAVO SEGUN ESCRITURA 3830
DEL 25-11-2014 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C., REGISTRADA EL 02-12-2014 EN EL FOLIO 50N-20696016. RINCON CASTILLO EMERIO Y RINCON
CASTILLO GUSTAVO ADQUIRIERON POR COMPRA A SAENZ HOLGUIN MARIA DEL SOCORRO, PEDRO IGNACIO Y JOSEFINA MARGARITA SEGUN
ESCRITURA 8861 DEL 30-12-2010 DE LA NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C., ESTOS ADQUIRIERON POR ADJUDICACION EN SUCESION NUDA
PROPIEDAD A SAENZ DAVILA NICOLAS SEGUN ESCRITURA 4595 DEL 23-08-1996 DE LA NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C., (MEDIANTE ESCRITURA 8861
DEL 30-12-2010 DE LA NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C., SE CONSOLIDA EL PLENO DOMINIO REGISTRADA EL 03-05-2011 EN EL FOLIO 50N-20075164).
QUIEN ADQUIRIO INICIALMENTE FUE LA SE/ORA HOLGUIN DE SAENZ GLORIA POR COMPRA A URBANIZACIONES CALALEJO LIMITADA SEGUN
ESCRITURA 3233 DEL 30-06-1961 DE LA NOTARIA 4 DE BOGOTA D.C., REGISTRADA EL 28-07-1961 EN EL FOLIO 50N-20075164... .....D.A.G.R.
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA
DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO
2) KR 56 161 40 GJ 53 (DIRECCION CATASTRAL)
1) CARRERA 56 #161-40 PARQUEADERO 53 EDIFICIO CARMEL RESERVADO II - P.H.
DETERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:
MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
50N - 20779090
ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-06-2015 Radicación: 2015-39004
Doc: ESCRITURA 1752 del 29-05-2015 NOTARIA ONCE de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: INVERSIONES CHAPAVAL LTDA. NIT# 8300194362 X
A: SCOTIABANK COLPATRIA S.A. ANTES BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. NIT# 8600345941


ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
EDIFICIO CARMEL RESERVADO II-PROPIEDAD HORIZONTAL
A: INVERSIONES CHAPAVAL LTDA. NIT# 8300194362 X

Doc: ESCRITURA 1176 del 26-07-2018 NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $
Se cancela anotación No: 1
ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES LIBERACION DE
HIPOTECA DE ESTE Y OTRO INMUEBLE MEDIANTE EP 1176 DEL 26 DE JULIO DEL 2018 NOT 59 DE BTA
DE: SCOTIABANK COLPATRIA S.A. ANTES BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. NIT# 8600345941
A: INVERSIONES CHAPAVAL LTDA. NIT# 8300194362

Doc: ESCRITURA 1176 del 26-07-2018 NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $245,000,000
ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA DE ESTE Y OTRO INMUEBLE
DE: INVERSIONES CHAPAVAL LTDA. NIT# 8300194362
A: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO NIT# 8999992844 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *4*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: Fecha: 03-02-2019
SE ACTUALIZA NOMENCLATURA Y/O CHIP, CON LOS SUMINISTRADOS POR LA U.A.E.C.D., RES. 2016-70116 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES.
NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***


=========================================================================
FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech
TURNO: 2024-459239 FECHA: 06-09-2024

EXPEDIDO EN: BOGOTA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP
AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA

REGISTRADORA PRINCIPAL
SERVICIO PAGADO EDIFICIO CARMEL RESERVADO IL PH CRA 56 NO

16140
NUMERO APARTAMENTO: 506
MEDIO DE PAGO PSE - Fin.dann Regional-iris
DETALLE DE PAGO: PAGO ADMINISTRACION AGOSTO

Nombre del Beneficiario: SERFYNEG BPO
Nombre del Pagador: SERFYNEG BPO Fecha y hora de la transacción
05/09/2024 13:57:09
EDIFICIO CARMEL RESERVADO IL PH CRA 56 NO

SERVICIO PAGADO
16140
NUMERO APARTAMENTO 506
VALOR DE LA COMPRA $ 497,000
COSTO DE LA TRANSACCION: $0
MEDIO DE PAGO: PSE - Fin.Dann Regional-Iris
ESTADO DE LA TRANSACCION: APROBADA
NO. DE AUTORIZACION: 893686239
PAGO ADMINISTRACIÓN APARTAMENTO 506

DETALLE DE PAGO:
EDIFICIO CARMEL RESERVADO IL PH CRA 56


Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

CUS: 948046540

Recibo 103205631
Fecha compra: 06-09-2024 10:04

Total $ 20,900

NIT: 899.999.007-0
Recibo 103205631
Fecha compra: 06-09-2024 10:04

Total $ 20,900

NIT: 899.999.007-0


CIRCULO REGISTRAL: 50N - BOGOTA ZONA NORTE DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 27-06-2016 RADICACIÓN: 2016-41375 CON: ESCRITURA DE: 21-06-2016
CODIGO CATASTRAL: AAA0255KLOMCOD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:
=========================================================================

APARTAMENTO 506 CON AREA DE AREA CONST. 59.30 M2 AREA PRIV. 56.44 M2 CON COEFICIENTE DE 1.3321% CUYOS LINDEROS Y DEMAS
ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NRO.1503 DE FECHA 19-05-2016 EN NOTARIA ONCE DE BOGOTA D. C. (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE
LA LEY 1579 DE 2012)
AREA Y COEFICIENTE
CUADRADOS
COEFICIENTE : %
COMPLEMENTACION:
INVERSIONES CHAPAVAL LTDA ADQUIRIO POR COMPRA A RINCON CASTILLO EMERIO Y RINCON CASTILLO GUSTAVO SEGUN ESCRITURA 3830
DEL 25-11-2014 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C., REGISTRADA EL 02-12-2014 EN EL FOLIO 50N-20696016. RINCON CASTILLO EMERIO Y RINCON
CASTILLO GUSTAVO ADQUIRIERON POR COMPRA A SAENZ HOLGUIN MARIA DEL SOCORRO, PEDRO IGNACIO Y JOSEFINA MARGARITA SEGUN
ESCRITURA 8861 DEL 30-12-2010 DE LA NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C., ESTOS ADQUIRIERON POR ADJUDICACION EN SUCESION NUDA
PROPIEDAD A SAENZ DAVILA NICOLAS SEGUN ESCRITURA 4595 DEL 23-08-1996 DE LA NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C., (MEDIANTE ESCRITURA 8861
DEL 30-12-2010 DE LA NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C., SE CONSOLIDA EL PLENO DOMINIO REGISTRADA EL 03-05-2011 EN EL FOLIO 50N-20075164).
QUIEN ADQUIRIO INICIALMENTE FUE LA SE/ORA HOLGUIN DE SAENZ GLORIA POR COMPRA A URBANIZACIONES CALALEJO LIMITADA SEGUN
ESCRITURA 3233 DEL 30-06-1961 DE LA NOTARIA 4 DE BOGOTA D.C., REGISTRADA EL 28-07-1961 EN EL FOLIO 50N-20075164... .....D.A.G.R.

Tipo Predio: URBANO
2) KR 56 161 40 AP 506 (DIRECCION CATASTRAL)
1) CARRERA 56 #161-40 APARTAMENTO 506 EDIFICIO CARMEL RESERVADO II - P.H.

50N - 20779090
ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA
DE: INVERSIONES CHAPAVAL LTDA. NIT# 8300194362 X
A: SCOTIABANK COLPATRIA S.A. ANTES BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. NIT# 8600345941


ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
EDIFICIO CARMEL RESERVADO II-PROPIEDAD HORIZONTAL
A: INVERSIONES CHAPAVAL LTDA. NIT# 8300194362 X

Doc: ESCRITURA 1176 del 26-07-2018 NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES LIBERACION DE
HIPOTECA DE ESTE Y OTRO INMUEBLE MEDIANTE EP 1176 DEL 26 DE JULIO DEL 2018 NOT 59 DE BTA
DE: SCOTIABANK COLPATRIA S.A. ANTES BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. NIT# 8600345941
A: INVERSIONES CHAPAVAL LTDA. NIT# 8300194362

Doc: ESCRITURA 1176 del 26-07-2018 NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $245,000,000
ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA DE ESTE Y OTRO INMUEBLE
DE: INVERSIONES CHAPAVAL LTDA. NIT# 8300194362
A: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO NIT# 8999992844 X



Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: Fecha: 03-02-2019
SE ACTUALIZA NOMENCLATURA Y/O CHIP, CON LOS SUMINISTRADOS POR LA U.A.E.C.D., RES. 2016-70116 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES.
NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R.
***
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=========================================================================
USUARIO: Realtech
TURNO: 2024-459229 FECHA: 06-09-2024

EXPEDIDO EN: BOGOTA
AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA

REGISTRADORA PRINCIPAL
Scotiabank Colpatria CUENTA AHORROS OTROS BANCOS 4902012158 903 EDIFICIO CANELA Nit 901116402 $ 473.100,00 PAGO VALIDADO
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 512173287 APTO 2604 EDIFICIO CORAL APARTAMENTO PH Nit 901200481 $ 554.752,00 PAGO VALIDADO
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 940007784 APTO 1401 EDIFICIO BAHREIN CONDOMINIO Nit 900754500 $ 533.400,00 PAGO VALIDADO
Cuenta de Cobro 161 Cuenta de Cobro 161
EDIFICIO BAHREIN CONDOMINIO EDIFICIO BAHREIN CONDOMINIO
NIT: 900754500-1 NIT: 900754500-1
CRA. 25 #35-45 CRA. 25 #35-45
Teléfono: Teléfono:
Periodo: SEPTIEMBRE-2024 Ref Pago: APTO 1401 Periodo: SEPTIEMBRE-2024 Ref Pago: APTO 1401
Propietario: APTO 1401 Propietario: APTO 1401
Inmueble: APTO 1401 Inmueble: APTO 1401
Fecha Cobro: 04-09-2024 Pague antes de 30/09/2024 Fecha Cobro: 04-09-2024 Pague antes de 30/09/2024
Pagar en Banco Av villa Cta Cte 940007784 Pagar en Banco Av villa Cta Cte 940007784
Concepto Valor Concepto Valor

Administración mes de SEPTIEMBRE-2024 $ 411.100 Administración mes de SEPTIEMBRE-2024 $ 411.100
Saldo Anterior $ 132.300 Saldo Anterior $ 132.300
Subtotal $ 543.400 Subtotal $ 543.400
Total a pagar CON descuento hasta el dia 19 de Total a pagar CON descuento hasta el dia 19 de
SEPTIEMBRE-2024 $ 533.400 SEPTIEMBRE-2024 $ 533.400
Total a pagar SIN descuento hasta el 30 de Total a pagar SIN descuento hasta el 30 de
SEPTIEMBRE-2024 $ 543.400 SEPTIEMBRE-2024 $ 543.400
Propietario BANCO
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 503172231 APTO 2417 TORRE 5 APARTAMENTOS ALTOBELO Nit 900839905 $ 986.321,00 PAGO VALIDADO
Resumen de pago

Medio de pago

CUS: 920015258
Dirección IP: 192.168.181.68
Estado: Aprobada
Resumen de pago

Nombre del servicio: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL PH
NIT: 9013989089
Dirección: CL 14 B 17 44
Ciudad: GIRON
Email: 2015CSF@GMAIL.COM
Celular: 3148242664
NUMERO DE TORRE Y APARTAMENTO: 1 301
Valor: $330.000,00
Línea Amiga
Un portal de:
601 542 6446 en Bogotá
01 8000 910038 en otras
canales-atencion)

financiero)
CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL
NIT.901398908-9
Direccion: Calle 14B 17 44 Ciudadela Villamil
Giron - Santander
Email: cvillamilreal@gmail.com
Fecha Facturacion: 02 de Septiembre de 2024

RECIBO COBRO ADMINISTRACION No 3602
No requiere autorización de numeración según Resolución Dian 3878 y 5709 de 1996
Torre 1 Apartamento 301 Mes :Sept de 2024
Propietario Fondo Nacional del Ahorro
Cuota de Administracion $ 165.000

Saldo cuota administracion Agosto $ 165.000
TOTAL A CANCELAR HASTA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE $ 330.000

POR FAVOR CONSIGNAR EN BANCO CAJA SOCIAL, CUENTA DE AHORROS N°. 24101468707
CORRESPONSAL BANCARIO CON NUMERO DE CONVENIO: 15885132 INDICANDO TORRE Y APARTAMENTO TAMBIEN
DESCARGANDO LA APP MIPAGOAMIGO DESDE SU CELULAR
NOTA: Cancelando oportunamente, cumplimos con las obligaciones contraidas y contribuimos al adecuado
funcionamiento de la copropiedad
EDIFICIO LOS CEREZOS RAFAEL GUZMAN
AK 86 86 69 AP 502 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)
3 Residencial
1 0
2 F2 F22233D
JANZ Q16GA045067J VELO015R160 ½
000012324178 403 0
403 0
Sin consumo 0
13776096813
0 0 0 0
$ 159.860
$22.325 $22.348 $22.646 CONSUMO
SEP/26/2024
OCT/01/2024 JUN/26/2024 - AGO/24/2024
SEP/11/2024 NOV/18/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)
Ajuste a la Decena $4-
Deuda anterior $22.650
Intereses de mora $150
04/10/2024
1 $18.391,58 $18.392 $2.759- $15.632,84 $15.633
$18.392 $2.759- $15.633 $22.796
1 $8.741,90 $8.742 $1.311- $7.430,62 $7.431
$8.742 $1.311- $7.431
$0
$45.860 $11.532 $384

BOGOTA LIMPIA S.A.S.
000012324178
901144843-9
13776096813
JUL/01/2024 - AGO/31/2024
ASEO RESIDENCIAL $65.749 DEUDA VIGENCIAS ANTERIOR $57.530
SUBSIDIO $9.862-
RESIDENCIAL 3 INTERÉS MORA $579
1 0 0.000
AJUSTE A LA DECENA -DEBITO- $4
000 000 0.00
03 03 0.000%
15%
00%
35.229,24 16.359,81 150.736,65
114.000
0.0026 0.0010 0.0000
0.0500 0.0379
$55.704 $55.768 $57.530 62
$24,39 $28,69 $0
$74,77 $87,97 $0
$0
13776096813 - 000012324178
EDIFICIO LOS CEREZOS RAFAEL GUZMAN $114.000

JUL/01/2024 AGO/31/202 AK 86 86 69 AP 502
04/10/2024
13776096813 - 000012324178
EDIFICIO LOS CEREZOS RAFAEL GUZMAN $45.860

JUN/26/2024 AGO/24/202 AK 86 86 69 AP 502
04/10/2024
Banco Davivienda CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 477069997575 TORRE 11 APTO 443 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS Nit 900959732 $ 211.900,00 PAGO VALIDADO
CORRAL GALVIS SANDRA LILIANA CORRAL
CR 22 12 47 TO 11 APTO 443 | 20322483

CR 22 12 47 TO 11 APTO 443 | 20322483 20322483
RESIDENCIAL 3
1000 1006 7000 2150
000000000000000000000000000000 LOS ALAMOS, ZIPAQUIRA, ZIPAQUIRA - MPO,
CUNDINAMARCA, COLOMBIA
SD 10998 1/2
06/07/2024 03/09/2024
11981424 Julio-Agosto 2024
11-09-2024 489
1
489
143,100 TOMA EXITOSA
02-10-2024
03-10-2024 7
11 11 0 0
16,445
Otros conceptos:
RECARGO POR MORA 567

16,445 DEUDA ANTERIOR AGUA 24,614
DEUDA ANTERIOR ASEO 36,125
AJUSTE POR REDONDEO 0

Otros cobros:
SUSPENSION POR NO PAGO 18,200.00
8,169
8,169
6,023
4,977
5,734
18,221 18,767
5,101
2,216
42,272
-3,292
38,980
(415)7707278950015(8020)0020322483(3900)0000143100(96)20241002
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS
CL 71A 77A 59 AP 501 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)
3 Residencial
1 0
2 B2 B22069
ELSTER J18LA834339I VOLU015R315 ½
000012458188 459 10
449 2
Alto Consumo 0
11026761814
0 0 7 10
$ 140.290
$7.903 $22.348 $64.484 CONSUMO
SEP/17/2024
SEP/20/2024 JUN/16/2024 - AGO/15/2024
SEP/04/2024 NOV/07/2024
Ajuste a la Decena $2
04/10/2024
1 $18.391,58 $18.392 $2.759- $15.632,84 $15.633
10 $3.488,11 $34.881 $5.232- $2.964,89 $29.649
$53.273 $7.991- $45.282 $2
1 $8.741,90 $8.742 $1.311- $7.430,62 $7.431

10 $3.727,66 $37.277 $5.592- $3.168,51 $31.685
$46.019 $6.903- $39.116
$0
$84.400 $42.199 $1.384

000012458188
901144843-9
11026761814
JUL/01/2024 - AGO/31/2024
ASEO RESIDENCIAL $65.749
SUBSIDIO $9.862-
RESIDENCIAL 3
1 0 0.000
AJUSTE A LA DECENA -DEBITO- $3
000 000 0.00
07 03 0.000%
15%
00%
35.229,24 16.359,81 150.736,65
55.890
0.0026 0.0010 0.0000
0.0500 0.0379
$55.704 $55.768 $57.530 62
$24,39 $28,69 $244
$74,77 $87,97 $748
$0
11026761814 - 000012458188
SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS $55.890

JUL/01/2024 AGO/31/202 CL 71A 77A 59 AP 501
04/10/2024
11026761814 - 000012458188
SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS $84.400

JUN/16/2024 AGO/15/202 CL 71A 77A 59 AP 501
04/10/2024
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 016207078 torre 3 apto 118 RESERVA DE SUBA Nit 901016610 $ 1.930.760,00 PAGO VALIDADO
PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA
KR 145 150 64 TO 3 AP 118 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)
3 Residencial
1 0
1 H1 H11317B
ELSTER J16LA802777L VOLU015R315 ½
000012308336 214 0
214 0
Sin consumo 0
44015871211
0 0 0 0
$ 45.950
$22.348 $22.348 $22.760 CONSUMO
OCT/03/2024
OCT/08/2024 JUL/05/2024 - SEP/02/2024
SEP/20/2024 NOV/29/2024
04/10/2024
1 $18.391,58 $18.392 $2.759- $15.632,84 $15.633
$18.392 $2.759- $15.633 $22.886
1 $8.741,90 $8.742 $1.311- $7.430,62 $7.431
$8.742 $1.311- $7.431
$0
$45.950 $11.532 $384

-
$24,39 $27,73 $0
$74,77 $87,97 $0
$0
44015871211 - 000012308336
PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA $45.950

JUL/05/2024 SEP/02/2024 KR 145 150 64 TO 3 AP 118
04/10/2024
Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: PAGO ADMIN LUXUS APTO 305 LUX0305
Tipo de Glosa:
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 902176338 LUX0305 EDIFICIO LUXUS Nit 9010428828 $ 941.300,00 PAGO VALIDADO
EDIFICIO LUXUS 21 www.solint.com.co
Nit. 9010428828
CARRERA 21 15 45 BARRIO SAN FRANCISCO Telefonos :

.
Referencia de Pago. LUX0305
PROPIETARIO. Cuenta de Cobro Nro. 8441
C.C. LUX0305 Fecha de Corte. 202409

Nombre. 305 FONDO NACIONAL DEL AHORRO
CONCEPTO Valor Iva
Saldo Anterior ... 634,200 0

CUOTA DE ADMINISTRACION De 202409 285,000 0
CUOTA EXTRAORDINARIA 7 DE 10 De 202409 32,100 0
SON : NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 16 $ (941,300)
DEL 17 HASTA EL 30 $ (951,300)
Obs. RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902 17633 8 CODIGO EFECTY 13422
Banco Caja Social CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 21003821506 MANZANA 2 CASA 27 CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS Nit 901045080 $ 584.360,00 PAGO VALIDADO
CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS PROPIEDAD HORIZONTAL
901.045.080-1
CR 2 22 16
Tel: 8237490
Fecha 09/01/24 No. 5,301
Nombre: ADRIANA GONZALEZ MANRIQUE/HEBERRT JAHIR / Código: 27

Administracion 289,100 289,100 578,200
Señor Propietario:
El corte de pagos con información esta AGOSTO 31 2024

Favor consignar a la cuenta corriente N° 21003821506 Banco caja social o al CONVENIO 15748582, Referencia No
Casa. Si realiza su pago por transferencia favor enviar el soporte al correo contabilidadmadeirosph@gmail.com
Si se encuentra en Cobro juridico, los honorarios NO se encuentran cargados a su estado de cuenta.
Si tiene alguna inconsistencia en la presente cuenta de cobro, por favor enviar sus soportes al correo electronico
contabilidadmadeirosph@gmail.com
el siguiente link es de mi pago amigo

https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=3935&searchedCategoryId=&searc
hedAgreementName=CONJUNTO%20RESIDENCIAL%20MADEIROS%20PH
**importante, para poder acceder al descuento por pronto pago debe estar al dia por todo concepto y cancelar dentro
de los 10 primeros dias del mes**
Resumen de pago

Medio de pago

CUS: 923746062
Dirección IP: 192.168.181.68
Estado: Aprobada
Resumen de pago

Nombre del servicio: PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE
NIT: 9010140181
Dirección: CL 9 14 A 88 SUR
Ciudad: MOSQUERA -CUNDINAMARCA-
Email: FNA@SERFYNEG.COM
Celular: 3148242664
TORRE Y No DE APARTAMENTO: 9 702
Valor: $1.372.830,00
Línea Amiga
Un portal de:
601 542 6446 en Bogotá
01 8000 910038 en otras
canales-atencion)

financiero)
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE

Certificado generado con el Pin No: 2409172227100792042 Nro Matrícula: 350-234832
Pagina 1 TURNO: 2024-350-1-112490
Impreso el 17 de Septiembre de 2024 a las 03:35:58 PM

CIRCULO REGISTRAL: 350 - IBAGUE DEPTO: TOLIMA MUNICIPIO: IBAGUE VEREDA: IBAGUE
FECHA APERTURA: 08-06-2017 RADICACIÓN: 2017-350-6-9962 CON: ESCRITURA DE: 26-05-2017
CODIGO CATASTRAL: 730010113000000320901900000308COD CATASTRAL ANT: 01-13-0032-0308-901
NUPRE: BZS0019KREA
=========================================================================

TORRE 2 APTO.1607 con area de 73.02 cuyos linderos y demas especificaciones obran en ESCRITURA 1057, 2017 05 26, NOTARIA TERCERA IBAGUE.
Articulo 8 Parágrafo 1 . de la Ley 1579 de 2012
AREA Y COEFICIENTE
CUADRADOS
COEFICIENTE : %
COMPLEMENTACION:
1. -ESCRITURA 2330 DEL 11/9/2015 NOTARIA DIECISEIS 16 DE BOGOTA D. C. REGISTRADA EL 6/10/2015 POR CONSTITUCION DE FIDUCIA
MERCANTIL DE: MARIA ELVIRA BARRERO GORDILLO , DE: JUAN GUILLERMO CANO SANZ , DE: JAVIER GUZMAN DIAZ , DE: MPT CAPITAL SAS , A:
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO DE PARQUEO LOTE BERLIN NIT. 830053812-
2 , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-139181 .-- 2. -ESCRITURA 2488 DEL 26/9/2013 NOTARIA TERCERA 3 DE IBAGUE REGISTRADA EL
18/10/2013 POR COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA DE: GERMAN CANO SAENZ , DE: MARIA FERNANDA NAVIA MELENDRO , A: MPT CAPITAL
SAS , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-139181 .-- 3. -ESCRITURA 2543 DEL 30/9/2006 NOTARIA TERCERA 3 DE IBAGUE REGISTRADA EL
26/10/2006 POR COMPRAVENTA DE: DESIDERIO DIAZ PRADA , A: MARIA ELVIRA BARRERO GORDILLO , A: GERMAN CANO SAENZ , A: JUAN
GUILLERMO CANO SANZ , A: JAVIER GUZMAN DIAZ , A: MARIA FERNANDA NAVIA MELENDRO , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-139181 .-- 4. -
ESCRITURA 3089 DEL 25/11/2002 NOTARIA 2 DE IBAGUE REGISTRADA EL 1/4/2003 POR COMPRAVENTA DE: RUTH ZABALA DE DIAZ , A:
DESIDERIO DIAZ PRADA , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-139181 .-- 5. -ESCRITURA 3088 DEL 25/11/2002 NOTARIA 2 DE IBAGUE
REGISTRADA EL 26/3/2003 POR ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD COMERCIAL DE: SOCIEDAD URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
BERLIN LIMITADA EN LIQUIDACION , A: DESIDERIO DIAZ PRADA , A: RUTH ZABALA DE DIAZ , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-139181 .-- 6. -
ESCRITURA 0763 DEL 25/4/2017 NOTARIA TERCERA 3 DE IBAGUE REGISTRADA EL 28/4/2017 POR COMPRAVENTA DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO DE PARQUEO LOTE BERLIN NIT. 830.053.812-2 , A: ALIANZA
FIDUCARIA S.A. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO INMOBILIARIO
MIRADOR DE LOS ANDES NIT 830053812-2 , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-225402 .--
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE ORIP

Tipo Predio: URBANO
1) CALLE 93 # 20 40 SUR CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES TORRE 2 APTO.1607

350 - 225402
ANOTACION: Nro 001 Fecha: 15-02-1947 Radicación: SN


Pagina 2 TURNO: 2024-350-1-112490

Doc: ESCRITURA 232 DEL 08-02-1947 IBAGUE NOTARIA 1A VALOR ACTO: $0
ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 321 SERVIDUMBRE DE AGUAS
DE: DIAZ RUBIO ALEJANDRO
A: GONZALEZ TORRES FRANCISCO

DE: GONZALEZ TORRES FRANCISCO
A: ROCHA BENJAMIN
DE: DIAZ RUBIO ALEJANDRO
A: AGUAS DEL COMBEIMA LTDA

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 16-12-2016 Radicación: 2016-350-6-24779
Doc: ESCRITURA 3079 DEL 14-12-2016 NOTARIA TERCERA DE IBAGUE VALOR ACTO: $0
ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 0219 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA
DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO DE PARQUEO LOTE BERLIN NIT.
830.053.812-2
A: BANCO CAJA SOCIAL S.A NIT. 860007335-4

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
A: ALIANZA FIDUCARIA S.A. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO
INMOBILIARIO MIRADOR DE LOS ANDES NIT 830053812-2 X



Pagina 3 TURNO: 2024-350-1-112490

ESPECIFICACION: OTRO: 0901 ACLARACION ESCRITURA 1057 DEL 26 5 2017 NOTARIA 3 DE IBAGUÉ EN CUANTO A QUE SE CITÓ DENTRO DE LOS
LINDEROS DEL APARTAMENTO 502 QUE ESTABA LOCALIZADO EN EL QUINTO PISO DE LA TORRE 1 CUANDO EN REALIDAD ESTA UBICADO EN EL
QUITO PISO DE LA TORRE 2
INMOBILIARIO MIRADOR DE LOS ANDES NIT.830053812-2

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0347 ADICION REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE
LOS ANDES . TERCERA ETAPA
INMOBILIARIO MIRADOR DE LOS ANDES X NIT. 830.053.812-2

Doc: ESCRITURA 538 DEL 17-04-2019 NOTARIA QUINTA DE IBAGUE VALOR ACTO: $176,700,390
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA
DE: ALIANZA FIDUCARIA S.A. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO
INMOBILIARIO MIRADOR DE LOS ANDES NIT 830053812-2
A: FONDO NACIONAL DEL AHORRO "CARLOS LLERAS RESTREPO" NIT: # 899999284-4 X

ESPECIFICACION: CANCELACION: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES LIBERACION PARCIAL HIPOTECA ABIERTA SIN LÍMITE DE
CUANTIA ESCRITURA 3079 DEL 14 12 2016 DE LA NOTARIA TERCERA DE IBAGUE
DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO DE PARQUEO LOTE BERLIN NIT.
830.053.812-2
DE: BANCO CAJA SOCIAL S.A NIT. 860007335-4



Pagina 4 TURNO: 2024-350-1-112490

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: ICARE-2022 Fecha: 13-07-2022

SE ACTUALIZA INCLUYE FICHA CATASTRAL Y O NUPRE, CON EL SUMINISTRADO POR EL GC DE IBAGUE, RES. RES. 1220 01011 DE 12 MAYO DE
2022 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES. NO. 09089 DE 29 10 2020 EXPEDIDA POR LA S.N.R.
=========================================================================
USUARIO: Realtech
TURNO: 2024-350-1-112490 FECHA: 17-09-2024

EXPEDIDO EN: BOGOTA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE ORIP
BERTHA FANNY HURTADO ARANGO

REGISTRADOR PRINCIPAL
Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: PAGO ADMINISTRACION 75
Tipo de Glosa:
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 404093403 TORRE 2 APARTAMENTO 1607 MIRADOR DE LOS ANDES Nit 901208279 $ 819.750,00 PAGO VALIDADO
Emision Sep-04-2024 Vence Sep-10-2024
FACTURA DE VENTA No. -36358

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS Adquiriente: MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES
ANDES Nit/C.C.: 2-1607 Cod.: 2-1607
Nit: 901208279-0 Direccion: IBAGUE
IBAGUE - TOLIMA
CL 93 20-40 SUR BRR BERLIN IBAGUE TOLIMA Tel. 301 212 7448
CONCEPTOS PERIODO VALOR
CUOTA ADMON ORDINARIA Septiembre-2024 218,500.00

INTERESES DE MORA Septiembre-2024 4,520.93
AJUSTE AL PESO Septiembre-2024 79.07
CUOTA EXTRA MMTO FACHADAS 2024 Septiembre-2024 154,500.00
DEUDA ANTERIOR Meses vencidos 1 442,150.00
Si cancela antes de Sep-10-2024 descuentese$ 11,000 de su cobro TOTAL 819,750.00
Factura por computador impresa por CONJUNTO

RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES Nit
901208279-0 Fabricante software: SYSCAFE S.A.S
Nit: 900083058 Software: Syscafe
(415)0000000000000(8020)00036358(3900)819750(96)20240910
Consignar Cta Cte Av Villas 404093403 (Referenciar Torre y Apartamento)......... Las cuentas de cobro se generaron con reportes bancos al 03 SEPTIEMBRE
2024......TODO RECLAMACION POR GASTOS PROCESALES deben comunicarse con LEGGAL ABOGADOS al emaiL INFO@LEGGALABOGADOS.COM y MULTAS
con Consejo de Admon....ESTE MES SE FACTURA CUOTA EXTRA 3 DE 4 MANTENIMIENTO FACHADAS
Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 404093403 ID 75 PAGO ADMINISTRACION MIRADOR DE LOS ANDES Nit 901208279 $ 81.975,00 PAGO VALIDADO
Pagos PSE - Pagos en línea
Detalles de la transacción
Estado de la transacción:
Procesamos tu pago y está pendiente de aprobación en PSE. En caso de ser rechazada,
el dinero se devolverá a tu cuenta.
Autorización (CUS):
920371095
Número de la factura:
41225259
Empresa:
Superintendencia de notariado y Registro/Recaudo Notarial
Descripción:
Transaccion para generacion de certificados de tradicion y libertad
Valor Compra:
$ 20.900,00
Valor IVA:
$ 0,00
Número de comprobante:
755426
Fecha de transacción:
martes, 17 de septiembre de 2024
Referencia 1:
103851865
Referencia 2:
41225259
Referencia 3:
191.156.154.133
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https://pse.bancofalabella.com.co/FalabellaPSEWeb2/ 17/09/24, 4 01 p. m.
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:

Pagina 1 TURNO: 2024-350-1-112520

CIRCULO REGISTRAL: 350 - IBAGUE DEPTO: TOLIMA MUNICIPIO: IBAGUE VEREDA: IBAGUE
FECHA APERTURA: 07-09-2018 RADICACIÓN: 2018-350-6-17362 CON: ESCRITURA DE: 17-07-2018
CODIGO CATASTRAL: 730010113000000320902900001724COD CATASTRAL ANT: 01-13-0032-0327-902
NUPRE: BZS0018MMLC
=========================================================================

GARAJE 2 454 con area de 10.80 M2 cuyos linderos y demas especificaciones obran en ESCRITURA 2052, 2018 07 17, NOTARIA TERCERA IBAGUE. Articulo
8 Parágrafo 1 . de la Ley 1579 de 2012
AREA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 10 CENTIMETROS CUADRADOS: 8000
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0 / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOS0
COEFICIENTE : %
COMPLEMENTACION:
1-ESCRITURA 0763 DEL 25/4/2017 NOTARÍA 3 DE IBAGUÉ REGISTRADA EL 28/4/2017 POR COMPRAVENTA DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO
VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO DE PARQUEO LOTE BERLIN NIT. 830.053.812-2 A:ALIANZA FIDUCARIA S.A. EN
SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO INMOBILIARIO MIRADOR DE LOS ANDES
NIT 830053812-2 REGISTRADA EN LA MATRICULA 350-225405.
2.-ESCRITURA 2330 DEL 11/9/2015 NOTARIA DIECISEIS 16 DE BOGOTA D. C. REGISTRADA EL 6/10/2015 POR CONSTITUCION DE FIDUCIA
MERCANTIL DE: MARIA ELVIRA BARRERO GORDILLO , DE: JUAN GUILLERMO CANO SANZ , DE: JAVIER GUZMAN DIAZ , DE: MPT CAPITAL SAS , A:
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO DE PARQUEO LOTE BERLIN NIT. 830053812-
2 , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-139181 .--
3.-ESCRITURA 2488 DEL 26/9/2013 NOTARIA TERCERA 3 DE IBAGUE REGISTRADA EL 18/10/2013 POR COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA DE:
GERMAN CANO SAENZ , DE: MARIA FERNANDA NAVIA MELENDRO , A: MPT CAPITAL SAS , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-139181 .
4. -ESCRITURA 2543 DEL 30/9/2006 NOTARIA TERCERA 3 DE IBAGUE REGISTRADA EL 26/10/2006 POR COMPRAVENTA DE: DESIDERIO DIAZ
PRADA , A: MARIA ELVIRA BARRERO GORDILLO , A: GERMAN CANO SAENZ , A: JUAN GUILLERMO CANO SANZ , A: JAVIER GUZMAN DIAZ , A: MARIA
FERNANDA NAVIA MELENDRO , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-139181 .-
5. -ESCRITURA 3089 DEL 25/11/2002 NOTARIA 2 DE IBAGUE REGISTRADA EL 1/4/2003 POR COMPRAVENTA DE: RUTH ZABALA DE DIAZ , A:
DESIDERIO DIAZ PRADA , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-139181 .--
6. -ESCRITURA 3088 DEL 25/11/2002 NOTARIA 2 DE IBAGUE REGISTRADA EL 26/3/2003 POR ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD
COMERCIAL DE: SOCIEDAD URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA BERLIN LIMITADA EN LIQUIDACION , A: DESIDERIO DIAZ PRADA , A: RUTH
ZABALA DE DIAZ , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-139181 .--

Tipo Predio: URBANO
1) CARRERA 20 SUR # 93 32 60 82 100 Y CARRERA 20 SUR NO. 93 132 GARAJE 2 454


Pagina 2 TURNO: 2024-350-1-112520

350 - 225405
ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN CUANTO ASIGNAR 253 FOLIOS
INCLUIDO ESTE
INMOBILIARIO MIRADOR DE LOS ANDES NIT 830053812-2 X

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA
DE: ALIANZA FIDUCARIA S.A. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO
INMOBILIARIO MIRADOR DE LOS ANDES NIT 830053812-2
A: FONDO NACIONAL DEL AHORRO "CARLOS LLERAS RESTREPO" NIT: # 899999284-4 X

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL SENTIDO DE CERRAR LOS FOLIOS
350 252550, 350 252647, 350 252648, Y 350 252807 Y ACTUALIZAR EN LOS FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA LA INFORMACIÓN DEL ÁREA
PRIVADA Y CONSTRUIDA DE LOS SIGUIENTES LOCALES CON LA MATRICULA INMOBILIARIA 350 252801 AL 350 252806 Y DEL 350 235376 AL 350
235382 Y EL 350 252549
INMOBILIARIO MIRADOR DE LOS ANDES NIT 830053812 2



Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: ICARE-2022 Fecha: 13-07-2022
SE ACTUALIZA INCLUYE FICHA CATASTRAL Y O NUPRE, CON EL SUMINISTRADO POR EL GC DE IBAGUE, RES. RES. 1220 01011 DE 12 MAYO DE
2022 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES. NO. 09089 DE 29 10 2020 EXPEDIDA POR LA S.N.R.
***
***

Pagina 3 TURNO: 2024-350-1-112520

***
=========================================================================
USUARIO: Realtech
TURNO: 2024-350-1-112520 FECHA: 17-09-2024

EXPEDIDO EN: BOGOTA
BERTHA FANNY HURTADO ARANGO

REGISTRADOR PRINCIPAL
Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: ID 123 ADMINISTRACION
Banco AV Villas CUENTA AHORROS OTROS BANCOS 074089806 4111 CONJUNTO RESIDNECIAL LAS TERRAZAS Nit 800164760 $ 251.000,00 PAGO VALIDADO
ID 78: Se ha realizado el pago correspondiente a la administración, aunque no se

logró obtener la factura debido a la falta de contacto con la administración. Sin
embargo, el pago se efectuó de acuerdo con la información disponible en la base de
datos del contrato.
INVERSIONES ROJAS Y MELOS INVERSIONES
KR 83 145 86 BQ 14 AP 111 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)
3 Residencial
1 0
1 G1 G11247
ELSTER 18106114 VOLU025R315 1
000010487774 207 0
207 0
Sin consumo 0
14461070519
0 0 0 0
$ 45.950
$22.348 $22.348 $22.730 CONSUMO
OCT/01/2024
OCT/04/2024 JUL/03/2024 - AGO/30/2024
SEP/18/2024 NOV/25/2024
04/10/2024
1 $18.391,58 $18.392 $2.759- $15.632,84 $15.633
$18.392 $2.759- $15.633 $22.886
1 $8.741,90 $8.742 $1.311- $7.430,62 $7.431
$8.742 $1.311- $7.431
$0
$45.950 $11.532 $391

-
$24,39 $28,69 $0
$74,77 $87,97 $0
$0
14461070519 - 000010487774
INVERSIONES ROJAS Y MELOS $45.950

JUL/03/2024 AGO/30/202 KR 83 145 86 BQ 14 AP 111
04/10/2024
Resumen de pago

Medio de pago

CUS: 923735653
Dirección IP: 192.168.181.68
Estado: Aprobada
Resumen de pago

Nombre del servicio: CR MIRADOR DEL BOSQUE CLUB HOUSE
NIT: 9013126727
Dirección: KR 1 1 04 SUR
Ciudad: MADRID
Email: 2015CSF@GMAIL.COM
Celular: 3148242664
NUMERO DE APARATAMENTO: 107
Descripción: APTO 107
Valor: $653.595,00
Línea Amiga
Un portal de:
601 542 6446 en Bogotá
01 8000 910038 en otras
canales-atencion)

financiero)
FACTURA
2308812
DATOS USUARIO
NOMBRE: MIRADOR DEL BOSQUE FECHA DE EXPEDICIÓN: 29/09/2024
DIRECCIÓN: CR 1 1 04 SUR TR 2 AP 107 PERIODO FACTURADO: Entre 12/07/2024 y 13/09/2024
COD.RUTA: 0222010201070 PERIODOS ATRASO: 1
USO: RESIDENCIAL No. MEDIDOR: H19VA038414
ESTRATO: 4 MEDIO FECHA DE INSTALACIÓN: 30/08/2019
LIQUIDACIÓN COD.
Conceptos Consumo Costo Ref Tarifa Aplicada Sun/Contrib % VALOR A PAGAR
Consumo básico 0 3,742 0 0 0 0 2316999
Consumo complement 0 3,742 0 0 0 0 USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE
Consumo suntuario 3,742 0 0 0 0
0
Cargo fijo 14,504 0 0 14,504 Valor por M3
.-DICAPS 0 Tasa de Uso 7.1
.-DICONI,s 0 Tasa Retributiva 37.28
.-DIQRs,al 0
SUBTOTAL 14,504 HISTORICO DE CONSUMOS
LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO
Conceptos Consumo Costo Ref Tarifa Aplicada Sub/Contrib % VALOR A PAGAR
Vertimiento básico 0 2,451 0 0 0 0
Vertimiento complem 0 2,451 0 0 0 0
Vertimiento suntuario 0 2,451 0 0 0 0
Cargo fijo 0 8,499 0 0 0 8,499
.-DIQRs, al 0
SUBTOTAL 8,499
LIQUIDACION ASEO
Costo fijo Total CFT: Costo Variable No Aprovechable CVN: Valor Base Aprovechamiento VBA: LECTURA LEC.ANTERIOR CONSUMO M PROMEDIO
Impreso por: SYSMAN LTDA. Nit: 800.021.261-8. Tel-fax: 7851420. Calle 24 N 20-29. Paipa - Boyacá. www.sysman.com.co
12346.260 179199.0300 162037.92

Recolección 263 263 0 0
Comercialización Aprovechamiento
5170 19993 2269 OBSERVACIÓN DE
Limpieza urbana Disposicion final Valor Aseo LECTURA
2584 8512 46167
Barrido y limpieza Tratamiento - % AHORRO M3 0
5122 0 0 0
V_CTR_NAL VRCF V_CRS
HISTORICO DE FACTURAS
0 0 0
D_TOTALi VIAT SUBTOTAL ASEO: Vlr.Factura Acu. 14,504
0 1654 46167 Consumo M3 0
Historico de Vigencias Cobradas
1 2 3 Vlr Factura Alc. 8,499
49396 48759 44269
Toneladas por Suscriptor Vertimiento M3 0
Barrido y Limpieza Rechazo del Aprovechamiento
Total Factura 48,546
0.00703 0.001100 0.000000
Efectivamente Aprov No No Aprovechables
RESUMEN DE LA FACTURA
0.014000 0.150940 0.000000
ACUEDUCTO 14,504
CONSUMO DÍA
CONCEPTOS CONSUMO VALOR DÍA ALCANTARILLADO 8,499
ACUEDUCTO 0.00 241.73 ASEO 46,167
ALCANTARILLAD 0.00 141.65
769 OTROS CONCEPTOS 73,450
ASEO
TOTAL PERIODO 142,620
SUBTOTAL CONSUMO 1,153
OTROS COBROS TOTAL A PAGAR

39 RECARGOS POR MORA ALCANTARILLADO $83
23 RECARGOS POR MORA ASEO $476 142,620
250 DEUDA ANTERIOR $72,750
16 RECARGOS POR MORA ACUEDUCTO $142
249 AJUSTE AL PESO -$1
Total Otros Cobros: $73,450
FECHA PAGO SIN RECARGO:
15/10/2024
FECHA CORTE O SUSPENSIÓN:

21/10/2024
CÓDIGO INTERNO
2316999
CÓDIGO USUARIO
0222010201070 (415)7709998004658(8020) 02316999(3900) 0000142620(96)20241030
PERIODO FACTURADO
Entre 12/07/2024 y 13/09/2024 ULTIMO DIA DE PAGO VALOR A PAGAR ESPACIO PARA TIMBRE
BANCO
15/10/2024 142,620
FACTURA 2308812
Nombre del Beneficiario: SERFYEG BPO Fecha y hora de la transacción
Nombre del Pagador: SERFYEG BPO 30/09/2024 07:41:11
SERVICIO PAGADO CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE
NUMERO DE TORRE Y APTO: 1508
DETALLE DE PAGO: APARTAMENTO 1508 TORRE 1 ETAPA 1

Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: PAGO ADMON ID 81
Tipo de Glosa:
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 462016841 TORRE 8 APARTAMENTO 503 ATTALEA CLUB RESIDENCIAL PH Nit 900942099 $ 534.100,00 PAGO VALIDADO
ATTALEA CLUB RESIDENCIAL P.H.
900.942.099-5
CLLE 5 # 5 95
Tel:3103442750
Fecha 09/01/24 No. 36,507
Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. / Código: 8503

Dirección: CALLE 5A N° 5 - 95 MOSQUERA - CUNDINAMAR Coeficiente: 0.002440
Cuota De Administracion 227,700 301,500 529,200
Realice el pago por el centro de pagos virtual Av Villas

https://www.avvillas.com.co/avvillas/Minisitios/Centro-pagos-virtuales/Centro-pagos-virtuales.html realiza tus pagos
digite el nombre del conjunto -buscar-pagar- escribir la torre y apt. valor y descripcion-continuar proceso de pago.Si ya
efectuó pago de sus expensas haga caso omiso.Si realiza transferencia favor enviar soporte al correo electrónico
clubattaleacontabilidad@gmail.comConsignar en cuenta corriente Banco Av Villas No - 462016841 REFERENCIA:
TORRE Y APTO
La cuota de proyectos especiales, se debe consignar a la cuenta de ahorros No. 462016858 del Banco AV Villas
El descuento por pronto pago aplicara hasta el día 16 de este mes, se recomienda tener en cuenta los horarios
bancarios.
Si tiene alguna reclamación frente a su cuenta de cobro por favor escribir al correo clubattaleacontabilidad@gmail.com
y adjuntar sus soportes de pago.
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 866000060 TORRE 11 APARTAMENTO 302 TERRAZAS DE CALICANTO Nit 901004020 $ 208.187,00 PAGO VALIDADO
CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO
Nit 901004020 CUENTA DE COBRO No. 66054

CLIENTE T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera POR CONCEPTO DE
DIRECCION T11 - 0302 EXPENSAS SEPTIEMBRE 2024
CIUDAD Cartagena
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
domingo, 1 de septiembre de 2024 30-sept-24 ADMINISTRADOR PPAL Credito
INMUEBLE Descripción Valor Unitario IVA Total
Apto T 11 302 Cuota Ordinaria de Administración 180.000 0% 180.000
Apto T 11 302 Intereses de Mora 200 0% 200
Apto T 11 302 Retroactivo Enero a Mayo 2024 (Cuota 4 de 7) 9.300 0% 9.300
Valor en Letras CARGOS DEL MES 189.500

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ANTICIPOS 0
SALDO ANTERIOR 18.687
TOTAL FACTURA 208.187
Firma Responsable________________ Recibido Por_____________________

Favor consignar en la cuenta corriente 866000060 del Banco AV Villas,CONVENIO BALOTO # 9595953764,CONVENIO SUPERGIROS: Conj. Res.
Terrazas de Calicanto; En la Referencia 1 #Torre, y Referencia 2 # apto.
Correo: contabilidadterrazascalicanto@gmail.com - Revisoría Fiscal: joseluisbah@icloud.com Mantén tus pagos al día y evita reportes NEGATIVOS
ante centrales de riesgos (DATACREDITO).
Toda factura con mora mayor a 90 días, entrará en cobro pre-jurídico, causando honorarios por cobranza, dichos honorarios no se
encuentran incluidos en las cuentas de cobro.
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 022102560 INTERIOR 5 APTO 103 ALCAZAR DE SAN LUIS PH Nit 830043922 $ 1.148.100,00 PAGO VALIDADO
JOSE LUIS CAMPO MOLINA
KR 51A 127 49 IN 5 AP 103 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)
5 Residencial
1 0
1 Q1 Q11609A
IBERCONTA 05015IB062547 VELO015C ½
000011586525 1292 20
1292 0
Consumo promedio 0
10328317218
0 0 0 20
$ 282.510
$0 $49.826 $61.012 CONSUMO
AGO/28/2024
SEP/02/2024 MAY/24/2024 - JUL/22/2024
AGO/13/2024 OCT/16/2024
-
04/10/2024
1 $18.315,54 $18.316 $22.711 $41.026,82 $41.027
20 $3.473,81 $69.476 $38.212 $5.384,40 $107.688
$87.792 $60.923 $148.715 $3-
1 $8.705,76 $8.706 $12.971 $21.677,35 $21.677

20 $3.712,61 $74.252 $37.869 $5.606,05 $112.121
$82.958 $50.840 $133.798
$0
$282.510 $141.257 $4.709

-
$44,47 $44,47 $889
$132,83 $132,83 $2.657
$0
10328317218 - 000011586525
JOSE LUIS CAMPO MOLINA $282.510

MAY/24/2024 JUL/22/2024 KR 51A 127 49 IN 5 AP 103
04/10/2024
SERVICIO PAGADO CONJ RESID LABRANTI RESERVADO 1 CL 21 N 13 87

ESTE
TORRE APTO: 1501
DETALLE DE PAGO: APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1

CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI
900.724.604-0
CL 21 13 87 ESTE
302 374 9104
Fecha 09/01/24 No. 12,187
Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / Código: 1501

Administracion 347,290 204,300 551,590
Intereses De Mora 3,100 7,400 10,500
Señor propietario:
Corte de Pagos con informacion a Agosto 31 de 2024 . Si ha realizado pagos durante el día 01 al 04 de Septiembre
2024, estos NO se encuentran descontados en la presente cuenta de cobro. Si se encuentra en cobro jurídico, los
honorarios NO se encuentran cargados en su estado de cuenta.
Aclaracion: Si realizo pago el ultimo dia HABIL del mes despues del horario bancario (03:00pm), este ingresa con
fecha del siguiente dia habil del siguiente mes.
Recuerde el descuento por pronto pago se otorga hasta el dia 15 del mes.
*** Favor consignar a la cuenta corriente N° 46200977-0 Banco av villas y/o PSE en el link:
https://acortar.link/OSGTVr, Referencia No Torre y apto. Si realiza su pago por transferencia favor enviar el soporte al
labranti.contabilidad@gmail.com
Si tiene alguna inconsistencia en la presente cuenta de cobro, por favor enviar sus soportes al correo electronico
labranti.contabilidad@gmail.com
**importante, cancele oportunamente para acceder al descuento por pronto pago**
Si NO esta totalmente al dia en todo concepto en su estado de cuenta pierde el derecho a uso de parqueadero, zonas
comunes y descuento por pronto pago.
Los unicos medios de comunicacion con la administracion es por medio del correo electronico
admon.labrantireservado1@gmail.com y labranti.contabilidad@gmail.com o al telefono celular 302 374 9104
Serfyneg sas <2015csf@gmail.com>
Resumen de compra
1 mensaje
Jelpit <notificador@jelpit.com> 28 de septiembre de 2024, 15:34

Hola, serfynegBpo ..
Te compartimos el resumen de tu pago:
Estado de la transacción:
APROBADO
Datos del cliente:
Nombre: serfynegBpo .
Correo: fna@serfyneg.com
Datos de pago:
Descripción:
CONJUNTORESIDENCIALMONTECARLOIPHInmueble:15602Referencia:15602
Referencia:
Referencia de pago: sN1727555480885
Código de autorización: 943176071
Información de la transacción:
Valor pagado: 369600

Fecha y hora: 28/09/2024 15:34:56
Método de pago: PSE
Si tienes dudas, comunícate con nosotros desde tu celular al #923 o al número 601 3905331, o escríbenos a lineadesoporte923@
serviciosbolivar.com
CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO I P.H.
900.617.132-8
Calle 72 F No. 116
Tel 7029899
Fecha 09/01/24 No. 59,722
Nombre: (15602) - Catalina Suarez Cortes / Código: 15602

Dirección: CALLE 72 F No.114 51 Coeficiente: 0.221310
Administracion 182,600 166,000 348,600
Sancion Inasistencia Asamblea 17,000 0 17,000
Señor residente: Favor consignar en la cuenta empresarial 1468099 del Banco Davivienda - cuenta empresarial, se
debe cancelar antes del dia 10 de cada mes para obtener el 10% de descuento y continuar con el beneficio de
parqueadero. "NO EFECTUAR MAS PAGOS POR AV VILLAS".
En caso de realizar TRANSFERENCIA para poder identificar su pago favor enviar soportes a los correos
contabilidadmontecarlo1@gmail.com.
En la plataforma de DAVIVIENDA todos los pagos estan referenciados. Solo envie correo sino esta de acuerdo con su
cuenta.
GRACIAS.



CUS: 945354389

Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: ID 86
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 684006521 TORRE 2 APARTAMENTO 3008 TORRES DE BELLAVISTA Nit 900796336 $ 489.200,00 PAGO VALIDADO
ID 86: Se ha realizado el pago correspondiente a la administración,

aunque no se logró obtener la factura debido a la falta de contacto con
la administración. Sin embargo, el pago se efectuó de acuerdo con la
información disponible en la base de datos del contrato.



CUS: 945346669

Comprobante de pago
Estado de la transacción
Aprobada
Referencia del producto

24093062756948
Número de comprobante
TR240930070921xbuJqf
Fecha y hora
30 septiembre 2024 07:09:21
Comercio
VANTI SA ESP
Costo de la transacción
$ 0 COP
Producto origen
*** *** 6970
Total Pagado: $15,230
Copyright © 2020 Grupo Bancolombia. Lunes 30 de Septiembre del 2024 07:09:22 AM

Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: PAGO ID 88
Tipo de Glosa:
Banco AV Villas CUENTA CORRIENTE OTROS BANCOS 903062792 PAGO TORRE B APTO 1106 TORRES DE MONTERREDONDO Nit 900910736 $ 438.300,00 PAGO VALIDADO
C.R. TORRES DE MONTERREDONDO C.R. TORRES DE MONTERREDONDO C.R. TORRES DE MONTERREDONDO
NIT 900910736 NIT 900910736 NIT 900910736
CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO
RECIBO No. 00024908 RECIBO No. 00024908 RECIBO No. 00024908

ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024
TORRE B-APTO 1106 TORRE B-APTO 1106 TORRE B-APTO 1106
CONSTRUCTORA VSMJ CONSTRUCTORA VSMJ CONSTRUCTORA VSMJ
CODIGO NURA-EFECTY 13436 CODIGO NURA-EFECTY 13436 CODIGO NURA-EFECTY 13436
Concepto Valor Concepto Valor Concepto Valor
AD9 SALDO CUOTA ADMINISTRACION 204,000.00 AD9 SALDO CUOTA ADMINISTRACION 204,000.00 AD9 SALDOCUOTA ADMINISTRACION 204,000.00
AD9 CUOTA ADMINISTRACION 256,000.00 AD9 CUOTA ADMINISTRACION 256,000.00 AD9 CUOTA ADMINISTRACION 256,000.00
AD9 Intereses CUOTA ADMINISTRACION 4,300.00 AD9 Intereses CUOTA ADMINISTRACION 4,300.00 AD9 Intereses CUOTA ADMINISTRACION 4,300.00
VALOR TOTAL: 464,300.00 VALOR TOTAL: 464,300.00 VALOR TOTAL: 464,300.00

Vr a pagar hasta el día 20 438,300.00 Vr a pagar hasta el día 20 438,300.00 Vr a pagar hasta el día 20 438,300.00
Vr a pagar después del día 20 464,300.00 Vr a pagar después del día 20 464,300.00 Vr a pagar después del día 20 464,300.00
av villas cta cte 90306279-2 o coopeness av villas cta cte 90306279-2 o coopeness av villas cta cte 90306279-2 o coopeness
BANCO USUARIO ADMINISTRACION

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Tipo de pago: Pago a Proveedores Nombre del proceso de pago: ID 9 PAGO ADMINISTRACION

Número de Proceso: 458011 Origen: Producto Banco

Fecha y hora de pago: 2024/09/23 19:35

Valor total: 666000,00 Cantidad total de pagos: 1

Tipo de débito: 11 Producto origen: 156060094334

Número de Proceso: 458012 Origen: Producto Banco

Fecha y hora de pago: 2024/09/23 19:46

Valor total: 1083957,00 Cantidad total de pagos: 1

Tipo de débito: 11 Producto origen: 156060094334

MILEIDY ASTRID ALBARRACIN AFRICANO <coordinadorfna01@gmail.com>

💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 944508359 ✅

¡Hola, SERFYNEG BPO!

Estado de la Transacción: Aprobada

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Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/18/2024 07:54:31 AM

Código: 5102 Nombre: OSCAR ANTONIO CASTILLO LAZO/

Documento Detalle Factura Cargos Abonos Saldo

Saldo ... 426,400

Facturas No. 23,161 Fecha 01/01/2024

Facturas No. 23,619 Fecha 02/01/2024

Facturas No. 24,077 Fecha 03/01/2024

Facturas No. 24,535 Fecha 04/01/2024

Facturas No. 24,993 Fecha 05/01/2024

Facturas No. 25,451 Fecha 06/01/2024

Facturas No. 25,909 Fecha 07/01/2024

Página 2 S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/18/2024 07:54:31 AM

Código: 5102 Nombre: OSCAR ANTONIO CASTILLO LAZO/

Documento Detalle Factura Cargos Abonos Saldo

Facturas No. 25,909 Fecha 07/01/2024

Ingresos No. 19,894 Fecha 07/10/2024

Facturas No. 26,367 Fecha 08/01/2024

Facturas No. 26,825 Fecha 09/01/2024

Saldo Total ... 296,836

Página 3 S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/30/2024 09/18/2024 07:54:31 AM

Código: 5102 Nombre: OSCAR ANTONIO CASTILLO LAZO/

Documento Detalle Factura Cargos Abonos Saldo

Página 4 S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

NIT Medio de Pago No. Transacción No. Autorización/CUS Fecha y Hora

Razón Social: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

Usuario Pagador: 52905181 INACAR .

Descripción del Pago: Servicios Públicos Piedecuestana ESP

Dirección IP: 186.86.32.55

Total Pagado $ 160,770.00

Resumen Medios de Pago

No. Transacción No. Autorización/CUS Medio de Pago Valor Pagado

Descripción Referencia Valor Pagado

Número de Proceso: 457247 Origen: Producto Banco

Fecha y hora de pago: 2024/09/19 02:11

Valor total: 539900,00 Cantidad total de pagos: 1

Tipo de débito: 11 Producto origen: 156060094334

ID 25:Se ha realizado el pago correspondiente a la administración, aunque no se

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MILEIDY ASTRID ALBARRACIN AFRICANO <coordinadorfna01@gmail.com>

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