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    Ejercicio Modelo de Dupont

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    Ejercicio Modelo de Dupont

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    2016-2020

    Balance 2016 2017


    Activos Corrientes
    Inventario 4,579 4,788
    Cuentas por cobrar 2,686 2,592
    Impuestos corporativos por cobrar 0 0
    Activos mantenidos para la venta 3 0
    Otros activos financieros 495 81
    Efectivo y equivalentes 1,089 1,191
    Total Activos Corrientes 8,852 8,652

    Activos NO Corrientes
    Intangibles 12,370 12,566
    Propiedad, planta y equipamiento 3,881 4,014
    Activos Biológicos 10 21
    Inversiones en asociados y joint
    ventures 2,528 2,824
    Otras inversiones 31 31
    Otras cuentas por cobrar 46 58
    Otros activos financieros 420 267
    Impuestos anticipados 298 134
    Beneficios empleados 55 281
    Total Activos NO Corrientes 19,639 20,196

    Total Activos 28,491 28,848

    Pasivos Corrientes
    Deudas a corto plazo 2,058 2,459
    Otros pasivos financieros 280 215
    Cuentas por pagar 3,372 3,563
    Pasivos mantenidos para la venta 0 0
    Impuestos a pagar 340 294
    Provisiones 137 129
    Total Pasivos Corrientes 6,187 6,660

    Pasivos NO Corrientes
    Deudas a largo plazo 8,071 6,583
    Otros pasivos financieros 500 383
    Otras deudas 70 24
    Provisiones 253 286
    Impuestos diferidos 1,982 2,112
    Deudas empleados 1,248 772

    Página 1
    2016-2020
    Total Pasivos NO Corrientes 12,124 10,160

    Total Pasivos 18,311 16,820

    Patrimonio Neto
    Capital social 797 797
    Prima de emisión 1,347 1,348
    Otras reservas 2,625 2,693
    Ganancias retenidas 3,761 5,475
    Patrimonio atribuido a la compañía 8,530 10,313
    Intereses no controlables 1,650 1,715

    Total Patrimonio Neto 10,180 12,028

    Página 2
    2016-2020

    2018 2019 2020

    5,015 5,472 5,772


    2,678 2,694 2,111
    65 83 190
    24 65 0
    35 127 75
    874 932 3,323
    8,691 9,373 11,471

    12,572 12,557 11,300


    4,089 4,455 4,926
    23 34 51

    3,009 3,173 3,557


    46 49 41
    46 53 46
    182 404 686
    122 138 119
    935 1,060 1,111
    21,024 21,923 21,837

    29,715 31,296 33,308

    1,828 1,959 1,995


    230 333 389
    3,950 4,202 3,683
    0 32 0
    243 378 246
    109 99 183
    6,360 7,003 6,496

    8,074 10,596 14,790


    212 124 393
    209 222 175
    288 317 293
    1,987 2,032 1,972
    872 846 749

    Página 3
    2016-2020
    11,642 14,137 18,372

    18,002 21,140 24,868

    780 753 742


    1,349 1,350 1,351
    2,133 2,372 2,272
    5,686 3,886 2,407
    9,948 8,361 6,772
    1,765 1,765 1,668

    11,713 10,156 8,440

    Página 4
    2016-2020

    Cuenta de resultados 2016 2017 2018

    Ventas 10,485 12,060 12,163


    Coste de ventas 4,251 4,680 4,634
    Beneficio bruto 6,234 7,370 7,529

    Marketing 1,562 1,798 1,882


    Otros gastos operativos 1,831 2,013 1,956
    Beneficio Operativo 2,841 3,559 3,691

    Gastos no operativos -123 -20 0


    Ingresos financieros 262 235 243
    Gastos financieros 589 564 503
    Acciones de resultados de asociados y
    221 309 309
    joint ventures
    Beneficio antes de impuestos 2,858 3,559 3,740

    Impuestos 496 732 596


    Beneficio del año 2,362 2,772 3,144

    Beneficio por acción (peniques) 90 106 122


    Beneficio diluido por acción (peniques) 89 106 121

    Página 5
    2016-2020

    2019 2020

    12,867 11,572
    4,866 4,654
    8,001 7,098

    2,042 1,841
    1,917 3,120
    4,042 2,137

    -144 23
    442 366
    705 719
    312 282

    4,235 2,043

    898 589
    3,337 1,454

    131 60
    130 60

    Página 6
    Modelo Dupont

    Modelo Dupont 2016 2017


    ROE (Beneficio Neto / Patrimonio Neto)

    Margen Neto (Beneficio Neto / Ventas)


    Rotación Activos (Ventas / Total Activos)
    Apalancamiento Financiero (Total Activos / Patrimonio Neto)

    Check 0 0

    ROE
    1200.00 %

    1000.00 %

    800.00 %

    600.00 %

    400.00 %

    200.00 %

    0.00 %
    2016 2017 2018 2019 2020

    MARGEN NETO
    1200.00 %

    1000.00 %

    800.00 %

    600.00 %

    400.00 %

    200.00 %

    0.00 %
    2016 2017 2018 2019 2020

    Página 7
    200.00 %

    0.00 %
    2016
    Modelo
    2017
    Dupont 2018 2019 2020

    Página 8
    Modelo Dupont

    2018 2019 2020

    0 0 0

    ROTACIÓN ACTIVOS
    12.00

    10.00

    8.00

    6.00

    4.00

    2.00

    0.00
    9 2020 2016 2017 2018 2019

    APLANCAMIENTO FINANCIERO
    12

    10

    0
    2020 2016 2017 2018 2019 2

    Página 9
    2020
    Modelo Dupont

    Página 10
    Modelo Dupont

    OS

    2019 2020

    ANCIERO

    2019 2020

    Página 11
    Modelo Dupont Extendido

    Modelo Dupont Extendido 2016 2017


    ROE (Beneficio Neto / Patrimonio Neto)

    Margen Operativo (EBIT / Ventas)


    Efecto Fiscal (Beneficio Neto / Beneficio antes de impuestos)
    Coste Financiero (Beneficio antes de impuestos / EBIT)
    Rotación Activos (Ventas / Total Activos)
    Apalancamiento Financiero (Total Activos / Patrimonio Neto)

    Check

    ROE
    1200.00 %

    1000.00 %

    800.00 %

    600.00 %

    400.00 %

    200.00 %

    0.00 %
    2016 2017 2018 2019 2020

    MARGEN OPERATIVO
    12.00

    10.00

    8.00

    6.00

    4.00

    2.00

    0.00
    2016 2017 Página 12 2018 2019 2020
    4.00

    2.00
    Modelo Dupont Extendido
    0.00
    2016 2017 2018 2019 2020

    EFECTO FISCAL
    12.00

    10.00

    8.00

    6.00

    4.00

    2.00

    0.00
    2016 2017 2018 2019 2020

    Página 13
    Modelo Dupont Extendido

    2018 2019 2020

    COSTE FINANCIERO
    12

    10

    19 2020 0
    2016 2017 2018 2019

    ROTACIÓN ACTIVOS
    12.00

    10.00

    8.00

    6.00

    4.00

    2.00

    0.00
    2020 2016 14
    Página 2017 2018 2019
    4.00

    2.00
    Modelo Dupont Extendido
    0.00
    2020 2016 2017 2018 2019

    APALANCAMIENTO FINANCIERO
    12

    10

    0
    2016 2017 2018 2019
    9 2020

    Página 15
    Modelo Dupont Extendido

    TE FINANCIERO

    2018 2019 2020

    ACIÓN ACTIVOS

    2018 2019 2020 Página 16


    Modelo Dupont Extendido

    2018 2019 2020

    MIENTO FINANCIERO

    2018 2019 2020

    Página 17

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